1.20 - Bijlage 1 - Jaarrapport

‹” —Žƒ”‹–‡‹–œ‹Œ‹ʹͲʹͶ ”‡†‹–‘–ƒǯ•‘–˜ƒ‰‡˜‘‘”†‡‰‡ƒƒ–‡‘•–‡

˜‘‘”†‡‰”‘†•–‘ˆˆ‡’‹Ž‘–•—‹–ʹͲʹ͵Ǥ‡•–‡†‹‰˜ƒŠ‡–„—†‰‡–ʹͲʹͶŠ‡‡ˆ–

Ǧ Leisure Ontwikkel Fonds

†‘‘”Š‡–„”‡†‡”’‡”•’‡ –‹‡ˆ˜ƒ ‹” —Žƒ”‹–‡‹–‡†‡˜‡”‡‹‰ƒƒ”

‡‡”™ƒƒ”†‡˜ƒ”‡‰‹‘ƒŽ‡ƒ –‹˜‹–‡‹–‡‹‡–’Žƒƒ–•‰‡˜‘†‡Ǥ

‘‘”‹•‡‡”‡‰‹‘ƒƒŽ ‘Ú”†‹ƒ–‘”ƒƒ‰‡•–‡Ž†‡˜ƒ—‹–†‡

Ž‹ƒƒ–ƒ‰‡†ƒœ‹Œ†‹˜‡”•‡’”‘Œ‡ –‡‹—‹–˜‘‡”‹‰Ǥ‡‘•–‡†‹‡

Š‹‡”˜‘‘”œ‹Œ‰‡ƒƒ–™‘”†‡‰‡†‡–—‹–†‡‹‡–„‡‰”‘–‡‘–˜ƒ‰‡”‹Œ•Ǧ ‡’”‘˜‹ ‹ƒŽ‡‹††‡Ž‡Ǥ‡‰‡‘˜‡”†‡œ‡‘˜‡”• Š”‹Œ†‹‰‡‘’†‡Žƒ•–‡

•–ƒƒ†‡”ŠƒŽ˜‡†‹”‡ –‡ƒƒ˜—ŽŽ‡†‡„ƒ–‡Ǥ 

Subtotaal economisch domein

100.000 117.400

117.400

213.017



‡‘˜‡”• Š”‹Œ†‹‰‘’†‡‘•–‡˜ƒŠ‡–‡ ‘‘‹• Š†‘‡‹™‘”†–

˜‘‘”ƒ‡Ž‹Œ˜‡”‘‘”œƒƒ–†‘‘”†ƒ–‹ʹͲʹͶ‹•„‡•Ž‘–‡‘†‡•–‘”–‹‰‹ Š‡–‡‹•—”‡–™‹‡Ž ‘†•–‡Š‡”˜ƒ––‡Ǥ‡œ‡‹‡–„‡‰”‘–‡—‹–‰ƒ˜‡ „‡†”ƒ‰‡̀ͳͲͲǤͲͲͲ‡™‘”†‡‰‡†‡–—‹–•’‡ ‹ˆ‹‡Š‹‡”˜‘‘”„‹Œ†‡ †‡‡Ž‡‡†‡”‡‰‹‘‰‡‡‡–‡‘’‰‡ŠƒƒŽ†‡„‹Œ†”ƒ‰‡Ǥ Toelichting op lasten tussentijdse bijsturing (in €) Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Tussentijdse bijsturing

50.000

50.000

-

Subtotaal tussentijdse bijsturing

50.000

50.000

-

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 86

ʹͲʹͶ‹•‡˜‡ƒŽ•˜‘‘”‰ƒƒ†Œƒƒ”‰‡‡ƒƒ•’”ƒƒ‰‡ƒƒ–‘’†‡’‘•–

‡”•ƒŽ†‘‹•‘’†‡„‡†”‹Œˆ•˜‘‡”‹‰•‘•–‡•’”ƒ‡˜ƒ‡‡„‡’‡”–‡

Toelichting op lasten bedrijfsvoering (in €)

‡‰”‘‘–•–‡ƒˆ™‹Œ‹‰‡–‡‘’œ‹ Š–‡˜ƒ†‡„‡‰”‘–‹‰Š‡„„‡„‡–”‡‹‰

‘†‡”• Š”‹Œ†‹‰‘’†‡‘•–‡–‡‘’œ‹ Š–‡˜ƒ†‡„‡‰”‘–‹‰Ǥ’

–—••‡–‹Œ†•‡„‹Œ•–—”‹‰‘‡š–”ƒƒ –‹˜‹–‡‹–‡†‹‡˜‘Ž‰‡—‹–ƒ –—‡Ž‡

‹†‹˜‹†—‡Ž‡’‘•–‡‹••’”ƒ‡˜ƒ‘˜‡”Ǧ‡‘†‡”• Š”‹Œ†‹‰‡Ǥ

‘–™‹‡Ž‹‰‡–‡ˆ‹ƒ ‹‡”‡Ǥ

Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Programmakosten Marketing en communicatie

