Jaarstukken 2020 definitief
Tekst van het document
In Baarle-Nassau wordt peuteropvang aangeboden en zijn er afspraken over de overdrachtsmomenten met het consultatiebureau en het onderwijs. Leerplicht, voortijdig schoolverlaten en aanpak jeugdwerkloosheid Door een actieve uitvoering van de leerplichtwet via het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) bestrijden we schoolverzuim en –uitval van jongeren tot 18 jaar. Voor jongeren van 18 tot 23 jaar waarbij uitval dreigt of die al zijn uitgevallen wordt er vanuit het RBL een trajectbegeleider ingezet om er op toe te zien dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie behalen. Zowel in regionaal verband als lokaal zetten we in op de aanpak van jeugdwerkloosheid. Kaderstellende beleidsnota's • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Baarle-Nassau • Beleidsvisie sociaal domein: BRUIST! Met elkaar, voor elkaar’ • Strategische agenda onderwijs 2019/2020- 2023/2024
Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau
37
Wat hebben we ervoor gedaan? Taakveld 420: Onderwijshuisvesting Op 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud en aanpassing overgegaan naar de schoolbesturen. Omdat we in de gemeente te maken hebben met twee multifunctionele accommodaties is met het onderwijs afgesproken dat de gemeente de regie houdt over het onderhoud. We hebben afspraken met de onderwijsbesturen gemaakt hoe we dit praktisch en juridisch regelen. Er zijn in 2019 geen vraagstukken geweest met betrekking tot nieuwbouw of renovatie. Taakveld 430: Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Doelstelling 1:
Actueel handhavingsbeleid kinderopvang
We willen dat de veiligheid van kinderen die gebruik maken van de kinderopvang gewaarborgd is. Daarom zien we toe op de naleving van de landelijke kwaliteitseisen. Ons handhavingsbeleid moet geactualiseerd worden. Specifieke activiteiten in 2020 1. Handhavingsbeleid kinderopvang aanpassen Door de 2e Coronagolf is deze activiteit nog niet afgerond. Afronding is voorzien in de eerste helft van 2021. Doelstelling 2:
Kinderen met een ontwikkelingsachterstand krijgen 16 uur per week VVE
De wetgeving rondom onderwijsachterstandenbeleid (VVE) is aangepast. We moeten onze afspraken met partijen hierop aanpassen. Specifieke activiteiten in 2020 1. Nieuwe subsidieafspraken met de kinderopvangorganisaties maken Door de 2e Coronagolf is het proces op 31 december 2020 nog niet afgerond. Medio 2021 verwachten we de afspraken te formaliseren. Doelstelling 3:
Een actuele lokale educatieve agenda (LEA)
We hebben goede samenwerkingsafspraken met onze onderwijspartners over hoe we ontwikkelingskansen van kinderen bevorderen. Specifieke activiteiten in 2020 1. Op- en vaststellen strategische agenda Op 13 mei 2020 stelde de gemeenteraad de strategische onderwijsagenda vast. De uitvoeringsagenda ronden we in het 1ste kwartaal 2021 af. 2. Stimuleren en intensiveren van de samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang en de La Salle Hieraan besteden we doorlopend aandacht. Het maakt deel uit van LEA en de hieruit voortvloeiende uitvoeringsagenda. 3. Voortzetten IKC-ontwikkeling Uilenpoort en Bremerpoort De onderwijs- en kinderopvangpartners zijn hiervoor in the lead. Afspraken hierover zijn vastgelegd in de LEA.
38
Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau
Doelstelling 4:
Kinderen kunnen zo zelfstandig mogelijk naar school reizen
Vorig jaar zijn we gestart met het project "MEE op weg". Dit project heeft tot doel om kinderen te leren om zo zelfstandig mogelijk naar hun school te kunnen gaan. Gezien de ervaringen in dit eerste jaar willen we het project voortzetten en de Verordening hierop aanpassen. Specifieke activiteiten in 2020 1. We passen de Verordening Leerlingenvervoer aan De nieuwe verordening Leerlingenvervoer is vastgesteld.
Wat heeft het gekost? tableCell43 TV
Bedragen X € 1.000
Omschrijving taakveld
Nr. 420 Onderwijshuisvesting
Begroting primair
Begroting gewijzigd
Rekening
Verschil
2020
2020
2020
Rek - Begr
L
297
300
341
-41
B
52
52
63
11
L
347
291
263
28
B
109
120
101
-19
Totaal lasten programma 4
644
591
604
-13
Totaal baten programma 4
161
172
164
-8
Saldo lasten en baten programma 4
483
419
440
-21
430 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2020 zijn: Bedragen x € 1.000 Omschrijving 420 De energiekosten en de kosten voor klein onderhoud van brede school De Uilenpoort zijn hoger dan geraamd. Hierdoor zijn ook de doorberekende servicekosten aan de gebruikers hoger dan geraamd. 420 De post groot onderhoud t.b.v. De Uilenpoort wordt in 2020 overschreden. Dit wordt met name veroorzaakt door het binnenschilderwerk. Het tekort wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve "Onderhoud De Uilenpoort" en veroorzaakt op de post reserves dan ook een voordeel. 430 Per saldo (kosten minus eigen bijdragen minus eventuele subsidies) zijn de kosten van het leerlingenvervoer in 2020 lager dan geraamd. 430 Met ingang van 2019 wordt vanuit het Rijk structureel een bedrag ontvangen voor onderwijsachterstandsbeleid. Omdat de ontvangen middelen in 2020 niet volledig zijn aangewend (o.a. subsidie t.b.v. de peuterspeelzaal), is een deel gereserveerd voor 2021 (€ 22.000 van € 81.000). 430 Het subsidiebudget t.b.v. de peuterspeelzalen inclusief de uitvoering van de wet Oke inzake Voor- en Vroegschoolse Educatie is in 2020 niet volledig aangewend. Diverse kleine verschillen Totaal
Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau
L/B L B
Bedrag V/N 14 N V 11
I/S I I
L
25
N
I
L B B
10 2 21
V N N
I I I
L
21
V
I
L/B
1 21
N N
39
Indicatoren BBV Indicator Absoluut verzuim Absoluut verzuim Relatief verzuim
Relatief verzuim
eenheid per 1.000 leerlingen per 1.000 leerlingen per 1.000 leerlingen per 1.000 leerlingen
Voortijdige schoolverlaters % zonder startkwalificatie (vsv-ers) Voortijdige schoolverlaters % zonder startkwalificatie (vsv-ers)
40
periode regio / dimensie 2019 Baarle-Nassau
waarde bron 9,4 DUO/Ingrado
2019
Nederland
2,4 DUO/Ingrado
2019
Baarle-Nassau
6 DUO/Ingrado
2019
Nederland
26 DUO/Ingrado
2019
Baarle-Nassau
1,8 DUO/Ingrado
2019
Nederland
2 DUO/Ingrado
omschrijving Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2019" staat voor schooljaar "2018/2019".
Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau
Sport, cultuur en recreatie Dit programma bestaat uit de volgende producten: Nr.
Taakveld omschrijving
510
Sportbeleid en activering
520
Sportaccommodaties
530
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
540
Musea
550
Cultureel erfgoed
560
Media
570
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Wat willen we bereiken? Zowel sport en bewegen als cultuur zien we als belangrijke middelen om het welzijn van onze inwoners te vergroten, maar ook om onze gemeente aantrekkelijk te laten zijn om te wonen en te recreëren. In deze bestuursperiode gaan we werken aan een samenhangend en consistent beleid voor sport, bewegen en accommodaties en een nieuwe toekomstgerichte visie op cultuur en evenementen. Context en achtergronden Op het gebied van sport en cultuur stimuleren we initiatieven die voortkomen uit de samenleving en zorgen we voor de basisvoorzieningen die deelname aan sportieve, culturele en recreatieve activiteiten mogelijk maken. In dit kader hebben we in 2020 het krediet vastgesteld voor de aanleg van een hockeyveld en een kunstgras voetbalveld. Met de realisatie is eind 2020 gestart. Daarnaast is er eind 2019 een lokaal sportakkoord tot stand gekomen met een groot scala van initiatieven waaraan een groot aantal partijen deelneemt, zowel binnen de sportsector als daarbuiten. Dit akkoord is door alle partners begin 2020 ondertekend. Door de coronacrisis hebben er dit jaar nauwelijks sportieve en culturele activiteiten kunnen plaatsvinden. Voor de nieuwe huisvesting van Cultuurcentrum Baarle is er in het voorjaar van 2020 een conceptvlekkenplan uitgewerkt op basis van een Programma van Eisen voor de ruimtebehoefte.
