Document · PDF

1e Turap 2024 - incl. lijst met afkortingen

Gemeenteraad (openbaar) 3 juli 2024, gemeente Baarle-NassauBij agendapunt: Voorstel tot vaststellen van de 1e Turap 202411.306 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

1e Turap 2024 2024

datum: 7 juni 2024 Zaaknummer: 1080644

Gemeente Baarle-Nassau Postbus 105 5110 AC Baarle-Nassau

Telefoonnummer: 013-5075200 Email: info@baarle-nassau.nl website: www.baarle-nassau.nl

Inhoudsopgave Inleiding ....................................................................................................................................... 5 Leeswijzer .................................................................................................................................... 7 Financieel Perspectief................................................................................................................... 9 Financiële afwijkingen ................................................................................................................ 17 Beleidsmatige afwijkingen .......................................................................................................... 25 Investeringskredieten ................................................................................................................. 49 Lijst van gebruikte afkortingen ................................................................................................... 53

Inleiding Hierbij bieden wij u de 1e tussentijdse rapportage (turap) over 2024 aan. Hierin rapporteren wij over de financiële afwijkingen ten opzichte van de primaire begroting 2024. Daarnaast gaan wij in op de doelstellingen uit de begroting 2024 en de activiteiten die daaraan verbonden zijn. Tevens geven wij een prognose van het verwachte jaarrekeningresultaat over 2024. De gemeenteraad behandelt de 1e turap in zijn vergadering van 3 juli 2024. Bijgesteld financieel beeld 2024-2027 In november 2023, bij de behandeling van de primaire begroting 2023, was onze verwachting dat wij 2024 af zouden sluiten met een positief saldo van € 107.000 (afgerond). De totale financiële effecten uit deze 1e turap 2024 leiden tot een nadeel van € 322.000. Door dit resultaat stellen wij de verwachting over 2024 bij. Het totaal verwachte resultaat over 2024 bedraagt € 215.000 negatief (afgerond). Naast de financiële afwijkingen schenken wij in deze rapportage ook aandacht aan: • •

Beleidsvoornemens 2024 Investeringen

Financieel perspectief blijft onzeker Deze rapportage geeft opnieuw aan dat prijs- en loonstijgingen op verschillende manieren doorwerken in onze begroting. Leveranciers voeren prijsverhogingen door, aanbestedingen vallen duurder uit en gemeenschappelijke regelingen komen met structurele begrotingswijzigingen. Helaas blijft ons financieel perspectief erg onzeker en is het de vraag wat de uitwerking van het nieuwe kabinetsakkoord gaat betekenen voor gemeenten. De bezuiniging van het Rijk op de uitkering van het gemeentefonds is nog altijd niet van tafel. Iets waar we, samen met andere gemeenten aandacht voor blijven vragen richting Den Haag en we in de perspectiefnota en begroting 2025 op terug komen. Het college van Burgemeester en Wethouders Baarle-Nassau, 7 juni 2024

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

Leeswijzer Algemeen Het voorliggende document is de 1e tussenrapportage (1e turap) 2024. In deze leeswijzer wordt de opzet van dit document kort toegelicht. 1e tussenrapportage 2024 Financieel perspectief We beginnen met het schetsen van het financieel perspectief. Startpunt is de vastgestelde (meerjaren)begroting 2024-2027. Vervolgens laten we de effecten van de jaarrekening 2023 en de effecten van raads- en collegebesluiten zien. Hierna schetsen wij de effecten van de 1e tussenrapportage 2024 en komen we tot het actuele financieel meerjarenperspectief van dit moment. Dit is tevens het startpunt voor de perspectiefnota 2025. Tot slot, lichten we in het volgende hoofdstuk de financiële afwijkingen toe. Resultaattabellen Bij de meeste taakvelden zijn één of meer tabellen opgenomen met te behalen doelstellingen en de specifieke activiteiten die daarvoor uitgevoerd moeten worden. Met vlaggetjes wordt de stand van zaken aangegeven en nader toegelicht. De betekenis van de vlaggetjes is als volgt: Groen = prognose uitvoering op 31-12-2024 is conform begroting; Rood = prognose uitvoering op 31-12-2024 is niet conform begroting. Investeringskredieten Dit is een overzicht met de stand van zaken rondom de lopende investeringskredieten. Wanneer er bijstellingen moeten plaatsvinden óf kredieten kunnen worden afgesloten, dan melden we dit hier.

Ook eventuele nieuwe (voorbereidings)kredieten, die gevoteerd worden bij de 1e Turap, worden hier toegelicht.

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

Financieel Perspectief Bedragen x € 1/- = nadelig Onderdeel

2024

2025

2026

2027

2028

A. Saldo vastgestelde meerj.begr. 2024-2027

106.906

140.335

128.655

-505.415

-511.510

Doorwerking jaarrekening 2023

-61.000

Subtotaal

45.906

79.335

67.655

-566.415

-572.510

Raadsbesl. na vaststelling begroting 2024

-147.823 -181.863

-220.480

-162.111

-175.024

Subtotaal

-101.917 -102.528

-152.825

-728.526

-747.534

Subtotaal

-101.917 -102.528

-152.825

-728.526

-747.534

Effecten 1e tussentijdse rapportage 2024

-113.027 -280.969

-1.235.722

-977.413

-1.096.391

MEERJARENRAMING 2024-2027

-214.944 -383.497

-1.388.547

-1.705.939

-1.843.925

D. B&W besluiten na vaststelling begr. 2024 E.

Onderdeel B Doorwerking jaarrekening 2023 Bedragen x € 1 / - is nadelig nr. Prog. Omschrijving 1. 4 Energiekosten De Uilenpoort

2024 -42.000

2025 -42.000

2026 -42.000

2027 -42.000

2028 -42.000

Doorberekende servicekosten

20.000

Doorberekende servicekosten

7.000

Dekking t.l.v. stelpost indexeringen

15.000

Kosten kinderopvang kinderen SMI

-18.000

Subsidie basisvoorzieningen

-19.000

Reclame- en precariobelasting

-11.000

Forensenbelasting

-34.000

Toeristenbelasting

21.000

TOTAAL

-61.000

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

Onderdeel C Raadsbesluit na vaststelling begroting 2024 Bedragen x € 1/- = nadelig nr. Prog. Omschrijving 1. 0 Bijdrage RWB

2024

Dekking t.l.v. stelpost indexeringen

2025 -1.300

2026 -2.000

2027 -2.500

2028 -5.400

1.300

2.000

2.500

5.400

Veiligheidsregio: begrotingswijziging 2024 / begroting 2025-2028

-2.132

67.744

77.127

79.496

66.583

Regionaal Bureau Leerplicht: 1e begrotingswijziging 2024

-10.411

Regionaal Bureau Leerplicht: Resultaat jaarstukken 2023

-1.024

Dekking t.l.v. stelpost indexeringen

1.057

Bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer (Deeltaxi)

-54.600

-60.200

-68.900

-76.000

Dekking t.l.v. stelpost indexeringen

54.600

60.200

68.900

76.000

Omgevingsdienst: werkprogramma 2024 / begroting 2025-2028

-52.313

-84.667

-91.446

-95.730

-118.703

Dekking t.l.v. stelpost indexeringen

9.438

16.217

20.501

43.474

GGD: bijdrage beleidsbegroting 2025

-9.633

-12.876

-16.371

-30.547

Dekking t.l.v. stelpost indexeringen

9.633

12.876

16.371

30.547

Aandeel voordelig resultaat 2023 Nazorg Gesloten Stortplaatsen

6.630

Verrekening met voorziening

-6.630

Rente aankoop pand en uitvoerings-krediet Anne Frankplein 12

-28.000

-66.000

-114.000

-69.000

Centrale huisvesting ABG-organisatie 9.

ABG: 1e + 2e Turap 2023 + Kadernota 2025

-224.000

-504.000

-607.000

-668.000 -1.074.000

Dekking t.l.v. stelpost indexeringen

169.000

406.000

509.000

581.000

987.000

TOTAAL

-147.823

-181.863

-220.480

-162.111

-175.024

2027

2028

Onderdeel D B&W besluiten na vaststelling begroting 2024 Bedragen x € 1/- = nadelig nr. Prog. Omschrijving 1.

