Document · PDF

1e Turap 2026

Gemeenteraad (openbaar) 8 juli 2026, gemeente Baarle NassauBij agendapunt: Raadsvoorstel - 1e Turap 202612.553 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

1e Turap 2026

datum college: 16 juni 2026 Zaaknummer: 1141227

Gemeente Baarle-Nassau Postbus 105 5110 AC Baarle-Nassau

Telefoonnummer: 013-5075200 Email: info@baarle-nassau.nl website: www.baarle-nassau.nl

Inhoudsopgave Inleiding ....................................................................................................................................... 5 Leeswijzer .................................................................................................................................... 7 Financieel Perspectief................................................................................................................... 9 Financiële afwijkingen .................................................................................................................15 Beleidsmatige afwijkingen ...........................................................................................................23 Investeringskredieten ..................................................................................................................51

Inleiding Hierbij bieden wij u de 1e tussentijdse rapportage (turap) over 2026 aan. Hierin rapporteren wij over de financiële afwijkingen ten opzichte van de primaire begroting 2026. Daarnaast gaan wij in op de doelstellingen uit de begroting 2026 en de activiteiten die daaraan verbonden zijn. Tevens geven wij een prognose van het verwachte jaarrekeningresultaat over 2026. De gemeenteraad behandelt de 1e turap in zijn vergadering van 8 juli 2026. Bijgesteld financieel beeld 2026-2029 In november 2025, bij de behandeling van de primaire begroting 2026, was onze verwachting dat wij 2026 af zouden sluiten met een positief saldo van € 130.000 (afgerond). De totale financiële effecten uit deze 1e turap 2026 leiden tot een nadeel van € 735.000. Door dit resultaat stellen wij de verwachting over 2026 bij. Het totaal verwachte resultaat over 2026 bedraagt € 605.000 negatief (afgerond). Naast de financiële afwijkingen schenken wij in deze rapportage ook aandacht aan: ·Beleidsvoornemens 2026 ·Investeringen

Het college van Burgemeester en Wethouders Baarle-Nassau, 16 juni 2026

1e Turap 2026 Baarle-Nassau

Leeswijzer Algemeen Het voorliggende document is de 1e tussenrapportage (1e turap) 2026. In deze leeswijzer wordt de opzet van dit document kort toegelicht. 1e tussenrapportage 2026 Financieel perspectief We beginnen met het schetsen van het financieel perspectief. Startpunt is de vastgestelde (meerjaren)begroting 2026-2029. Vervolgens laten we de effecten van de jaarrekening 2025 en de effecten van raads- en collegebesluiten zien. Hierna schetsen wij de effecten van de 1e tussenrapportage 2026 en komen we tot het actuele financieel meerjarenperspectief van dit moment. Dit is tevens het startpunt voor de perspectiefnota 2027. Tot slot, lichten we in het volgende hoofdstuk de financiële afwijkingen toe. Resultaattabellen Bij de meeste taakvelden zijn één of meer tabellen opgenomen met te behalen doelstellingen en de specifieke activiteiten die daarvoor uitgevoerd moeten worden. Met vlaggetjes wordt de stand van zaken aangegeven en nader toegelicht. De betekenis van de vlaggetjes is als volgt: Groen = prognose uitvoering op 31-12-2026 is conform begroting; Rood = prognose uitvoering op 31-12-2026 is niet conform begroting. Investeringskredieten Dit is een overzicht met de stand van zaken rondom de lopende investeringskredieten. Wanneer er bijstellingen moeten plaatsvinden óf kredieten kunnen worden afgesloten, dan melden we dit hier.

Ook eventuele nieuwe (voorbereidings)kredieten, die gevoteerd worden bij de 1e Turap, worden hier toegelicht.

1e Turap 2026 Baarle-Nassau

Financieel Perspectief Bedragen x € 1.000 / - is nadelig Onderdeel

2026

2027

2028

2029

2030

A. Saldo vastgest. meerj.raming 2026-2029 B. Doorwerking jaarrekening 2025

130 -12

-230 -12

-506 -12

-438 -12

191 -12

Subtotaal Raadsbesl. na vaststelling begroting 2026

118 56

-242 -58

-518 -58

-450 -58

179 -497

Subtotaal D. B&W besluiten na vaststelling begr. 2026

174 0

-300 0

-576 0

-508 0

-317 0

Subtotaal

174

-300

-576

-508

-317

Effecten 1e tussentijdse rapportage 2026 MEERJARENRAMING 2026-2029

-779 -605

-289 -589

-634 -1.210

-656 -1.164

-588 -905

Onderdeel B Doorwerking jaarrekening 2025 Bedragen x € 1.000 / - is nadelig nr. Prog. Omschrijving 1 0 Werkkostenregeling 2 3

0 9B

2026

Bijdrage fonds GGU Salariskosten gemeentesecretaris Doorbelasting ABG (40%) TOTAAL

2027

2028

2029

-10

10 -20 8 -12

Onderdeel C Raadsbesluit na vaststelling begroting 2026 Bedragen x € 1.000/- = nadelig nr. Prog. Omschrijving 2026 2027 2028 1 1 Veiligh.regio MWB begr. 2027-2030 0 1 -2 9A Dekking stelpost indexeringen 0 -1 2 2

2030

-10

2029

2030 1 -1

-20 20

5 5

Eenm. subsidie Theek 5 ziekteverz. Subsidie Theek 5 (Indexering)

-4 -7

0 -7

Dekking stelpost indexeringen

7 7

GGD jaarresultaat 2025 GGD begroting 2027-2030

6 0

0 -13

0 -16

0 -19

0 -34

Dekking stelpost indexeringen

7 7

OMWB jaarresultaat 2025 OMWB begroting 2027-2030 Dekking stelpost indexeringen

60 -6 0

0 -63 5

0 -67 9

0 -74 16

0 -104 46

Begr. ABG 2027-2030 (raad 24-06-26) Dekking stelpost indexeringen

0 0

-10 10

-80 80

-119 119

-557 119

TOTAAL

-58

-497

9A 9B 9A

1e Turap 2026 Baarle-Nassau

Onderdeel D B&W besluiten na vaststelling begroting 2026 Bedragen x € 1.000/- = nadelig nr. Prog. Omschrijving 1 6 Subsidie dorpshuis Ulicoten 9A Dekking stelpost indexeringen

2026

TOTAAL

2027

2028

2029

2030

-11 11

Onderdeel E Effecten 1ste tussentijdse rapportage 2026 nr. Prog. Omschrijving 0 Wachtgeld oud-wethouder 1 0 Salaris wethouders 2 3 4 5

Bedragen x € 1.000/- = nadelig 2026 2027 2028 -257 -8 -12 -12

2030 -12

-12

-4

Meerwerk accountantskosten 2025 Doorb. serv.kst. gebruik Uilenpoort Deelname Leerplicht via Tilburg Uitkering RMC gelden via Breda

7 -12 5

Renovatie voetbalveld VV Gloria Dekking reserve sportaccomm.

-18 18

5 7

Civieltechn. onderh. sloten/duikers 50% t.l.v. exploitatie riolering

8 9

6 6

10 11

4 4

2029

7 -12 5

-30 15

Onderhoud De Bremerpoort Huur CCB (hogere investeringskst.) Huur CCB (ingebruikname is later)

-5 0 50

-5 -7 51

-5 -9 0

-5 -10 0

Schuldhulpverlening

-18

Uitvoeringskosten inburgering Huisvestingskosten inburgering

-5 -3

Zorg- en Veiligheidshuis HvB

-8

13 14

6 6

Formatie Sociaal Beleid Jeugdzorg

0 -700

-56 -655

-56 -605

-56 -555

-56 -505

15 16

8 9A

Leges omgevingsvergunningen Effect meicirculaire 2026

100 -76

0 39

0 -130

0 -306

0 -401

Toeristenbelasting 2025 Toeristenbelasting 2026 en verder

65 89

100

-21

0 0

0 287

104 0

212 0

322 0

Forensenbelasting

19 20

9A 9B

Belastingopbrengsten (struct. +3%) Stelpost huisvesting

div. Herz. mengperc./labeling BTW

22 23

div. Afschrijvingslasten lopende invest. div. Diverse kleine afwijkingen

4 -12

0 3

6 3

0 3

div. Indexering van diverse budgetten Dekking stelpost indexeringen

-101 101

-105 105

-779

-289

-634

-656

-588

TOTAAL

1e Turap 2026 Baarle-Nassau

Diverse kleine afwijkingen Omschrijving

2026

V/N

Wethoudersbegeleiding pre appa Diverse collegekosten Diverse kosten voorm. collegeled. Gemeentegronden Verkeerstell. tbv monit. verkeer Koopstr.onderz. Zuid-Ned. 2026 Stijging OZB De La Salle Coörd. Brede school en conciërges Onderh. ondergrondse containers Dekking t.l.v. exploitatie afval Belastingopbrengsten

