Document · PDF

Bijlage 1 - Fiches voor werksessie gemeenteraad 12 februari

Gemeenteraad (openbaar) 23 april 2025, gemeente Baarle-NassauBij agendapunt: Raadsvoorstel uitgangspunten Ravijnjaar20.876 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

BIJLAGE 1 FICHES VOOR WERKSESSIE GEMEENTERAAD 12 FEBRUARI.DOCX Versie5 maart 2025

Inhoud Uitwerking financieel overzicht; Fiches ca. ........................................................................................................ 3 1

Ombuigingsvoorstel voor Burgerpeiling ..................................................................................................... 5

Ombuigingsvoorstel voor voorlichtingsbudget .......................................................................................... 6

Ombuigingsvoorstel Maatwerk voor 213a onderzoeken ........................................................................... 7

Ombuigingsvoorstel voor Aanpassen post onvoorzien .............................................................................. 9 Besteding .................................................................................................................................................... 9

Ombuigingsvoorstel voor Stoppen met Infographic ................................................................................11

Kostendekkende leges ..............................................................................................................................12

Ombuigingsvoorstel voor extra opbrengsten door invoering van hondenbelasting ...............................14

Ombuigingsvoorstel verhoging toeristenbelasting ..................................................................................16

Ombuigingsvoorstel voor onroerendzaakbelasting verhogen naar landelijk gemiddelde (scenario 1)...18

10 Ombuigingsvoorstel voor onroerendzaakbelasting verhogen naar niveau artikel 12 (scenario 2) ........20 11 Ombuigingsvoorstel stoppen grensoverschrijdende samenwerking .......................................................22 12 Ombuigingsvoorstel voor budget bodem .................................................................................................23 13 Ombuigingsvoorstel MIP Centrumplan ....................................................................................................24 14 Ombuigingsvoorstel MIP Civiele werken ..................................................................................................26 15 Ombuigingsvoorstel uitstellen investering veld Gloria ............................................................................28 16 Ombuigingsvoorstel verlagen kwaliteitsniveau wegenonderhoud ..........................................................29 Aanvullende notitie wegonderhoud januari 2025 ..........................................................................................30 17 Ombuigingsvoorstel verlagen kwaliteitsniveau groenonderhoud ..............................................................32 18 Versoberen bijdrage toerisme Baarle .........................................................................................................34 19 Ombuigingsvoorstel stoppen met ondernemingscontacten en

economie.................................................35 20 Ombuigingsvoorstel voor Mantelzorgcompliment ..................................................................................36 Oplegger formats ravijnjaar Sociaal Domein....................................................................................................38 21 Ombuigingsvoorstel voor activiteitensubsidies sociaal domein ..............................................................40 22 Ombuigingsvoorstel voor de Meedoenregeling .......................................................................................43 23 Ombuigingsvoorstel voor subsidies voor basisvoorzieningen sociaal domein ...........................................46 24 Ombuigingsvoorstel voor basisondersteuning (dorpsteam) .......................................................................49 25 Ombuigingsvoorstel voor Bibliotheek .........................................................................................................52 26 Ombuigingsvoorstel voor versoberen Bijzondere Bijstand .........................................................................54 27 Ombuigingsvoorstel voor vitaal oud worden (aangepast) .......................................................................57 28 Ombuigingsvoorstel voor Collectieve Zorgverzekering (gemeentepolis) ...................................................57 29

Ombuigingsvoorstel voor kansrijk opgroeien (hervormingsagenda jeugd) (aangepast) .........................63 30 Ombuigingsvoorstel voor Wmo maatwerkvoorzieningen .......................................................................66 31 Ombuigingsvoorstel voor WorkIn.............................................................................................................70 32 Ombuigingsvoorstel voor “Handhaving op permanente bewoning recreatieparken” ............................73 1

33 Ombuigingsvoorstel voor “Beperken BOA inzet” .....................................................................................75 34 Ombuigingsvoorstel aanvullende acties zonder fiches ...............................................................................77

Uitwerking financieel overzicht; Fiches ca.

Voorstel College staat achter deze ombuiging College vindt dit een prioriteit College terughoudend, pas als andere maatregelen niet toereikend zijn 1 Stoppen met het uitvoeren van de burgerpeiling, ééns per twee jaren. 2 Verminderen van het budget voorlichting 3 Stoppen met 213a onderzoeken 4 Aframen post onvoorzien 5 Stoppen met infographic 6 Voor iedere titel toe te groeien naar 100% kostendekkendheid 1e fase al in 2025 Voor iedere titel toe te groeien naar 100% kostendekkendheid 1e fase al in 2025 7 Invoeren hondenbelasting 8 Verhogen toeristenbelasting (aangepast) 9 Verhogen OZB 10 Verhogen OZB extra tot artikel 12 11 Stoppen grensoverschrijdende samenwerking 12 Afromen budget bodem 13 MIP centrumplan singel MIP centrumplan sint anna plein afweegbaar voor nieuwe regeerperiode 2028 14 Civiele werken van MIP Groeske en Loswal Civiele werken Chaamseweg, Nassaupark; Afweegbaar voor nieuwe regeerperiode 2028 15 Uitstellen investering veld Gloria UC 16 Aanvullend budget wegonderhoud ivm aanvullende informatie 17 Verlagen kwaliteitsniveau groenonderhoud 18 Versoberen bijdrage toerisme baarle fiche aanpassen 19 Stoppen met ondernemingscontacten en economie 20 Mantelzorgcompliment verlagen 21 Verlagen budget activiteitensubsidies 22 Meedoenregeling.Verlagen inkomensgrens 23 Verlagen subsidiebudget voor basisvoorzieningen 24 Basisondersteuning dorpsteam Nieuw 25 Bibliotheek Nieuw

(betreft extra baten) 26 Versoberen bijzondere bijstand Nieuw 27 Vitaal ouder worden (ontwikkelkosten) 2025 Vitaal ouder worden uitvoeringskosten Vitaal ouder worden vervoer Vitaal ouder worden hulp bij het huishouden Vitaal ouder worden WMO begeleiding en dagopvang 28 Bijdrage in collectieve verzekering verlagen 29 Hervormingsagenda jeugd/kansrijk opgroeien ontwikkelkosten ook 1 regel Hervormingsagenda jeugd/kansrijk opgroeien jeugdhulp segment 3 Hervormingsagenda jeugd/kansrijk opgroeien jeugdhulp segment 4 30 Wmo lasten (reeds bezuiniging € 100.000 ingevoerd) Wmo vervoer Wmo hulpmiddelen Wmo Hulp bij het huishouden Wmo woningaanpassingen 31 Stoppen met Workin Nieuw Stoppen met Workin 32 Versoberen met het handhaven op permanente bewoning op recreatieparken 33 Beperken BOA inzet Subtotaal fiches 34 Verbonden Partijen: ABG kader en maatregelenpakket 35 Verbonden Partijen overig: 1e inschatting; Info beschikbaar begin februari 36 Toerekening kosten aan Afval en riolering 37 Aframen Groen renovaties : na 2025 geen planmatige onderbouwing meer 38 Bloemenmanden aframen Poho 39 Subsidie SCCB al € 50.000 ingeboekt huidige begroting 40 Dorpshuizen al € 10.000 ingeboekt 41 Invulling leegstand huidig gemeentehuis vanaf 2027 Opdracht loopt 42 Jeugdzorg: toezegging Rijk; compensatie ingeboekt voor 43 Kapitaallasten toegerekende rente (al betrokken bij uitstel investeringen) 44 Aanpak

ondermijning Aframen stelpost Burgemeester 45 WMO Vervoer aanbestedingsvoordeel RWB Totaal huidige inventarisatie

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

11.000 1.954 10.000 12.669 2.500 0 66.000 10.000 23.000 327.000 233.000 90.000 3.500 0

0 1.954 10.000 12.669 2.500 0 66.000 10.000 23.000 327.000 233.000 90.000 3.500 57.412

17.835

12.137 -58.000 0 31.000 10.000 10.556 11.000

11.898 -58.000 31.841 5.000 31.000 10.000 10.556 11.000

11.000 1.954 10.000 12.669 2.500 0 66.000 10.000 23.000 327.000 233.000 90.000 3.500 56.572 39.747 17.574 55.543 11.498 -58.000 31.841 10.000 31.000 10.000 10.556 11.000

3.500

39.000 50.000 5.000

-37.675 PM PM 60.000 12.401

10.000 18.000

-3.100 0 PM** 0 0 -40.200 38.000 10.000 + NTB 850.242

PM**

0 0 -40.200 38.000 10.000 + NTB 1.072.691

0 0 -40.200 38.000 10.000 + NTB 1.182.480

144.000 20.000 50.000 40.000 6.000

194.000 20.000 50.000 40.000 6.000

266.000 20.000 50.000 40.000 6.000

100.000

100.000 100.000

20.000 80.000

1.310.242

1.682.691

1.864.480

Ombuigingsvoorstel voor Burgerpeiling

Afdeling Programma Taakveld Onderdeel Portefeuillehouder FCL Wettelijke taak ja/nee? Welke wet- en regelgeving geldt?