Aanpak problematiek ravijnjaren

2024 -15.000

Dekking t.l.v. stelpost onvoorzien

15.000

TOTAAL

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

2025

2026

Onderdeel E Effecten 1ste tussentijdse rapportage 2024 Bedragen x € 1/- = nadelig nr. Prog. Omschrijving

2024 750

2025 750

2026 750

2027 750

2028 750

-16.000

-8.000

Accountantskosten

-25.000

Opleidingskosten + extra salariskosten i.v.m. nieuwe griffier

-20.000

Advieskosten m.b.t. herbestemming gemeentehuis/bestuurszetel

-100.000

Dekking t.l.v. algemene reserve

100.000

Digitale toegankelijkheid

-4.000

Onderhoud brandkranen: verhoging i.v.m regionale afspraken

-15.000

1.000

Vergoeding presentiegelden bestuurders Academie voor Muziek en Woord

Bijdrage De Baronie Samenwerking

-11.750

Dekking t.l.v. de stelpost onvoorzien

11.750

Hogere raadsvergoeding/ onkostenvergoeding i.v.m. tijd. vervanging

-5.000

Benoeming 3e wethouder per 16 april i.p.v. per 1 januari

23.000

Diverse kosten college, o.a. representatie en ICT

7 8

Bezuiniging: algem. veiligheidskst. 11

Externe deskundigheid vuurwerkproblematiek

-36.000

Dekking t.l.v. algemene reserve

36.000

Openbare verlichting

-7.000

Belastingen onderwijshuisvesting

-6.900

Verzekeringen onderwijshuisvesting

-7.800

Belastingen De La Salle

-5.600

Indexatie leerlingenvervoer

-5.500

Dekking t.l.v. stelpost indexeringen

5.500

Rijksuitkering OAB

29.164

Besteding Rijksuitkering OAB

-29.164

Besteding Rijksbijdrage SPUK-IDO

-6.663

Rijksbijdrage Informatiepunten Digitale Overheid (SPUK-IDO)

6.663

Indexering subsidie Theek 5

-9.930

Dekking t.l.v. stelpost indexeringen

9.930

Gemeentelijke bijdrage Kunstacademie Noorderkempen

-1.300

17 18

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

Bedragen x € 1/- = nadelig nr. Prog. Omschrijving 5

Cultuurhistorische Waardenkaart

2024 -26.000

Dekking t.l.v. algemene reserve

26.000

Kosten Kunstverzekeringspolis

2025

2026

2027

2028

-600

Stila-bijdrage kwaliteitsverbetering landschap

-15.000

Dekking Stila uit balanspost Ruimte voor Ruimte/ Landschapsverbetering

15.000

Onderhoud openbare ruimte

-29.000

Dekking t.l.v. stelpost indexeringen

15.000

Sociaal team

-39.000

Uitkeringen Participatiewet

-87.000

Dekking rijksbijdrage

87.000

Tarieven WMO hulp bij huishouden

-54.000

Dekking t.l.v. stelpost indexeringen

54.000

Indexatie kosten Adviesraad Sociaal Domein

-1.700

Dekking t.l.v. stelpost indexeringen

1.700

Stijging van de onderzoekskosten van de peuterspeelzalen door de GGD

-500

6 9E

Indexatie subsidies lichte ondersteuning Dekking t.l.v. stelpost indexeringen

-48.814 48.814

Kosten vrijwilligersverzekering

-1.000

Opstellen organisatieadvies voor structurele borging taak vluchtelingen en ontheemden

-6.363

Dekking t.l.v. Oekraïne-gelden

6.363

Wet Kwaliteitsborging Bouw: overheveling naar ABG

10.304

10.226

Wet Kwaliteitsborging Bouw: hogere bijdrage aan ABG

-10.304

-10.226

Wet goed verhuurderschap: overheveling naar ABG

13.348

6.798

6.650

6.652

Wet goed verhuurderschap: hogere bijdrage aan ABG

-13.348

-6.798

-6.650

-6.652

Implementatie Omgevingswet: overheveling naar ABG

215.933

Implementatie Omgevingswet: hogere bijdrage aan ABG

-215.933

26 27

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

Bedragen x € 1/- = nadelig nr. Prog. Omschrijving

2024

Correctie opgenomen stelposten t.b.v. ravijnjaren

Effect meicirculaire 2024

7.623

Opleidingskosten

-9.200

Afschrijvingslasten

33.500

-113.027

TOTAAL

2025

2026 -1.240.000

2027 -996.000

2028 -996.000

-183.819

125.128

142.537

23.759

29.300

5.600

2.500

2.300

-280.969 -1.235.722

-977.413 -1.096.391

Stelpost indexeringen Werking In de meerjarenraming is een groot deel van de lasten tegen constante prijzen opgenomen (ongeveer € 9 mln.). Om deze lasten, indien noodzakelijk, te kunnen indexeren is een stelpost “indexeringen” opgenomen. Indien blijkt dat een bepaald budget geïndexeerd moet worden, wordt hiervoor de stelpost ingezet als dekking. Hoogte stelpost De hoogte van de stelpost wordt bepaald op basis van de compensatie die wij hiervoor via het gemeentefonds ontvangen en de indexcijfers voor inflatie zoals deze zijn opgenomen in de meicirculaire. Onderstaande tabel laat het saldo van de stelpost zien nadat alle mutaties, naar aanleiding van de jaarrekening 2023, raadsbesluiten en de 1e Turap 2024, zijn verwerkt. Op basis van de indexatiecijfers in de meicirculaire is de stelpost aangevuld, om toekomstige loon- en prijsstijgingen op te kunnen vangen. Omschrijving

2024

Saldo stelpost indexeringen vastgestelde programmabegroting 2024

342.160 V

702.160 V

1.062.160 V

1.422.160 V

2.003.619 V

Onttrekking n.a.v. jaarrekening Onttrekking n.a.v. raadsbesluiten Onttrekking n.a.v. 1e Turap 2024

-15.000 N -170.057 N -151.674 N

-15.000 N -482.028 N -151.674 N

-15.000 N -601.350 N -151.674 N

-15.000 N -690.329 N -151.674 N

-15.000 N -1.143.478 N -151.674 N

5.429 V

53.458 V

294.136 V

565.157 V

693.467 V

Saldo stelpost indexatie Prijs BBP o.b.v. meicirculaire 2024 Totaalbudget nog niet geindexeerde lasten (afgerond € 9 mln.) Benodigde stelpost indexatie Aanvulling stelpost via meicirculaire 2024

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

V/N

2025

V/N

2026

V/N

2027

V/N

2028

2,30% 9.000.000 207.000

2,60% 9.000.000 441.000

2,60% 9.000.000 675.000

2,50% 9.000.000 900.000

153.542

146.864

109.843

206.533

V/N

Overheveling incidentele budgetten 2023 naar 2024 Vanuit 2023 zijn een aantal eenmalige budgetten overgeheveld naar 2024. Het betreft hier budgetten waarvan de werkzaamheden in 2023 nog niet (volledig) zijn afgerond en dus nog doorlopen in 2024. De begroting 2024 is hier op aangepast. De overgehevelde budgetten zijn opgenomen in onderstaande tabel. Prog. Omschrijving 0 Pilot subsidieverwerving 0 Klanttevredenheidsonderzoek 0 GROS jongerenevenementen 3 Ondernemerspeiling 3 Onderzoek wonen op recreatieparken 3 Realisatie basisinfrastructuur Bels Lijntje 3 Recreatie en toerisme 3 Grensstation 4 Onderwijsbegeleiding, taalhuis 5 Onderzoek toekomst sportpark Ulicoten 5 Kerkenvisies 5 Opstellen cultuurhistorische waardenkaart 5 Landschapsverbeteringsplan 5 Achterstall. onderh. + bij-vriend. beheer (Bels Lijntje) 5 Bosgroep tbv kwal.imp.