-5.000 -3.000 -4.000 8.000 -2.500 -2.000 -4.600 730 -3.500 3.500 0

N N N V N N N V N V N

0 -3.000 -4.000 3.000 -2.500 0 -4.600 730 -3.500 3.500 13.387

N N N V N N N V N V V

0 -3.000 -4.000 3.000 -2.500 0 -4.600 730 -3.500 3.500 13.387

N N N V N N N V N V V

0 -3.000 -4.000 3.000 -2.500 0 -4.600 730 -3.500 3.500 13.387

N N N V N N N V N V V

0 -3.000 -4.000 3.000 -2.500 0 -4.600 730 -3.500 3.500 13.387

N N N V N N N V N V V

-12.370 N

3.017

Totaal

2027

V/N

2028

V/N

2029

V/N

2030

V/N

Stelpost indexeringen Werking In de meerjarenraming is een groot deel van de lasten tegen constante prijzen opgenomen (ongeveer € 10 mln). Om deze lasten, indien noodzakelijk, te kunnen indexeren is een stelpost 'indexeringen' opgenomen. Indien blijkt dat een bepaald budget geïndexeerd moet worden, wordt hiervoor de stelpost ingezet als dekking. Hoogte stelpost De hoogte van de stelpost wordt bepaald op basis van de compensatie die wij hiervoor via het gemeentefonds ontvangen en de indexcijfers voor inflatie zoals deze zijn opgenomen in de meicirculaire. Omschrijving

2026

Saldo stelpost indexeringen prog.begr. 2026

185.000 V

406.000 V

640.000 V

864.000 V

1.076.000 V

Onttrekking n.a.v. jaarrekening Onttrekking n.a.v. collegebesluiten Onttrekking n.a.v. raadsbesluiten Onttrekking n.a.v. 1e Turap 2025 Salarissen raad Abonn./lidmaatschappen raad Accountantskosten Onkostenvergoedingen college Bijdrage omroep Baarle Abonn. Stg. Verkeersreg. Ned. Region. samenw. aanp. cybercrime OZB onderwijshuisvesting Onderhoud Openbare Ruimte Maaien/aflagen sloten en bermen Indexering basisondersteuning Jeugdzorg

0 N -11.000 N -7.000 N

0 N -11.000 N -34.000 N

0 N -11.000 N -114.000 N

0 N -11.000 N -160.000 N

0 N -11.000 N -226.000 N

-6.000 -8.000 -4.000 -3.000 -131 -750 -750 -12.000 -8.848 -4.300 -10.576 -43.000

-6.000 -8.000 -4.000 -7.000 -131 -750 -750 -12.000 -8.848 -4.300 -10.576 -43.000

Saldo stelpost indexatie

1e Turap 2026 Baarle-Nassau

V/N

N N N N N N N N N N N N

65.645 V

2027

V/N

N N N N N N N N N N N N

255.645 V

2028

V/N

N N N N N N N N N N N N

409.645 V

2029

V/N

N N N N N N N N N N N N

587.645 V

2030

V/N

N N N N N N N N N N N N

733.645 V

Overheveling incidentele budgetten 2025 naar 2026 Vanuit 2025 zijn een aantal eenmalige budgetten overgeheveld naar 2026. Het betreft hier budgetten waarvan de werkzaamheden in 2025 nog niet (volledig) zijn afgerond en dus nog doorlopen in 2026. De begroting 2026 is hier op aangepast. De overgehevelde budgetten zijn opgenomen in onderstaande tabel. Prog. Omschrijving 0 Pilot subsidieverwerving 0 Aanpak problematiek ravijnjaar 0 GROS jongerenevenementen 1 Juridische kosten a.g.v. drugsdumpingen 2 Verkeersmaatregelen zandpaden 3 Ondernemerspeiling 3 Onderzoek wonen op recreatieparken 3 Realisatie basisinfrastructuur Bels Lijntje 3 Recreatie en toerisme 3 Grensstation 4 Onderwijsbegeleiding, taalhuis 5 Inventariseren gemeentelijke sloten en duikerbuizen 5 Opstellen kerkenvisie 5 Landschapsverbeteringsplan 5 Achterstall. onderh. + bij-vriend. beheer (Bels Lijntje) 5 Bosgroep tbv kwal.imp.

Beatrixhoeve + Weelde Statie 5 Subsidie ondersteuning padelbanen 5 Zelfwerkzaamheid groenonderhoud 5 Toekomstperspectief sportpark De Bremer 6 Alleenverdienersproblematiek 6 Maatschappelijke begeleiding statushouders 6 Asiel (inburgering) 6 Coronamiddelen: corona herstelplan 6 Diverse budgettten sociaal domein 6 Implementatie participatiewet in balans 6 Continueren pilot buurtgezinnen 6 Hefbomen versnellen transformatie 6 Hervormingsagenda jeugd 2023 en 2024 6 Ontwikkelkosten kansrijk opgroeien 6 Ontwikkelkosten vitaal ouder worden 6 Ontwikkelkpsten versob. indiv. maatw.voorz. WMO 8 Gebiedsvisie transformatiegebieden 8 Beleid Vrijkomende Agrarische Bebouwing 8 Omgevingsplan buitengebied 8 Inventarisatie + toekomst agrarische sector 8 Woonwagenbeleid 8 Extra capaciteit wonen 8 Ontwikkeling tijdelijke woningbouw 8 Quickscan toekomst. woningb.locaties ULC 8 Gebiedsontwikk. visvijver Goordonk 8 Particip.traject grootsch. opwek van energie 8 Ontwikkeling thema wonen 9B Advieskosten berekening BTW-mengpercentage

1e Turap 2026 Baarle-Nassau

Bedrag Dekking 20.000 Algemene Reserve 15.000 Reserve Budgetoverhevelingen 11.734 Reserve Budgetoverhevelingen 2.420 Reserve Budgetoverhevelingen 11.625 Reserve Budgetoverhevelingen 15.000 Algemene Reserve 50.750 Reserve Budgetoverhevelingen 30.000 Algemene Reserve 11.660 Reserve Budgetoverhevelingen 10.000 Algemene Reserve 15.000 Reserve Budgetoverhevelingen 67.330 Reserve Budgetoverhevelingen 8.052 Reserve Budgetoverhevelingen 75.000 Reserve Budgetoverhevelingen 10.000 Reserve Budgetoverhevelingen 3.650 Reserve Budgetoverhevelingen 18.000 Reserve Budgetoverhevelingen 10.000 Reserve Budgetoverhevelingen 25.000 Algemene Reserve 25.323 Reserve Budgetoverhevelingen 1.485 Reserve Budgetoverhevelingen 5.400 Reserve Budgetoverhevelingen 15.000 Reserve Budgetoverhevelingen 103.132 Reserve Budgetoverhevelingen 9.636 Reserve Budgetoverhevelingen 10.900 Reserve Budgetoverhevelingen 10.800 Reserve Budgetoverhevelingen 238.736 Reserve Budgetoverhevelingen 20.000 Reserve Budgetoverhevelingen 20.000 Reserve Budgetoverhevelingen 27.100 Reserve Budgetoverhevelingen 2.049 Algemene Reserve grondbedrijf 8.179 Algemene Reserve 6.008 Algemene Reserve 50.000 Reserve Budgetoverhevelingen 5.000 Algemene Reserve 10.341 Algemene Reserve 42.900 Reserve Budgetoverhevelingen 15.000 Reserve Budgetoverhevelingen 25.000 Reserve Budgetoverhevelingen 15.000 Reserve Budgetoverhevelingen 17.000 Reserve

Budgetoverhevelingen 5.249 Reserve Budgetoverhevelingen 1.099.459

Subsidieplafond Bij het vaststellen van de programmabegroting 2026 is het subsidieplafond voor activiteitensubsidies vastgesteld op € 114.000. (Zie pagina 139 programmabegroting 2026 + aangenomen amendement indexering subsidieplafond). Bij de bepaling van de noodzakelijke hoogte van het subsidieplafond is ook rekening gehouden met de subsidie (totaal € 1.750) die wij verstrekken voor de kermis in Ulicoten. Vanaf 2026 is dit bedrag toegevoegd aan de basisvoorziening subsidie van dienstencentrum Ulicoten. Met ingang van 2026 zijn deze partijen in het subsidiebeleid aangemerkt als een basisvoorziening. Subsidies aan basisvoorzieningen worden niet gedekt vanuit het beschikbare budget voor activiteitensubsidies (en het daarvoor vastgestelde subsidieplafond). Daarom verlagen wij het subsidieplafond met € 1.750 van € 114.000 naar € 112.250. Het bedrag van € 1.750 voegen wij toe aan het budget voor algemene subsidies.

