Bijlage OMWB Kaderbrief 2024

<<

<

OMWB Kaderbrief 2024

21

>

Ondertussen anticiperen wij op een wetswijziging in 2023 die het mogelijk

3.4.7 Provinciaal programma KOMPAS

maakt om asbest goedkoper te laten saneren en maken wij gebruik van onze

Met betrekking tot de uitrol van producten uit het provinciaal programma

informatiepositie en analysekracht om illegaliteit te voorspellen, te herkennen

Kompas over gemeentelijke inrichtingen en taken wordt het volgende vermeld.

en aan te pakken.

In juni 2018 heeft het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het ‘Instrumenteel kader vergunningverlening, toezicht en handhaving Omgevingsrecht’ vastgesteld. Dit betreft een integrale aanpak in de geest

Impact OMWB 2024 en verder

van de komende Omgevingswet. Dit kader beschrijft de doorontwikkeling

De impact voor de OMWB is verwaarloosbaar; er vindt slechts een (lichte)

van VTH-taken, gericht op verdere professionalisering van de taakuitvoering

verschuiving van werkzaamheden plaats om de effectiviteit van de aanpak

en afgestemd op de manier van werken, zoals de Omgevingswet bedoelt. De

van de asbestproblemen te vergroten.

Provincie Noord-Brabant heeft de drie Brabantse Omgevingsdiensten opdracht verstrekt om het VTH-kader verder uit werken. Dit is gebundeld in het meerjarige programma KOMPAS. In 2023 wordt dat programma afgerond. Er is onder KOMPAS gewerkt aan uniforme werkwijzen, richtlijnen en protocollen met als doel een efficiënte en effectieve inzet van VTH-taken te bewerkstelligen. Daarmee wordt ook gewerkt aan uniformiteit en verbetering van de professionaliteit. Het programma KOMPAS is gericht op provinciale ‘inrichtingen’ en taken. Een groot deel van de ontwikkelde producten kunnen vermoedelijk ook ingezet worden bij gemeentelijke ‘inrichtingen’ en taken. Een verkenning hiertoe zal in 2023 starten. Een (verdere) uitrol over onze gemeentelijke deelnemers in 2024 zal bijdragen aan het toewerken naar een Level Playing Field in de regio Midden- en West-Brabant.

<<

<

OMWB Kaderbrief 2024

22

>

3.5 Strategisch HRM

management. In 2022 is de basis gelegd met een aanbevelingennotitie met

Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 2 gaat de OMWB zich de komende jaren rich-

richtinggevende uitspraken, het aannemen van een programmamanager en

ten op vijf hoofdthema’s. Het vierde thema betreft het strategisch HRM-beleid,

de aankoop van een ondersteunende applicatie. De activiteiten voor de jaren

dat hieronder wordt toegelicht.

2023 en verder worden nog nader uitgewerkt.

Het programma Strategisch HRM kent vier pijlers. Cultuur en leiderschap,

3.6.2 Van Goed naar beter (VGNB)

recruitment, loopbaanontwikkeling en vitaliteit. Iedere pijler heeft deelprojec-

De OMWB blijft volop in ontwikkeling. Deels gedreven door externe factoren

ten, een eigen dynamiek en planning. De opbrengst van de diverse projecten

(Omgevingswet, belangrijke milieuthema’s en het Interbestuurlijk programma

moet uiteindelijk een positieve bijdrage leveren aan het imago van de OMWB

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (IBP VTH)) en deels door interne

als goede werkgever, voor toekomstige en huidige medewerkers.

ontwikkelingen (werken met nieuwe methodieken en systemen). Bij deze doorontwikkeling past een organisatie die stuurt op de resultaten van het werk,

Voor 2024 ligt de nadruk op de pijlers vitaliteit en recruitment. Er zijn geen

oog houdt voor zowel kwaliteit als effectiviteit en goed blijft samenwerken

additionele middelen nodig.

met haar deelnemers. De OMWB is de afgelopen jaren door de inspanning van het programma ‘Van goed naar beter’ gegroeid. Dit programma behelst het effectueren van het (financieel) potentieel van het onderzoek naar kosteneffec-

Impact OMWB 2024 en verder

tiviteit van december 2020. Het programma is in meerdere fasen uitgewerkt.

We leggen het fundament voor een toekomstbestendige organisatie,

Zwaartepunten van de activiteiten van het programma liggen in 2022 en 2023.

die succesvol is, innovatief en aantrekkelijk om voor te werken.

In 2024 verwachten we de laatste effecten van de inspanningen. De cumulatieve financiële effecten van de activiteiten van het programma worden in 2024 ingeschat op € 1.700.000.

