Document · PDF

1.24 - Bijlage 1 - Begroting 2026-2029

Gemeenteraad (openbaar) 24 september 2025, gemeente Baarle-NassauBij agendapunt: Categorie 1: Ter kennisgeving10.856 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

28 – ABG Organisatie | Begroting 2026

Bijlage B: Maatregelen ravijnjaar In onderstaand overzicht treft u een recapitulatie van de besparingsmogelijkheden aan: Bedragen x € 1.000 Omschrijving Bedrag 2026 Bedrag 2027 Bedrag 2028 Bedrag 2029 1 Inkomsten schatkistbankieren € 25 € 25 € 25 € 25 2 Aanpassen stelpost onvoorzien € 25 € 25 € 25 € 25 3 Strikt beheer afname producten en diensten € 40 € 40 € 40 € 40 4 Inbedding WOO in organisatie €0 € 75 € 75 € 75 5 Robotisering van processen € 60 € 70 € 70 € 70 6 Effecten doorontwikkeling organisatie inclusief 1 huisvesting € 230 € 530 € 530 Totaal bezuinigingsvoorstellen € 150 € 465 € 765 € 765

29 – ABG Organisatie | Begroting 2026

Bijlage C: Indicatoren BBV Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat gemeenten en gemeenschappelijke regelingen een basisset van beleidsindicatoren opnemen in de begroting. Het doel hiervan is om de begrotingen inzichtelijker te maken en een betere onderlinge vergelijkbaarheid van begrotingen mogelijk te maken. Hieronder presenteren we de verplichte beleidsindicatoren die voor de ABG-organisatie van toepassing zijn. Voor de berekening van de cijfers per 1.000 inwoners zijn de inwoneraantallen van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen bij elkaar opgeteld. 1

Formatie (excl. inhuur)

Definitie Eenheid

De toegestane formatie van de ambtelijke organisatie per 1 januari T-1 volgens formatieplan gedeeld door het gezamenlijk aantal inwoners van de AGB-gemeenten x 1.000 Aantal fte per 1.000 inwoners

Bron

Eigen gegevens

Realisatie

Begroot

2021

2022

2023

2024

2025

2026

7,5

7,6

8,3

8,2

8,5

Toelichting: De toegestane formatie is in 2026 gelijk aan 2025. 2

Bezetting

Definitie Eenheid

Het werkelijk aantal werkzame fte per 1 januari T-1 (inclusief eventuele boventallige medewerkers) gedeeld door het gezamenlijk aantal inwoners van de AGB-gemeenten x 1.000 Aantal fte per 1.000 inwoners

Bron

Eigen gegevens

Realisatie

Begroot

2021

2022

2023

2024

2025

2026

7,2

7,6

7,8

7,9

7,7

Toelichting: Vanwege openstaande vacatures daalt de begrote bezetting ten opzichte van 2025. 3

Apparaatskosten

Definitie Eenheid

Alle noodzakelijke financiële middelen voor de uitvoering van organisatorische zaken (salarissen, organisatie-, huisvestings-, automatiseringskosten, materiële kosten etc.) in verhouding tot het gezamenlijk aantal inwoners van de AGB-gemeenten Kosten in euro’s per inwoner

Bron

Eigen begroting

Realisatie

Begroot

2021

2022

2023

2024

2025

2026

€ 853

€ 911

€ 1.054

€ 1.136

€ 1.107

€ 1.169

Toelichting: De stijging t.o.v. de begroting 2025 is met name het gevolg van de ontwikkelingen vanuit indexeringen en budgetoverhevelingen van gemeenten naar de ABG-organisatie.

