Document · PDF

BLN 1e Turap 2021 (definitief)

Commissie Bestuur en Middelen 9 juni 2021, gemeente Baarle NassauBij agendapunt: 1e Turap 202110.869 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

1e Turap 2021

datum: 8 juni 2021 Zaaknummer: GV 345810 Gemeente Baarle-Nassau Postbus 105 5110 AC Baarle-Nassau

Telefoonnummer: 013-5075200 Email: info@baarle-nassau.nl Website: www.baarle-nassau.nl

Inhoudsopgave Inleiding ....................................................................................................................................... 5 Leeswijzer .................................................................................................................................... 7 Financieel Perspectief................................................................................................................... 9 Financiële afwijkingen .................................................................................................................13 Beleidsmatige afwijkingen ...........................................................................................................21 Investeringskredieten ..................................................................................................................49

Inleiding Hierbij bieden wij u de 1e tussentijdse rapportage (turap) over 2021 aan. Hierin rapporteren wij over de financiële afwijkingen ten opzichte van de primaire begroting 2021. Daarnaast gaan wij in op de doelstellingen uit de begroting 2021 en de activiteiten die daaraan verbonden zijn. Tevens geven wij een prognose van het verwachte jaarrekeningresultaat over 2021. De 1e turap behandelt de gemeenteraad in zijn vergadering van 30 juni 2021. Bijgesteld financieel beeld 2021-2025 In november 2020, bij de behandeling van de primaire begroting 2021, was onze verwachting dat wij 2021 af zouden sluiten met een positief saldo van € 56.000 (afgerond). De totale financiële effecten uit deze 1e turap 2021 leiden tot een nadeel van € 63.000. Door dit resultaat stellen wij de verwachting over 2021 bij. Het totaal verwachte resultaat over 2021 bedraagt € 7.000 negatief (afgerond). Naast de financiële afwijkingen schenken wij in deze rapportage ook aandacht aan: • •

Beleidsvoornemens 2021 Investeringen

1e Turap 2021 Baarle-Nassau

Leeswijzer Algemeen Het voorliggende document is de 1e tussenrapportage (1e turap) 2021. In deze leeswijzer wordt de opzet van dit document kort toegelicht. 1e tussenrapportage 2021 Financieel perspectief We beginnen met het schetsen van het financieel perspectief. Startpunt is de vastgestelde (meerjaren)begroting 2021-2024. Vervolgens laten we de effecten van de jaarrekening 2020 en de effecten van raads- en collegebesluiten zien. Hierna schetsen wij de effecten van de 1e tussenrapportage 2021 en komen we tot het actuele financieel meerjarenperspectief van dit moment. Dit is tevens het startpunt voor de perspectiefnota 2022. Tot slot, lichten we in het volgende hoofdstuk de financiële afwijkingen toe. Resultaattabellen Bij de meeste taakvelden zijn één of meer tabellen opgenomen met te behalen doelstellingen en de specifieke activiteiten die daarvoor uitgevoerd moeten worden. Met vlaggetjes wordt de stand van zaken aangegeven en nader toegelicht. De betekenis van de vlaggetjes is als volgt: Groen = prognose uitvoering op 31-12-2021 is conform begroting; Rood = prognose uitvoering op 31-12-2021 is niet conform begroting. Investeringskredieten Dit is een overzicht met de stand van zaken rondom de lopende investeringskredieten. Wanneer er bijstellingen moeten plaatsvinden óf kredieten kunnen worden afgesloten, dan melden we dit hier.

Ook eventuele nieuwe (voorbereidings)kredieten, die gevoteerd worden bij de 1e Turap, worden hier toegelicht.

1e Turap 2021 Baarle-Nassau

Financieel Perspectief Meerjarenraming 2021-2025 De onderstaande tabel geeft het financieel perspectief 2021-2025 van de gemeente Baarle-Nassau weer. De onderdelen D en E worden in het hoofdstuk financiële afwijkingen verder toegelicht. Bedragen x € 1/- = nadelig Onderdeel A. Saldo vastgestelde meerj.begr. 2021-2024

2021

2022

2023

2024

2025

56.384

-52.619 -196.369 -163.262 -205.457

B. Doorwerking jaarrekening 2020 Subtotaal

-129.800 -134.800 -134.800 -134.800 -134.800 -73.416 -187.419 -331.169 -298.062 -340.257

C. Raadsbesl. na vaststelling begroting 2021 Subtotaal

9.838 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -63.578 -210.419 -354.169 -321.062 -363.257

D. B&W besluiten na vaststelling begr. 2021 Subtotaal

-34.301 0 0 0 0 -97.879 -210.419 -354.169 -321.062 -363.257

E. Effecten 1ste tussentijdse rapportage 2021 MEERJARENRAMING 2021-2024

90.675 43.623 -2.980 -49.147 -67.042 -7.204 -166.796 -357.149 -370.209 -430.299

B. Doorwerking jaarrekening 2020 nr. Prog. Omschrijving

2021

Bedragen x € 1/- = nadelig 2022 2023 2024

Uitbreiding ondersteuning griffie

-15.000

-20.000

Onkruidbestrijding (borstelen)

16.000

Legesopbrengst. kabels en leidingen

5.200

Onderhoud voetbalvelden

-23.000

Aflagen bermen

-10.000

Huuropbrengsten Brede School

5.000

WMO (o.a. HBH + Begeleiding)

-108.000 -108.000 -108.000 -108.000 -108.000

TOTAAL

-129.800 -134.800 -134.800 -134.800 -134.800

1e Turap 2021 Baarle-Nassau

2025

C. Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2021 Bedragen x € 1/- = nadelig 2022 2023 2024

nr. Prog. Omschrijving

2021

Bijdrage Veiligheidsregio MWB T.g.v. stelpost indexaties

9.838

8.645 -8.645

13.178 -13.178

18.759 -18.759

9.087 -9.087

Subsidie Theek 5

-2.834

T.l.v. stelpost indexaties

2.834

Inburgering/statushouders*

Rijksmiddelen*

2025

Meerkosten toetreding GR HVB **

-23.000

Bijdrage GGD

-6.829

T.l.v. stelpost indexaties

6.829

-24.029 24.029

-23.207 23.207

-22.368 22.368

-30.331 30.331

-47.520 47.520

5.940 -5.940

-15.746 15.746

-15.768 15.768

-28.642 28.642

9.838

-23.000

nr. Prog. Omschrijving

2021

Bedragen x € 1/- = nadelig 2022 2023 2024

Pilot wijk GGD-er

-9.612

-8.012

Dekking t.l.v. reserve

9.612

8.012

Exploitatie riolering

-30.900

-39.800

Dekking t.l.v. exploitatie riolering

30.900

39.800

Bijdrage Omgevingsdienst MWB T.l.v. stelpost indexaties

Kosten afval o.b.v. kaders begr. ABG T.l.v. exploitatie afval

9B Indexering o.b.v. kaders begr. ABG T.g.v./t.l.v. stelpost indexaties

-40.094 40.094

TOTAAL

D. B&W besluiten na vaststelling begroting 2021

6 7

Bijdrage Omgevingsdienst MWB

-34.301

Woningbehoefteonderzoek

-15.000

Dekking t.l.v. reserve

15.000

Extra capaciteit wonen

-16.200

Dekking t.l.v. reserve

16.200

TOTAAL

-34.301

1e Turap 2021 Baarle-Nassau

2025

E. Effecten 1e Turap 2021 nr. Prog. Omschrijving

2021

Bedragen x € 1/- = nadelig 2022 2023 2024

-18.000 12.000 -15.000

-15.000

15.000

Verkiezingen Dekking t.l.v. algemene reserve College + Secretaris (indexatie salarissen + onkostenvergoedingen) T.l.v. stelpost indexeringen

2025

Algemene kosten a.g.v. corona

-5.000

Aankoop zout

-3.600

Leerlingenvervoer

-10.000

-24.000

Onderhoud bomen (overhev. > ABG)

16.500

Groenonderhoud langs zandbanen

-11.000

Indexering subsidie basisonderst. T.l.v. stelpost indexeringen

-9.800

-19.900 19.900

Sociaal Team (overhev. > ABG)

189.149 189.149 189.149 189.149 189.149

10.

