Document · PDF

BLN 1e Turap 2022 (definitief)

Gemeenteraad (openbaar) 13 juli 2022, gemeente Baarle NassauBij agendapunt: Voorstel tot vaststellen van de 1e Turap 202211.861 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

1e Turap 2022

datum: 14 juni 2022 Green Valley zaaknummer: 402567 Gemeente Baarle-Nassau Postbus 105 5110 AC Baarle-Nassau

Telefoonnummer: 013-5075200 Email: info@baarle-nassau.nl website: www.baarle-nassau.nl

Inhoudsopgave Inleiding ....................................................................................................................................... 5 Leeswijzer .................................................................................................................................... 7 Financieel Perspectief................................................................................................................... 9 Financiële afwijkingen .................................................................................................................15 Beleidsmatige afwijkingen ...........................................................................................................25 Investeringskredieten ..................................................................................................................49

Inleiding Hierbij bieden wij u de 1e tussentijdse rapportage (turap) over 2022 aan. Hierin rapporteren wij over de financiële afwijkingen ten opzichte van de primaire begroting 2022. Daarnaast gaan wij in op de doelstellingen uit de begroting 2022 en de activiteiten die daaraan verbonden zijn. Tevens geven wij een prognose van het verwachte jaarrekeningresultaat over 2022. De 1e turap behandelt de gemeenteraad in zijn vergadering van 13 juli 2022. Bijgesteld financieel beeld 2022-2026 In november 2021, bij de behandeling van de primaire begroting 2022, was onze verwachting dat wij 2022 af zouden sluiten met een positief saldo van € 315.000 (afgerond). De totale financiële effecten uit deze 1e turap 2022 leiden tot een voordeel van € 386.000. Door dit resultaat stellen wij de verwachting over 2022 bij. Het totaal verwachte resultaat over 2022 bedraagt € 701.000 positief (afgerond). Naast de financiële afwijkingen schenken wij in deze rapportage ook aandacht aan: • •

Beleidsvoornemens 2022 Investeringen

1e Turap 2022 Baarle-Nassau

Leeswijzer Algemeen Het voorliggende document is de 1e tussenrapportage (1e turap) 2022. In deze leeswijzer wordt de opzet van dit document kort toegelicht. 1e tussenrapportage 2022 Financieel perspectief We beginnen met het schetsen van het financieel perspectief. Startpunt is de vastgestelde (meerjaren)begroting 2022-2025. Vervolgens laten we de effecten van de jaarrekening 2021 en de effecten van raads- en collegebesluiten zien. Hierna schetsen wij de effecten van de 1e tussenrapportage 2022 en komen we tot het actuele financieel meerjarenperspectief van dit moment. Dit is tevens het startpunt voor de perspectiefnota 2023. Tot slot, lichten we in het volgende hoofdstuk de financiële afwijkingen toe. Resultaattabellen Bij de meeste taakvelden zijn één of meer tabellen opgenomen met te behalen doelstellingen en de specifieke activiteiten die daarvoor uitgevoerd moeten worden. Met vlaggetjes wordt de stand van zaken aangegeven en nader toegelicht. De betekenis van de vlaggetjes is als volgt: Groen = prognose uitvoering op 31-12-2022 is conform begroting; Rood = prognose uitvoering op 31-12-2022 is niet conform begroting. Investeringskredieten Dit is een overzicht met de stand van zaken rondom de lopende investeringskredieten. Wanneer er bijstellingen moeten plaatsvinden óf kredieten kunnen worden afgesloten, dan melden we dit hier.

Ook eventuele nieuwe (voorbereidings)kredieten, die gevoteerd worden bij de 1e Turap, worden hier toegelicht.

1e Turap 2022 Baarle-Nassau

Financieel Perspectief Bedragen x € 1/- = nadelig Onderdeel

2022

2023

2024

A. Saldo vastgestelde meerj.begr. 2022-2025

315.466

67.665

33.906 159.688

220.240

B. Doorwerking jaarrekening 2021 Subtotaal

-47.000 268.466

-47.000 20.665

-47.000 -47.000 -13.094 112.688

-47.000 173.240

C. Raadsbesl. na vaststelling begroting 2022 Subtotaal

15.116 -480.021 -486.261 -621.779 283.582 -459.356 -499.355 -509.091

-825.166 -651.926

D. B&W besluiten na vaststelling begr. 2022 Subtotaal

0 0 0 0 283.582 -459.356 -499.355 -509.091

0 -651.926

E. Effecten 1ste tussentijdse rapportage 2022

417.262 551.152 677.264 802.336

-329.846

700.844

91.796 177.909 293.245

-981.772

Bedragen x € 1 / - is nadelig 2022 2023 2024 2025 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

2026 -5.000

MEERJARENRAMING 2021-2024

2025

2026

Onderdeel B nr. Prog. Omschrijving 1. 0 Extra accountantskosten (o.a. a.g.v. corona + toeslagenaffaire) 2.

Electriciteitskosten openbare verlichting

-15.000

Energiekosten De Uilenpoort Doorberekening energiekosten aan gebruikers

-7.000 3.000

Bijzondere bijstand minimaregelingen

-16.000

Re-integratie en participatievoorzieningen

-12.000

Advieskosten bodem, geluid en lucht TOTAAL

5.000 -47.000

1e Turap 2022 Baarle-Nassau

Onderdeel C nr. Prog. Omschrijving 1. 0 Audio- en video-installatie raadszaal 2.

Kadernota 2023 GR RWB (t.l.v. stelpost indexatie)

Bijdrage GR Veiligheidsregio MWB (t.l.v./t.g.v. stelpost indexatie) Bijdrage GR Veiligheidsregio MWB (teruggaaf resultaat 2021)

2022

-3.086

Bedragen x € 1/- = nadelig 2023 2024 2025 -9.200 -9.200 -9.200

2026 -9.200

-2.100

8.458

4.434

2.360

-13.036

-1.458

-1.882

-2.373

-2.875

19.610

Bijdrage GR Regionaal Bureau Leerplicht (t.l.v. stelpost indexatie)

5. 6.

6 7

Teruggaaf subsidie 2021 CCB Bijdrage GR GGD West-Brabant (gedeelt. t.l.v. stelpost indexatie)

16.500 -14.969

-20.068

-23.592

-27.798

-33.223

Vaststelling werkprogramma OMWB (t.l.v. stelpost indexatie)

-2.939

-23.653

-27.753

-29.276

-38.972

Aanpassing jaarlijkse bijdrage GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen Mutatie voorziening afvalstoffenheffing

11.549

-11.549

9B Kaders begroting ABG 20232026(gedeeltelijk t.l.v. stelpost indexatie)

-324.000 -318.168 -445.392 -617.760

10. 9B Aanvullend bedrag ABG voor ziektevervanging TOTAAL

-108.000 -108.000 -108.000 -108.000 15.116 -480.021 -486.261 -621.779 -825.166

Onderdeel E nr. Prog. Omschrijving 1. 2. 3.

0 0

Rente langlopende geldleningen Afschrijvingen Deelname K80

Bedragen x € 1/- = nadelig 2022 2023 2024 2025 2026 -10.000 -69.600 -106.800 -132.400 -146.800 15.300 29.300 6.400 162.000 31.600 -2.200

Meerkosten i.v.m. tijdelijke externe inhuur directeur ABG Meerkosten i.v.m. tijdelijke vervanging gemeentesecretaris

-18.000

-2.200

-8.000

4. 5.

1 1

Kosten coronavirus

-5.000

Bijdrage HVZ Taxandria voor het gebruik van de brandweerkazerne

-3.450

Bijdrage RIEC (t.l.v. stelp. Indexatie)

-990

1e Turap 2022 Baarle-Nassau

Bedragen x € 1/- = nadelig nr. Prog. Omschrijving 7. 5 Besparing Theek 5 ad. € 64.000 in 2024 wordt voor 50% gerealiseerd Bijdrage Theek 5 (t.l.v. stelp. index.)

2022

2023

2024 -32.000

2025

2026

-3.500

Indexatie budget buurtsportcoaches (t.l.v. stelp. Indexatie)

-4.800

-9.900

Achterstallig onderhoud + bijvriendelijk beheer (langs het Bels lijntje)

-10.000

10.

Herplant bosperceel nabij de visvijver

-5.000

11.

Subsidie Bosgroep t.b.v. kwaliteitsimpuls Beatrixhoeve + Weelde Statie

-3.650

12.

