Document · PDF

Jaarstukken 2021 (03)

Gemeenteraad (openbaar) 29 juni 2022, gemeente Baarle NassauBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de Jaarstukken 202123.211 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Jaarstukken 2021

datum: 24 mei 2022 Greenvalley: 400245 Gemeente Baarle-Nassau Postbus 105 5110 AC Baarle-Nassau

Telefoonnummer 013-5075200 Email: info@baarle-nassau.nl website: www.baarle-nassau.nl

Inhoudsopgave Inhoudsopgave................................................................................................................................................. 3 Voorwoord ....................................................................................................................................................... 5 Inleiding ........................................................................................................................................................... 7 Jaarverslag ..................................................................................................................................................... 11 Programmaverantwoording ................................................................................................................

13 Bestuur en ondersteuning ..........................................................................................................................15 Veiligheid ....................................................................................................................................................21 Verkeer, vervoer en waterstaat ..................................................................................................................25 Economie ....................................................................................................................................................29 Onderwijs ....................................................................................................................................................33 Sport, cultuur en recreatie ..........................................................................................................................35 Sociaal domein ............................................................................................................................................39 Volksgezondheid en milieu .........................................................................................................................45 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing .............................................................49 Algemeen

....................................................................................................................................................55 Paragrafen ........................................................................................................................................... 63 Lokale heffingen..........................................................................................................................................65 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................................71 Onderhoud kapitaalgoederen.....................................................................................................................77 Financiering.................................................................................................................................................81 Bedrijfsvoering ............................................................................................................................................85 Verbonden partijen .....................................................................................................................................

87 Grondbeleid ................................................................................................................................................93 Enclavesituatie ............................................................................................................................................99 Rechtmatigheid ......................................................................................................................................... 101 Jaarrekening.................................................................................................................................................

103 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ................................................................................105 Balans ........................................................................................................................................................110 Toelichting op de balans ...........................................................................................................................113 Overzicht van lasten en baten ..................................................................................................................135 Toelichting overzicht van lasten en baten ................................................................................................137 Incidentele baten en lasten ......................................................................................................................139 Wet Normering Topfunctionarissen .........................................................................................................141 Overzicht mutaties reserves .....................................................................................................................145 Bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen ......................................................151 EMU-Saldo

................................................................................................................................................155 Gerealiseerde lasten en baten per taakveld .............................................................................................157 Bijlagen ........................................................................................................................................................ 159 BBV indicatoren ........................................................................................................................................ 161 Lijst van gebruikte afkortingen .................................................................................................................167 Overzicht kredieten ..................................................................................................................................171 Overige gegevens ......................................................................................................................................... 173 Controleverklaring ....................................................................................................................................175

Jaarstukken 2021 Baarle-Nassau

Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2021. Hierin kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten de cyclus van 2021 af. De cyclus begon met de perspectiefnota 2021 en achtereenvolgens de begroting 2021 en de 1e en 2e tussentijdse rapportage 2021. In zowel de 1e als 2e tussentijdse rapportage hebben wij onze prognose vanuit de begroting bijgesteld en hebben wij een verwachting uitgesproken over het financieel resultaat 2021. Uiteindelijk hebben wij 2021 afgesloten met een negatief saldo van € 145.000. Gevolgen corona Ook voor Baarle-Nassau was 2021 wederom een jaar onder de schaduw van COVID-19. Net als iedereen hadden we er ook als gemeente in onze dagelijkse werkzaamheden mee te maken. Hierdoor konden sommige activiteiten en projecten niet doorgaan of moesten ze uitgesteld worden. De coronapandemie vroeg om extra aandacht voor onze kwetsbare inwoners. In deze onzekere tijden rekenden inwoners en verenigingen meer dan anders op de overheid. Als gemeente hadden we daarnaast een belangrijke verantwoordelijkheid in de uitvoering en handhaving van de maatregelen. Tegelijkertijd troffen we gemeentelijke steunmaatregelen en pakten we de uitvoering van landelijke steunmaatregelen op. Ook medewerkers en/of hun naasten werden geconfronteerd met COVID-19.

Mede hierdoor was binnen de gemeentelijke organisatie sprake van een verhoogde werkdruk. Ondanks alles konden we onze dienstverlening goed op peil houden. Financiële druk Jeugdzorg De naar de gemeente gedecentraliseerde jeugdzorg staat nog steeds onder grote (financiële) druk. We hebben aan jeugdzorg € 331.000 meer uitgegeven dan voorzien in de begroting. Gelukkig heeft het Rijk € 225.000 bij geplust. Dat maakt in totaal dat het budget met € 106.000 is overschreden. Dit is het gevolg van een samenloop van factoren. De belangrijkste is de onvoorspelbaarheid van de jeugdzorg: er is fors meer jeugdhulp nodig – en dus ingezet - dan verwacht. Door de kleine schaal van de gemeente leidt een beperkt aantal complexe (dure) casussen al tot overschrijding. Mooie resultaten In dit roerige jaar realiseerden we een aantal mooie resultaten, en namen we ook een aantal belangrijke stappen en besluiten voor de toekomst van Baarle-Nassau! Denk aan de vernieuwing van de Generaal Maczeklaan/Leliestraat, de aanleg van kunstgrasvelden en de vaststelling van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan Baarle en Masterplan Centrum samen met Baarle-Hertog. Dat betekent dat we een mooie facelift van het centrum van Baarle tegemoet kunnen zien! Tot slot In de raadsvergadering van 29 juni 2022 behandelt de raad de jaarstukken 2021. Namens het college van B&W Hans van Tilborg Wethouder Financiën

Jaarstukken 2021 Baarle-Nassau

Inleiding Algemeen In dit jaarverslag schenken we in eerste instantie aandacht aan de programmaverantwoording, daarna komen de verschillende paragrafen aan de orde. Voorafgaand aan de daadwerkelijke verantwoording per programma over de uitvoering van de voorgenomen activiteiten, schenken we in deze inleiding aandacht aan: • •

Resultaat 2021; Weerstandsvermogen.

Resultaat Het jaarrekeningresultaat geeft inzicht in hoe we de reguliere exploitatie van onze gemeente onder controle hebben. Het jaar 2021 sluiten we af met een negatief resultaat van € 145.000. In het raadsvoorstel over de jaarrekening doen wij u een voorstel over de dekking van dit tekort (resultaatbestemming). Begroting 2021 Op 11 november 2020 heeft u de begroting 2021 vastgesteld met een positief saldo van € 56.000. Resultaat 2021 Tussentijds hebben wij bij de 1e en 2e tussentijdse rapportage 2021 het resultaat bijgesteld. Bij de 2e tussentijdse rapportage kwamen we uit op een negatief saldo van € 371.000. De belangrijkste bijstellingen die in de 1e en 2e tussentijdse rapportage zijn opgenomen zijn: Saldo primaire begroting 2021 Wijzigingen 1e + 2e Turap 2021 Bijzondere bijstand Sociale uitkeringen (BUIG) WMO Jeugdzorg Onderhoud voetbalvelden Omgevingsdienst Algemene uitkering Rente Stelpost t.b.v. extra inzet ambtelijke capaciteit (vervallen) Bijdrage ABG, positief resultaat 2020 Bijdrage ABG o.b.v. inzet ambtelijke capaciteit (afrekening 2020) saldo overige afwijkingen (posten < € 20.000) Totaal wijzigingen

€

56.000 V

€ € € € € € € € € € € € €

20.000 32.000 251.000 225.000 23.000 34.000 144.000 45.000 100.000 28.000 60.000 99.000 427.000

Saldo gewijzigde begroting 2021

€

371.000 N

Uiteindelijk hebben wij 2021 met een negatief resultaat af kunnen sluiten van € 145.000. Hieronder geven wij een korte toelichting op de grootste verschillen tussen het verwachte saldo in de gewijzigde begroting 2021 en het uiteindelijke jaarrekeningresultaat 2021.