Bijzondere bijstand

-20.000

11.

Afsluiten preventieakkoord Specifieke uikering Rijk

-19.600 19.600

-10.000 10.000

12.

Ongediertebestrijd. (overhev. > ABG)

22.500

13. 9A Vermindering precariobelasting 2020 Dekking t.l.v. bestemmingsreserve

-4.500 4.500

14. 9B Resultaatbestemming ABG 2020

28.250

15. 9A Afrek. extra ambt. capaciteit 2020

-60.000

16. 9A Algemene uitkering (meicirculaire)

105.676

17. 9B Onderhoud bomen (overhev. > ABG)

-16.500

-20.000

22.500

10.474

-36.129

-82.296 -100.191

-16.500

Sociaal Team (overhev. > ABG)

-192.000 -192.000 -192.000 -192.000 -192.000

Ongediertebestrijd. (overhev. > ABG)

-22.500

18. 9B Stelpost extra ambt. capaciteit ABG

-22.500

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

19. 9B Premie opstalverzekering

20. 9B Digitaliseren vergunningen Dekking t.l.v. algemene reserve

-9.000

-25.500 25.500

TOTAAL

90.675

-9.000

25.500 -25.500 43.623

-2.980

-49.147

-67.042

A. Saldo meerjarenbegroting 2021-2024 Dit betreft het saldo van de meerjarenbegroting 2021-2024 zoals deze is vastgesteld in de raadsvergadering van 11 november 2020. Hierbij verwijzen we naar de tabel op pagina 8 van de programmabegroting 2021. B. Doorwerking jaarrekening 2020 In de raadsvergadering van 30 juni 2021 wordt de jaarrekening 2020 behandeld door de gemeenteraad. In de jaarrekening worden een aantal financiële afwijkingen, ten opzichte van de

1e Turap 2021 Baarle-Nassau

gewijzigde begroting 2020, genoemd die ook door werken in de meerjarenbegroting 2021-2024. Voor meer informatie verwijzing we naar de jaarrekening 2020. C. Raadsbesluiten na vaststelling programmabegroting 2021 Voor meer informatie wordt verwezen naar het betreffende raadsbesluit. * Inburgering/statushouders De vernieuwde wet inburgering (VOI) is opnieuw uitgesteld. De wet gaat niet per 1 juli 2021 in, maar op 1 januari 2022. In aanloop naar de nieuwe wet zijn we in september 2020 gestart met de ketenaanpak. Daarvoor is een klantregisseur statushouders aangetrokken. Ook zijn trajecten ingezet voor statushouders die al langer in de gemeente woonachtig zijn om deze uit de uitkering te krijgen. De kosten van deze trajecten kunnen betaald worden uit de BUIG-middelen. Voor de overige kosten met betrekking tot inburgeraars en statushouders is het uitgangspunt dat de hiervoor ontvangen rijksmiddelen kaderstellend zijn voor het beschikbare budget. ** Meerkosten toetreding GR HVB De kosten van toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant zijn afhankelijk van de mogelijkheden die de regio HvB biedt om ook op onderdelen toe te treden en dus niet voor het volledige pakket. Als we (moeten) kiezen voor het volledige pakket dan zal dit per saldo ca. € 23.000 aan structurele meerkosten betekenen.

Uiteraard zullen we bij de besprekingen over toetreding tot de GR HvB een verzoek doen voor een aangepast tarief omdat we alleen willen aansluiten voor het onderdeel Mens en Samenleving en niet voor het onderdeel Leefomgeving en Milieu. D. B&W besluiten na vaststelling programmabegroting 2021 B&W besluiten met financiële gevolgen zijn nader toegelicht in het hoofdstuk "Financiële afwijkingen". E. Effecten 1e tussentijdse rapportage 2021 Na het vaststellen van de programmabegroting 2021 hebben diverse ontwikkelingen plaatsgevonden met financiële gevolgen voor de begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2025. In het hoofdstuk "Financiële afwijkingen" zijn deze nader toegelicht.

Technische begrotingswijzigingen Naast de financiële wijzigingen zoals opgenomen in de tabellen, voeren we nog een aantal technische wijzigingen door. Het betreft hier budgettair neutrale wijzigingen die geen effect hebben op het begrotingsresultaat. Het betreft hier bijvoorbeeld herverdeling van bepaalde budgetten binnen hetzelfde taakveld. Bijvoorbeeld omdat we de kosten op een ander grootboeknummer of een andere kostensoort verantwoorden of omdat we budgetten van het ene naar het andere programma overhevelen.

1e Turap 2021 Baarle-Nassau

Financiële afwijkingen D. B&W besluiten na vaststelling van de begroting 2021 1. Pilot wijk GGD-er Om inwoners met psychische problemen beter en eerder te kunnen helpen is de gemeente begin 2020 gestart met een pilot Wijk-GGD. Uit de evaluatie van de pilot komt duidelijk naar voren dat de wijk-GGD'er voorziet in een behoefte van inwoners en professionals, zowel op het gebied van openbare orde en veiligheid als op het gebied van zorg en welzijn. Het college heeft besloten de inzet van de wijk-GGD'er tot en met 2022 te continueren. In 2020 hebben we van de gemeente Breda, in het kader van de aanpak Geweld In Afhankelijkheidsrelaties (GIA) € 17.500 ontvangen. De wijk-GGD’er geeft op lokaal niveau ook uitvoering aan taken die samenhang hebben met het doel van de GIA aanpak. Deze middelen zijn als baat verantwoord in de jaarrekening 2020. Het college stelt daarom voor deze kosten ten laste van de algemene reserve te brengen. 2. Exploitatie riolering Al langere tijd blijkt dat de huidige personele capaciteit van de ABG voor wettelijke taken ten aanzien van water, riolering en klimaatadaptatie volstrekt onvoldoende is. Dat geldt niet alleen voor Baarle-Nassau maar ook voor de gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen. Voor het gehele ABG-gebied is sprake van een berekend capaciteitstekort van 3,3 fte, waardoor veel watertaken niet (goed) kunnen worden uitgevoerd.

Enerzijds kan de gemeente daardoor niet voldoen aan het wettelijk niveau (zorgplicht). Anderzijds neemt de kans op onbeheersbare risico’s toe en kan de gemeente onvoldoende inspelen op calamiteiten. Concreet betekent de personele uitbreiding voor Baarle-Nassau voor 2021 een extra last van € 30.900. Na 2021, als de nieuwe medewerkers het gehele jaar werken, gaat het om een jaarlijks bedrag van €39.800. De lasten kunnen worden opgevangen binnen de gesloten exploitatie riolering en hebben dus geen effect op het saldo van de meerjarenbegroting 2021-2024. 3. Bijdrage Omgevingsdienst MWB Op basis van het door het college vastgestelde werkprogramma voor 2021 wordt de bijdrage aan de Omgevingsdienst geraamd op een bedrag van € 388.000. In de begroting 2021 is een bijdrage geraamd van € 354.000. De bijdrage dient daarom met € 34.000 (afgerond) naar boven toe bijgesteld te worden. De huidige bijdrage is geraamd op basis van de netto kosten. Op basis van die systematiek wordt een deel van de bijdrage aan de OMWB ook verantwoord op andere posten (duurzaamheid, bouwvergunningen). Omdat deze systematiek erg onoverzichtelijk was, hebben we deze nu los gelaten en verantwoorden we alle kosten van de OMWB op één post. Of en in hoeverre we de geraamde kosten op de posten duurzaamheid en bouwvergunningen kunnen verlagen bekijken we bij de 2e Turap 2021. 4.