Dienstverlening Bestuur en ondersteuning Bestuur Burgerpeiling Hans van Tilborg 60002015 Nee n.v.t.

1. Hoe op dit moment geregeld? De meerjarenraming is als volgt: 2024 11.000

2025 0

2026 11.000

2027 0

2028 11.000

2. Wat is het concrete voorstel? Stoppen met het uitvoeren van de burgerpeiling, ééns per twee jaren. 3. Wat is het effect van het voorstel? Minder contact mét en input van burgers op het functioneren van ons als gemeente. 4. Randvoorwaarden N.v.t. 5. Risico’s bij uitvoeren voorstel Een verminderde mogelijkheid tot continue verbeteren en het doen van aannames rondom de dienstverlening. Ontbreken van data voor goede (objectieve) onderbouwing van beleid en uitvoeringskeuzes op sociaal, fysiek, en dienstverleningsgebied. Ook geen data voor dit onderdeel voor Waar staat je gemeente? 6. Hoe kan voorstel worden uitgevoerd? We zullen meer moeten inzetten op én verwijzen naar digitale kanalen. 7. Financiële consequenties (+ = voordeel, - = nadeel) Begroting 2024

Lasten Baten

nvt -

Begroting 2025

Begroting 2026

11.000 -

Begroting 2027

0 -

Begroting 2028

11.000 -

Toelichting: 8. Check financiën Akkoord

Ombuigingsvoorstel voor voorlichtingsbudget

Afdeling Programma Taakveld Onderdeel Portefeuillehouder FCL Wettelijke taak ja/nee? Welke wet- en regelgeving geldt?

Dienstverlening Bestuur en ondersteuning Bestuur Voorlichting Burgemeester De Hoon 60002001 Nee n.v.t.

1. Hoe op dit moment geregeld? De meerjarenraming is als volgt: 2024 2025 39654 26954

2026 26954

2027 26954

2028 26954

2. Wat is het concrete voorstel? Verminderen van het budget voorlichting. 3. Wat is het effect van het voorstel? Minder publicaties in weekbladen, kranten. Minder mogelijkheden voor het uitbesteden van fotografie en opmaak. 4. Randvoorwaarden 5. Risico’s bij uitvoeren voorstel Een verminderde mogelijkheid tot communicatie richting de burger, of in beperktere omvang. Hierdoor moet tekst beknopter en kan er onduidelijkheid ontstaan of zijn we in staat minder te delen. Door minder te delen via een fysiek medium missen we de doelgroep die minder digitaal vaardig is. 6. Hoe kan voorstel worden uitgevoerd? We zullen meer moeten inzetten op én verwijzen naar digitale kanalen. 7. Financiële consequenties (+ = voordeel, - = nadeel) Begroting 2024

Lasten Baten

nvt -

Begroting 2025

1.954

Begroting 2026

1.954 -

Begroting 2027

1.954 -

Begroting 2028

1.954 -

Toelichting: 8. Check financiën Akkoord. NB De gemeenteraad heeft eerder al bij behandeling PPN 2025 besloten het voorlichtingsbudget structureel met € 7.450 te verlagen. De voorgestelde bezuiniging in dit format komt daar bovenop.

Ombuigingsvoorstel Maatwerk voor 213a onderzoeken

Afdeling Programma Taakveld Onderdeel Portefeuillehouder FCL Wettelijke taak ja/nee? Welke wet- en regelgeving geldt?

Financiën & Control 9B Overhead 040 Overhead 213a onderzoek Wethouder van Tilborg 60.002.004 Ja Verordening en gemeentewet

1 Hoe op dit moment geregeld? In de gemeentewet is opgenomen dat een gemeente ‘periodiek’ 213a onderzoeken moet uitvoeren. Echter, de definitie van “periodiek” staat niet omschreven. In de verordening 213a van de gemeente Baarle-Nassau is opgenomen dat het college jaarlijks minimaal één onderzoek uitvoert naar de doelmatigheid en/of doeltreffendheid. De onderzoeken hebben betrekking op een bepaald thema of een (onderdeel van een) afdeling. De meerjarenraming is als volgt: 2025 2026 € 10.000 € 10.000

2027 € 10.000

2028 € 10.000

2 Wat is het concrete voorstel? We stellen voor het budget voor 213A onderzoeken vrij te laten vallen. We zoeken naar synergiemogelijkheden tussen bestaande / nog uit te voeren onderzoeken (waar reeds budget voor is) i.r.t. de 213A onderzoeken. Indien we toch een budget nodig hebben voor een concreet en specifiek 213A onderzoek, dan vragen we dit aan via de reguliere P&C producten. Wij blijven hiermee voldoen aan de gemeentewet door “periodiek” en onderzoek uit te voeren. Wel moeten we de verordening aanpassen in de raad van december 2024. 3 Wat is het effect van het voorstel? Zie 2 en 7. Naast bovenstaand extern budget dat vrijvalt leidt dit voorstel ook tot een kleine verlichting van de druk op de ambtelijke organisatie, waardoor deze uren op een alternatieve wijze ingezet kunnen worden. 4 Randvoorwaarden Aanpassen verordening in december 2024. 5 Risico’s bij uitvoeren voorstel Niet van toepassing. 6 Hoe kan voorstel worden uitgevoerd? Aanpassen verordening in december 2024. 7

Financiële consequenties (+ = voordeel, - = nadeel) Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Lasten

€ 10.000

Baten

€0

Toelichting: zie punt 2 en 3. 7

Check financiën

Akkoord, mits verordening wordt aangepast.

Ombuigingsvoorstel voor Aanpassen post onvoorzien

Afdeling Programma Taakveld Onderdeel Portefeuillehouder FCL Wettelijke taak ja/nee? Welke wet- en regelgeving geldt?

Financiën & Control 9D Onvoorzien 081 Overige baten en lasten Onvoorziene uitgaven Wethouder van Tilborg 60.922.000 Ja Het is verplicht een post onvoorzien te hebben. Echter is niet gespecificeerd wat de omvang van deze post dient te zijn.

1. Hoe op dit moment geregeld? In de huidige situatie heeft de gemeente een structurele post onvoorzien ad € 12.670. De afgelopen jaren hebben uitgewezen dat deze post nauwelijks wordt gebruikt. Daarnaast is de vraag of deze aanspraken strikt genomen aan de 3 O’s hebben voldaan. Bij de Perspectiefnota 2025 is de post al verlaagd met € 15.000 (was € 27.670).

Besteding

2020

2021

2022

2023

2024

€0

€ 26.750*

* Kosten aanpak problematiek ravijnjaar en projectteam De Baronie De meerjarenraming is als volgt: 2025 2026 € 12.670 € 12.670

2027 € 12.670

2028 € 12.670

2. Wat is het concrete voorstel? Het voorstel is de post onvoorzien af te ramen naar € 1. 3. Wat is het effect van het voorstel? Zie 2 en 7. 4. Randvoorwaarden Niet van toepassing. 5. Risico’s bij uitvoeren voorstel Het risico is aanwezig dat onvoorziene uitgaven niet kunnen worden opgevangen. Deze zullen dan gemeld moeten worden via de reguliere P&C producten. 6. Hoe kan voorstel worden uitgevoerd? Door de post af te ramen. 7. Financiële consequenties (+ = voordeel, - = nadeel) Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Lasten

€ 12.669

Baten

€0

Toelichting: zie punt 1 en 2. 8. Check financiën Akkoord met aandacht en begrip voor de risico’s!

Ombuigingsvoorstel voor Stoppen met Infographic

Afdeling Programma Taakveld Onderdeel Portefeuillehouder FCL Wettelijke taak ja/nee? Welke wet- en regelgeving geldt?