26.400

26.400

28.601

Projectvolgsysteem

15.300

15.300

10.000

Apparaatskosten



Personeelskosten regiobureau programmacoördinatie en faciliteren samenwerking

470.200

470.200

431.867

Personeelskosten communicatie, secretariaat en planning & control

291.100

291.100

366.766

Opleidingskosten

13.200

13.200

3.385

Functionaris gegevensbescherming/AVG

62.200

62.200

-

Accountants- en administratiekosten

36.900

36.900

35.500

Specialistische dienstverlening

21.100

21.100

24.149

Overige apparaatskosten

90.990

90.990

114.111

Subtotaal bedrijfsvoering

1.027.390

1.027.390

1.014.379

‘’’‡”•‘‡‡Ž•‘•–‡”‡‰‹‘„—”‡ƒ—˜‘‘”’”‘‰”ƒƒ ‘Ú”†‹ƒ–‹‡‡

ˆƒ ‹Ž‹–‡”‡•ƒ‡™‡”‹‰ȋǦȀǦ̀͵ͺǤͲͲͲȌǡ’‡”•‘‡‡Ž•‘•–‡•‡ ”‡–ƒ”‹ƒƒ–

ȋΪ̀͹͸ǤͲͲͲȌǡˆ— –‹‘ƒ”‹•‰‡‰‡˜‡•„‡• Š‡”‹‰‡‹ˆ‘”ƒ–‹‡„‡Š‡‡” ȋǦȀǦ̀͸ʹǤʹͲͲȌ‡‘˜‡”‹‰‡ƒ’’ƒ”ƒƒ–•‘•–‡ȋΪ̀ʹ͵ǤͲͲͲȌǤ

‡„‡œ‡––‹‰‡•ƒ‡•–‡ŽŽ‹‰˜ƒ†‡’”‘‰”ƒƒ ‘Ú”†‹ƒ–‹‡œ‹Œ‹†‡

ƒˆ‰‡Ž‘’‡Œƒ”‡‰‡™‹Œœ‹‰†‡™‹Œ‡†ƒƒ”†‘‘”ƒˆ˜ƒ†‡—‹–‰ƒ‰•’—–‡ †‹‡–‡‰”‘†•Žƒ‰Ž‹‰‰‡ƒƒ†‡„‡‰”‘–‹‰Ǥ‘‘”†‡œ‡™‹Œœ‹‰‹‰‡œ‹Œ‹

ʹͲʹͶ‹†‡”‘•–‡‰‡ƒƒ–†ƒ„‡‰”‘‘–Ǥ

Ž•‰‡˜‘Ž‰˜ƒȋŽƒ‰†—”‹‰Ȍœ‹‡–‡™ƒ•‹ʹͲʹͶ•’”ƒ‡˜ƒ

”‡˜ƒŽ‹†ƒ–‹‡–”ƒŒ‡ –‡‡‘‘†œƒ‡Ž‹Œ‡ǡ‰‡†‡‡Ž–‡Ž‹Œ‡ǡ˜‡”˜ƒ‰‹‰Ǥ‡

’‡”•‘‡‡Ž•‘•–‡˜‘‘”•‡ ”‡–ƒ”‹´Ž‡‘†‡”•–‡—‹‰‘˜‡”• Š”‹Œ†‡Š‹‡”†‘‘” ‹ʹͲʹͶ†‡„‡‰”‘–‹‰Ǥ

‡–ƒ‡‹Š‡–ƒ†‡”˜ƒ‰‡‰‡˜‡•„‡• Š‡”‹‰‡‹ˆ‘”ƒ–‹‡„‡Š‡‡”

™‘”†‡—‹–‰‡˜‘‡”††‘‘”‡†‡™‡”‡”•˜ƒˆƒ ‹Ž‹–‡”‡•ƒ‡™‡”‹‰‡

‘†‡”•–‡—‹‰Ǥ ‹‡”†‘‘”‹•‹ʹͲʹͶ†‡‹œ‡–˜ƒ‡‡‡š–‡”‡ˆ— –‹‘ƒ”‹•

‰‡‰‡˜‡•„‡• Š‡”‹‰‡Š‡–•’‡ ‹ˆ‹‡‡„—†‰‡–Š‹‡”˜‘‘”‹‡–ƒƒ†‡‘”†‡ ‰‡™‡‡•–Ǥ

‡’‘•–‘˜‡”‹‰‡ƒ’’ƒ”ƒƒ–•‘•–‡‘˜ƒ–‡‡„”‡‡†• ƒŽƒƒƒ•‘‘”–‡

‘•–‡‡Žƒƒ– ‘ˆ‘”˜‘‘”‰ƒƒ†‡Œƒ”‡‡‡‘˜‡”• Š”‹Œ†‹‰œ‹‡Ǥ‡

Š‘‰‡”‡‘•–‡œ‹Œ‘‘†œƒ‡Ž‹Œ‡Š‡„„‡˜‘‘”ƒ‡Ž‹Œ„‡–”‡‹‰‘’ Š—‹•˜‡•–‹‰ǡƒ—–‘ƒ–‹•‡”‹‰‡™‡”’Ž‡‡Ǥ Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 87