Woningbehoefteonderzoek Het laatst uitgevoerde woningmarktonderzoek dateert van 16 december 2010. Dit onderzoek is bij het opstellen van de woonvisie 2018 ‘Baarle BRUIST, in Baarle kom je thuis’ gebruikt. Destijds was het nog afdoende actueel om de woonvisie op te stellen. Ondertussen zijn de ontwikkelingen en behoefte op de woningmarkt dusdanig veranderd dat het laatste onderzoek niet meer actueel is. Om een gedegen advies uit te brengen is een actueel woningmarktonderzoek noodzakelijk. Het is niet langer wenselijk om het uitvoeren van een 1e Turap 2021 Baarle-Nassau

woningmarktonderzoek uit te stellen. Nu is het juiste moment aangezien er veel speelt op het gebied van wonen. Het college stelt voor deze kosten ten laste van de algemene reserve te brengen. 5. Extra capaciteit wonen Steeds meer inwoners hebben behoefte aan een woonvorm waar passende hulp en zorg beschikbaar zijn. We vinden het daarom belangrijk dat er voor de verschillende ‘doelgroepen’ voldoende en juiste woon- zorgvoorzieningen ontwikkeld worden in onze gemeente en in de regio. Om te kunnen bepalen welke woonzorgvoorzieningen in de toekomst nodig en passend zijn geeft het college opdracht om een behoefteanalyse uit te voeren en een integraal afwegingskader te ontwikkelen. Voor het uitvoeren van deze opdracht is binnen het fysiek domein nu geen inzetbare capaciteit aanwezig. Ook in de toekomst wordt verwacht dat deze capaciteit zal uitblijven. Daarom is extra capaciteit van medewerkers ruimtelijke ordening en wonen noodzakelijk om op het dossier Wonen (met zorg) de benodigde inzet kunnen leveren. Het college stelt voor deze kosten ten laste van de algemene reserve te brengen. E. Effecten 1e tussentijdse rapportage 2021 Op basis van de resultaten in de eerste 3 maanden van 2021 hebben we bekeken in hoeverre we de budgetten bij moeten stellen. Hieronder volgt een toelichting van deze effecten. 1. Verkiezingen In 2022 vinden verkiezingen voor de gemeenteraad plaats.

De voorbereidingen hiervan starten in 2021. Gemeenteraadsverkiezingen vragen om extra begeleiding, waaronder afstemming met alle betrokkenen (bestuur, raadsleden, partijleden, griffie, kiesraad, ambtelijke organisatie, burgers etc.), registratie van de politieke partijen en het organiseren van een proefinlevering van de kandidatenlijst. Daarbij is het aannemelijk dat (een deel van) de coronamaatregelen die bij de Tweede Kamer Verkiezingen van kracht waren, weer gelden. Om deze werkzaamheden zorgvuldig te kunnen uitvoeren en de belanghebbenden optimaal te ondersteunen, is extra capaciteit nodig. Deze wordt begroot op € 9.000. De kosten die hiervoor worden gemaakt in 2021 (september tot en met december) kunnen voor een deel bekostigd worden uit de extra middelen die van het Rijk zijn ontvangen voor het organiseren van de Tweede Kamer Verkiezingen. Dit vereist dus een beperkt bedrag aan extra middelen (€ 6.000). (De ontvangen Rijksmiddelen worden bij de resultaatbestemming 2020 toegevoegd aan een reserve, in 2021 worden deze dan weer onttrokken) Budget verkiezingen primaire begroting 2021 Ontvangen Rijksmiddelen (in 2020)

€ 21.000 € 12.000 € 33.000

Kosten Tweede Kamer Verkiezingen Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen

€ 30.000 € 9.000 € 39.000

Extra benodigd budget

€ 6.000

2. Vergoedingen (salaris) college en secretaris Elk jaar worden de bedragen van de (onkosten)vergoedingen van de decentrale politieke ambtsdragers geïndexeerd. Dat wil zeggen: aangepast aan de hand van een bepaalde index. Ook dit jaar gaan er weer nieuwe bedragen gelden voor de dagelijks bestuurders en 1e Turap 2021 Baarle-Nassau

volksvertegenwoordigers in de gemeenten. Daarnaast zijn de financiële gevolgen van de in september 2020 afgesloten CAO voor ambtenaren nog niet volledig verwerkt. De salariskosten van de secretaris worden hierop aangepast. De hogere structurele kosten vanaf 2022 kunnen ten laste van de stelpost indexeringen gebracht worden. 3. Kosten coronacrisis De coronacrisis noodzaakt de gemeente diverse kosten te maken waar in de begroting geen budgetten voor zijn opgenomen. 4. Gladheidsbestrijding, aankoop zout Als gevolg van de sneeuwval in februari is extra zout aangekocht waardoor het budget in 2021 is overschreden. 5. Leerlingenvervoer Op 1 augustus loopt het contract af met de huidige vervoerder Dutax. Er is een aanbesteding gelopen voor het leerlingenvervoer vanaf 1 augustus 2021 tot 31 juli 2024, voor totaal 3 jaar met 3 maal de mogelijkheid van een jaarlijkse verlenging. De raamovereenkomst voor deze aanbesteding heeft een looptijd van maximaal 6 jaar tot 31 juli 2027. De kosten op basis van de nieuwe aanbesteding worden voor Baarle-Nassau geraamd op € 140.000 (inclusief BTW) per jaar. Het huidige budget bedraagt € 116.000 (inclusief BTW) per jaar. Omdat het nieuwe contract pas in de loop van 2021 ingaat, wordt voor 2021 rekening gehouden met een deel van de extra jaarlijkse kosten ad. €24.000 (€ 10.000 in 2021). 6.

Onderhoud bomen Een klein deel van het onderhoudsbudget van de bomen is nog opgenomen in de begroting van de gemeente Baarle-Nassau. Het betreft hier kosten voor boomveiligheidscontroles en de inhuur van materieel (hoogwerker). Het grootste deel van het budget is opgenomen in de begroting van de ABG en bestaat uit de salariskosten van de medewerkers die zich bezig houden met het snoeien van de bomen. Om een en ander overzichtelijk te houden worden de kosten overgeheveld naar de begroting van de ABG. Het financieel effect voor de begroting van BaarleNassau is neutraal. 7. Groenonderhoud langs de zandbanen Jaarlijks wordt door de ATEA-groep het groenonderhoud langs de zandbanen uitgevoerd. Hiervoor was nog geen structureel budget opgenomen in de begroting. 8. Subsidie basisondersteuning Op basis van het subsidiekader basisondersteuning worden de subsidieplafonds in 2021 en 2022 jaarlijks verhoogd met 3,25% ter compensatie van de loonkostenindexering. We sluiten hiervoor aan bij de loonkostenontwikkeling in de cao Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. De hogere structurele kosten vanaf 2022 kunnen ten laste van de stelpost indexeringen gebracht worden. 9. Sociaal team Per 1 januari 2020 worden de toegangstaken met betrekking tot de jeugdzorg uitgevoerd door het Sociaal Team van de ABG organisatie.

Het budget voor de kosten van het Sociaal Team zit echter nog in de begroting van de gemeente Baarle-Nassau. Omdat het hier bedrijfsvoeringskosten betreft wordt het budget overgeheveld naar de begroting van de ABG. Het financieel effect voor de begroting van Baarle-Nassau is nagenoeg neutraal.