Ecologisch beheer overhoeken rondweg (Roggerentjes)

-8.000

13.

Geprogrammeerd onderhoud groen (t.l.v. stelp. Indexatie)

-7.125

14.

Dagelijks handmatig onderhoud groen, plantsoenen, hagen etc. (t.l.v. stelp. Indexatie)

-23.512

15.

Dagelijks machinaal onderhoud groen, maaien gazon's (indexatie)

-2.500

16.

Onkruidbestrijding verhardingen (t.l.v. stelp. Indexatie)

-7.000

17.

Onderhoud sloten waterlopen en bermen (t.l.v. stelp. Indexatie)

-15.000

18.

Inburgering en re-integratie

-5.000

19.

Extra kosten i.v.m. overgang naar GR HvB

-9.000

20.

Bijdrage Veilig Thuis 2022

-53.210

21.

Uittredingskosten GR Veilig Thuis West-Brabant

-53.209 53.209 -11.800 -60.000

-60.000

-9.750 9.750

22.

T.l.v. algemene reserve Inkoopstrategie WMO begeleiding en Jeugdzorg

23.

WMO

-60.000

24.

Bijdrage Beschermd wonen

30.000

25.

Uitbreiding formatie afval Mutatie voorziening afval

-12.750 12.750

26.

Opstellen woonvisie

-15.000

27.

Extra baten omgevingsvergunningen

200.000

1e Turap 2022 Baarle-Nassau

nr. Prog. Omschrijving 28. 8 Parapluplannen (omgeving)

2022 -30.000

29.

-3.667

Extra budget voor 'Didam-arrest'

Bedragen x € 1/- = nadelig 2023 2024 2025

2026

30. 9A Algemene uitkering

445.865 624.878 726.881 632.163 -446.238

31. 9A Inzet stelpost indexeringen

45.952 183.243 250.476 288.850 379.869

Tekort stelpost indexeringen

-5.701

-58.492

-19.416

32. 9B Onderzoek 213A

-10.000

33. 9B Digitalisering Archief (verschuiving)

-25.500

25.500

T.l.v./t.g.v. algemene reserve 34. 9B Taxatie gemeentehuis t.b.v. opstalverzekering

25.500 -3.250

-25.500

-10.000

417.262 551.152 677.264 802.336 -329.846

TOTAAL

Weerstandsvermogen Claims In 2020 heeft de raad een krediet van € 100.000 gevoteerd voor de vorming van een noodfonds ten behoeve van financiële gevolgen van de coronacrisis waarvoor geen compensatiemogelijkheden waren. Per 1 januari 2022 heeft het noodfonds nog een saldo van € 98.700. Omdat de kosten van het noodfonds ten laste van de algemene reserve worden gebracht, bedraagt de restantclaim op de algemene reserve tevens € 98.700. Omdat het noodfonds naar verwachting niet meer zal worden aangewend stelt het college voor het noodfonds te beëindigen en de claim op de algemene reserve te laten vervallen. Risico's Oekraïners De verwachting is dat we voor de kosten i.v.m. de opvang van Oekrainers, inclusief de daarbij behorende taken (huisvesting, onderwijs en zorg), financieel worden gecompenseerd door het rijk. Vooralsnog nemen we hier dan ook geen extra budget voor op. Onderwijsroute Inburgering Jonge vergunninghouders die een opleiding willen volgen, komen in aanmerking voor de dure onderwijsroute. De kosten worden betaald uit de specifieke uitkering voor inburgering die de gemeente ontvangt. De uitkering is gebaseerd op een gemiddeld aantal vergunninghouders dat gebruik maakt van de dure onderwijsroute. Mocht een meer dan gemiddeld aantal vergunninghouders gebruik maken van de dure onderwijsroute dan ontstaat een nadeel.

Andersom geldt dat bij een lager gebruik een voordeel ontstaat.

1e Turap 2022 Baarle-Nassau

Technische begrotingswijzigingen Naast de financiële wijzigingen zoals opgenomen in de tabellen, voeren we nog een aantal technische wijzigingen door. Het betreft hier budgettair neutrale wijzigingen die geen effect hebben op het begrotingsresultaat. Het betreft hier bijvoorbeeld herverdeling van bepaalde budgetten binnen hetzelfde taakveld. Bijvoorbeeld omdat we de kosten op een ander grootboeknummer of een andere kostensoort verantwoorden of omdat we budgetten van het ene naar het andere programma overhevelen. De belangrijkste wijzigingen zijn: •

Wet Open Overheid (overheveling budget naar de ABG)

Tabel: Overheveling middelen Wet Open Overheid naar de ABG Omschrijving 2022 V/N 2023 V/N 2024 V/N 2025 V/N 2026 V/N Incidentele middelen WOO 88.010 89.232 90.611 92.513 92.513 Vast bedrag t.b.v. specifieke situatie BLN -42.085 -42.658 -43.306 -44.203 -44.203 Structurele middelen WOO 74.125 93.760 113.899 135.035 135.035 Vast bedrag t.b.v. specifieke situatie BLN -35.434 -44.804 -54.405 -64.469 -73.205 Over te hevelen middelen WOO naar de ABG 84.616 V 95.530 V 106.799 V 118.876 V 110.140 V Bijdrage aan de ABG -84.616 N -95.530 N -106.799 N -118.876 N -110.140 N

De taken met betrekking tot de Wet Open Overheid worden uitgevoerd door de ABG-organisatie. Daarom worden de middelen die ieder gemeente hiervoor vanuit het Rijk heeft ontvangen, overgeheveld naar de ABG. De extra middelen die Baarle-Nassau extra heeft ontvangen, a.g.v. de specifieke positie van de gemeente (enclavesituatie), worden niet overgeheveld naar de ABG. •

Salariskosten medewerkster participatie (overheveling budget van € 26.000 naar de ABG) Voorheen werden deze kosten als speciale verzoektaak door de ABG-organisatie bij de gemeente Baarle-Nassau in rekening gebracht.

Stelpost indexeringen Als gevolg van de toenemende inflatiecijfers zijn diverse budgetten niet meer toereikend om alle werkzaamheden (met name in de openbare ruimte) uit te kunnen voeren. Voor het opvangen van budgetverhogingen als gevolg van inflatie is in de begroting jaarlijks een stelpost opgenomen. Deze blijkt voor een aantal jaren niet meer toereikend om de financiële gevolgen op te kunnen vangen. Dit leidt tot een extra nadeel op de reguliere exploitatiebegroting. Bij het onderdeel "Financiële afwijkingen" wordt een en ander nader toegelicht.

Krediet: Onderzoek toekomstig gebruik gemeentehuis Baarle-Nassau Het voornemen om te komen tot centrale huisvesting van de ambtelijke ABG-organisatie heeft gevolgen voor de toekomstige functies van het gemeentehuis in Baarle-Nassau. Bij de besluitvorming van deze 1e Turap 2022 stelt het college voor hier een krediet voor te voteren van € 20.000 en de kosten te dekken ten laste van de algemene reserve.

1e Turap 2022 Baarle-Nassau

Financiële afwijkingen D. B&W besluiten na vaststelling van de begroting 2021 Niet van toepassing. E. Effecten 1e tussentijdse rapportage 2021 Op basis van de resultaten in de eerste 3 maanden van 2021 hebben we bekeken in hoeverre we de budgetten bij moeten stellen. Hieronder volgt een toelichting op deze effecten. 1. Kapitaallasten Rente Op basis van het geactualiseerde investeringsplan 2022-2026 is de financieringsbehoefte voor de komende jaren opnieuw bepaald. Dit heeft er toe geleid dat een deel van de begrote geldleningen later kan worden aangetrokken (diverse investeringen zijn doorgeschoven). Daarnaast is sinds enige maanden sprake van een stijging van de kapitaalmarktrente. Het begrote rentepercentage waar tegen we leningen aantrekken is daarom verhoogd van 1% naar 2%. Beide oorzaken hebben er toe geleid dat we de begrote rentelasten hebben bijgesteld. Afschrijvingen Bij diverse investeringen in de openbare ruimte is een aanbestedingsvoordeel behaald. Daarnaast zijn een aantal investeringen in de openbare ruimte met één of twee jaar doorgeschoven. Tevens is de oplevering van de nieuwbouw van het CCB met één jaar uitgesteld. Beide oorzaken hebben er toe geleid dat we de begrote afschrijvingslasten hebben bijgesteld. (Het grote voordeel in 2025 wordt voor € 129.000 veroorzaakt doordat de nieuwbouw van het CCB in 2025 wordt opgeleverd in plaats van 2024) 2.

