1e Turap 2026

1e Turap 2026 Baarle-Nassau

40

Nr.

Doelstelling

6.4

We realiseren besparingen en ombuigingen in het kader van het maatregelenpakket ravijnjaar Specifieke activiteit Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

Nr. 3

We realiseren preventief en/of collectief aanbod rondom kansrijk opgroeien We hebben afspraken gemaakt met het dorpsteam over het realiseren van preventief en collectief aanbod rondom kansrijk opgroeien. Voor 2026 zijn 'scheidingen' en 'mentale gezondheid' daarbij als speerpunten benoemd. Voor deze speerpunten is gekozen omdat uit onze eigen data en uit de rapportages van het dorpsteam blijkt dat er veel individuele hulp wordt geboden die verband houdt met deze thema's. In samenwerking met meerdere partners uit het medisch en het sociaal domein is een brede analyse van het bestaande aanbod opgesteld. Aan de hand van deze analyse en gebruik makend van goede voorbeelden uit andere gemeenten (waar mogelijk evidence based) worden keuzes gemaakt en gaan de partners uit het medisch en sociaal domein vanaf het 3e kwartaal aan de slag met de uitvoering.

Nr.

Doelstelling

6.5

Inclusie

Nr.

Specifieke activiteit

1

We versterken en verbinden de werkgroepen van inwoners De werkgroepen van inwoners zijn gevormd, te weten - Schouwen en activiteiten - Beleid en communicatie. Beide werkgroepen hebben overleggen gehad, waarin informatie is uitgewisseld tussen werkgroepen en de gemeente en de eerste verbindingen zijn aangereikt. Tevens is er een schouw van de toegankelijkheid van de openbare ruimte geweest met de werkgroep aangevuld met mensen van de seniorenverenigingen en zonnebloem. We zijn ambtelijk met andere gemeenten in gesprek over dit thema en hoe zij inwoners hierin versterken. We geven in onze communicatie aandacht aan themadagen/-weken die direct raken aan inclusie Waar activiteiten plaatsvinden in onze gemeente die gelinkt zijn aan deze themadagen/weken geven we hier aandacht aan. Ook bij onderwerpen of situaties die spelen in onze gemeente die inclusie raken, vindt communicatie plaats. Denk bijvoorbeeld aan de campagne 'allemaal vitaal'.

2

1e Turap 2026 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

41

Nr.

Doelstelling

6.6

Basisondersteuning

Nr.

Specifieke activiteit

1

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

We bereiden nieuwe overeenkomsten voor over de invulling van de basisondersteuning vanaf 2027 De huidige subsidieafspraken met de organisaties die het dorpsteam vormen lopen aan het eind van het jaar af. We zijn hierover in gesprek met de betrokken organisaties en verkennen daarbij verschillende mogelijkheden waaronder ook het verlengen van de huidige afspraken voor de duur van een jaar. Het uitgangspunt is te komen tot afspraken waarmee het dorpsteam in 2027 op volle kracht kan bijdragen aan het versterken van de sociale basis en ontwikkeling van het stevig lokaal team (SLT).

Nr.

Doelstelling

6.7

Bestaanszekerheid bevorderen - Participatiewet in balans

Nr.

Specifieke activiteit

1

We bereiden de wetswijzigingen voor en implementeren deze De Participatiewet is veranderd middels het programma Participatiewet in Balans. Kernbegrippen hierbij zijn vereenvoudiging, menselijke maat en vertrouwen. Het programma bestaat uit 23 wijzigingen die in 3 fasen worden geïmplementeerd. Er is een gefaseerde invoering omdat de wijzigingen omvangrijk zijn en verschillende gebieden binnen de gemeente raken (beleid, uitvoering, ICT etc.). De wijzigingen in fase 1 zijn vooral gericht op het sneller en eenvoudiger toegang krijgen tot bijstand. Fase 2 richt zich op meer ruimte voor maatschappelijke participatie en fase 3 richt zich op meer inkomenszekerheid. Fase 1 is geïmplementeerd. Fase 2 en 3 worden momenteel uitgewerkt en worden in 2026 en 2027 geïmplementeerd.