Totale lasten deelprogramma’s (in €)

Toelichting op mutaties in reserves (in €) Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

925.600

993.411

1.805.742

141.374.000

141.374.000

158.777.076

Fysiek domein

769.200

1.321.088

1.130.210

Economisch domein

117.400

117.400

213.017

Tussentijdse bijsturing

50.000

50.000

-

1.027.390

1.027.390

1.014.379

144.263.590

144.883.289

162.940.424

Sociaal domein Jeugdhulp

Bedrijfsvoering Totale lasten deelprogramma’s

Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

-

67.811

67.811

-4.381.762

-4.381.762

-

416.665

-

551.888

551.888

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-3.762.063

-3.345.398

Sociaal domein Onttrekking algemene reserve Deelbegroting Jeugd Onttrekking algemene reserve Onttrekking bestemmingsreserve Fysiek domein Onttrekking algemene reserve Economisch domein



Onttrekking algemene reserve Tussentijdse bijsturing

Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten (in €) Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Baten

144.263.590

148.645.352

168.454.818

Lasten

144.263.590

144.883.289

162.940.424

-

3.762.063 V

5.514.394 V

Totaalsaldo baten en lasten

Bedrijfsvoering Onttrekking algemene reserve Totaal resultaatbestemming Gerealiseerd saldo van baten en lasten

5.514.394

Nog te bestemmen/verrekenen

2.168.996

 

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 88

7.2 Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen

7.2.1 Toezichthoudende topfunctionarissen

‡–‹‰ƒ‰˜ƒʹͲͳ͵‹•†‡‡–‘”‡”‹‰„‡œ‘Ž†‹‰‹‰–‘’ˆ— –‹‘ƒ”‹••‡

Ž‹†ƒƒ–• Šƒ’’‡ȋƒŽ†ƒ‹‡–‡–‡‡•’‡ ‹ˆ‹‡‡”‘ŽȌ‹Š‡–†ƒ‰‡Ž‹Œ•

’—„Ž‹‡‡‡•‡‹’—„Ž‹‡‡•‡ –‘”ȋȌ˜ƒ”ƒ Š–Ǥ ‹‡”—‹–˜‘Ž‰–†‡ ˜‡”’Ž‹ Š–‹‰‘‹†‡Œƒƒ””‡‡‹‰ʹͲʹͶ‡Ž†‹‰–‡ƒ‡˜ƒǣ

‡ˆ— –‹‡•˜ƒ–‘‡œ‹ Š–Š‘—†‡†‡–‘’ˆ— –‹‘ƒ”‹••‡„‡–”‡ˆˆ‡

„‡•–——”ȋȌ‘ˆƒŽ‰‡‡‡„‡•–——”ȋȌ˜ƒ‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ”ƒ„ƒ–Ǥ

ͳǤ ƒŽŽ‡ȋ‰‡™‡œ‡Ȍ–‘’ˆ— –‹‘ƒ”‹••‡‡Š—„‡œ‘Ž†‹‰‹‰ǡ

ʹǤ ‘˜‡”‹‰‡‡†‡™‡”‡”•‹†‹‡•–˜ƒ†‡‰‡‡‡• Šƒ’’‡Ž‹Œ‡”‡‰‡Ž‹‰ ‹†‹‡œ‹Œ†‡‘”‘˜‡”• Š”‹Œ†‡ǡ

͵Ǥ —‹–‡”‹‰‡™‡‰‡•„‡´‹†‹‰‹‰˜ƒŠ‡–†‹‡•–˜‡”„ƒ†˜ƒƒŽŽ‡

–‘’ˆ— –‹‘ƒ”‹••‡‡˜ƒƒŽŽ‡ƒ†‡”‡‡†‡™‡”‡”•‹†‹‡†‡œ‡

—‹–‡”‹‰†‡‘”‘˜‡”• Š”‹Œ†–Ǥ

‡ƒš‹ƒŽ‡„‡œ‘Ž†‹‰‹‰˜‘‘”ʹͲʹͶ˜‘Ž‰‡•†‡„‡†”ƒƒ‰–̀ʹ͵͵ǤͲͲͲǤ †‹–„‡†”ƒ‰‹•‹„‡‰”‡’‡†‡„‡Ž‘‹‰ǡ„‡Žƒ•–„ƒ”‡‡˜ƒ”‹ƒ„‡Ž‡