Deelname K80 De jaarlijkse bijdrage voor de K80 "De Kracht van Klein" (platform voor kleine gemeenten) bedraagt € 2.200. 3. Tijdelijke inhuur t.b.v. vervanging gemeentesecretaris In verband met het vertrek van de gemeentesecretaris van Baarle-Nassau (0,6 fte)/directeur ABG-organisatie (0,4 fte) per 1 juni 2022 ontstaat er een vacature van deze tweeledige functie. In overleg is besloten de functie voorlopig, voor de duur van een half jaar, in te vullen op tijdelijke basis. - De rol van gemeentesecretaris wordt intern ingevuld (36 uur per week). - De invulling directeur ABG-organisatie vanuit de gemeente Baarle-Nassau wordt extern ingevuld (16 uur per week). 4. Kosten coronavirus De coronacrisis noodzaakt de gemeente diverse kosten te maken waar in de begroting geen budgetten voor zijn opgenomen. 5. Bijdrage HVZ Taxandria voor het gebruik van de brandweerkazerne De bijdrage is bijgesteld waarbij het te betalen bedrag meer in overeenstemming is gebracht met de daadwerkelijke uitgaven van de gemeente Baarle-Nassau. Met betrekking tot de eventueel hogere (onderhouds)kosten in de toekomst moeten we nog principe-afspraken maken met de gemeente Baarle-Hertog.

1e Turap 2022 Baarle-Nassau

6. Bijdrage RIEC (t.l.v. stelpost indexatie) Dit budget wordt verhoogd door autonome stijgingen ten laste van de stelpost indexatie. 7. Theek 5 Doorschuiven besparing subsidie 2024 naar 2025 De gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog hebben, tot en met 2022, een meerjarige subsidie afspraak met Theek 5. In de perspectiefnota 2022 is voor 2023 op de jaarlijkse subsidie een structurele besparing opgenomen van € 32.000 en met ingang van 2024 een structurele besparing van € 64.000. Het uitgangspunt hierbij was dat Theek 5 in 2024 zou verhuizen naar het nieuwe cultureel centrum. Met ingang van 2024 zou Theek 5 dan meer mogelijkheden hebben om de besparing te realiseren (eventueel ook op de huisvesting). Nu de oplevering van de nieuwbouw van het cultureel centrum met één jaar is opgeschoven naar 2025, stelt het college voor de structurele besparing van € 64.000 in 2024 te verlagen naar € 32.000. Jaarlijkse subsidiebijdrage De gemeentelijke bijdrage voor Baarle-Nassau komt voorlopig uit op een bedrag van € 217.600. In de begroting is een bedrag opgenomen van € 214.100. Conform de afspraken die we met Theek 5 hebben, wordt de subsidie verhoogd met de consumentenprijsindex en met de extra kosten die voortkomen uit cao- afspraken. In de begroting is hier nog geen rekening mee gehouden. 8.

Indexatie budget buurtsportcoaches Dit budget wordt verhoogd door autonome stijgingen ten laste van de stelpost indexatie. 9. Achterstallig onderhoud + bij-vriendelijk beheer (langs het Bels lijntje) Om het achterstallig groenonderhoud langs het Bels lijntje weg te werken en tegelijkertijd een aantal bij-vriendelijke beheersmaatregelen te nemen, wordt eenmalig een bedrag geraamd. 10. Herplant bosperceel nabij de visvijver Het bosperceel nabij de visvijver moet opnieuw beplant worden. Hiervoor wordt eenmalig een bedrag geraamd. 11. Subsidie Bosgroep t.b.v. kwaliteitsimpuls Beatrixhoeve + Weelde Statie De Bosgroep Zuid Nederland wil in 2022 uitvoering geven aan het project "Kwaliteitsimpuls soortenrijke heide, fase II deelgebied Bels Lijntje". De totale kosten van het project zijn geraamd op € 36.500 (afgerond). Hiervan wordt 90% gesubsidieerd door de provincie Noord-Brabant. Voor de overige 10% wordt een subsidiebijdrage van de gemeente Baarle-Nassau gevraagd. 12. Ecologisch beheer overboeken rondweg (Roggerentjes) In 2020 zijn een aantal "overhoeken" nabij de rondweg ingericht met groen. Voor het onderhoud en (ecologisch) beheer van deze "overhoeken" was tot op heden nog geen structureel budget opgenomen in de begroting. 13. Geprogrammeerd onderhoud groen (t.l.v. stelpost indexatie) Dit budget wordt verhoogd door autonome stijgingen ten laste van de stelpost indexatie. 14.

Dagelijks handmatig onderhoud groen, plantsoenen, hagen etc. (t.l.v. stelpost indexatie) Dit budget wordt verhoogd door autonome stijgingen ten laste van de stelpost indexatie. 15. Dagelijks machinaal onderhoud groen, maaien gazons (t.l.v. stelpost indexatie) Dit budget wordt verhoogd door autonome stijgingen ten laste van de stelpost indexatie.

1e Turap 2022 Baarle-Nassau

16. Onkruidbestrijding verhardingen (t.l.v. stelpost indexatie) Dit budget wordt verhoogd door autonome stijgingen ten laste van de stelpost indexatie. 17. Onderhoud sloten waterlopen (t.l.v. stelpost indexatie) Dit budget wordt verhoogd door autonome stijgingen ten laste van de stelpost indexatie. 18. Inburgering en re-integratie Voor de uitvoering van diverse taken op het gebied van inburgering en re-integratie werd tot 2022 extern ingehuurd. Met ingang van 2022 is betreffende medewerkster in vaste dienst gekomen. De kosten hiervan bedragen structureel € 5.000 meer dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. De kosten worden tot en met 2022 als speciale verzoektaak bij de gemeente Baarle-Nassau in rekening gebracht.Omdat alle personele kosten in de ABG-begroting zijn opgenomen wordt het budget met ingang van 2023 overgeheveld naar de ABG. 19. Extra kosten i.v.m. overgang naar GR HvB Het betreft extra kosten (uren) voor begeleiding van de overgang naar de Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant. 20. Bijdrage Veilig Thuis 2022 Bij de overgang naar Hart van Brabant is de geraamde bijdrage Veilig Thuis 2022 per abuis ingezet als dekking (zie raadsbesluit d.d. 24-02-2021). De achterliggende gedachte hierbij was dat, in verband met de overgang naar Hart van Brabant, deze kosten met ingang van 2022 zouden komen te vervallen.

Voor de kosten van "Veilig Thuis" geldt dit echter pas met ingang van 2023. 21. Uittredingskosten GR Veilig Thuis West-Brabant (Geweld in Afhankelijkheidsrelaties + Meldpunt Crisiszorg Breda) Het betreft uittredingskosten voor de Gemeenschappelijke Regeling Veilig Thuis West-Brabant voor het boekjaar 2023. Dit komt ten laste van de algemene reserve. 22. Inkoopstrategie WMO begeleiding en Jeugdzorg De gemeente Baarle-Nassau doet mee met de inkoopstrategie in regio Hart van Brabant. Voor 2021 hebben ze financieel niet hoeven bij te dragen, omdat ze nog niet in de regio HvB zaten. In 2022 is dat wel het geval. Gemeente Baarle-Nassau is voor 2022 meegenomen in de verdeling van de kosten van de inkoopstrategie 2022. De verwachte bijdrage is € 11.800. De definitieve bedragen worden berekend op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten in 2022. De factuur hiervoor volgt begin 2023. 23. WMO In de huidige meerjarenraming 2022-2025 bedraagt het budget ten behoeve van de WMO voor 2022 € 1,67 mln. oplopend naar € 1,75 mln. in 2025. De werkelijke uitgaven in 2020 bedroegen € 1,72 mln. en in 2021 € 1,83 mln. met daarbij de kanttekening dat in 2021 sprake was van een aantal dure woningaanpassingen. De gegevens over het 1e kwartaal 2022 zijn momenteel nog niet bekend.

Voorzichtigheidshalve gaan we, op basis van de uitgaven in 2020 en 2021, uit van een structurele stijging van het budget van € 60.000 met ingang van 2022. 24. Bijdrage Beschermd Wonen De gemeente Breda heeft besloten dat de bijdrage Beschermd Wonen voor 2022 niet betaald hoeft te worden. Dit vanwege de positieve prognose van de begroting Beschermd Wonen.