Jaarstukken 2021 Baarle-Nassau

N N N N N N V V V V N N N

Bedragen x € 1.000 Saldo vastgestelde begroting 2021

Effecten 1 tussentijdse rapportage 2021, inclusief doorwerking jaarrekening 2020, raadsbesluiten (december 2020-mei 2021) en meicirculaire 2021

- 63

Verwacht resultaat 2021 bij 1e tussentijdse rapportage 2021

-7

Effecten 2 tussentijdse rapportage 2021, inclusief septembercirculaire 2021

-364

Verwacht resultaat 2021 bij 2e tussentijdse rapportage 2021

- 371

Effecten na 2 tussentijdse rapportage 2021

226

JAARREKENINGRESULTAAT 2021

145

Bij de bepaling van het jaarrekeningresultaat houden we al rekening met de onttrekkingen aan en stortingen in de reserves waar een raadsbesluit aan ten grondslag ligt. In 2021 is per saldo € 822.000 onttrokken aan onze reserves, ten gunste van de exploitatie. Als we met de mutaties van de reserves rekening houden, dan kunnen we het saldo als volgt presenteren: Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

- € 967.000 € 822.000 - € 145.000

Jaarrekeningresultaat 2021 versus verwacht resultaat 2e tussentijdse rapportage 2021 Bij de 2e tussentijdse rapportage 2021 hadden we de verwachting, dat we het jaar 2021 af zouden sluiten met een negatief resultaat van € 371.000. Na de 2e tussentijdse rapportage hebben we dit resultaat met € 226.000 positief kunnen bijstellen. Hieronder lichten we op hoofdlijnen die ontwikkeling toe. Hierbij laten we de onderdelen waarbij de lasten of baten onttrokken of toegevoegd worden aan een reserve buiten beschouwing. Het effect hiervan is budgettair neutraal.

Jaarstukken 2021 Baarle-Nassau

Bedragen x € 1.000 Incidenteel

Structureel V

Pr.

Omschrijving (afwijkingen > € 15.000)

Kapitaallasten infrastructurele projecten

Elektriciteitskosten openbare verlichting

Onderwijsachterstandsbeleid

Onderhoudskosten hockey- en voetbalvelden BLN + ULC

Uitkeringen Participatiewet (BUIG)

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Storting voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken

WMO

Jeugdzorg

Algemene gezondheidszorg

Bijdrage Omgevingsdienst

Opstellen Masterplan

Legesopbrengsten omgevingsvergunningen

OZB

Forensenbelasting/toeristenbelasting

Algemene uitkering (2021 € 87.000 / voorgaande jaren € 15.000)

102

Dotatie voorziening debiteuren (exclusief sociale zaken)

-59

Bijdrage ABG (overhead)

-29

Onvoorzien

Saldo overige afwijkingen

271

-184

-21

691

-422

-52

4 -15

-16 -44 16 -106

Totaal Incidenteel

Voordeel

691

Nadeel

-422

Voordeel

Nadeel

-52

Voordeel

226

Verwachte resultaat bij de 2 tussentijdse rapportage 2021

Nadeel

-371

Jaarrekeningresultaat 2021

Nadeel

-145

Totaal Structureel

Een afwijking geven we alleen de kwalificatie structureel als de afwijking ook in 2022 van toepassing is en als we er bij het opstellen van de begroting 2022 geen rekening mee hebben gehouden. In het vervolg van dit jaarverslag gaan we gedetailleerder, per programma, in op alle relevante verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting.

Jaarstukken 2021 Baarle-Nassau

Weerstandsvermogen Naast de exploitatie is de reservepositie belangrijk om een oordeel te kunnen geven over de financiële positie van de gemeente. In de toelichting op de balans geven we een overzicht van de stand per 31 december 2021 van de algemene reserves, de bestemmingsreserves en het nog te verrekenen resultaat 2021. Het totaal hiervan heeft een omvang van € 14,6 miljoen. Het totaal van de algemene reserves heeft een omvang van € 4,5 miljoen. Het totaal van de algemene reserves (= beschikbare weerstandscapaciteit) is een belangrijke factor bij de bepaling van ons weerstandsvermogen. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing laten we zien hoe de beschikbare weerstandscapaciteit zich verhoudt ten opzichte van de geïnventariseerde risico’s voor onze gemeente (= benodigde weerstandscapaciteit). Om een goed oordeel te kunnen geven over onze reservepositie en weerstandsvermogen is een meerjarenprognose belangrijk. In de paragraaf weerstandsvermogen is een overzicht opgenomen met de claims op de algemene reserves en de verwachte resultaten van de verschillende grondexploitaties.

Jaarstukken 2021 Baarle-Nassau

Jaarverslag

Jaarstukken 2021 Baarle-Nassau

Programmaverantwoording

Jaarstukken 2021 Baarle-Nassau

Bestuur en ondersteuning

Bestuur en ondersteuning Wat willen we bereiken? Bestuur Samen met inwoners, ondernemers, bestuurlijke en maatschappelijke partners werken we als zelfstandige, zelfbewuste en unieke gemeente aan een gemeenschap waar het fijn wonen, werken, recreëren en leven is. Vanuit onze kernwaarden van Baarle BRUIST, het perspectief uit onze toekomstvisie 2030 en het coalitieprogramma Samen Toekomstgericht, voeren we onze wettelijke taken uit en dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Gezien onze bijzondere historische en geografische situatie zoeken we actief naar partnerschappen aan de andere kant van de landsgrens om grensknelpunten op te lossen en om de potentie van het grensgebied voor onze inwoners te vervullen. Burgerzaken en dienstverlening Samenwerking met onze inwoners en partners is gebaseerd op openheid en vertrouwen. We geven volop ruimte om mee te denken en betrokken te zijn bij ontwikkelingen in de directe leefomgeving. Het gaat bij deze samenwerking om een passende inzet/verdeling van rollen en verantwoordelijkheden, die met iedere opgave anders kan zijn. We communiceren open en duidelijk met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners.

Wat hebben we ervoor gedaan? Nr.

Doelstelling

0.1.1

Vaststellen bestuurlijk toekomstperspectief

Nr.

Specifieke activiteit

Inrichten en doorlopen van een interactief proces Op basis van documentanalyse en gesprekken met gemeenteraad, college, bestuurlijke en maatschappelijke partners en inwoners zijn door BMC toekomstscenario’s ontwikkeld.

Besluitvorming over het resultaat van het proces

Gerealiseerd op 31-12-2021

De gemeenteraad heeft op 29 september 2021 besloten om het rapport met scenario’s vast te stellen en te kiezen voor een verdere uitbouw van de ABG-organisatie en de BGTS Baarle, steviger te willen participeren in regionale samenwerkingsverbanden en daarnaast te streven naar een inhoudelijke agenda met Alphen-Chaam en Gilze en Rijen.

Jaarstukken 2021 Baarle-Nassau

Nr.

Doelstelling

0.2.1

Evalueren werking en resultaten programma Versterking Internationale Bestuurskracht

Nr.

Specifieke activiteit

In overleg met de gemeenteraad stellen we de wijze van evalueren vast

Gerealiseerd op 31-12-2021

In september is een informatieavond georganiseerd over de voortgang van het programma. 2

Het uitvoeren van de evaluatie Er heeft geen expliciete evaluatie met de raad plaatsgevonden. Wel heeft er een uitgebreide bespreking van het programma VIB met de raad plaatsgevonden in september. De ervaringen en verbeterpunten die besproken zijn tijdens deze presentatie hebben we verwerkt in het conceptprogramma Grensoverschrijdende Samenwerking (GROS).

Het bespreken van de evaluatie in commissie en gemeenteraad Aangezien er geen expliciete evaluatie heeft plaatsgevonden, maar wel een uitgebreide bespreking met de gemeenteraad in september acht het college een uitgebreide opiniërende bespreking van het conceptprogramma GROS meer opportuun in de eerste maand van de nieuwe bestuurlijke periode.

