BLN 1e Turap 2022 (definitief)
Tekst van het document
2
Inventarisatie (mogelijke) acties stimuleren circulariteit en bio-based economy.
1e Turap 2022 Baarle-Nassau
43
Nr.
Doelstelling
7.3.1
Verminderen restafval en meer gescheiden afvalinzameling
Nr.
Specifieke activiteit
1
Monitoren en evalueren nieuw afvalbeleid (vervangen afvalcontainers, invoering diftar).
Realisatie naar verwachting op 31-12-2022
Per 1 januari 2022 zamelt I(ntercommunale) O(ntwikkelingsmaatschappij) K(empen) Afvalbeheer het huishoudelijk afval in. Het monitoren is een continue proces en evalueren we met het IOK. We voeren, indien nodig, aanpassingen door. 1
Monitoren en evalueren samenwerking met Baarle-Hertog en IOK Afvalbeheer en oprichten van BGTS via de opgerichte BGTS. zie punt 7.3.1.1.
Nr.
Doelstelling
7.4.1
Onderhoud riolering en verbetermaatregelen riolering
Nr.
Specifieke activiteit
1
Vervangen riolering Hoogbraak en aanleg nieuw gescheiden stelsel inclusief infiltratieriool In de Hoogbraak leggen we op dit moment een gescheiden rioolstelsel aan: het vuilwater wordt afgevoerd en het hemelwater infiltreert in de bodem. Het vervangen van de riolering maakt onderdeel uit van het project dat volgens planning augustus 2022 gereed is.
2
3
Realisatie naar verwachting op 31-12-2022
Vervangen riolering Kapelstraat en aanleg nieuw gescheiden stelsel inclusief infiltratieriool. De voorbereiding loopt momenteel. Uitvoering in 2023. Baarle-Hertog is kartrekker. Onderzoek en planvorming afkoppeling regenwater Centrum Baarle inclusief blauwe ader De offerte is aangevraagd en moeten we nog beoordelen. Daarna volgt verdere uitwerking.
1e Turap 2022 Baarle-Nassau
44
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Nr.
Doelstelling
8.1.1
Actualiseren Omgevingsvisie
Nr.
Specifieke activiteit
1
Onderzoeken of actualisatie omgevingsvisie nodig is Uit het onderzoek is gebleken dat de vastgestelde omgevingsvisie van de gemeente BaarleNassau op onderdelen geactualiseerd moet worden. Inmiddels is in ABG-verband opdracht verstrekt om de Omgevingsvisie per gemeente op te stellen. Voor Baarle-Nassau geldt dus dat de huidige visie wordt geactualiseerd.
Nr.
Doelstelling
8.2.1
Omgevingsplan
Nr.
Specifieke activiteit
1
Het vervolgen van participatie met bewoners, bedrijven en organisaties. Participatie met bewoners, bedrijven en organisaties vindt in de tweede helft van 2022 plaats. Starten van de formele procedure De voorbereidingen om de formele procedure te starten duren vanwege diverse omstandigheden langer dan verwacht. De formele procedure start daarom pas in 2023.
2
Realisatie naar verwachting op 31-12-2022
Realisatie naar verwachting op 31-12-2022
Nr.
Doelstelling
8.3.1
Brede aanpak wonen
Nr.
Specifieke activiteit
1
Opstellen actieprogramma en uitvoeringsagenda Volgt op de vaststelling van de nieuwe woonvisie waar we in 2022 mee starten. Het opstellen van een actieprogramma en uitvoeringsagenda zal dus waarschijnlijk in 2023 plaatsvinden.
1e Turap 2022 Baarle-Nassau
Realisatie naar verwachting op 31-12-2022
45
Nr.
Doelstelling
8.4.1
Woonwagenbeleid
Nr.
Specifieke activiteit
1
Realisatie naar verwachting op 31-12-2022
Inzichtelijk maken (lokale) behoefte woonwagenstandplaatsen. Afhankelijk daarvan beleid opstellen. Behoefte is regionaal inzichtelijk gemaakt. Er wordt op dit moment een regionale aanpak (beleidskaders, werkwijze etc.) ontwikkeld, die vervolgens lokaal vertaald en vastgesteld moet worden. Planning is dat de regionale aanpak dit jaar wordt afgerond.
Nr.
Doelstelling
8.5.1
Huisvesting arbeidsmigranten
Nr.
Specifieke activiteit
1
Vaststellen beleid huisvesten arbeidsmigranten
Realisatie naar verwachting op 31-12-2022
Maakt onderdeel uit van een integrale oplossing voor diverse vormen van flexibel wonen. Doel is om dat dit jaar op te stellen. Nr.
Doelstelling
8.6.1
Ontwikkeling woningbouwplan 'Lanen van Baerle'
Nr.