1e Turap 2022 Baarle-Nassau

25. Uitbreiding formatie afval met 0,5 fte (ABG-breed) Onderstaande ontwikkelingen hebben er de laatste jaren toe geleid, dat de werkzaamheden niet meer door 1 medewerker afval kunnen worden uitgevoerd. • De (commerciële) afvalmarkt is sterk in beweging. Op sommige terreinen, bijvoorbeeld de afvoer van afvalstromen van de milieustraat, wordt gesproken over een “cowboymarkt”. Afhankelijk van tal van ontwikkelingen in de wereld fluctueren de kosten van het afvoeren van de (25) afvalstromen in hoge mate en zeker bij aanbestedingen moeten de medewerkers zich steeds maximaal inspannen om te voorkomen, dat de gemeenten uiteindelijk de ‘hoofdprijs’ moeten betalen. • Afval een vakgebied waar (juridische) procedures aan de orde van de dag zijn. • De overheid wil grip en zicht houden op de afvalmarkt en daarom moet jaarlijks op steeds meer afvalterreinen verantwoording, waaronder tijdrovende accountantcontroles, worden afgelegd over uitgaven en ontvangen subsidies. • De drie gemeenten binnen de ABG kennen een totaal ander systeem van afvalinzameling en afvalafvoer. 26. Opstellen woonvisie Wonen is een belangrijk onderwerp en de noodzaak van betaalbare, tijdelijk en flexibele woonvormen, mede gelet op o.a. de instroom van Oekraïners, is erg groot. Deze onderwerpen moeten dan ook een prominente plaats krijgen in de woonvisie.

De huidige woonvisie verloopt en de woningbouwcorporatie heeft een actuele woonvisie nodig om een bod op te kunnen doen in het kader van de te maken prestatieafspraken. Een actuele visie is, naast de wettelijke verplichting, ook hard nodig omdat de kwetsbare doelgroepen zich steeds nadrukkelijker manifesteren binnen de reguliere woningvoorraad. Denk aan de uitstroom vanuit de zorg, het langer thuis wonen etc. Beide beleidsterreinen lopen in elkaar over. Begin 2022 is de regionale woonzorg-analyse vastgesteld die vraagt om lokale doorvertaling. Een gecombineerde woonzorgvisie zou daarvoor gebruikt kunnen worden. Daarnaast is het juist nu een goed moment om de looptijd van een nieuwe visie te laten aansluiten op de nieuwe raadsperiode. 27. Extra baten omgevingsvergunningen In 2022 verwachten we extra inkomsten. Dit komt met name door de legesopbrengsten in verband met de verstrekte vergunning voor de verbouwing van woonzorglocatie Janshove. 28. Parapluplannen (omgeving) Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Om de overgang naar het omgevingsplan beter te laten verlopen willen we nog een aantal zaken regelen met een paraplubestemmingsplan. Het betreft gewijzigde wet- en regelgeving en gewijzigd beleid zoals regels voor het parkeren, archeologie, etc.

Door een ‘ontwerp parapluplan(nen)’ ter inzage te leggen voordat de Omgevingswet in werking treedt voorkomen we dat wet- en regelgeving en nieuw beleid niet tijdig wordt geïmplementeerd. 29. 'Didam-arrest' In het 'Didam'-arrest van 26 november 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat overheden, bij de verkoop van grond, aan (potentiële) gegadigden gelegenheid moeten bieden om mee te dingen. Dat betekent dat overheden niet zonder meer vrij zijn om grond te verkopen aan een partij naar keuze. Overheden moeten gelijke kansen bieden bij uitgifte van grond. Het huidige grondbeleid moet hierop aangepast worden. De kosten voor de drie gemeenten tezamen bedragen € 11.000.

1e Turap 2022 Baarle-Nassau

30. Algemene uitkering Op 1 juni 2022 is de meicirculaire 2022 verschenen. Wij zetten de middelen in deze circulaire af tegen de middelen die zijn genoemd in de septembercirculaire 2021. De begroting 2022 is gebaseerd op de septembercirculaire 2021. Omschrijving Septembercirculaire 2021 Meicirculaire 2022

2022 2023 2024 2025 2026 12.487.785 12.441.737 12.653.982 13.001.051 13.327.199 13.301.217 13.629.862 14.257.759 14.952.450 14.115.279 Mutatie september t.o.v. mei 813.432 1.188.125 1.603.777 1.951.399 788.080

Waarvan geld te reserveren voor uitgaven: Jeugdzorg (regeerakkoord) Energietoeslag Uitvoeringskosten klimaatakkoord Indexatie budgetten Extra capaciteit BOA’s Salarislasten zorgdomein (wmo) Robuust rechtsbeschermingssysteem Versterking ondersteuning wijkteams Vergoeding raadsleden kleine gemeenten (IU) Systeemleren Impuls integraal werken Inburgering: leerbaarheidstoets Participatie: loon- en prijsbijstelling 2022 Voogdij 18+: loon- en prijsbijstelling 2022 Waarvan minder geld voor uitgaven: Valpreventie bij ouderen (Regeerakkoord) Eigen bijdrage huishoudelijke hulp (Regeerakkoord) Armoedebestrijding kinderen (DU) Effect op de begroting

-161.486 -127.019 -29.626 -19.366 -9.614 -12.437 -3.864 -2.618 -1.537 -

-326.000 -160.000 -29.626 -19.040 -9.222 -12.328 -4.438 -871 -1.562 -848 -7.866

-301.477 -277.845 -191.488 -500.000 -1.000.000 -1.000.000 -29.626 -29.626 -29.626 -19.511 -20.171 -20.895 -9.359 -9.614 -9.893 -12.536 -12.879 -14.681 -4.512 -4.633 -4.772 -1.584 -1.623 -1.669 -865 -890 -923 -7.978 -8.172 -8.402

3.982 4.572

5.980 4.572

6.178 35.467 4.572

6.739 36.720 4.572

445.865

624.878

726.881

632.163

-446.238

Taken waarvoor we geld reserveren Jeugdzorg (Regeerakkoord) De omvangrijkste taakmutatie in de circulaire: de definitieve verdeling van € 1.454 miljoen voor het jaar 2023 ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Het kabinet gaat de komende tijd met gemeenten en andere relevante partijen verder in gesprek over de Hervormingsagenda Jeugd, die moet bestaan uit een combinatie van een set van kostenbesparende maatregelen en een financieel kader waarmee een structureel houdbaarder jeugdstelsel wordt gerealiseerd. Bij het afsluiten van de Hervormingsagenda zal het kabinet ook besluiten over de extra middelen voor 2024 en verder die aan gemeenten beschikbaar gesteld worden. Het advies van de Arbitragecommissie c.q. de Commissie van Wijzen vormt het uitgangspunt. Voor de jaren 2023 tot en met 2026 hadden het Rijk, de VNG en het Interprovinciaal Overleg (IPO) aanvankelijk afgesproken dat de gemeenten een stelpost mochten opnemen in de begroting van nog te ontvangen middelen. De netto-reeks van de Arbitragecommissie vormde daarvoor het uitgangspunt. Vanuit behoedzaamheid gold hiervoor een maximum van 75% omdat de resultaten uit de Hervormingsagenda kunnen leiden tot een lagere netto-reeks. Voor de jaren 2024 tot en met 2026 nemen wij daarom een stelpost op voor de verhoging van de te ontvangen middelen ter hoogte van 75% van de rijksmiddelen.

Deze nog te ontvangen middelen worden voor een gelijk bedrag opgenomen in het budget voor de jeugdzorg. Energietoeslag Op 15 maart jl. is het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens ingediend bij de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel krijgen gemeenten de bevoegdheid om dit jaar via

1e Turap 2022 Baarle-Nassau

categoriale bijzondere bijstand een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen. Voor de uitvoering en uitgifte van de eenmalige aanvullende tegemoetkoming heeft het kabinet totaal bedrag van € 854 miljoen beschikbaar gesteld. Uitvoeringkosten klimaatakkoord Om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten, ontvangen gemeenten in 2022 een overbruggingsbudget van € 40 miljoen. Dat is onvoldoende om de reeds in 2022 gewenste versnelling teweeg te brengen. Daarom wordt van de toekomstige uitvoeringsmiddelen € 74,331 miljoen naar 2022 verschoven via een verhoging van de DU. Dat betekent dat via het gemeentefonds in 2022 een totaalbedrag van € 112,591 miljoen beschikbaar wordt gesteld. Over de restant middelen vindt nader overleg plaats. Indexatie budgetten De hoogte van deze stelpost wordt mede bepaald door de compensatie die wij voor inflatie via het gemeentefonds ontvangen. Verder is, in de meerjarenbegroting, een deel van de budgetten al geïndexeerd (bijdragen aan Gemeenschappelijke Regelingen, inclusief de ABG) en is een aantal budgetten niet prijsgevoelig (o.a. kapitaallasten). Ook hier houden wij bij het bepalen van de hoogte van de stelpost rekening mee. De hoogte van de stelpost blijft echter een globale inschatting omdat de verwachte prijsinflatie lastig is in te schatten.