Nr.

Doelstelling

6.8

Beheersing kosten jeugdzorg

Nr.

Specifieke activiteit

1

We continueren de inzet van buurtgezinnen We hebben de inzet van buurtgezinnen gecontinueerd. Bij het maken van nieuwe subsidieafspraken rondom de basisondersteuning (dorpsteam) onderzoeken we de kansen om buurtgezinnen steviger te verbinden aan het dorpsteam.

2

We continueren de inzet van de jongerenaanjager De inzet van de jongerenaanjager is gecontinueerd. De jongerenaanjager onderhoudt actief contact met lokale partners, is wekelijks aanwezig op De La Salle en is gestart met de organisatie van maandelijkse inloopmomenten met activiteit/workshop onder de naam Zone31, samen met partners om elkaar te ontmoeten. De jongerenaanjager gaat dit jaar ook in gesprek met jongeren over de jeugdzorg.

1e Turap 2026 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

42

Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid en milieu Nr.

Doelstelling

7.1

Gezond leven bevorderen

Nr.

Specifieke activiteit

1

We ontwikkelen een lokale aanpak voor gezond leven inclusief sport- en beweegbeleid We ronden de lokale aanpak voor gezond leven dit jaar niet af. Dat heeft te maken met het ontbreken van de financiële en inhoudelijke kaders (landelijk en regionaal) voor zowel het AZWA (Aanvullend Zorg en Welzijns Akkoord) als voor sportstimulering (waaronder de BRC regeling) nog onbekend. We verwachten hier in eind Q2 - Q3 meer duidelijkheid over. Dit jaar geven we prioriteit aan het borgen van onze lokale context binnen de regionale AZWA werkagenda die in november vastgesteld zal worden. De scoop van deze werkagenda is bovendien input en deels kaderstellend voor de lokale 'aanpak voor gezond leven'. Daarnaast zullen we dit jaar uitvoering geven aan het bevorderen van een gezonde openbare ruimte, en aan het uitvoeren van onderzoek naar lokale sport(accommodatie)behoeften.

Nr.

Doelstelling

7.2

Suïcide preventie

Nr.

Specifieke activiteit

1

We implementeren en voeren het regionaal plan van aanpak suïcide preventie uit De uitvoering van het regionale actieplan suïcidepreventie wordt volgens planning en conform het actieplan opgepakt en uitgevoerd. Daarbij wordt stapsgewijs gewerkt aan de verdere ontwikkeling en versterking van het regionale actienetwerk.

1e Turap 2026 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

43

Nr.

Doelstelling

7.3

Gezonde openbare ruimte

Nr.

Specifieke activiteit

1

We ontwikkelen plannen voor speel- en beweegmogelijkheden in de openbare ruimte

2

De plannen worden samen met inwoners (waaronder jeugdigen) ontwikkeld. Voor de locatie Dasssenburcht maken we gebruik van de inventarisatie van de jongerenaanjager om het aanbod goed te laten aansluiten bij de opgehaalde wensen en behoeften. Voorbereiden van realisatie van speel- en beweegmogelijkheden in de openbare ruimte

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

We starten met de realisatie na afronding van de planvorming. Nr.

Doelstelling

7.4

Hitteplan voor kwetsbare inwoners

Nr.

Specifieke activiteit

1

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

We ontwikkelen een hitteplan samen met inwoners, maatschappelijke partners en regiogemeenten De voorbereidingen voor een Hitteplan zijn gestart. Bij de provincie wordt een subsidie aangevraagd waarmee een extern deskundige kan worden aangesteld die dit project gaat begeleiden.

Nr.

Doelstelling

7.5

Uitvoeren Aanvullend Zorg en Welzijn Akkoord (AZWA)

Nr.