1e Turap 2021 Baarle-Nassau

10. Bijzondere bijstand/premie zorgverzekering Dit budget is bij de 2e Turap 2020 voor het jaar 2020 eenmalig verhoogd met € 18.000. Op basis van de uitgaven gedurende de eerste maanden van 2021 lijkt het begrote budget van € 185.500 ook voor 2021 niet toereikend. Het budget voor bijzondere bijstand wordt met ingang van 2021 dan ook structureel verhoogd met € 20.000 tot een bedrag van € 205.500. 11. Afsluiten preventieakkoord Het college heeft de ambitie om een lokaal preventieakkoord af te sluiten met in ieder geval de landelijke ambitie om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken. Na toekenning van de subsidie komen we bij de raad terug met een procesvoorstel. Voor de totstandkoming van het preventieakkoord nemen we in 2021 een incidenteel bedrag van € 9.600 op voor procesbegeleiding. Voor de uitvoering van het preventieakkoord nemen we over de jaren 2021, 2022 en 2023 een jaarlijks bedrag op van € 10.000. Deze kosten worden volledig vergoed door het Rijk op basis van een specifieke uitkering (SPUK). 12. Ongediertebestrijding Met ingang van 2021 wordt de ongediertebestrijding centraal opgepakt vanuit de ABGorganisatie voor alle drie de gemeenten. De budgetten worden daarom overgeheveld naar de begroting van de ABG. Het financieel effect voor de begroting van Baarle-Nassau is neutraal. 13.

Precariobelasting Voor een deel van de in 2020 opgelegde precariobelasting heeft in 2021 een vermindering plaatsgevonden. De kosten hiervan komen dus ten laste van het budget 2021. Voor deze kosten hebben we in 2020 extra middelen van het Rijk ontvangen die, bij de resultaatbestemming over 2020, aan een bestemmingsreserve zijn toegevoegd. De kosten kunnen dan ook ten laste van deze bestemmingsreserve gebracht worden. 14. Resultaatbestemming ABG 2020 Het bestuur van de ABG heeft op 24 mei besloten dat een deel van het positieve resultaat over 2020 wordt terugbetaald aan de drie gemeenten. Voor Baarle-Nassau betreft dit een bedrag van ongeveer € 28.000. 15. Afrekening ambtelijke capaciteit 2020 Op basis van de in 2020 gemaakte afspraken met betrekking tot "Betalen en genieten" heeft het ABG-bestuur op 24 mei besloten om over 2020 een verrekening te laten plaatsvinden met de twee andere ABG-gemeenten. 16. Algemene uitkering Op 31 mei is de meicirculaire 2021 ontvangen. In de circulaire zijn de mutaties met betrekking tot de uitkering uit het gemeentefonds, ten opzichte van de septembercirculaire 2020, verwerkt. De mutaties zijn weergegeven in onderstaande tabel.

1e Turap 2021 Baarle-Nassau

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 Septembercirculaire 2020 (begroting 2021) 11.251.623 11.543.648 11.690.767 11.950.756 Meicirculaire 2021 11.704.675 11.736.800 11.856.321 12.090.968 Mutatie mei tov sept 453.052 193.152 165.554 140.212

2025 12.273.900 12.418.506 144.606

Taakmutaties Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening Wet Open Overheid (structureel) Wet Open Overheid (incidenteel) Vergoeding raadsleden kleine gemeenten Inburgering Kerkenvisies Maatschappelijke begeleiding statushouders Coronasteunpakketten Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg Verdringing en lichte jeugdzorgproblematiek Praktijkondersteuning huisartsen Jeugd GGZ Aanpak wachttijden specialistische jeugdzorg Totaal taakmutaties

-2.731 -10.279 -531 -25.000 -4.740 -155.914 -77.137 -3.385 -67.659 -347.376

-2.792 -74.125 -88.010 -10.279 -4.034 -3.438 -182.678

-2.847 -93.760 -89.232 -10.279 -2.073 -3.492 -201.683

-2.908 -113.899 -90.611 -10.279 -1.258 -3.553 -222.508

-2.986 -135.035 -92.513 -10.279 -351 -3.633 -244.797

Effect op de begroting

105.676

10.474

-36.129

-82.296

-100.191

Nadere informatie over de hierboven genoemde taakmutaties. Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening In 2009 is de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) in werking getreden. Het doel van deze wet is een landelijk dekkend stelsel van meldpunten voor onafhankelijke bijstand aan slachtoffers van discriminatie en de registratie van klachten over discriminatie. Alle gemeenten zijn verplicht te voorzien in een antidiscriminatievoorziening (ADV). Voor de uitvoering van de Wga is in 2009 een bedrag toegevoegd aan de algemene uitkering. Uit onderzoeken blijkt dat deze huidige financiering voor de uitvoering van de Wga-taken al enige jaren tot knelpunten leidt. De meeste ADV’s zijn op dit moment zeer krap bemeten en bij het grotere publiek relatief onbekend. Wet open overheid Op 26 januari 2021 heeft de Tweede Kamer de (Wijzigingswet) Wet open overheid (Woo) aangenomen. Het betreft een initiatiefwet uit de Tweede Kamer die beoogt de gehele overheid transparanter en toegankelijker te maken. Met dit wetsvoorstel geven de initiatiefnemers zowel de actieve als de passieve openbaarmaking van overheidsinformatie een nieuwe basis, verankeren zij het recht op toegang tot informatie wettelijk en beogen zij de informatievoorziening en informatiehuishouding van het Rijk en decentrale overheden te verbeteren. De Eerste Kamer dient nog een besluit te nemen over de Woo.

Bij instemming van de Eerste Kamer zal de wet een halfjaar later in werking treden. Dit zal waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2022 zijn. De huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt ingetrokken bij de inwerkingtreding van de Woo. Vooruitlopend op de besluitvorming in de Eerste Kamer heeft het kabinet bij de kabinetsreactie op het rapport ´Ongekend onrecht´ van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) financiële middelen vrijgemaakt. Met de beschikbaarstelling van deze financiële middelen ondersteunt het Rijk gemeenten bij de implementatie en uitvoering van de Woo.

1e Turap 2021 Baarle-Nassau

De financiële middelen bestaan uit zowel incidentele als structurele middelen. De incidentele middelen zijn bestemd voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie. De structurele middelen zijn bedoeld voor de actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën zoals genoemd in de Woo, het aanwijzen van een contactfunctionaris en het beheer en onderhoud van systemen. Vergoeding raadsleden kleine gemeenten Als gevolg van de indexering van de raadsvergoedingen wordt ook de tegemoetkoming vanuit het rijk geïndexeerd. Inburgering Aan de integratie-uitkering Inburgering wordt voor 2021 tot en met 2026 cumulatief € 16,5 miljoen toegevoegd ten behoeve van de begeleiding van de bredere groep asielmigranten binnen de ondertussen-groep (inburgeraars die nog inburgeringspichtig zijn onder de Wet inburgering 2013). Dit volgt uit de bestuurlijke afspraken die het ministerie van SZW en de VNG in april 2020 hebben gemaakt om een impuls te geven aan de uitstroom van inburgeringsplichtigen onder het huidige stelsel. Kerkenvisies Het ministerie van OCW stelt sinds 1 januari 2019 middelen beschikbaar voor het opstellen van kerkenvisies. Het gaat om een strategische visie over de toekomst van kerkgebouwen op gemeentelijk niveau, waarin aandacht is voor leegstand, instandhouding en herbestemming.

Hierbij worden allerlei partijen betrokken: kerkgenootschappen, omwonenden, deskundigen en overheden. Samen werken ze aan een duurzaam toekomstperspectief. Deze visie kan (op termijn) landen in een omgevingsvisie die gemeenten verplicht voor hun grondgebied moeten opstellen. Maatschappelijke begeleiding statushouders Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Gemeenten ontvangen hiervoor middelen op basis van het aantal inburgeringsplichtigen. Coronasteunpakketten Als gevolg van de coronacrisis maken gemeenten extra kosten. Deze kosten worden via het gemeentefonds gecompenseerd. De middelen die wij hiervoor ontvangen reserveren wij in onze begroting. Wij ontvangen onder andere compensatie voor re-integratie, begeleiding kwetsbare groepen, gemeentelijk schuldenbeleid, afvalverwerking, bijzondere bijstand, jeugd, tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK), heroriëntatie zelfstandigen, cultuur en de Tweede kamer verkiezingen. Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg Vanaf 2022 zijn middelen aan de algemene uitkering toegevoegd voor de uitvoering van het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)’. Het gaat om een bedrag van jaarlijks € 5,3 miljoen. Naar verwachting treedt het wetsvoorstel op 1 januari 2022 in werking.