Financiën & Control 9B Overhead 040 Overhead Planning en control incl administratie Wethouder Van Tilborg 60.002.004. Nee n.v.t.

1. Hoe op dit moment geregeld? Op dit moment brengen we bij de begroting een infographic uit. Deze wordt “begroting in één oogopslag” wordt gepubliceerd in het weekblad. De externe kosten hiervan bedragen € 2.500 per jaar. 2. Wat is het concrete voorstel? Het voorstel is om te stoppen met de infographic. 3. Wat is het effect van het voorstel? Zie 2 en 7. 4. Randvoorwaarden Niet van toepassing. 5. Risico’s bij uitvoeren voorstel Niet van toepassing. 6. Hoe kan voorstel worden uitgevoerd? Geen infographic meer (laten) maken. 7. Financiële consequenties (+ = voordeel, - = nadeel) Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Lasten

€ 2.500

Baten

€0

Toelichting: De kosten in 2023 van vormgeving € 930 en publicatie € 1.550. 8. Check financiën Akkoord.

Kostendekkende leges

Afdeling Programma Taakveld Onderdeel Portefeuillehouder FCL Wettelijke taak ja/nee? Welke wet- en regelgeving geldt?

Financiën & Control Diverse Diverse Diverse Wethouder Van Tilborg Diverse Ja Leges mogen niet meer dan kostendekkend zijn.

1. Hoe op dit moment geregeld? Hieronder hebben we per titel van de legesverordening in beeld gebracht wat de kosten zijn VS de opbrengsten. Hieruit komt naar voren, dat we voor diverse titels nog niet kostendekkend zijn. Onderstaand schema geeft een beeld, welke extra opbrengst gehaald zou kunnen worden wanneer we wél toegroeien naar 100% kostendekkendheid.

2 Wat is het concrete voorstel? Het voorstel is om voor iedere titel toe te groeien naar 100% kostendekkendheid. 3 Wat is het effect van het voorstel? Zie staatje bij 1. 4 Randvoorwaarden Leges mogen niet meer dan kostendekkend zijn. Via de legesverordeningen 2025 de tarieven verhogen en deze door de raad in december 2024 laten vaststellen. 5 Risico’s bij uitvoeren voorstel Hoe meer je toegroeit naar kostendekkendheid, hoe minder rek er in de toekomst zit in je tariefstelling. Daarnaast leidt dit voorstel tot lastenverhoging voor de inwoners. Dit brengt het risico met zich mee op meer bezwaren t.a.v. de tariefstelling / leges.

6 Hoe kan voorstel worden uitgevoerd? Via de legesverordeningen 2025 de tarieven verhogen en deze door de raad in december 2024 laten vaststellen. 7

Financiële consequenties (+ = voordeel, - = nadeel) Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Lasten

-€ 143.000

Baten

€ 209.000

Geactualiseerd Baten

€ 66.000

Toelichting: Zie staatje bij punt 1. Het verschil tussen de baten en de lasten is het extra opbrengstpotentieel. De extra lasten houden verband met de inhuur van personeel binnen het cluster Vergunningverlening, zoals opgenomen in de 1e turap 2024 van de ABG (€ 600.000 ABG breed). Bij begroting 2025 1e aanpassing doorgevoerd. 8

Check financiën

Akkoord.

Ombuigingsvoorstel voor extra opbrengsten door invoering van hondenbelasting

Afdeling Programma Taakveld Onderdeel Portefeuillehouder FCL Wettelijke taak ja/nee? Welke wet- en regelgeving geldt?

Informatie, Innovatie en ICT 9A Algemene dekkingsmiddelen 341 Economische promotie Toeristenbelasting Wethouder van Tilborg 60936050 nee Verordening hondenbelasting

1. Hoe op dit moment geregeld? De meerjarenraming is als volgt: 2024

2025

2026

2027

2028

Toevoegen belastingen Er zijn binnen de ABG-gemeenten enkele gemeentelijke belastingen die in één of twee van de gemeenten worden geheven, maar momenteel niet van toepassing zijn in Baarle-Nassau. In het kader van harmonisatie en synchronisatie is het voorstel om deze belastingen, indien relevant, ook in Baarle-Nassau in te voeren. Uit onderzoek is gebleken dat een mogelijke aanvulling voor de gemeente Baarle-Nassau de hondenbelasting is. 2. Wat is het concrete voorstel? Hondenbelasting invoeren voor de gemeente Baarle-Nassau. 3. Wat is het effect van het voorstel? Op basis van landelijke gegevens is aangenomen dat er in de gemeente Baarle-Nassau ongeveer 1.000 honden zijn. Met een landelijk gemiddeld tarief van €25,- zou dit voorstel ongeveer €25.000,- aan extra inkomsten genereren. Daar tegenover staan kosten voor opleggen, heffen, innen, administreren en controleren van circa €15.000. 4. Randvoorwaarden Vastleggen in verordening 5. Risico’s bij uitvoeren voorstel De hondenbelasting is in 2019 afgeschaft vanwege de beperkte inkomsten en een verouderde regeling. Nu weer invoeren kan weerstand bij de hondeneigenaren veroorzaken. 6. Hoe kan voorstel worden uitgevoerd? De verordening hondenbelasting vaststellen en verwerken in de legesverordening.

7. Financiële consequenties (+ = voordeel, - = nadeel) Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Lasten

- € 15.000

Baten

€ 25.000

Toelichting:

Ombuigingsvoorstel verhoging toeristenbelasting

Afdeling Programma Taakveld Onderdeel Portefeuillehouder FCL Wettelijke taak ja/nee? Welke wet- en regelgeving geldt?

Informatie, Innovatie en ICT 9A Algemene dekkingsmiddelen 341 Economische promotie Toeristenbelasting Wethouder Van Tilborg nee Verordening toeristenbelasting

Aansluiting bij regionale en of landelijke tarieven De belastingtarieven worden door de gemeente vastgesteld, en in sommige gevallen liggen deze lager dan in andere gemeenten. Het voorstel is om deze tarieven meer in lijn te brengen met de landelijke gemiddelden. Voor de gemeente Baarle-Nassau gaat het hierbij specifiek om de toeristenbelasting. Gemeente Baarle-Nassau hanteert een tarief van €2,04. Dit is onder het landelijke gemiddelde van €2,11 ( 2024) en ruimschoots onder het gewogen gemiddelde naar inwoners van alle gemeenten samen (met en zonder toeristenbelasting) tarief van €3,73 (2024) per nacht. Het gemiddelde tarief in de regio is € 3.03 en is gebaseerd op de volgende tarieven: - Alphen-Chaam €5,25 (andere methodiek) - Tilburg €4.80 - Breda €3,95 - Hilvarenbeek €2,65 - Loon op Zand €2,56 - Goirle €1,80 - Gilze en Rijen €2,80 - Dongen €1,50 - Oosterhout €2,00 1 Wat is het concrete voorstel? Toeristenbelasting hotelovernachting verhogen naar regionaal gemiddelde De toeristenbelasting bedraagt nu €2,04. Het regionaal gemiddelde van €3.03. Voorstel is om op de begrote opbrengst van circa € 237.000 (2025) een verhoging van 10% te realiseren. Dit is € 23.000. Teruggerekend zal worden op basis van de verwachte overnachtingen wat het tarief dan gaat stijgen.

2 Wat is het effect van het voorstel? Op basis van het aantal overnachtingen zal het tarief stijgen tot een meeropbrengst van € 23.000. Hiermee blijven we nog onder het regionale gemiddelde. 3

Randvoorwaarden

Risico’s bij uitvoeren voorstel

5 Hoe kan voorstel worden uitgevoerd? De tariefsverhoging doorvoeren in de belasting en legesverordening. 6

Financiële consequenties (+ = voordeel, - = nadeel) 16

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

€ 23.000

Lasten Baten

Toelichting:

7 Check financiën check financiën Akkoord

Ombuigingsvoorstel voor onroerendzaakbelasting verhogen naar landelijk gemiddelde (scenario 1)

Afdeling Programma Taakveld Onderdeel Portefeuillehouder FCL Wettelijke taak ja/nee? Welke wet- en regelgeving geldt?