Specifieke activiteit

1

We stellen een plan van aanpak voor het AZWA op in samenwerking met de regio

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

We starten hiermee zodra de inhoudelijke en financiële kaders van het AZWA bekend zijn. 2

We geven de lokale implementatie van het AZWA vorm Inmiddels zijn alle zogenaamde ketenaanpakken uit het IZA lokaal geïmplementeerd of is daarmee een start gemaakt. Deze vormen de basis voor de basisfunctionaliteiten uit het AZWA. Versterking van de samenwerking met het medisch- en zorgdomein krijgt o.a. vorm in het kader van het transformatieplan Samen Mentaal Sterk en 'sociaal verwijzen'.

Nr.

Doelstelling

7.6

Onderhoud riolering en verbetermaatregelen riolering

Nr.

Specifieke activiteit

1

Het opstellen van een WRP Het opstellen van het Water- en Riolerings Programma is gestart. We verwachten dit in Q4 2026 af te kunnen ronden.

1e Turap 2026 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

44

Nr.

Doelstelling

7.7

In stand houden rioleringssysteem

Nr.

Specifieke activiteit

1

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

Inventariseren en opstellen maatregelenplan inclusief vervangingsopgave voor vrij vervalen drukrioleringsysteem In Q1 2026 is een deel van het maatregelenplan klaar. In Q4 2026 verwachten we dat het gehele maatregelenplan gereed is. Vervolgens komen we met een voorstel wat er noodzakelijkerwijs uitgevoerd moet worden.

Nr.

Doelstelling

7.8

Schone Lucht Akkoord

Nr.

Specifieke activiteit

1

Verbeteren communicatie en stimuleringsmaatregelen Rondom de dag van de schone lucht voeren we een communicatiecampagne. Daarnaast benutten we actief mogelijkheden om inwoners te informeren en positief te stimuleren

2

Nemen besluit ten aanzien van deelname aan het Schone Lucht Akkoord De gemeente heeft de aanmelding bij het Schone Lucht Akkoord reeds in 2025 afgerond.

Nr.

Doelstelling

7.9

Uitvoering programma Duurzaamheid

Nr.

Specifieke activiteit

1

Uitvoeren vastgestelde uitvoeringslijnen We werken aan de verschillende thema’s zoals vastgesteld in de uitvoeringsagenda Duurzaamheid.

Nr.

Doelstelling

7.10

Energietransitie

Nr.

Specifieke activiteit

1

Uitvoering Lokale Aanpak Isolatie (vanuit Nationaal Isolatie Programma) Momenteel wordt de Lokale Aanpak Isolatie uitgevoerd. We hebben dit jaar 1 bewonersbijeenkomst georganiseerd en brieven verstuurd om de aanpak bij inwoners onder de aandacht te brengen. Vaststellen warmteprogramma We zijn bezig met het opstellen van het Programma Warmte. We onderzoeken momenteel of het noodzakelijk is een Plan MER op te stellen

2

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

Nr.

Doelstelling

7.11

Klimaatadaptie en biodiversiteit

Nr.

Specifieke activiteit

1

Voorbereiden opstellen integraal hitteplan De voorbereiding is gestart. Afronding wordt verwacht in Q4 2026.

1e Turap 2026 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

45

1e Turap 2026 Baarle-Nassau

46

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Nr.

Doelstelling

8.1

Ontwikkelen Omgevingsplan buitengebied Baarle-Nassau

Nr.

Specifieke activiteit

1

Beleidskeuzes maken Op dit moment wordt er geschreven aan regels in de planbibliotheek Omgevingsplannen ABG. De regels hieruit zullen ook worden toegepast in Baarle-Nassau. In overleg met de OMWB worden dit jaar milieuregels opgesteld en wordt er gekeken naar de actuele stand van milieuvergunningen van agrarische bedrijven. Daarnaast wordt er gewerkt aan de digitalisering van het plangebied. Naar verwachting kan er begin 2027 een aanzet worden gemaakt met het toewijzen van werkingsgebieden en het koppelen van regels voor het buitengebied. Op het moment dat duidelijk is wat de reikwijdte van de regels is, kan bepaald worden of er een planMER noodzakelijk is. Participatie zal volgen wanneer het omgevingsplan Buitengebied gereed is voor vrijgave. Uiteindelijk zal voor het gehele grondgebied van Baarle-Nassau een omgevingsplan moeten worden opgesteld voor 2032. Vormgeven regelset Zie activiteit "Beleidskeuzes maken".