Technische begrotingswijzigingen Naast de financiële wijzigingen zoals opgenomen in de tabellen, voeren we nog een aantal technische wijzigingen door. Het betreft hier budgettair neutrale wijzigingen die geen effect hebben op het begrotingsresultaat. Het betreft hier bijvoorbeeld herverdeling van bepaalde budgetten binnen hetzelfde taakveld. Bijvoorbeeld omdat we de kosten op een ander grootboeknummer of een andere kostensoort verantwoorden of omdat we budgetten van het ene naar het andere programma overhevelen. De belangrijkste wijzigingen zijn: • • • • • •

Herverdeling bijdrage ABG over de diverse programma's overhevelingen tussen taakvelden/programma's Overheveling budgetten vanuit 2025 Capaciteitsonderzoek t.b.v. sport- en accommodatiebeleid t.l.v. eenmalig budget SD Duurzaamheid lasten/baten specifieke uitkeringen

1e Turap 2026 Baarle-Nassau

Financiële afwijkingen B. Doorwerking jaarrekening 2025 In deze tabel zijn de structurele effecten vanuit de jaarrekening 2025 opgenomen. C. Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2026 In deze tabel zijn de financiële effecten opgenomen naar aanleiding van de ingediende jaarstukken/begrotingen van de verbonden partijen. Betreffende stukken zijn al eerder behandeld in de gemeenteraad. D. B&W besluiten na vaststelling van de begroting 2026 Voor één zaak heeft het college tussentijds een besluit genomen met een financieel effect voor de meerjarenbegroting. 1. Subsidie dorpshuis Ulicoten Sinds 2024 is de subsidie aan Stichting het Dorpshuis met € 11.000 geïndexeerd. In 2024 en 2025 kon dit opgevangen worden door hiervoor de -op dat moment- niet ingezette middelen voor het uitvoeringsplan burgerparticipatie aan te wenden. Vanaf 2026 zullen de middelen voor het uitvoeringsplan burgerparticipatie wel ingezet worden. Hierdoor kunnen deze middelen niet meer ingezet worden ter dekking van de indexering van de subsidie aan Stichting het Dorpshuis. Vanaf 2026 verhogen wij daarom het beschikbare budget. Als dekking wordt hiervoor de stelpost indexeringen ingezet. E. Effecten 1e tussentijdse rapportage 2026 Op basis van de resultaten in de eerste 3 maanden van 2026 hebben we bekeken in hoeverre we de budgetten bij moeten stellen. Hieronder volgt een toelichting op deze effecten. 1.

Wachtgeld oud-wethouder In verband het vertrek van één wethouder dient op basis van het Besluit Begroten en Verantwoorden een voorziening gevormd te worden voor de ontstane wachtgeldverplichting. 2. Salaris wethouders De jaarlijkse salariskosten voor de wethouders nemen toe. Dit komt omdat één van de vertrekkende wethouders de pensioengerechtigde leeftijd al had bereikt waardoor de salarislasten voor de werkgever lager waren. 3. Meerwerk accountantskosten 2025 In verband met extra werkzaamheden door de accountant bij de controle van de jaarrekening wordt meerwerk in rekening gebracht. Het betreft hier extra werkzaamheden m.b.t. controles op het gebied van aanbestedingsbeleid, WNT en de voorziening achterstallig onderhoud wegen. 4. Doorbelaste servicekosten De Uilenpoort Wij zie dat de doorbelaste servicekosten in de afgelopen jaren jaarlijks € 7.000 hoger zijn dan begroot. Wij passen de begroting hierop aan. 5. Hogere kosten uitvoering Leerplicht De kosten van de uitvoering van de leerplicht door de gemeente Tilburg zijn hoger dan het hiervoor beschikbare budget. De kosten bedragen structureel € 55.251 tegenover een

1e Turap 2026 Baarle-Nassau

beschikbaar budget van € 43.251. Wij ontvangen vanuit de gemeente Breda de specifieke uitkering voor leerplicht. Wij ontvangen hiervoor structureel € 5.000 meer dan wij in de begroting hebben opgenomen. 6. Renovatie doelgebied en herstel infillhoogte kunstgras voetbalveld VV Gloria Bij de jaarlijkse inspectie is gebleken dat het doelgebied van het kunstgras voetbalveld bij Gloria UC aan de zijde van het clubhuis beschadigd is. Vezels zijn losgeraakt, er zijn kale plekken ontstaan en naden staan open als gevolg van zeer intensief gebruik binnen de vereniging en door openbaar gebruik. Om speelzekerheid en veiligheid te waarborgen dient het doelgebied hersteld te worden. Daarnaast dient het gehele veld weer aangevuld te worden met infillmateriaal om aan de gestelde eisen te voldoen. Het veld is in 2021 aangelegd. 7. Civieltechnisch onderhoud sloten en duikers Civiel technisch onderhoud van sloten en duikers maakt onderdeel uit van het algemeen slootonderhoud. Op basis van nacalculatie is gebleken dat het huidige geraamde bedrag van € 10.000 per jaar te weinig is om de jaarlijkse civiel technische onderhoudskosten te kunnen ondervangen. Om herhaling van overschrijdingen te voorkomen en tevens voor te sorteren op het maatregelplan ten gevolge van de inventarisatie van de sloten en duikers, willen we dit budget verhogen naar € 40.000 per jaar. 8.

Onderhoud De Bremerpoort Het onderhoudsplan voor De Bremerpoort is geactualiseerd. In het vorige onderhoudsplan bleken niet alle onderhoudsposten volledig en juist opgenomen te zijn. Hierdoor stijgen de jaarlijkse onderhoudskosten t.o.v. het vorige onderhoudsplan. 9. Huur CCB De nieuwbouw wordt niet eind 2026 opgeleverd maar pas in het begin van 2027. Hierdoor zal het gebouw ook later in gebruik worden genomen, vooralsnog gaan we uit van ingebruikname per 1 april 2027. Omdat sprake is van meerkosten (o.a. brandveiligheid, gevels grote zaal) ten aanzien van de investeringskosten van het gebouw stijgen ook de jaarlijkse huurbedragen voor de gemeente Baarle-Nassau. 10. Schuldhulpverlening Sinds 2024 zien we dat het aantal trajecten schuldhulpverlening bij de Kredietbank toeneemt. De verwachting is dat deze lijn zich in 2026 en verder door zal zetten. 11. Inburgering Uitvoeringskosten We maken jaarlijks kosten voor juridische begeleiding en het financieel ontzorgen van statushouders. Daarvoor is nog geen structureel budget in de begroting opgenomen. Dat is wel gewenst - deze kosten kunnen we niet (meer) als incidenteel beschouwen. Huisvestingkosten We houden in 2026 rekening met beperkte kosten als gevolg van huurkortingen. We baseren deze kosten op 2025.

Met Leystromen hebben we afspraken gemaakt om de 5% vrije toewijzingsruimte maximaal en met zo veel mogelijk maatschappelijke meerwaarde te benutten en hiermee huurkorting in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. 12. Zorg- en veiligheidshuis HvB De kosten van de gemeenschappelijke regeling Zorg- en Veiligheidshuis Hart van Brabant zijn hoger dan begroot. Er zijn extra taken bij het Zorg- en Veiligheidshuis belegd o.a. rondom 1e Turap 2026 Baarle-Nassau

mensenhandel, ex-detinieerden en gegevensuitwisseling. We zetten ons in voor een betere borging van vraagstukken rondom zorg- en veiligheidshuis in governancestructuur van Hart van Brabant, zodat we hier lokaal meer invloed op kunnen uitoefenen. Regionale samenwerking hierin is efficiënt en verhoogt de deskundigheid. Daarnaast is het budget al een aantal jaren niet geïndexeerd terwijl de kosten wel geïndexeerd worden. 13. Formatie Sociaal Beleid voor uitvoering wettelijke basistaken verhogen met 2,6 fte De afdeling Sociaal Beleid kan met de huidige structurele formatie de basistaken niet borgen. Uitbreiding van inzet van 2,6 FTE ABG breed, waarvan aandeel van Baarle-Nassau € 56.000 is is structureel nodig om de grootste knelpunten op te vangen. Het gaat niet om beleidsintensivering of maatwerk, maar noodzakelijke formatie om de basistaken uit te kunnen voeren. Zonder deze inzet lopen we risico’s op onnodige onveilige situaties met menselijke, juridische en financiële consequenties. Op dit moment wordt het formatietekort waar mogelijk en deels met inzet van incidentele middelen vanuit de gemeenten en de ABG-organisatie ondervangen. Omdat de dekking voor een groot deel uit incidentele middelen vanuit de gemeenten komt, kan de ABG organisatie hiervoor enkel externe capaciteit inhuren.