Informatie, Innovatie en ICT 9A Algemene dekkingsmiddelen 061/062 OZB (niet)woningen Onroerend zaakbelasting Wethouder van Tilborg 60931050/60932050/60932051 Ja vanuit perspectief genereren eigen inkomsten Verordening

Aansluiting bij regionale en of landelijke tarieven De belastingtarieven worden door de gemeente vastgesteld, en in sommige gevallen liggen deze lager dan in andere gemeenten. Het voorstel is om deze tarieven meer in lijn te brengen met de landelijke gemiddelden. Voor de gemeente Baarle-Nassau gaat het hierbij specifiek om de onroerendzaakbelasting niet woningen voor eigenaren en gebruikers. 1 Wat is het concrete voorstel? Onroerendzaakbelasting niet-woningen verhogen naar landelijk gemiddelde. De huidige tarieven voor de onroerendezaakbelasting (OZB) voor niet-woningen zijn zowel voor eigenaren als gebruikers lager dan het landelijk gemiddelde. Het voorstel is om deze tarieven te verhogen naar het gemiddelde niveau. Het OZB-tarief voor eigenaren van niet-woningen ligt momenteel 0,0884% onder het gemiddelde, en voor gebruikers van niet-woningen is dit 0,0480% lager. 2 Wat is het effect van het voorstel? De verhoging van deze belasting geeft €327.000,- extra inkomsten Dit is als volgt opgebouwd: belasting verschil opbrengst • OZB eigenaar niet-woningen 0,0884% € 231.000 • OZB gebruiker niet-woningen 0,0480% € 96.000 3

Randvoorwaarden

4 Risico’s bij uitvoeren voorstel Weerstand bij de eigenaren en gebruikers niet-woningen. 5 Hoe kan voorstel worden uitgevoerd? De tarief verwerken in de belasting en legesverordening.

Financiële consequenties (+ = voordeel, - = nadeel) Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

€ 327.000

Lasten Baten

Toelichting:

7 Check financiën Akkoord

10 Ombuigingsvoorstel voor onroerendzaakbelasting verhogen naar niveau artikel 12 (scenario 2)

Afdeling Programma Taakveld Onderdeel Portefeuillehouder FCL Wettelijke taak ja/nee? Welke wet- en regelgeving geldt?

1 Wat is het concrete voorstel? Onroerendzaakbelasting verhogen naar niveau artikel 12. Het minimaal gewogen gemiddelde ozb-tarief dat gehanteerd moet worden om een artikel 12 status te kunnen krijgen bedraagt voor 2024 0,1614%. Het huidige gewogen gemiddelde OZB-tarief voor BaarleNassau bedraagt 0,1278%. Dit voorstel betreft de OZB verhoging naar het gewogen gemiddelde OZB-tarief van 0,1614%. Dit is een toename van totaal €560.000,-. De huidige tarieven voor de onroerendezaakbelasting (OZB) voor niet-woningen zijn zowel voor eigenaren als gebruikers lager dan het landelijk gemiddelde. Het voorstel is om eerst de tarieven te verhogen naar het landelijk gemiddelde niveau (zie scenario 1). Dit levert €327.000,- op en vervolgens naar rato het restant van €233.000 te verdelen over de drie OZBcategorieën. 2 Wat is het effect van het voorstel? De verhoging van deze belasting geeft €560.000,- extra inkomsten Dit is als volgt opgebouwd: belasting verschil opbrengst • OZB eigenaar woning 0,01380% € 169.000 • OZB eigenaar niet-woning 0,10220% € 268.000 • OZB gebruiker niet-woning 0,06180% € 123.000

Randvoorwaarden

4 Risico’s bij uitvoeren voorstel Weerstand bij de eigenaren en gebruikers woningen en niet-woningen. 5 Hoe kan voorstel worden uitgevoerd? De tarief verwerken in de belasting en legesverordening. 6

Financiële consequenties (+ = voordeel, - = nadeel) Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Lasten 20

Baten

€ 560.000

Toelichting:

7 Check financiën Akkoord

Ombuigingsvoorstel stoppen grensoverschrijdende samenwerking

Afdeling Programma Taakveld Onderdeel Portefeuillehouder FCL Wettelijke taak ja/nee? Welke wet- en regelgeving geldt?

IA&O Bestuur Grensoverschrijdende samenwerking Burgemeester Nee nvt

1 Hoe op dit moment geregeld? Binnen de gemeente Baarle-Nassau is worden er taken uitgevoerd gericht op grensoverschrijdende activiteiten. Dit zijn geen wettelijke taken. Hier is 0,8 fte voor beschikbaar. De meerjarenraming is als volgt: 2024

2025 90.000

2026 90.000

2027 90.000

2028 90.000

2 Wat is het concrete voorstel? Gemeente Baarle-Nassau kan kiezen deze taken niet meer uit te voeren. 3 Wat is het effect van het voorstel? De beschikbare formatie met 0,8 fte (schaal 11) verminderd kan worden. 4 Randvoorwaarden: Formatie elders plaatsen

5 Risico’s bij uitvoeren voorstel Het niet meer uitvoeren van de taken grensoverschrijdende samenwerking brengt een risico met zich mee voor de werking van BGTS Baarle (Benelux Groepering Territoriale Samenwerking Baarle). In dit aparte orgaan zijn bestuurlijke bevoegdheden en mandaten geplaatst, zoals afvalinzameling. 6 Hoe kan voorstel worden uitgevoerd? Voor deze taken is wel formatie ingevuld. Vermindering van bezetting wordt gerealiseerd middels natuurlijk verloop en/of andere functie medewerker; kans is aanwezig dat realisatie pas na 2026 is. 7

Financiële consequenties (+ = voordeel, - = nadeel) Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

90.000

Lasten Baten

Toelichting 22

Ombuigingsvoorstel voor budget bodem

Afdeling Programma Taakveld Onderdeel Portefeuillehouder FCL Wettelijke taak ja/nee? Welke wet- en regelgeving geldt?

Openbare Ruimte 7 volksgezondheid en milieu 740 Milieubeheer Afromen budget bodem Wethouder Adams 60723001 Nee

1. Hoe op dit moment geregeld? De meerjarenraming is als volgt: 2024 2025 6.500 6.500

2026 6.500

2027 6.500

2028 6.500

2. Wat is het concrete voorstel? Het budget voor bodem af te romen omdat op dit budget de afgelopen jaren niets tot weinig is uitgegeven. Voor BN was het budget € 6.500 en kunnen we afromen naar € 3.000: bezuiniging € 3.500. 3. Wat is het effect van het voorstel? Heel veel wettelijke taken zijn de laatste jaren ondergebracht in het werkprogramma van de OMWB. Het budget voor bodem is eigenlijk voor alles wat niet in dat werkprogramma past. Daarbij moet worden gedacht aan een extern advies, extra onderzoek of wat grond afvoeren wat niet gelinkt is aan een project. 4. Randvoorwaarden Dat het geld wat in het werkprogramma van de OMWB uitgetrokken wordt voor de wettelijke bodemtaken wel toereikend blijft 5. Risico’s bij uitvoeren voorstel Het taakveld bodem is erg in ontwikkeling, zeker in samenhang met andere disciplines zoals klimaatadaptatie en energietransitie. Maar ook nieuwe stoffen zoals PFAS en zaken als verdroging en bodemdaling zijn zaken waar we in de komende jaren mee aan de slag moeten. Mogelijk hebben we daar dan te weinig of geen budget voor. 6. Hoe kan voorstel worden uitgevoerd? Hier zijn geen verder acties nodig. 7. Financiële consequenties (+ = voordeel, - = nadeel) Begroting 2024

Lasten

Begroting 2025

Begroting 2026

3.500

Begroting 2027

3.500

Begroting 2028

3.500

Baten

Toelichting: 8. Check financiën Akkoord 23

13 Ombuigingsvoorstel MIP Centrumplan Afdeling Programma Taakveld Onderdeel Portefeuillehouder FCL Wettelijke taak ja/nee? Welke wet- en regelgeving geldt? 1

Openbare Ruimte 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 210 Verkeer en vervoer MIP Centrumplan Baarle Wethouder Van Tilborg Diverse Ja Wegenverkeerswet

Hoe op dit moment geregeld?