2 3

Voorbereiden participatie Zie activiteit "Beleidskeuzes maken".

4

Onderzoeken noodzaak planMER Zie activiteit "Beleidskeuzes maken".

1e Turap 2026 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

47

Nr.

Doelstelling

8.2

Uitvoeren programma Wonen

Nr.

Specifieke activiteit

1

Herijken beleidsregels (pre)mantel(zorg)woningen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

De herijking van het (pre)mantel(zorg)beleid volgt 2 stappen. 1) op korte termijn zullen de beleidsregels aangepast worden door het college zodat e.e.a. weer verwijst naar de nieuwe artikelen en omgevingswet. (verwees nog naar de W.O.R)

2

2) Voor de meer beleidsrijke wijzigingen volgen we de wettelijke bepalingen en ruimte die er komt zoals opgenomen in de wet versterking regie Volkshuisvesting. Deze is voornemens om onder voorwaarden premantelzorg- en familiewoningen vergunningsvrij op eigen erf toe te laten. Na vaststelling van de wet en duidelijkheid in uitwerking van de voorwaarden, zullen we dit verwerken in ons (pre)mantelzorgbeleid. Afspraken woningcorporaties Hier betreft het specifiek afspraken omtrent de lokale woonzorgaanpak waar het samenwonen in huurwoningen betreft (ivm regels sociale zekerheid). Dit loopt in lijn met de vertaling van de regionale woonzorgvisie (zie regel hieronder)

3

Vertalen regionale woonzorgvisie naar lokale woonzorgagenda/aanpak De vertaling van de regionale woonzorgvisie naar een lokale aanpak gebeurt samen met het sociaal beleid die hierin de trekker zijn. In Q1 2026 is dit opgestart en zal dit jaar worden afgerond

Nr.

Doelstelling

8.3

Ontwikkelen plan flexwoningen

Nr.

Specifieke activiteit

1

Opstarten ruimtelijke procedure De voorbereidingen voor het opstarten van de ruimtelijke procedure zijn in Q1 2026 gestart. Dit omvat het verzamelen van onderzoeken en het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing.

Nr.

Doelstelling

8.4

Ontwikkelen woningbouwplan Loveren fase 2

Nr.

Specifieke activiteit

1

Afronden participatieproces

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

Gemeente en twee ontwikkelaars concludeerden in Q1 2026 dat er een haalbaar plan mogelijk is. We willen afspraken voor het vervolgproces vastleggen in een anterieure overeenkomst. De overeenkomst is in Q1 2026 voorbereid en kan in Q2 2026 ondertekend worden. Na ondertekening starten we het participatieproces. 2

Vaststellen stedenbouwkundig plan Onderdeel van de anterieure overeenkomst is de voorlopige stedenbouwkundige opzet. We stellen die daarmee vast in Q2 2026.

1e Turap 2026 Baarle-Nassau

48

Nr.

Doelstelling

8.4

Ontwikkelen woningbouwplan Loveren fase 2

Nr.

Specifieke activiteit

3

Opstellen wijziging omgevingsplan

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

Onderdeel van de anterieure overeenkomst is het opstellen van de wijziging van het omgevingsplan. We starten in Q2 2026 met de voorbereidingen. De formele procedure start in Q4 2026. Nr.

Doelstelling

8.5

Programma grondbeleid en kostenverhaal

Nr.

Specifieke activiteit

1

Opstellen programma In Q2 2026 zal een bestuursopdracht worden opgesteld en na goedkeuring zal een bureau worden uitgezocht om het programma op te stellen.

Nr.

