1e Turap 2024 - incl. lijst met afkortingen

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

44

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Nr.

Doelstelling

8.1

Actualiseren Omgevingsvisie (uit 2019)

Nr.

Specifieke activiteit

1

Vaststellen (geactualiseerde) Omgevingsvisie Naar verwachting kan de omgevingsvisie in het 4e kwartaal door de raad vastgesteld worden.

Nr.

Doelstelling

8.2

Ontwikkelen Omgevingsplan buitengebied gemeente Baarle-Nassau (doorlopen formele procedure) Specifieke activiteit Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Nr.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

1

Start wijziging omgevingsplan-procedure De start van de formele procedure zal dit jaar niet plaatsvinden. Het proces om de komen tot een omgevingsplan voor het buitengebied Baarle-Nassau loopt volop. De inventarisatie is nagenoeg gereed en er wordt gewerkt aan de regelset. In juni van dit jaar starten we met het raadplegen van inwoners en ondernemers in het buitengebied van Baarle-Nassau over de resultaten van de inventarisatie.

Nr.

Doelstelling

8.3

Ontwikkelen Paraplubestemmingsplan

Nr.

Specifieke activiteit

1

Vaststellen Paraplubestemmingsplan Naar verwachting wordt het paraplubestemmingsplan in het 3e kwartaal van 2024 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

45

Nr.

Doelstelling

8.4

Ontwikkelen Programma WonenPlus voor de gemeente Baarle-Nassau

Nr.

Specifieke activiteit

1

Vaststellen WoonvisiePlus

2

Het college stelt het ontwerp-Omgevingsprogramma Wonen vast, waarna het voor 'wensen en bedenkingen' wordt aangeboden aan de raad. Het college stelt het definitieve Omgevingsprogramma Wonen vast in het 3e kwartaal van 2024. Vaststellen uitvoeringsagenda

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Aan het Omgevingsprogramma Wonen is een uitvoeringsagenda gekoppeld. Hierin staan de maatregelen uit het programma, die de komende jaren uitgevoerd worden. Vaststelling vindt gelijktijdig plaats met de het Omgevingsprogramma. Nr.

Doelstelling

8.5

Ontwikkelen plan realisatie flexwoningen

Nr.

Specifieke activiteit

1

Ontwikkelen van een plan De opdrachtomschrijving van flexwoningen is in concept opgesteld en er vindt regionale afstemming plaats. Verdere vaststelling en voortgang rapporteren wij medio 2024.

Nr.

Doelstelling

8.6

Onderzoek uitvoeren naar permanent wonen op recreatieparken

Nr.

Specifieke activiteit

1

Onderzoek afronden We zijn gestart met het uitvoeren van het onderzoek naar permanent wonen op recreatieparken.

Nr.

Doelstelling

8.7

Ontwikkelen woningbouwplan Loveren fase 2

Nr.

Specifieke activiteit

1

Starten planologische procedure De planologische (voor)onderzoeken zijn opgestart. Aan de hand van de onderzoeksresultaten zal er, mogelijk, verder onderzoek nodig zijn. Verder is gestart met vorm geven van de juridische verhouding tussen gemeente en de twee ontwikkelende partijen. Opzet is dat de juridische verhouding door middel van een samenwerkingsovereenkomst geregeld gaat worden.

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

46

Nr.

Doelstelling

8.8

Gebiedsvisie transformatiegebieden Baarle-Nassau

Nr.

Specifieke activiteit

1

Vaststellen gebiedsvisie

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Voor de transformatiegebieden is een ruimtelijke analyse gemaakt. In de concept omgevingsvisie is het onderdeel gebiedsgerichte uitwerking kernen hierop gebaseerd. Op hoofdlijnen is de visie op de transformatiegebieden in de concept omgevingsvisie opgenomen. Deze gebieden zijn tevens onderwerp van bespreking geweest op de inloopavond van 21 december 2023. De omgevingsvisie legt de stedelijke ontwikkelingsrichting van Baarle-Nassau vast. Concrete projecten kunnen op uitvoeringsniveau worden opgepakt door op projectgebiedniveau een ruimtelijke onderbouwing op te stellen op basis van de omgevingsvisie en de principes van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, zoals deze onder andere staan genoemd in de Omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant. Door deze werkwijze is een afzonderlijk visieproces voor de transformatiegebieden niet nodig. In de 2e helft van 2024 wordt deze werkwijze afgestemd met de provincie Noord-Brabant. Eind 2024 staat de vaststelling van de omgevingsvisie gepland.