3.6 Professionalisering Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 2 gaat de OMWB zich de komende jaren

Impact OMWB 2024 en verder

richten op vijf hoofdthema’s. Het vijfde en laatste thema betreft het onderwerp

In 2024 vindt de laatste tranche plaats en wordt de bestuurlijk afgespro-

professionalisering (kwaliteitsmanagement en het programma ‘Van goed naar

ken besparing bereikt. De basis is gelegd voor verbetering op gebied van

beter’), dat hieronder wordt toegelicht.

kwaliteitsmana­gement.

3.6.1 Kwaliteitsmanagement Onze ambitie om de volgende kwaliteitsstap te zetten (excellente omgevingsdienst) komt onder meer tot uitdrukking in ons kwaliteitsmanagementsysteem dat we inrichten om zo voortdurend oog te hebben en houden voor het verbeteren van onze processen en producten. Het bestuur heeft structureel € 200.000 in de begroting opgenomen voor de ontwikkeling van kwaliteits-

<<

<

OMWB Kaderbrief 2024

23

>

4.

Bedrijfsvoering De afdeling Bedrijfsvoering werkt deels uitvoerend en deels adviesgericht ondersteunend aan het primaire proces (afdeling Uitvoering). De rol van bedrijfsvoering is: • kaderstellend; • beleid ontwikkelend; • faciliterend; • ontzorgend; • dienstverlenend. De afdeling Bedrijfsvoering heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid in het opstellen van kaders en richtlijnen voor de bedrijfsvoering binnen de organisatie. Wil de organisatie in control blijven dan is het nodig dat er eenduidige en heldere richtlijnen zijn voor bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering opereert daarnaast zelfstandig in het formuleren van beleid op concernniveau. Denk daarbij aan HR-beleid, financieel beleid, kwaliteitszorg, juridische zaken, et cetera. Daarnaast heeft de afdeling een faciliterende, ontzorgende en dienstverlenende rol. Het kan dan gaan om ondersteuning van het management bij de uitvoering van haar integrale rol, zoals ondersteuning bij werving en selectieprocedures, maar ook alle facilitaire zaken. De OMWB kent een strategische agenda (deze wordt in paragraaf 3.1 nader toegelicht): • de Omgevingswet; • het verkennen van inhoudelijke onderwerpen; • het instrumentarium voor vergunningverlening, toezicht, handhaving, klachten en advies (VTHKA); • strategisch HRM-beleid; • professionalisering.

<<

<

OMWB Kaderbrief 2024

24

>

De afdeling Bedrijfsvoering is veelal faciliterend op deze thema’s. De verschil-

4.2 Geo Informatie Systemen

lende taken vanuit Bedrijfsvoering (communicatie, HR, Financiën) worden in

De OMWB beschikt over een toenemende hoeveelheid data en informatie.

overleg met programmanagers/projectleiders/teammanagers afgestemd. Al-

Veelal data die externe partijen aanbieden, en er is een toenemende behoefte

leen voor het speerpunt ‘Strategisch HRM-beleid’ werkt de afdeling autonoom.

om dit op een toegankelijke manier te ontsluiten. Vrijwel alles wat de OMWB doet is te relateren aan een locatie op de kaart. Of het nou gaat om een

Het jaar 2024 staat vooral in het teken van het uitvoeren van de reguliere ta-

geluidsmeting, een risicoberekening, een handhavingszaak, een milieuklacht

ken en het (laten) landen van de effecten van de diverse ontwikkelingen, zoals

of een verleende vergunning. Hierbij kan het gaan om een adres, een perceel,

de intrede van de Omgevingswet, het implementeren van de resultaten van het

een gebouw, een ruimtelijk plan, een gemeente of bepaalde objecten in de

Strategisch HRM-beleid en de resultaten van ‘Van goed naar beter’.

omgeving zoals een weg, spoor, et cetera. De data die we vastleggen bij activiteiten van de OMWB, bijvoorbeeld de klachtenintake, het toezicht, vergunning-

Op het gebied van Informatievoorziening voorzien we wel nieuwe ontwikkelin-

verlening en metingen zijn vervolgens aan die locaties te koppelen.

gen die impact hebben. Geo Informatie Systemen voorzien in deze behoefte, en op dat gebied staat 4.1 Informatiebeveiliging

de OMWB nog op het beginpunt van wat mogelijk is. Voor 2024 is het noodza-

In het Europees Parlement is een voorstel aangenomen voor een verordening

kelijk dat er geïnvesteerd gaat worden in dergelijke toepassingen. Begin 2023

die strengere regels gaat vaststellen voor cyberbeveiligingsverplichtingen,

zal een adviesbureau advies geven over de mogelijkheden om GIS te ontwik-

risicobeheer, rapportageverplichtingen en het delen van informatie. De eisen

kelen en te integreren in de (IT-)omgeving van de OMWB.