Beatrixhoeve + Weelde Statie 6 Aanpak vroegsignalering schulden 6 Maatschappelijke begeleiding statushouders 6 Maatschappelijke begeleiding statushouders 6 Asiel (inburgering) 6 Bijdrage herontwikkeling Janshove 6 Coronamiddelen: corona herstelplan 6 Coronamiddelen: noodfonds schrijnende gevallen 6 Visie sociaal domein 6 Koplopergemeenten (clientondersteuning) 6 Dak- en thuisloosheid, wijkteams, wachtlijsten jeugdzorg 6 Aanpak armoede en schulden 7 Gezond in de stad 8 Gebiedsvisie transformatiegebieden 8 Invoering Omgevingswet 8 Actualiseren omgevingsvisie + opstellen programma's 8 Beleid Vrijkomende Agrarische Bebouwing 8 Omgevingsplan buitengebied 8 Inventarisatie + toekomst agrarische sector 8 Ontwikkeling tijdelijke woningbouw 8 Wet goed verhuurderschap 8 Woonwagenbeleid 8 Extra capaciteit wonen 8 Opstellen woonvisie 9B Robuust rechtbeschermingssysteem 9B Advieskosten berekening BTW-mengpercentage

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

Bedrag Dekking 20.000 Algemene Reserve 5.250 Reserve Budgetoverhevelingen 11.734 Reserve Budgetoverhevelingen 15.000 Algemene Reserve 75.000 Reserve Budgetoverhevelingen 30.000 Algemene Reserve 11.660 Reserve Budgetoverhevelingen 10.000 Algemene Reserve 15.000 Reserve Budgetoverhevelingen 25.000 Reserve Budgetoverhevelingen 17.377 Reserve Budgetoverhevelingen 35.000 Algemene Reserve 75.000 Reserve Budgetoverhevelingen 10.000 Reserve Budgetoverhevelingen 3.650 Reserve Budgetoverhevelingen 5.357 Algemene Reserve 3.541 Reserve Budgetoverhevelingen 4.740 Reserve Budgetoverhevelingen 16.583 Reserve Budgetoverhevelingen 292.250 Reserve Budgetoverhevelingen 62.151 Reserve Budgetoverhevelingen 6.778 Reserve Budgetoverhevelingen 39.087 Algemene Reserve 27.273 Reserve Budgetoverhevelingen 86.504 Reserve Budgetoverhevelingen 10.079 Reserve Budgetoverhevelingen 4.290 Reserve Budgetoverhevelingen 5.910 Algemene Reserve grondbedrijf 61.933 Reserve Budgetoverhevelingen 25.000 Algemene Reserve 8.179 Algemene Reserve 49.002 Algemene Reserve 50.000 Reserve Budgetoverhevelingen 50.000 Reserve Budgetoverhevelingen 6.896 Reserve Budgetoverhevelingen 5.000 Algemene Reserve 10.341 Algemene Reserve 6.056 Algemene Reserve 9.000 Reserve Budgetoverhevelingen 6.153 Reserve Budgetoverhevelingen 1.211.774

Technische begrotingswijzigingen Naast de financiële wijzigingen zoals opgenomen in de tabellen, voeren we nog een aantal technische wijzigingen door. Het betreft hier budgettair neutrale wijzigingen die geen effect hebben op het begrotingsresultaat. Het betreft hier bijvoorbeeld herverdeling van bepaalde budgetten binnen hetzelfde taakveld. Bijvoorbeeld omdat we de kosten op een ander grootboeknummer of een andere kostensoort verantwoorden of omdat we budgetten van het ene naar het andere programma overhevelen. De belangrijkste wijzigingen zijn: • • •

Interne overboeking € 1.160 van Groen naar Samenwerkingsovereenkomst Bijenlandschap West-Brabant Overheveling budget ICT verkiezingen van gemeente naar ABG, BLN € 2.242 Herverdeling bijdrage ABG over de diverse programma's

Verantwoording opvolging aanbevelingen Rekenkameronderzoek Aanbeveling 1: Zorg dat de opvolging van aanbevelingen wordt gemonitord Sinds de inwerkingtreding van de Wet versterking decentrale rekenkamers is het college van burgemeester en wethouders verplicht om jaarlijks terug te koppelen aan de raad over de opvolging van aanbevelingen. We doen dit in de jaarstukken. Aanbeveling 2: Breng als colleges de organisatie in positie om de uitvoering navolgbaarder te maken Wij voeren in 2024 opnieuw een burgerpeiling uit, waarmee we in beeld brengen hoe de gemeentelijke dienstverlening zich heeft ontwikkeld. Daarnaast willen we, als uitvloeisel van de te vernieuwen Visie dienstverlening, in 2025 onze kpi’s / servicenormen verder concretiseren. Aanbeveling 3: Stel als raad duidelijke kaders voor dienstverlening In 2024 gaan we samen met de gemeenteraden van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen de Visie op dienstverlening (2014) actualiseren. Dit traject is inmiddels gestart.

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

Financiële afwijkingen D. B&W besluiten na vaststelling van de begroting 2024 1. Aanpak problematiek ravijnjaren Het college heeft op 26 maart 2024 een startbudget beschikbaar gesteld voor de aanpak van de problematiek rondom de ravijnjaren. Daarbij wordt onder andere gekeken naar welk proces gevolgd kan worden om tot oplossingen te komen. Het budget is met name bestemd voor nader onderzoek en advies. E. Effecten 1e tussentijdse rapportage 2024 Op basis van de resultaten in de eerste 3 maanden van 2024 hebben we bekeken in hoeverre we de budgetten bij moeten stellen. Hieronder volgt een toelichting op deze effecten. 1. Vergoeding presentiegelden bestuurders Academie voor Muziek en Woord De gemeente ontvangt van de Academie voor muziek en woord De Noorderkempen presentiegelden voor twee bestuurders. Deze ontvangst (jaarlijks € 750) nemen wij nu in de begroting op. 2. Bijdrage De Baronie Samenwerking We bepalen onze positionering binnen de districtelijke- en regionale samenwerking. De komst van de SRBT is een incentive voor de versterking van de samenwerking binnen district De Baronie. Tevens zorgt deze voor verschuivingen binnen het regionale speelveld. In dit verband wordt bezien of er een verbinding gelegd kan worden tussen de Baroniegemeenten en de gemeenten die onder Hart van Brabant vallen.

In 2024 verwachten we de verkenning afgerond te hebben, dan ligt besluitvorming voor over de deelname aan de SRBT en Baronie. In 2025 zorgen we voor een stevige positionering binnen de samenwerkingsverbanden. 3. Raadsvergoeding/onkostenvergoeding i.v.m. tijdelijke vervanging In verband met de tijdelijke vervanging van een raadslid wegens ziekte stijgen de kosten voor vergoedingen aan raadsleden. Het raadslid aan wie tijdelijk ontslag is verleend behoud haar raadsvergoeding en krijgt gedurende haar afwezigheid de helft van de onkostenvergoeding. Het raadslid dat haar tijdelijk vervangt ontvangt de voor raadsleden geldende raadsvergoeding en onkostenvergoeding. 4. Benoeming 3e wethouder In de begroting is rekening gehouden met extra kosten per 1 januari 2024 in verband met de benoeming van een derde wethouder. Omdat deze pas is benoemd per 16 april ontstaat er een voordeel ten opzichte van het geraamde budget voor 2024. 5. Diverse collegekosten Het begrote budget voor kosten van het college bedraagt sinds 2016 € 4.000 en is sindsdien nooit verhoogd. Met name de laatste jaren blijkt het budget niet toereikend. Op dit budget worden onder andere representatiekosten en ICT-kosten van het college verantwoord. Daarnaast zijn de kosten in 2024 hoger in verband met de vorming van een nieuwe coalitie en de benoeming van een derde wethouder.