Nr.

Doelstelling

0.3.1

Bekendheid van het GIP vergroten

Nr.

Specifieke activiteit

Het regelmatig plaatsen van berichten op gemeentelijke kanalen Op de gemeentelijke kanalen besteden we regelmatig aandacht aan het GIP. Dat zien we ook terug in het aantal vragen dat bij het KCC binnenkomt. De geplande bijeenkomst voor werkzoekenden in oktober j.l. is op verzoek van UWV EURES komen te vervallen vanwege te weinig aanmeldingen. Opstellen en uitvoeren een gezamenlijke promotiecampagne met Brabantse GIP’s Er wordt niet alleen een gezamenlijke aanpak met de Brabantse GIP’s uitgewerkt, maar ook vanuit het GIP-netwerk is extra ingezet op promotie. Mede vanwege de onmogelijkheid om activiteiten te organiseren worden de plannen in 2022 verder opgepakt.

Gerealiseerd op 31-12-2021

Nr.

Doelstelling

0.4.1

Besluitvorming over deelname aan de Baronie-samenwerking

Nr.

Specifieke activiteit

Bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid bij het onderzoek Er hebben continu ambtelijke en bestuurlijke overleggen plaatsgevonden. Daarnaast zijn de onderzoekers bij iedere gemeente op gesprek geweest. Afgelopen jaar is er in verschillende themagroepen (fysiek, sociaal en bestuurlijk) gewerkt aan het verkennen van onderwerpen voor een mogelijke inhoudelijke agenda.

Bespreken van de uitkomsten in commissie en gemeenteraad In juni 2021 zijn de eerste bevindingen van het onderzoek besproken met de bestuurders in de Baronie. Destijds is besloten tot een nadere verkenning in themagroepen. Dit is nog niet volledig afgerond, waardoor de uitkomsten nog niet zijn besproken met de gemeenteraden.

Gerealiseerd op 31-12-2021

Jaarstukken 2021 Baarle-Nassau

Eventuele besluitvorming over deelname Er heeft in 2021 geen besluitvorming plaatsgevonden. Naar verwachting zal dit wel plaatsvinden in 2022.

Nr.

Doelstelling

0.5.1

Online dienstverlening met 15% meer gebruikers per 31-12-2021

Nr.

Specifieke activiteit

Gerealiseerd op 31-12-2021

Introduceren YouTube als actief kanaal voor de gemeente, introduceren van livestreamsessies als alternatief voor bewonersbijeenkomsten en uitbreiding van de mogelijkheden om met de gemeente/college in gesprek te gaan Voor online bijeenkomsten of gesprekken met inwoners maken we gebruik van Teams. Zo gingen we op deze wijze online in gesprek met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden over onder andere de bestuurlijke toekomst (generatiegesprekken), het masterplan centrum en zwerfafval. Daarnaast vonden fysieke bijeenkomsten plaats over het nieuwe afvalbeleid en de reconstructie Hoogbraak. De raads- en commissievergaderingen waren te volgen via een livestream op het YouTubekanaal van de gemeente. In onze communicatie willen we middelen inzetten die aansluiten bij onze inwoners. Met name onze pilot Instagram levert een groeiend aantal volgers en veel interactie op in de vorm van ´likes´. We zien op Instagram een jongere doelgroep. Wat betreft de doelstelling +15% voor online communicatie. We zien een duidelijke stijgende lijn van 2019 naar 2021, met in 2020 een grote eenmalige piek.

SOCIAL MEDIA BN GROEI 2019- 2020 (2019 als referentie) Twitter BN 19,2% 14,2% Facebook BN 39,9% 14,4% LinkedIn BN 50,8% 21,2% Instagram BN 323% 113,3% Website BN 64,6% 9,8%

GROEI 2020-2021 36,2% 60,1% 82,9% 689% 80,8%

Nr.

Doelstelling

0.5.2

Online dienstverlening met 15% meer gebruikers per 31-12-2021

Nr.

Specifieke activiteit

GROEI 2019- 2021

Gerealiseerd op 31-12-2021

Opstellen kanaalstrategie op basis van klantonderzoek; op basis hiervan voorstel ontwikkelen en implementeren voor verbetering klantcontactkanalen De kanaalstrategie is opgesteld. We hebben diverse verbeteringen doorgevoerd: WhatsApp is vervangen door WhatsApp for Business, de pilot chatbot is gestopt wegens een gebrek aan belangstelling, het contactformulier is aangescherpt waardoor de inwoner gerichter vragen stelt en de ontvanger deze sneller kan afhandelen. Het aantal producten dat onze inwoners online kunnen aanvragen, is aanzienlijk toegenomen en blijft stijgen. Er is daarvoor een landingspagina ontwikkeld met alle online producten om eenvoud en gemak voor de klant te verhogen. Daarnaast doen we mee met een experiment digitaal aanvragen rijbewijzen.

Jaarstukken 2021 Baarle-Nassau

Nr.

Doelstelling

0.6.1

Klantgerichtheid vergroten

Nr.

Specifieke activiteit

Contactmomenten klant-gemeente v.v. in kaart brengen

Gerealiseerd op 31-12-2021

Klantbeloften worden verder uitgewerkt in het Programma Dienstverlening. In Q4 zijn de klantbeloften vastgesteld en via een RIB aan de raad aangeboden. In het voorjaar van 2022 worden de generieke servicenormen gedeeld. 2

Bereikbaarheid tweede lijn Het optimaliseren van de bereikbaarheid heeft continu onze aandacht. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de bereikbaarheid van de tweede lijn. Op basis hiervan is op dit moment een plan van aanpak in ontwikkeling, dat inzet op techniek, organisatie en discipline.

Klantbeloften per kanaal/contactmoment beschrijven Klantbeloften worden verder uitgewerkt in het Programma Dienstverlening. In Q4 zijn de klantbeloften vastgesteld en via een RIB aan de raad aangeboden. In het voorjaar van 2022 worden de generieke servicenormen gedeeld.

Opleiden en trainen: klantgerichtheid en digitale vaardigheden (social media) Er hebben trainingen sociale media plaatsgevonden (online). Daarnaast hebben er trainingen plaatsgevonden in het kader van de implementatie van een nieuw systeem voor burgerzaken. Klantgerichtheid heeft organisatiebreed de aandacht en heeft een plek in het Programma Dienstverlening.

Nr.

Doelstelling

0.7.1

Servicenormen van de 1e lijns dienstverlening waarmaken

Nr.

Specifieke activiteit

Gerealiseerd op 31-12-2021

Herijken van de servicenormen zodat ze aansluiten op de indicatoren van het landelijke "Dashboard Dienstverlening" De klantbeloften zijn ontwikkeld en vertaald in generieke servicenormen, die in het voorjaar van 2022 in de teams worden doorvertaald in specifieke servicenormen. Er volgt nog eenmaal een jaarrapportage Dashboard NVVB (over 2021), in het tweede kwartaal van 2022. Voor het meten van de servicenormen komt in 2022 een nieuw meetinstrument. Ook dit staat genoemd in het Programma Dienstverlening. Eens per half jaar de resultaten van het landelijke "Dashboard Dienstverlening" rapporteren Het Dashboard Dienstverlening van de NVVB voldoet niet aan de verwachtingen: het opstellen ervan is zeer bewerkelijk en het resultaat levert nauwelijks stuurinformatie. Er volgt nog eenmaal een jaarrapportage (over 2021) en de voorbereidingen voor het inrichten van een nieuw instrument zijn in volle gang zodat dit vanaf medio maart start.