Om een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind te bevorderen en het ontstaan van gezondheids- en ontwikkelingsrisico’s voor het kind te beperken, is het van belang tijdig hulp en ondersteuning tijdens de zwangerschap te bieden. Met dit wetsvoorstel krijgen gemeenten de taak een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente. De gemeente moet deze taak op grond van de wet opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert.

1e Turap 2021 Baarle-Nassau

Jeugdzorg Bij de voorjaarsnota heeft het kabinet voor het jaar 2021 € 613 miljoen beschikbaar gesteld voor acute problematiek in de jeugdzorg. Op dit moment zijn het kabinet en de VNG in gesprek over de uitkomsten van het advies van de Commissie van Wijzen. Over de uitkomst hiervan worden de gemeenten voor 1 juli geïnformeerd. Het bedrag van € 613 miljoen voor 2021 komt bovenop de € 300 miljoen aan tijdelijke extra middelen die bij de voorjaarsnota 2019 al beschikbaar zijn gesteld voor het jaar 2021. Rondom de € 613 miljoen zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen het Rijk en de VNG. De € 613 miljoen valt in een aantal delen uiteen. • € 50 miljoen voor tijdelijke uitbreiding van de crisiscapaciteit jeugd-GGZ. • € 50 miljoen voor het beter passend maken van accommodaties om de leefomstandigheden van kwetsbare jeugdigen te verbeteren (driemilieuvoorzieningen). • € 5 miljoen voor het ombouwen van separatieruimten in de gesloten jeugdhulp tot High Intensive Care Units • € 15 miljoen voor de vereenvoudiging en verbetering van de jeugdbeschermingsketen (o.a. verbreding en verdere uitrol pilots vereenvoudiging Jeugdbescherming en doorbraakaanpak) Deze middelen zullen aan een beperkt aantal gemeenten of jeugdzorgregio’s uitgekeerd worden. Momenteel wordt dit nader uitgewerkt.

Een klein deel van de middelen zal gebruikt worden voor landelijke coördinatie en activiteiten die centraal door het Rijk georganiseerd worden. Hierover zullen in een bestuurlijk overleg tussen Rijk en VNG nadere afspraken worden gemaakt. De overige door het kabinet beschikbaar gestelde middelen worden via de algemene uitkering aan het gemeentefonds toegevoegd. De € 493 miljoen kent drie delen. Een deel van € 228 miljoen heeft als oogmerk dat gemeenten hiermee in staat worden gesteld om de consultatiefunctie ggz vorm te geven, wachtlijsten bij lichtere jeugdhulpproblematiek tegen te gaan en om verdringing van andere uitgaven bij gemeenten tegen te gaan. Een deel van € 10 miljoen heeft als oogmerk om het aantal Praktijk Ondersteuners Huisartsenzorg (POH) voor de jeugd uit te breiden. Tot slot is er een deel van € 255 miljoen met als oogmerk dat gemeenten hierdoor in staat worden gesteld om extra inzet en regie te kunnen voeren op het voorkomen en aanpakken van wachttijden van (regionaal) ingekochte specialistische jeugdzorg op basis van goede data, zodat kwetsbare kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Komende periode vindt tussen de VNG en het Rijk overleg plaats om een klein deel van de € 255 miljoen in te zetten voor regionale coördinatie en landelijke informatievoorziening door de VNG ten aanzien van de wachtlijsten specialistische jeugdzorg.

Om die reden wordt nog niet het volledige bedrag van € 255 miljoen verwerkt. 17. Budgetoverhevelingen ABG Voor een aantal hierboven genoemde posten geldt dat deze worden overgeheveld naar de ABG. Op betreffende posten veroorzaakt dat een voordeel omdat de budgetten daar wegvallen. Op de post waar de bijdrage aan de ABG wordt verantwoord, veroorzaakt dit een nadeel omdat de bijdrage aan de ABG verhoogd wordt met nagenoeg dezelfde bedragen. 18. Stelpost extra ambtelijke capaciteit Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2021-2024 is een stelpost geraamd voor de inzet van extra ambtelijke capaciteit vanuit de ABG-organisatie. Dit naar aanleiding van het besluit van het bestuur van de ABG om het verschil tussen betaalde en genoten capaciteit, af te rekenen met de

1e Turap 2021 Baarle-Nassau

andere gemeenten binnen de ABG. Dit besluit was gebaseerd op het kostenverdelingsmodel "Betalen en Genieten" dat van kracht was tot en met 2020. Met ingang van 2021 geldt een nieuw model dat tot stand is gekomen in samenwerking met een externe deskundige. Op basis van dit model worden de kosten op een meer inzichtelijke en meer eenvoudige wijze verdeeld. Iedere gemeente betaalt op basis van de daadwerkelijk afgenomen uren en productie bij de ABG-organisatie. In het nieuwe model zijn de overheadkosten rechtstreeks gekoppeld aan de afgenomen uren en productie, dit leidt voor Baarle-Nassau tot een lager aandeel in de overheadkosten. De stelpost kan daarom komen te vervallen. 19. Premie opstalverzekering Omdat de looptijd van de opstalverzekeringen in 2021 eindigt, moet voor 2022 een nieuw contract afgesloten worden. In de huidige markt liggen de tarieven tot wel 50% hoger ten opzichte van de tarieven waar het huidige contract op is gebaseerd. 20. Digitaliseren vergunningen Het proces met betrekking tot het digitaliseren van de vergunningen verloopt voorspoediger dan verwacht. Het geraamde budget voor 2024 wordt daarom naar voren gehaald en toegevoegd aan het budget van 2021. Omdat de kosten ten laste van de algemene reserve gebracht worden, heeft dit geen financiële gevolgen voor de begroting.

Eenmalige budgetten (budgetoverhevelingen) Vanuit 2020 zijn een aantal eenmalige budgetten overgeheveld naar 2021. Het betreft hier budgetten waarvan de werkzaamheden in 2020 nog niet volledig zijn afgerond en dus nog doorlopen in 2021. De begroting 2021 is hier op aangepast. De overgehevelde budgetten zijn opgenomen in onderstaande tabel. Prog. Omschrijving 0 GROS jongerenevenementen 0 Noodfonds COVID-19 0 Proces bestuurlijke toekomst Baarle 2 Maatregelen Schoolstraat-Boschovenseweg 3 Bedrijvenenquete 3 Recreatie en toerisme 4 Onderwijsbegeleiding 5 Kunst in de openbare ruimte 5 Landschapsverbeteringsplan 5 Aanleg hondenontmoetingsplaats/speelplaats 6 Aanpak vroegsignalering schulden 6 Integratie van minderheden (ketenaanpak) 6 Bijdrage herontwikkeling Janshove 6 Koplopergemeenten (clientondersteuning) 6 Aanpak dak- en thuisloosheid 6 Praktijk Ondersteuner Huisarts 7 Projectenmatrix duurzaamheid 8 Beleid Vrijkomende Agrarische Bebouwing 8 Omgevingsplan buitengebied 8 Omgevingsplan buitengebied 8 Gebiedsvisie transformatiegebieden 8 Masterplan 8 Invoering Omgevingswet 8 Invoering Omgevingswet

1e Turap 2021 Baarle-Nassau

Bedrag Dekking 20.000 Reserve Budgetoverhevelingen 98.717 Algemene Reserve 10.180 Algemene Reserve 36.000 Reserve Budgetoverhevelingen 8.000 Reserve Budgetoverhevelingen 19.199 Reserve Budgetoverhevelingen 62.732 Reserve Budgetoverhevelingen 36.382 Reserve Kunstfonds 75.000 Reserve Budgetoverhevelingen 5.000 Reserve Budgetoverhevelingen 12.431 Algemene Reserve 17.433 Algemene Reserve 292.250 Reserve Budgetoverhevelingen 168.347 Reserve Budgetoverhevelingen 5.778 Reserve Budgetoverhevelingen 30.028 Reserve Budgetoverhevelingen 45.541 Algemene Reserve 8.779 Algemene Reserve 115.000 Algemene Reserve 43.697 Reserve Budgetoverhevelingen 22.500 Algememe Reserve grondbedrijf 42.732 Reserve Budgetoverhevelingen 8.241 Reserve Budgetoverhevelingen 38.840 Algemene Reserve 1.222.807

Beleidsmatige afwijkingen

1e Turap 2021 Baarle-Nassau

Bestuur en ondersteuning

Bestuur en ondersteuning Nr.

