BLN 1e Turap 2021 (definitief)
Tekst van het document
43
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Nr.
Doelstelling
8.1.1
Ontwikkelen Omgevingsvisie
Nr.
Specifieke activiteit
1
Opstellen plan van aanpak uitvoering Omgevingsvisie
Nr.
Doelstelling
8.2.1
Omgevingsplan
Nr.
Specifieke activiteit
1
Het houden van omgevingsdialogen
Nr.
Doelstelling
8.2.2
Omgevingsplan
Nr.
Specifieke activiteit
1
Vaststellen van kaders
Nr.
Doelstelling
8.3.1
Plattelandsontwikkeling
Nr.
Specifieke activiteit
1
We bepalen welke thema’s (in ieder geval) vallen onder de paraplu ‘Plattelandsontwikkeling’
1e Turap 2021 Baarle-Nassau
Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Uw raad stelde op 26 juni 2019 de Omgevingsvisie vast. In 2021 komen we met een plan van aanpak.
Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 In 2021 worden er omgevingsdialogen gehouden.
Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 In het 1e kwartaal zijn we gestart met de voorbereiding voor het opstellen van kaders voor het Omgevingsplan. Deze worden dit jaar vastgesteld.
Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Vanuit de ABG-organisatie bepalen we met de drie gemeenten welke thema's vallen onder Plattelandsontwikkeling en hoe we deze prioriteren.
45
Nr.
Doelstelling
8.3.2
Plattelandsontwikkeling
Nr.
Specifieke activiteit
1
Onderzoeken mogelijkheden sloopkwaliteitsregeling
Nr.
Doelstelling
8.3.3
Plattelandsontwikkeling
Nr.
Specifieke activiteit
1
Vaststellen plan van aanpak gebiedsgerichte benadering en bepalen welke (basis)kaders we hiervoor willen opstellen
Nr.
Doelstelling
8.4.1
Woonwagenbeleid
Nr.
Specifieke activiteit
1
Inzichtelijk maken (lokale) behoefte woonwagenstandplaatsen. Afhankelijk daarvan beleid opstellen
Nr.
Doelstelling
8.5.1
Huisvesting arbeidsmigranten
Nr.
Specifieke activiteit
1
Problematiek inzichtelijk maken rondom huisvesting arbeidsmigranten en opstellen beleid
Nr.
Doelstelling
8.6.1
Masterplan Centrum Baarle
Nr.
Specifieke activiteit
1
Vaststellen masterplan
1e Turap 2021 Baarle-Nassau
Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De sloopkwaliteitsregeling fase 1 (sloopbank) is door de gemeenteraad vastgesteld op 24 februari 2021.
Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De eerste basiskaders zijn opgenomen in de analysenotitie vab's en veehouderijen van november 2020. We werken op dit moment aan de geurgebiedsvisie. We zijn gestart met enkele gebiedsontwikkelingen.
Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 In het 2e kwartaal is gestart met de bevindingen uit de inventarisatie verzoeken inzichtelijk te maken. Aan de hand hiervan wordt bekeken of beleid wordt opgesteld.
Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 In het 2e kwartaal wordt gestart met het inzichtelijk maken van de problematiek en het opstellen van het beleid.
Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Planning is om masterplan vast te stellen in het GOB-plenair van juni 2021.
46
Nr.
Doelstelling
8.6.2
Masterplan Centrum Baarle
Nr.
Specifieke activiteit
1
Start uitvoering 1e project
Nr.
Doelstelling
8.7.1
Ontwikkeling woningbouwplan 'Lanen van Baerle'
Nr.
Specifieke activiteit
1
Vaststellen bestemmingsplan
Nr.
Doelstelling
8.8.1
Ontwikkeling woningbouwplan Loveren fase 2
Nr.
Specifieke activiteit
1
Vaststellen stedenbouwkundig plan
Nr.
Doelstelling
8.9.1
Uitbreiding bedrijventerrein Baarle-Nassau
Nr.
Specifieke activiteit
1
Mits locatie in regionale afstemming op 'groen' gaat, dan bestemmingsplan in procedure brengen
Nr.
Doelstelling
Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 1e project is aanpassen Hoogbraak. Volgens planning wordt de voorbereiding in de tweede helft van 2021 gestart.
Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Ontwikkelaar start met omgevingsdialoog. Verwachting is juni ter inzage OBP en vaststelling later dit jaar.
Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We zetten in op het vaststellen van stedenbouwkundig plan in de tweede helft 2021.
Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Gezamenlijk met de ontwikkelaar van het terrein bereiden we een aanvraag voor regionale afstemming van een ruimtelijke ontwikkeling voor. Na regionale afstemming kan een bestemmingsplan in procedure gebracht worden.
8.10.1 Gebiedsvisie transformatiegebieden Baarle-Nassau Nr.
Specifieke activiteit
1
Opstellen gebiedsvisie
Nr.
Doelstelling
Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Tweede helft 2021 gaan we aan de slag met het opstellen van een gebiedsvisie.
8.11.1 Ontwikkeling woningbouwplan Maaijkant 2e fase Ulicoten Nr.
Specifieke activiteit
1
Uitgifte gronden
1e Turap 2021 Baarle-Nassau
Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De uitgifte van de 8 bouwkavels verloopt voorspoedig.
47
Investeringskredieten Investeringsplan 2021-2025 Omschrijving
Krediet
Lopende kredieten 2021 Bluswatervoorzieningen (jaarl. € 20.000 t/m 2028) Verharden Hondeindsebaan* Aanleg hockeyveld (ondergrond) Aanleg hockeyveld (toplaag) Aanleg kunstgras voetbalveld (ondergrond) Aanleg kunstgras voetbalveld (toplaag) Wijziging afvalinzameling Reconstructie Goorweg Reconstr. 5 straten (Bruhezestr., C.v.d.B. str. enz.) Riolering 5 straten (Bruhezestr., C.v.d.B. str. enz.) Reconstructie Generaal Maczeklaan Riolering Generaal Maczeklaan Voorbereiding Loveren fase 2 Voorbereidingskrediet Reconstructie Hoogbraak subtotaal
100.000 30.000 203.000 203.000 291.000 291.000 326.000 420.000 434.000 482.000 700.000 450.000 25.000 75.000 4.030.000
Nog te voteren kredieten IP 2021 Nieuwbouw CCB Aanpassing/kwal.impuls centr.+ prov. weg, deel 1 Aanpassing/kwal.impuls centr.+ prov. weg, deel 2 Aanpassing/kwal.impuls centr.+ prov. weg, deel 3 Verbeteren riolering centrum Verbeteren riolering centrum Verbeteren riolering centrum subtotaal
5.164.515 1.100.000 1.100.000 1.100.000 300.000 300.000 300.000 9.364.515
Nog te voteren kredieten IP 2022 Reconstructie Hoogbraak Riolering Hoogbraak Reconstructie Kapelstraat Riolering Kapelstraat Reconstructie St. Annaplein (Singel-Jumbo) Riolering St. Annaplein (Singel-Jumbo) Verbeteren fietspad tussen BLN en ULC subtotaal
365.000 410.000 600.000 220.000 135.000 100.000 700.000 2.530.000
Nog te voteren kredieten IP 2023-2025 Reconstructie Meerleseweg Reconstructie Groot Bedaf Reconstructie Kievit
Verwachte Verwachte Restantuitgaven krediet per uitgaven 2021 t/m 2021 01-01-2022
Uitgaven t/m 2020
360 103.474 103.727 88.324 88.094 63.143 273.443 245.080 272.186 53.632 34.477 2.185 6.900 1.335.025
0
20.000 29.640 99.526 99.273 202.676 202.906 262.857 16.557 94.160 104.574 646.368 415.523 22.815 68.100 2.284.975
20.000 30.000 203.000 203.000 291.000 291.000 326.000 290.000 339.240 376.760 700.000 450.000 25.000 75.000 3.620.000
85.060 100.000
85.060 100.000
185.060
185.060
0
0
0
subtotaal
531.000 930.000 452.000 1.913.000
0
0
0
totaal
17.837.515
1.335.025
2.470.035
3.805.060
80.000 0 0 0 0 0 0 130.000 94.760 105.240 0 0 0 0 410.000
Planning uitgaven
Dekking Afschr. Activeren termijn
2022
2023
2024
2025
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