In het meerjareninvesteringsplan zijn nu onderstaande investeringen opgenomen die betrekking hebben op het centrumplan Baarle-Nassau: A) Reconstructie Kerkplein: voor deze investering is in het investeringsplan nog geen bedrag geraamd maar is een pm post opgenomen. Ten opzichte van de meerjarenraming kan hier dus niet op bezuinigd worden. 2025

2026

2027

2028 PM

B) Reconstructie St. Annaplein parkgedeelte, parkeerterrein en weg voor Jumbo inclusief riolering: Voor deze reconstructie in het centrum van Baarle-Nassau dient een krediet gevoteerd te worden van € 678.600. Door deze reconstructie niet te doen besparen we de kapitaallasten. Voor het onderdeel riolering geldt dat dit eventueel wel een bezuiniging betreft maar dat dit geen gevolgen heeft voor de reguliere exploitatie (uiteindelijk wel voor de rioolheffing). De meerjarenraming is als volgt (afschrijving + rente (3%) van de investering ad. € 678.600 wegen): 2025 2026 2027 2028 39.747 De meerjarenraming is als volgt (afschrijving + rente (3%) van de investering ad. € 491.400 riolering): 2025 2026 2027 2028 21.762 C) Reconstructie Singel, Nieuwstraat tot Stat.str., Molenstr. (BH) en St. Annastr. tot ingang bank (Kerkplein BN niet) (incl. riolering): Voor deze reconstructie in het centrum van Baarle-Nassau dient een krediet gevoteerd te worden van € 1.690.000. Door deze reconstructie niet te doen besparen we de kapitaallasten. Voor het onderdeel riolering geldt dat dit eventueel wel een bezuiniging betreft maar dat dit geen gevolgen heeft voor de reguliere exploitatie (uiteindelijk wel voor de rioolheffing). De meerjarenraming is als volgt (afschrijving + rente (3%) van de investering ad.

€ 980.200 wegen): 2025 2026 2027 2028 57.412 56.572 De meerjarenraming is als volgt (afschrijving + rente (3%) van de investering ad. € 709.800 riolering): 24

2025

2026

2027 31.434

2028 31.130

2 Wat is het concrete voorstel? Het meerjareninvesteringsplan (MIP) gaat over investeringen die in de toekomst gepland staan. In het MIP staan een aantal investeringen (en dus projecten) genoemd die, enkel en alleen vanuit technisch perspectief beredeneerd, niet met de grootst mogelijke spoed uitgevoerd hoeven te worden. Die projecten kunnen we dus vertragen of in zijn geheel niet doen, zonder daarmee te zeggen dat deze keuze geheel zonder risico’s is (zie onder punt 5). In het MIP staan 3 investeringen voor het centrumplan van Baarle genoemd onder punt 1 van dit formulier. 3 Wat is het effect van het voorstel? Als de nog te voteren kredieten niet uitgegeven hoeven te worden, besparen we op de kapitaallasten. Voor het onderdeel riolering geldt dat dit eventueel wel een bezuiniging betreft maar dat dit geen gevolgen heeft voor de reguliere exploitatie (uiteindelijk wel voor de rioolheffing). 4 Randvoorwaarden Er dient nader beschouwd te worden welke specifieke risico’s kunnen optreden. Door deze op een andere wijze te borgen kunnen deze risico’s wellicht voor een periode afgedicht worden.

6 Hoe kan voorstel worden uitgevoerd? Besluit nemen na toets welke risico’s er kunnen optreden het werk geheel of gedeeltelijk niet uit te voeren. 7

Financiële consequenties (+ = voordeel, - = nadeel)

Reconstructie 2025 2026 2027 2028 A) Kerkplein PM B) Annaplein-parkeerplaats-Jumbo 39.747 C) Singel-Nieuwstraat 57.412 56.572 Prioriteit Totaal 57.412 96.319 Toelichting: De bedragen hierboven betreft de besparing op kapitaallasten (excl. riolering) wanneer de betreffende reconstructies niet worden uitgevoerd. Voor het onderdeel riolering geldt dat dit eventueel wel een bezuiniging betreft maar dat dit geen gevolgen heeft voor de reguliere exploitatie (uiteindelijk wel voor de rioolheffing).

8 Check financiën Akkoord

14 Ombuigingsvoorstel MIP Civiele werken Afdeling Programma Taakveld Onderdeel Portefeuillehouder FCL Wettelijke taak ja/nee? Welke wet- en regelgeving geldt? 1

Openbare Ruimte 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 210 Verkeer en vervoer MIP overige civiele werken Wethouder Van Tilborg Diverse Ja Wegenverkeerswet

Hoe op dit moment geregeld?

Het meerjareninvesteringsplan (MIP) gaat over investeringen die in de toekomst gepland staan. In het MIP staan een aantal investeringen (en dus projecten) genoemd die, enkel en alleen vanuit technisch perspectief beredeneerd, niet met de grootst mogelijke spoed uitgevoerd hoeven te worden. Die projecten kunnen we dus vertragen, dus voorlopig nog niet doen, zonder daarmee te zeggen dat deze keuze geheel zonder risico’s is (zie onder punt 5). Het gaat hier om de volgende projecten: A. B. C. D. E.

Afsluiten van bruggetje het Groeske voor gemotoriseerd (landbouw-)verkeer; Reconstructie Loswal (inclusief riolering); Volledige reconstructie van de Loswal, aanpassing kruispunt Nieuwstraat - St. Janstraat, Bels Lijntje; Reconstructie Chaamse weg; Reconstructie Parallelweg tot Nassaupark.

2 Wat is het concrete voorstel? De genoemde investeringen niet doen. 3 Wat is het effect van het voorstel? Als de nog te voteren kredieten niet uitgegeven hoeven te worden, besparen we op de kapitaallasten. Voor het onderdeel riolering geldt dat dit eventueel wel een bezuiniging betreft maar dat dit geen gevolgen heeft voor de reguliere exploitatie (uiteindelijk wel voor de rioolheffing). 4 Randvoorwaarden Er dient nader beschouwd te worden welke specifieke risico’s kunnen optreden. Door deze op een andere wijze te borgen kunnen deze risico’s wellicht voor een periode afgedicht worden.

5 Risico’s bij uitvoeren voorstel Er dient nader beschouwd te worden of er delen van het project dusdanig slecht zijn dat uitstel geen mogelijkheid is. Denk hierbij aan verouderde riolering of gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan door verzakkingen en/of wortelopdruk. Er dient rekening te worden gehouden met de eventuele afspraken die met Baarle-Hertog zijn gemaakt. De financiële bijdrage van Baarle-Hertog is bij de drie genoemde reconstructies overigens nog onzeker. In de Loswal ligt nu alleen nog maar een ronde PVC-buis van 200mm ten behoeve van de kolken. Qua riolering ligt er verder nog niets. Voor toekomstige (particuliere) ontwikkelingen is dit wel noodzakelijk, waarbij de aanlegkosten op dat moment ook verhaald kunnen worden op de ontwikkelaar. Voor het bruggetje het Groeske geldt dat de opdracht tot het aanleggen van een duikerbrug als is verleend. De brug valt duurder uit dan in eerder stadium verwacht aangezien het waterschap niet 26

akkoord gaat met een duikerbrug. Het waterschap eist een gewone brug vanwege de doorstroming in het kader van richtlijn water. De totale kosten ramen we op ca. € 92.500. Het waterschap draagt naar verwachting de helft van het kostenverschil bij. Bij het eventueel niet doorgaan van de opdracht kan de aannemer een factuur indienen voor de reeds uitgevoerde voorbereidende werkzaamheden, en/of een andere opdracht eisen en/of een schadevergoeding eisen voor het mislopen van omzet. 6 Hoe kan voorstel worden uitgevoerd? Besluit nemen na toets welke risico’s er kunnen optreden het werk geheel of gedeeltelijk voorlopig niet uit te voeren. 7

Financiële consequenties (+ = voordeel, - = nadeel)

Investering 2025 2026 2027 A Bruggetje Groeske 2.567 2.539 2.512 B Loswal 8.493 C Chaamseweg D) Loswal-Nieuwstraat 9.342 E) Parallelweg-Nassaupark Totaal 2.567 2.539 20.347 17.835

2028 2.484 Gaat door 8.369 Prioriteit 33.462 9.205 Prioriteit 22.081 75.601 73.117

Toelichting: De bedragen hierboven betreft de besparing op kapitaallasten (excl. riolering) wanneer de betreffende reconstructies tot na 2028 worden uitgesteld. Voor het onderdeel riolering geldt dat dit eventueel wel een bezuiniging betreft maar dat dit geen gevolgen heeft voor de reguliere exploitatie (uiteindelijk wel voor de rioolheffing). 8 Check financiën Akkoord

15 Ombuigingsvoorstel uitstellen investering veld Gloria Afdeling Programma Taakveld Onderdeel

Portefeuillehouder FCL Wettelijke taak ja/nee? Welke wet- en regelgeving geldt? 1

Openbare Ruimte 5 Sport, cultuur en recreatie 520 Sportaccommodaties Gloria voetbalveld C - Toplaag, drainage en doelen - Hekwerk, ballenvanger en leidingwerk Wethouder Van de Laak Nee

Hoe op dit moment geregeld?