Doelstelling

0.1.1 Vaststellen bestuurlijk toekomstperspectief Nr.

Specifieke activiteit

Inrichten en doorlopen van een interactief proces

Besluitvorming over het resultaat van het proces

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Op basis van documentanalyse en gesprekken met gemeenteraad, college, bestuurlijke en maatschappelijke partners en inwoners zijn door BMC toekomstscenario’s ontwikkeld. De gemeenteraad neemt in de tweede helft van 2021 een besluit over de toekomstscenario's.

0.2.1 Evalueren werking en resultaten programma Versterking Internationale Bestuurskracht Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021

In overleg met de gemeenteraad stellen we de wijze van evalueren vast

In september wordt een informatieavond gepland over het programma.

Het uitvoeren van de evaluatie

In het laatste kwartaal van 2021 voeren we de evaluatie uit.

Het bespreken van de evaluatie in commissie en gemeenteraad

In de laatste commissiecyclus leggen we de evaluatie voor.

Nr.

Doelstelling

0.3.1 Bekendheid van het GIP vergroten Nr.

Specifieke activiteit

Het regelmatig plaatsen van berichten op gemeentelijke kanalen

1e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Op de gemeentelijke kanalen besteden we regelmatig aandacht aan het GIP. Dat zien we ook terug in het aantal vragen dat bij het KCC binnenkomt.

Opstellen en uitvoeren een gezamenlijke promotiecampagne met Brabantse GIP’s

Nr.

Doelstelling

Er wordt niet alleen een gezamenlijke aanpak met de Brabantse GIP’s uitgewerkt, maar ook vanuit het GIP-netwerk is extra ingezet op promotie.

0.4.1 Besluitvorming over deelname aan de Baronie-samenwerking Nr.

Specifieke activiteit

Bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid bij het onderzoek

Bespreken van de uitkomsten in commissie en gemeenteraad

Eventuele besluitvorming over deelname

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Er vinden continu ambtelijke en bestuurlijke overleggen plaats. Daarnaast zijn de onderzoekers bij iedere gemeente op gesprek geweest. In juni bespreken we de eerste bevindingen van het onderzoek met de bestuurders in de Baronie. Het is nog onduidelijk of de gemeenten nog dit jaar een besluit gaan nemen.

0.5.1 Online dienstverlening met 15% meer gebruikers per 31-12-2021 Nr.

Specifieke activiteit

Introduceren YouTube als actief kanaal voor de gemeente, introduceren van livestreamsessies als alternatief voor bewonersbijeenkomsten en uitbreiding van de mogelijkheden om met de gemeente/college in gesprek te gaan

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Meer gebruik maken van beeldtaal is een belangrijk strategisch uitgangspunt voor het communicatiebeleid. Sinds 2020 maken we dan ook regelmatig filmpjes om de doelstellingen per doelgroep beter te kunnen behalen. Om jongere doelgroepen te kunnen bereiken zet de gemeente sinds april 2021 ook Instagram in als communicatiekanaal. Hoe we deze kanalen in kunnen zetten, staat in een plan van aanpak. Participatie- en informatiebijeenkomsten organiseren we steeds vaker digitaal, mede wegens corona. Nu we ook beschikken over Instagram gaan we onderzoeken 'livesessies' via Facebook en Instagram kunnen organiseren.

0.5.2 Online dienstverlening met 15% meer gebruikers per 31-12-2021 Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen kanaalstrategie op basis van klantonderzoek; op basis hiervan voorstel ontwikkelen en implementeren voor verbetering klantcontactkanalen

1e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Klantcontactkanaalstrategie is opgesteld op basis van een klantonderzoek onder inwoners (telefonisch, aan de balie en online). De eerste acties zijn gestart.

Nr.

Doelstelling

0.6.1 Klantgerichtheid vergroten Nr.

Specifieke activiteit

Contactmomenten klant-gemeente v.v. in kaart brengen Bereikbaarheid tweede lijn

Klantbeloften per kanaal/contactmoment beschrijven

Opleiden en trainen: klantgerichtheid en digitale vaardigheden (social media)

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De eerste aanzet is gedaan. We werken dit verder uit De bureaudiensten voor het sociaal domein zijn verder geoptimaliseerd. Het telefoniesysteem heeft een update gehad. Omdat de landelijke aanbesteding van het telefoniesysteem is geannuleerd, houden we ons eigen systeem langer in de lucht dan gepland. Er wordt op gestuurd om dit systeem waar mogelijk te optimaliseren. Dit wordt opgepakt in het 3e kwartaal, nadat we klantcontactmomenten in beeld hebben gebracht– mede in relatie tot de nieuwe servicenormen. Dit loopt: eerste social media training heeft plaatsgevonden (online). Klantgerichtheidstrainingen worden opgepakt zodra dit kan gezien de coronamaatregelen, omdat we deze bij voorkeur niet online doen.

0.7.1 Servicenormen van de 1e lijns dienstverlening waarmaken Nr.

Specifieke activiteit

Herijken van de servicenormen zodat ze aansluiten op de indicatoren van het landelijke "Dashboard Dienstverlening" Eens per half jaar de resultaten van het landelijke "Dashboard Dienstverlening" rapporteren

1e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Benchmark heeft plaatsgevonden. In 2021 worden de servicenormen verder ontwikkeld. Het Dashboard Dienstverlening van de NVVB voldoet niet aan de verwachtingen: het opstellen ervan is zeer bewerkelijk en het resultaat levert nauwelijks stuurinformatie. Er volgt nog eenmaal een jaarrapportage (over 2021) en tegelijkertijd onderzoeken we andere mogelijkheden om te meten en rapporteren.

Veiligheid

Veiligheid Nr.

Doelstelling

1.1.1 Uitvoering geven aan het integraal veiligheidsbeleid 2018-2022 Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoering geven aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad 2021

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Corona zal ook in 2021 nog een stempel drukken op de onderwerpen. De doelstelling is om op zoveel mogelijk speerpunten in te kunnen zetten.

1.2.1 Bluswater aanleggen en onderhouden Nr.

Specifieke activiteit

Aanleggen van 2 geboorde putten in 2021 en uitvoeren van onderhoud aan bestaande voorzieningen

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De aanbesteding is begin april afgerond en de opdracht is gegund. In 2021 zullen er 2 putten gerealiseerd worden. In Ulicoten aan de Dorpstraat en in Baarle-Nassau op het industrieterrein of bij de brandweerkazerne.

1.3.1 Verbeteren grensoverschrijdende samenwerking Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen grensoverschrijdende digitale risicokaart

Gezamenlijk beeld grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten

Betere afstemming bestuurlijke mogelijkheden grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten

1e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 In samenwerking met de veiligheidsregio hebben we de te benoemen risico’s uitgewerkt. We wachten nu op aanvullende informatie uit Baarle-Hertog. Door corona heeft hier nog geen fysiek bestuurlijk overleg over plaatsgevonden. Samen met partners in België zijn we een bijeenkomst aan het plannen voor eind Q2 / begin Q3. Dit volgt op de afstemming bestuurlijke mogelijkheden grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten (zie punt 2.)

1e Turap 2021 Baarle-Nassau

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer, vervoer en waterstaat Nr.