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

6. Accountantskosten In verband met de toename van het aantal SISA-regelingen (+15) stijgen de accountantskosten (+€ 17.300). Daarnaast stijgen de kosten a.g.v. de nieuwe aanbesteding voor de periode 2024-2028 (+ € 7.700). 7. Griffie In verband met het vertrek van de voormalige griffier en de benoeming van de huidige griffier is in 2024 tijdelijk sprake van dubbele salariskosten (3 maanden). Daarnaast wordt eenmalig een bedrag aan opleidingskosten geraamd voor 2024. 8. Advieskosten herbestemming gemeentehuis/bestuurszetel In 2026 krijgt de ABG organisatie in Rijen een centrale huisvesting. De huidige bestuurszetel blijft in Baarle Nassau. Voor de planontwikkeling is een budget van € 100.000 benodigd. Daarmee gaan we het vooronderzoek en de opzet voor het VO uitwerken. 9. Digitale toegankelijkheid Om te voldoen aan de verplichtingen vanuit de Wet digitale overheid stijgen de (onderhouds)kosten van onze online dienstverlening structureel met € 4.000. Met dit extra geld coördineren we de digitale toegankelijkheid, bekostigen we de verplichte inspectie van de website, verzorgen we aanpassingen van onze websites en apps en maken we basisdocumenten digitaal toegankelijk voor álle inwoners.

Het genoemde bedrag is gebaseerd op een eerste, voorlopige schatting en kan nog wijzigen zodra er meer duidelijkheid is over de gemiddelde hoeveelheid documenten die jaarlijks toegankelijk moet worden gemaakt. 10. Onderhoud brandkranen Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio heeft op 5 oktober 2023 kennis genomen van het advies van de Regionale projectgroep bluswater. Deze projectgroep heeft gekeken naar de beschikbaarheid en onderhoud van brandkranen en heeft geadviseerd om iedere gemeente zelfstandig een overeenkomst af te laten sluiten met Brabant Water. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio heeft ingestemd met dit advies en heeft de colleges van B&W opgeroepen om deze modelovereenkomst te ondertekenen zodat er regionaal één beleid wordt gehanteerd. Middels deze overeenkomst zorgt Brabant Water ervoor dat de 594 brandkranen die binnen Baarle-Nassau liggen nog beter bereikbaar en beschikbaar zijn. Dit onderhoud van brandkranen vind plaats naast het onderhoud aan eigen geboorde (grondwater) voorzieningen. Het totale bedrag voor het onderhoud van brandkranen, geboorde putten en het verhelpen van gebreken moet hiervoor in Baarle-Nassau met € 15.000 worden opgehoogd van € 4.000 naar € 19.000. 11.

Externe deskundigheid vuurwerkproblematiek In december 2023 is een rapport uitgekomen vanuit de Universiteit Twente waarin leermomenten vanuit de twee vuurwerkrampen worden gedeeld (“leren van twee vuurwerkrampen” nieuwe inzichten in het verleden, gevaren in het heden, handvaten voor de toekomst). Dit is behandeld op 5 december 2023 in de tweede kamer. Omdat wij als Gemeente Baarle-Nassau hier ons voordeel mee willen doen, hebben wij voor onze (lokale) vuurwerkaanpak een externe deskundige ingeleend (tot eind april ’24). Doel is om onze vuurwerkaanpak nog beter aan te laten sluiten op nieuwe inzichten. Dit heeft geleid tot een overschrijding van 19.000 euro op de huidige begroting. Ook voor de afstemming van de vuurwerkaanpak in district de Baronie is externe deskundigheid betrokken. Deze inzet heeft geleid tot een overschrijding van 17.000 euro.

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

12. Openbare verlichting Met betrekking tot de dynamische verlichting worden de 2G/3G gateways niet meer ondersteund door de telecomproviders. Daarom moeten we deze vervangen door 4G gateways. 13. Belastingen onderwijshuisvesting Dit budget is de afgelopen jaren qua kosten gestegen. Wij hogen het budget op zodat dit weer toereikend is. 14. Verzekeringen onderwijshuisvesting Dit budget is de afgelopen jaren qua kosten gestegen. Wij hogen het budget op zodat dit weer toereikend is. 15. Belastingen De La Salle Dit budget is de afgelopen jaren qua kosten gestegen. Wij hogen het budget op zodat dit weer toereikend is. 16. Indexatie leerlingenvervoer Door de indexatie van het leerlingenvervoer met 3,4% stijgen de gemeentelijke kosten. Wij dekken deze stijging vanuit de stelpost indexatie. 17. Rijksuitkering Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) De voorlopige uitkering voor OAB voor 2024 is vastgesteld op € 99.064 (begroot € 69.900). Omdat deze uitkering een bestedingsverplichting kent worden ook de bestedingen met eenzelfde bedrag opgehoogd. 18. Subsidie Theek 5 Vanuit het Rijk ontvangen wij een specifieke uitkering voor de Informatiepunten Digitale Overheid (SPUK-IDO). Deze middelen zetten wij in via Theek 5. Daarnaast wordt de subsidie aan Theek 5 geïndexeerd. Deze indexatie dekken wij vanuit de stelpost indexaties. 19.

Gemeentelijke bijdrage Kunstacademie Noorderkempen Door een stijging van het aantal deelnemers van 40 naar 45 stijgt onze bijdrage. 20. Cultuurhistorische Waardenkaart De kosten voor het opstellen van een Cultuurhistorische Waardenkaart (€ 61.000) vallen € 26.000 hoger uit dan aanvankelijk begroot (€ 35.000). Dit is de uitkomst van een aanbestedingstraject. 21. Kosten kunstverzekering Het budget voor de kunstverzekering is te laag begroot. Wij verhogen het budget zodat de verzekering hieruit gedekt kan worden. 22. STILA (Stimuleringsregeling Landschap) De Stimuleringsregeling Landschap (nu Stila, voorheen Stika) stimuleert agrariërs en particulieren om landschapselementen aan te leggen. De provincie verdubbelt het bedrag dat de gemeente hiervoor inzet. De afgelopen 8 jaar is hiervoor structureel € 15.810 per jaar gereserveerd in de Meerjarenbegroting en ook voor 2024 - 2027 is dit bedrag gereserveerd. Het budget voor 2024 was echter in januari al niet meer toereikend doordat; de belangstelling flink is toegenomen, de vraag om beheersubsidie elke 6 jaar terugkomt en de provincie de normbedragen tussentijds heeft aangepast naar meer marktconforme tarieven (het gemeentelijke Stila-budget is hier nooit op aangepast). 1e Turap 2024 Baarle-Nassau

Het voorstel is om in 2024 en 2025 een eenmalige impuls van € 15.000 te geven aan het Stila-budget. Wanneer dit besluit nu wordt genomen, kan het verhoogde bedrag mee in de wijzigingsronde van de samenwerkingsovereenkomst met de provincie in december 2024, zodat ook de provincie in 2025 het bedrag verdubbelt (hiertoe moeten de gegevens uiterlijk 1 oktober aangeleverd worden). Het totaalbedrag van afgerond € 30.000 (€ 15.000 in 2024 en € 15.000 in 2025) kan worden gefinancierd uit het gemeentelijke Fonds Kwaliteitsverbetering landschap, dat is gevuld met middelen uit de Ruimte voor Ruimte-regeling. 23. Onderhoud openbare ruimte Op basis van de aanbesteding worden de kosten voor het onderhoud van de openbare ruimte jaarlijks geïndexeerd. Deze kosten kunnen t.l.v. de stelpost indexeringen worden gebracht. Daarnaast komt de eenmalige korting die van toepassing was in 2023 met ingang van 2024 te vervallen. In de begroting is hier nog geen rekening mee gehouden. 24. Sociaal team Per 1 januari 2023 heeft er een regiowijziging plaatsgevonden voor wat betreft de zorgen veiligheidsketen (Veilig Thuis, Zorg- en Veiligheidshuis). Tot die tijd had het sociaal team enkel een rol als toegang tot de specialistische jeugdhulp en regievoerder op de jeugdigen.