Dit is een dure en niet duurzame oplossing: veel inhuurkrachten werken slechts een korte periode voor de organisatie en zij nemen bij vertrek hun opgedane kennis mee. Hierdoor ontstaat er binnen de organisatie weinig kennisopbouw op de verschillende dossiers. Dat is niet structureel (vol)houdbaar. 14. Jeugdzorg De deelbegroting jeugd 2026 heeft een omvang van € 169.350.600 en is in juli 2025 vastgesteld. Op basis van de huidige ontwikkelingen verwachten we een omvang van €193.929.000. De afwijking is daarmee meer dan 5% van de vastgestelde begroting. Dit geeft directe aanleiding voor het laten vaststellen van een gewijzigde begroting. Met ingang van 1 januari 2026 gaan we de kosten van segment 1 verdelen op basis van een aangepaste verdeelsleutel die beter aansluit op de gerealiseerde kosten. Deze verfijnde verdeelsleutel wordt op dit moment verder uitgewerkt. Omdat op dit moment nog geen besluit is genomen op de verfijnde verdeelsleutel, is voor de verdeling van de kosten segment 1 een inschatting gemaakt. Dit is gedaan op basis van een mix van eerste concept van de verfijnde verdeelsleutel (weging 50%) en het aandeel in de gerealiseerde kosten 2025 (weging 50%). Voor Baarle-Nassau betekent dit een aanpassing van € 2.217.400 naar € 2.960.000.

Om de kosten rondom jeugdzorg terug te dringen zetten we, zoals afgesproken in het ombuigingsvoorstel kansrijk opgroeien, een aantal maatregelen in, bijvoorbeeld: het ontwikkelen van collectief aanbod voor lichte ondersteuning (zoals bij echtscheidingen en mentale gezondheid), grotere focus op preventie en ondersteuning eerder en dichterbij organiseren via Stevige Lokale Teams (SLT), inzet op het beperken van uithuisplaatsingen en groepsaanbod inzetten waar mogelijk in plaats van individueel aanbod. Met deze maatregelen sturen we gerichter en doelmatiger op de inzet en kosten van jeugdzorg, waarmee we de komende jaren een besparing verwachten te realiseren. 15. Leges omgevingsvergunningen Voor de legesopbrengsten uit omgevingsvergunningen is in de meerjarenbegroting een structureel gelijk bedrag opgenomen als prognose van een langjarig gemiddelde. Op basis van de resultaten uit de eerste maanden van dit jaar is de verwachting dat de werkelijke opbrengsten dit jaar incidenteel hoger zullen uitvallen. Een oorzaak hiervan is dat enkele vergunningen die eind 2025 gepland stonden om te verlenen, pas in 2026 zijn verleend.

1e Turap 2026 Baarle-Nassau

16. Effect van de meicirculaire 2026 Op 5 juni 2026 is uiteindelijk de juiste versie van de meicirculaire 2026 verschenen. Wij zetten de middelen in deze circulaire af tegen de middelen die zijn genoemd in de septembercirculaire 2025. De huidige begroting 2026 is gebaseerd op de septembercirculaire 2025. Omschrijving Septembercirculaire 2025 Meicirculaire 2026 Mutatie septembercirculaire t.o.v. meicirculaire 2025

2026 17.344.937 17.363.079 18.142

2027 17.451.429 17.960.256 508.827

2028 17.852.180 17.835.957 -16.223

2029 18.621.071 18.040.411 -580.660

2030 19.472.527 18.888.181 -584.346

Waarvan geld te reserveren voor uitgaven of wegvallende inkomsten: 1 Uitstel vervanging abonnementstarief Wmo 2 Huishoudelijke hulp uit de WMO 3 Vangnetregeling huishoudelijke hulp uit de Wmo 4 Kinderopvang pleegouders -3.798 5 Participatie (IU) -1.561 6 Overheidsbrede Dienstverlening (DU) -666 7 Alleenverdienersproblematiek -4.276 8 Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp -6.520 9 IBO Problematische schulden -5.825 10 Re-integratiedienstverlening gericht op jongeren -2.633 11 Ondersteuning lokale politieke partijen -6.344 12 Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) -33.629 13 Gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen 14 Suppletie-uitkering Bommenregeling -10.321 15 Uitvoeringskosten Lbv en Lbv-plus (kleine sectoren) -18.612 16 Stelpost indexering Effect op de begroting -76.043

-111.297 -3.879 10.942 -666 -2.633 -366.977 -998 5.645 38.964

20.282 -666 -2.633 -130.355 -129.595

638.013 -190.512 33.053 -666 -2.633 -202.355 -305.760

667.316 -199.262 35.260 -666 -3.292 -316.355 -401.345

Taken waarvoor we geld reserveren 1 Uitstel vervanging abonnementstarief Wmo In de Voorjaarsnota 2023 is besloten dat het abonnementstarief in de Wmo 2015 wordt afgeschaft en dat in de plaats daarvan de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo opnieuw wordt ingevoerd. De invoering van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage Wmo 2015 was ingeboekt per 1 januari 2027. Echter, blijkt nu dat deze niet eerder dan per 1 januari 2028 kan worden ingevoerd. Daarom wordt vanaf de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport € 266 miljoen (oorspronkelijke € 225 miljoen plus accres) voor het jaar 2027 middelen overgeheveld naar het gemeentefonds. 2 Huishoudelijke hulp uit de Wmo Dit betreft maatregel 44 uit het Coalitieakkoord van het kabinet Jetten. Mensen die dat kunnen, gaan zelf betalen voor hun huishoudelijke hulp. Huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) wordt daarom geschrapt met ingang van 1 januari 2029. Als gevolg hiervan hebben gemeenten jaarlijks minder uitgaven, daarom wordt een uitname uit het gemeentefonds gedaan van jaarlijks € 1,4 miljard vanaf 2029. Wij verlagen hierom onze budgetten voor huishoudelijke hulp uit de Wmo. Samengevat levert dit onderstaande situatie op. Korting op de algemene uitkering

2026

2029 -638.013

In de budgetten leidt dit tot de volgende aanpassingen Budget Hulp bij de huishouding ZIN Budget Hulp bij de huishouding Pgb Eigen bijdragen vervallen (uitgangspunt voor 75%) Effect op de begroting

1.010.071 1.010.071 Voordeel op uitgaven 20.000 20.000 Voordeel op uitgaven -153.173 -153.173 Nadeel op inkomsten 238.886 209.583 Voordelig

Reservering kosten voor mogelijk uitstel wetgeving Effect op de begroting

-238.886 -

1e Turap 2026 Baarle-Nassau

2027

2028

2030 -667.316

-209.583 -

Nadeel op inkomsten

Nadeel

3 Vangnetregeling huishoudelijke hulp uit de Wmo Voor de mensen die niet zelf huishoudelijke hulp kunnen regelen, blijft de gemeente daarin voorzien. Daartoe wordt vanaf 2029 jaarlijks € 430 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. 4 Kinderopvang pleegouders Bij Voorjaarsnota 2025 is door de Rijksoverheid extra geld beschikbaar gesteld als bijdrage voor de kosten die pleegouders maken voor kinderopvang en buitenschoolse opvang van hun pleegkinderen. Deze bijdrage is bedoeld voor alle pleegouders die gebruik maken van (vormen van formele) kinderopvang en buitenschoolse opvang (bso), ook in het vrijwillig kader. Pleegouders betalen nu een eigen bijdrage in de kosten van kinderopvang en buitenschoolse opvang; dit zijn kosten die overblijven na het ontvangen van de eventuele kinderopvangtoeslag. Gemeenten en pleegzorgaanbieders spreken met elkaar af hoe pleegouders aanspraak kunnen maken op deze bijdrage. 5 Participatie (IU) De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt als gevolg van de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2026 (€ 84,1 miljoen in 2026, aflopend naar € 68,1 miljoen in 2031). Daarnaast wijzigt de budgetverdeling voor de rijksbijdrage beschut werk als gevolg van een nieuwe verdeelsleutel. Deze extra middelen worden doorbetaald aan de Diamantgroep.