Jaarstukken 2021 Baarle-Nassau

Wat heeft het gekost? Bedragen X € 1.000 Lasten / Baten

Begroting primair

Begroting gewijzigd

Rekening

Verschil

2021

Rek - Begr

Totaal lasten programma 0

1.237

1.309

1.276

Totaal baten programma 0

134

122

140

-1.103

-1.187

-1.136

Saldo lasten en baten programma 0

Jaarstukken 2021 Baarle-Nassau

Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2021 zijn: Bedragen x € 1.000 1 2

4 5 6

7 8 9 10

Omschrijving Voor externe bijeenkomsten, excursies en opleidingen van de gemeenteraad is een budget geraamd van € 9.500. De werkelijk kosten in 2021 bedragen ongeveer € 2.500. De werkkostenregeling (WKR) is een fiscale regeling die de oude regelingen voor vergoedingen en verstrekkingen vervangt. Jaarlijks mag de gemeente een vast percentage van de loonsom aan belastingvrije vergoedingen verstrekken (het forfait). Over alle verstrekkingen boven dit forfait is de gemeente eindheffing (80%) verschuldigd. In 2021 is hiervoor een budget geraamd van € 30.000. In 2021 is dit budget niet volledig aangewend. Op basis van de geactualiseerde waardeberekeningen per 31-12-2021 blijkt het saldo van de pensioenvoorziening voor de wethouders meer dan voldoende. Dit wordt met name veroorzaakt door een toename van de rekenrente. Een deel van de voorziening is dan ook vrijgevallen t.g.v. de exploitatie. Voor het opstellen van het sociaal economisch herstelplan is een bedrag geraamd van € 13.000, de daadwerkelijke kosten bedragen € 5.000. Omdat, als gevolg van corona, diverse activiteiten niet zijn doorgegaan, is het representatiebudget niet volledig aangewend. De kosten voor het Grens Informatie Punt (GIP) zijn geraamd op een bedrag van € 11.000 (exclusief salariskosten). Mede als gevolg van corona zijn in 2021, buiten de salariskosten, geen kosten gemaakt t.b.v. het GIP. I.v.m.

extra werkzaamheden door de accountant als gevolg van corona is het budget van € 57.000 met € 5.000 overschreden. In 2021 zijn geen eigen verklaringen aangeschaft. In 2021 zijn twee percelen grond (Baarleseweg + Hoogstratensebaan) verkocht waarvan de opbrengsten niet zijn geraamd. Diverse kleine verschillen Totaal

L/B L

Bedrag 7

V/N V

-5

L B

6 7

V V

L/B

-3 51

N V

Jaarstukken 2021 Baarle-Nassau

Veiligheid

Veiligheid Wat willen we bereiken? We streven naar een veilige leefomgeving voor alle inwoners, ondernemers en bezoekers van onze gemeente. Inwoners ervaren vaak onveilige situaties in de openbare ruimte en woonomgeving, ook al wijzen cijfers dit niet altijd uit. Ons doel is de objectieve veiligheid en het (subjectieve) veiligheidsgevoel te verbeteren. Een van de kerntaken van de overheid is om adequaat te handelen bij noodsituaties. Wij willen daarom de preventie, voorbereiding en bestrijding van dergelijke situaties op peil houden. In regionaal verband zetten we in op een adequate organisatie voor de beheersing van rampen. Op het gebied van veiligheid willen we de samenwerking met Baarle-Hertog optimaliseren. Dit betreft met name de samenwerking op het gebied van verkeersveiligheid, criminaliteitsbestrijding, crisisbeheersing/rampenbestrijding, realisatie van een gezamenlijke Risicokaart en brandweerzorg.

Wat hebben we ervoor gedaan? Nr.

Doelstelling

1.1.1

Uitvoering geven aan het integraal veiligheidsbeleid 2018-2022

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoering geven aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad 2021 Ondanks de coronabeperkingen hebben we uitvoering gegeven aan alle speerpunten.

Nr.

Doelstelling

1.2.1

Bluswater aanleggen en onderhouden

Nr.

Specifieke activiteit

Gerealiseerd op 31-12-2021

Aanleggen van 2 geboorde putten in 2021 en uitvoeren van onderhoud aan bestaande voorzieningen In november 2021 zijn er in combinatie met Alphen-Chaam en Gilze en Rijen putten geboord. In Baarle-Nassau zijn 2 putten geboord aan de Dorpstraat in Ulicoten en de Loswal in Baarle-Nassau.

Jaarstukken 2021 Baarle-Nassau

Nr.

Doelstelling

1.3.1

Verbeteren grensoverschrijdende samenwerking

Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen grensoverschrijdende digitale risicokaart

Gerealiseerd op 31-12-2021

In samenwerking met de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant en gemeente BaarleHertog zijn de te benoemen risico’s uitgewerkt. Informatie wordt nu verwerkt in de systemen. Gezamenlijk beeld grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten Door corona heeft nog geen fysiek bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Door partners aan weerszijde van de grens wordt actuele casuïstiek opgepakt. Zodra de maatregelen een bestuurlijk overleg toelaten wordt dit georganiseerd. Betere afstemming bestuurlijke mogelijkheden grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten Dit volgt op de afstemming bestuurlijke mogelijkheden grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten (zie punt 2.)

Jaarstukken 2021 Baarle-Nassau

Wat heeft het gekost? Bedragen X € 1.000 Lasten / Baten

Begroting primair

Begroting gewijzigd

Rekening

Verschil

2021

Rek - Begr

Totaal lasten programma 1

893

906

881

Totaal baten programma 1

-6

-875

-888

-869

Saldo lasten en baten programma 1

Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2021 zijn: Bedragen x € 1.000 1

Omschrijving De onderhoudskosten van de brandweerkazerne zijn lager dan het hiervoor geraamde budget (€ 2.000 t.o.v. € 20.000). Een deel van het voordeel (€ 14.000 t.b.v. groot onderhoud) wordt gereserveerd voor komende jaren, dit leidt tot een nadeel op de post reserves. Diverse kleine verschillen Totaal

Jaarstukken 2021 Baarle-Nassau

L/B L

Bedrag

L/B

V/N V

1 19

V V

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer, vervoer en waterstaat Wat willen we bereiken? Het is belangrijk dat de kernen bereikbaar, veilig en leefbaar zijn. Nu de Randweg Baarle is aangelegd verbeteren we de verkeersstructuur in Baarle, in samenhang met andere ruimtelijke ontwikkelingen en het stimuleren van de vrijetijdseconomie. Met Baarle-Hertog hebben we het gemeentelijk mobiliteitsplan Baarle (GMB) vastgesteld. Samen met onze inwoners maken we daarna plannen voor de reconstructies van wegen. We gaan de kwaliteit van de openbare ruimte in het centrum verbeteren, met behoud van de verkeersfunctie en met meer ruimte en veiligheid voor de fietsers en voetgangers. De plannen ontwikkelen we samen met Baarle-Hertog en in samenspraak met bewoners en ondernemers. We kiezen voor een gefaseerde uitvoering die mede afhankelijk is van de beschikbare financiële middelen.

Wat hebben we ervoor gedaan? Nr.

Doelstelling

2.1.1

Verbeteren verkeersstructuur en kwaliteit centrum Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren herinrichting Gen. Maczeklaan en Leliestraat De reconstructie van de Generaal Maczeklaan en Leliestraat is in mei 2021 gestart en afgerond in december 2021. De wegen zijn ingericht met nieuwe materialen als 30 km weg, met verhoogde kruispunten en voorrang van rechts. Er is tevens een regenwaterinfiltratieriool aangelegd, ter voorkoming van wateroverlast en om verdroging tegen te gaan. Er is ook veel meer groen gerealiseerd, o.a. ter plaatse van het kruispunt met de Nassaulaan. De openbare verlichting is ook vervangen.

Nr.