30 – ABG Organisatie | Begroting 2026

Externe inhuur

Definitie Eenheid

Kosten inhuur externen als percentage van de som van de totale loonsom en de lasten inhuur externen Percentage van de totale loonsom + kosten inhuur externen

Bron

Eigen begroting

Realisatie

Begroot

2021

2022

2023

2024

2025

2026

16,6%

21,0%

22,7%

25,6%

13,5%

15,3%

Toelichting: In de begroting 2026 is, net als in 2025, een bedrag voor inhuur van vacatures afgezonderd van de loonkosten en gepresenteerd als inhuur. Het bedrag is gebaseerd op het gemiddelde inhuurpercentage (11%) van inhuur voor vacatures van de afgelopen 5 jaar. In de begroting van de ABG is echter nog geen rekening gehouden met inhuur voor extra opdrachten en projecten. Op basis van het verloop van de afgelopen 5 jaar verwachten we voor 2025 en 2026 uit te komen op een percentage van circa 25%. In de grafiek presenteren we de werkelijke percentages en het gemiddelde percentage over de afgelopen 5 jaar. De dekking voor extra inhuur werd gevonden in vacaturegelden en inkomsten/beschikbare middelen bij de drie gemeenten. 5

Overhead

Definitie

Lasten van overhead als percentage van de totale lasten (zie bijlage D)

Eenheid

Percentage indirecte kosten van de totale lasten

Bron

Eigen begroting

Realisatie

Begroot

2021

2022

2023

2024

2025

2026

24,1%

27,8%

28,5%

28,0%

28,2%

28,4%

Toelichting: Het overheadpercentage 2026 wijkt mimimaal af van het percentage 2025.

31 – ABG Organisatie | Begroting 2026

Bijlage D: Overhead en tarieven Overhead Volgens de Notitie Overhead 2023 wordt de definitie van overhead geduid als: het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Hiertoe behoren ook de systemen en aanverwante lasten die deze functies ondersteunen. Dit kan dit als volgt worden uitgewerkt: ▪ Loonkosten PIOFACH-functies (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Algemene zaken, Communicatie en Huisvesting); ▪ ICT lasten PIOFACH-systemen; ▪ Huisvestingslasten; ▪ Uitbestedingslasten PIOFACH taken; ▪ Rentelasten die niet zijn toe te delen aan de taakvelden in het primaire proces (n.v.t.). In onderstaande tabel ziet u de berekening van het overheadpercentage: Bedragen x € 1.000 Primair proces Overhead 562 565 4.080 147 5.984 197 4.623 136 3.093 144 6.570 147 2.760 148 1.482 2.084 2.249 519 3.362 29.675 9.180

Salaris- en inhuurkosten Directie / Algemeen Ruimtelijke ontwikkeling Openbare ruimte Veiligheid en vergunningen Sociaal beleid Sociaal uitvoering Dienstverlening Informatie, innovatie en ICT Financiën en control Intern advies en ondersteuning Subtotaal salarissen en inhuur

Totaal 1.127 4.227 6.182 4.759 3.237 6.718 2.908 3.566 2.249 3.881 38.854

Overige personeelslasten Personeel gerelateerde kosten Uitbesteding Huisvesting ICT Facilitair Materieel Overige kosten Subtotaal overig

212 1.030 1.402 1.973 5.546 1.122 811 989 13.084

162 786 1.322 4.017 811 415 7.513

50 243 81 1.973 1.529 1.122 573 5.571

51.939

37.188

14.751

TOTAAL

Overheadpercentage (overhead t.o.v. totale kosten)

32 – ABG Organisatie | Begroting 2026

28,4%

Tarieven We hanteren voor 2026 de volgende uurtarieven:

Schaal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10A 11 11A 12 13 14 15 16 Bestelauto Vrachtauto

Tarief € 59 € 65 € 70 € 74 € 78 € 82 € 89 € 100 € 113 € 125 € 133 € 141 € 149 € 158 € 170 € 185 € 202 € 220 € 18 € 41

33 – ABG Organisatie | Begroting 2026

Bijlage E: Overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 5. Sport, cultuur en recreatie 7. Volksgezondheid en milieu Totaal

34 – ABG Organisatie | Begroting 2026

Bedragen x € 1.000 Lasten Baten € 51.043 € 52.024 € 10 € 60 €3 € 267 € 647 € 52.027 € 52.027