Doelstelling

8.6

Quickscan toekomstige woningbouwlocaties Ulicoten

Nr.

Specifieke activiteit

1

Opstellen bestuursopdracht De bestuursopdracht wordt breder getrokken naar een integrale gebiedsvisie Ulicoten.

Nr.

Doelstelling

8.7

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Nr.

Specifieke activiteit

1

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

De consequenties van de Wet voor de vergunningverlening en het (bouw-) toezicht blijven monitoren en dienstverlening garanderen De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is succesvol geïmplementeerd.

Realisatiestimulans Het kabinet wil de bouw van betaalbare woningen stimuleren. Het ministerie van VRO heeft daarom eind 2025 de Realisatiestimulans ingevoerd. Gemeenten kunnen € 7.000 per betaalbare woning ontvangen, waarvan de bouw start tussen 2025 en 2029. Aanvragen verlopen via registratie van het aantal gestarte woningen in de jaarlijkse SiSaverantwoording. De voorwaarden zijn: • De bouw van alle opgegeven woningen start in het betreffende verantwoordingsjaar. • De woningen zijn betaalbaar. • Voor deze woningen is geen andere spuk-financiering ontvangen. Via de reguliere P&C-producten komen we hierop bij uw gemeenteraad terug.

1e Turap 2026 Baarle-Nassau

49

Investeringskredieten Omschrijving

Krediet

Lopende kredieten 2026 Onderz. herbestemm. gem.huis (+ € 10.000 nog te voteren) Bluswatervoorzieningen (jaarlijks 2024 t/m 2028) Voorbereidingskrediet Herinrichting Centrum Baarle Vervangen bruggetje "Het Groeske" Aanpassen openbare verlichting (armaturen) Aanpassen openbare verlichting (masten) Reconstructie Veldbraak Renovatie Atletiekbaan Nieuwbouw CCB Geluidswerende muur Milieustraat Relinen riolering Vervangen gemaal Eikelenbosch (nieuw, nog te voteren) Voorbereiding Loveren fase 2 (toekomstige Grex) Voorbereidingskrediet wonen aan Kapelstraat Ontwikkelfonds FRES-WB (lening) Strategische grondaankoop Kapelstraat totaal

110.000 130.000 235.000 74.000 477.000 368.000 780.000 80.000 669.000 15.000 360.000 60.000 175.000 100.000 12.500 400.000 4.045.500

Uitgaven t/m 2025

50.530 33.400 175.687 8.115 2.449 2.434 19.546 0 399.187 0 0 0 195.280 0 0 0 886.627

Verwachte Verwachte Restantuitgaven uitgaven krediet per 2026 t/m 2026 01-01-2027

59.470 44.600 59.313 65.885 474.551 365.566 760.454 80.000 269.813 15.000 360.000 60.000 -20.280 100.000 0 400.000 3.094.373

110.000 78.000 235.000 74.000 477.000 368.000 780.000 80.000 669.000 15.000 360.000 60.000 175.000 100.000 0 400.000 3.981.000

0 52.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.500 0 64.500

Planning uitgaven

Dekking

2027

2028

Activeren

26.000

26.000

6.250 32.250

reserve 130.000 235.000 74.000 477.000 368.000 780.000 80.000 reserve 15.000 360.000 60.000 priv.ontw. 100.000 6.250 n.v.t. n.v.t. 32.250 2.679.000