De meerjarenraming is als volgt (afschrijving + rente (3%) van de investering ad. € 100.000 + € 39.000): 2024 2025 2026 2027 2028 12.137 11.898 11.498 2 Wat is het concrete voorstel? Voor Gloria is voor de toplaag, drainage en doelen een nog te voteren krediet van € 100.000 en voor het hekwerk, ballenvanger en leidingwerk een nog te voteren krediet van € 39.000. Deze werkzaamheden zijn voorzien in 2025 en kunnen uitgesteld worden naar 2027 of verder. 3 Wat is het effect van het voorstel? Door het uitstellen van deze investering kunnen ook de kapitaallasten van € 7.967 (€ 6.667 resp. € 1.300) uitgesteld worden. 4 Randvoorwaarden Op het C-veld is in 2022 nog een toplaagrenovatie en herprofilering uitgevoerd. De staat van het veld is voldoende tot goed. Regulier onderhoud loopt door, maar een renovatie van kan zeker tot 2027 uitgesteld worden. 5

Risico’s bij uitvoeren voorstel

Hoe kan voorstel worden uitgevoerd?

Financiële consequenties (+ = voordeel, - = nadeel) Begroting 2024

Lasten

Begroting 2025

Begroting 2026

12.137

Begroting 2027

11.898

Begroting 2028

11.498

Baten

Toelichting: Wanneer de investering met drie jaar wordt uitgesteld is er in 2029 weer sprake van kapitaallasten (€ 12.137 + inflatie) 8 Check financiën Akkoord 28

16 Ombuigingsvoorstel verlagen kwaliteitsniveau wegenonderhoud

Afdeling Programma Taakveld Onderdeel Portefeuillehouder FCL Wettelijke taak ja/nee? Welke wet- en regelgeving geldt? 1

Openbare ruimte 2 Verkeer en Vervoer en waterstaat 210 Verkeer en Vervoer Wegen Wethouder Van Tilborg 60210011 Ja Wegenwet

Hoe op dit moment geregeld?

De meerjarenraming is als volgt: 2024 2025 € 359.000 € 309.000

2026 € 359.000

2027 € 359.000

2028 € 359.000

Wat is het concrete voorstel? Een mogelijk voorstel is te bezuinigen op het wegenonderhoud.

Wat is het effect van het voorstel? Wij onderhouden alle wegen in de gemeente op kwaliteitsniveau Basis (B). Elke 2 jaar inspecteren wij de kwaliteit van de wegen aan de hand van de inspectiemethodiek van het CROW. De inspectiemethodiek richt zich op de verschillende technische schadebeelden (veiligheid). Deze technische kwaliteit wordt vervolgens omgezet naar de vijf beeldkwaliteitsbeoordelingen A t/m D Door minder geld aan het onderhoud van wegen uit te geven zal het algehele kwaliteitsniveau op termijn verlagen van B (basis) naar C (matig). Dit zal met name zichtbaar zijn in de toename van het aantal schadebeelden waarbij veel meer reparaties zichtbaar zijn. De technische kwaliteit van de verharding op C-niveau is matig. De CROW richtlijn wordt overschreden en In de planning dient rekening te worden gehouden dat binnen een korte termijn (1-2 jaar) onderhoud moet worden uitgevoerd. Het uitstellen van onderhoud kan leiden tot het moeten nemen van zwaardere en duurdere maatregelen in de toekomst. Door nu minder geld uit te geven zullen in de toerkomst de kosten hoger zijn. Het algemene onderhoudsbeeld zal als slecht en minder comfortabel worden ervaren. Dit zal naar verwachting leiden tot meer meldingen en klachten van bewoners. Hierdoor zal het dagelijks en klein onderhoud toe gaan nemen en hogere kosten gaan opleveren.

Uitgesteld onderhoud geeft een groter risico op onveilige situaties en aansprakelijkheidsstellingen.

4 -

Randvoorwaarden Het uitstellen van onderhoud mag de verkeersveiligheid niet schaden. Duidelijke communicatie over het verlagen van het onderhoudsniveau is van groot belang, Door (frequente) communicatie hierover moeten we proberen het verwachtingspatroon bij bewoners, ondernemers en bezoekers over het onderhoudsniveau bij te stellen. 29

De verwachting is daarbij dat het aantal meldingen over het onderhoudsniveau – met of zonder communicatie – zal stijgen. Over de afdoening daarvan moeten duidelijke afspraken worden gemaakt (bijvoorbeeld een standaardafdoening), omdat de capaciteit voor het afhandelen van de meldingen anders onvoldoende is.

Risico’s bij uitvoeren voorstel Het uitstellen van onderhoud kan op korte termijn een besparing opleveren, maar in de toekomst leiden tot het nemen van zwaardere en duurdere onderhoudsmaatregelen. Vooral bij asfaltverhardingen zullen de kosten dan hoger uitvallen. Er kan dus kapitaalvernietiging optreden door het degeneren van het verhardingsmateriaal. - Schades zullen toenemen, waardoor een groter risico op onveilige situaties. - Mogelijke toename van dagelijks en klein onderhoud. - De verwachting is dat door het uitstellen van onderhoud het algeheel kwaliteitsniveau verlaagt naar C. We lopen het risico dat hierdoor het achterstallig onderhoud ook gaat toenemen. -

Hoe kan het voorstel worden uitgevoerd?

Financiële consequenties (+ = voordeel, - = nadeel) Begroting 2024

Lasten

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Baten

Toelichting: De jaarlijkse storting in de onderhoudsreserve wegen was sinds 2016 € 320.000. Sinds dit jaar is deze verhoogt naar € 359.000. Van dit budget worden ook de kosten betaalt voor onderhoud zandwegen en dagelijks en klein onderhoud. Voor 2025 is er reeds een bezuiniging van € 50.000 voorzien.

Aanvullende notitie wegonderhoud januari 2025 Onderwerp: Ravijnjaar kwantificeren wegonderhoud Baarle Nassau Uitgangspunt voor wegonderhoud Bij het beheren van de openbare ruimte speelt wet- en regelgeving een belangrijke rol. Deze weten regelgeving geeft niet alleen een richting of wettelijke plicht aan voor de mate van kwaliteit van de inrichting en/of van de instandhouding maar geeft ook aan op welke de uitvoering van de inrichting of het beheer en onderhoud moet plaatsvinden. Als uitgangspunt voor het onderhoud hanteren we de resultaten van de weginspecties. Deze resultaten lezen we in, in ons beheerprogramma Obsurv. Aan de hand hiervan bepalen we de actuele kwaliteit van het wegennet. De onderhoudsmaatregelen op de korte en lange termijn worden berekend. De wegen die voor groot onderhoud in aanmerking komen, nemen we op het in mono programma groot onderhoud wegen. De voorgestelde onderhoudsmaatregelen zijn gebaseerd op de weginspecties genoteerde schade en de landelijk gehanteerde en erkende CROW systematiek en richtlijnen voor wegbeheer. Het is van belang dat de kapitaalgoederen voldoende worden beheerd om onder meer kapitaalvernietiging te voorkomen. Dit is een toets criterium van de provincie in haar toezichthoudende rol. Om de wegen op het gewenste onderhoudsniveau te onderhouden, hanteren we als uitgangspunt de CROW- onderhoudsstrategie.

