Bijlage F (8) - DBm CC Baarle - Procesbeheer (1004256)

Bijbehorende processen/activiteiten NAAM

TOELICHTING

Organisatie & procesintegratie /

Opstellen Management plan

ID REQ-10806

Organisatie & procesintegratie

Projectportaalwebsite (DL-11) Algemeen OMSCHRIJVING

ID

De Projectportaalwebsite bevat alle contractuele documenten (plannen, bestekken, planning, e.d) en vergunningen, alsook

REQ-5955

alle overige documenten van alle fasen van de Opdracht. De documenten worden op een overzichtelijke manier gestructuereerd. De Projectportaalwebsite dient eveneens te beschikken over goedkeuringsmodaliteiten.

DBm CC Baarle | 2023-02-02 10:11

62 / 69

Bijbehorende processen/activiteiten NAAM

TOELICHTING

Organisatie & procesintegratie /

ID REQ-10807

Aanbieden Projectportaalwebsite Organisatie & procesintegratie /

REQ-10808

Actualiseren Projectportaalwebsite Organisatie & procesintegratie /

REQ-10835

Actualiseren Projectportaalwebsite Organisatie & procesintegratie /

REQ-10839

Actualiseren Projectportaalwebsite

Organisatie & procesintegratie

Kwartaalvoortgangsrapportage (DL-12) Algemeen OMSCHRIJVING

ID

De Voortgangsrapportage van de Voorbereiding, de Bouwfase en de Onderhoudsfase moet ten minste volgende

REQ-5956

elementen bevatten: - De actuele stand van de Werken, ten opzichte van de Projectplanning; - De prognose tot einde Werken; - De belangrijkste risico’s; - Overeengekomen Wijzigingen tov de Overeenkomst; - Actuele informatie over de organisatie, communicatie en documentatie; - Opgetreden ongevallen en incidenten;

Bijbehorende processen/activiteiten NAAM

TOELICHTING

Organisatie & procesintegratie /

ID REQ-10809

Opstellen Kwartaalvoortgangsrapportage Organisatie & procesintegratie /

REQ-16242

Opstellen Kwartaalvoortgangsrapportage Organisatie & procesintegratie /

REQ-16249

Opstellen Kwartaalvoortgangsrapportage

Organisatie & procesintegratie

Monitoringplan (DL-56) Algemeen OMSCHRIJVING

ID

Het monitoringplan beschrijft hoe de Opdrachtnemer tijdens de contractduur van het Onderhoud de beschikbaarheid van

REQ-6000

de Infrastructuur zal opvolgen en hierover zal rapporteren aan de Opdrachtgever.

Bijbehorende processen/activiteiten NAAM Organisatie & procesintegratie /

Opstellen Monitoringplan

DBm CC Baarle | 2023-02-02 10:11

TOELICHTING

ID REQ-10876

63 / 69

Informatie & communicatie (DLF-20) Informatie & communicatie

Werfverslagen (DL-48) Bijbehorende processen/activiteiten NAAM

TOELICHTING

Informatie & communicatie /

Organiseren van werfvergaderingen

ID REQ-10865

Informatie & communicatie

Werfbord (DL-49) Algemeen OMSCHRIJVING

ID

MATERIAAL

REQ-5993

Plaatmateriaal Licht geschuimde celvormig gesloten kunststofplaat met een uiterst homogene structuur. Eigenschappen - Zelfdovend, moeilijk ontvlambaar klasse B1 volgens DIN 4102 - Geen vochtopname en geen zwelling - Weersbestendig - Glad oppervlakte - Dichtheid +/-500Kg/m³ - Treksterkte +/-10MPa - Vochtopname <2% - Thermische lengte uitzetting +/- 0.07 mm/m/°C Afmetingen plaat 2000mm x 6000mm x 18mm Bedrukking De lay-out wordt rechtstreeks op het plaatmateriaal gedrukt. De drukinkten zijn weersbestendig en UV bestendig en geschikt voor bedrukking van PVC. Er wordt gebruik gemaakt van een resolutie van 72x72dpi. Onderconstructie Onderconstructie is opgebouwd uit weersbestendige materialen. UITVOERING De lay-out zal aangeleverd worden door de leidinggevende ambtenaar. Bij plaatsing dient aan de volgende voorwaarden voldaan te worden: De bevestiging mag het gebouw niet beschadigen (gebruik van doken en degelijke in de gevels is strikt verboden). Het geheel zal weerstand bieden aan stormweer en gedurende de gehele uitvoeringstermijn in goede staat onderhouden worden. Het bord blijft eigendom van de aannemer en zal onmiddellijk na de voorlopige aanvaarding van de bouwplaats verwijderd worden. De platen worden bevestigd volgens de richtlijnen van de fabrikant waarbij de rekening gehouden wordt met de maximum afstand tussen de bevestigings punten van 600mm. Hoogte onderkant plaat 2m