‘‘•–‡˜‡”‰‘‡†‹‰‡‡˜‘‘”œ‹‡‹‰‡˜‘‘”„‡Ž‘‹‰‘’–‡”‹ŒȋǤǤ

’‡•‹‘‡’”‡‹‡ȌǤ‘‡–•‹‰ƒƒ†‡‘”˜‹†–’Žƒƒ–•ƒƒ””ƒ–‘˜ƒ ‘˜ƒ‰ˆ–‡‡†——”†‹‡•–˜‡”„ƒ†‹Š‡–Œƒƒ”Ǥ

‘‘”†‡‰‡‡‡• Šƒ’’‡Ž‹Œ‡”‡‰‡Ž‹‰‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ”ƒ„ƒ–œ‹Œ†‡ ˆ— –‹‡•Ž‹†˜ƒŠ‡–ƒŽ‰‡‡‡„‡•–——”‡†‹”‡ –‡—””‡‰‹‘„—”‡ƒ—ƒŽ•

–‘’ˆ— –‹‘ƒ”‹•ƒƒ‰‡‡”–„‹‡†‡Ǥ‡Ž‡†‡˜ƒŠ‡–ƒŽ‰‡‡‡

„‡•–——”‡†‡†‹”‡ –‡—””‡‰‹‘„—”‡ƒ—œ‹Œ‰‡‘‡†‹‘†‡”•–ƒƒ†‡–ƒ„‡ŽǤ

‡ˆ— –‹‡Ž‹†˜ƒŠ‡–ƒŽ‰‡‡‡„‡•–——”‹•‘„‡œ‘Ž†‹‰†Ǥ”™ƒ”‡‰‡‡ —‹–‡”‹‰‡™‡‰‡•‡‹†‡†‹‡•–˜‡”„ƒ†Ǥ

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 89

Overzicht toezichthoudende topfunctionarissen (deel 1 van 2) Th. Weterings

S. Ausems

D. Alssema

L. Schuitmaker

M. Bakermans

H. Slagboom

Tilburg

Waalwijk

Gilze en Rijen

Alphen-Chaam

Dongen

Dongen

Functiegegevens

Voorzitter AB en DB

Vicevoorzitter AB en DB

Lid AB en DB

Lid AB

Lid AB

Lid AB

Aanvang en einde functievervulling

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

1/1 – 5/6

5/6 – 31/12

Beloning

-

-

-

-

-

-

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 34.950

€ 23.300

€ 23.300

€ 23.300

€ 9.958

€ 13.342

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

Totaal bezoldiging

-

-

-

-

-

-

Reden waarom overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

Functiegegevens

Voorzitter AB en DB

Vicevoorzitter AB en DB

Lid AB en DB

Lid AB

Lid AB

Lid AB

Aanvang en einde functievervulling

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

AB: 1/1 – 31/12 DB: 4/10 – 31/12

11/1 – 31/12

26/9 – 31/12

N.v.t.

Beloning

-

-

-

-

-

-

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 33.450

€ 22.300

€ 22.300

€ 22.300

€ 5.926

N.v.t.

Burgemeester van gemeente Gegevens 2024

Bezoldiging

Gegevens 2023

Bezoldiging

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 90

Overzicht toezichthoudende topfunctionarissen (deel 2 van 2) M. de Hoon

M. van Stappershoef

W. van Hees

E. Weys

H. van Aart

E. Ronnes

H. Janssen

Baarle-Nassau

Goirle

Heusden

Hilvarenbeek

Loon op Zand

Loon op Zand

Oisterwijk

Functiegegevens

Lid AB

Lid AB

Lid AB

Lid AB

Lid AB

Lid AB

Lid AB

Aanvang en einde functievervulling

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

1/1 – 1/9

1/9 – 31/12

1/1 – 31/12

Beloning

-

-

-

-

-

-

-

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 23.300

€ 23.300

€ 23.300

€ 23.300

€ 15.512

€ 7.788

€ 23.300

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t.

N.v.t

Totaal bezoldiging

-

-

-

-

-

-

-

Reden waarom overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.t

Functiegegevens

Lid AB

Lid AB

Lid AB

Lid AB

Lid AB

Aanvang en einde functievervulling

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

N.v.t

1/1 – 31/12

Beloning

-

-

-

-

-

-

-

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 22.300

€ 22.300

€ 22.300

€ 22.300

€ 22.300

N.v.t

€ 22.300

Burgemeester van gemeente Gegevens 2024

Bezoldiging

Gegevens 2023 Lid AB

Bezoldiging

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 91

Leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling F. van Mil

7.3.1 Verantwoordelijkheid dagelijks bestuur

2024

2023

Directeur

Directeur

1/1 – 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband

1 fte

1 fte

Dienstbetrekking

nee

nee

Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoeding Beloning betaalbaar op termijn

€ 146.407

€ 135.250

-

-

Subtotaal Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€ 233.000

€ 223.000

-

-

€ 146.407

€ 135.250

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen Totaal bezoldiging

 

7.3 Rechtmatigheidsverantwoording

‡„ƒ–‡‡Žƒ•–‡ƒŽ•‡†‡†‡„ƒŽƒ•—–ƒ–‹‡•‘‡–‡‰‡–”‘—™‹†‡

Œƒƒ””‡‡‹‰™‘”†‡‘’‰‡‘‡Ǥ‹–Š‡–‰‡–”‘—™‘’‡‡˜ƒ†‡„ƒ–‡ ‡Žƒ•–‡ƒŽ•‡†‡„ƒŽƒ•—–ƒ–‹‡•„Ž‹Œ–‡‡†”‹‡–ƒŽ