30 35 24 12 20 10 15 35 35 70 35 70
20.000
100.000 30.000 203.000 203.000 291.000 291.000 326.000 290.000 339.240 376.760 700.000 450.000 25.000 75.000 20.000 3.700.000
232.830 2.433.825 2.412.800 1.000.000 100.000 1.000.000 100.000 1.000.000 300.000 300.000 300.000 0 1.632.830 3.833.825 3.712.800
5.164.515 1.100.000 1.100.000 1.100.000 300.000 300.000 300.000 0 9.364.515
40 35 35 35 70 70 70
365.000 410.000 600.000 220.000 135.000 100.000 700.000 0 2.530.000
365.000 410.000 600.000 220.000 135.000 100.000 700.000 0 2.530.000
35 70 35 70 35 70 30
35 35 35
930.000
531.000 930.000 452.000 452.000 452.000 1.913.000
410.000 4.182.830 4.384.825 4.662.800
472.000 17.507.515
0
0
531.000 930.000 0
0
531.000
*Kapitaallasten worden gedekt vanuit een bestemmingsreserve
Ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting 2021 is het investeringsplan voor diverse investeringen gewijzigd. Deze worden hieronder toegelicht. Lopende kredieten 2021 Reconstructie Goorweg Deze investering was niet meer opgenomen in het investeringsplan. Het project is voor wat betreft de uitvoering ook afgerond en opgeleverd in 2020. De financiële afronding van het project vindt echter pas plaats in 2021. In de 2e Turap 2020 is aangegeven dat het krediet, als gevolg van een gunstige aanbesteding, naar verwachting wordt onderschreden met € 50.000. Bij de jaarrekening 2020 is de verwachte onderschrijding bijgesteld tot een bedrag van ongeveer € 130.000.
1e Turap 2021 Baarle-Nassau
49
35
Reconstructie + vervangen riolering 5 straten In de 2e Turap 2020 is aangegeven dat het krediet, als gevolg van een gunstige aanbesteding en een niet geraamde toegekende subsidie, naar verwachting wordt onderschreden met € 86.000. Bij de jaarrekening 2020 is de verwachte onderschrijding bijgesteld tot een bedrag van ongeveer € 200.000. Voorbereiding Loveren fase 2 Op 1 juli 2020 heeft de raad dit krediet beschikbaar gesteld. De voorbereiding is inmiddels gestart en zal naar verwachting afgerond worden in 2021. Nog te voteren kredieten IP 2021 / IP 2022 Voor onderstaande investeringen geldt dat de planning met betrekking tot het gereedkomen van het project ten opzichte van de programmabegroting 2021 is gewijzigd. Nieuwbouw CCB Reconstructie Hoogbraak Riolering Hoogbraak Reconstructie Kapelstraat Riolering Kapelstraat Reconstructie St. Annaplein (Singel-Jumbo) Riolering St. Annaplein (Singel-Jumbo)
2023 > 2024 2021 > 2022 2021 > 2022 2021 > 2022 2021 > 2022 2021 > 2022 2021 > 2022
Het investeringskrediet met betrekking tot de Aanleg van de Oostelijke parkeerplaats is, op basis van het bestuursakkoord met Baarle-Hertog, komen te vervallen. Nieuwbouw CCB Op basis van het bestuursakkoord met Baarle-Hertog is de verdeelsleutel met betrekking tot de investeringskosten van het CCB aangepast (van 66,7% voor Baarle-Nassau naar 70,7% voor BaarleNassau). Daarnaast is het investeringsbedrag opgehoogd met kosten voor interne uren en legeskosten. In eerdere ramingen was hier nog geen rekening mee gehouden. Investering (70,7% van € 6,7 mln.) Interne uren Legeskosten
€ 4.736.900 € 272.615 € 155.000 € 5.164.515
Nog te voteren kredieten IP 2023-2025 Hier zijn een drietal nieuwe investeringskredieten opgenomen. Deze worden meegenomen en toegelicht in de perspectiefnota 2022.
1e Turap 2021 Baarle-Nassau
50
1e Turap 2021 Baarle-Nassau
51