Nadat het project in afwachting van het bestuursakkoord van het voorjaar tot eind 2020 stil lag is eind 2020 de draad weer opgepakt. Eind 2020 is een bestuursakkoord gesloten tussen de gemeenten BaarleNassau en Baarle-Hertog. In dit bestuursakkoord zijn afspraken gemaakt over de nieuwe huisvesting van Cultuurcentrum Baarle. Op basis van deze afspraken worden het Programma van Eisen, de planning en de raming voor realisatie van de nieuwbouw verder uitgewerkt. Kaderstellende beleidsnota's • Beleidsvisie sociaal domein: Baarle-Bruist! • Subsidieverordening welzijn 2014 • Groenvisie Grensoverschrijdend Groen 2017
Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau
41
Wat hebben we ervoor gedaan? Taakveld 510: Sportbeleid en activering Doelstelling 1:
Een actueel sport(accommodatie)beleid
In 2020 wordt het sportbeleid geactualiseerd. Dit doen we samen met de lokale verenigingen en organisaties. Het Lokaal Sportakkoord biedt hiervoor een prima oplegger. Hierin besteden we ook aandacht aan het accommodatiebeleid. Uiteraard dient het sportbeleid te passen binnen de brede visie op het sociaal domein. Specifieke activiteiten in 2020 1. Opstellen sport(accommodatie)beleid We trekken hierin gezamenlijk op met de gemeenten Gilze en Rijen en Alphen-Chaam. De coronacrisis heeft gezorgd voor en wijziging in prioriteiten van ambtelijke inzet. Dit proces wordt medio 2021 afgerond.
Taakveld 520: Sportaccommodaties Doelstelling 1:
Een gevarieerd aanbod van sportvoorzieningen
Zoals bekend zijn wij bezig met de realisatie van een hockeyveld in Baarle-Nassau, dat in 2020 gereed moet komen. Daarmee is onze gemeente weer een nieuwe accommodatie rijker.Zoals bekend heeft sportpark de Bremer in Ulicoten een speciale status. Het is deels in eigendom van de Sportvereniging Ulicoten (SVU) en deels in handen van een particulier. Dat is per definitie een ongewenste situatie maar die wordt sterker, doordat SVU niet meer als sportvereniging actief is en dus niet conform haar statuten functioneert. We zullen speciale aandacht aan deze situatie besteden in het in 2020 op te stellen sportbeleidsplan. Specifieke activiteiten in 2020 1. Aanleg, oplevering en ingebruikname van het hockeyveld. In 2020 is gestart met de aanleg van een hockeyveld en een kunstgras voetbalveld op sportpark Boschoven. Het nieuwe hockeyveld en het kustgras voetbalveld worden begin 2021 opgeleverd. 2. Speciale aandacht voor sportpark De Bremer in Ulicoten in het op te stellen sportbeleidsplan. We trekken voor het op te stellen sportbeleidsplan gezamenlijk op met de gemeenten Gilze en Rijen en Alphen-Chaam. De coronacrisis heeft gezorgd voor wijziging in prioriteiten van ambtelijke inzet. Het opstellen van het sportbeleidsplan wordt medio 2021 afgerond. In dit beleidsplan is aandacht voor de (toekomstige) situatie van sportpark De Bremer in Ulicoten. Doelstelling 2:
Beheer buitensportaccommodaties
Binnen de gemeente Baarle-Nassau zijn de buiten sportaccommodaties geïnventariseerd, omdat de huidige gegevens en budgetten niet meer up-to-date zijn. Specifieke activiteiten in 2020 1. Uitwerken nieuw beheerplan voor de sportaccommodaties met de daarbij behorende financiële onderbouwing voor de komende 10 jaar. Een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) voor de sportaccommodaties wordt op basis van het sportbeleidsplan verder uitgewerkt en in 2021 vastgesteld.
42
Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau
Taakveld 530: Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Doelstelling 1:
Een toekomstbestendig cultureel centrum
De uitdaging voor de komende jaren is om van het CCB een functionele toekomstbestendige accommodatie te maken. Daarbij geldt dat voor het toekomstig ontwerp niet het gebouw leidend is, maar de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan de activiteiten: 'stenen volgen inhoud'. Specifieke activiteiten in 2020 1. Vanuit de huidige en gewenste programmering wordt in nauwe samenwerking met de gebruikers en het CCB zelf een PvE uitgewerkt voor de nieuwbouw. De planning daarbij is: PvE gereed in 2019, bouwprocedures doorlopen in 2020, start bouw in 2021 en gereed zijn nieuwbouw in 2022. Eind 2020 zijn in een bestuursakkoord tussen de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog afspraken gemaakt over het maximum investeringsbedrag, de kostenverdeling tussen beide gemeenten en de planning van het project nieuwbouw huisvesting van het Cultuurcentrum Baarle. Afgesproken is dat de nieuwbouw voor een maximaal investeringsbedrag van 6,7 miljoen moet worden gerealiseerd. Beide gemeenten spannen zich in om de werkzaamheden uiterlijk in de eerste helft van 2022 te laten starten. In januari 2021 worden de projectwerkzaamheden weer opgepakt nadat het project het grootste deel van 2020 stil heeft gelegen in afwachting van de voorgenoemde (bestuurs)afspraken tussen beide gemeenten
Taakveld 560: Media Doelstelling 1:
Een moderne en toekomstbestendige bibliotheek
De rol van de bibliotheek is de laatste jaren sterk aan het veranderen. We willen een bibliotheek dieklaar is voor de toekomst en betaalbaar is. Theek 5 ishier zelf ook volop mee aan de slag. Met de verbouwing van het cultureel centrum Baarle liggen er kansen voor de bibliotheek om een nauwere samenwerking met het cultureel centrum aan te gaan zodat er een win-win situatie ontstaat. In Baarle hebben we te maken met wetgeving uit twee landen. Daarom is er een meerjarige grensoverschrijdende administratieve afspraak tussen Baarle-Nassau, Baarle-Hertog en Theek 5 Specifieke activiteiten in 2020 1. Bepalen wat de toekomstige functie en vorm van de bibliotheek moet zijn (mede in relatie tot de vernieuwbouw van het CCB): T.b.v. de nieuwbouw van het CCB (planning: in 2022 gereed) wordt in nauw overleg met Theek5 bekeken hoe de bibliotheek meer geïntegreerd kan worden in het (nieuwe) gebouw. Daarbij wordt gedacht aan, naast een deel exclusieve ruimte voor Theek5, verspreiding van de bibliotheek door het gehele gebouw. De inrichting in het "exclusieve" deel gaat daarnaast ruimte bieden aan ontmoeting en educatie. Deze activiteit is gekoppeld aan het proces en de planning van de nieuwbouw/renovatie van Ccultuurcentrum Baarle.
Eind 2020 is tussen de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog een bestuursakkoord gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de nieuwe huisvesting van Cultuurcentrum Baarle. In 2021 buigen we ons in overleg met Theek5 over de toekomstige functie, mede in relatie tot de nieuwe/ toekomstige huisvesting van Theek5.