Doelstelling

2.1.2

Verbeteren verkeersstructuur en kwaliteit centrum Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Gerealiseerd op 31-12-2021

Voorbereiden reconstructie Hoogbraak tussen Nonnenkuil en Hoogbraak inclusief aanleg bushalte De voorbereidingen zijn in april 2021 gestart en afgerond in december 2021. De uitvoering van de reconstructie is in februari 2022 gestart en wordt voor de bouwvak afgerond. De nieuwe inrichting is vergelijkbaar met de nieuwe Gen. Maczeklaan / Leliestraat.

Jaarstukken 2021 Baarle-Nassau

Nr.

Doelstelling

2.1.3

Verbeteren verkeersstructuur en kwaliteit centrum Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Voorbereiden reconstructie Kapelstraat

Gerealiseerd op 31-12-2021

Samen met Baarle-Hertog is de voorbereiding in maart 2021 opgestart. Begin 2022 gaan we de ontwerpen voorleggen aan de bewoners. We verwachten dat de uitvoering eind 2022 of begin 2023 kan starten. Nr.

Doelstelling

2.1.4

Verbeteren verkeersstructuur en kwaliteit centrum Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Gerealiseerd op 31-12-2021

Na vaststelling GMB en Masterplan Centrum het nemen van verkeersbesluiten, aanpassingen bebording als uitwerking van de actiepunten GMB Het GMB en het masterplan zijn door het GOB-plenair in juni 2021 vastgesteld. Er is een verkeersbesluit genomen om vrachtverkeer zonder aantoonbare bestemming te weren uit het centrum van Baarle. De bijbehorende bebording is geplaatst. Ook is een verkeersbesluit voor de invoering van 30 km in grote delen van het centrum voorbereid.

Nr.

Doelstelling

2.1.5

Verbeteren verkeersstructuur en kwaliteit centrum Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Voorbereiden herinrichting centrum Baarle na vaststelling GMB en Masterplan Centrum Het GMB en het Masterplan zijn door het GOB-plenair in juni 2021 vastgesteld. Voor de voorbereiding van de herinrichting van het centrum zijn in de raadsvergadering van februari 2022 voorbereidingskredieten beschikbaar gesteld door de raad.

Nr.

Doelstelling

2.1.6

Verbeteren verkeersstructuur en kwaliteit centrum Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Gerealiseerd op 31-12-2021

Het nemen van verdergaande maatregelen om doorgaand vrachtverkeer uit het centrum te weren In oktober 2021 zijn de verkeersborden geplaatst met een verbod voor vrachtverkeer zonder aantoonbare bestemming Dit heeft geleid tot een verdere afname van het aantal vrachtwagens in het centrum.

Nr.

Doelstelling

2.2.1

Verbeteren fietspad Baarle - Ulicoten

Nr.

Specifieke activiteit

Voorbereiden reconstructie voor uitvoering in 2022 In december 2021 heeft de raad een uitvoeringskrediet van € 660.000 beschikbaar gesteld. De raad heeft een amendement aangenomen om de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel op het fietspad verder te verbeteren door de aanleg van extra openbare verlichting.

Gerealiseerd op 31-12-2021

Jaarstukken 2021 Baarle-Nassau

Wat heeft het gekost? Bedragen X € 1.000 Lasten / Baten

Begroting primair

Begroting gewijzigd

Rekening

Verschil

2021

Rek - Begr

Totaal lasten programma 2

1.053

1.093

1.141

-48

Totaal baten programma 2

-1.032

-1.066

-1.098

-32

Saldo lasten en baten programma 2

Jaarstukken 2021 Baarle-Nassau

Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2021 zijn: Bedragen x € 1.000 1

3 4 5

Omschrijving De post geprogrammeerd onderhoud wegen ad. € 320.000 wordt in 2021 per saldo overschreden. Dit wordt met name veroorzaakt door het hoge aantal uitgevoerde kleine reparaties. Het tekort wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve wegen en veroorzaakt op de post reserves dan ook een voordeel. In verband met een aanbestedingsvoordeel bij de uitvoering van het investeringsproject "Reconstructie Goorweg" zijn de werkelijke kapitaallasten van dit project lager dan de geraamde kapitaallasten. Daarnaast is het investeringsproject "Reconstructie T. Brandsmastraat e.o." opgeleverd in 2021 waardoor pas voor het eerst wordt afgeschreven op dit project in 2022. De voor 2021 begrote kapitaallasten schuiven dan ook één jaar door. In verband met een stijging van de elektriciteitstarieven wordt het hiervoor geraamde budget op de post openbare verlichting overschreden. In 2021 zijn meer leges ontvangen i.v.m. onderhoudswerkzaamheden aan kabels en leidingen. Diverse kleine verschillen Totaal

L/B L B

Bedrag -38 2

V/N N V

-15

L/B

-7 -32

N N

Jaarstukken 2021 Baarle-Nassau

Economie

Economie Wat willen we bereiken? We streven naar een gezond ondernemersklimaat en stimuleren innovatiekracht waardoor de werkgelegenheid en leefbaarheid op peil blijft. Voor onze inwoners en bedrijven is het belangrijk dat er vanuit de gemeente ruime aandacht is voor de ontwikkeling van de lokale economie. Wij hechten dan ook aan een goede relatie tussen overheid en bedrijfsleven. Onze gemeente heeft een belangrijke positie als het gaat om toerisme en recreatie. Waar mogelijk proberen we dat te versterken. Bijzondere aandacht hebben: • samenwerking met ondernemers • samenwerking met de regionale ontwikkelingsmaatschappij Rewin (MKB-groeiprogramma) • samenwerking in de regio • een visie en actieprogramma economie

Wat hebben we ervoor gedaan? Nr.

Doelstelling

3.1.1

Opstellen visie en actieprogramma economie

Nr.

Specifieke activiteit

Het vaststellen van een visie en actieprogramma economie

Gerealiseerd op 31-12-2021

Er is geen separate visie en actieprogramma economie opgesteld. In het corona herstelplan worden acties om de lokale economie te stimuleren meegenomen. Nr.

Doelstelling

3.2.1

Toeristisch fonds

Nr.

Specifieke activiteit

Operationeel maken van het toeristisch fonds In 2021 zijn de eerste contouren voor een Toeristisch Fonds in Baarle-Nassau, in gesprekken met stakeholders en de potentiële opdrachtnemer, verkend. We streven ernaar het toeristisch fonds in 2022 op te richten.

Jaarstukken 2021 Baarle-Nassau

Gerealiseerd op 31-12-2021

Nr.

Doelstelling

3.3.1

Bels Lijntje

Nr.

Specifieke activiteit

Inrichten Bels Lijntje volgens nieuwe huisstijl

Gerealiseerd op 31-12-2021

De basis infrastructuur en huisstijl zijn in concept afgerond in 2021. Het streven is om de fysieke inrichtingselementen (gedeeltelijk) te plaatsen in 2022. Nr.

Doelstelling

3.4.1

Toerisme Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Vastleggen prestatieafspraken Jaarlijks leggen we prestatieafspraken vast in de subsidiebeschikking.

Nr.

Doelstelling

3.5.1

Doorontwikkeling recreatieparken

Nr.

Specifieke activiteit

Doelstelling

3.5.2

Doorontwikkeling recreatieparken

Nr.

Specifieke activiteit

Doelstelling

3.5.3

Doorontwikkeling recreatieparken

Nr.

Specifieke activiteit

Gerealiseerd op 31-12-2021

We doen integraal vervolgonderzoek op de onderwerpen ‘wonen op parken’ en ‘bouwen op parken’. We betrekken daarbij alle relevante domeinen waaronder volkshuisvesting, vergunningverlening en handhaving, ruimtelijke ontwikkeling en het sociaal domein. Op grond van de oplevering van de eerste ronde ‘intern onderzoek’ bundelden we onze informatiebehoefte en zetten onderzoek uit. Ook is een vitaliteitsonderzoek uitgevoerd.

Nr.

Gerealiseerd op 31-12-2021

We werken aan ‘de basis op orde’ van de verblijfs-recreatieve sector door opvolging van de aanpak van verbeterpunten op grond van de schouwrapporten De voorgenomen planning is gevolgd en gehaald.