Specifieke activiteit
1
Vaststellen bestemmingsplan Het ontwerpbestemmingsplan lag ter inzage van 15 februari tot en met 28 maart 2022. Het voornemen is om het bestemmingsplan te laten vaststellen in de raadsvergadering van 29 juni 2022.
Nr.
Doelstelling
8.7.1
Ontwikkeling woningbouwplan Loveren fase 2
Nr.
Specifieke activiteit
1
Vaststellen stedenbouwkundig plan en start planologische procedure Een milieuonderzoek naar de hindercontouren is uitgevoerd. De raad is daarover geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief. Met van belang zijnde bedrijven in de omgeving is overleg gevoerd over de resultaten van het milieuonderzoek. Op dit moment wordt door een stedenbouwkundig adviesbureau een eerste mogelijke stedenbouwkundige invulling van het gebied uitgewerkt; bij deze uitwerking wordt met de uitkomsten van het milieuonderzoek rekening gehouden.
Nr.
Doelstelling
8.8.1
Uitbreiding bedrijventerrein Baarle-Nassau
Nr.
Specifieke activiteit
1
Mits locatie in regionale afstemming op 'groen' gaat, dan starten planologische procedure. De uitbreidingsvraag van het bedrijventerrein is in voorbereiding conform de regionale leidraad ‘vraaggericht lokaal’. Na regionale afstemming en akkoord op de West-Brabantse Ontwikkeldag kan een bestemmingsplan in procedure gebracht worden.
1e Turap 2022 Baarle-Nassau
Realisatie naar verwachting op 31-12-2022
Realisatie naar verwachting op 31-12-2022
Realisatie naar verwachting op 31-12-2022
46
Nr.
Doelstelling
8.9.1
Gebiedsvisie transformatiegebieden Baarle-Nassau
Nr.
Specifieke activiteit
1
Vaststellen gebiedsvisie Voor de transformatiegebieden (het noordelijke en zuidelijke deel) zijn conceptvisies opgesteld. Deze visies worden op basis van ontvangen reacties, thans gefinaliseerd. We bieden de visies voor de zomer aan de raad aan.
Nr.
Doelstelling
Realisatie naar verwachting op 31-12-2022
8.10.1 Vervolg woningbouwplan Maaijkant Ulicoten Nr.
Specifieke activiteit
Realisatie naar verwachting op 31-12-2022
1
Uitgifte gronden Er is een herhalingsproject opgestart en het streven is om voor de zomervakantie de grondovereenkomst ondertekend te hebben. Bij overeenstemming kan in het najaar gestart worden met de bouw van vijf starterswoningen en drie levensloopbestendige patiowoningen.
Nr.
Doelstelling
8.11.1 Parapluplan Nr.
Specifieke activiteit
1
Opstellen parapluplan Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Vóór die datum moet het paraplu-bestemmingsplan als ontwerp ter inzage worden gelegd en de paraplubeheersverordening worden vastgesteld. We verwerken nu de vastgestelde archeologische beleidskaart in archeologische dubbelbestemmingen. Ook vertalen we het parkeerbeleid in planregels. Naar verwachting kan tijdig besluitvorming plaatsvinden.
1e Turap 2022 Baarle-Nassau
Realisatie naar verwachting op 31-12-2022
47
Investeringskredieten Investeringsplan 2022-2026 Krediet
Lopende kredieten 2021 Bluswatervoorzieningen (jaarl. € 20.000 t/m 2028) Wijziging afvalinzameling Reconstructie Generaal Maczeklaan Riolering Generaal Maczeklaan Voorbereiding Loveren fase 2 Reconstructie Hoogbraak Riolering Hoogbraak Voorbereidingskrediet Reconstructie Kapelstraat Voorbereidingskrediet Reconstructie St. Annaplein Verbetering fietspad BLN-ULC Verbouwing Bremerpoort* Nieuwbouw CCB subtotaal
120.000 326.000 673.000 477.000 25.000 573.000 497.000 60.000 40.000 761.000 201.465 5.164.515 8.917.980
Nog te voteren kredieten IP 2022 Reconstructie St. Annaplein (Singel-Klokkenstraat) Riolering St. Annaplein (Singel-Klokkenstraat) Aanpassing/kwal.impuls centr.+ prov. weg, deel 1 Aanpassing/kwal.impuls centr.+ prov. weg, deel 2 Aanpassing/kwal.impuls centr.+ prov. weg, deel 3 Verbeteren riolering centrum Verbeteren riolering centrum Verbeteren riolering centrum Voorbereidingskrediet Reconstructie Meerleseweg subtotaal
417.000 108.000 605.000 1.100.000 1.100.000 245.000 300.000 300.000 45.000 4.220.000