Taakveld 570: Openbaar groen en (openlucht) recreatie Doelstelling 1:
Voortzetten kwaliteitsimpuls groen in de openbare ruimte
In het vastgestelde beleidsstuk “Groenvisie gemeente Baarle-Nassau” is op een gestructureerde en weloverwogen manier invulling gegeven aan de gewenste kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte. Als vervolg hierop werken we aan het verder verbeteren van het beheer van de openbare ruimte. Service en kwaliteit zijn daarbij de leidende principes. Specifieke activiteiten in 2020 1. Voortzetten kwaliteitsimpuls groen in de openbare ruimte Eind 2020 is de kwaliteitsimpuls voor het openbaar groen in de Nassaulaan, Oranjelaan, Willem Alexanderstraat en Korenbloemstraat afgerond.
Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau
43
Wat heeft het gekost? tableCell43 TV
Bedragen X € 1.000
Omschrijving taakveld
Nr. 510 Sportbeleid en activering
Begroting gewijzigd
Rekening
Verschil
2020
2020
2020
Rek - Begr
L
298
301
308
-7
B
31
31
34
3
L
267
422
436
-14
B
75
108
130
22
L
73
89
87
2
B
3
3
3
0
L
8
8
8
0
B
0
0
0
0
L
6
6
10
-4
B
0
0
3
3
L
213
214
215
-1
B
0
0
0
0
L
641
726
739
-13
B
11
2
4
2
Totaal lasten programma 5
1.506
1.766
1.803
-37
Totaal baten programma 5
120
144
174
30
1.386
1.622
1.629
-7
520 Sportaccommodaties
530
Begroting primair
Cultuurpresentatie, -productie en participatie
540 Musea
550 Cultureel erfgoed
560 Media
570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Saldo lasten en baten programma 5
Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2020 zijn: Bedragen x € 1.000 Omschrijving 510 Het budget ten behoeve van de buurtsportcoaches is in 2020 per saldo overschreden. Dit heeft onderstaande oorzaken: - De btw is slechts voor 80% opgenomen in het budget op basis van de begrote Specifieke Uitkering Sport, (uiteindelijk wordt dit nadeel gecompenseerd door een hogere uitkering spuk-sport; - De vervangingskosten van een medewerkster die zwangerschapsverlof heeft genoten waren hoger dan de hiervoor ontvangen vergoeding. 520 De exploitatiekosten (belastingen, onderhoud, schoonmaak etc.) van de sporthal in Baarle-Nassau zijn hoger dan geraamd. Daarnaast blijven ook de huuropbrengsten en kantineopbrengsten als gevolg van corona achter bij de begroting. 520 In 2020 heeft geen groot onderhoud aan de atletiekbaan plaatsgevonden. Het overschot wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve "Onderhoud buitensportaccommodaties" en veroorzaakt op de post reserves een nadeel.
44
L/B L B
Bedrag 12 3
V/N N V
I/S I I
L B
4 9
N N
I I
L
12
V
I
Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau
520 In 2020 is een uitkering van het Rijk ontvangen o.b.v. de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (spuk-sport). De regeling is in het leven geroepen omdat de gemeente BTW op investeringen in sportaccommodaties en exploitatiekosten van sportaccommodaties niet meer terug kan vorderen. Op basis van de toegekende beschikking zou de gemeente maar 80% van het aangevraagde btw-bedrag gecompenseerd krijgen. Omdat de aanleg van het hockeyveld (investering) pas plaatsvindt in 2021 kunnen we hier minder btw declareren omdat we ook minder kosten gemaakt hebben. Hierdoor kunnen we wel meer btw (100% i.p.v. 80%) declareren op kosten die we in de reguliere exploitatie gemaakt hebben. 520 Het budget t.b.v. de onderhoudskosten van de voetbalvelden in Baarle-Nassau en Ulicoten is overschreden. Een deel van de hogere onderhoudskosten wordt gecompenseerd door een hogere uitkering spuk-sport 570 De onderhoudskosten voor het maaien van de sloten en bermen zijn hoger dan geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt door een inhaalslag bij het aflagen van de bermen (in 2020 Castelre + De Kievit) Diverse kleine verschillen Totaal
B
31
V
I
L
23
N
S
L
13
N
I/S
L/B
8 7
V N
Indicatoren BBV Indicator Niet-sporters
eenheid %
Niet-sporters
%
periode regio / dimensie 2016 Baarle-Nassau 2016
Nederland
Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau
waarde bron omschrijving 54 Gezondheidsmonitor Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de volwassenen (en bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 48,7 ouderen), GGD’en, CBS jaar en ouder dat niet minstens één keer per week en RIVM aan sport doet.
45
Sociaal domein Dit programma bestaat uit de volgende producten: Nr.
Taakveld omschrijving
610
Samenkracht en burgerparticipatie
620
Wijkteams
630
Inkomensregelingen
640
Begeleide participatie
650
Arbeidsparticipatie
660
Maatwerkvoorziening (WMO)
671
Maatwerkdienstverlening 18+
672
Maatwerkdienstverlening 18-
681
Geëscaleerde zorg 18+
682
Geëscaleerde zorg 18-
Wat willen we bereiken? We willen dat iedere inwoner van Baarle-Nassau kan deelnemen aan het sociale leven. De gemeente zorgt voor goede basisvoorzieningen en (indien nodig) ook voor individuele voorzieningen. De gemeente stimuleert dat mensen elkaar ontmoeten, initiatieven ontplooien en naar elkaar omkijken. Want: inwoners die gesteund worden door een goed sociaal netwerk, zijn gelukkiger, kunnen zich beter redden en kosten de gemeenschap minder geld. Via onderstaande budgetten proberen we het meedoen te bevorderen. Inwoners die door omstandigheden tekort schieten in hun zelfredzaamheid en niet kunnen deelnemen aan de samenleving ondersteunen we hierbij, waarbij we onze ondersteuning aansluiten op wat deze inwoners (op termijn) zelf of binnen hun eigen netwerk kunnen organiseren. Context en achtergronden Overgang jeugdhulp In 2019 hebben we besloten om de toegang voor de jeugdhulp te beleggen bij de ABG-organisatie en als gevolg daarvan de inkoop jeugdhulp via een dienstverleningsovereenkomst te beleggen bij de gemeente Tilburg. Deze overstappen zijn vanaf 1 januari 2020 geëffectueerd. Transformatie basisondersteuning. Met de partijen in de basisondersteuning hebben we op basis van een nieuw subsidiekader afspraken gemaakt over de door ons gewenste transformatie.