”‡ Š–ƒ–‹‰Š‡‹†• ”‹–‡”‹ƒ‹‡–‡š’Ž‹ ‹‡–Ǥ‹–„‡–”‡ˆ–Š‡–„‡‰”‘–‹‰•Ǧǡ

˜‘‘”™ƒƒ”†‡Ǧ‡‹•„”—‹‡‘‡‹‰‡Ž‹Œ‰‡„”—‹ ”‹–‡”‹—Ǥ

†‡œ‡”‡ Š–ƒ–‹‰Š‡‹†•˜‡”ƒ–™‘‘”†‹‰Ž‹ Š–Š‡–†ƒ‰‡Ž‹Œ•„‡•–——”–‘‡‹

Š‘‡˜‡””‡„‹Œ†‡‹†‡Œƒƒ””‡‡‹‰˜‡”ƒ–™‘‘”†‡„ƒ–‡‡Žƒ•–‡ƒŽ•‡†‡ †‡„ƒŽƒ•—–ƒ–‹‡•Š‡–„‡‰”‘–‹‰•Ǧǡ˜‘‘”™ƒƒ”†‡Ǧ‡‹•„”—‹‡

‘‡‹‰‡Ž‹Œ‰‡„”—‹ ”‹–‡”‹—œ‹Œƒ‰‡Ž‡‡ˆ†Ǥ‹–Š‘—†–‹†ƒ–†‡ ˜‡”ƒ–™‘‘”†‡„ƒ–‡‡Žƒ•–‡ƒŽ•‡†‡†‡„ƒŽƒ•—–ƒ–‹‡•‹

‘˜‡”‡‡•–‡‹‰œ‹Œ‡–†‡†‘‘”Š‡–ƒŽ‰‡‡‡„‡•–——”˜ƒ•–‰‡•–‡Ž†‡ ƒ†‡”•ǡœ‘ƒŽ•†‡„‡‰”‘–‹‰‡˜‡”‘”†‡‹‰‡‡‡–„‡’ƒŽ‹‰‡‹†‡ ”‡Ž‡˜ƒ–‡™‡–Ǧ‡”‡‰‡Ž‰‡˜‹‰Ǥ‹Œ†‡™ƒƒ”†‡”‹‰•‰”‘†•Žƒ‰‡‹†‡

Œƒƒ””‡‡‹‰‹•Š‡–†‘‘”Š‡–ƒŽ‰‡‡‡„‡•–——”‘’ͳ͵†‡ ‡„‡”ʹͲʹ͵

˜ƒ•–‰‡•–‡Ž†‡‘”‡ƒ†‡”˜ƒ†‡”‡Ž‡˜ƒ–‡™‡–Ǧ‡”‡‰‡Ž‰‡˜‹‰˜‡”†‡”

–‘‡‰‡Ž‹ Š–Ǥ

‡œ‡˜‡”ƒ–™‘‘”†‹‰Šƒ–‡‡”–‡‡‰”‡•„‡†”ƒ‰‘†ƒ–ƒŽŽ‡‡†‡˜ƒ „‡Žƒ‰œ‹Œ†‡ƒ•’‡ –‡‹†‡˜‡”ƒ–™‘‘”†‹‰Š‘‡˜‡–‡™‘”†‡

„‡–”‘‡Ǥ‡œ‡‰”‡•‹•†‘‘”Š‡–ƒŽ‰‡‡‡„‡•–——”„‡’ƒƒŽ†‡„‡†”ƒƒ‰– ͳΨ˜ƒ†‡–‘–ƒŽ‡Žƒ•–‡ǡ‹ Ž—•‹‡ˆ–‘‡˜‘‡‰‹‰‡ƒƒ”‡•‡”˜‡•‡‹• †ƒƒ”‡‡˜ƒ•–‰‡•–‡Ž†‘’̀ͳǤ͸͹͵ǤʹʹʹǤ‡‰”‘†•Žƒ‰˜‘‘”†‡œ‡