DBm CC Baarle | 2023-02-02 10:11

64 / 69

Bijbehorende processen/activiteiten NAAM

TOELICHTING

Organisatie & procesintegratie /

ID REQ-10863

Inrichting bouwplaats Informatie & communicatie /

REQ-10864

Plaatsen van werfbord

Geld (DLF-21) Geld

Financieel overzicht (DL-14) Algemeen OMSCHRIJVING

ID

Het financieel overzicht bevat minimaal :

REQ-5958

- contractueel overeengekomen prijzen - eventueele meerprijzen ingevolge van Wijzigingen - overzicht van betaalde en nog uitstaande bedragen

Bijbehorende processen/activiteiten NAAM

TOELICHTING

Geld /

Opstellen financieel overzicht Geld /

Actualiseren financieel overzicht Geld /

Actualiseren financieel overzicht

ID REQ-10811 REQ-10836 REQ-10840

Tijd (DLF-15) Tijd

Projectplanning (DL-15) Algemeen OMSCHRIJVING

ID

De projectplanning omvat minstens de volgende elementen:

REQ-5959

- termijnen voor het bekomen van de nodige Vergunningen - termijnen voor Acceptatie en Toetsing van documenten - start der werken - termijnen voor verschillende uitvoeringsfasen - oplevering - waarborgperiode In de planning moet het kritieke pad en de relaties tussen de verschillende taken zichtbaar aanwezig zijn. DBm CC Baarle | 2023-02-02 10:11

65 / 69

Bijbehorende processen/activiteiten NAAM

TOELICHTING

Tijd /

ID REQ-10812

Opstellen Projectplanning Tijd /

REQ-10837

Actualiseren Projectplanning Tijd /

REQ-10841

Actualiseren Projectplanning

Tijd

Kwartaalplanning (DL-16) Algemeen OMSCHRIJVING

ID

De kwartaalplanning Voorbereiding en Bouwfase moet per Kwartaal een overzicht geven van de Werken gedurende het

REQ-5960

daaropvolgende kwartaal. En een overzicht en planning van de Documenten die ter Toetsing en/of ter Acceptatie aan de Opdrachtgever aangeboden worden.

Bijbehorende processen/activiteiten NAAM

TOELICHTING

Tijd /

Opstellen kwartaalplanning Tijd /

Opstellen Kwartaalplanning

ID REQ-10814 REQ-16243

Tijd

Onderhoudsplan (DL-66) Algemeen OMSCHRIJVING

ID

In het onderhoudsplan wordt door de Opdrachtnemer opgegeven welke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd zullen

REQ-16237

worden en hoe deze zullen interfereren met de activiteiten van de Opdrachtgever.

Kwaliteitszorg en risico's (DLF-13) Kwaliteitszorg en risico's

Projectkwaliteitsplan (DL-17) Algemeen OMSCHRIJVING

ID

"Het Projectkwaliteitsplan moet een volledige en gedetailleerde beschrijving bevatten van de door de Opdrachtnemer te

REQ-5961

volgen werkwijze, die zeker stelt dat aantoonbaar wordt voldaan aan de Outputspecificaties en aan de elders in de

DBm CC Baarle | 2023-02-02 10:11

66 / 69

contractdocumenten gestelde eisen, en dat een adequate beheersing van de projectrisico’s plaatsvindt. Het Projectkwaliteitsplan moet een documentenplanning bevatten waarin is vastgelegd welke kwaliteitsdocumenten wanneer ter Toetsing of ter Acceptatie aan de Opdrachtgever worden aangeboden. Het Projectkwaliteitsplan bevat minstens de volgende delen: - Afwijkingen - Verificatiematrix - Keuringsplan"

Bijbehorende processen/activiteiten NAAM

TOELICHTING

Kwaliteitszorg & risico's /

ID REQ-10815

Opstellen Projectkwaliteitsplan

Kwaliteitszorg en risico's

Verificatiematrix (DL-20) Algemeen OMSCHRIJVING

ID

In de verificatiematrix wordt op een overzichtelijke manier aangegeven hoe voldaan is aan de

REQ-5964

eisen. Minimaal op te nemen zaken hierbij zijn: (a) Verwijzing naar document(en), procedure(s) en keuring(en) ter aantoning (b) Verwijzing naar onderliggende eisen waarmee de bovenliggende eisen worden aangetoond (c) Het moment waarop het aantonen van de eis bewerkstelligd zal worden (d) Vermelding van ontheffing of wijziging op eisen

Bijbehorende processen/activiteiten NAAM

TOELICHTING

Kwaliteitszorg & risico's /

Opstellen verificatiematrix Kwaliteitszorg & risico's /

Opstellen verificatiematrix Kwaliteitszorg & risico's /

Actualiseren verificatiematrix Kwaliteitszorg & risico's /

Actualiseren verificatiematrix

ID REQ-10817 REQ-10847 REQ-10838 REQ-10842

Kwaliteitszorg en risico's

Afwijkingennota (DL-13) Algemeen OMSCHRIJVING

ID

De afwijkingennota moet ten minste bevatten:

REQ-5957

- Een beschrijving van eventuele Afwijkingen ten opzichte van de voorafgaande fase; - Een beschrijving van goedgekeurde Wijzigingen van de Outputspecificaties of de rest van de Overeenkomst.