Het gewenste kwaliteitsniveau is kwaliteit B. De minimale onderhoudskwaliteit is om de wegen op kwaliteit C te brengen en te houden. Als er sprake is van achterstallig onderhoud is er sprake van kwaliteit D. 30

Financieel Jaarlijks Beschikbaar beschikbare periode bedragen 2024-2028

Groot onderhoud Klein onderhoud Totaal

€ 305.500 € 35.000 € 340.500

€ 1.527.500 € 175.000 € 1.702.500

Benodigd budget periode 2024-2028

€ 2.255.020 € 440.000 € 2.695.020

Stand reserve onderhoud wegen per 01.01.2024

Totaal nodig Tekort om wegen op acceptabele C kwaliteit te brengen en te houden

€ 172.422 € 2.522.598 -€ 820.098

Conclusie Om het onderhoud van de wegen op een acceptabele C kwaliteit te brengen en te houden is er de komende 5 jaar een budget nodig van € 2.522.598 terwijl er € 1.702.500 beschikbaar is. Het begroot tekort is dus reeds € 820.098. Advies 1. Op grond van het voorgaande achten we het vanuit beheer openbare ruimte niet verantwoord om op wegonderhoud verder te bezuinigen. De redenen hiervoor zijn: a. de gemeente Baarle Nassau zit al aan de ondergrens qua onderhoudsbudget. Ook als we het vergelijken met andere gemeenten met een vergelijkbaar areaal; b. we gaan al uit van kwaliteit C in plaats van kwaliteit B; c. er is reeds sprake van achterstallig onderhoud (kwaliteit D) in de orde van grootte van € 893.000; d. een verdere bezuiniging zorgt voor het structureel oplopen van achterstallig onderhoud. Als gevolg hiervan zullen ook de kosten voor klein onderhoud verder toenemen; e. Er zijn steeds zwaardere en duurdere onderhoudsmaatregelen noodzakelijk denk hierbij aan vervanging en herinrichting. Herinrichting gaat verder dan de technische instandhouding van de openbare ruimte. Echter kan in sommige gevallen de conclusie getrokken worden dat gedeelten van de openbare ruimte “op” zijn. f. Als groot onderhoud niet meer volstaat en er sprake is van herinrichting (bijvoorbeeld wegen centrumplan Baarle) dan worden de kosten niet ten laste van het groot onderhoud gebracht.

De kosten die niet ten laste van het groot onderhoud komen, schatten we in op ca. € 350.000. g. Door nóg kritischer te kijken of een weg direct gevaar oplevert voor gebruikers en indien mogelijk door geschoven kan worden naar de volgende onderhoudstermijn. We lopen dan wel het risico dat de onderhoudsmaatregelen zwaarder en duurder worden maar die kosten vallen dan buiten de huidige onderhoudsperiode. De kosten die dan niet ten laste van groot onderhoud komen, schatten we in op ca. € 180.000. h. Het bedrag genoemd onder f en g samen is ca. € 530.000. Hiermee kunnen we het tekort van € 820.000 wellicht terug brengen met € 530.000 tot een tekort van € 290.000 over 5 jaar. Dan nog is er sprake van een tekort van ca € 58.000 op jaarbasis. Opgenomen in financiële tabel! PS: De basisplanning en begroting is nog op basis van de weginspectie 2022 en heeft dus niet het meest actuele beeld. In 2025 wordt er weer een inspectie gepland. 31

17 Ombuigingsvoorstel verlagen kwaliteitsniveau groenonderhoud Afdeling Programma Taakveld Onderdeel Portefeuillehouder FCL Wettelijke taak ja/nee? Welke wet- en regelgeving geldt? 1

Openbare Ruimte 5 Sport, cultuur en recreatie 570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Onderhoudsbestek openbare ruimte Wethouder Adams 60560005 Nee

Hoe op dit moment geregeld?

De meerjarenraming is als volgt: 2024 2025 350.585 350.585

2026 350.585

2027 350.585

2028 350.585

Wat is het concrete voorstel? Het groen in de openbare ruimte maaien, snoeien en maken we onkruid- en zwerfafvalvrij op basis van frequentie (o.a. snoeien, maaien bermen) of beeld (o.a. onkruid en zwerfafval, maaien gazons). Voor onderhoud op beeld gebruiken een kwaliteitsniveau als norm. In centrumgebieden onderhouden we het groen op een hoger kwaliteitsniveau net als vaste planten (kwaliteitsniveau A). In overige gebieden hanteren we veelal kwaliteitsniveau B. Een hoger kwaliteitsniveau vraagt extra onderhoud en is daardoor duurder. Het verlagen van het kwaliteitsniveau (niveau A naar B en niveau B naar C) is dan ook een mogelijkheid om de onderhoudskosten te verlagen.

Wat is het effect van het voorstel? Het verlagen van het kwaliteitsniveau zal met name zichtbaar zijn op de volgende onderdelen: onkruidbeheersing, maaien gazons, verwijderen van zwerfafval in beplanting en op verharding in centrumgebieden. Het effect van het voorstel is dat meer onkruid en zwerfafval is toegestaan en dat gazons hoger groeien, voordat ze gemaaid moeten worden. Beplantingssoorten die een hoger kwaliteitsniveau nodig hebben, zoals vaste planten, kunnen we niet meer toepassen en zullen we omvormen naar laagwaardiger groen. Het algemene onderhoudsbeeld op straat zal veranderen en zal naar verwachting leiden tot meer meldingen en klachten van bewoners. Daarnaast leidt een lager kwaliteitsniveau niet alleen tot een esthetische verandering, het zal ook schade toebrengen aan beplanting, waardoor kosten voor inboet en groot onderhoud zullen stijgen op termijn. Dit geldt specifiek voor gebieden waar het kwaliteitsniveau verandert van B naar C. Wanneer onkruid meer vrij spel krijgt bestaat het risico dat ze de beplanting overgroeien. Vergrassing en kale plekken zijn het gevolg en uiteindelijk een plantvak wat volledig opnieuw ingericht zou moeten worden. Met name beplantingen die pas recentelijk zijn aangebracht vanuit bijvoorbeeld de kwaliteitsimpuls groen of een reconstructie zijn, ondanks nazorg, hier extra gevoelig voor. Deze investeringen gaan mogelijk verloren.

Nieuwe beplanting zal dus onderhoud extensiever van aard moeten zijn en mogelijk ook laagwaardiger. Duidelijke communicatie over het verlagen van het onderhoudsniveau is van groot belang, omdat bewoners, ondernemers en bezoekers het effect ervan gaan zien in de buitenruimte. Door (frequente) 32

communicatie hierover moeten we proberen het verwachtingspatroon bij bewoners, ondernemers en bezoekers over het onderhoudsniveau bij te stellen. De verwachting is daarbij dat het aantal meldingen over het onderhoudsniveau – met of zonder communicatie – zal stijgen. Over de afdoening daarvan moeten duidelijke afspraken worden gemaakt (bijvoorbeeld een standaardafdoening), omdat de capaciteit voor het afhandelen van de meldingen anders onvoldoende is. We kunnen overigens ook inzetten op het vergroten van de betrokkenheid van buurtgenoten. Buurtgenoten kunnen samen een straat of (gedeelte van) de wijk onderhouden. Dat heeft heel veel voordelen. Bijvoorbeeld een schone buurt en een goed contact met de buurtgenoten. De afspraken met de bewoners zijn vrijwillig, maar niet vrijblijvend. We maken daar met bewoners afspraken over en leggen deze afspraken vast in een zogenaamd schoffelcontract. Daarin staat dan ook de vergoeding per vierkante meter.

Randvoorwaarden Raad moet akkoord gaan met de verlaging van het kwaliteitsniveau.

Risico’s bij uitvoeren voorstel - Verlagen van de kwaliteitsniveaus kunnen op korte termijn een besparing opleveren. Het risico is wel dat op termijn de kosten voor inboet en groot onderhoud zullen toenemen, omdat plantvakken sneller beschadigd zullen zijn door een hogere onkruiddruk. - Toename van het aantal meldingen over het onderhoudsniveau (zie onder punt 3). - Wanneer het onderhoud van het groen plaatsvindt door buurtbewoners, dan kost het onderhoud minder dan wanneer we het laten uitvoeren door de aannemer. Het is echter nog maar de vraag of dit tot besparingen leidt. Want er zal de nodige ambtelijke capaciteit moeten worden ingezet voor het daadwerkelijk komen tot schoffelcontracten met buurten, de monitoring van de gemaakte afspraken, de jaarlijkse evaluatie en het beantwoorden van tussentijdse vragen. Die formatie moet worden opgevoerd.

Hoe kan voorstel worden uitgevoerd? Zoals gemeld onder punt 3.

Financiële consequenties (+ = voordeel, - = nadeel) Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten

Begroting 2026

Begroting 2027

31.841

Begroting 2028

31.841

Baten

Toelichting: Het huidige contract loopt tot en met 2026. 8

Check financiën Akkoord.

