Document · PDF

Bijlage 4 Ontwerpbegroting 2024-2027 ABG-organisatie

Commissie Bestuur en Middelen 14 juni 2023, gemeente Baarle-NassauBij agendapunt: Voorstel tot kennisnemen van jaarstukken 2022 en indienen zienswijzen op ontwerpbegroting 2024 ABG-organisatie9.815 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

134 716 1.319 1.008 3.333 777 805 901 8.994

50 268 493 1.093 1.246 291 337 3.777

44.734

32.261

12.473

TOTAAL

Opslagpercentage voor overhead: 12.473 / 32.261 =

38,7% *

De overhead is bepaald op basis van de definities en uitgangspunten van BBV (Commissie BBV juli 2016). Doordat de ABG voor 3 gemeenten werkt is dit overzicht niet te vergelijken met een standaard gemeentelijke organisatie.

Begroting 2024 ABG-organisatie

Tarieven Rekening houdend met bovenstaand opslagpercentage voor overhead hanteren we voor 2024 de volgende uurtarieven:

Schaal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10A 11 11A 12 13 14 15 16 Bestelauto Vrachtauto

Tarief € 54 € 58 € 64 € 67 € 70 € 74 € 80 € 90 € 102 € 112 € 121 € 128 € 136 € 143 € 154 € 168 € 183 € 199 € 17 € 39

Begroting 2024 ABG-organisatie

Bijlage C: Overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 5. Sport, cultuur en recreatie 7. Volksgezondheid en milieu Totaal

Begroting 2024 ABG-organisatie

Bedragen x € 1.000 Lasten Baten € 44.228 € 44.819 € 10 € 50 €3 € 224 € 310 € 44.822 € 44.822

Bijlage D: Meerjareninvesteringsplan 2023-2027 Bedrag investering

Omschrijving van de investering

2025

Kapitaallasten / Afschrijving

Afschr. termijn

2023

2024

2026

2027

ICT Aanschaf mobile devices Wettelijke taken Bedrijfsvoering Wensen en innovaties Totaal ICT

€ 19.000 € 129.000 € 153.000 €0 € 301.000

€0 €0 €0 €0 € 138.000 € 170.000 €0 €0 € 170.000 € 40.000 € 290.000 € 290.000 €0 €0 €0 €0 € 308.000 € 210.000 € 290.000 € 290.000

3 5 5 5

€ 6.333 € 6.333 € 6.333 €0 €0 € 25.800 € 53.400 € 87.400 € 87.400 € 87.400 € 30.600 € 64.600 € 72.600 € 130.600 € 188.600 €0 €0 €0 €0 €0 € 62.733 € 124.333 € 166.333 € 218.000 € 276.000

Centrale Huisvesting ABG

€ 200.000

€ 400.000

€ 25.000

€ 3.750 € 5.000 € 2.500 € 3.750 € 2.500 € 23.000 € 6.875 € 5.625 € 1.000 € 2.000 € 1.000 € 3.125 € 3.572 € 3.572 € 3.072 € 3.072 € 2.000 € 6.875 € 1.100 € 3.572 € 1.250 € 1.000 € 500 € 500 € 500 € 2.500 € 600 € 2.500 € 6.875 € 41.667 € 7.500 € 22.500 € 6.875 € 5.667 € 1.200 € 1.200 € 550 € 500 € 22.500 € 2.500 € 6.875 € 2.500 € 500 € 1.000 € 600 € 8.125 € 6.250 € 8.125

€ 400.000

Materieel / tractie Suzuki Vitara (handhaving/boa) € 30.000 NIEUW (handhaving/boa) € 40.000 Suzuki Celerio (dienstauto) € 20.000 Suzuki Vitara (officier van dienst) € 30.000 Toyota Yaris (dienstauto ABG voor ALC) € 20.000 VRACHTWAGEN M.A.N. TGM € 230.000 VOLKSWAGEN TRANSPORTER € 55.000 RENAULT KANGOO € 45.000 TAKKENSCHAAR/MAAIBALK TRACTOR (DUCKER) € 10.000 ARM AANBOUWDEEL TRACTOR (MC CONNELPA 41) € 20.000 HEGGESCHAAR/MAAIDEK TRACTOR (BECX) € 10.000 ZUIGMACHINE TRILO (ALLEEN ZUIGUNIT) € 25.000 ZOUTSTROOIER GROOT € 35.720 ZOUTSTROOIER GROOT € 35.720 OPZETSTROOIER FIETSPAD € 30.720 OPZETSTROOIER FIETSPAD € 30.720 ZOUTMENGINSTALLATIE € 20.000 SUZUKI JIMMY € 55.000 ZOUTMENGINSTALLATIE (VLOEIBAAR ZOUT) € 11.000 ZOUTSTROOIER GROOT, OPZETSTROOIER VRACHTWAGEN (STRATOS B40 36) € 35.720 SNEEUWPLOEG TRACTOR (NIDO-SCHMIDT HYL 240) € 12.500 BLADBLAZER TRACTOR (KWH) € 10.000 H-lIFT PALLETWAGEN € 5.000 STOOMCLEANER (KARCHER HDS9/18-4) € 5.000 STOOMCLEANER (KARCHER HDS895 SX) € 5.000 WATERWAGEN JAKO 6000 LITER (TWEEDEHANDS AANGESCHAFT) € 25.000 AANHANGWAGEN TANDEMAS/KIPPER (3) € 6.000 AANHANGER T.B.V.