Nr.

Gerealiseerd op 31-12-2021

We maken varianten voor oplossingsrichtingen inzichtelijk. Zo mogelijk maken we een start met een vervolgtraject waarbij we oplossingen implementeren In 2022 kijken we naar de mogelijkheden en de wenselijkheid van oplossingsvarianten c.q. vervolgtrajecten.

Jaarstukken 2021 Baarle-Nassau

Wat heeft het gekost? Bedragen X € 1.000 Lasten / Baten

Begroting primair

Begroting gewijzigd

Rekening

Verschil

2021

Rek - Begr

Totaal lasten programma 3

188

205

185

Totaal baten programma 3

-6

-165

-187

-173

Saldo lasten en baten programma 3

Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2021 zijn: Bedragen x € 1.000 1

2 3

Omschrijving Het in 2021 geraamde budget voor onderzoekskosten is grotendeels niet aangewend. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat het onderzoek naar parkbebouwing in eigen beheer is uitgevoerd en anderzijds doordat het vitaliteitsonderzoek is betaald door de provincie. Het eenmalig geraamde budget t.b.v. de bedrijvenenquête wordt niet meer aangewend en komt te vervallen. Diverse kleine verschillen Totaal

Jaarstukken 2021 Baarle-Nassau

L/B L

Bedrag 11

V/N V

L/B

-5 14

N V

Onderwijs

Onderwijs Wat willen we bereiken? Met de lokaal educatieve agenda (LEA) willen we bereiken dat de doorgaande leerlijn voor kinderen en jongeren in leeftijd van 0-23 jaar tot stand komt. Met meer aandacht voor de groep 0-14 jarigen kinderen gezien de aanwezige opvang- en onderwijsvoorzieningen in de gemeente. De gemeente wil kinderen samen met ouders, kinderopvang en onderwijs voorbereiden op hun toekomst, waarin ze optimaal mee kunnen doen. Dit doen we door het aanleren van de benodigde kennis en vaardigheden in de ontwikkeling naar volwassenheid en verantwoordelijk burgerschap. De school is een plaats waar ouders, kinderen en buurtgenoten elkaar ontmoeten en waar buiten schooltijd gelegenheid is voor activiteiten.

Wat hebben we ervoor gedaan? Nr.

Doelstelling

4.1.1

Realiseren en borgen van een doorgaande leerlijn

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoering van de LEA conform de door het college vastgestelde uitvoeringsagenda Onderdeel van het convenant voor- en vroegschool en bijbehorende afspraken is het borgen van een doorgaande lijn tussen kinderopvang en vroegschool. Er is een convenant voor- en vroegschoolse educatie opgesteld en vastgesteld. Uitwerking van de ambities zijn geformuleerd in een jaarlijks aan te passen bijlagenboek.

Nr.

Doelstelling

4.1.2

Realiseren en borgen van een doorgaande leerlijn

Nr.

Specifieke activiteit

Vernieuwen Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie Het convenant voor- en vroegschoolse educatie is vastgesteld.

Jaarstukken 2021 Baarle-Nassau

Gerealiseerd op 31-12-2021

Wat heeft het gekost? Bedragen X € 1.000 Lasten / Baten

Begroting primair

Begroting gewijzigd

Rekening

Verschil

2021

Rek - Begr

Totaal lasten programma 4

592

633

673

-40

Totaal baten programma 4

161

178

194

Saldo lasten en baten programma 4

-431

-455

-479

-24

Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2021 zijn: Bedragen x € 1.000 1

Omschrijving In verband met een stijging van de elektriciteitsprijzen zijn de energiekosten van De Uilenpoort hoger dan geraamd (€ 7.000). De kosten voor klein onderhoud daarentegen zijn lager dan geraamd (€ 10.000). Hierdoor zijn ook de doorberekende servicekosten aan de gebruikers per saldo lager dan geraamd (€ 5.000). De post groot onderhoud t.b.v. De Uilenpoort wordt in 2021 overschreden. Dit wordt met name veroorzaakt door het vervangen van de toplaag van de vloer van de sportzaal. Het tekort wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve "Onderhoud De Uilenpoort" en veroorzaakt op de post reserves dan ook een voordeel. In 2021 zijn de kosten voor onderwijsachterstandsbeleid hoger dan de ontvangen rijksmiddelen. In de begroting 2021 hebben we deze kosten wel volledig begroot. Daarnaast was voor de kosten ook nog een reservering opgenomen vanuit 2020. Omdat feitelijk sprake is van een dubbele raming kan een deel van de in 2020 gereserveerde middelen vrijvallen in 2021. Diverse kleine verschillen Totaal

L/B L B

Bedrag 3 -5

V/N V N

-34

L/B

-5 -24

N N

Jaarstukken 2021 Baarle-Nassau

Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie Wat willen we bereiken? Sport en bewegen voor iedereen Sporten en bewegen bevordert de gezondheid en sport verbroedert. We willen daarom bereiken dat meer mensen sporten en bewegen. Daartoe werken we aan een samenhangend en consistent sportbeleid voor de gemeente Baarle-Nassau, waaraan we samen met de sportverenigingen en andere belanghebbenden in onze gemeente invulling willen geven. We zien hierbij sport en bewegen nadrukkelijk ook als middel om onze doelen in het sociaal domein te bereiken. Cultuur Cultuur brengt mensen samen, verbindt en levert een positieve bijdrage aan onze gemeenschap. Net als op het gebied van sport haken we aan bij het zorg- en welzijnsbeleid 'Baarle BRUIST' en zetten we in op het stimuleren van deelname aan culturele activiteiten. We faciliteren daartoe voorzieningen en stichtingen op het gebied van cultuur. In 2021 wordt cultuur meegenomen bij het herijken van het subsidiebeleid. Natuur en openbaar groen Het ecologisch bermbeheer voeren we gefaseerd in. Beleid voor een bij-vriendelijke gemeente zetten we voort. Verder gaan we door met de kwaliteitsimpuls groen in de openbare ruimte. We willen het hier niet bij houden. Ook in het buitengebied streven we een kwaliteitsimpuls na.

Wat hebben we ervoor gedaan? Nr.

Doelstelling

5.1.1

Faciliteren van sport en bewegen

Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen sport(accommodatie) beleidsplan Het sportbeleidsplan is in september 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Implementatie en uitvoering van de afspraken uit het sportbeleidsplan loopt via het uitvoeringsplan en wordt in 2022 ter hand genomen.

Jaarstukken 2021 Baarle-Nassau

Gerealiseerd op 31-12-2021

Nr.

Doelstelling

5.2.1

Bevorderen deelname sport en bewegen

Nr.

Specifieke activiteit

We voeren ons aandeel in het Lokaal Sportakkoord uit

Gerealiseerd op 31-12-2021

Uitvoering van de activiteiten uit het sportakkoord is door corona met vertraging gestart. Een deel van de geplande activiteiten voeren we uit in 2021. De overige activiteiten schuiven door naar 2022.Uitvoering van de activiteiten uit het sportakkoord is door corona met vertraging gestart. OF In 2021 hebben alle samenwerkende partijen (waarvan de gemeente er één is) de eerste activiteiten opgepakt. De piek zal echter in 2022 komen te liggen, omdat corona in 2021 nog steeds veel tegenhield. Nr.

Doelstelling

5.2.2

Bevorderen deelname sport en bewegen

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren bewustwordingscampagne gezonde leefstijl Het was de bedoeling om de campagne te starten in het najaar 2021, maar door de aangescherpte maatregelen door corona, hebben we dit moeten opschorten.

Nr.

Doelstelling

5.3.1

Het bevorderen van deelname en de beleving van cultuur

Nr.