Bijlage F: Meerjareninvesteringsplan 2025-2029 Omschrijving van de investering

Afschr. termijn

Bedrag investering 2025

2026

2027

ICT Wettelijke taken Bedrijfsvoering Totaal ICT

€ 95.000 € 173.000 € 268.000

€ 129.000 € 155.000 € 284.000

€ 0 € 50.000 € 245.000 € 193.000 € 245.000 € 243.000

Thuiswerkplekken

€ 37.000

Ver-/nieuwbouw (uitbreiden) Anne Frankplein 12 Rijen

€ 3.500.000

Materieel / tractie Suzuki Vitara (officier van dienst) € 40.000 Auto frauderechercheur sociaal uitvoering € 10.000 VRACHTWAGEN M.A.N. TGM € 315.000 RENAULT KANGOO (wordt Toyota Proace Truck 75 kWh Electric) € 62.000 H-LIFT PALLETWAGEN € 5.000 STOOMCLEANER (KARCHER) € 5.000 AANHANGER T.B.V. SHOVEL € 25.000 VEEGMACHINE SCHMIDT 500 € 250.000 NISSAN EVALIA (wordt Toyota PROACE CITY L2) € 55.000 VRACHTWAGEN DAF (MET KRAAN) € 350.000 BLADBLAZER VOOR SHOVEL € 15.000 STROOIMANAGEMENTSYSTEEM € 38.960 Bode-auto Alphen-Chaam Bode-auto Baarle-Nassau RENAULT MASTER SNEEUWPLOEG TRACTOR (NIDO-SCHMIDT HYL 240 BLN) ZOUTMENGINSTALLATIE (VLOEIBAAR ZOUT BLN) ZOUTSTROOIER, OPZETSTROOIER VRACHTWAGEN (STRATOS B40 36 BLN) ZOUTMENGINSTALLATIE (CITYMIX ALC > van Eijck) SNEEUWPLOEG (VILLETON LR 2800 A ELECTRO ALC > van Eijck) BLADBLAZER TRACTOR (KWH) WATERWAGEN JAKO 6000 LITER (TWEEDEHANDS AANGESCHAFT) GRASMAAIER (TORO GRANDSTAND 74534TE) VUILWATERPOMP (BRIGGS & STRTTON 18 M³ P/U)) AANHANGWAGEN TANDEMAS/KIPPER (3) AANHANGWAGEN ENKELAS (4) AANHANGWAGEN ENKELAS (5) AANHANGWAGEN ACTIEWAGEN OPEL MOVANO + MAXILIFT FIAT DOBLO OPEL MOVANO + MAXILIFT RIOOLSPUITMACHINE OPZETSTROOIER FIETSPAD SNEEUWPLOEG VRACHTWAGEN (NIDO-SCHMIDT SNK 27.1) RIOOLSPUITMACHINE (RIONED, TYPE FLEXJET+) WASMACHINE INDUSTRIEEL MIELE OMLEIDING AANHANGER (KLEIN) HUISVUILWAGEN ACHTERLADER DAF (afhankelijk van besluit afvalinzameling)