Doelstelling

2.1.1

Verbeteren verkeersstructuur en kwaliteit centrum Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren herinrichting Gen. Maczeklaan en Leliestraat

Nr.

Doelstelling

2.1.2

Verbeteren verkeersstructuur en kwaliteit centrum Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Voorbereiden reconstructie Hoogbraak tussen Nonnenkuil en Hoogbraak inclusief aanleg bushalte

Nr.

Doelstelling

2.1.3

Verbeteren verkeersstructuur en kwaliteit centrum Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Voorbereiden reconstructie Kapelstraat

Nr.

Doelstelling

2.1.4

Verbeteren verkeersstructuur en kwaliteit centrum Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Na vaststelling GMB en Masterplan Centrum het nemen van verkeersbesluiten, aanpassingen bebording als uitwerking van de actiepunten GMB

1e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De uitvoering van de reconstructie is gestart op 17 mei 2021. De oplevering is gepland eind november 2021.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De voorbereidingen zijn gestart in april 2021. De uitvoering is gepland vanaf voorjaar 2022.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Samen met Baarle-Hertog is de voorbereiding in maart 2021 opgestart.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Na vaststellen van het GMB en het masterplan door het GOB-plenair in juni 2021 starten we met de voorbereiding.

Nr.

Doelstelling

2.1.5

Verbeteren verkeersstructuur en kwaliteit centrum Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Voorbereiden herinrichting centrum Baarle na vaststelling GMB en Masterplan Centrum

Nr.

Doelstelling

2.1.6

Verbeteren verkeersstructuur en kwaliteit centrum Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Het nemen van verdergaande maatregelen om doorgaand vrachtverkeer uit het centrum te weren

Nr.

Doelstelling

2.2.1

Verbeteren fietspad Baarle - Ulicoten

Nr.

Specifieke activiteit

Voorbereiden reconstructie voor uitvoering in 2022

1e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Na vaststellen van het GMB en het masterplan door het GOB-plenair in juni 2021 starten we met de voorbereiding.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 In samenwerking met Baarle-Hertog zijn de verkeersbesluiten genomen. Na eventuele bezwaarprocedures plaatsen we de verkeersborden.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 In het najaar van 2021 starten we de voorbereidingen.

Economie

Economie Nr.

Doelstelling

3.1.1 Opstellen visie en actieprogramma economie Nr.

Specifieke activiteit

Het vaststellen van een visie en actieprogramma economie

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We starten hiermee na de zomer, zodat we dit fysiek kunnen oppakken met ondernemers.

3.2.1 Toeristisch fonds Nr.

Specifieke activiteit

Operationeel maken van het toeristisch fonds

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Het toeristisch/ondernemersfonds wordt in 2021 operationeel. Dit ontwikkelen we in samenwerking met de betrokken partijen.

3.3.1 Bels Lijntje Nr.

Specifieke activiteit

Inrichten Bels Lijntje volgens nieuwe huisstijl

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De opmaak van de basis infrastructuur en huisstijl voor het Bels Lijntje is in ontwikkeling. Verwachte oplevering van de huisstijl is medio 2021. De uitvoering is afhankelijk van de beschikbare middelen.

3.4.1 Toerisme Baarle Nr.

Specifieke activiteit

Vastleggen prestatieafspraken

1e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Jaarlijks leggen we prestatieafspraken vast in de subsidiebeschikking.

Nr.

Doelstelling

3.5.1 Doorontwikkeling recreatieparken Nr.

Specifieke activiteit

We werken aan ‘de basis op orde’ van de verblijfs-recreatieve sector door opvolging van de aanpak van verbeterpunten op grond van de schouwrapporten

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De voorgenomen planning wordt gevolgd en gehaald. Nota bene: de oplevering van verbeterpunten loopt door in de komende jaren.

3.5.2 Doorontwikkeling recreatieparken Nr.

Specifieke activiteit

We doen integraal vervolgonderzoek op de onderwerpen ‘wonen op parken’ en ‘bouwen op parken’. We betrekken daarbij alle relevante domeinen waaronder volkshuisvesting, vergunningverlening en handhaving, ruimtelijke ontwikkeling en het sociaal domein.

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Op grond van de oplevering van de eerste ronde ‘intern onderzoek’ bundelden we onze informatiebehoefte. Voor de oplevering van het gewenste overzicht, doen we een beroep op gespecialiseerde externe kennis.

3.5.3 Doorontwikkeling recreatieparken Nr.

Specifieke activiteit

We maken varianten voor oplossingsrichtingen inzichtelijk. Zo mogelijk maken we een start met een vervolgtraject waarbij we oplossingen implementeren

1e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Het is te vroeg om een inschatting te maken van de haalbaarheid vanwege de samenhang tussen doelstellingen 3.5.2 (onderzoek) en 3.5.3 (oplossingen kiezen en starten vervolgtraject).

Onderwijs

Onderwijs Nr.

Doelstelling

4.1.1

Realiseren en borgen van een doorgaande leerlijn

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoering van de LEA conform de door het college vastgestelde uitvoeringsagenda

Nr.

Doelstelling

4.1.2

Realiseren en borgen van een doorgaande leerlijn

Nr.

Specifieke activiteit

Vernieuwen Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie

1e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Onderdeel van het convenant voor- en vroegschool en bijbehorende afspraken is het borgen van een doorgaande lijn tussen kinderopvang en vroegschool. De uitvoeringsagenda strategische onderwijsagenda (LEA) is voor de zomer vastgesteld door het college. Daarna start de uitvoering.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We verwachten dat het convenant en beleidskader voor de zomer worden vastgesteld.

Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie Nr.

Doelstelling

5.1.1 Faciliteren van sport en bewegen Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen sport(accommodatie) beleidsplan

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We bieden het sportbeleidsplan in het 3e kwartaal 2021 aan.

5.2.1 Bevorderen deelname sport en bewegen Nr.

Specifieke activiteit

We voeren ons aandeel in het Lokaal Sportakkoord uit

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Uitvoering van de activiteiten uit het sportakkoord is door corona met vertraging gestart. We voeren in 2021 eerst de voor 2020 bedoelde activiteiten uit. Afhankelijk van de voortgang en het verloop van corona komen we ook aan activiteiten voor 2021 toe.

5.2.2 Bevorderen deelname sport en bewegen Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren bewustwordingscampagne gezonde leefstijl

1e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We verwachten deze activiteit in de 2e helft van dit jaar te starten. De campagne heeft een looptijd van twee jaar.

Nr.

Doelstelling

5.3.1 Het bevorderen van deelname en de beleving van cultuur Nr.

Specifieke activiteit

Aanpassen subsidiebeleid voor cultuur als onderdeel van de vernieuwing van het gehele subsidiebeleid

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De gemeenteraad heeft de nieuwe Algemene subsidieverordening en Kadernotitie subsidies sociaal domein vastgesteld. De nadere regels voor cultuur zijn voor de zomervakantie door het college vastgesteld.

5.4.1 Huisvesting Cultuurcentrum Baarle Nr.

Specifieke activiteit

Afronden bestuurlijke afspraken met Baarle-Hertog

1e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De bestuurlijke afspraken met BaarleHertog zijn eind 2020 afgerond. Direct daarna is het project herstart.

Sociaal domein

Sociaal domein Nr.

Doelstelling

6.1.1 Bevorderen 'Een buurt voor iedereen' Nr.

Specifieke activiteit

Implementeren digitaal platform

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De voorbereidingen voor implementatie zijn gestart. Deze zijn er op gericht dat het platform dit jaar live gaat.

6.1.2 Bevorderen 'Een buurt voor iedereen' Nr.

Specifieke activiteit

Ontwikkelen mogelijkheden voor vrij toegankelijke dagbesteding

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We willen uitbreiding van mogelijkheden voor vrij toegankelijke dagbesteding samen met inwoners, vrijwilligersorganisaties en bestaande initiatieven ontwikkelen. Vanwege de corona maatregelen hebben we dit traject nog niet kunnen starten. We verwachten dit rond de zomer op te kunnen pakken.