In 2020 zijn de partijen in de vrij toegankelijke basisondersteuning (MEE, IMW en ContourdeTwern) hun activiteiten gaan aanbieden in integrale dorpsteams. Ontwikkeling nieuw zorg en welzijnsbeleid Op 13 mei 2021 heeft de raad de nieuwe beleidsvisie sociaal domein, Baarle BRUIST! Met elkaar, voor elkaar’ vastgesteld. Kostenstijgingen De betaalbaarheid van de WMO komt steeds meer onder druk te staan. Naast de vergrijzing, heeft de invoering van het abonnementstarief gezorgd voor een aanzuigende werking. De gemeente heeft
Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau
47
met het wegvallen van de mogelijkheden om inkomensafhankelijke bijdragen te heffen steeds minder knoppen waaraan we kunnen draaien om de kosten te beperken. Uitstel wetgeving Tenslotte is de invoering van de Wet Inburgering (opnieuw) uitgesteld, nu tot 1-1-2022. Ook de decentralisatie van beschermd wonen is uitgesteld tot 1-1-2022. Daarmee krijgen de gemeenten meer tijd om zich voor te bereiden op deze wetswijzigingen. Kaderstellende beleidsnota's • Beleidsvisie sociaal domein: Baarle BRUIST! Met elkaar, voor elkaar’ • Plan gemeentelijke schuldhulpverlening
Wat hebben we ervoor gedaan? Taakveld 610: Samenkracht en burgerparticipatie Doelstelling 1:
Een geactualiseerd zorg- en welzijnsbeleid
Zoals beschreven in de context en achtergronden van dit programma gaan we ons zorg- en welzijnsbeleid actualiseren. Vanuit deze visie herijken we dan ook ons subsidiebeleid, waarbij we de eerste fase hiervan al parallel laten lopen met het proces om te komen tot het nieuwe zorg- en welzijnsbeleid. Deze eerste fase betreft een inventarisatie van het 'subsidielandschap' in onze gemeente, voorstellen voor direct door te voeren wijzigingen in bestaande subsidieafspraken en alternatieven voor een toekomstige subsidiemethodiek. Specifieke activiteiten in 2020 1. Vaststellen nieuw zorg- en welzijnsbeleid De nieuwe beleidsvisie voor het sociaal domein 'Baarle BRUIST! Voor elkaar, met elkaar' stelde de gemeenteraad op 13 mei 2020 vast. 2. Verkennend onderzoek wijzigingen subsidiemethodiek Het verkennend onderzoek is afgerond. 3. Opstellen nieuw subsidiebeleid We zijn in 2020 gestart met het ontwikkelen van een nieuw subsidiebeleid. Hierbij willen we onze inwoners en verenigingen zorgvuldig betrekken. De mogelijkheden hiervoor zijn afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus. De nieuwe subsidieverordening is in het eerste kwartaal van 2021 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Doelstelling 2:
De voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe Wet Inburgering zijn afgerond
In 2021 wordt de nieuwe wet inburgering ingevoerd. In het nieuwe stelsel krijgen gemeenten de regie over de inburgering. Gemeenten krijgen hiermee de verantwoordelijkheid om inburgeraars vanaf het eerste moment (in de asielopvang) goed te begeleiden zodat zij zo snel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving, het liefst via betaald werk. Om dit te realiseren krijgt de gemeente naar verwachting een ‘aanbodplicht’ om voor alle inburgeraars een passend inburgeringstraject te hebben. Inkoop van deze trajecten vindt plaats in 2020. Daarnaast vraagt deze wetswijziging meer ondersteuning aan de inburgeraar vanuit gemeenten dan tot op heden de situatie was. Deze ondersteuning wordt wettelijk vastgelegd in de Wet Inburgering. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het welzijn van al hun burgers en hebben concrete taken op het gebied van welzijn, werk, inkomen en gezondheid. De Wet inburgering moet hierbij aansluiten zodat gemeenten integraal en op maat kunnen werken. In de meicirculaire 2020 ontvangen we financiële middelen die bedoeld zijn voor ondersteuning van de huidige groep inburgeraars. Deze middelen zetten we hiervoor in. Daarnaast zijn er voorbereidingskosten te verwachten (fte inzet op beleid en uitvoering). De hoogte van deze kosten is op dit moment nog niet te onderbouwen.
48
Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau
Specifieke activiteiten in 2020 1. Organiseren extra ondersteuning aan inburgeraars We hebben ingezet op de versnelling van participatie van de huidige statushouders en ontwikkelden een ketenaanpak ter voorbereiding op de nieuwe wet. Hiervoor zijn extra beschikbaar gestelde middelen ingezet. Overigens is de nieuwe wet uitgesteld en zal naar alle waarschijnlijkheid op 1 januari 2022 ingaan. 2. Inkoop inburgeringstrajecten De inkoop van inburgeringstrajecten vindt plaats in 2021, dit is vooruitgeschoven gezien het uitstel van de wet naar 1-1-2022
Taakveld 630: Inkomensregelingen Doelstelling 1:
Minder inwoners hebben problematische schulden
Door inwoners met betalingsachterstanden of lichte schulden actief te benaderen willen we voorkomen dat de schulden groter worden. We ontwikkelen hiervoor een aanpak conform de landelijke handreiking Vroeg Eropaf. Specifieke activiteiten in 2020 1. In 2020 starten we met de uitvoering van een pilot 'Vroeg Eropaf'. Vanaf 1 januari 2021 hebben gemeenten de verplichting om vroegsignalering van schulden uit te voeren. Met deze wet krijgen zij ook ruimere juridische mogelijkheden om gegevens te delen. We zijn daarom, en vanwege de coronacrisis, in 2020 geen pilot gestart maar hebben de aanpak binnen de nieuwe wettelijk context vanaf 2021 voorbereid. De aanpak "Vroeg Eropaf" is in januari 2021 gestart
Taakveld 650: Arbeidsparticipatie Doelstelling 1:
Meer uitkeringsgerechtigden vinden werk
We zetten stevig in op de begeleiding van werkloze uitkeringsgerechtigden, met als bijzondere doelgroepen statushouders en jongeren Specifieke activiteiten in 2020 1. Intensieve begeleiding in de re-integratie van uitkeringsgerechtigden via de aanpak van Talent2Work. Re-integratie en begeleiding van uitkeringsgerechtigden heeft doorlopend onze aandacht. Door de coronacrisis en de bijhorende maatregelen heeft de begeleiding op een andere manier plaatsgevonden. 2. Samen met de gemeenten in Midden-Brabant voorbereiden van een subsidie-aanvraag t.b.v. de aanpak van jeugdwerkloosheid. De aanpak voor jeugdwerkloosheid voeren we samen met de regio uit. Regionaal is besloten om geen subsidie aan te vragen en de uitvoering te bekostigen vanuit bestaande regionale budgetten en met inzet van eigen personeel. Doelstelling 2:
Een gerichte aanpak op het bestrijden van laaggeletterdheid
Om laaggeletterdheid effectiever te bestrijden zijn we in 2019 gestart met de pilot Taalkracht. In 2020 evalueren we de pilot en beslissen we of en zo ja hoe we deze pilot doorzetten. Specifieke activiteiten in 2020 1. Evalueren van de pilot Taalkracht De pilot taalkracht is begin 2020 gestart en zou eindigen in december 2020. Vanwege de corona crisis heeft de pilot vertraging opgelopen. De pilot loopt nu door in de eerste helft van 2021. Evaluatie vindt plaats in 2021.
Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau
49
Taakveld 660: Maatwerkvoorziening (WMO) Onder dit taakveld vallen de materiële voorzieningen verstrekt op basis van een toekenningsbeschikking via de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze voorzieningen betreft met name rolstoelen, vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen. Taakveld 671: Maatwerkdienstverlening 18+ Onder dit taakveld valt dienstverlening in de vorm van beschikbare uren en schuldhulpverlening, op basis van een toekenningsbeschikking. Deze dienstverlening omvat het gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid, hulp bij het huishouden, begeleiding, en de eigen bijdrage voor Wmo maatwerkvoorzieningen. Doelstelling 1:
problematische schulden worden sneller gesignaleerd en ondersteund
Het aantal mensen met problematische schulden neemt toe. Het is van belang om schulden zo vroeg mogelijk te onderkennen en op te lossen. Daarom starten we in 2020 met een aanpak vroegsignalering. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat deze aanpak andere kosten voorkomt. Er is sprake van een zogenaamde sluitende business case. Specifieke activiteiten in 2020 1. Opstellen aanpak "Vroeg Eropaf" Vanaf 1 januari 2021 hebben gemeenten de verplichting om vroegsignalering van schulden uit te voeren. Met deze wet krijgen zij ook ruimere juridische mogelijkheden om gegevens te delen. We zijn daarom, en vanwege de corona crisis, in 2020 geen pilot gestart maar hebben de aanpak binnen de nieuwe wettelijk context vanaf 2021 voorbereid. De aanpak "Vroeg Eropaf" is in januari 2021 gestart.