Vanaf 1 januari 2023 is de rol, van het Zorg en Veiligheidshuis Breda en bemoeizorg Breda, voor de regievoering op volwassenen, weggevallen en is deze bij het sociaal team belegd. Het huidig aantal uren (7 uur per week) voor casus- en procesregie volwassenen binnen het sociaal team is onvoldoende gebleken. Uitbreiding van het sociaal team, voor de uitvoering van casus- en procesregie volwassenen, met 16 uur, is noodzakelijk om de complexe casuïstiek 0-100 jaar uit te kunnen voeren. 25. Uitkeringen Participatiewet De raming voor de uitgaven kosten levensonderhoud zijn als gevolg van indexering van de uitkeringsbedragen structureel te laag geraamd. Het BUIG budget van het rijk is eveneens hoger dan begroot. 26. Tarieven WMO Hulp bij huishouden De gemeente Baarle-Nassau heeft samen met de gemeenten Alphen-Chaam, Gilze en Rijen en Dongen een gezamenlijke overeenkomst voor Wmo hulp bij het huishouden. Aanbieders gaven aan dat de tarieven, gezien de personeelskrapte en de caoontwikkelingen, ontoereikend zijn. Uit het, in 2023 uitgevoerde onafhankelijke tariefonderzoek, is gebleken dat deze tarieven inderdaad ontoereikend zijn. Naar aanleiding van het onderzoek zijn nieuwe tarieven voor 2024 overeengekomen. Dit betekent een extra benodigd budget van € 54.000. 27. Indexatie kosten Adviesraad Sociaal Domein De Adviesraad Sociaal Domein heeft een begroting ingediend.

De kosten in deze begroting zijn als gevolg van indexatie gestegen. 28. Onderzoekskosten Peuterspeelzalen door GGD De kosten van de onderzoeken van de peuterspeelzalen door de GGD zijn gestegen met € 500. 29. Indexatie subsidies lichte ondersteuning De subsidies voor lichte ondersteuning (Contour De Twern, IMW Breda en MEE WestBrabant) zijn door indexatie gestegen.

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

30. Kosten vrijwilligersverzekering Er is nog geen budget opgenomen voor de vrijwilligersverzekering. 31. Opstellen organisatieadvies structurele borging taak vluchtelingen Voor het opstellen van een organisatieadvies, voor de structurele borging van onze taak op het gebied van de opvang van vluchtelingen en ontheemden, is de inhuur van een externe noodzakelijk. Binnen de ABG-organisatie wordt hiervoor een medewerker ingehuurd voor een periode van 3 maanden voor 12 uur per week. Het organisatieadvies heeft betrekking op de drie gemeenten. 32. Wet kwaliteitsborging bouw (WKB) Voor de invoering van de WKB ontvangen gemeenten tot en met 2026 extra geld van het rijk. We stellen voor deze middelen over te hevelen naar de ABG-organisatie, zodat hiermee de kosten van (tijdelijke) personele inzet kunnen worden gedekt. 33. Wet goed verhuurderschap Voor de uitvoering van de Wet goed verhuurderschap ontvangen gemeenten incidenteel en structureel extra geld van het rijk. We stellen voor deze middelen over te hevelen naar de ABG-organisatie, zodat hiermee de kosten van (tijdelijke) personele inzet kunnen worden gedekt. 34.

Implementatie Omgevingswet Voor de invoering van de Omgevingswet hebben de ABG-gemeenten de afgelopen jaren incidentele middelen van het rijk ontvangen en op hun beurt afgedragen aan de ABGorganisatie voor de dekking van de diverse personeels-, advies- en onderzoekskosten. Het bedrag dat resteert (in onze gemeente € 216.000) hevelen we dit jaar over aan de ABGorganisatie die daarmee in ieder geval de resterende werkzaamheden in 2024 kan bekostigen. Vanaf 2025 beschouwen we de implementatiefase als afgerond. 35. Correctie opgenomen stelposten t.b.v. ravijnjaren In de huidige meerjarenbegroting is bij de raming van de algemene uitkering een stelpost opgenomen voor de jaren 2026 en 2027. Het uitgangspunt daarbij was dat het Rijk een deel van het ontstane tekort in de "ravijnjaren" zou repareren. Nu is er voor gekozen deze stelposten te laten vervallen en voor wat betreft de hoogte van de algemene uitkering weer aan te sluiten op de circulaires van het Rijk. Dit is ook in overeenstemming met het advies van de VNG. 36. Effect meicirculaire 2024 Op 27 mei 2024 is de meicirculaire 2024 verschenen. Wij zetten de middelen in deze circulaire af tegen de middelen die zijn genoemd in de septembercirculaire 2023. De begroting 2024 is gebaseerd op de septembercirculaire 2023. Omschrijving 2024 Septembercirculaire 2023 15.151.402 Meicirculaire 2024 15.290.781 Mutatie mei t.o.v.

septembercirculaire 2023 139.379

2025 15.885.443 15.903.389 17.946

2026 15.217.464 15.624.008 406.544

2027 15.848.744 16.237.082 388.338

2028 16.424.539 16.792.181 367.642

Waarvan geld te reserveren voor uitgaven: Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden Armoedebestrijding kinderen (DU) Werkdrukverlaging jeugdbescherming Suppletie-uitkering Bommenregeling Uitvoeringskosten Omgevingswet Participatie (IU) Besparingsverlies Jeugd Indexatie Effect op de begroting

-10.855 1.758 -9.698 -5.990 -23.438 -153.542 -183.819

-10.818 1.758 -9.505 -6.422 -109.565 -146.864 125.128

-11.416 1.758 -9.879 -6.856 -109.565 -109.843 142.537

-12.032 1.758 -10.223 -7.288 -109.565 -206.533 23.759

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

-10.043 -9.145 -18.110 -88.902 -5.556 7.623

Taken waarvoor we geld reserveren Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden Vanuit de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden (juli 2022) is € 40 miljoen aan structurele middelen voor betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden beschikbaar gesteld. Voor 2023 zijn deze middelen incidenteel beschikbaar gesteld. De toekenning vanaf 2024 zal structureel plaatsvinden. Armoedebestrijding kinderen In de decembercirculaire 2016 zijn gemeenten geïnformeerd over de € 85 miljoen die vanaf 2017 structureel beschikbaar is gesteld voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Jaarlijks vindt in de meicirculaire actualisatie plaats van de verdeling voor het jaar t+1 en verder. De middelen worden verdeeld op basis van CBS-gegevens over kinderen met een kans op armoede. De verdeling over de gemeenten voor 2025 en verder is gebaseerd op gegevens over het jaar 2021. Werkdrukverlaging jeugdbescherming In het bestuurlijk akkoord over het verlagen van de werkdruk in de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering door de gecertificeerde instellingen is afgesproken dat het ministerie van JenV vanaf 2024 structureel jaarlijks € 30 miljoen bijdraagt aan deze werkdrukverlaging.

Suppletie-uitkering bommenregeling Gemeenten kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog (WOII). Gemeenten ontvangen op basis van hun ingediende declaratie een vergoeding uit het gemeentefonds. Uitvoeringskosten omgevingswet De financiële middelen vanuit het Coalitieakkoord (CA) van het kabinet-Rutte IV worden ingezet voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet. Met het uitkeren van deze € 71,5 miljoen in 2024 kunnen de ontvangende partijen in hun transitie ervoor zorgdragen dat ze aangesloten, geoefend en ingeregeld zijn en voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. Er volgt nog een stelselevaluatie, waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten in kaart worden gebracht. Participatie Zoals aangekondigd in de Kamerbrief van 6 juli 2023 wordt de rijksbijdrage beschut werk, die onderdeel is van de integratie-uitkering Participatie, structureel verhoogd. Het gaat om € 23,1 miljoen in 2024 oplopend naar € 65,3 miljoen in de structurele situatie (2048). Besparingsverlies jeugd In het coalitieakkoord Rutte IV is een aanvullende besparing op Jeugdzorg opgenomen die oploopt naar structureel € 511 miljoen vanaf 2027.

De geraamde besparing van € 500 miljoen in 2025 kan nog niet gerealiseerd worden, omdat de maatregelen die tot besparing moeten leiden nog niet zijn gerealiseerd. Daarom wordt incidenteel € 500 miljoen toegevoegd aan de algemene uitkering van het gemeentefonds. In de berekening van de hoogte van de algemene uitkering gaan wij ervan uit dat het besparingsverlies ook in 2026 en 2027 voor 100% door het rijk gecompenseerd wordt. Voor 2028 doen wij dit voor 75%. Dit is conform de richtlijnen van de Provinciale toezichthouder.