hebben onder meer betrekking op incidentenbehandeling, beveiliging van de toeleveringsketen, encryptie en openbaarmaking van kwetsbaarheden. De nieuwe regels beschermen zogenaamde ‘belangrijke sectoren’, zoals postdiensten, afvalbeheer, chemicaliën, levensmiddelen, productie van medische appa­ ratuur, elektronica, machines, motorvoertuigen en aanbieders van ICT-producten of -diensten. Alle middelgrote en grote ondernemingen in bepaalde sectoren gaan onder de wetgeving vallen. En zoveel als mogelijk overheids- en openbare instanties zullen binnen het toepassingsgebied van de richtlijn vallen. De OMWB heeft reeds als kapstok het informatiebeveiligingsbeleid laten vast­stellen. In een informatiebeveiligingsplan worden concrete maatregelen uitgewerkt. De vanuit Europa opgelegde regels krijgen hierin ook een plek. De impact van deze regelgeving is echter (nog) niet duidelijk en daarmee de eventuele financiële impact ook (nog) niet.

<<

<

OMWB Kaderbrief 2024

25

>

5.

Financiële uitgangspunten In voorgaande tekst is op thema’s een kwalitatieve doorkijk geschetst van verwachte en beoogde ontwikkelingen en trends voor de aanstaande plan­ periode. In deze paragraaf worden de financiële uitgangspunten benoemd voor de Begroting 2024 en de Meerjarenraming 2025-2027. 5.1 Algemene uitgangspunten De OMWB hanteert de volgende algemene financiële uitgangspunten bij het opstellen van de begrotingsdocumenten: • De Begroting 2024 gaat uit van het bestaande beleid, rekening houdend met de financiële effecten die betrekking hebben op de in deze Kaderbrief genoemde beleidsontwikkelingen. • De Begroting 2024, inclusief meerjarenraming 2025–2027, is structureel financieel sluitend. • Basis voor het financieringsmodel 2024 voor de deelnemende gemeenten is de MWB-norm. • Om mogelijke tegenvallers adequaat te kunnen opvangen, wordt rekening gehouden met een post ‘Onvoorzien’ van € 150.000. • De Begroting 2024 wordt opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV). 5.2 Baten en tariefontwikkeling Afgelopen jaren is er sprake van een toenemend verschil tussen het voorcalculatorische en het gemiddelde nacalculatorische tarief. Oorzaak hiervan is de verschuiving in het soort werkzaamheden.

De nadruk is de afgelopen jaren steeds meer op specialistisch werk komen te liggen, wat in de regel een hoger tarief kent. Door als uitgangspunt voor de tariefbepaling van 2024 het nacalculatorisch uurtarief per 1 december 2022 te nemen, wordt er realistischer begroot. Op het nacalculatorisch tarief worden vervolgens aanpassingen voorgesteld naar actuele inzichten (cao, inflatie, ziekteverzuim, et cetera).

<<

<

OMWB Kaderbrief 2024

26

>

Cao-ontwikkelingen

5.3 Lasten

Bij het opstellen van deze Kaderbrief is er nog geen cao voor het jaar 2024

Het belangrijkste onderdeel van de kostenstructuur betreffen de personele

vastgesteld. Conform onze financiële richtlijnen wordt voor de tariefbepaling

kosten. Dit is circa 80% van de totaal begrote lasten en bestaat uit kosten

2024 (indien er op dat moment nog geen cao is vastgesteld) uitgegaan van de

behorend bij personeel in loondienst en inhuur derden. Dit laatste is wenselijk

prijsindexen uit de Macro Economische Verkenningen 2024, die zijn gepubli-

in termen van flexibiliteit en noodzakelijk vanwege de krapte van de arbeids-

ceerd in de (herziene) septembercirculaire 2022 van het Centraal Planbureau.

markt.

Gelet op de momenteel lopende cao-onderhandelingen, zal de uiteindelijke cao-verhoging naar alle waarschijnlijkheid hoger zijn dan deze indexering en

5.3.1 Personeel in loondienst

dus leiden tot een begrotingswijziging. Het tarief voor 2024 zal in de Begroting

Het personeelsbestand valt uiteen in medewerkers inzetbaar voor uitvoe-

2024 verder worden toegelicht.

ring van het primaire proces en medewerkers ondersteunend daaraan in de bedrijfsvoering. De met de deelnemers afgestemde werkprogramma’s 2023