Nog te voteren kredieten IP 2023 Reconstructie Kapelstraat Riolering Kapelstraat Reconstructie Meerleseweg Vervangen bruggetje "Het Groeske" ** Constructieve herberek. 2 bruggetjes Hoogstr.baan** Vervangen schuilhut visvijver Goordonk Gloria, voetbal A, C en D (toplaag, drainage, doelen) Gloria, voetbal A, C en D (hekw, ballenv, leid.werk) Gloria, voetbal sportveldverlichting Gloria, atletiek sportveldverlichting SV Ulicoten, sportveldverlichting TC Ulicoten, baan 1,2 en 3 (kunstgras+netten) TC Ulicoten, sportveldverlichting TC Baarle, baan 1 t/m 6 + minibaan (kunstgr.+netten) TC Baarle, sportveldverlichting subtotaal
540.000 220.000 539.000 55.000 20.000 20.000 207.000 104.000 82.000 86.000 62.000 79.000 49.000 163.000 80.000 2.306.000
Nog te voteren kredieten IP 2024-2026 Reconstructie Kievit Reconstructie Groot Bedaf
Verwachte Verwachte Restantuitgaven uitgaven krediet per 2022 t/m 2022 01-01-2023
Uitgaven t/m 2021
Omschrijving
20.518 83.988 252.218 399.827 4.513 70.839 0 1.700 4.825 0 56.673 895.101
0
0
19.482 50.000 6.107 4.328 20.487 502.161 497.000 58.300 40.000 756.175 201.465 207.140 2.362.645
40.000 133.988 258.325 404.155 25.000 573.000 497.000 60.000 40.000 761.000 201.465 263.813 3.257.745
407.000 98.000 100.000
407.000 98.000 100.000
605.000
605.000
0
0
subtotaal
497.000 1.023.000 1.520.000
0
0
0
totaal
16.963.980
895.101
2.967.645
3.862.745
Planning uitgaven 2023
2024
80.000 20.000 20.000 192.012 414.675 72.845 0 0 0 0 0 0 0 4.900.702 1.633.567 2.967.135 5.660.235 1.653.567 2.987.135
0
Dekking Afschr. Activeren termijn
2025
2026
20.000
20.000
300.000 320.000
120.000 133.988 258.325 404.155 25.000 573.000 497.000 60.000 40.000 761.000 201.465 5.164.515 20.000 8.238.447
10.000 10.000 505.000 100.000 1.000.000 100.000 1.000.000 245.000 300.000 300.000 45.000 915.000 1.400.000 1.300.000
417.000 108.000 605.000 1.100.000 1.100.000 245.000 300.000 300.000 45.000 0 4.220.000
35 70 35 35 35 70 70 70 35
540.000 220.000 539.000 55.000 20.000 20.000 207.000 104.000 82.000 86.000 62.000 79.000 49.000 163.000 80.000 0 2.306.000
35 70 35 60 5 40 15 30 15 15 15 10 15 10 15
497.000 1.023.000 1.023.000 497.000 1.023.000 1.520.000
35 35
540.000 220.000 539.000 55.000 20.000 20.000 207.000 104.000 82.000 86.000 62.000 79.000 49.000 163.000 80.000 0 2.306.000
0
0
497.000 0
0
0
5.660.235 4.874.567 4.387.135 2.117.000 1.043.000 16.284.447
* Kapitaallasten worden gedekt vanuit een bestemmingsreserve. ** Bij de begrotingsbehandeling van 2023 stelt het college voor deze kredieten samen met het vaststellen van de programmabegroting 2023 te voteren.
1e Turap 2022 Baarle-Nassau
49
30 15 35 70 35 70 35 35 30 30 40
Ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting 2022 is het investeringsplan voor diverse investeringen gewijzigd. Deze worden hieronder toegelicht. Lopende kredieten 2022 Wijziging afvalinzameling In lijn met hetgeen is opgenomen in de jaarrekening 2021 is het krediet, in verband met nakomende kosten, nog niet afgesloten in 2021. Naar verwachting resteert uiteindelijk een overschot van ongeveer € 192.000. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de huis aan huis containers, in verband met de overgang naar IOK, niet meer vervangen hoeven te worden (deze worden nu gehuurd). Reconstructie Generaal Maczeklaan In lijn met hetgeen is opgenomen in de jaarrekening 2021 wordt het krediet niet volledig aangewend. Reconstructie Hoogbraak (inclusief riolering) Conform het raadsbesluit van 10 november 2021 is het krediet t.o.v. het vorige investeringsplan met € 220.000 verhoogd. Het krediet "Aanpassing/kwaliteitsimpuls centrum + prov. weg (inclusief riolering)" is hiervoor verlaagd met hetzelfde bedrag. (Voorbereiding) Reconstructie Kapelstraat (inclusief riolering) De oplevering van dit project is met één jaar doorgeschoven (van 2022 naar 2023). (Voorbereiding) Reconstructie St. Annaplein (Singel-Klokkenstraat) (inclusief riolering) Dit project wordt grotendeels (verhardingen + riolering) uitgevoerd in 2022.