Extra capaciteit BOA’s Er is structureel € 13 miljoen vrijgemaakt voor de capaciteit van BOA’s in de openbare ruimte. Als verdeelsleutel wordt een standaard basisbedrag en een variabel aanvullend bedrag op basis van inwoneraantal gehanteerd. Salarislasten zorgdomein (WMO) De Tweede Kamer heeft op 16 september 2021 de motie Hijink/Bikker aangenomen over het vrijmaken van extra financiële middelen voor zorgsalarissen. Het kabinet stelt vanaf 2022 structureel € 94 miljoen beschikbaar aan gemeenten, opdat zij de financiële middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te kunnen maken. Robuust rechtbeschermingssysteem Er is bij het ministerie van JenV een programma rechtsbijstand waarin met partners wordt gewerkt aan een stelselvernieuwing. Mede in opvolging van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) wordt gewerkt aan een robuust rechtsbeschermingsstelsel dicht bij de burger. Gemeenten zijn daarin belangrijke partners. Om gemeenten in staat te stellen om meer robuuste rechtsbescherming voor hun inwoners te organiseren, stelt het kabinet voor zowel 2021 als 2022 een bedrag van € 23 miljoen beschikbaar en voor 2023 tot en met 2027 een bedrag van € 25 miljoen per jaar beschikbaar.

Versterking ondersteuning wijkteams Voor de versterking ondersteuning wijkteams heeft het kabinet voor de jaren 2021 tot en met 2025 € 45 miljoen per jaar en voor de jaren 2026 en 2027 een bedrag van € 50 miljoen per jaar beschikbaar gesteld ter compensatie van de extra uitgaven die gemaakt worden om de toegang van cliënten tot de gemeentelijke dienstverlening en ondersteuning te verbeteren. Voor de sociale wijkteams komt hierdoor extra uitvoeringscapaciteit beschikbaar voor de coördinatie tussen de verschillende soorten van hulpverlening in het sociaal domein. Vergoeding raadsleden kleine gemeenten De integratie-uitkering raadsledenvergoeding wordt jaarlijks geactualiseerd. De actualisatie komt t.g.v. de algemene uitkering. Het gaat om een bedrag van € 0,291 miljoen vanaf 2022. 1e Turap 2022 Baarle-Nassau

Systeemleren Er was al € 5 miljoen beschikbaar via de algemene uitkering voor systeemleren. In deze circulaire worden de middelen van de decentralisatie-uitkering Systeemleren met ingang van 2023 additioneel toegevoegd aan de algemene uitkering. Voor de jaren 2023 tot en met 2027 is na deze toevoeging in totaal een bedrag van € 10 miljoen per jaar beschikbaar. Impuls integraal werken Als onderdeel van het versterken van de gemeentelijke dienstverlening stelt het kabinet € 36 miljoen in 2021, € 6 miljoen in 2022 en € 3 miljoen in 2023 beschikbaar. Gemeenten kunnen hiermee een impuls geven aan het ontwikkelen van een integrale dienstverlening. Voor de aanpak van meervoudige problematiek in het sociaal domein krijgen gemeenten incidenteel deze extra middelen om methoden voor integraal werken te ontwikkelen en geleerde lessen beter met elkaar te delen. Inburgering: leerbaarheidstoets De omvang van de integratie-uitkering Inburgering 2022 wijzigt als gevolg van de toevoeging van middelen voor de leerbaarheidstoets. Het gaat om een bedrag van in totaal € 5,371 miljoen. De leerbaarheidstoets is onderdeel van de brede intake in de Wet inburgering. De leerbaarheidstoets heeft als doel om inzicht te geven in het niveau van de Nederlandse taal dat een inburgeringsplichtige kan bereiken gedurende de inburgeringstermijn.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de begeleiding bij de afname van de leerbaarheidstoets. Participatie: Loon- en prijsbijstelling 2022 De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2022. De middelen die wij via het gemeentefonds krijgen reserveren wij voor toekomstige uitgaven op dit onderwerp. Voogdij/18+: Loon- en prijsbijstelling 2022 De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2022. De middelen die wij via het gemeentefonds krijgen reserveren wij voor toekomstige uitgaven op dit onderwerp. Taken waarvoor we gekort worden Valpreventie bij ouderen (Regeerakkoord) Het kabinet heeft valpreventie, als kostenbesparende preventiemaatregel, in het Regeerakkoord opgenomen. Valpreventie draagt bij aan gezond ouder worden en leidt tot netto besparingen in de domeinen Zvw en Wlz. Er dient geïnvesteerd te worden in het opschalen van beweegprogramma’s, het uitvoeren van de multifactoriële interventie en de organisatie van opsporing en screening. De maatregelen die nodig zijn voor implementatie worden komende periode met alle relevante stakeholders, zo ook de gemeenten, uitgewerkt. Dit leidt vanaf 2023 tot een taakstellende besparing in het gemeentefonds: € 10 miljoen in 2023, oplopend naar € 16,667 structureel vanaf 2027.

Eigen bijdrage huishoudelijke hulp (Regeerakoord) In het Regeerakkoord is opgenomen dat dit kabinet werkt aan een aanpassing van de eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp in de Wmo. De maatregel vraagt een wetswijziging en vergt een aanzienlijke implementatietijd waardoor de beoogde datum van inwerkingtreding op 1 januari 2025 is gesteld. De aanpassing dient vanaf 2025 te leiden tot een taakstellende besparing van € 95 miljoen. De algemene uitkering wordt vanaf 2025 met dit bedrag verlaagd.

1e Turap 2022 Baarle-Nassau

Armoedebestrijding kinderen In de decembercirculaire 2016 zijn gemeenten geïnformeerd over de € 85 miljoen die vanaf 2017 structureel beschikbaar is gesteld voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Jaarlijks vindt in de meicirculaire actualisatie plaats van de verdeling voor het jaar t+1 en verder. De middelen worden verdeeld op basis van CBS-gegevens over kinderen met een kans op armoede. De verdeling over de gemeenten voor 2023 en verder is gebaseerd op gegevens over het jaar 2019. Specificatie van het effect op de begroting Het effect op de begroting is het bedrag dat wij meer of minder krijgen ten opzichte van de septembercirculaire 2021. Dit is ook het bedrag dat is opgenomen in de (meerjaren)begroting 2022 zonder dat daar tegenprestaties tegenover staan. Het effect op de begroting kan als volgt worden weergegeven: Herverdeeleffect Suppletieuitkering herverdeeleffect Accres BCF-Plafond Vervallen opschalingskorting hoeveelheidsverschillen, WOZ waardering, aanpassing rekentarieven, etc.