18 Versoberen bijdrage toerisme Baarle

Afdeling Programma Taakveld Onderdeel Portefeuillehouder FCL Wettelijke taak ja/nee? Welke wet- en regelgeving geldt? 1

Ruimtelijke Ontwikkeling Economie 3.4 Toerisme Baarle Wethouder Adams 60560003 Nee Geen

Hoe op dit moment geregeld?

De meerjarenraming is als volgt: 2024

2025 40.000

2026 40.000

2027 40.000

2028 40.000

Wat is het concrete voorstel? Versoberen van het ondersteunen van Toerisme Baarle door de bijdrage van 40.000 euro per jaar met €5.000 in 2027 en € 10.000 in 2028 te verlagen. Toerisme Baarle is de samenwerkingspartner van de gemeente Baarle-Nassau om activiteiten te ontplooien op het gebied van vrijetijdseconomie.

Wat is het effect van het voorstel? Toerisme Baarle zal een groot deel van haar inkomsten gaan missen en op zoek moeten naar andere middelen/manieren om verder voort te bestaan. Prestatieafspraken zullen waarschijnlijk ook niet meer door Toerisme Baarle worden waargemaakt.

Randvoorwaarden Zorgdragen voor goede en tijdige communicatie richting Toerisme Baarle.

Risico’s bij uitvoeren voorstel De mogelijkheid bestaat dat Toerisme Baarle zonder deze bijdrage moeite krijgt met het voortbestaan in deze huidige vorm. Ondernemers in de gemeente zullen een grotere rol moeten gaan nemen om voor voortzetten te zorgen.

Hoe kan voorstel worden uitgevoerd? Door afbouw van de activiteiten(versoberen programma) van Toerisme Baarle.

Financiële consequenties (+ = voordeel, - = nadeel) Begroting 2024

Lasten

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

5.000

Begroting 2028

10.000

Baten

Toelichting: 34

19 Ombuigingsvoorstel stoppen met ondernemingscontacten en economie Afdeling Programma Taakveld Onderdeel Portefeuillehouder FCL Wettelijke taak ja/nee? Welke wet- en regelgeving geldt?

Ruimtelijke Ontwikkeling Economie

Wethouder Adams 60560003 Nee Geen

9. Hoe op dit moment geregeld? De meerjarenraming is als volgt: 2024

2025 31.000

2026 31.000

2027 31.000

2028 31.000

10. Wat is het concrete voorstel? Het stoppen met de inzet van een bedrijfscontactfunctionaris. Het betreft een niet wettelijke taak van de gemeente. 11. Wat is het effect van het voorstel? Minder goede begeleid en ondersteuning van ondernemers. De gemeente wordt daardoor ook minder toegankelijk voor ondernemers met vragen. Daarnaast worden ook de verwachtingen die ondernemers op dit moment hebben van de gemeente, niet waargemaakt. 12. Randvoorwaarden 13. Risico’s bij uitvoeren voorstel Mogelijke drukte bij andere collega’s binnen de ambtelijke organisatie om ondernemers verder te helpen. Daarnaast is er ook het risico dat de gemeente minder toegankelijk wordt voor ondernemers met vragen. 14. Hoe kan voorstel worden uitgevoerd? Stoppen met het uitvoeren van de taken van de bedrijfscontactfunctionaris. 15. Financiële consequenties (+ = voordeel, - = nadeel) Begroting 2024

Lasten Baten

Begroting 2025

31.000

Begroting 2026

31.000

Begroting 2027

31.000 ntb

Begroting 2028

31.000 ntb

ntb

Toelichting:

20 Ombuigingsvoorstel voor Mantelzorgcompliment Afdeling Programma Taakveld Onderdeel Portefeuillehouder FCL Wettelijke taak ja/nee? Welke wet- en regelgeving geldt?

Sociaal Beleid 6, Sociaal Domein Maatschappelijke ontwikkeling Wethouder Wethouder Van de Laak 60670008 Nee (het compliment zelf niet) WMO (mantelzorgondersteuning en Respijtzorg) GALA (respijtzorg)

1. Hoe op dit moment geregeld? In onze gemeente worden mantelzorgers o.a. gewaardeerd door de uitreiking van het jaarlijkse mantelzorgcompliment. Voor volwassenen mantelzorgers is dit een bedrag van € 100 en voor jongere mantelzorgers € 50. In 2023 hebben in onze gemeente 161 mantelzorgers (waarvan 15 jonge mantelzorgers) een mantelzorgcompliment aangevraagd. De meerjarenraming is als volgt: 2024 2025 € 15.350 € 15.350

2026 € 15.350

2027 € 15.350

2028 € 15.350

2. Wat is het concrete voorstel? Het concrete voorstel is het huidige mantelzorgcompliment vanaf 2026 sterk te versoberen. In Noord-Brabant, en ook in onze gemeente hebben we te maken met de zogenaamde dubbele vergrijzing. In de periode tot 2031 stijgt het aantal 65+ met 23%, het aantal 80+ met 48%1. Het aantal mantelzorgers zal hierdoor sterk toenemen, hetgeen zich zal vertalen in een stijgend aantal aanvragen voor het mantelzorgcompliment en een stijging van de vraag naar mantelzorgondersteuning. Dit voorstel past in de strategie versoberen. Om te komen tot een toekomstbestendig sociaal domein, dat betaalbaar is en waarin (professionele en informele) hulp en ondersteuning beschikbaar blijft voor inwoners die het echt nodig hebben, behouden we het mantelzorgcompliment maar verlagen we het bedrag. 3. Wat is het effect van het voorstel? Mantelzorgers voelen zich niet meer erkend en gewaardeerd. 4. Randvoorwaarden De randvoorwaarden bij dit voorstel zijn de doorontwikkeling van het mantelzorgbeleid en een heldere uitleg aan mantelzorgers waarom hiervoor wordt gekozen.

5. Risico’s bij uitvoeren voorstel

Bron: IZA regiobeeld HvB. Zie ook: https://www.ggdhvb.nl/app/uploads/2023/07/RegiobeeldMidden-Brabant.pdf 36

Een aantal mantelzorgers die dermate ontevreden worden door een gebrek aan waardering of erkenning raken eerder (mentaal) overbelast. Dit kan leiden tot extra inzet van professionele krachten. We verwachten dat deze (mentale) overbelasting een tijdelijk fenomeen is. 6. Hoe kan het voorstel worden uitgevoerd? Het sterk versoberen van het mantelzorgcompliment voor mantelzorgers vindt plaats m.i.v. 2026 en in een zorgvuldig communicatietraject in 2025 zal worden uitgelegd waarom deze wijziging plaatsvindt. Deze communicatie zal in samenwerking met de mantelzorgconsulent gebeuren. Een conrete invulling op een andere wijze zal dan worden ingevoerd. 7. Financiële consequenties (+ = voordeel, - = nadeel) Begroting 2024

Lasten Besparing stopzetten compliment

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

10.000

Baten

Toelichting: De mantelzorgondersteuning hebben we al geborgd in de vorm van een mantelzorgconsulent via het dorpsteam. Het mantelzorgcompliment versoberen zorgt voor de besparing.

8. Check financiën Akkoord

Oplegger formats ravijnjaar Sociaal Domein We staan voor grote opgaven in het sociaal domein door ontwikkelingen op het gebied van vergrijzing, schaarste op de woning- en arbeidsmarkt, groeiende ongelijkheid en een toenemende ingewikkeldheid van de samenleving. Daarbij geeft het rijk gemeenten aanvullende opdrachten en verantwoordelijkheden: - Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) - Integraal Zorgakkoord (IZA) - Hervormingsagenda jeugd en Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming - Wonen met zorg Als gevolg van deze ontwikkelingen zal de vraag naar ondersteuning en hulp binnen het sociaal domein verder toenemen. Ook als gevolg van verschuivingen binnen wet en regelgeving (denk aan de Hervormingsagenda jeugd en IZA - Integraal Zorg Akkoord) neemt de druk op het sociaal domein toe. Er is een groeiend tekort aan personeel dat deze ondersteuning en hulp kan bieden. De manier waarop ondersteuning en hulp is georganiseerd, is niet meer houdbaar. Het ravijnjaar vergroot de urgentie waarmee het sociaal domein moet worden getransformeerd: we kunnen de gevraagde ondersteuning en hulp ook niet meer betalen. We staan voor de uitdaging om het sociaal domein toekomstbestendig te maken, zodat ondersteuning en zorg beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar blijft voor onze inwoners die dat echt nodig hebben.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15418201/1