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

Indexatie De inschatting van de inflatie in de meicirculaire 2024 vormt de basis voor de hoogte van de aan te houden stelpost voor de indexaties. 37. Opleidingskosten Voor extra opleidingskosten wordt in 2024 eenmalig een bedrag geraamd. 38. Afschrijvingslasten Zie hiervoor de toelichting bij het onderdeel investeringskredieten.

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

Beleidsmatige afwijkingen

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

Bestuur en ondersteuning

Bestuur en ondersteuning Nr.

Doelstelling

0.1

Opstellen gezamenlijke agenda met Alphen-Chaam en Gilze en Rijen

Nr.

Specifieke activiteit

Inrichten en doorlopen van een gedegen proces In februari 2024 zijn de drie colleges van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen tijdens een tweedaagse bijeengekomen met als doel te komen tot een bestuurlijke strategische agenda. Zij hebben geconcludeerd dat de toekomst van Gilze en Rijen, AlphenChaam, en Baarle-Nassau afhankelijk is van een strategische, gecoördineerde aanpak die de unieke identiteiten van deze gemeenten behoudt, terwijl gezamenlijk wordt gewerkt aan het overwinnen van hedendaagse uitdagingen. Door een lange-termijnverbintenis aan te gaan en ook te streven naar een inclusieve en veerkrachtige gemeenschap, kunnen deze gemeenten niet alleen hun uitdagingen overwinnen, maar ook floreren in een steeds veranderende wereld. De directie van de ABG-organisatie is gevraagd een vervolg te formuleren en met een uitwerking te komen op de thema’s Wonen, Natuur, groen en klimaatadaptatie, Recreatie en Toerisme, Economie, Energietransitie en Verduurzamen, Innovatie Sociaal beleid, Veiligheid en Samenwerking. Besluitvorming over het resultaat van het proces Samen met het ABG bestuur hebben we er voor gekozen om de verdere uitwerking pragmatisch op te pakken en het komende jaar onder leiding van de betrokken portefeuillehouders te werken aan een uitvoeringsagenda die in aanloop naar de volgende bestuursperiode verdere invulling krijgt.

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Nr.

Doelstelling

0.2

Uitvoeren van het programma Grensoverschrijdende Samenwerking

Nr.

Specifieke activiteit

Werken aan concrete projecten / knelpunten

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Knelpunten die in onze grensoverschrijdende samenwerking worden ervaren, worden ondergebracht in het programma GROS. In de verdere uitvoering van dit programma werken we nauw samen met partners zoals bijvoorbeeld BENEGO, de provincies, VNG en de Benelux Unie. Door op strategische wijze zowel ambtelijk als bestuurlijk op te trekken in de diverse (internationale) overleggen worden knelpunten bij meerdere overheidslagen belegd waardoor we krachtiger naar een oplossing toe kunnen werken. Prioriteiten stellen aangaande bestuurlijke en ambtelijke inzet In het programma GROS zijn de prioriteiten gesteld voor deze bestuursperiode. Tussentijds kunnen sommige projecten ad hoc on-hold worden gezet omdat lobby op die projecten op dat moment te weinig resultaat opbrengt. Bijvoorbeeld t.g.v. het vooruitschuiven van beslisen bespreekpunten door het demissionair kabinet. Op een natuurlijk moment worden deze onderwerpen weer opgepakt met onze samenwerkingspartners. “Regulier maken” in de organisatie van grensoverschrijdende samenwerking Onderdelen uit het programma GROS worden opgenomen in de P&C-cyclus waardoor de aandachtspunten voor onze ambtelijke organisatie direct zichtbaar zijn. Op deze manier kan er beter gemonitord worden op voortgang en worden resultaten meer zichtbaar.

Nr.

Doelstelling

0.3

Doorontwikkeling van het Grensinfopunt Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Het gezamenlijk optrekken met andere GIP's in campagnes, aanschaf materiaal en communicatie GIP Baarle-Nassau trekt gezamenlijk op met de GIP’s Eindhoven en Bergen op Zoom om tot een grotere zichtbaarheid te komen. Hiervoor zijn gezamenlijk promotiematerialen aangeschaft. Tevens is er door het GIP Bergen op Zoom een adviseur aangesteld die alle Brabantse GIP’s gaat ondersteunen met een communicatie- en marketingplan om grotere naamsbekendheid te vergaren. Ook intern zijn we bezig lokaal de bekendheid te vergroten in onze ambtelijke organisatie en voor onze inwoners en ondernemers in Baarle. Organiseren van bijeenkomsten/informatiesessies met netwerkpartners Op dit moment worden er door het GIP Baarle-Nassau nog geen bijeenkomsten/informatiesessies met netwerkpartners georganiseerd. Dit heeft mede te maken door het tekort aan bemensing. Er is voor 8 uur per week inhuur, de GIPmedewerkers besteden al deze tijd aan het helpen van inwoners en komen dan nog tijd tekort. Evaluatie GIP Baarle i.s.m. de andere Brabantse GIP's Onderzoeksbureau Aranco heeft in Q4 2024 onderzoek gedaan naar de huidige status en doorontwikkeling van de Brabantse GIP’s. Hier is een rapport met aanbevelingen uitgekomen wat op 15-11-2023 is gepresenteerd en afgestemd met de betrokken bestuurders.

Aranco kijkt als kwartiermaker samen met de Brabantse GIP-coördinatoren en medewerkers van de provincie samen naar de best mogelijke manier om de Brabantse GIP’s verder te ontwikkelen.

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

Nr.

Doelstelling

0.3

Doorontwikkeling van het Grensinfopunt Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Een nieuwe subsidieaanvraag indienen bij Rijksoverheid

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Aranco dient na afstemming met de GIP-coordinator Baarle-Nassau de subsidieaanvraag voor 2024-2025 in bij de Rijksoverheid. Nr.

Doelstelling

0.4

We bepalen onze positionering binnen de districtelijke en regionale samenwerking

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

We bepalen welke onderwerpen voor ons prioriteit hebben binnen de verschillende samenwerkingsverbanden We zijn actief betrokken bij de ontwikkelingen in de regio, zoals: de verkenning naar verdere samenwerking binnen subregio de Baronie, de inrichting van de SRBT en gesprekken over de taken die verschuiven van Regio West-Brabant naar andere tafels. In februari is de gemeenteraad hierover bijgepraat. Als afgeleide hiervan bepalen we onze deelname m.b.t. de verschillende beleidsterreinen in het district c.q. de regio We verwachten eind dit jaar een voorstel te kunnen doen. De raden worden dit jaar meermaals bij dit proces betrokken tijdens raadsbijeenkomsten.

Nr.

Doelstelling

0.5

Realiseren huisvesting ABG-organisatie

Nr.

Specifieke activiteit

Definitief ontwerp opleveren We ronden dit naar verwachting af in het 3e kwartaal 2024.

Nr.

Doelstelling

0.6

Realiseren huisvesting bestuurszetel

Nr.

Specifieke activiteit

Plan ontwikkelen We verwachten eind 2024 een plan te kunnen voorleggen.

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Nr.

Doelstelling

0.7

Uitvoering geven aan het programma Dienstverlening

Nr.

Specifieke activiteit

Actualiseren van onze Visie Dienstverlening

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

We hebben het traject gestart om de Visie Dienstverlening te actualiseren. De vernieuwde visie wordt in 2025 opgeleverd. In de tweede helft van dit jaar zullen de raden van de 3 ABG-gemeenten hierbij betrokken worden. 2

Lanceren vernieuwde gemeentelijke website Op 18 december 2023 is onze vernieuwde website gelanceerd. Optimaliseren van onze dienstverlening in brede zin, waarbij we streven naar een ruim voldoende klanttevredenheid Met het programma dienstverlening werken we organisatiebreed continu aan het optimaliseren van onze dienstverlening. We meten de algehele klanttevredenheid als onderdeel van de burgerpeiling (najaar 2024).

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

Veiligheid

Veiligheid Nr.

Doelstelling

1.1

Uitvoering geven aan het integraal veiligheidsbeleid 2022-2026

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoering geven aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad 2024 Aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad wordt uitvoering gegeven. De verwachting is dat we aan het einde van het jaar invulling hebben kunnen geven aan alle onderwerpen die op het focusblad 2024 stonden. We blijven hierbij sterk afhankelijk van de dagdagelijkse prioriteitenstelling.