Specifieke activiteit

Gerealiseerd op 31-12-2021

Aanpassen subsidiebeleid voor cultuur als onderdeel van de vernieuwing van het gehele subsidiebeleid De gemeenteraad heeft de nieuwe Algemene subsidieverordening en Kadernotitie voor subsidies in het sociaal domein vastgesteld. De nadere regels zijn voor de zomervakantie door het college vastgesteld. Het subsidiebeleid voor cultuur maakt hier integraal onderdeel van uit.

Nr.

Doelstelling

5.4.1

Huisvesting Cultuurcentrum Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Afronden bestuurlijke afspraken met Baarle-Hertog Eind 2020 zijn de bestuurlijke afspraken afgerond. In 2021 is een doorstart gemaakt met het project. Het krediet voor de bouw van het nieuwe cultuurcentrum is door de gemeenteraad gevoteerd op 30 juni 2021.

Gerealiseerd op 31-12-2021

Jaarstukken 2021 Baarle-Nassau

Wat heeft het gekost? Bedragen X € 1.000 Lasten / Baten

Begroting primair

Begroting gewijzigd

Rekening

Verschil

2021

Rek - Begr

Totaal lasten programma 5

1.650

1.739

1.657

Totaal baten programma 5

157

170

171

-1.493

-1.569

-1.486

Saldo lasten en baten programma 5

Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2021 zijn: Bedragen x € 1.000 1

2 3

6 7 8

Omschrijving Het totaalbudget t.b.v. de buurtsportcoaches ad. € 103.000 is in 2021 met overschreden € 16.000 overschreden. Hiertegenover staan hogere bijdragen (€ 43.000 i.p.v. € 31.000) van derden (o.a. scholen). De opbrengsten van de sporthal (huur) blijven a.g.v. corona achter bij de begroting. In 2021 heeft minder groot onderhoud aan de sportaccommodaties plaatsgevonden. Het overschot wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve "Onderhoud buitensportaccommodaties" en veroorzaakt op de post reserves een nadeel. Het budget t.b.v. de onderhoudskosten van de hockey- en voetbalvelden in BaarleNassau en Ulicoten is onderschreden. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat de velden a.g.v. corona minder intensief zijn gebruikt. De bijdrage “Stimuleringsregeling landschap 2021” is lager uitgevallen dan begroot. In 2021 is een subsidie verantwoord t.b.v. het ecologisch maaibeheer van de bermen, waterlopen en sloten. Deze subsidie was niet geraamd. Diverse kleine verschillen Totaal

Jaarstukken 2021 Baarle-Nassau

L/B L B

Bedrag -16 12

V/N N V

B L

-11 44

N V

L B

10 6

V V

L/B

12 83

V V

Jaarstukken 2021 Baarle-Nassau

Sociaal domein

Sociaal domein Wat willen we bereiken? In het in 2020 vastgestelde zorg- en welzijnsbeleid Baarle BRUIST! Met elkaar, voor elkaar' hebben we onze ambities in het sociaal domein bepaald. We willen bereiken dat onze inwoners mee kunnen doen én we willen de kostenstijging in het sociaal domein afremmen. 'Meedoen' krijgt vorm op 5 leefgebieden. Concreet streven we ernaar dat inwoners: -

Prettig wonen in hun buurt;

Financieel kunnen rondkomen;

Thuis veilig en kansrijk zijn;

Zinnig hun dag in kunnen vullen;

Fit en veerkrachtig zijn;

Om te zorgen dat onze inwoners mee kunnen (blijven) doen versterken we de sociale basis, het gewone, alledaagse leven en zorgen we voor (professionele) hulp en ondersteuning als dat nodig is. Samen met inwoners en maatschappelijke partners werken we daaraan. We doen dat door maatwerk te bieden en actief netwerken te versterken. We gunnen iedereen daarbij zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid en regie. We beschouwen ‘zekerheid, zeggenschap en zingeving’ als succesfactoren om dat te bevorderen. Wij zien dit ook als beste manier om de kostenstijging om het sociaal domein af te remmen.

Wat hebben we ervoor gedaan? Nr.

Doelstelling

6.1.1

Bevorderen 'Een buurt voor iedereen'

Nr.

Specifieke activiteit

Implementeren digitaal platform Het inwoners platform Bijzonder Baarle is in het eerste kwartaal van 2022 live gegaan.

Nr.

Doelstelling

6.1.2

Bevorderen 'Een buurt voor iedereen'

Jaarstukken 2021 Baarle-Nassau

Gerealiseerd op 31-12-2021

Nr.

Specifieke activiteit

Ontwikkelen mogelijkheden voor vrij toegankelijke dagbesteding Mogelijkheden voor vrij toegankelijke dagbesteding heeft vanwege corona vertraging opgelopen. Dagbestedingen zijn gedurende 2021 veel gesloten geweest als gevolg van coronamaatregelen. Nieuwe activiteiten zijn voorbereid en kunnen zodra corona het toelaat starten.

Nr.

Doelstelling

6.2.1

Faciliteren maatschappelijke initiatieven

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen van nieuw subsidiebeleid De gemeenteraad heeft de nieuwe Algemene subsidieverordening en Kadernotitie voor subsidies in het sociaal domein vastgesteld. De nadere regels zijn voor de zomervakantie door het college vastgesteld.

Nr.

Doelstelling

6.3.1

Zorgen voor passende huisvesting voor bijzondere doelgroepen

Nr.

Specifieke activiteit

We realiseren een beoordelingskader voor woon-zorg initiatieven In 2021 zijn we in samenwerking met de regiogemeenten in Hart van Brabant en AlphenChaam gestart met een onderzoek naar de (toekomstige) lokale en regionale behoefte aan wonen met zorg. De uitkomsten van dit onderzoek worden in 2022 verwacht en daarna verwerkt in een afwegingskader. Voor lopende initiatieven hebben we een afweging gemaakt op basis van een Quick-scan.

Nr.

Doelstelling

6.3.2

Zorgen voor passende huisvesting voor bijzondere doelgroepen

Nr.

Specifieke activiteit

We ontwikkelen een lokale aanpak voor dak- en thuisloosheid Wij zijn gestart met het ontwikkelen van het plan. Door de regio-overgang naar Hart van Brabant was er meer tijd nodig om met de regio Breda af te stemmen over de gevolgen voor de aanpak dak- en thuisloosheid. We ronden ons lokale plan van aanpak nu in het eerste kwartaal van 2022 af.

Nr.

Doelstelling

6.3.3

Zorgen voor passende huisvesting voor bijzondere doelgroepen

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen regionaal beleidsplan beschermd wonen Het regionaal beleidskader Beschermd Wonen west-Brabant is in 2021 ontwikkeld. Vanwege de overgang naar de regio Hart van Brabant is dit ter kennisname aan de gemeenteraad gebracht. De gemeenteraad neemt in het tweede kwartaal van 2022 een besluit over het regionale beleidskader Beschermd Wonen van de regio Hart van Brabant.

Gerealiseerd op 31-12-2021

Jaarstukken 2021 Baarle-Nassau

Nr.

Doelstelling

6.4.1

Voorkomen specialistische jeugdhulp

Nr.

Specifieke activiteit

Samen met Zorggroep Breda afspraken maken om inzet van POH jeugd te realiseren

Gerealiseerd op 31-12-2021

We hebben meer tijd nodig om tot een gedeelde visie te komen met de huisartsengroep Breda. We gaan hier in 2022 mee door. Nr.

Doelstelling

6.5.1

Voorkomen huiselijk geweld en kindermishandeling

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren van de landelijke zelfscan en ontwikkelen plan van aanpak De zelfscan is in gezamenlijkheid met de partners uitgevoerd en geëvalueerd. Op basis daarvan is een verbeterplan opgesteld waarmee in de tweede helft van 2021 is gestart.

Nr.

Doelstelling

6.6.1

Voorkomen problematische schulden

Nr.