Taakveld 672: Maatwerkdienstverlening 18Doelstelling 1:
Geactualiseerd beleid Jeugdhulp
Nu besloten is om de toegang tot Jeugdhulp binnen de ABG te gaan beleggen en over te gaan naar de regio Hart van Brabant is het nodig om ons beleid daarop aan te passen. Uiteraard doen we dit passend binnen de brede visie op het sociaal domein. Specifieke activiteiten in 2020 1. Opstellen van een nieuw beleidskader jeugd. We hebben een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de gemeente Tilburg en werken daarmee op basis van het door de regio Hart van Brabant vastgestelde beleidskader. Daarom hebben we geen specifiek lokaal beleidskader vastgesteld. 2. Aanpassen Verordening en beleidsregels Jeugdhulp In december 2020 heeft de gemeenteraad de verordening jeugdhulp 2021 vastgesteld. Daarnaast heeft het college in 2020 de nadere regels (beleidsregels) jeugdhulp vastgesteld. Doelstelling 2:
Kinderen en gezinnen in Baarle-Nassau krijgen tijdig passende hulp
In 2020 richten we de toegang tot jeugdhulp in binnen onze gemeentelijke organisatie. We voegen daarvoor de benodigde expertise toe en zorgen voor een goede lokale aansluiting met het dorpsteam. Hierdoor zijn we beter in staat om preventief, snel en integraal hulp te bieden als dat nodig is. Specifieke activiteiten in 2020 1. Inrichten toegangstaken De ABG-organisatie voert met ingang van 2020 de toegangstaken jeugdhulp uit. Aanvragen voor jeugdhulp worden opgepakt door de medewerkers van het sociaal team. Het dorpsteam is inmiddels ook operationeel. Het dorpsteam geeft uitvoering aan opvoed- en opgroeiondersteuning en pakt de lichtere ondersteuningsvragen op. Het dorpsteam heeft een korte lijn met het sociaal team van de gemeente in situaties wanneer specialistische jeugdhulp nodig blijkt te zijn.
50
Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau
Taakveld 681: Geëscaleerde zorg 18+ De decentralisatie van beschermd wonen is uitgesteld tot 1 januari 2022. Voor maatschappelijke opvang is besloten dat deze taak nog 4 jaar bij de centrumgemeenten blijft en dat dan geëvalueerd en besloten wordt of maatschappelijke opvang nog doorgedecentraliseerd wordt. Vanwege de onduidelijkheden rondom de landelijke kaders voor de decentralisatie, waaronder een onzeker toekomstig financieel perspectief, kunnen er ook nog geen besluiten worden genomen in de regio. De regionale koerswijzer beschrijft wat er lokaal, in iedere gemeente, nodig is om de doordecentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang tot een succes te maken. De koerswijzer beperkt zich tot de ‘WAT’-vraag. De ‘HOE’-vraag wordt door de afzonderlijke gemeenten zelf ingevuld, rekening houdend met de lokale context en samenwerkingsafspraken. Aan de uitvoering wordt gewerkt. Vanwege de onduidelijkheden rondom de landelijke kaders voor de decentralisatie, waaronder een onzeker toekomstig financieel perspectief, en het uitstel van de decentralisatie loopt de implementatie van de koerswijzer ook vertraging op. Doelstelling 1:
GGZ expertise is geborgd in onze ondersteuningsstructuur
We hebben subsidie ontvangen van ZonMw om een pilot uit te kunnen voeren. Deze pilot helpt ons om te bepalen hoe we de expertise over GGZ problematiek het beste kunnen inzetten in onze gemeente. Hierbij kijken we zowel vanuit zorg- als veiligheidsperspectief. Specifieke activiteiten in 2020 1. Uitvoeren van de pilot Wijk GGD De pilot wijk-GGD is in het vierde kwartaal van 2020 geëvalueerd. Op basis van de positieve ervaringen wordt inzet van de Wijk-ggd'er gecontinueerd in 2021 en 2022.
Wat heeft het gekost? tableCell43 TV
Bedragen X € 1.000
Omschrijving taakveld
Nr. 610 Samenkracht en burgerparticipatie
620 Wijkteams
630 Inkomensregelingen
640 Begeleide participatie
650 Arbeidsparticipatie
660 Maatwerkvoorziening (WMO)
671 Maatwerkdienstverlening 18+
Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau
Begroting primair
Begroting gewijzigd
Rekening
Verschil
2020
2020
2020
Rek - Begr
L
890
1.060
1.041
19
B
100
92
98
6
L
196
174
189
-15
B
0
0
0
0
L
1.377
1.544
2.167
-623
B
868
1.050
1.780
730
L
3
3
3
0
B
0
0
0
0
L
248
281
285
-4
B
0
0
10
10
L
238
233
260
-27
B
0
0
0
0
L
1.302
1.633
1.732
-99
B
55
52
68
16
51
672 Maatwerkdienstverlening 18-
L
975
1.024
1.094
-70
B
10
10
11
1
L
10
29
27
2
B
0
0
0
0
L
30
30
18
12
B
0
0
0
0
Totaal lasten programma 6
5.269
6.011
6.816
-805
Totaal baten programma 6
1.033
1.204
1.967
763
Saldo lasten en baten programma 6
4.236
4.807
4.849
-42
681 Geëscaleerde zorg 18+
682 Geëscaleerde zorg 18-
Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2020 zijn: Bedragen x € 1.000 Omschrijving 610 Het budget voor burgerparticipatie ad. € 10.000 is in 2020 niet volledig aangewend. 610 Het budget voor groot onderhoud aan het cultureel centrum ad. € 20.000 is niet volledig aangewend. De onderschrijding op het budget t.b.v. groot onderhoud wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve CCB en veroorzaakt op de post reserves een nadeel. 610 De huuropbrengsten van Amarant en de GGD voor het huren van ruimten in de brede school zijn hoger dan geraamd (a.g.v. huuraanpassing) 620 De betaalde bijdrage aan de ABG voor uitvoering van de toegang jeugdhulp (eerstelijnsloket) is hoger dan geraamd (€ 118.000 versus € 105.000). 630 Het overschot op het budget (BUIG) t.b.v. uitkeringen in het kader van de Participatiewet bedraagt per saldo € 163.000 (€ 981.000 versus € 1.144.000). Per saldo was een overschot begroot van € 53.000, het uiteindelijke voordeel bedraagt € 110.000. 630 Voor (bijzondere) bijstand en minimaregelingen is in 2020 per saldo een bedrag geraamd van € 243.000 (langdurigheidstoeslag, bijzondere bijstand, kwijtschelding en armoedebestrijding). De werkelijke kosten bedragen per saldo € 233.000. 630 Op basis van een risicoanalyse van de debiteuren sociale zaken is een bedrag aan de voorziening debiteuren toegevoegd.
630 De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeente, hiervoor worden middelen ontvangen van het Rijk. 650 Het budget voor re-integratie en participatievoorzieningen ad. € 114.000 is per saldo onderschreden met € 5.000. 660 Het geraamde WMO-budget is in 2020 per saldo met € 108.000 overschreden (€ 671 1634.000 versus € 1.742.000). 672 Het geraamde budget voor Jeugdzorg is in 2020 met € 71.000 overschreden (€ 1.054.000 versus € 1.112.000) Diverse kleine verschillen Totaal
52
L/B L
Bedrag 7
V/N V
I/S I
L
11
V
I
B
5
V
S
L
13
N
I
L B
14 96
V V
I I
L B
5 15
N V
I I
L
17
N
I
L B
615 619
N V
I I
L B L B L
4 9 124 16 58
N V N V N
I I S S I
L/B
2 42
V N
Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau
Indicatoren BBV Indicator Banen
Banen
eenheid per 1.000 inwoners van 15-64 jaar per 1.000 inwoners van 15-64 jaar %
periode regio / dimensie 2019 Baarle-Nassau
waarde bron 811,3 CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research 792,1 CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research 1 CBS Jeugd
2019
Nederland
2015
Baarle-Nassau
%
2015
Nederland
1 CBS Jeugd
%
2019
Baarle-Nassau
3 CBS Jeugd
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin
%
2019
Nederland
6 CBS Jeugd
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren
%
2019
Baarle-Nassau
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren
%
2019
Nederland
Netto arbeidsparticipatie Netto arbeidsparticipatie Personen met een bijstandsuitkering
%
2019
Baarle-Nassau
%
2019
Nederland
per 10.000 inwoners
2020
Baarle-Nassau
Personen met een bijstandsuitkering
per 10.000 inwoners
2020
Nederland
Lopende reintegratievoorzieningen
per 10.000 inwoners van 15-64 jaar per 10.000 inwoners van 15-64 jaar
2020
Baarle-Nassau
2020
Nederland
Jongeren met een delict voor de rechter Jongeren met een delict voor de rechter Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin
Lopende reintegratievoorzieningen
Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau
Geen data CBS Jeugd
2 CBS Jeugd
omschrijving Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.
Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
64,9 CBS Het percentage van de werkzame Arbeidsdeelname beroepsbevolking ten opzichte van de 68,8 CBS (potentiële) beroepsbevolking. Arbeidsdeelname 298,2 CBS - Participatiewet Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de 459,7 CBS - Participatiewet elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. 270 CBS - Participatiewet Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
202 CBS - Participatiewet
53
Indicator Jongeren met jeugdhulp
eenheid % van alle jongeren tot 18 jaar
Jongeren met jeugdhulp
% van alle jongeren tot 18 jaar
2019
Nederland
12,3 CBS Jeugd
Jongeren met jeugdbescherming
%
2018
Baarle-Nassau
Jongeren met jeugdbescherming
%
2018
Nederland
Jongeren met jeugdreclassering
%
2019
Baarle-Nassau
Jongeren met jeugdreclassering
%
2019
Nederland
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo
per 10.000 inwoners
2020
Baarle-Nassau
per 10.000 inwoners
2020
Nederland
Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige 1,2 CBS Jeugd wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een x CBS Jeugd jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens 0,4 CBS Jeugd worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat.
Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. 650 CBS - Monitor Sociaal Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is Domein WMO een vorm van specialistische ondersteuning 640 CBS - Monitor Sociaal binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmogegevens geldt dat het referentiegemiddelde Domein WMO gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten
54
periode regio / dimensie 2019 Baarle-Nassau
waarde bron 10,5 CBS Jeugd
omschrijving Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
0,9 CBS Jeugd
Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau
Volksgezondheid en milieu Dit programma bestaat uit de volgende producten: Nr.
Taakveld omschrijving
710
Volksgezondheid
720
Riolering
730
Afval
740
Milieubeheer
750
Begraafplaatsen en crematoria
Wat willen we bereiken? Gezondheid en duurzaamheid zijn voor onze gemeente belangrijke thema's. Een goede gezondheid vormt de basis voor een gelukkig leven en biedt meer kansen om volwaardig mee te kunnen doen aan onze samenleving. Met ons gezondheidsbeleid spelen we hierop in, mede vanuit de invalshoek dat we door preventieve maatregelen een toekomstig beroep op dure zorg kunnen uitstellen en/of beperken. Context en achtergronden Gemeente Baarle-Nassau is op basis van de Wet publieke gezondheid mede verantwoordelijk voor de gezondheid van de burgers in de gemeente. Om die reden neemt Baarle-Nassau deel aan de gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant, samen met 18 regio gemeenten. We streven voor gezondheid een integraal beleid na. Daarbij betrekken we naast de thema's in het sociaal domein zoals mobiliteit en een gezonde leefstijl, ook thema's als intensieve veehouderij, verkeerseffecten en vervuilende bedrijven. Kaderstellende beleidsnota's • Beleidsvisie sociaal domein: Baarle Bruist! • Uitvoeringsnota volksgezondheid • Nota afvalinzameling • Gemeentelijk rioleringsplan vGRP
Wat hebben we ervoor gedaan? Taakveld 720: Riolering Doelstelling 1:
Onderhoud en maatregelen riolering
De riolering wordt conform het vGRP onderhouden en daar waar noodzakelijk aangepast. Specifieke activiteiten in 2020 1. Inventariseren gevolgen klimaatstresstest "wateroverlast" en vaststellen noodzakelijke verbetermaatregelen. De stresstesten zijn begin 2020 opgeleverd echter nog niet door het college vastgesteld. De oorzaak hiervoor is dat de wijze waarop aan de stresstest verder gevolg moet worden gegeven (uitvoeren risicodialogen) vanwege de beperkingen door de corona nog onduidelijk zijn. 2. Voorbereiden en aanleggen regenwaterriool Bruhezestraat, Burg. Mensenstraat, De La Sallestraat, Cor v.d. Bokstraat en Titus Brandsmastraat De uitvoering startte op 24 augustus 2020 en de werkzaamheden zijn in februari 2021 gereed.
Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau
55
3. Starten voorbereiding aanleg regenwaterriool Generaal Maczeklaan en Leliestraat (uitvoering 2020/2021) In 2020 is in overleg met de bewoners en de verkeersgroep een herinrichtingsplan opgesteld. Het plan is daarna verder uitgewerkt in bestek en tekeningen. De gemeenteraad heeft dit plan geaccordeerd en het uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. De aanbestedingsprocedure start in januari 2021. De uitvoering is gepland vanaf eind april 2021. De nutsbedrijven beginnen in januari 2021 met het verleggen van kabels en leidingen. 4. Starten voorbereiding rioolvervanging en aanleg regenwaterriool Kapelstraat (2020/2021) De voorbereidingen voor de reconstructie van de Kapelstraat, inclusief de aanleg van gescheiden riolering, zijn op dit moment nog niet opgestart. Baarle-Hertog heeft het grootste aandeel in het project en heeft aangegeven de voorbereiding in het voorjaar van 2021 te starten. In maart 2021 vragen we een voorbereidingskrediet aan voor het aandeel van Baarle-Nassau.
Taakveld 730: Afval Doelstelling 1:
Vaststellen nieuw afvalbeleid
Afronden traject afvaltransitie om te komen tot een nieuw afvalbeleid met als doel het nastreven van de VANGdoelstellingen Specifieke activiteiten in 2020 1. Traject bewonersparticipatie Vanwege de maatregelen rondom corona kunnen we helaas niet het communicatie- en participatietraject doorlopen zoals we voor ogen hadden. We starten in het najaar met een doorloop naar 2021. 2. Opstellen college- en raadsvoorstel Het nieuwe afval- en grondstoffenbeleidsplan is vastgesteld door de gemeentenaad. 3. Implementatie nieuw afvalbeleid Implementatie vindt plaats vanaf het najaar van 2020 (communicatie, afvalcoach, keukenemmers etensresten, luierinzameling) met een doorloop naar 2021 (voorbereiding invoering Diftar en vervanging afvalcontainers). 4. Continue communicatie Via de gemeentelijke communicatiekanalen communiceren we regelmatig over afval. In het najaar van 2020 zetten we extra in op bevordering van bewustzijn voor scheiden van afval. 5. (mogelijk) aanbesteding inzameling huishoudelijk afval In het 2e kwartaal onderzochten we de mogelijke opties voor de uitvoering van de afvalinzameling na 2020. Vervolgens hebben we een aanbesteding uitgeschreven voor de afvalinzameling in 2021. 2021 is een overgangsjaar. Het streven is om vanaf 2022 de inzameling conform het nieuwe beleid uit te voeren. Bij voorkeur gezamenlijk met Baarle-Hertog. Doelstelling 2:
Vaststellen zwerfafvalvisie
ABG-breed zwerfafvalvisie en uitvoeringsplan vaststellen en uitvoeren met als doel terugdringen van zwerfafval Specifieke activiteiten in 2020 1. Opstellen college- en raadsvoorstel Op 10 maart 2020 stelde het college de visie zwerfafval vast. Deze is vervolgens op 2 april ter kennisname naar de commissie Ruimte & Economie gestuurd. 2. Opstellen uitvoeringsplan zwerfafval Het uitvoeringsplan wordt begin 2021 vastgesteld.