6 Overheidsbrede dienstverlening (DU) De SPUK Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) is vanaf 2026 omgezet naar de decentralisatie-uitkering Overheidsbrede Dienstverlening. Via deze decentralisatie-uitkering worden gemeenten gefaciliteerd om laagdrempelige en empathische ondersteuning te bieden bij regelzaken met de (digitale) overheid en om hun regierol in het lokale netwerk in te vullen. Op 3 juli 2025 is de gewijzigde motie van het lid Kathmann over structureel extra middelen voor gemeenten voor de uitvoering van de Informatiepunten Digitale Overheid aangenomen. Het kabinet heeft naar aanleiding van deze motie destijds toegezegd om de eerder doorgevoerde 10% budgetkorting te compenseren. Daartoe wordt vanaf 2026 structureel jaarlijks € 1,7 miljoen toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering Overheidsbrede Dienstverlening. 7 Alleenverdienersproblematiek Op basis van de Wet tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek verstrekken gemeenten in de periode 2025-2027 een vaste tegemoetkoming aan alleenverdienerhuishoudens die door een ongunstige samenloop van regelingen te weinig toeslagen ontvangen en hierdoor een inkomen onder het bestaansminimum hebben.

Gemeenten ontvangen voor de uitvoering van deze regeling middelen op basis van de hoogte van de tegemoetkoming voor dat jaar (inclusief verschuldigde eindheffing), het verwachte aantal rechthebbende huishoudens in de gemeente en uitvoeringskosten. Het aantal verwachte rechthebbende huishoudens per gemeente is mede gebaseerd op een analyse door de Belastingdienst. Gemeenten ontvangen, indien nodig, twee jaar later een aanvullend budget als op basis van definitieve inkomensgegevens het aantal rechthebbende huishoudens hoger blijkt dan nu verwacht. 8 Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp Het beoogde doel van deze decentralisatie-uitkering is om gemeenten de mogelijkheid te bieden om de bestaande lokale aanpak van energiearmoede te intensiveren.Om gemeenten te helpen, hebben het ministerie van SZW, de Stichting Tijdelijk Noodfonds Energie (TNE) en de VNG samengewerkt aan een portaal dat op een zorgvuldige en veilige wijze contactgegevens van aanvragers bij het TNE, die hiervoor toestemming hebben gegeven, beschikbaar stelt aan gemeenten. In combinatie met de ontvangen data maakt dit het mogelijk huishoudens met 1e Turap 2026 Baarle-Nassau

een hoge energierekening en een laag inkomen gericht te benaderen, passende ondersteuning te bieden en daarbij gebruik te maken van het bestaande lokale hulpaanbod. 9 IBO problematische schulden Het kabinet heeft een pakket aan maatregelen ingevoerd om problematische schulden fundamenteel aan te pakken. In 2026 wordt beoogd bestuurlijke afspraken te tekenen tussen alle branches van vastelastenpartners, Divosa, Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) en de VNG en het ministerie van SZW. Deze afspraken volgen op de positieve wetsevaluatie van vroegsignalering in 2025 en hebben tot doel om de vroegsignalering van schuldenproblematiek een impuls te geven. Partijen voeren tot en met 2029 verbetermaatregelen door met als doel om het bereik van de doelgroep te verdubbelen en de ongewenste uitval van de deelnemende doelgroep te halveren. 10 Re-integratiedienstverlening gericht op jongeren Er wordt structureel extra budget beschikbaar gesteld gericht op de arbeidsinschakeling van jongeren tot 27 jaar. In totaal gaat het om € 12,5 miljoen in 2026 oplopend tot € 44,3 miljoen structureel vanaf 2033. De eerste twee hierna genoemde onderwerpen zijn in het kader van de nieuwe Wet van school naar duurzaam werk.

11 Ondersteuning lokale politieke partijen Op de huidige begroting van het ministerie van BZK is € 8,2 miljoen in 2026 beschikbaar voor de subsidiëring van decentrale politieke partijen. Dit is onderdeel van het wetsvoorstel Wet op de politieke partijen (Wpp). Omdat deze wet nog niet in werking is getreden, ontbreekt momenteel de vereiste wettelijke grondslag om deze middelen uit te keren. De leden Clemminck – Tijs van der Brink hebben een amendement op de Ontwerpbegroting 2026 ingediend aangaande ondersteuning lokale politieke partijen. Dit amendement betreft een incidentele overboeking van de begroting van BZK naar het gemeentefonds van € 5,5 miljoen in 2026. Met verstrekking van deze middelen aan gemeenten middels een decentralisatieuitkering, worden gemeenten in de gelegenheid gesteld om politieke partijen die een zetel hebben in de gemeenteraad te ondersteunen. 12 Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) Voor 2027 is € 671 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten om uitvoering te kunnen geven aan hun taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. 13 Gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen Gemeenten en hun antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) werken samen als het gaat om de preventie van discriminatie op lokaal niveau.

Voor de kerntaken van de ADV’s krijgen gemeenten sinds 2009 structureel geld via de algemene uitkering van het gemeentefonds. Gemeenten krijgen in 2027 (net als in 2024, 2025 en 2026) middelen om méér aan preventie te kunnen doen. 14 Suppletie-uitkering bommenregeling Gemeenten kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog (WOII). 15 Uitvoeringskosten Lbv en Lbv-plus (kleine sectoren) Sinds 3 juli 2023 zijn de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) opengesteld, waarmee veehouders hun bedrijfslocaties tegen subsidie kunnen beëindigen.

1e Turap 2026 Baarle-Nassau

16 Toevoeging aan stelpost indexatie De opbouw van de stelpost indexaties kan als volgt worden weergegeven: Omschrijving

2026

V/N

2027

V/N

2028

V/N

2029

V/N

2030

V/N

Saldo stelpost indexeringen prog.begr. 2026

185.000

406.000

640.000

864.000

1.076.000

Onttrekking n.a.v. jaarrekening Onttrekking n.a.v. collegebesluiten Onttrekking n.a.v. raadsbesluiten Onttrekking n.a.v. 1e Turap 2026

0 -11.000 -7.000 -101.355

N N N N

0 -11.000 -34.000 -105.355

N N N N

0 -11.000 -114.000 -105.355

N N N N

0 -11.000 -160.000 -105.355

N N N N

0 -11.000 -226.000 -105.355

N N N N

65.645

255.645

409.645

587.645

733.645

Saldo stelpost indexatie Prijs BBP o.b.v. meicirculaire 2026 Totaalbudget nog niet geïndexeerde lasten Benodigde stelpost indexatie

2,50% 10.000.000 250.000

2,90% 10.000.000 540.000

2,50% 10.000.000 790.000

2,60% 10.000.000 1.050.000

-5.645

130.355

202.355

316.355

Mutatie stelpost via meicirculaire 2026

Verklaring effect op de begroting Verklaring effect op begroting Effecten uitkeringsfactor algemeen 1 Aanpassing volumeaccres 2 Aanpassing aanvullend prijsaccres 3 Afrekening BCF 2025 4 Overige accres

2026

2027

2028

2029

2030

74.442 -134.629 -

12.558 80.993 -47.780 12.558

24.591 -19.694 -47.780 -

-12.138 -117.391 -47.780 -

-12.251 -193.850 -47.780 -

Effecten uitkeringsfactor uitkeringsbasis 5 Hoeveelheidsverschillen maatstaven 6 Ontwikkeling uitkeringsbasis in meicirculaire 2026

-36.571 24.814

-1.061 75.348

-26.737 110.661

-44.076 109.240

-63.756 134.756

Effecten WOZ 7 Wijziging WOZ waarde 8 Wijziging rekentarieven

18.575 -

-117.672 21.278

-139.168 22.318

-161.090 23.437

-186.843 24.696

9 Effecten kleine taakmutaties 10 Verlaging stelpost jeugdzorg vordering op rijk Totaal verklaring effect op begroting

-22.674 -76.043

2.742 38.964

1.326 -55.112 -129.595

1.117 -57.079 -305.760

762 -57.079 -401.345

17. Toeristenbelasting Op basis van de werkelijke opbrengsten toeristenbelasting 2024 en een tweetal wijzigingen zijn de begrote opbrengsten voor 2025 en verder naar boven toe bijgesteld (dit betreft geen verhoging van het tarief toeristenbelasting). Incidenteel voordeel 2025 De toeristenbelasting 2025 wordt daadwerkelijk pas opgelegd in 2026. Voor 2025 zijn de opbrengsten geschat o.b.v. de werkelijke opbrengsten 2024 (€ 289.000). Deze geschatte opbrengst (€ 289.000 + 3% = € 298.000) is verwerkt in de jaarrekening 2025. De opbrengsten voor 2025 worden nu geraamd op een bedrag van € 363.000. Dit leidt voor de toeristenbelasting 2025 tot een eenmalig voordeel van € 65.000 in 2026. Structureel voordeel toeristenbelasting m.i.v. 2026 De structurele toename van de opbrengsten toeristenbelasting heeft twee hoofdoorzaken. Enerzijds wordt bij een vakantiepark een groot aantal recreatieobjecten waar voorheen forensenbelasting werd opgelegd nu toeristenbelasting opgelegd. Anderzijds zijn, als gevolg van een faillissement in combinatie met een doorstart, de opbrengsten bij een ander park afgenomen.