SHOVEL (NIEUW) € 25.000 MITSUBISHI FUSO CANTER € 55.000 VEEGMACHINE SCHMIDT 500 € 250.000 FORD RANGER (WORDT OOK INGEZET ALS STROOIWAGEN) € 60.000 HUISVUILWAGEN ACHTERLADER DAF € 225.000 NISSAN EVALIA € 55.000 SHOVEL (OP DIT MOMENT GEEN EIGEN SHOVEL) € 85.000 ZOUTMENGINSTALLATIE (CITYMIX) € 12.000 SNEEUWPLOEG (VILLETON LR 2800 A ELECTRO) € 12.000 AANHANGWAGEN ENKELAS (4) € 5.500 AANHANGWAGEN ENKELAS (5) € 5.000 VRACHTWAGEN DAF (MET KRAAN EROP) € 225.000 RIOOLSPUITMACHINE € 25.000 RENAULT MASTER € 55.000 GRASMAAIER (TORO GRANDSTAND 74534TE) € 25.000 VUILWATERPOMP (BRIGGS & STRTTON 18 M³ P/U)) € 5.000 AANHANGWAGEN ACTIEWAGEN € 10.000 AANHANGWAGEN TANDEMAS (2) € 6.000 OPEL MOVANO + MAXILIFT € 65.000 FIAT DOBLO € 50.000 OPEL MOVANO + MAXILIFT € 65.000 OPZETSTROOIER FIETSPAD € 31.000 SNEEUWPLOEG VRACHTWAGEN (NIDO-SCHMIDT SNK 27.1) € 15.000 RIOOLSPUITMACHINE (RIONED, TYPE FLEXJET+) € 25.000 WASMACHINE INDUSTRIEEL MIELE € 5.000 OMLEIDING AANHANGER (KLEIN) € 5.000 MINIGRAVER € 45.000 TRILPLATEN (3 STUKS, 2 GROTE 1 KLEINE) € 15.000 TRILSTAMPER € 3.000 AANHANGWAGEN ENKELAS (2) € 5.500 AANHANGWAGEN TANDEMAS/KIPPER (3) € 6.000 AANHANGWAGEN ENKELAS (4) € 5.500 AANHANGWAGEN ENKELAS VERKEER (5) € 10.000 AANHANGWAGEN TANDEMAS MARKT (6) € 9.000 AANHANGWAGEN TANDEMAS (7) € 6.000 AANHANGWAGEN ENKELAS (9) € 5.500 AANHANGWAGEN ENKELAS (10) € 5.500 AANHANGWAGEN SIGNALERINGSKAR (11) € 10.000

AANHANGWAGEN TANDEMAS MINIGRAVER (12) € 5.500 Totaal materieel / tractie € 617.880 € 925.220 € 304.500 € 331.000 € 197.000 Totaal

Begroting 2024 ABG-organisatie

€ 1.118.880 € 1.633.220

€ 914.500

€ 621.000

€ 487.000

2024

8 8 8 8 8 10 8 8 10 10 10 8 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 6 8 10 8 15 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

2025

2026

2027

2028

€ 3.750 € 5.000

€ 3.750 € 5.000 € 2.500

€ 23.000 € 6.875 € 5.625 € 1.000 € 2.000 € 1.000 € 3.125 € 3.572 € 3.572 € 3.072 € 3.072 € 2.000

€ 23.000 € 6.875 € 5.625 € 1.000 € 2.000 € 1.000 € 3.125 € 3.572 € 3.572 € 3.072 € 3.072 € 2.000 € 6.875 € 1.100 € 3.572 € 1.250 € 1.000 € 500 € 500 € 500 € 2.500 € 600 € 2.500 € 6.875 € 41.667 € 7.500 € 22.500 € 6.875 € 5.667

€ 66.663

€ 178.643

€ 209.593

€ 249.818

€ 129.396

€ 302.977

€ 400.927

€ 492.818

€ 570.518

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12777380/1