Ten opzichte van de vastgestelde 2e Turap 2025 is het investeringsplan voor wat betreft de lopende kredieten geactualiseerd. De wijzigingen worden hieronder toegelicht. Het financieel effect van onderstaande wijzigingen is meegenomen bij de gewijzigde kapitaallasten zoals deze zijn opgenomen bij de onderdelen "Financieel perspectief" en "Financiële afwijkingen" in deze Turap. Lopende kredieten 2026 Onderzoek herbestemming gemeentehuis/bestuurszetel Bij de 1e Turap 2024 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld van € 100.000. Voor de vervolgfase, het uitvoeren en begeleiden van de aanbesteding/ prijsvraagprocedure (ureninzet en externe adviseurs) is een extra krediet nodig van € 10.000. De kosten worden direct in één keer afgeschreven en ten laste van de algemene reserve gebracht. In het raadsvoorstel zal de raad worden gevraagd een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 10.000. Bluswatervoorzieningen Een deel van de investeringsbedragen voor 2024 en 2025 zijn doorgeschoven naar 2026. De afschrijvingslasten in 2026 nemen hierdoor af met € 619. Voorbereidingskrediet Herinrichting Centrum Baarle De uitvoering van deze investering loopt, in plaats van tot en met 2027, door tot en met 2028. De afschrijvingslasten in 2028 nemen hierdoor af met € 6.714. Vervangen civiele kunstwerken: bruggetje Groeske Castelre Geen (financiële) wijzigingen.

Aanpassen (verduurzamen) openbare verlichting (masten + armaturen) Geen (financiële) wijzigingen. Reconstructie Veldbraak Geen (financiële) wijzigingen. 1e Turap 2026 Baarle-Nassau

51

Renovatie Atletiekbaan Geen (financiële) wijzigingen. Nieuwbouw CCB In 2025 heeft de raad drie eenmalige budgetten beschikbaar gesteld die gerelateerd zijn aan de nieuwbouw van het CCB. Het betreft hier onderstaande bedragen: • Voorbereiding planvorming oversteek Loswal € 30.000 • Liaisonfunctie CCB € 14.000 • Exploitatiemodel CCB € 25.000 Deze bedragen zijn toegevoegd aan het oorspronkelijke krediet van € 600.000. De kosten worden direct in één keer afgeschreven en ten laste van de algemene reserve en de reserve budgetoverhevelingen gebracht. Geluidwerende muur Milieustraat De uitvoering van deze investering loopt, in plaats van tot en met 2025, door tot en met 2026. De afschrijvingslasten in 2026 nemen hierdoor af met € 600. Relinen riolering Geen (financiële) wijzigingen. Vervanging gemaal Eikelenbosch te Baarle-Nassau Rioolgemaal Eikelenbosch is mechanisch, besturingstechnisch en bouwkundig in zeer slechte staat en dient te worden vervangen. Op dit moment is regelmatig sprake van diverse storingen welke ad-hoc met “lap methoden” worden verholpen. In het raadsvoorstel zal de raad worden gevraagd hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 60.000. Voorbereiding Loveren fase 2 Het krediet voor de ontwikkeling van de locatie Loveren fase 2 bedraagt € 175.000. In de jaarrekening 2025 hebben we een overschrijding gemeld van € 20.000.

In 2026 verwachten we € 60.000 aan kosten voor de planologische procedure. We gaan ervan uit deze overschrijding van € 80.000 in 2026 te dekken uit bijdragen van de ontwikkelaars. Voorbereidingskrediet wonen aan Kapelstraat In december 2025 heeft de gemeenteraad een krediet van € 100.000 beschikbaar gesteld. De jaarlijkse afschrijvingslasten met ingang van 2027 ad. € 3.334 waren nog niet opgenomen in de begroting. Ontwikkelfonds FRES-WB Het investeringsbedrag voor 2025 is doorgeschoven naar 2027 en het investeringsbedrag voor 2026 is doorgeschoven naar 2028. Strategische grondaankoop Kapelstraat In december 2025 heeft de gemeenteraad een krediet van € 100.000 beschikbaar gesteld. Omdat het hier de aankoop van grond betreft wordt op deze investering niet afgeschreven. Rentelasten Het effect op de rentelasten a.g.v. bovenstaande wijzigingen wordt hier buiten beschouwing gelaten. Bij het opstellen van de begroting 2027 wordt de totale financieringsbehoefte voor de komende jaren opnieuw in beeld gebracht en wordt ook het effect hiervan op de rentelasten meegenomen.

1e Turap 2026 Baarle-Nassau

52

1e Turap 2026 Baarle-Nassau

53