De afronding en oplevering van het project vindt naar verwachting plaats in januari 2023 (was 2022). Verbeteren fietspad tussen BLN en ULC Conform het raadsbesluit van 18 mei 2022 is het krediet t.o.v. het vorige investeringsplan met € 61.000 verhoogd. Nieuwbouw CCB De oplevering van dit project is met één jaar doorgeschoven (van 2024 naar 2025). Nog te voteren kredieten IP 2022 / IP 2023 Reconstructie Meerleseweg Ulicoten. In het investeringsplan 2022-2025 is voor 2023 de reconstructie van de Meerleseweg opgenomen voor een bedrag van € 531.000. Vanwege de stijging van de grondstofprijzen en de daarmee gepaard gaande inflatie is het investeringsbedrag verhoogd met 10% naar € 584.000. Bij de besluitvorming van deze 1e Turap 2022 stelt het college voor een voorbereidingskrediet van € 45.000 te voteren. We kunnen dan eind 2022 starten met de voorbereidingen, zoals onderzoeken, inmetingen, tekeningen enz. In dit bedrag is voor € 15.000 aan ambtelijke uren opgenomen. Vervangen civiele kunstwerken: bruggetje Groeske Castelre Er is in februari 2022 een toestandsinspectie uitgevoerd op alle bruggen in de gemeente. Bij de inspectie van brug “het Groeske” zijn meerdere behoorlijke scheuren geconstateerd in de brug. Deze scheuren zijn door en door.
Vanwege de geconstateerde schade en door de overbelasting van het zwaar verkeer dat over de brug rijdt moet de brug uiterlijk in 2023 vervangen worden. De investering voor het vervangen van de brug Groeske is geraamd op € 55.000. Op het bruggetje is al wel een tonnagebeperking ingesteld om verdere schade of ongevallen te voorkomen. (met de kapitaallasten is in de huidige meerjarenbegroting 2022-2025 nog geen rekening gehouden) 1e Turap 2022 Baarle-Nassau
51
Onderzoek civiele kunstwerken: 2 bruggetjes Hoogstratensebaan Voor de bruggen Hoogstratensebaan (Baarle-brug) en Hoogstratensebaan/Castelreweg (grens Minderhout) moet, op basis van de toestandsinspectie, een constructieve herberekening gemaakt worden om te bepalen voor welk gebruik de brug nog geschikt is. Uit de herberekening kan naar voren komen dat er grootschalige maatregelen (versterkingen) nodig zijn of dat, in het ergste geval, de bruggen vervangen moeten worden. De investering voor de constructieve herberekening bedraagt voor de 2 bruggen samen € 20.000. Met de stad Hoogstraten moeten dan afspraken gemaakt worden over de brug op de grens. (met de kapitaallasten is in de huidige meerjarenbegroting 2022-2025 nog geen rekening gehouden) Vervangen schuilhut visvijver Goordonk De schuilhut moet vervangen worden vanwege de kwaliteit. We gaan in overleg met de visvereniging om te bezien of de nieuwe schuilhut gecombineerd kan worden met een onderkomen van de visvereniging. De kosten zijn geraamd op € 20.000 uitvoering in 2023 (40 jaar afschrijving). (met de kapitaallasten is in de huidige meerjarenbegroting 2022-2025 nog geen rekening gehouden) Sportaccommodaties Conform het door de raad op 29 september 2021 vastgestelde sportbeleidsplan zijn de investeringen m.b.t. de sportaccommodaties nu ook opgenomen in het investeringsplan 2023.
(met de kapitaallasten is in de huidige meerjarenbegroting 2022-2025 al rekening gehouden) Nog te voteren kredieten IP 2024-2026 Reconstructie Kievit In het investeringsplan 2022-2025 is voor 2025 de reconstructie van de Kievit opgenomen voor een bedrag van € 452.000. Vanwege de stijging van de grondstofprijzen en de daarmee gepaard gaande inflatie wordt het investeringsbedrag verhoogd met 10% naar € 497.000. Reconstructie Groot Bedaf. In het investeringsplan 2022-2025 is voor 2024 de reconstructie van Groot Bedaf opgenomen voor een bedrag van € 930.000. Vooruitlopend op de weginspectie 2022 is geconstateerd dat de achteruitgang in kwaliteit van de verharding beperkt is. Daarom kan de reconstructie Groot Bedaf doorschuiven naar 2026. Vanwege de stijging van de grondstofprijzen en de daarmee gepaard gaande inflatie wordt het investeringsbedrag verhoogd met 10% naar € 1.023.000.
1e Turap 2022 Baarle-Nassau
52
1e Turap 2022 Baarle-Nassau
53