2022 406.664 47.774 -

2023 2024 -216.024 -216.024 164.282 60.797 763.154 1.057.757 158.074 213.333

2025 -216.024 989.736 268.076

2026 -216.024 25.124 -

-8.573 445.865

-244.608 624.878

-409.625 632.163

-255.338 -446.238

-388.982 726.881

Herverdeeleffect/suppletieuitkering herverdeeleffect De beheerders van het gemeentefonds, de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën, hebben besloten om de nieuwe, herijkte verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023 in te voeren. Op 2 mei zijn alle gemeenten hierover nogmaals geïnformeerd via een ledenbrief van de VNG. Hierin wordt ook gezegd dat de nieuwe verdeling van het gemeentefonds langs de volgende lijnen wordt ingevoerd: • De ingroeiperiode wordt ingekort naar 3 jaar (2023 t/m 2025); • De herverdeeleffecten in het eerste jaar (2023) worden beperkt tot € 7,50 per inwoner; • Na 3 jaar (eind 2025) is het maximale herverdeeleffect € 37,50 per inwoner; • In 2025 wordt de invoering van het nieuwe model geëvalueerd. Het effect van de herverdeling kan als volgt worden gespecificeerd: Herverdeeleffect Suppletieuitkering herverdeeleffect Effect op de begroting Aantal inwoners Effect per inwoner

A B C=A+B D C/D

2023 -216.024 164.282 -51.742 6.899 -7,50

2024 -216.024 60.797 -155.227 6.899 -22,50

2025 -216.024 -216.024 6.899 -31,31

2026 -216.024 -216.024 6.899 -31,31

Het nadelige effect van de herverdeling bedraagt voor onze gemeente € 31,31 per inwoner. In 2023 en 2024 wordt het totale nadeel voor onze gemeente beperkt tot respectievelijk € 7,50 en € 22,50 per inwoner. Dit wordt gedaan door middel van extra middelen die wij via de ‘suppletieuitkering herverdeeleffect’ ontvangen. Vanaf 2025 wordt het volledige nadeel van € 31,31 per inwoner op onze algemene uitkering in mindering gebracht. Accres In deze circulaire is een nieuwe accresraming opgenomen voor het jaar 2022 en verder, berekend conform de systematiek zoals deze is vastgesteld in het Coalitieakkoord en de daaruit volgende Startnota. Voor 2022 tot en met 2025 wordt de bestaande normeringssystematiek toegepast. Dat leidt ten opzichte van de septembercirculaire 2021 tot een forse toename, door zowel hogere inflatie als beleidsintensiveringen.

1e Turap 2022 Baarle-Nassau

Vanaf 2026 is het accres vastgezet op een plus van € 840 miljoen bovenop de stand van de Miljoenennota 2022. Over dat bedrag vindt nog wel een indexatie plaats voor de loon- en prijsontwikkeling. In 2027 vindt geen volume-accres meer plaats. BCF plafond De ontwikkeling van het BCF en het bijbehorende plafond leiden conform het Financieel Akkoord Rijk/VNG/IPO met ingang van 2015 tot een toename of afname van de algemene uitkering van de fondsen. Bij Miljoenennota 2022 werd de ruimte onder het plafond voor 2021 geraamd op € 243,168 miljoen. Bij de definitieve afrekening blijkt deze ruimte te zijn toegenomen met € 134,975 miljoen. Dit overschot wordt toegevoegd aan het gemeentefonds en provinciefonds. Het aandeel van het gemeentefonds daarin bedraagt € 119,490 miljoen. Vervallen opschalingskorting Het kabinet heeft besloten deze kabinetsperiode voor zowel gemeenten als provincies de oploop van de opschalingskorting te schrappen voor de periode 2022 tot en met 2025. Voor 2022 was de oploop van de opschalingskorting voor gemeenten al geschrapt. Hoeveelheidsverschillen, WOZ-waardering, aanpassing rekentarieven, etc. Dit verschil wordt veroorzaakt door een groot aantal verschillen in bijvoorbeeld de aantallen van de maatstaven, de wijzigingen in de waarde van het onroerend goed in de gemeente, de aanpassing van de rekentarieven en een aantal andere kleinere wijzigingen. 31.

Inzet stelpost indexeringen / tekort stelpost indexeringen Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

Stelpost indexeringen MJR 2022-2025

40.251

124.751

231.060

300.551

500.551

Mutaties stelpost indexeringen - Kaders begroting ABG - Vaststelling werkprogramma OMWB - Buurtsportcoaches 2022 (4,6%) + 2023 (4,6%) - Geprogrammeerd onderhoud groen - Dagelijks handmatig onderhoud groen, plantsoenen, hagen etc. - Bijdrage RIEC - Kadernota 2023 GR RWB - Dagelijks machinaal onderhoud groen, maaien gazon's - Onkruidbestrijding verhardingen - Onderhoud sloten waterlopen en bermen - Bijdrage Veiligheidsregio - Bijdrage GGD - Bijdrage Theek 5 - Bijdrage GR RBL

0 2.939 4.800 7.125 23.512 990 0 0 0 0 3.086 0 3.500

85.000 23.653 9.900 7.125 23.512 990 2.100 2.500 7.000 15.000 -8.458 9.963 3.500 1.458

150.000 27.753 0 7.125 23.512 990 2.100 2.500 7.000 15.000 -4.434 13.548 3.500 1.882

180.000 29.276 0 7.125 23.512 990 2.100 2.500 7.000 15.000 -2.360 17.834 3.500 2.373

240.000 38.972 0 7.125 23.512 990 2.100 2.500 7.000 15.000 13.036 23.259 3.500 2.875

-5.701

-58.492

-19.416

11.701

120.682

Saldo

In de jaren 2022, 2023 en 2024 is er een tekort op de stelpost indexeringen waardoor deze moet worden bijgesteld. 32. Onderzoek 213A Artikel 213a van de gemeentewet verplicht het college periodiek onderzoek te doen naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het door hem gevoerde bestuur. Deze onderzoeken ex artikel 213a zijn een belangrijke bron van informatie voor de controlerende taak van de raad. Ook maken deze onderzoeken onlosmakelijk deel uit van de publieke verantwoording aan de burger. Gemeente Gilze en Rijen voert al sinds een paar jaar onderzoeken uit (en heeft hier ook

1e Turap 2022 Baarle-Nassau

budget voor geraamd). Gemeente Baarle-Nassau heeft aangegeven hierbij te willen aansluiten, zodat de kosten gedeeld kunnen worden. 33. Digitalisering archief (verschuiving) De kosten voor het digitaliseren van het archief worden een jaar eerder gemaakt dan aanvankelijk begroot (in 2022 i.p.v. 2023). 34. Taxatiekosten t.b.v. opstalverzekering Per 1 juli 2022 verlopen de contracten voor de uitgebreide brandverzekeringen voor alle drie de gemeenten. In samenwerking met het inkoopbureau en onze makelaar is het traject voor Europese openbare aanbesteding ingezet. Voor een juiste premiestelling is een taxatie vereist. Dit is als zodanig niet begroot.

1e Turap 2022 Baarle-Nassau

Beleidsmatige afwijkingen

1e Turap 2022 Baarle-Nassau

Bestuur en ondersteuning

Bestuur en ondersteuning Nr.

Doelstelling

0.1.1

Opstellen gezamenlijke agenda met Alphen-Chaam en Gilze en Rijen

Nr.

Specifieke activiteit

Inrichten en doorlopen van gedegen proces Dit proces richten we samen met Alphen-Chaam en Gilze en Rijen in. We verwachten later dit jaar te kunnen starten met het doorlopen van het proces.

Besluitvorming over het resultaat van het proces Besluitvorming zal naar verwachting begin 2023 plaatsvinden.

Nr.

Doelstelling

0.2.1

Uitvoeren van het programma Grensoverschrijdende Samenwerking

Nr.

Specifieke activiteit

Werken aan concrete projecten / knelpunten Het werken aan concrete projecten / knelpunten gebeurt continu. Deels zijn dat projecten die eerder zijn gestart, deels zijn dat onvoorziene knelpunten.

Prioriteiten stellen bestuurlijke en ambtelijke inzet en aansluiten op de P&C-cyclus Vaststelling van het programma Grensoverschrijdende Samenwerking is gepland voor de raadsvergadering van september. De gemeenteraad stelt dan ook prioriteiten binnen het programma en aansluitend zorgt het college voor de verwerking daarvan in de P&C-cyclus.

“Regulier maken” in de organisatie van grensoverschrijdende samenwerking Dit is een belangrijk doel uit het programma. Hoewel dit doorlopende inzet vraagt, verwachten we daar eind dit jaar stappen in te hebben gezet.

1e Turap 2022 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

Nr.

Doelstelling

0.3.1

Doorontwikkeling van het Grensinfopunt Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen en uitvoeren een gezamenlijke promotiecampagne met Brabantse GIP's

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

Om een gezamenlijke promotiecampagne en de samenwerking te versterken is een subsidie aangevraagd en toegekend t.b.v. een kwaliteitsontwikkeling voor de Brabantse GIP's. 2

Implementatie registratiesysteem Op dit moment loopt het offerteproces.