6.2.1 Faciliteren maatschappelijke initiatieven Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen van nieuw subsidiebeleid

1e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De gemeenteraad heeft het nieuwe subsidiekader en subsidieverordening in maart vastgesteld. Voor de zomervakantie stelt het college de nadere regels vast.

Nr.

Doelstelling

6.3.1 Zorgen voor passende huisvesting voor bijzondere doelgroepen Nr.

Specifieke activiteit

We realiseren een beoordelingskader voor woon-zorg initiatieven

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We verwachten deze activiteit in het 4e kwartaal 2021 af te ronden.

6.3.2 Zorgen voor passende huisvesting voor bijzondere doelgroepen Nr.

Specifieke activiteit

We ontwikkelen een lokale aanpak voor dak- en thuisloosheid

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We verwachten deze activiteit in het 4e kwartaal 2021 af te ronden.

6.3.3 Zorgen voor passende huisvesting voor bijzondere doelgroepen Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen regionaal beleidsplan beschermd wonen

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 In verband met de overgang naar de regio Hart van Brabant sluiten we voor dit onderdeel ook aan op het proces in deze regio. We verwachten dat het regionale beleidsplan nog dit jaar kan worden vastgesteld.

6.4.1 Voorkomen specialistische jeugdhulp Nr.

Specifieke activiteit

Samen met Zorggroep Breda afspraken maken om inzet van POH jeugd te realiseren

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Samen met de zorggroep Breda werken we aan de realisatie van een POH jeugd bij de huisartsen. Vanwege de rol die huisartsen hebben gekregen bij het vaccinatieprogramma omtrent Covid19, heeft zorggroep Breda het contact met de gemeente omtrent deze realisatie tijdelijk stilgelegd. Het streven blijft dat er eind 2021 een praktijkondersteuner huisarts voor jeugd bij de huisartsen werkzaam zal zijn.

6.5.1 Voorkomen huiselijk geweld en kindermishandeling Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren van de landelijke zelfscan en ontwikkelen plan van aanpak

1e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De zelfscan is in gezamenlijkheid met de partners uitgevoerd. Het verbeterplan staat gepland voor het derde kwartaal van 2021.

Nr.

Doelstelling

6.6.1 Voorkomen problematische schulden Nr.

Specifieke activiteit

Implementatie wettelijke taak aanpak Vroegsignalering

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De aanpak vroegsignalering is in januari 2021 geïmplementeerd.

6.6.2 Voorkomen problematische schulden Nr.

Specifieke activiteit

Herijken beleidskader Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Staat in de 2e helft van het jaar gepland.

6.7.1 Bevorderen integratie en participatie vergunninghouders Nr.

Specifieke activiteit

Voorbereiden en invoeren nieuwe wet inburgering per 1 juli 2021

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Wegens uitstel van de wet naar 1 januari 2022 lopen de voorbereiding en implementatie door tot eind 2021. De voorbereidingen hiervoor lopen op schema. De ketenaanpak waarmee we conform de werkwijze van de nieuwe wet gestart zijn, zetten we ook in de periode tussen 1 juli 2021 en 1 januari 2022 voort.

6.8.1 Bevorderen basale kernvaardigheden Nr.

Specifieke activiteit

Evalueren pilot Taalkracht en ontwikkelen vervolg aanpak

1e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De vervolgaanpak gericht op het bevorderen van de basale kernvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden) stellen we na de zomer vast. De ervaringen vanuit de pilot taalkracht nemen we hierin mee.

Nr.

Doelstelling

6.9.1 Bieden van Maatwerk Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren Koploperproject cliëntondersteuning

1e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Het project onafhankelijke cliëntondersteuning is in juni 2020 van start gegaan en loopt op schema. De pilot in de Participatiewet is per 1 maart 2021 gestart. Er worden mensen opgeleid tot vrijwillige cliëntondersteuners. Omdat er vanwege Covid-19 momenteel weinig keukentafelgesprekken plaatsvinden, is een risico dat er voorlopig minder vraag naar cliëntondersteuning is dan verwacht.

Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid en milieu Nr.

Doelstelling

7.1.1 Bevorderen mentale gezondheid Nr.

Specifieke activiteit

De gemeente faciliteert cursussen en bijeenkomsten MHFA (Mental Health First Aid) voor professionals en inwoners

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De eerste cursussen en trainingen aan de professionals van o.a. de dorpsteams zijn afgerond. We gaan na hoe we het project kunnen verbreden.

7.2.1 Bevorderen van een gezonde leefstijl en de lichamelijke gezondheid Nr.

Specifieke activiteit

Samen met onze partners ontwikkelen we een preventie- en handhavingsplan met betrekking tot het gebruik van genotsmiddelen

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Het preventie- en handhavingsplan nemen we mee in het op te stellen lokaal preventieakkoord.

7.3.1 Verminderen restafvalstromen inzameling huishoudelijk afval Nr.

Specifieke activiteit

In 2021 wordt de implementatie van het afvalbeleidsplan verder voorbereid, inclusief de verkenning van de mogelijke samenwerking met Baarle-Hertog bij de afvalinzameling

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Hiervoor wordt verwezen naar doelstelling 7.5.1 en 7.5.2

7.4.1 Uitvoering geven aan nationaal klimaatakkoord Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen van de definitieve Regionale Energie Strategie

1e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De gemeenteraad heeft de RES vastgesteld op 31 maart jl.

Nr.

Doelstelling

7.4.2 Uitvoering geven aan nationaal klimaatakkoord Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen lokale handreiking grootschalige opwek

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We verwachten deze activiteit nog niet dit jaar af te ronden, omdat wij in dit proces meer tijd willen besteden aan participatie.

7.4.3 Aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen Transitievisie Warmte

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We verwachten deze activiteit dit jaar af te ronden.

7.4.4 Effecten van klimaatverandering (hittestress, wateroverlast, droogte, overstroming) verminderen of voorkomen Nr. Specifieke activiteit Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 1

Vaststellen van een uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie

Nr.

Doelstelling

In de eerste helft van 2021 zijn de risicodialogen opgestart. Een extern adviesbureau begeleidt ons in dit proces. De uitkomsten van de risicodialogen leiden tot een bestuurlijke ambitie voor klimaatadaptatie. Vanuit deze ambitie stellen we vanaf 2022 de uitvoeringsagenda op. De uitvoeringsagenda is richtinggevend voor de noodzakelijke verbetermaatregelen en de uitvoering hiervan.

7.4.5 CO2 reductie door het verminderen van de energie en warmtevraag Nr.

Specifieke activiteit

Stimuleren van energiebesparing bij inwoners en bedrijven

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We verwachten deze activiteit dit jaar af te ronden.

7.4.6 CO2 reductie door het verminderen van de energie en warmtevraag Nr.

Specifieke activiteit

Energie- en grondstoffenbesparing gemeentelijk vastgoed

1e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De besparingsmaatregelen starten we na vaststelling sport- en beweegbeleid. Hierin is het verduurzamen sportaccommodaties meegenomen. De overige gebouwen zijn reeds energiezuinig en voorzien van het energielabel A of B.

Nr.

Doelstelling

7.5.1 Verminderen restafval en meer gescheiden afvalinzameling Nr.

Specifieke activiteit

Implementeren nieuw afvalbeleid (vervangen afvalcontainers, invoering diftar)

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Het nieuwe afvalbeleid voeren we in per 1 januari 2022.

7.5.2 Samenwerking afvalinzameling Baarle-Hertog en IOK Afvalbeheer Nr.

Specifieke activiteit

Uitwerken samenwerking met BaarleHertog en IOK Afvalbeheer en oprichten van BGTS

1e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De gesprekken zijn ver gevorderd. Het ziet er naar uit dat we per 1 januari 2022 kunnen aansluiten bij het IOK. Het oprichten van het BGTS is een voorwaarde om aan te sluiten bij het IOK. De oprichting loopt voorspoedig.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10239328/1