1e Turap 2026 Baarle-Nassau

18. Forensenbelasting Op basis van de werkelijke opbrengsten forensenbelasting in 2025 (€ 384.000) en de verwachte opbrengst in 2026 (€ 380.000) wordt het geraamde bedrag (€ 301.000) structureel naar beneden toe bijgesteld. De lagere opbrengsten worden veroorzaakt door een verschuiving tussen forensenbelasting en toeristenbelasting (zie ook toelichting punt 18) en doordat meer mensen op een recreatiepark zich laten inschrijven als inwoner van BaarleNassau waardoor geen forensenbelasting meer opgelegd kan worden. 19. Belastingopbrengsten In de huidige meerjarenbegroting 2026-2029 is voor het jaar 2027 nog rekening gehouden met een stijging van de belastingopbrengsten van 3%. Voor de jaren 2028 en verder zijn de opbrengsten gelijk aan 2027 begroot en is dus geen verhoging meer doorgevoerd. De huidige beleidslijn om de belastingopbrengsten jaarlijks met 3% te indexeren wordt nu ook doorgevoerd voor de jaren 2028 en verder. 20. Stelpost huisvesting Het nieuwe ABG-kantoor wordt pas in 2027 in gebruik genomen in plaats van 2026. Hierdoor schuift ook de stelpost t.b.v. de hogere huisvestingslasten één jaar door. Deze stelpost dient om de hogere huisvestingslasten van het nieuwe ABG-kantoor en de huisvestingslasten van het huidige gemeentehuis van Baarle-Nassau op te kunnen vangen. 21.

Herziening mengpercentage/labeling BTW Jaarlijks wordt een controle uitgevoerd op de administratieve verwerking van de BTW. Op basis van deze controle worden benodigde aanpassingen doorgevoerd die leiden tot een wijziging in de te verrekenen en te compenseren BTW. 22. Afschrijvingslasten Zie hiervoor de toelichting bij het onderdeel investeringskredieten. 23. Diverse kleine afwijkingen Kleine afwijkingen worden niet apart in de tabel opgenomen. Het betreft hier veelal afwijkingen onder de rapportagegrens van € 5.000. 24. Indexering diverse budgetten Deze worden niet opgenomen in de tabel, hiervoor is onderstaand wel een apart overzicht opgenomen.

1e Turap 2026 Baarle-Nassau

Beleidsmatige afwijkingen

1e Turap 2026 Baarle-Nassau

Bestuur en ondersteuning

Bestuur en ondersteuning Nr.

Doelstelling

0.1

Opstellen gezamenlijke agenda met Alphen-Chaam en Gilze en Rijen

Nr.

Specifieke activiteit

Inrichten en doorlopen van een gedegen proces Het inrichten van een gezamenlijke agenda voor regionale samenwerking zal in 2026 plaatsvinden. Afhankelijk van het tijdspad daarin kan dit in 2026 of in 2027 gerealiseerd worden. Besluitvorming over het resultaat van het proces Besluitvorming over het resultaat zal plaatsvinden zodra een proces is ingericht.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

Nr.

Doelstelling

0.2

Uitvoeren van het programma Grensoverschrijdende Samenwerking

Nr.

Specifieke activiteit

Werken aan concrete projecten / knelpunten

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

Veel projecten zijn in uitvoering, kennen een lange doorlooptijd of zijn going concern, zoals de continue scan op externe financieringsmogelijkheden. Voor het Centrumplan Baarle is bijvoorbeeld inmiddels € 323.000 subsidie toegekend. Daarnaast participeren we in het Interreg project 'Brabant kust de Kempen'. In de aanpak van grensknelpunten wordt samengewerkt met het Schakelpunt Grensbelemmeringen. Het Schakelpunt geeft o.a. juridisch advies en denkrichtingen in de zoektocht naar een mogelijke oplossingsrichting. Tegelijkertijd wordt in verschillende bestuurlijke gremia de verbinding belegd met hogere overheden aan beide zijde van de grens om beweging op de verschillende dossiers te initiëren. Concrete voorbeelden hiervan zijn: bestuurlijke gegevensuitwisseling tussen Nederland en België, de juridische afhechting van de afvalinzameling van BGTS Baarle en het door ontwikkelen van de noodhulpverlening in onze regio. De bestuurlijke en ambtelijke capaciteit planmatig inzetten Er wordt bestuurlijk en ambtelijk kritisch gekeken naar alle openstaande dossiers m.b.t. grensoverschrijdende samenwerking. Waar mogelijk wordt verbonden met andere gremia, zoals het Schakelpunt Grensbelemmeringen, het BGO (bestuurlijk grensregio overleg), BeNeGO en de Benelux Unie.

1e Turap 2026 Baarle-Nassau

Nr.

Doelstelling

0.2

Uitvoeren van het programma Grensoverschrijdende Samenwerking

Nr.

Specifieke activiteit

Verder inbedden van de grensoverschrijdende samenwerking in de organisatie Dit blijft een continu punt van aandacht. In dat verband zal tevens het onboardingsproces voor nieuwe medewerkers tegen het licht worden gehouden. Tevens zal het programma GROS (2022-2026) worden herijkt.

Nr.

Doelstelling

0.3

Doorontwikkeling van het Grensinfopunt Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Het zoeken naar externe financiering om GIP Baarle te versterken Er lopen meerdere trajecten om het GIP Baarle kostenneutraal te laten functioneren. Om dit daadwerkelijk door te kunnen zetten is het noodzakelijk om de oude afspraken op te zeggen i.v.m. een opzegtermijn van 20 maanden zal dit in 2027 gerealiseerd kunnen worden. Dit heeft ertoe geleidt dat het huidige samenwerkingsconvenant met Rijksoverheid en Provincie Noord-Brabant is opengebroken met het verzoek om nieuwe afspraken te maken. Provincie Noord-Brabant heeft hetzelfde gedaan. Het rijk heeft inmiddels meer geld beschikbaar gesteld voor de GIP punten, maar hier zit een 50% regionale(gemeente en provincie samen) cofinancieringseis aan, financiering is er niet meer uit de regio. Hierover voeren we momenteel gesprekken met het rijk. De provincie wil graag een aantal informatieloketten waaronder de dienstverlening zoals deze in het GIP bestaat samen te laten werken in enkele pilots. Hiervoor stellen ze iemand aan die dit gaat verkennen, we kijken of we hierbij aan kunnen haken.

Nr.

Doelstelling

0.4

Samenwerking binnen de Baronie en SRBT

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

We bepalen welke onderwerpen voor ons prioriteit hebben binnen de verschillende samenwerkingsverbanden Dit kan in overleg met het nieuwe college bepaald worden, aan de hand van de thema’s in het coalitieakkoord. We werken mee aan de inrichting van een effectieve en efficiënte samenwerking van de nieuwe gemeenschappelijke regeling Dit is een onderwerp wat onze continue aandacht heeft. Bij het opstellen van de nieuwe kernagenda 2027-2031 in 2026 worden effectiviteit en efficiëntie meegenomen.

1e Turap 2026 Baarle-Nassau

Nr.

Doelstelling

0.5

Centrale huisvesting ABG-organisatie

Nr.

Specifieke activiteit

Opleveren ver-nieuwbouw centrale huisvesting De vergunning is verleend op 18 maart 2026. De centrale huisvesting aan het Anne Frankplein 12 wordt in Q2 2027 opgeleverd.

Voorbereiding verhuizing naar nieuwe locatie De projectplannen voor deelopdrachten 2 (ICT en Facilitair), 3 (Mobiliteit en Personeel) en 4 (Visie op werken en werkconcept) zijn opgesteld en de projectgroepen van de deelopdrachten en de klankbordgroep zijn gestart.

Nr.

Doelstelling

0.6

Realiseren huisvesting bestuurszetel

Nr.