Organiseren van bijeenkomsten/informatiesessies Woensdag 11 mei stond een eerste bijeenkomst gepland in het Cultuurcentrum Baarle. Het onderwerp van deze bijeenkomst was 'werken over de grens' en werd mede georganiseerd door UWV Eures. Deze bijeenkomst is geannuleerd in verband met te weinig aanmeldingen. In de tweede helft van het jaar wordt opnieuw een dergelijke bijeenkomst gepland.

Nr.

Doelstelling

0.4.1

Besluitvorming over inhoudelijke deelname aan de Baronie-samenwerking

Nr.

Specifieke activiteit

Bespreken van de uitkomsten in commissie en gemeenteraad We verwachten de uitkomsten in het derde kwartaal van 2022 zodat bespreking kan plaatsvinden eind dit jaar. Eventuele besluitvorming over inhoudelijke deelname Besluitvorming volgt op de bespreking van de verkenning in het vierde kwartaal van 2022.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

Nr.

Doelstelling

0.5.1

Uitvoering geven aan het programma Dienstverlening

Nr.

Specifieke activiteit

Implementeren en monitoren klantbeloften en deze vertalen naar servicenormen De generieke servicenormen zijn vastgesteld en de specifieke zijn in ontwikkeling. In het tweede kwartaal worden deze aangeboden aan de raad.

Implementeren meetinstrumentarium en opstellen dashboard De generieke servicenormen zijn vastgesteld en de specifieke zijn in ontwikkeling. In het tweede kwartaal worden deze aangeboden aan de raad.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

Dienstverlening op locatie (ofwel: loketfunctie) in relatie tot huisvesting ABG-organisatie en in elke gemeente goed borgen Een projectgroep heeft organisatiebreed alle klantcontacten in kaart gebracht, waarbij is aangegeven wat op het gemeentehuis moet, wat elders fysiek kan plaatsvinden en wat digitaal kan (huidige situatie). Op dit moment schetsen we – op basis van de ontwikkelingen (wet, klant, ICT etc) – mogelijke toekomstscenario’s.

1e Turap 2022 Baarle-Nassau

Optimaliseren klantcontactkanalen (inclusief vernieuwing gemeentelijke website) en voldoen aan de eisen van digitoegankelijkheid De acties uit de klantcontactkanaalstrategie zijn afgerond. Voor de nieuwe website(s) hebben een vooronderzoek en verkennende gesprekken plaatsgevonden. Voldoen aan de wettelijke vereisten voor digitoegankelijkheid vormt het vertrekpunt.

Nr.

Doelstelling

0.6.1

Communicatiemiddelen inzetten die onze inwoners bereiken

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

Evalueren van het bereik en gebruik van onze (online) communicatiemiddelen, waaronder de pilot Instagram, en op basis hiervan vervolgacties beschrijven en uitvoeren Een eerste aanzet voor inzicht in bereik van communicatiemiddelen is gemaakt. Dit wordt komende maanden verder uitgewerkt om vervolgens keuzes te maken in de inzet van middelen.

1e Turap 2022 Baarle-Nassau

Veiligheid

Veiligheid Nr.

Doelstelling

1.1.1

Uitvoering geven aan het integraal veiligheidsbeleid 2018-2022

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoering geven aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad 2022. Door corona en verkiezingen is ervoor gekozen om het focusblad 2021 door te zetten naar 2022. Er zijn geen ontwikkelingen waardoor de focussen aangepast moesten worden. Momenteel vraagt de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne veel tijd en inspanningen. De verwachting is dat we aan het einde van het jaar invullingen hebben kunnen geven aan alle onderwerpen die op het focusblad 2021 stonden. In 2022 werken we met onze ketenpartners aan een nieuw integraal veiligheidsbeleid 2022-2026. De verwachting is om deze in Q4 aan de gemeenteraad voor te leggen. Het beleid binnen de drie gemeenten is afgestemd op elkaar met voor iedere gemeente ook lokale focus.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

Nr.

Doelstelling

1.2.1

Aanleggen bluswatervoorzieningen

Nr.

Specifieke activiteit

In 2022 realiseren we 2 bluswatervoorzieningen. Aanleggen van geboorde putten aan de Oude Bredasebaan en aan de Heijkant. Daarnaast uitvoeren van onderhoud aan bestaande voorzieningen.

Nr.

Doelstelling

1.3.1

Verbeteren grensoverschrijdende samenwerking

Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen grensoverschrijdende digitale risicokaart. In de praktijk blijkt dat het opstellen meer technische uitdagingen met zich meebrengt, omdat data sets niet altijd overeenkomstig zijn tussen beide landen. In een Europees project wordt samengewerkt om meer overeenstemming te bereiken. Daarnaast vindt op bilateraal niveau overleg plaats om nu al kleine praktische oplossingen te creëren.

1e Turap 2022 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

Gezamenlijk beeld grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten. In Q2 vindt een ambtelijke sessie onder leiding van het EURIEC plaats waar gemeenten uit zowel Nederland als België in dit deel van de grens aan deelnemen. Betere afstemming bestuurlijke mogelijkheden grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten. Het EURIEC publiceert op regelmatige basis een beknopt én uitgebreid overzicht op verschillende thema’s van de mogelijkheden en belemmeringen bij de bestuurlijke samenwerking tussen België, Nederland en Duitsland (NRW) op het gebied van georganiseerde criminaliteit. Gezamenlijke oefening met Baarle-Hertog in het kader van incident- en rampenbestrijding. We werken met een ‘tweetrapsraket’. Na de zomer wordt eerst een theoretische sessie georganiseerd waarin beide Colleges bijgepraat worden over de verschillen in de rampenbestrijding en crisisbeheersingsorganisatie in beide landen. Hierna zal een gezamenlijke oefening georganiseerd worden.

1e Turap 2022 Baarle-Nassau

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer, vervoer en waterstaat Nr.

Doelstelling

2.1.1

Verbeteren verkeersstructuur en kwaliteit centrum Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen meerjaren uitvoeringsplanning Masterplan en GMB Op 25 januari 2022 heeft de gemeenteraad een krediet van € 100.000 gevoteerd voor de voorbereiding van de uitvoering van het Masterplan. In het raadsvoorstel was een uitvoeringsplanning opgenomen. Uitvoeren reconstructie Hoogbraak De uitvoering van de reconstructie is in volle gang. Het gedeelte tussen de Nonnenkuil en de bebouwde komgrens is vóór augustus 2022 gereed. De doortocht van de Vuelta zal over de nieuwe weg plaatsvinden. Op het gedeelte tussen de bebouwde komgrens en de rotonde bij de rondweg leggen we in september de 60 km maatregelen aan. De beplanting brengen we eind 2022 aan. Afronden voorbereiden reconstructie Kapelstraat en starten uitvoering De voorbereiding loopt. De gemeente Baarle-Hertog is kartrekker van het project. Binnenkort zal er een eerste bewonersavond zijn. In september/oktober worden de gas- en waterleiding vervangen. De reconstructie van de weg en de riolering start begin 2023 (na de vuurwerkperiode).

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

Het nemen van verkeers-besluiten en inrichten van 30 KM zones en verplaatsen komgrenzen als uitwerking van het GMB. De bebording voor de 30 km zone in het gehele centrum van Baarle is op de nieuwe plaatsen aangebracht. Het verkeersbesluit voor de komgrenzen is genomen. Het verplaatsen van de komborden zal na de bezwaartermijn plaatsvinden eind mei. Starten voorbereiden herinrichting centrum Baarle na vaststelling uitvoeringsplanning (zie 2.1.1.) De voorbereiding voor het weggedeelte Sint Annaplein en Alphenseweg, tussen Singel en Klokkenstraat, is in voorbereiding. De planning is om de werkzaamheden nog in 2022 uit te laten voeren. Aansluitend maken we een schetsontwerp voor de reconstructie van Singel, Nieuwstraat, kruispunt Sint Janstraat / Loswal en het par- en parkeergedeelte van het Sint Annaplein. Baarle-Hertog heeft aangegeven om de Molenstraat mee te nemen in het schetsontwerp.

1e Turap 2022 Baarle-Nassau

Nr.

Doelstelling

2.2.1

Verbeteren fietspaden

Nr.

Specifieke activiteit

Afronden voorbereiden en uitvoering reconstructie fietspad Baarle-Ulicoten. De gemeenteraad heeft in december 2021 ingestemd met het plan voor de vervanging van het fietspad en een uitvoeringskrediet van € 660.000,- gevoteerd. Eerder was al een voorbereidingskrediet van € 40.000,- beschikbaar gesteld. Begin april 2022 heeft de aanbesteding plaatsgevonden. De laagste inschrijving was € 721.000,- en dus hoger dan het beschikbare krediet. De raad heeft besloten een aanvullend krediet van € 61.000 beschikbaar te stellen voor de extra verlichting. De overschrijding a.g.v. de hogere inschrijving is gecompenseerd door het toepassen van minderwerk.