Nr.

Doelstelling

1.2

Bluswatervoorzieningen aanleggen en onderhouden

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Aanleggen van twee geboorde putten in 2024 en uitvoeren van onderhoud aan bestaande voorzieningen De planning voor het aanleggen van de twee geboorde putten is gemaakt en de aanleg zal plaatsvinden in 2024. Onderhoud van de gemeentelijke voorzieningen is structureel opgenomen in planning en budgetten.

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

Nr.

Doelstelling

1.3

Verbeteren grensoverschrijdende samenwerking

Nr.

Specifieke activiteit

Gezamenlijk beeld grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Er vindt regelmatig overleg plaats met Baarle-Hertog over veiligheidsonderwerpen. Ondermijning komt tijdens dit overleg aan bod zodat er een gezamenlijk beeld ontstaat. Betere afstemming bestuurlijke mogelijkheden grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten Tijdens de overleggen met Baarle-Hertog over ondermijning wordt gesproken over bestuurlijke mogelijkheden en de overeenkomsten en verschillen hierin. Waar mogelijk trekt het bestuur gezamenlijk op in het toepassen van bestuurlijke maatregelen. Gezamenlijke oefening met Baarle-Hertog in het kader van incident- en rampenbestrijding Er staat een doorleefsessie gepland met Belgische en Nederlandse functionarissen. Dit zal hoofdzakelijk gaan over de tactisch-operationele afstemming tussen Nederland en België tijdens een incident. In het najaar vindt een scenariotraining plaats waarbij het bestuur van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau gezamenlijk oefenen. Samenwerking verbeteren om tot een vuurwerkaanpak te komen Er vindt regelmatig overleg plaats met Baarle-Hertog over de vuurwerkaanpak en de mogelijk oplossingsrichtingen.

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer, vervoer en waterstaat Nr.

Doelstelling

2.1

Verbeteren verkeersveiligheid

Nr.

Specifieke activiteit

Onderzoeken aanvullende maatregelen in 30 km gebied We hebben op hoofdlijnen in beeld welke korte termijn maatregelen wenselijk zijn om de veiligheid in 30 km gebieden in de kern van Baarle- Nassau te verbeteren buiten de kwaliteitsverbetering centrum Baarle om. Wij verzoeken de raad hiervoor bij de vaststelling van deze turap aanvullende financiële middelen beschikbaar te stellen (raming € 90.000). Daarna treden we in overleg met bewoners en Hertog om dit uit te gaan voeren.

Nr.

Doelstelling

2.2

Kwaliteitsverbetering centrum Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Afronden voorbereiding en starten uitvoering reconstructie Singel, Nieuwstraat en Molenstraat Het concept ontwerp op basis van het Masterplan is gereed. Het ontwerp van het gescheiden rioleringsstelsel is nagenoeg gereed. De informatie en participatie heeft in januari 2024 plaatsgevonden. De reacties verwerken we in het concept ontwerp om te komen tot een definitief ontwerp dat we opnieuw gaan communiceren met de omgeving. De start van de uitvoering is afhankelijk van de werkzaamheden van de nutsbedrijven en is nu voorzien in 3e kwartaal 2025. De (Belgische) Molenstraat (tot aan het kerkhof) is op verzoek van Baarle-Hertog meegenomen in de planvorming.

Nr.

Doelstelling

2.3

Verduurzamen en verbeteren openbare verlichting

Nr.

Specifieke activiteit

Vervangen masten en armaturen De voorbereiding is gestart. We zijn bezig met het opstellen van een raamovereenkomst onderhoud en vervanging openbare verlichting. De aanbesteding is gepland voor het 3e kwartaal 2024. De start van de uitvoering van het vervangingsplan masten en armaturen is vanwege de levertijd materialen voorzien voor de zomer 2025.

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

Economie

Economie Nr.

Doelstelling

3.1

Herijken visie vrijetijdseconomie Baarle-Nassau

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen herijking We starten in 2024 met de herijking visie vrijetijdseconomie Baarle-Nassau. We verwachten in Q4 de herijking visie vrijetijdseconomie af te ronden.

Nr.

Doelstelling

3.2

Ontwikkelen uitvoeringsplan (herijkte) visie

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen uitvoeringsplan Aan de hand van de uitkomsten van de herijking visie vrijetijdseconomie wordt bepaald of een uitvoeringsplan nodig is.

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Onderwijs

Onderwijs Nr.

Doelstelling

4.1

Voorzien in goede onderwijsvoorzieningen

Nr.

Specifieke activiteit

vaststellen van het integraalhuisvestingsplan Onderwijs We verwachten deze doelstelling in 2024 te realiseren. Voorwaarde hiervoor is dat de vacature ruimte op dit onderdeel op relatief korte termijn wordt ingevuld.

Actualisering van de Verordening onderwijshuisvesting De verordening wordt aangepast nadat het integraal huisvestingsplan (IHP) is vastgesteld en is daarmee afhankelijk van de voortgang van het IHP.

Nr.

Doelstelling

4.2

Bereikbaar houden van passend onderwijs

Nr.

Specifieke activiteit

contractering leerlingenvervoer vanaf schooljaar 2024-2025

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

De huidige contracten voor leerlingen vervoer zijn voor het schooljaar 2024/2025 verlengd. Daarnaast zijn we gestart met de voorbereidingen voor de aanbesteding vanaf schooljaar 2025/2026. We oriënteren ons op samenwerkingsmogelijkheden in zowel West-Brabant als Hart van Brabant of lokaal blijven aanbesteden samen met Alphen-Chaam. Nr.

Doelstelling

4.3

De kwaliteit van de leerplichtfunctie is gewaarborgd

Nr.

Specifieke activiteit

Onderzoeken hoe en waar we de leerplichtfunctie het beste kunnen organiseren Op dit moment voeren we een verkenning uit naar hoe en waar we leerplicht het beste kunnen organiseren. Het doel is om dit jaar een keuze te maken.

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie Nr.

Doelstelling

5.1

Stimuleren sport en bewegen

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren acties sportbeleidsplan, sportakkoord in samenhang met GALA Het sportbeleidsplan wordt uitgevoerd in samenwerking met het Kernteam sportakkoord.

Nr.

Doelstelling

5.2

Onderhoud sportparken

Nr.

Specifieke activiteit

Aanbrengen sportveldverlichting Gloria Voetbal De voorbereiding voor de uitvoeringswerkzaamheden is gestart. Een raadsvoorstel voor het voteren van het krediet is in voorbereiding. De uitvoering is voorzien in het 4e kwartaal 2024.

Nr.

Doelstelling

5.3

Onderhoud sportparken

Nr.

Specifieke activiteit

Aanbrengen sportveldverlichting Gloria atletiek De voorbereiding voor de uitvoeringswerkzaamheden is gestart. Een raadsvoorstel voor het voteren van het krediet is in voorbereiding. De uitvoering is voorzien in het 4e kwartaal 2024.

Nr.

Doelstelling

5.4

Onderhoud sportparken

Nr.

Specifieke activiteit

Aanbrengen sportveldverlichting TC Baarle De voorbereiding voor de uitvoeringswerkzaamheden is gestart. Een raadsvoorstel voor het voteren van het krediet is in voorbereiding. De uitvoering is voorzien in het 4e kwartaal 2024.

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Nr.

Doelstelling

5.5

Ondersteunen realisatie Padelbanen TC Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Faciliteren werkgroep TC Baarle en nieuwe afspraken maken over samenwerking, beheer en accommodaties Het project voor de wens van TC Baarle voor de realisatie padelbanen loopt. De verwachting is dat in 2024 definitieve besluitvorming gaat plaatsvinden door de club.

Nr.

Doelstelling

5.6

Passende en toekomstbestendige voorzieningen voor sport en bewegen

Nr.

Specifieke activiteit

Ontwikkeling van een realistisch toekomstperspectief voor sportpark Ulicoten Er is ambtelijke capaciteit gevonden om de opdracht uit te voeren. De verwachting is dat dit traject in het 2e kwartaal opstart en nog in 2024 wordt afgerond.

Nr.