56
Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau
Taakveld 740: Milieubeheer Doelstelling 1:
Duurzaamheidsvisie uitvoeren
De duurzaamheidsvisie geeft richting aan ons duurzaamheidsbeleid de komende jaren. We werken samen met onze inwoners en partijen aan de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. We geven daarin zelf het goede voorbeeld. Specifieke activiteiten in 2020 1. In regioverband in West-Brabant leveren we het concept van de Regionale Energie Strategie RES 2050 op. De concept-versie van de RES is vastgesteld door de raad. 10. We stimuleren Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door het houden van een ondernemersbijeenkomst en het faciliteren van initiatieven. In 2020 hebben we vanwege de coronamaatregelen geen specifieke ondernemersbijeenkomst meer georganiseerd. Wel hebben we het project 'Zon op Bedrijfsdaken' opgestart. Ondernemers kunnen daarin meedoen met een goedkoop advies hoe zij zon op hun dak kunnen realiseren. 11. We onderzoeken of er een vervolg kan komen op het HAS rapport Onderzoek Agrifood-keten. Met de HAS Hogeschool hebben we overleg gevoerd over een mogelijk vervolg hierop. Dit heeft tot dusver niet geleid tot goede suggesties/ideeën. Dit betekent dat voorlopig geen vervolg hierop wordt voorzien. 2. We stellen een handreiking op voor de behandeling van aanvragen voor grootschalige energie-installaties voor zon en wind. Het concept van het lokale beleid verwachten we medio 2021. 3.
We hebben aandacht voor en voeren maatregelen uit ter verduurzaming van de eigen organisatie en het verduurzamen van ons gemeentelijk vastgoed. Gelet op het genomen besluit omtrent huisvesting ABG stellen we een plan op gericht op verduurzaming van ons gemeentelijk vastgoed. 4. We stellen met de partners voor natuur, landbouw en groen een plan op ter verbetering van de biodiversiteit. We hebben biodiversiteit met de partners besproken in juni 2020. Afgesproken is om hierin april 2021 vervolg aan te geven. 5. We ontwikkelen een warmte-transitievisie met stakeholders en inwoners. Hieruit blijkt welke warmtebron er per wijk het meest geschikt is als vervanger van aardgas. In juli is de startnotitie vastgesteld door het college. Daarmee ligt het proces op schema voor vaststelling van de visie eind 2021. 6. We leveren de klimaatstresstest op. Hiermee wordt duidelijk waar de effecten voor klimaatverandering optreden. Dit doen we samen met stakeholders, ondernemers en inwoners. De klimaatstresstest is uitgevoerd en opgeleverd door de Klimaatkring Baronie. In 2020 zouden we in gesprek gaan met inwoners, stakeholders en maatschappelijke partners (risicodialoog) over de maatregelen die iedereen kan nemen om de effecten te verzachten of te voorkomen. Dit heeft vanwege COVID-19 geen doorgang gevonden. In 2021 wordt dit opgepakt 7.
We stellen een handreiking voor duurzaam bouwen op in het proces van de Omgevingswet. We hebben deze nog niet opgesteld vanwege het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 01-01-2022. 8. We stimuleren eigenaren van bedrijfspanden om duurzame energie op hun daken te realiseren. Het project "Zon op bedrijfsdaken" is gestart in mei 2020 en loopt door in 2021. 9. We stimuleren de inwoners om energie te besparen. We voeren gerichte acties uit per thema en informeren de inwoners via het energieloket, ondersteunen initiatieven van inwoners. Het project "Uitvoering Regeling reductie energieverbruik woningen (RREW)" loopt en heeft vanwege de coronacrisis uitstel gekregen tot april 2021.
Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau
57
Doelstelling 2:
Uitvoering werkzaamheden door de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant OMWB
De uitvoering van VTH- en verzoektaken door de OMWB is goed en past zoveel als mogelijk binnen het beschikbare budget. Specifieke activiteiten in 2020 1. De OMWB ontvangt een bijdrage voor het uitvoeren van VTH- en verzoektaken. We monitoren de uitgaven maandelijks. In de turaps verantwoorden wij de uitgaven. De uitvoering van taken op het gebied van VTH- en verzoektaken loopt conform het uitvoeringsprogramma.
Wat heeft het gekost? tableCell43 TV
Bedragen X € 1.000
Omschrijving taakveld
Nr. 710 Volksgezondheid
Begroting primair
Begroting gewijzigd
Rekening
Verschil
2020
2020
2020
Rek - Begr
L
240
252
243
9
B
1
1
0
-1
L
424
424
457
-33
B
580
580
623
43
L
677
725
684
41
B
785
758
795
37
L
500
555
556
-1
B
0
0
1
1
L
0
0
1
-1
B
0
0
0
0
Totaal lasten programma 7
1.841
1.956
1.941
15
Totaal baten programma 7
1.366
1.339
1.419
80
475
617
522
95
720 Riolering
730 Afval
740 Milieubeheer
750 Begraafplaatsen en crematoria
Saldo lasten en baten programma 7
Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2020 zijn: Bedragen x € 1.000 720
58
Omschrijving De exploitatie riolering vormt een gesloten exploitatie. Voor- en nadelen ten opzichte van de geraamde lasten en baten worden vereffend door middel van een mutatie ten gunste of ten laste van de voorziening riolering. Het voordeel wordt veroorzaakt doordat een deel van de overschrijdingen op de posten "Onderhoud sloten, waterlopen en bermen" en "kwijtschelding" worden toegerekend aan de exploitatie riolering. Omdat deze posten op een ander programma worden verantwoord, veroorzaakt de toerekening op dit programma een voordeel.
L/B L B
Bedrag 33 43
V/N N V
Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau
I/S I I
730
740
740 740
740
Op de exploitatie afvalstoffen is voor 2020 per saldo een nadeel geraamd van € 76.000. Omdat de exploitatie afvalstoffen een gesloten exploitatie is, wordt dit nadeel normaal gesproken ten laste van de voorziening afvalstoffen gebracht. Omdat de voorziening per 1 januari 2020 een saldo van € 0 had, komt dit begrote nadeel ten laste van de reguliere exploitatie. Op basis van de werkelijke lasten (o.a. lagere verwerkingskosten kunststoffen) en baten (hogere opbrengsten afvalstoffenheffing) binnen de exploitatie afvalstoffen is echter geen sprake van een nadeel maar zelfs van een klein voordeel. Dit voordeel ad. € 2.000 is toegevoegd aan de voorziening afvalstoffen. De uiteindelijke bijdrage aan de Omgevingsdienst is hoger dan begroot (€ 429.000 versus € 387.000). Dit wordt met name veroorzaakt door het grote aantal vergunningaanvragen dat is ontvangen. Deze moeten in behandeling genomen worden. Daardoor is uiteindelijk het budget voor het werkprogramma overschreden. In 2020 zijn minder advieskosten voor bodem, geluid en lucht gemaakt dan geraamd. In 2020 is een bijdrage (Niet Gesprongen Explosieven) ontvangen van het Rijk voor het opstellen van de risicokaart. Deze bijdrage is ten onrechte als last begroot op dit programma met de gedachte dat de risicokaart nog opgesteld moest worden. Dit is echter al in 2018 gebeurd. Het budget voor duurzaamheid ad.