DBm CC Baarle | 2023-02-02 10:11

67 / 69

Bijbehorende processen/activiteiten NAAM

TOELICHTING

Kwaliteitszorg & risico's /

ID REQ-16238

Opstellen Afwijkingsrapportage Kwaliteitszorg & risico's /

REQ-16244

Opstellen Afwijkingsrapportage

Kwaliteitszorg en risico's

Veiligheid, Gezondheid en Milieu - plan (DL-18) Algemeen OMSCHRIJVING

ID

Het veiligheid, gezondheid en milieu - plan zal minstens bevatten:

REQ-5962

Een organigram van de projectorganisatie met beschrijving van de verschillende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het personeel, waarmee aangetoond wordt dat Veiligheid, Gezondheid en Milieu integraal deel uit maken van de ontwerp- en uitvoeringsorganisatie.

Bijbehorende processen/activiteiten NAAM

TOELICHTING

Kwaliteitszorg & risico's /

ID REQ-10816

Opstellen Veiligheid, Gezondheid en Milieu - plan Kwaliteitszorg & risico's /

REQ-10846

Opstellen Veiligheid, Gezondheid en Milieu - plan

Kwaliteitszorg en risico's

Riscicomanagementplan (DL-19) Algemeen OMSCHRIJVING

ID

- risico's afwijkingsaanvraag bij brandweer

REQ-5963

- risico's grondvervuiling - risico's archeologische vondsten - risico's mbt bekomen van de nodige Vergunningen

Bijbehorende processen/activiteiten NAAM Kwaliteitszorg & risico's /

Opstellen Veiligheid, Gezondheid en Milieu - plan

TOELICHTING

ID REQ-10818

Kwaliteitszorg en risico's

Keuringsplan (DL-53)

DBm CC Baarle | 2023-02-02 10:11

68 / 69

Algemeen OMSCHRIJVING

ID

Het keuringsplan dient te specificeren welke keuringen van entiteiten (vb. wettelijke keuringen, eisen, elementen,

REQ-5997

bouwstoffen, materialen, afwerkingsgraden, akoestische prestaties,…) door of namens de Opdrachtnemer worden uitgevoerd. Deze keuringen moeten minimaal betrekking hebben op kritische onderdelen of eigenschappen van een entiteit. Keuringsplannen dienen per onderdeel, activiteit of product aan te geven: (a) Op welke resultaatverplichting(en) zij betrekking hebben; (b) Wat gekeurd moet worden en in welke volgorde; (c) Op welke eigenschappen gekeurd moet worden; (d) De eisen inclusief toleranties/ Acceptatie criteria; (e) De keuringsmethode en de daarbij te gebruiken keurings- en meetmiddelen; (f) Het tijdstip / frequentie van de keuring; (g) Door wie de Keuring wordt uitgevoerd en geregistreerd; (h) De wijze waarop het resultaat van de Keuring en de keuringsstatus wordt geregistreerd.

Bijbehorende processen/activiteiten NAAM

TOELICHTING

Kwaliteitszorg & risico's /

ID REQ-10869

Opstellen Keuringsplan

Kwaliteitszorg en risico's

Resultaat van Keuring (DL-54) Algemeen OMSCHRIJVING

ID

Met de resultaten van verrichte keuringen moet de Opdrachtnemer aantonen dat wordt voldaan aan de gestelde eisen.

REQ-5998

Het keuringsresultaat dient aan te geven: (a) De datum van de Keuring; (b) De meetresultaten van de Keuring, of het resultaat voldoet aan de gehanteerde eisen; (c) Op welk onderdeel de Keuring betrekking heeft; (d) Wie de Keuring heeft verricht; (e) De goedkeuring door een bevoegd persoon van de Opdrachtnemer; (f) De door de Opdrachtnemer gearchiveerde keuringsresultaten zijn door de Opdrachtnemer geparafeerd en gedateerd. (g) De keuringsresultaten van entiteiten die deel uitmaken van een geheel dienen, voor zover van toepassing, te zijn voorzien van een overkoepelend eindoordeel.

Bijbehorende processen/activiteiten NAAM Kwaliteitszorg & risico's /

Uitvoeren Keuringen

DBm CC Baarle | 2023-02-02 10:11

TOELICHTING

ID REQ-10873

69 / 69