Specifieke activiteit

Plan ontwikkelen/herontwikkeling gemeentehuis Het Plan van aanpak is afgerond en vastgesteld door de Raad in 2025. We zijn gestart met het opstellen van een Nota van Uitgangspunten welke afgerond wordt in mei 2026 en ter vaststelling aangeboden wordt in de raad van juni 2026.

Nr.

Doelstelling

0.7

Uitvoering geven aan Visie op dienstverlening

Nr.

Specifieke activiteit

We stellen een plan op voor uitvoering van de Visie op dienstverlening De ABG-organisatie heeft een programma opgestart waarin wordt gewerkt aan de ambities uit onze Visie op dienstverlening. In 2026 gaat de aandacht vooral uit naar het 'mensgerichter' en 'betrouwbaarder' maken van onze gemeentelijke dienstverlening.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

We stellen instrumenten op waarmee we de doorontwikkeling van onze dienstverlening monitoren en meten. De rapportage hierover bedden we in, in de P&C-cyclus Vanaf dit jaar maken we in de jaarrekening inzichtelijk hoe we scoren op onze servicenormen. In de loop van dit jaar vernieuwen we de servicenormen op basis van de vernieuwde Visie op dienstverlening.

1e Turap 2026 Baarle-Nassau

Veiligheid

Veiligheid Nr.

Doelstelling

1.1

Uitvoering geven aan het integraal veiligheidsbeleid 2022-2026

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoering geven aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad 2026 De verwachting is dat we aan het einde van het jaar invulling hebben gegeven aan alle onderwerpen die op het focusblad 2026 staan. Wij blijven hierbij sterk afhankelijk van de dagdagelijkse actualiteit.

Nr.

Doelstelling

1.2

Bluswatervoorzieningen aanleggen en onderhouden

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

Aanleggen van twee geboorde putten in 2026 en uitvoeren van onderhoud aan bestaande voorzieningen Het onderhoud van de bluswatervoorzieningen wordt door Brabant Water en een externe partij uitgevoerd. In 2026 worden er 2 nieuwe geboorde bluswatervoorzieningen aangelegd op de kruising Zondereigensebaan / Gorpeind en op de kruising Groot Bedaf / Voske in Baarle-Nassau.

1e Turap 2026 Baarle-Nassau

Nr.

Doelstelling

1.3

Verbeteren grensoverschrijdende samenwerking

Nr.

Specifieke activiteit

Gezamenlijk beeld grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

We werken nauw samen met Baarle-Hertog op het gebied van grensoverschrijdende criminaliteit. Tijdens dit overleg komt ook ondermijning aan bod, zodat we gezamenlijk een actueel beeld kunnen vormen en dit waar nodig bijstellen. Betere afstemming bestuurlijke mogelijkheden grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten Dit is onderwerp van gesprek in diverse bestuurlijke gremia. Lobby voor aanpassing van hiertoe benodigde wet- en regelgeving vindt continu plaats. Samenwerking blijven verbeteren met betrekking tot lokale en districtelijke vuurwerkaanpak Het thema vuurwerk heeft onze aandacht. Hierover onderhouden we regelmatig contact met Baarle-Hertog en werken we binnen het district De Baronie intensief samen. Dit alles met als doel de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Nr.

Doelstelling

1.4

Uitvoering geven aan het weerbaarder maken van de samenleving

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

In gesprek gaan met inwoners en stakeholders en het gezamenlijk verder vormgeven van het plan van aanpak Het versterken van een weerbare en veerkrachtige samenleving vraagt om lokale inzet, juist in de koude fase. Hiermee is een eerste stap gezet via de inwonersbijeenkomst in februari 2026. Parallel aan regionale en landelijke ontwikkelingen werken we lokaal aan bewustwording, een passende aanpak en het inzichtelijk maken van benodigde capaciteit en middelen. Financiële dekking vanuit het Rijk is nog onzeker. De structurele capaciteitsvraag nemen we mee in de PPN 2027

1e Turap 2026 Baarle-Nassau

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer, vervoer en waterstaat Nr.

Doelstelling

2.1

Verbeteren kwaliteit centrum Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Afronden voorbereiden en starten uitvoering reconstructie Singel In de voorbereiding hebben we vertraging opgelopen door de planning van nutsbedrijf Enexis. Zodra er meer helderheid is over de planning van Enexis gaan we verder met het betrekken van de omgeving. Daarna maken we het ontwerp definitief en bereiden we de aanbesteding voor. De start van de uitvoering is afhankelijk van de werkzaamheden van de nutsbedrijven en is nu voorzien in 2027. De (Belgische) Molenstraat (tot aan het kerkhof) is op verzoek van Baarle-Hertog meegenomen in de planvorming. Afronden voorbereiden en starten uitvoering reconstructie Nieuwstraat In de voorbereiding hebben we vertraging opgelopen door de planning van nutsbedrijf Enexis. Zodra er meer helderheid is over de planning van Enexis gaan we verder met het betrekken van de omgeving. Daarna maken we het ontwerp definitief en bereiden we de aanbesteding voor. De start van de uitvoering is afhankelijk van de werkzaamheden van de nutsbedrijven en is nu voorzien in 2027. De (Belgische) Molenstraat (tot aan het kerkhof) is op verzoek van Baarle-Hertog meegenomen in de planvorming. Afronden voorbereiden en starten uitvoering reconstructie Molenstraat In de voorbereiding hebben we vertraging opgelopen door de planning van nutsbedrijf Enexis. Zodra er meer helderheid is over de planning van Enexis gaan we verder met het betrekken van de omgeving.

Daarna maken we het ontwerp definitief en bereiden we de aanbesteding voor. De start van de uitvoering is afhankelijk van de werkzaamheden van de nutsbedrijven en is nu voorzien in 2027. De (Belgische) Molenstraat (tot aan het kerkhof) is op verzoek van Baarle-Hertog meegenomen in de planvorming.

1e Turap 2026 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

Nr.

Doelstelling

2.2

Verbeteren verkeersstructuur Baarle-Nassau

Nr.

Specifieke activiteit

Verder uitvoering geven aan aanvullende maatregelen in 30 km gebied

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

Het college heeft op 8 juli 2025 besloten om op 13 locaties snelheidsbeperkende maatregelen uit te voeren en daarvoor de Bestemmingsreserve Verkeersveiligheid in te zetten. In het vierde kwartaal 2025 heeft daarover participatie plaatsgevonden. In Q1 2026 zijn we gestart met de voorbereiding en uitvoering. Inmiddels zijn een aantal locaties uitgevoerd. De overige locaties voeren we in de loop van 2026 uit. Nr.

Doelstelling

2.3

Mobiliteit: Bereikbaar, veilig en verbonden

Nr.

Specifieke activiteit

Actualiseren nota parkeernormen Het actualiseren van de nota parkeernormen is gestart. We verwachten deze nota in Q4 2026 vast te stellen.

Nr.

Doelstelling

2.4

Verduurzamen en verbeteren openbare verlichting

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

Continueren en afronden vervangen van 487 masten en 737 oude armaturen door nieuwe armaturen met dimbare LED-lampen De uitvoering start in het 2e kwartaal 2026 vanwege de beschikbare capaciteit bij de aannemer en de lange levertijd van de materialen. Doelstelling is om in 2026 90% van het vervangingsplan te hebben uitgevoerd.

Nr.

Doelstelling

2.5

Goed onderhouden wegen

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren Veldbraak

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

De aanbesteding en gunning vindt plaats in Q2 2026. De uitvoering voor het vernieuwen van het asfalt en het aanbrengen van kantstroken vindt plaats in Q3/Q4 2026.

1e Turap 2026 Baarle-Nassau

Economie

Economie Nr.

Doelstelling

3.1

Ontwikkelen uitvoeringsplan (herijkte) vrijetijdsvisie

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen uitvoeringsplan vrijetijdsvisie De herijkte vrijetijdsvisie Baarle-Nassau wordt nu opgemaakt en de verwachting is dat deze voor de zomer is vastgesteld. Aansluitend daarop wordt gestart met het opstellen van een uitvoeringsplan voor de vrijetijdsvisie. Verwachting is dat het uitvoeringsplan eind 2026 wordt opgeleverd.

1e Turap 2026 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

Onderwijs

Onderwijs Nr.

Doelstelling

4.1

Voorzien in goede onderwijshuisvesting

Nr.

Specifieke activiteit

We actualiseren de verordening onderwijshuisvesting De verordening onderwijshuisvesting is geactualiseerd. De gemeenteraad heeft op 18 februari 2026 De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Baarle-Nassau 2026 vastgesteld.

Nr.