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

47

Investeringskredieten Uitgaven t/m 2023

Omschrijving

Krediet

Lopende kredieten 2024 Bluswatervoorzieningen (jaarlijks t/m 2028) Reconstructie Hoogbraak Riolering Hoogbraak Reconstructie Kapelstraat Riolering Kapelstraat Verbetering fietspad BLN-ULC Reconstructie St. Annaplein (Singel-Klokkenstraat) Riolering St. Annaplein (Singel-Klokkenstraat) Voorbereidingskrediet Herinrichting Centrum Baarle Reconstructie Meerleseweg Vervangen bruggetje "Het Groeske" Verkeersveiligheidsmaatregelen Dorpsstraat Ulicoten Aanpassen openbare verlichting (armaturen) Aanpassen openbare verlichting (masten) Vervangen schuilhut visvijver Goordonk Gloria, voetbal veld A (toplaag, drainage, doelen) Gloria, voetbal veld A (hekw, ballenv, leid.werk) Gloria, voetbal sportveldverlichting Gloria, atletiek sportveldverlichting TC Baarle, sportveldverlichting Nieuwbouw CCB* Geluidswerende muur Milieustraat Duurzaamheidsleningen Voorbereiding Loveren fase 2 (toekomstige Grex) Ontwikkelfonds FRES-WB (lening) subtotaal

140.000 67.080,50 573.000 568.991,06 497.000 495.863,00 759.000 401.548,99 481.000 0,00 761.000 753.808,77 457.000 419.448,17 108.000 153.111,00 100.000 43.834,50 706.500 516.010 55.000 0 45.000 0 477.000 368.000 20.000 803 120.000 40.000 82.000 86.000 80.000 5.164.515 82.696,86 10.000 0,00 500.000 0,00 125.000 58.479,25 12.500 0 11.767.515 3.561.675

*

Verwachte Verwachte Restantuitgaven uitgaven krediet per 2024 t/m 2024 01-01-2025

26.000 25.000 0 357.451 481.000 13.000 15.000 0 26.166 25.000 55.000 45.000 238.500 184.000 19.197 120.000 40.000 82.000 86.000 80.000 10.000 500.000 66.521 12.500 2.507.335

93.081 593.991 495.863 759.000 481.000 766.809 434.448 153.111 70.000 541.010 55.000 45.000 238.500 184.000 20.000 120.000 40.000 82.000 86.000 80.000 82.697 10.000 500.000 125.000 12.500 6.069.010

46.920 -20.991 1.137 0 0 -5.809 22.552 -45.111 30.000 165.490 0 0 238.500 184.000 0 0 0 0 0 0 5.081.818 0 0 0 0 5.698.505

Planning uitgaven 2025

2026

2027

2028

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

30.000

238.500 184.000

478.500

Dekking Afschr. Activeren termijn

197.081 593.991 495.863 759.000 481.000 766.809 434.448 153.111 100.000 541.010 55.000 45.000 477.000 368.000 20.000 120.000 40.000 82.000 86.000 80.000 82.697 10.000 500.000 125.000 12.500 26.000 6.625.510

30 35 70 35 70 30 35 70 35 35 60 35 25 50 40 15 30 15 15 15 40 25

Afhankelijk van het gekozen scenario wordt dit krediet niet meer of slechts voor een klein deel aangewend. Bij de 2e Turap zal worden bekeken, in hoeverre de op het krediet nog verantwoorde kosten afgeboekt dienen te worden.

Ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting 2024 is het investeringsplan geactualiseerd. De wijzigingen worden hieronder toegelicht. Het financieel effect van onderstaande wijzigingen is meegenomen bij de gewijzigde kapitaallasten zoals deze zijn opgenomen bij de onderdelen "Financieel perspectief" en "Financiële afwijkingen" in deze Turap. Lopende kredieten 2024 Bluswatervoorzieningen Tot en met 2028 heeft de raad jaarlijks een krediet gevoteerd van € 20.000 voor het boren van twee nieuwe putten. Dit jaarlijkse bedrag blijkt hiervoor niet meer toereikend. Bij het raadsbesluit van deze Turap wordt de raad voorgesteld voor de periode 2024 t/m 2028 een aanvullend krediet van € 30.000 te voteren (€ 6.000 per jaar). De jaarlijkse afschrijvingslasten nemen hierdoor in 2025 toe met een bedrag van € 200 oplopend tot een bedrag van € 1.000 in 2029. Reconstructie Hoogbraak (inclusief riolering) Op dit project moet nog wat straatwerk hersteld worden en moeten nog wat nazorgwerkzaamheden met betrekking tot het groen plaats vinden. Het gevoteerde krediet van € 1.070.000 wordt naar verwachting overschreden met een bedrag van € 21.000. Bij het raadsbesluit van deze Turap wordt de raad voorgesteld een aanvullend krediet van € 21.000 te voteren. De jaarlijkse afschrijvingslasten nemen hierdoor met ingang van 2024 toe met € 600.