˜‡”ƒ–™‘‘”†‹‰‹•†‡ƒ†‡”‘–ƒ‡ Š–ƒ–‹‰Š‡‹†ʹͲʹͶ˜ƒ†‡‘‹••‹‡ ˜ƒ‘–‘„‡”ʹͲʹͶǤ

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 92

7.3.2 Bevinding

7.4 Taakvelden

‡–†ƒ‰‡Ž‹Œ•„‡•–——”•–‡Ž–˜ƒ•–†ƒ–†‡‘˜ƒ‰˜ƒ†‡‹†‡œ‡Œƒƒ””‡‡‹‰

’‰”‘†˜ƒƒ”–‹‡Ž͸͸‡•Ž—‹–‡‰”‘–‹‰‡”ƒ–™‘‘”†‹‰ȋȌ†‹‡–†‡

†‡†ƒƒ”˜‘‘”‰‡•–‡Ž†‡‰”‡•˜ƒ̀ͳǤ͸͹͵ǤʹʹʹǤƒ†‡‹‡–”‡ Š–ƒ–‹‰–‘–

‡Žƒ•–‡’‡”–ƒƒ˜‡Ž†‹•‹–‡‰”ƒƒŽ‡‘˜ƒ–†‡œ‡Žˆ†‡–‘–ƒƒŽ„‡†”ƒ‰‡ƒŽ•

˜‡”ƒ–™‘‘”†‡„ƒ–‡‡Žƒ•–‡ƒŽ•‡†‡†‡„ƒŽƒ•—–ƒ–‹‡•†‹‡‹‡–

”‡ Š–ƒ–‹‰–‘–•–ƒ†œ‹Œ‰‡‘‡̀ͳ͹Ǥ͹ͷͺǤͻͲͷ„‡†”ƒƒ‰–Ǥ‹–‹•Š‘‰‡”†ƒ

•–ƒ†‰‡‘‡˜‡”ƒ–™‘‘”†‡„ƒ–‡‡Žƒ•–‡ƒŽ•‡†‡†‡„ƒŽƒ•—–ƒ–‹‡ ‹•˜‘Ž‰‡•Š‡–†ƒ‰‡Ž‹Œ•„‡•–——”‡‡„‡†”ƒ‰˜ƒ̀ͳ͹ǤͶͲ͵ǤͲͲͲƒ ‡’–ƒ„‡Ž ‘’„ƒ•‹•˜ƒ†‡†‘‘”Š‡–ƒŽ‰‡‡‡„‡•–——”˜ƒ•–‰‡•–‡Ž†‡ƒˆ•’”ƒ‡Ǥ ‡‰‡ ‘•–ƒ–‡‡”†‡ƒˆ™‹Œ‹‰‡„‡–”‡ˆˆ‡ǣ

–

‰‡‡‡• Šƒ’’‡Ž‹Œ‡”‡‰‡Ž‹‰‹†‡Œƒƒ””‡‡‹‰‡‡˜‡”’Ž‹ Š–‡„‹ŒŽƒ‰‡

–ƒƒ˜‡Ž†‡‘’–‡‡‡Ǥ‡”‡ƒŽ‹•ƒ–‹‡˜ƒŠ‡––‘–ƒƒŽ‘˜‡”œ‹ Š–˜ƒ†‡„ƒ–‡ †‡„‡‰”‘–‹‰‘†‡”• Š‡‹†‡Ž‹Œ†‡Œƒƒ”•–—‡Ǥ‘‘”Š‡–‘˜‡”œ‹ Š–‡–†‡ ‰‡”‡ƒŽ‹•‡‡”†‡„ƒ–‡‡Žƒ•–‡™‘”†‡Š‡–œ‡Žˆ†‡˜‡”†‡Ž‹‰•’”‹ ‹’‡‡ †‡œ‡Žˆ†‡‹†‡Ž‹‰‰‡Šƒ–‡‡”†ƒŽ•˜‘‘”Š‡–‘˜‡”œ‹ Š–‡–†‡”ƒ‹‰‡Ǥ

‡‰”‘–‹‰• ”‹–‡”‹—ǣ‘˜‡”• Š”‹Œ†‹‰‡–‡‘’œ‹ Š–‡˜ƒ†‡‰‡Ž†‡†‡ „‡‰”‘–‹‰‘’Ǣ

–

–

–

ƒ•–‡Œ‡—‰†Š—Ž’˜ƒ̀ͳ͹ǤͶͲ͵ǤͲͲͲǢ

ƒ•–‡•‘ ‹ƒƒŽ†‘‡‹˜ƒ̀ͺͳʹǤͲͲͲ

ƒ•–‡‡ ‘‘‹• Š†‘‡‹˜ƒ̀ͻ͸ǤͲͲͲ

‡œ‡ƒˆ™‹Œ‹‰‡’ƒ••‡„‹‡Š‡–˜‘‘”ƒˆ˜ƒ•–‰‡•–‡Ž†‡„‡Ž‡‹†ƒƒ‰‡œ‹‡

–‡‰‡‘˜‡”†‡œ‡Žƒ•–‡†‹”‡ –‡„ƒ–‡•–ƒƒ‡™‘”†‡†ƒƒ”‡‡ƒŽ• ƒ ‡’–ƒ„‡Ž‰‡†—‹†Ǣ –

‘‘”™ƒƒ”†‡ ”‹–‡”‹—ǣ‹‘’‡–‡‘”‡ Š–‡‹‡–—”‘’‡‡•

ƒƒ„‡•–‡‡†˜‘‘”‡‡„‡†”ƒ‰˜ƒ̀͵ͷͷǤͻͲͷǤ

†‡’ƒ”ƒ‰”ƒƒˆ‡†”‹Œˆ•˜‘‡”‹‰‹•‘’„ƒ•‹•˜ƒ†‡ƒ†‡”‘–ƒ

”‡ Š–ƒ–‹‰Š‡‹†˜ƒ†‡ ‘‹••‹‡‡‘’„ƒ•‹•˜ƒ†‡ƒˆ•’”ƒ‡‡– Š‡–ƒŽ‰‡‡‡„‡•–——”ƒƒ˜—ŽŽ‡†‡‹ˆ‘”ƒ–‹‡‘’‰‡‘‡‘˜‡”†‡