Doelstelling

4.2

Bereikbaar houden voor passend onderwijs

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

We bereiden de nieuwe contracten leerlingenvervoer ingaand vanaf schooljaar 2027/2028 voor In 2025 hebben we in de regio's West-Brabant en Midden-Brabant een verkenning uitgevoerd naar nieuwe inkoopmogelijkheden voor leerlingenvervoer. Om een toekomstbestendige keuze te kunnen maken bleek een uitgebreid inkoop technisch en juridisch traject noodzakelijk. Dit jaar wordt extern juridisch onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor eventuele regionale aansluiting van het leerlingenvervoer per 2027/2028. Vervolgens zal het inkoop technische traject opgepakt worden, waarna de nieuwe contracten leerlingenvervoer per schooljaar 2027/2028 kunnen worden voorbereid.

1e Turap 2026 Baarle-Nassau

Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie Nr.

Doelstelling

5.1

Herijking sport- en sportaccommodatiebeleid

Nr.

Specifieke activiteit

We herijken ons beleid op sportaccommodaties Gebleken is dat voor een zorgvuldige beleidsherijking eerst een aantal essentiële bouwstenen nodig is, zoals een tarievenonderzoek binnen- en buitensport en het updaten van meerjarenonderhoudsplannen. Daarnaast ligt er een verzoek van Gloria UC wat een capaciteitsonderzoek nodig maakt. Deze bouwstenen zijn op dit moment nog niet volledig beschikbaar. In 2026 wordt daarom ingezet op het op orde brengen van deze bouwstenen. De herijking van het sportaccommodatiebeleid wordt hierdoor niet afgerond in 2026, maar wel inhoudelijk voorbereid, zodat in een volgende fase kan worden gekomen tot een goed onderbouwd en toekomstbestendig beleidskader.

Nr.

Doelstelling

5.2

Toekomstbestendig Sportpark Ulicoten

Nr.

Specifieke activiteit

We werken het toekomstscenario Sportpark Ulicoten verder uit Na een amendement is besloten om scenario 1 en 5 verder uit te werken. Fase 1 is daarmee afgerond. Fase twee ligt bij het fysiek domein en wordt opgestart.

Nr.

Doelstelling

5.3

Renovatie binnen terrein Gloria Atletiek

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren renovatie binnenterrein Gloria atletiek

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

De afronding van de renovatie zal plaatsvinden in Q4 van 2026.

1e Turap 2026 Baarle-Nassau

Nr.

Doelstelling

5.4

Nieuwe bibliotheek wet

Nr.

Specifieke activiteit

We implementeren de nieuwe bibliotheekwet

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

De nieuwe bibliotheekwet gaat naar verwachting in per 1-1-2027. Enerzijds verwerken we dit in de lokale afspraken voor Bibliotheek Baarle. Daarnaast bereiden we samen met andere gemeenten waar Theek 5 de bibliotheek verzorgd meerjarige afspraken voor. 2

We maken nieuwe meerjarige grensover-schrijdende afspraken voor de bibliotheek Theek 5, Baarle-Hertog en Baarle-Nassau zijn het traject gestart om in 2026 te komen tot afspraken zodat bibliotheekwerk past bij de werking in het nieuwe CCB.

Nr.

Doelstelling

5.5

Realiseren en voorbereiden nieuw Cultuurcentrum Baarle (CCB)

Nr.

Specifieke activiteit

We ontwikkelen een beheer- en exploitatie-model voor het nieuwe CCB De planning is dat er voor de zomer van 2026 een beheer- en exploitatiemodel is uitgewerkt en vastgesteld. Vervolgens is de planning dat er voor eind 2026 een exploitatieovereenkomst is uitgewerkt en vastgesteld. Sluiten (triplenet) huurovereenkomst De planning is dat er eind 2026 op basis van de al vastgestelde model-huurovereenkomst een (triplenet)huurovereenkomst is uitgewerkt en vastgesteld.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

Oplevering nieuwbouw De planning is dat de oplevering van de nieuwbouw begin 2027 gaat plaatsvinden.

Nr.

Doelstelling

5.6

Opstellen programma erfgoed

Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen programma erfgoed De planning is dat vanaf Q2 2026 wordt gestart met het opstellen van het programma. Naar verwachting zal het programma medio 2027 worden vastgesteld.

1e Turap 2026 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

Sociaal domein

Sociaal domein Nr.

Doelstelling

6.1

Uitvoeren strategie versterken sociale basis

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

Samen met partners en inwoners geven we invulling aan het versterken van de (gemeenschappelijke) sociale basis Samen met maatschappelijke partners werken we aan het verder concretiseren van de aanpak voor het versterken van de (gemeenschappelijke) sociale basis. Onder andere via de netwerkplekken brengen we de strategie stap voor stap in de praktijk. De voorbereidingen hiervoor zijn in gang gezet en vóór de zomervakantie is een eerste start gemaakt met deze werkwijze. De ervaringen die we opdoen op de netwerkplekken gebruiken we om van te leren, bij te sturen en de aanpak verder te verfijnen. Daarnaast gaan we samen met partners en inwoners aan de slag met belangrijke thema’s in relatie tot het versterken van de (gemeenschappelijke) sociale basis zoals mantelzorgondersteuning.

Nr.

Doelstelling

6.2

Ontwikkelen netwerksamenwerking op ontmoetingsplekken

Nr.

Specifieke activiteit

We hebben netwerksamenwerking ontwikkeld rondom een of twee ontmoetingsplekken Samen met betrokken partners is besloten dat we gaan starten met netwerksamenwerking rondom jongeren (locatie Uilenpoort / De La Salle / Sportpark). De voorbereidingen hiervoor lopen en voor de zomervakantie hebben we een start gemaakt.

1e Turap 2026 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

Nr.

Doelstelling

6.3

Doorontwikkeling inrichting toegang, ondersteuning en hulp (Sterk Lokaal Team)

Nr.

Specifieke activiteit

We bereiden het uitbreidingsscenario voor

Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

Aan de hand van praktijkervaringen op de netwerkplekken en data-onderzoek krijgen we een beter beeld van wat we voorliggend moeten versterken om de inzet van specialistische zorg terug te kunnen dringen. Dat kunnen andere vormen van ondersteuning en hulp zijn maar ook andere dingen die bijdragen aan zelf- en samenredzaamheid vanuit een sterke sociale basis. Wanneer we beter weten wát we moeten versterken, maken we keuzes in hoe we dat gaan organiseren. Naast de netwerkplekken ontwikkelen we een brede/algemene integrale toegang op ABG-niveau De ontwikkeling van een stevig lokaal team vraagt een andere manier van werken binnen de ABG-organisatie, bij maatschappelijke partners en in de onderlinge samenwerking. In 2026 werken we deze nieuwe werkwijze verder uit en geven we hier concreet uitvoering aan. Dit omvat zowel de inrichting van werkprocessen als het versterken van de bijbehorende samenwerkingscultuur en het vakmanschap van medewerkers. De ABG-organisatie vervult hierin een belangrijke uitvoerende en verbindende rol. In samenwerking met de dorpsteams en in goede afstemming met het medisch domein werken we aan het vereenvoudigen van de toegang voor inwoners. Dit doen we door het realiseren van een herkenbare, centrale toegang voor alle ondersteunings- en hulpvragen. Deze toegang is gericht op het snel en zorgvuldig verhelderen van de vraag en helpt inwoners ook op weg.

Nr.

Doelstelling

6.4

We realiseren besparingen en ombuigingen in het kader van het maatregelenpakket ravijnjaar Specifieke activiteit Realisatie naar verwachting op 31-12-2026

Nr. 1

We realiseren preventief en/of collectief aanbod rondom vitaal ouder worden De bewustwordingscampagne ‘Allemaal Vitaal Blijven is van start. Hierin zetten samenwerkingspartners, zoals verenigingen en het dorpsteam hun activiteiten in de schijnwerpers. Inwoners vanaf 55+ weten daardoor wat er te doen is en hoe zij zelf kunnen werken aan vitaal ouder worden. Hiermee wordt bestaand preventief en collectief aanbod meer bekend. De komende tijd kan nieuw preventief en/of collectief aanbod zich gemakkelijker ontwikkelen door kruisbestuiving tussen bestaand aanbod en over doelgroepen heen. We scherpen het beleid op individuele maatwerkvoorzieningen Wmo aan Het beleid op individuele maatwerk-voorzieningen Wmo is aangescherpt d.m.v. o.a. een nieuw normeringskader Hbh. Ook het Pgb beleid is geüniformeerd met de regiogemeenten HvB, waardoor we eenduidige tarieven hanteren.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17089312/1