Nr.

Doelstelling

2.3.1

In stand houden onderhoudsniveau wegen

Nr.

Specifieke activiteit

Voorbereiden reconstructie Meerleseweg voor uitvoering in 2023. We starten de voorbereidingen in de tweede helft van 2022.

1e Turap 2022 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

Economie

Economie Nr.

Doelstelling

3.1.1

Bels Lijntje

Nr.

Specifieke activiteit

Planvorming toekomstige inrichting en beleving grensstation Project is in voorbereiding. Start project gepland voor zomer 2022

Nr.

Doelstelling

3.2.1

Van Gogh Nationaal Park

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoering geven aan het activiteitenprogramma Van Gogh Nationaal Park Er zijn in 2022 geen specifieke activiteiten opgenomen voor de gemeente Baarle-Nassau.

1e Turap 2022 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

Onderwijs

Onderwijs Nr.

Doelstelling

4.1.1

Realiseren van een optimaal ontwikkelklimaat voor kinderen.

Nr.

Specifieke activiteit

Aansluiting activiteiten NPO bij acties LEA. De uitvoering van NPO en LEA is gestart.

1e Turap 2022 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie Nr.

Doelstelling

5.1.1

Bevorderen deelname sport en bewegen

Nr.

Specifieke activiteit

Versterken verenigingsondersteuning. Op basis van de behoeften van (sport)verenigingen maken we een ondersteuningsplan op maat. We inventariseren deze behoeften in het eerste half jaar van 2022. Uitvoering van het plan kan rond de zomer starten. Ondersteuning bij subsidieaanvraag maakt hier deel van uit.

Nr.

Doelstelling

5.2.1

Bevorderen kwaliteit van het openbaar groen

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren groenrenovatie in woonwijk De Akkers In mei organiseren we de eerste bewonersavond voor de groenrenovatie woonwijk De Akkers. De uitvoering starten we eind 2022 en loopt door in 2023.

Nr.

Doelstelling

5.3.1

Kerkenvisie

Nr.

Specifieke activiteit

opstellen Kerkenvisie In 2022 stellen we een startnotitie op waarmee we richting geven aan het project kerkenvisie. Naar aanleiding daarvan worden bureaus benaderd voor de uitvoering van één of meerdere deelaspecten, zoals het maken van een cultuurhistorische inventarisatie en het leiden van gesprekken met stakeholders (eigenaren, kerkbesturen, gebruikers, omwonenden, erfgoedorganisaties en andere betrokkenen). De kerkenvisie is een zorgvuldig proces, dat over meerdere jaren zal lopen. Het project wordt volledig gedekt door de decentralisatie-uitkering van het ministerie van OCW.

1e Turap 2022 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

Sociaal domein

Sociaal domein Nr.

Doelstelling

6.1.1

Bevorderen Inclusieve samenleving

Nr.

Specifieke activiteit

we ontwikkelen een ‘inclusie agenda’ en starten met de uitvoering ervan. We zijn nu de inclusie agenda aan het opstellen en zullen in 2022 starten met de uitvoering.

Nr.

Doelstelling

6.2.1

Stimuleren van ontmoeting en gezamenlijke activiteiten

Nr.

Specifieke activiteit

We realiseren de verbouwing van de Bremerpoort. De verbouwing is in voorbereiding en vindt voor de zomer plaats. Uw raad is middels een Raadsinformatiebrief over de verbouwing geïnformeerd.

Nr.

Doelstelling

6.3.1

Vergroten van woon (zorg) mogelijkheden voor bijzondere doelgroepen

Nr.

Specifieke activiteit

We ontwikkelen een ‘Integraal afwegingskader wonen met zorg’. We hebben een integraal afwegingskader wonen met zorg ontwikkeld op basis van de driehoek voor Publieke Waarden. Hierin is bestaand beleid vanuit de verschillende domeinen verwerkt. Het instrument wordt ambtelijk geïmplementeerd ten behoeve van eenduidige en integrale advisering aan college en gemeenteraad.

1e Turap 2022 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

Nr.

Doelstelling

6.4.1

Vergroten van toegankelijkheid en gebruik van informatie

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

We maken samen met de gemeente Baarle-Hertog nieuwe meerjarige afspraken met Theek5. Baarle-Hetog, Baarle-Nassau en Theek5 hebben afgesproken om de huidige afspraak die loopt t/m 2022 te verlengen met de minimale noodzakelijke aanpassingen. Nieuwe, aangepaste meerjarige afspraken worden voorbereid in 2023. Deze gaan dan in vanaf de opening van het nieuwe cultureel centrum.

Nr.

Doelstelling

6.5.1

Realiseren van een goede overgang naar regio Hart van Brabant

Nr.

Specifieke activiteit

We voeren de gemaakte afspraken voor overbruggingsjaar 2022 uit. In 2022 voeren we de gemaakte afspraken voor overbruggingsjaar 2022 uit. Daarnaast bereiden we ons voor op de overgang van Veilig Thuis West-Brabant naar Veilig Thuis Midden Brabant per 1 januari 2023. We lopen hierbij op schema.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

We voeren de gemaakte afspraken uit om taken in het sociaal domein en de daaraan nauw verbonden onderdelen van het veiligheidsdomein in regio Hart van Brabant uit te voeren. Per 1 januari 2022 zijn we voor de afgesproken onderwerpen in het sociaal domein aangesloten bij de regio Hart van Brabant. Per 1 januari 2023 sluiten we bij de regio Hart van Brabant aan voor de onderdelen van het veiligheidsdomein.

Nr.

Doelstelling

6.6.1

Bieden van passende hulp en ondersteuning op maat

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

We stellen een nieuw meerjarig subsidiekader op voor het Dorpsteam gericht op transformatie van de basisondersteuning Het nieuwe subsidiekader basisondersteuning wordt voor de zomer vastgesteld en beschikbaar gesteld aan de betrokken maatschappelijke organisaties. We implementeren de nieuwe inkoopstrategie voor jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en arbeidsmatige participatie. De nieuwe inkoopstrategie voor jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en arbeidsmatige participatie wordt in 2022 geïmplementeerd. We bereiden samen met regiogemeenten de Decentralisatie Beschermd Wonen verder voor. De voorbereidingen voor de decentralisatie beschermd wonen lopen volgens planning. Inmiddels is bekend geworden dat de financiële decentralisatie wederom wordt uitgesteld, omdat de besluitvorming over het wetgevingstraject (waaronder uitwerking van het woonplaatsbeginsel) en het financiële verdeelmodel op landelijk niveau nog niet zijn afgerond. Welke impact dit heeft op onze regionale planvorming moet nog inzichtelijk worden gemaakt.

1e Turap 2022 Baarle-Nassau

Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid en milieu Nr.

Doelstelling

7.1.1

Bevorderen van een gezonde leefstijl en (lichamelijke en mentale) gezondheid

Nr.

Specifieke activiteit

De activiteiten die we hebben afgesproken in het lokaal preventieakkoord voeren we uit. De uitvoering van het fit akkoord is gestart. Samen met participanten hebben we regiegroepjes gevormd die de uitvoering ter hand nemen. In 2022 werken we gestaag aan het uitvoeren van de activiteiten zoals omschreven.

Nr.

Doelstelling

7.2.1

Uitvoering geven aan nationaal klimaatakkoord

Nr.

Specifieke activiteit

In regionaal verband werken we verder aan de herijking van de RES richting RES 2.0. De Regio heeft een plan van aanpak voor de RES 2.0 geschreven. Wij zijn betrokken bij dit proces. Uitvoeren participatieproces om te komen tot een visie voor duurzame opwek. De voorbereidingen van het participatietraject worden getroffen. De uitvoering start na installatie van het nieuwe college en van de gemeenteraad.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2022

Start uitvoering Transitievisie Warmte. Er is gestart met het communicatieplan en het uitvoeringsplan

Vaststellen lokaal uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie. De lokale uitvoeringsagenda voor klimaatadaptatie gaat onderdeel uitmaken van de dit jaar op te stellen duurzaamheidsvisie.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11624584/1