ˆ‹ƒ ‹´Ž‡”‡ Š–ƒ–‹‰Š‡‹†Ǥ †‡œ‡’ƒ”ƒ‰”ƒƒˆŠ‡‡ˆ–Š‡–†ƒ‰‡Ž‹Œ•„‡•–——”

‘‘„‡• Š”‡˜‡™‡Ž‡ƒ –‹‡œ‹Œ‘†‡”‡‡–‘˜‡”‡Ž†‡ƒˆ™‹Œ‹‰‹†‡ –‘‡‘•––‡˜‘‘”‘‡Ǥ

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 93

Taakvelden 2024 (in €) Lasten

Saldo

4.470.000

3.188.000

1.282.000

7.5.1 Algemene reserve

1.036.000

4.382.000

-3.346.000

976.000

-976.000

ƒ”–‹‡Ž͵ͳǡŽ‹†͹ǡ˜ƒ†‡‰‡‡‡• Šƒ’’‡Ž‹Œ‡”‡‰‡Ž‹‰‹•„‡’ƒƒŽ††ƒ–†‡

9.501.000

154.484.000

6.72A Jeugdzorg begeleiding

63.638.000

-63.638.000

6.72B Jeugdzorg behandeling

10.959.000

-10.959.000

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

316.000

-316.000

6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

117.000

-117.000

6.73A Pleegzorg

7.851.000

-7.851.000

6.73B Gezinsgericht Jeugdbescherming

4.373.000

-4.373.000

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

3.903.000

-3.903.000

6.74A Jeugd beh. GGZ zonder verblijf

28.601.000

-28.601.000

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZverblijf

14.368.000

-14.368.000

6.74C Jeugdhulp met verblijf overig

4.662.000

-4.662.000

6.82A Jeugdbescherming

9.004.000

-9.004.000

6.82B Jeugdreclassering

1.483.000

-1.483.000

167.322.000

2.169.000

0.1

Bestuur

0.10 Mutaties reserves 0.4

Overhead

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorz.

Resultaat van de rekening van baten en lasten



7.5 Overige gegevens

Baten

163.985.000

169.491.000

‘˜ƒ‰˜ƒ†‡ƒŽ‰‡‡‡”‡•‡”˜‡–‡Š‘‘‰•–‡ͳͲ؏ƒ‰‘˜ƒ––‡˜ƒ†‡

„‡‰”‘–‹‰˜ƒŠ‡–Œƒƒ”ǡ˜‘Ž‰‡†‘’Š‡–Œƒƒ”™ƒƒ”‘’†‡”‡‡‹‰„‡–”‡‹‰ Š‡‡ˆ–ȋ‡š Ž—•‹‡ˆŽƒ•–‡Œ‡—‰†Š—Ž’ȌǤ‡‘˜ƒ‰˜ƒ







†‡ƒŽ‰‡‡‡”‡•‡”˜‡’‡”͵ͳ†‡ ‡„‡”ʹͲʹͶ‹•‹‡–Š‘‰‡”†ƒ†‡ ˜ƒ•–‰‡•–‡Ž†‡ƒš‹ƒŽ‡‘˜ƒ‰Ǥ

Berekening omvang en maximale omvang algemene reserve (in €) 2024

2023

103.265

103.265

Nog te bestemmen resultaat (excl. Jeugd)

926.407

814.058

Omvang algemene reserve na toevoeging te bestemmen resultaat

1.029.672

917.323

-

-

Omvang algemene reserve

1.029.672

917.323

Voorgestelde overheveling

703.245

619.699

Voorgestelde verrekening met gemeenten

223.162

194.359

Omvang algemene reserve na voorstel

103.265

103.265

Maximale omvang van de algemene reserve mag 10% zijn van de begroting van volgend jaar (exclusief lasten jeugdhulp)

392.072

288.959

N.v.t.

N.v.t.