€ 48.000 is in 2020 slechts gedeeltelijk aangewend voor een bedrag van € 31.000. Diverse kleine verschillen Totaal
L B
41 37
V V
I I
L
42
N
I
L
7
V
I
L
15
V
I
L
17
V
I
L/B
10 95
V V
I
Indicatoren BBV Indicator Omvang huishoudelijk restafval Omvang huishoudelijk restafval Hernieuwbare elektriciteit Hernieuwbare elektriciteit
eenheid kg per inwoner
periode regio / dimensie 2019 Baarle-Nassau
waarde bron 132 CBS statistiek Huishoudelijk afval
kg per inwoner
2019
Nederland
163 CBS statistiek Huishoudelijk afval
%
2018
Baarle-Nassau
%
2018
Nederland
2,9 Klimaatmonitor Rijkswaterstaat 17,6 Klimaatmonitor Rijkswaterstaat
Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau
omschrijving Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
59
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Dit programma bestaat uit de volgende producten: Nr.
Taakveld omschrijving
810
Ruimtelijke Ordening
820
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
830
Wonen en bouwen
Wat willen we bereiken? Het ruimtelijk beleid van de gemeente is er op gericht de kwaliteit van onze kernen en ons buitengebied te versterken. Kaderstellende beleidsnota's • Toekomstvisie Baarle-Nassau 2030 (2017) • Woonvisie ‘Baarle BRUIST, in Baarle kom je thuis’ 2018-2023 • Nota Grondbeleid 2009 • Nota Archeologie gemeente Baarle-Nassau (2012) • Visie Vrijetijdseconomie 2030 (2018) • Welstandsnota Baarle-Nassau (2004)
Wat hebben we ervoor gedaan? Taakveld 810: Ruimtelijke Ordening Doelstelling 1:
Omgevingswet
De implementatie van de Omgevingswet vindt plaats op basis van het Plan van Aanpak (2017) en implementatieplan Aan de slag met de Omgevingswet in de ABG-gemeenten (2019). Het ambitieniveau dat voor de invoering van de Omgevingswet is vastgesteld is calculerend - onderscheidend. Dit houdt in, doen wat efficiënt is en op onderdelen het verschil maken. De implementatie van de Omgevingswet is geen doel op zich, maar het is meer een veranderproces met samenhangende componenten; waaronder de cultuurverandering in de hele keten, een digitale systeemverandering en de verandering van wet- en regelgeving. Op basis van de doelen van de Omgevingswet zijn vier ontwikkelopgaven voor de Omgevingswet geformuleerd. Deze ontwikkelopgaven hebben een duidelijke focus en moeten richting en samenhang geven aan het ontwikkelproces. De vier ontwikkelopgaven zijn:1. Basis op OrdeHet ontwikkelen van een samenhangend stelsel van Omgevingsvisie, Omgevingsplan, Omgevingsprogramma’s en Omgevingsvergunningen. 2. Gebruiker centraalDe Omgevingswet vraagt om anders te werken, de gebruiker staat namelijk centraal. De behoefte van de gebruiker geeft vorm aan inhoud, gemeentelijke dienstverlening, informatievoorziening en werkprocessen in de fysieke keten. 3. Digitale ondersteuningHet voorbereiden en aansluiten van het informatiesysteem en werkprocessen op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.
Het ontwikkelen van een gebruikersvriendelijk informatiesysteem dat aansluit bij de gebruikersbehoefte en recht doet aan de specifieke gebiedsinrichting. 4. Doen!Het experimenteren met gebiedsgericht integraal beleid, kaders en regels die ruimte geven aan ontwikkelingen en de kwaliteit van de leefomgeving beschermt waar nodig. Naast het uitvoeren van de ontwikkelopgaven organiseren we bijeenkomsten voor medewerkers, bestuurders, raadsleden, bewoners, ondernemers en overige belanghebbenden over de Omgevingswet. Dit, zodat eenieder hierin kan worden meegenomen. Bij de implementatie van de Omgevingswet wordt nauw samengewerkt met de twee andere ABG-gemeenten en onze ketenpartners. Voor de implementatie van de Omgevingswet zijn reeds budgetten beschikbaar. De ontwikkelopgave Digitale ondersteuning bevat een financieel aandachtspunt. Omdat nog geen duidelijke visie en systeemarchitectuur bestaat, is het nog onduidelijk welke onderdelen landelijk worden opgepakt en welke door de ABG-gemeenten zelf in te vullen zijn. De kosten hiervoor zijn dan ook nog niet goed in te schatten.
Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau
61
Specifieke activiteiten in 2020 1. Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021 op basis van de vier ontwikkelopgaven. In februari 2020 nam de raad kennis van de implementatiestrategie Omgevingswet en is besloten om een ABG-brede raadswerkgroep Omgevingswet in te stellen. De implementatiestrategie Omgevingswet geeft een overzicht van en inzicht in de voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021 op basis van de vier ontwikkelopgaven. De ABG-brede raadswerkgroep Omgevingswet informeert de ABG-gemeenteraden over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet. Op 26 mei 2020 heeft de minister aangekondigd dat de inwerkingtreding niet op 1 januari 2021 plaatsvindt, maar op 1 januari 2022. Dankzij dit besluit en ondanks de richtlijnen van het RIVM omtrent het coronavirus gaan de voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de invoering van de Omgevingswet gestaag door. 2. Het organiseren van bijeenkomsten voor bestuurders en raadsleden over de Omgevingswet. Gezien de coronamaatregelen en het besluit van de minister om de inwerkingtredingsdatum met een jaar te verplaatsen naar 1 januari 2022 hebben we in 2020 geen fysieke bijeenkomsten georganiseerd voor de drie ABG-gemeenteraden en de drie ABG-colleges.
Vanaf 27 mei 2020 is de ABG-brede raadswerkgroep Omgevingswet periodiek bij elkaar gekomen en heeft de bevindingen teruggekoppeld aan de raadscommissie Ruimte. Doelstelling 2:
Opstellen en uitvoeren Masterplan Centrum Baarle
Met het masterplan geven we een visie op welke manier we het centrum en de voormalige provinciale wegen willen herinrichten na het gereed komen van de randweg Baarle. Er is een samenhang met het Gemeentelijke Mobiliteitsplan, waarin keuzes worden gemaakt over bijvoorbeeld snelheden en al-dan-niet éénrichting, maar het kan parallel worden opgesteld. We hebben het opstellen van het Masterplan Centrum Baarle in de tweede helft van 2019 opgepakt, nadat duidelijk werd dat Baarle-Hertog op dit dossier niet wilde samenwerken. We betrekken inwoners, bedrijven en andere organisaties bij het proces om zo te komen tot een gedragen visie. In 2020 zullen we het masterplan vaststellen en kan de uitvoering (in delen) starten. Specifieke activiteiten in 2020 1. Vaststellen Masterplan Centrum Baarle door de gemeenteraad. Door corona is het proces tot het opstellen van het masterplan vertraagd uit de startblokken gekomen. We hebben het eerste half jaar van 2020 gebruikt om informatie te verzamelen en in juni/juli hebben verschillende goed bezochte fysieke bijeenkomsten plaatsgevonden (met verenigingen, bewoners, ondernemers, gemeentebestuur) om input te verzamelen. In de zomerperiode gaat bureau Wissing ontwerpen maken. In het laatste kwartaal van 2020 gaan we daarmee weer naar de bevolking. Doel is om het Masterplan Centrum Baarle in de eerste helft van 2021 vast te stellen.
Op 22 september 2020 heeft Baarle-Hertog besloten om alsnog te participeren in het Masterplan Centrum Baarle. Hiermee wordt het een integraal plan voor het gehele centrumgebied Baarle. De vaststelling van het masterplan staat nu gepland voor het GOB Plenair van juni 2021. 2. Uitvoering van de eerste deelprojecten op basis van het Masterplan Centrum Baarle. Doordat de vaststelling van het Masterplan Centrum Baarle verschuift naar juni 2021 zullen ook dan pas de eerste werkzaamheden kunnen worden opgepakt. Als eerste zal in 2021 de straat Hoogbraak (vml. provinciale weg) worden aangepakt, daarna volgt een plek in het centrum.