MINIGRAVER TRILPLATEN (3 STUKS, 2 GROTE 1 KLEINE) TRILSTAMPER HOUTVERSNIPPERAAR TRACTOR (SCHLIESSING 330 ZX F) BORSTELMACHINE HAND/BENZINE (HONDA MECLEAN) AGGREGAAT (HONDA GX 390) PALLETWAGEN TRILPLAAT GROOT (WEBER CR 3/60) TRILPLAAT KLEIN (WEBER CF 2-II HD) GRONDSTAMPER (WEBER SRV 590) AGGREGAAT (HONDA EU30I) MEELOOP HEFTRUCK PALLETSTAPELAAR (JURGHEINRICH EJC 110) AANHANGWAGEN TANDEMAS (1) OMLEIDING AANHANGER (GROOT) TRACTOR MASSEY FERGUSON SNEEUWPLOEG GROOT TOYOTA HEFTRUCK GEBRUIKT (TYPE 02-8FGJF35 UIT 2009) KLEPELMAAIER AANHANGWAGEN ENKELAS (2) AANHANGWAGEN TANDEMAS/KIPPER (3) AANHANGWAGEN ENKELAS (4) AANHANGWAGEN ENKELAS VERKEER (5) AANHANGWAGEN TANDEMAS MARKT (6) AANHANGWAGEN TANDEMAS (7) AANHANGWAGEN ENKELAS (9) AANHANGWAGEN ENKELAS (10) AANHANGWAGEN TANDEMAS MINIGRAVER (12) PEUGEOT BOXER PEUGEOT PARTNER PEUGEOT BOXER PEUGEOT BOXER PEUGEOT BOXER MEELOOP HEFTRUCK (ELEKTRISCHE STAPELAAR JURGHEINRICH) ZUIGMACHINE TRILO (ALLEEN ZUIGUNIT) MERCEDES SPRINTER PEUGEOT BOXER TOYOTA HILUX PEUGEOT PARTNER PEUGEOT BOXER PEUGEOT BOXER PEUGEOT PARTNER PEUGEOT EXPERT SNIPPERKAR (2006) + Houtsnippermachine (2010) FREES HOWARD AANHANGWAGEN ESVE AWK 2700 Totaal materieel / tractie € 1.170.960 Totaal

€ 9.566.372

€0

2029 € 100.000 € 152.000 € 252.000

€0

€ 31.000 € 15.000 € 25.000 € 5.000 € 5.000 € 300.000 € 45.000 € 15.000 € 3.000 € 15.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 7.500 € 5.000 € 90.000 € 15.000 € 30.000 € 15.000 € 5.500 € 6.000 € 5.500 € 10.000 € 9.000 € 6.000 € 5.500 € 5.500 € 5.500

€ 532.500

€ 444.000 € 276.000

Afschrijving 2026

€ 20.000 € 20.000 € 68.000 € 12.500 € 11.000 € 40.000 € 12.000 € 12.000 € 10.000 € 25.000 € 25.000 € 5.000 € 7.500 € 5.500 € 5.000 € 10.000 € 78.000 € 63.000 € 78.000 € 25.000

€ 4.975.960 € 10.382.872

35 – ABG Organisatie | Begroting 2026

2028

€ 67.000 € 40.000 € 54.000 € 72.000 € 67.000 € 5.000 € 25.000 € 82.000 € 55.000 € 64.000 € 49.000 € 68.000 € 68.000 € 49.000 € 59.000 € 40.000 € 4.000 € 5.500 € 873.500

€ 689.000 € 519.000 € 1.125.500

2027

2028

2029

5 5

€ 19.000 € 44.800 € 44.800 € 54.800 € 34.600 € 65.600 € 114.600 € 153.200 € 53.600 € 110.400 € 159.400 € 208.000

€ 3.700

8 4 10 8 10 10 10 6 8 10 10 5 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10

€ 3.700

€ 425.000 € 425.000

€ 5.000 € 2.500 € 31.500 € 7.750 € 500 € 500 € 2.500 € 41.667 € 6.875 € 35.000 € 1.500 € 7.792

€ 5.000 € 2.500 € 31.500 € 7.750 € 500 € 500 € 2.500 € 41.667 € 6.875 € 35.000 € 1.500 € 7.792 € 2.500 € 2.500 € 8.500 € 1.250 € 1.100 € 4.000 € 1.200 € 1.200 € 1.000 € 2.500 € 2.500 € 500 € 750 € 550 € 500 € 1.000 € 9.750 € 7.875 € 9.750 € 2.500 € 3.100 € 1.500 € 2.500 € 500 € 500 € 30.000 € 4.500 € 1.500 € 300 € 1.500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 750 € 500 € 6.000 € 1.500 € 3.000 € 1.500 € 550 € 600 € 550 € 1.000 € 900 € 600 € 550 € 550 € 550

€ 143.084 € 204.509 € 248.909 € 273.509 € 200.384 € 318.609 € 837.009 € 910.209

36 – ABG Organisatie | Begroting 2026

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15860873/1