Ziekteverzuim

dienen als basis voor de begroting 2024. Het werkaanbod is geraamd tussen

Als gevolg van het hogere werkelijke percentage ziekteverzuim dan begroot,

de 327.000 en 332.000 declarabele uren. Werkzaamheden worden in beginsel

komt de declarabiliteitsnorm steeds meer onder druk te staan. Voor de begro-

door eigen medewerkers uitgevoerd, aangevuld met inhuur van derden. We

ting 2024 wordt gerekend met een streefpercentage van 5,5%. Aangezien het

werken toe naar een gezonde verhouding van fte tussen primair proces en

werkelijke percentage ziekteverzuim over 2022 hoger is (6,3%) dan dit streef-

bedrijfsvoering en tussen eigen personeel en inhuurkrachten. Dat willen we

percentage, neemt dit een bepaalde onzekerheid met zich mee. De praktijk zal

verder gaan uitwerken.

moeten uitwijzen of mitigerende maatregelen voldoende zijn om het streef­ percentage te realiseren.

De uitvoering van taken voortvloeiend uit de specifieke uitkeringen (SPUK) ‘toezicht en handhaving energiebesparingsplicht (THE)’ en ‘Interbestuurlijk

Programma ‘Van goed naar beter’

programma (IBP) VTH’, heeft impact op de formatie. Het effect hiervan wordt

In de begroting 2024 vindt kostenverlaging plaats vanwege de derde (laatste)

in de Begroting 2024 verder uitgewerkt.

tranche van het programma ‘Van goed naar beter’ en het incidentele budget ten behoeve van kwaliteitsmanagement welke vanaf 2024 komt te vervallen.

5.3.2 Personeel niet in loondienst In de begroting van de OMWB geldt als uitgangspunt dat in beginsel het eigen

Bovenstaande ontwikkelingen werken door in de declarabiliteitsnorm en het

personeel de taken verricht; een beperkte flexibele schil is gewenst. Door de

gemiddelde tarief. Dit wordt verder uitgewerkt in de Begroting 2024.

krapte op de arbeidsmarkt is deze schil momenteel echter wat groter. Het blijft onverminderd lastig om voldoende geschikt eigen personeel te werven. Dit geldt zowel voor het primair proces als voor de afdeling Bedrijfsvoering. Aangezien externe inzet duurder is dan de uitvoering met eigen personeel leidt dit tot extra kosten. Eind 2022 is mede door het ontwikkelen van een traineeship het aantal fte licht gestegen. Het is onze ambitie om deze stijgende lijn door

<<

<

OMWB Kaderbrief 2024

27

>

5.4 Investeringen In 2024 moet een aantal bedrijfsmiddelen opnieuw aangeschaft of vervangen worden. Het uitgangspunt is dat het Algemeen Bestuur met het vaststellen van de begroting goedkeuring verleent aan deze (vervangings-)investeringen. Met het vaststellen van de begroting worden ook de vermelde afschrijvingstermijnen voor investeringen vastgesteld. 5.5 Weerstandsvermogen In de begroting 2024 wordt een geactualiseerd inzicht in het risicoprofiel en het weerstandsvermogen opgenomen. Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de risico’s waarvoor geen specifieke maatregelen zijn getroffen en de capaciteit van middelen en mogelijkheden die de OMWB heeft om niet-begrote kosten op te vangen (BBV-artikel 11). Hoe groot die weerstandscapaciteit moet zijn, is afhankelijk van de risico-inschatting en de bereidheid van het bestuur om deze risico’s al dan niet te lopen. Om te voorkomen dat bij niet afgedekte risico’s ingrijpende (organisatie)wijzigingen noodzakelijk zijn, is een afdoende weerstandsvermogen voor de OMWB gewenst. De OMWB streeft een ‘voldoende’ weerstandscapaciteit na. Dat betekent een weerstandsratio tussen 1,0 en 1,4. te zetten. Binnen het thema Strategisch HRM zullen in 2024 de onderdelen vitaliteit en recruitment verder uitgevoerd worden. Dit zal bijdragen aan de versterking van onze positionering op de arbeidsmarkt.

5.3.3 Overige (materiële) kosten Deze worden opgenomen op basis van de meest recente inzichten rondom de ontwikkeling van overige kosten (huur, servicekosten, ICT-licenties, et cetera); rekening houdende met bovenstaande indexering. 5.3.4 Incidentele kosten kwaliteitsmanagement In het verlengde van het kosteneffectiviteitsonderzoek zijn incidentele en structurele kosten gealloceerd ten behoeve van kwaliteitsmanagement. De structurele kosten zijn reeds toegelicht in paragraaf 3.6.1 Kwaliteitsmanagement. De incidentele posten komen vanaf 2024 te vervallen.

<<

<

OMWB Kaderbrief 2024

28

>

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Postbus 75 5000 AB Tilburg 013 206 01 00 info@omwb.nl www.omwb.nl

<<

<

OMWB Kaderbrief 2024