Doelstelling

5.7

Ontwikkelen van een gedragen visie op religieus erfgoed (kerkenvisie)

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen visie religieus erfgoed Fase 1 is afgerond. Fase 2 wordt voorbereid en uitgevoerd in juni 2024. Het project wordt in 2024 afgerond.

Nr.

Doelstelling

5.8

Ontwikkelen cultuurhistorische waardenkaart

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen cultuurhistorische waardenkaart De opdracht is verleend. Er wordt gestart met het opstellen in Q2 van 2024. De kaart wordt in 2024 afgerond.

Nr.

Doelstelling

5.9

Realiseren nieuwbouw Cultuurcentrum Baarle (CCB)

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen bestemmingsplan

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Het alternatieve scenario voor de nieuwbouw van het CCB wordt medio april - mei 2024 onderzocht en gaat naar verwachting medio zomer 2024 ter vaststelling naar de raad. 2

Vaststellen alternatief scenario Het bestemmingsplan voor het CCB gaat naar verwachting in het 2e kwartaal van 2024 ter vaststelling naar de raad.

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

Sociaal domein

Sociaal domein Nr.

Doelstelling

6.1

Bevorderen dat onze inwoners mee kunnen doen en op een manier die bij hen past

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeringsagenda Baarle- BRUIST! 2024 uitvoeren De uitvoeringsagenda 2024 is opgesteld en in uitvoering. Het is een werkdocument dat gedurende het jaar nog kan worden bijgesteld. Het samenstellen hiervan heeft dit jaar langer geduurd omdat we hierin verschillende ontwikkelingen zoals GALA /IZA meenemen en meerdere afzonderlijk uitvoeringsagenda's (lokaal, ABG en regionaal) zo goed mogelijk hebben afgestemd en geïntegreerd.

Nr.

Doelstelling

6.2

Verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp

Nr.

Specifieke activiteit

We evalueren sociaal team in het licht van de hervormingsagenda De evaluatie van het sociaal team is gestart. Aanbevelingen worden gebaseerd op kwalitatief en kwantitatief onderzoek in de huidige situatie en anticiperen op de veranderingen die op ons afkomen als gevolg van de hervormingsagenda jeugd en het Integraal Zorgakkoord (IZA). We maken regionale afspraken over de invulling en uitvoering van de hervormingsagenda jeugd Gezamenlijk met de gemeenten in de regio Hart van Brabant brengen we de impact van de hervormingsagenda jeugd in beeld. We maken afspraken over hoe we hier invulling aan geven en wat we daarbij samen gaan doen We onderzoeken alternatieven voor de inzet van een POH-jeugd Er worden op dit moment gesprekken gevoerd om ook in Baarle-Nassau POH-jeugd in te zetten. Dit betekent dat we op dit moment geen alternatieven hoeven te zoeken voor de inzet van een POH-jeugd.

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Nr.

Doelstelling

6.3

Verbeteren van de toegang tot ondersteuning

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

We realiseren een integrale toegang voor hulp en ondersteuning bij meervoudige problematiek Op 2 april is het Team Sociale Toegang (TST) officieel gestart. In dit team werken medewerkers met kennis van Jeugdhulp, Wmo, Re-integratie en Inkomen samen aan een integrale aanpak van ondersteuning- en hulpvragen van inwoners. Positieve gezondheid is daarbij het uitgangspunt. We zien het TST als pilot om integraal en getransformeerd werken in de praktijk verder handen en voeten te geven. We zijn de pilot gestart binnen de gemeentelijke organisatie. In de volgende fase van deze pilot gaan we de samenwerking met het dorpsteam vormgeven. We verbeteren de informatie over mogelijkheden voor hulp en ondersteuning en over het activiteitenaanbod We ontwikkelen met partners een integrale communicatiestrategie gericht op vindbaarheid en toegankelijkheid van informatie over hulp, ondersteuning en activiteiten. Het digitaal platform Bijzonder Baarle wordt daarvan onderdeel.

Nr.

Doelstelling

6.4

Bevorderen van bestaanszekerheid

Nr.

Specifieke activiteit

We verbreden de meedoen-regelingen De nieuwe meedoenregeling wordt in het tweede kwartaal ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

We vereenvoudigen de regelingen en aanvraagprocedures voor inkomensondersteuning De onder resultaat 1 genoemde meedoen regeling is vereenvoudigd. Ook zijn we gestart met de voorzieningenwijzer.

Nr.

Doelstelling

6.5

Een actueel subsidiebeleid dat onze beleidsdoelen ondersteunt

Nr.

Specifieke activiteit

We evalueren en actualiseren ons subsidiebeleid

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

De geactualiseerde subsidieverordening is in mei 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. Nr.

Doelstelling

6.6

Vergroten van de betrokkenheid van onze gemeenschap bij beleid en uitvoering

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

We stellen het (ABG-brede) kader voor participatie vast en faciliteren de implementatie daarvan De concept tekst voor het ABG brede kader voor participatie is gereed. In de loop van 2024 wordt de definitieve tekst vastgesteld en de implementatie ervan gefaciliteerd.

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid en milieu Nr.

Doelstelling

7.1

Bevorderen van een gezond en actief leven

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren van het GALA plan 'MeeDoen en MeeBewegen' Samen met lokale partners voeren we het GALA plan MeeDoen en MeeBewegen uit. Hierbij borgen we regionaal samenwerking op gebied van de keten-aanpakken en het regioplan IZA. Bijdragen aan het regioplan IZA in de regio West- Brabant Het IZA regioplan is vastgesteld. Samen met regiogemeenten in West-Brabant en regionale zorgpartijen en verzekeraar CZ werken we aan de 4 actielijnen van het regioplan.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Nr.

Doelstelling

7.2

Verbeteren energielabels (koop)woningen in de gemeente Baarle-Nassau

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Stimuleren van bewoners om slecht geïsoleerde (koop)woningen aan te passen naar de isolatiestandaard op basis van vastgesteld plan van aanpak (1e tranche) Dit jaar wordt gestart met het opstellen van een soortenmanagementplan. Komend jaar worden de voorbereidingen getroffen zodat we begin 2025 aan de slag kunnen met isoleren. Vaststellen plan van aanpak voor verduurzamen van woningen van specifieke doelgroepen Er is gestart met het opstellen van het plan van aanpak.

Nr.

Doelstelling

7.3

Verminderen restafval en meer gescheiden afvalinzameling

Nr.

Specifieke activiteit

Monitoren VANG-doelstellingen en evalueren nieuw afvalbeleid De evaluatie is nagenoeg gereed en sturen we in het tweede kwartaal van 2024 aan de raad.

1e Turap 2024 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Nr.

Doelstelling

7.4

Onderhoud riolering en verbetermaatregelen riolering

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Implementeren conclusies en aanbevelingen uit het hemelwaterstructuurplan in de herinrichting Singel, Nieuwstraat, Molenstraat Het definitief tracé van het hemelwaterstructuurplan werken we nu uit. De uitkomst verwerken we in het ontwerp voor de herinrichting Singel, Nieuwstraat en Molenstraat.

Nr.

Doelstelling

7.5

Schone Luchtakkoord

Nr.

Specifieke activiteit

Verbeteren communicatie en stimuleringsmaatregelen In het najaar communiceren we opnieuw over houtstookmaatregelen omdat dan het nieuwe stookseizoen start. Verdere communicatie zal plaatsvinden nadat is aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord. Onderzoek vervolg verdere samenwerking regionaal en met provincie Op dit moment zijn we druk bezig met de regionale verkenning. Fase 2 van deze verkenning is eind 2023 afgerond. Begin maart 2024 is aangegeven dat de gemeente Baarle-Nassau dit wil vervolgen met fase 3. Tijdens fase 3 stellen we de concrete capaciteit en uitvoeringsagenda op.

Nr.

Doelstelling

7.6

Uitvoeren lokaal warmtebronnenonderzoek

Nr.

Specifieke activiteit

Informeren over resultaten onderzoek Er wordt gewerkt aan een regionaal warmtebronnenonderzoek. Wanneer dit is afgerond, kunnen we de uitkomst hiervan gebruiken voor het lokale warmtebronnenonderzoek.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14303706/2