Saldo algemene reserve bij afsluiting voorgaand boekjaar

Reeds in boekjaar besloten overheveling van budget

Overschrijding van de maximale omvang na voorstel overheveling

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 94

7.5.2 Voorstel resultaatbestemming

–

‹Š‡–ƒ†‡”˜ƒ‡‡‘‰‡Ž‹Œ‡ƒƒ•’”ƒƒ‘’ƒƒ˜—ŽŽ‡†„—†‰‡–ƒƒ”

ƒƒŽ‡‹†‹‰˜ƒ†‡ƒˆ”‡‡‹‰‘’Š‡––ƒƒ‰‡”‹ Š–„—†‰‡–•‡‰‡–ͳǡŠ‡–

”‡•–ƒ–Š‘‘‰•’‡ ‹ƒŽ‹•–‹• Š‡Œ‡—‰†Š—Ž’ƒ†̀ͳǤͳ͵ͶǤͲͲͲ˜‹ƒ†‡ƒŽ‰‡‡‡

‡––‘–ƒŽ‡”‡•—Ž–ƒƒ–ʹͲʹͶ„‡†”ƒƒ‰–̀ʹǤͳ͸ͻǤͻͻ͸’‘•‹–‹‡ˆǡ„‡•–ƒƒ†‡

—‹–‡‡’‘•‹–‹‡ˆ”‡•—Ž–ƒƒ–‘’Š‡–—‹–˜‘‡”‹‰•’”‘‰”ƒƒ˜ƒ

”‡•‡”˜‡–‘‡–‡˜‘‡‰‡ƒƒ†‡„‡‰”‘–‹‰ʹͲʹͷǤ

̀ͻʹ͸ǤͶͲ͹‡‡‡’‘•‹–‹‡ˆ”‡•—Ž–ƒƒ–‘’Œ‡—‰†Š—Ž’˜ƒ̀ͳǤʹͶʹǤͷͺͻǤ

8 Vaststellingsbesluit

„‡•–‡‡”‡•—Ž–ƒƒ–—‹–˜‘‡”‹‰•’”‘‰”ƒƒƒ†̀ͻʹ͸ǤͶͲ͹‡‡

ƒ•–‰‡•–‡Ž††‘‘”Š‡–ƒŽ‰‡‡‡„‡•–——”˜ƒ‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ”ƒ„ƒ–

ƒŠ‡–ƒŽ‰‡‡‡„‡•–——”™‘”†–˜‘‘”‰‡•–‡Ž†˜ƒŠ‡––‡

„‡†”ƒ‰˜ƒ̀͹Ͳ͵ǤʹͶͷ–‘‡–‡˜‘‡‰‡ƒƒ†‡ƒŽ‰‡‡‡”‡•‡”˜‡–‡

„‡Š‘‡˜‡˜ƒ†‡„‡‰”‘–‹‰ʹͲʹͷ‡̀ʹʹ͵Ǥͳ͸ʹ‹Š‡–Œƒƒ”ʹͲʹͷƒƒ †‡†‡‡Ž‡‡†‡‰‡‡‡–‡—‹––‡‡”‡Ǥ

ƒŠ‡–ƒŽ‰‡‡‡„‡•–——”™‘”†–ǡ‹‘˜‡”‡‡•–‡‹‰‡–†‡

‹Ž„—”‰ǡͶŒ—Ž‹ʹͲʹͷ



ƒˆ•’”ƒ‡‹†‡”‡‰‡Ž‹‰˜ƒ†‡ ‡‡‡• Šƒ’’‡Ž‹Œ‡‡‰‡Ž‹‰







‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ”ƒ„ƒ–ǡ˜‘‘”‰‡•–‡Ž†˜ƒŠ‡–’‘•‹–‹‡ˆ”‡•—Ž–ƒƒ–

Œ‡—‰†Š—Ž’ƒ†̀ͳǤʹͶʹǤͷͺͻ‡‡„‡†”ƒ‰˜ƒ̀ͳǤͳ͵ͶǤͲͲͲ–‘‡–‡

˜‘‡‰‡ƒƒ†‡ƒŽ‰‡‡‡”‡•‡”˜‡–‡„‡Š‘‡˜‡˜ƒ†‡„‡‰”‘–‹‰ ʹͲʹͷ‡̀ͳͲͺǤͷͺͻ‹Š‡–Œƒƒ”ʹͲʹͷ‡–†‡†‡‡Ž‡‡†‡ ‰‡‡‡–‡–‡˜‡””‡‡‡Ǥ

Overhevelingsvoorstel

–

‡–ƒŽ‰‡‡‡„‡•–——”„‡•Ž—‹–Ǣ



ŠǤǤǤ‡–‡”‹‰•

‘‘”œ‹––‡”‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ”ƒ„ƒ–

ǤǤ Ǥ˜ƒ‹Ž

‹”‡ –‡—”‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ”ƒ„ƒ–

–‡„‡Š‘‡˜‡˜ƒ†‡†‡‹‰˜ƒ†‡‘•–‡†‹‡‡”‡‡‰‡’ƒƒ”†‰ƒƒǡ

˜‘‘”Š‡–”‡•–ƒ–˜ƒ†‡‰‡‘‘”‡”–‡‹††‡Ž‡ƒ†̀͹Ͳ͵ǤʹͶͷ˜‹ƒ †‡ƒŽ‰‡‡‡”‡•‡”˜‡–‘‡–‡˜‘‡‰‡ƒƒ†‡„‡‰”‘–‹‰ʹͲʹͷǢ

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 95