(Voorbereiding) Reconstructie Kapelstraat (inclusief riolering) Dit project is één jaar vertraagd en wordt afgerond in 2024. Hierdoor start de afschrijving op dit project tevens één jaar later. De afschrijvingslasten in 2024 nemen hierdoor af met € 28.600. 1e Turap 2024 Baarle-Nassau

49

Verbetering fietspad BLN-ULC De laatste werkzaamheden zijn in 2024 uitgevoerd. Het krediet van € 761.000 wordt met € 6.000 overschreden. Bij het raadsbesluit van deze Turap wordt de raad voorgesteld een aanvullend krediet van € 6.000 te voteren. De jaarlijkse afschrijvingslasten nemen hierdoor met ingang van 2024 toe met € 200. Reconstructie St. Annaplein (Singel-Klokkenstraat) (inclusief riolering) De laatste werkzaamheden zijn in 2024 uitgevoerd. Het krediet van € 565.000 wordt met € 23.000 overschreden. Bij het raadsbesluit van deze Turap wordt de raad voorgesteld een aanvullend krediet van € 23.000 te voteren. De jaarlijkse afschrijvingslasten nemen hierdoor met ingang van 2024 toe met € 600. Voorbereidingskrediet Herinrichting Centrum Baarle Zowel de voorbereiding als de uitvoering lopen één jaar langer. Hierdoor start de afschrijving op dit project tevens één jaar later. De afschrijvingslasten in 2026 nemen hierdoor af met € 2.900. Reconstructie Meerleseweg De onderschrijding op dit krediet bedraagt naar verwachting € 165.000. De jaarlijkse afschrijvingslasten nemen hierdoor met ingang van 2024 af met € 4.700. Vervangen civiele kunstwerken: bruggetje Groeske Castelre Geen (financiële) wijzigingen. Verkeersveiligheidsmaatregelen Dorpsstraat Ulicoten Dit project is één jaar vertraagd en wordt uitgevoerd in 2024.

Hierdoor start de afschrijving op dit project tevens één jaar later. De afschrijvingslasten in 2024 nemen hierdoor af met € 1.300. Aanpassen (verduurzamen) openbare verlichting (masten + armaturen) Raadsvoorstel voor kredietvotering wordt behandeld in de raad van 19 juni. Dit project schuift gedeeltelijk door naar 2025. Hierdoor start de afschrijving op dit project tevens één jaar later. De afschrijvingslasten in 2025 nemen hierdoor af met € 26.400. Vervangen schuilhut visvijver Goordonk Dit project is één jaar vertraagd en wordt uitgevoerd in 2024. Hierdoor start de afschrijving op dit project tevens één jaar later. De afschrijvingslasten in 2024 nemen hierdoor af met € 500. Gloria voetbalveld A Geen (financiële) wijzigingen. Sportveldverlichting Gloria voetbal, Gloria atletiek en TC Baarle Raadsvoorstel voor kredietvotering wordt behandeld in de raad van 19 juni. Geen (financiële) wijzigingen. Nieuwbouw CCB Omdat voor een ander scenario wordt gekozen zal dit krediet niet meer of nog maar zeer beperkt leiden tot kapitaallasten. Het uitgangspunt is dat de lasten die hiervoor in de plaats komen ongeveer even groot zijn. Per saldo heeft dit dus geen financieel effect voor de begroting.

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

50

Geluidwerende muur Milieustraat Geen (financiële) wijzigingen. Duurzaamheidleningen Geen (financiële) wijzigingen. Voorbereiding Loveren fase 2 Geen (financiële) wijzigingen. Ontwikkelfonds FRES-WB Geen (financiële) wijzigingen. Rentelasten Het effect op de rentelasten a.g.v. bovenstaande wijzigingen wordt hier buiten beschouwing gelaten. Bij het opstellen van de begroting 2025 wordt de totale financieringsbehoefte voor de komende jaren opnieuw in beeld gebracht en wordt ook het effect hiervan op de rentelasten meegenomen.

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

51

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

52

Lijst van gebruikte afkortingen ABG BENEGO BENELUX BLN BTW B&W BUIG CA CAO CBS CCB DU FRES-WB GALA GGD GIP GREX GROS ICT IDO IHP IMW IU IZA KPI OAB P&C POH RWB SiSa SMI Spuk Stila SRBT TST Turap ULC VANG VNG VO WKB WMO

Gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen Belgisch Nederlands Grensoverleg België, Nederland, Luxemburg

Baarle-Nassau Bruto Toegevoegde Waarde Burgemeester & Wethouders Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten Coalitieakkoord Collectieve ArbeidsOvereenkomst Centraal Bureau Statistiek Cultureel Centrum Baarle DoelUitkering Fonds versnelling Regionale Energie Strategie West-Brabant Gezond en Actief Leven Akkoord Gemeenschappelijke GezondheidsDienst GrensInformatiePunt Grondexploitatie GRensOverschrijdende Samenwerking Informatie- en CommunicatieTechnologie Informatiepunt Digitale Overheid Integraal HuisvestingsPlan Instituut Maatschappelijk Welzijn IntegratieUitkering Integraal ZorgAkkoord Kritieke prestatie-indicator Onderwijsachterstandenbeleid Planning en Control Praktijkondersteuner huisarts Regio West-Brabant Single information, Single audit Sociaal Medische Indicatie Specifieke uitkering Stimuleringsregeling landschap Stedelijke Regio Breda-Tilburg Team Sociale Toegang Tussentijdse rapportage Ulicoten Van Afval Naar Grondstof Vereniging van Nederlandse Gemeenten Voorlopig Ontwerp Wet Kwaliteitsborging Bouw Wet Maatschappelijke Ondersteuning

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

53