Specifieke activiteit

Implementatie wettelijke taak aanpak Vroegsignalering De uitvoering van de aanpak vroegsignalering is in januari 2021 geïmplementeerd en wordt sindsdien uitgevoerd.

Nr.

Doelstelling

6.6.2

Voorkomen problematische schulden

Nr.

Specifieke activiteit

Herijken beleidskader Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening Het beleidsplan schuldhulpverlening is in december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.

Nr.

Doelstelling

6.7.1

Bevorderen integratie en participatie vergunninghouders

Nr.

Specifieke activiteit

Voorbereiden en invoeren nieuwe wet inburgering per 1 juli 2021 Invoering van de nieuwe wet inburgering is uitgesteld. Daarom zijn voorbereiding en implementatie van deze wet doorgelopen tot eind 2021. Het beleidskader inburgering is in 2021 door de gemeenteraad vastgesteld, we hebben afspraken met partners gemaakt en de ketenaanpak is in de periode tussen 1 juli 2021 en 1 januari 2022 voortgezet. Uitvoering van de nieuwe wet is gestart vanaf 1 januari 2022.

Nr.

Doelstelling

6.8.1

Bevorderen basale kernvaardigheden

Jaarstukken 2021 Baarle-Nassau

Gerealiseerd op 31-12-2021

Nr.

Specifieke activiteit

Gerealiseerd op 31-12-2021

Evalueren pilot Taalkracht en ontwikkelen vervolg aanpak De vervolgaanpak laaggeletterdheid gericht op het bevorderen van de basale kernvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden) is vastgesteld. De ervaringen vanuit de pilot taalkracht zijn hierin meegenomen.

Nr.

Doelstelling

6.9.1

Bieden van Maatwerk

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren Koploperproject cliëntondersteuning De pilot in de Participatiewet is per 1 maart 2021 gestart. Inmiddels is een aantal vrijwillige meedenkers getraind. In 2022 gaan we hiermee door.

Gerealiseerd op 31-12-2021

Wat heeft het gekost? Bedragen X € 1.000 Lasten / Baten

Begroting primair

Begroting gewijzigd

Rekening

Verschil

2021

Rek - Begr

Totaal lasten programma 6

5.829

6.719

7.069

-350

Totaal baten programma 6

1.016

1.195

1.376

181

Saldo lasten en baten programma 6

-4.813

-5.524

-5.693

-169

Jaarstukken 2021 Baarle-Nassau

Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2021 zijn: Bedragen x € 1.000 1

6 7

8 9 10 11

Omschrijving Een deel van de activiteiten waarvoor het budget burgerparticipatie is bedoeld, heeft niet plaatsgevonden (uitreiking dorpsduimen en dorpsgesprekken). Hiervoor zijn dus ook geen kosten gemaakt. Het budget voor groot onderhoud aan het cultureel centrum ad. € 20.000 is overschreden met een bedrag van € 24.000. Dit wordt veroorzaakt door twee nagekomen facturen die betrekking hebben op 2018 en 2019. De overschrijding op het budget t.b.v. groot onderhoud wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve CCB en veroorzaakt op de post reserves een voordeel. Het algemene budget voor maatschappelijk werk (adviesraad sociaal domein, mantelzorg, vrijwilligerswerk, dementievriendelijke gemeenschap) ad. € 32.000 is in 2021 met € 9.000 overschreden. Het overschot op het budget (BUIG) t.b.v. uitkeringen in het kader van de Participatiewet bedraagt per saldo € 9.000 (€ 993.000 versus € 1.002.000). Per saldo was een tekort begroot van € 11.000, het uiteindelijke voordeel bedraagt € 20.000. Voor (bijzondere) bijstand en minimaregelingen is in 2021 per saldo een bedrag geraamd van € 271.000 (langdurigheidstoeslag, bijzondere bijstand, kwijtschelding en armoedebestrijding). De werkelijke kosten bedragen per saldo € 287.000. Op basis van een risicoanalyse van de debiteuren sociale zaken is een bedrag aan de voorziening debiteuren toegevoegd.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeente, hiervoor worden middelen ontvangen van het Rijk. Het budget voor re-integratie en participatievoorzieningen ad. € 117.000 is per saldo overschreden met € 12.000. Het geraamde WMO-budget is in 2021 per saldo met € 16.000 onderschreden (€ 1.942.000 versus € 1.926.000). Het geraamde budget voor Jeugdzorg is in 2021 met € 106.000 overschreden (€ 1.278.000 versus € 1.384.000) Diverse kleine verschillen Totaal

Jaarstukken 2021 Baarle-Nassau

L/B L

Bedrag 6

V/N V

-24

-9

L B

-19 39

N V

L B

-17 1

N V

-44

L B

-211 207

N V

-12

L B L

41 -25 -106

V N N

L/B

4 -169

V N

Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid en milieu Wat willen we bereiken? Een goede lichamelijke en mentale gezondheid biedt meer kansen om volwaardig mee te kunnen doen aan onze samenleving. Met ons gezondheidsbeleid spelen we hierop in. Mede vanuit de invalshoek dat we door preventieve maatregelen het beroep op dure zorg kunnen uitstellen en/of beperken. We willen daarom bereiken dat onze inwoners 'fit en veerkrachtig zijn'. Wij gaan hierbij uit van het concept 'positieve gezondheid': gezondheid is meer dan alleen de afwezigheid van ziekte. Gezondheid is het vermogen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven om te kunnen gaan en eigen regie te voeren. In 2021 besteden we meer aandacht aan 'mentale gezondheid' proberen we met activiteiten en informatie meer inwoners te bereiken Duurzaamheid In 2019 stelde de raad de duurzaamheidsvisie voor onze gemeente vast, waarmee we in de jaren tot en met 2022 het programma voor duurzaamheid kunnen uitvoeren. Het uiteindelijke doel is om in 2050 een energieneutrale en klimaatbestendige gemeente zijn. Afvalinzameling In 2020 is het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid voor Baarle-Nassau vastgesteld. Het doel van het beleid is om een significante stap zetten in de richting van de VANG-doelstellingen.

Met de invoering van diftar op gewicht per 1 januari 2022 krijgen inwoners een financiële prikkel om huishoudelijk afval beter te scheiden en minder enkel echt restafval als zodanig aan te bieden aan de inzamelaar van het huishoudelijk afval. In 2021 zijn alle voorbereidende werkzaamheden getroffen om de nieuwe wijze van inzameling in te voeren per 1 januari 2022. De service naar onze inwoners houden we daarbij minimaal gelijk. Voor de uitvoering is gekozen voor een samenwerking met Baarle-Hertog door per 1 januari 2022, middels een BGTS, gezamenlijk te participeren in IOK Afvalbeheer.

Wat hebben we ervoor gedaan? Nr.

Doelstelling

7.1.1

Bevorderen mentale gezondheid

Nr.

Specifieke activiteit

De gemeente faciliteert cursussen en bijeenkomsten MHFA (Mental Health First Aid) voor professionals en inwoners

Jaarstukken 2021 Baarle-Nassau

Gerealiseerd op 31-12-2021

De eerste cursussen en trainingen aan de professionals van o.a. medewerkers van de gemeente en het dorpsteam zijn afgerond. Nr.

Doelstelling

7.2.1

Bevorderen van een gezonde leefstijl en de lichamelijke gezondheid

Nr.

Specifieke activiteit

Gerealiseerd op 31-12-2021

Samen met onze partners ontwikkelen we een preventie- en handhavingsplan met betrekking tot het gebruik van genotsmiddelen Het lokale fitakkoord (preventieakkoord) is in gereed. Ondertekening ervan en start uitvoering staan gepland voor het eerste kwartaal van 2022. art in het eerste kwartaal van door de participanten is aanstaande. Met de implementatie en uitvoering beginnen we in het eerste kwartaal. In dit akkoord zijn diverse activiteiten opgenomen met betrekking tot een preventieve aanpak inzake het gebruik van genotsmiddelen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11637729/1