1.20 - Bijlage 1 - Jaarrapport

‘ƒŽ•˜‡”‡Ž†„‹Œ†‡”‡•—Ž–ƒ–‡Š‡„„‡™‡‡‡‰‡œƒ‡Ž‹Œ‡Š‡‹†ƒ‰ ‰‡‘”‰ƒ‹•‡‡”†‡–’‘”–‡ˆ‡—‹ŽŽ‡Š‘—†‡”•‡„‡Ž‡‹†•ƒ†˜‹•‡—”•‘˜‡”

‹‰‹–ƒŽ‹•‡”‹‰‡‡‡ ——”œƒ‡ ‘‘‹‡Ǥ‡”†‡”‹•ƒŽ•

‘†‡”†‡‡Ž˜ƒ†‡‡š– ‘‘›Ǧƒ‰‡†ƒ‹‰‡œ‡–‘’Š‡–„‡–‡”˜‡”„‹†‡

ˆ•–‡‹‰‘˜‡””‡ƒŽ‹•ƒ–‹‡‡—‹–„”‡‹†‹‰˜ƒ„‘˜‡Ž‘ƒƒŽƒƒ„‘†

–

„”‡†‡™‡Ž˜ƒƒ”–ȋ†‹–ƒƒ”ƒƒŽ‡‹†‹‰˜ƒŠ‡–”‡ˆŽ‡ –‹‡‰‡•’”‡˜‘”‹‰ Œƒƒ”ȌǤ

‡Š‡„„‡‡‡•—„•‹†‹‡ƒƒ˜”ƒƒ‰ȋ•’‡ ‹ˆ‹‡‡—‹–‡”‹‰Ȍ ‘’‰‡•–‡Ž†ǡ‹‰‡†‹‡†‡–‘‡‰‡‡†‰‡”‡‰‡‡˜‡”˜‘Ž‰‡•

‘†‡”•–‡—‹‰‰‡‘”‰ƒ‹•‡‡”†˜‘‘”Š‡–Ž‘ƒŽ‡„‡†”‹Œˆ•Ž‡˜‡‘’

œ‡˜‡–‹‡„‡†”‹Œ˜‡–‡””‡‹‡Ǥƒƒ”™‡”–‡™‡ƒƒŠ‡–‘”‰ƒ‹•‡”‡ ˜ƒŠ‡–Ž‘ƒŽ‡„‡†”‹Œˆ•Ž‡˜‡‡Š‡–˜‡”†——”œƒ‡˜ƒ†‡

‘†‡”‡‹‰‡‘’†‹‡–‡””‡‹‡Ǥ‹–”‡•—Ž–ƒƒ–•–‘†Š‹‡”˜‘‘”ƒŽ ˜‡”‡Ž†Ǥ

‡œƒ‡Ž‹Œ‡Š‡‹†ƒ‰‡–’‘”–‡ˆ‡—‹ŽŽ‡Š‘—†‡”•‡„‡Ž‡‹†•ƒ†˜‹•‡—”•

‘˜‡”„”‡†‡™‡Ž˜ƒƒ”–

‡–†‘‘”‘–™‹‡Ž‡˜ƒŠ‡– ‹” —Žƒ‹”‡‡–™‡”’‡™

‡–ƒƒ•Ž—‹–‡˜ƒ’”‘‰”ƒƒƒƒ‰‡”•‹†’‘‹–”ƒ„ƒ–„‹ŒŠ‡–

’‘Š‘ ‘‘‹‡

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 54

4.3 Besteding van middelen

4.3.2 Toelichting algemene reserve

Financieel beeld economisch domein (in €)

Š‡–‡ ‘‘‹• Š†‘‡‹‹•‹ʹͲʹͶ‰‡‡•’”ƒ‡˜ƒ‘˜‡”Š‡˜‡Ž‹‰˜ƒ

Begroting na wijziging Lasten Programmalijn faciliteren regionale economie Regio Hart van Brabant

Baten

117.400

Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal

Realisatie Lasten

Overige gemeentelijke bijdragen Totaal economisch domein

117.400

117.400

213.017



Baten

213.017

117.400

Afwijking

‹††‡Ž‡˜ƒ—‹–ʹͲʹ͵‘ˆƒƒ”ʹͲʹͷǤ

95.617 N

117.400

-

100.000

100.000 V

217.400

4.383 V

4.3.1 Toelichting kosten en financiering ʹͲʹͶ‹•†‡•–‘”–‹‰‹Š‡–‡‹•—”‡–™‹‡Ž ‘†•Š‡”˜ƒ–Ǥ ‹‡”˜‘‘”‹•ǡ

ƒƒ˜—ŽŽ‡†‘’™ƒ–‹†‡„‡‰”‘–‹‰™ƒ•˜‘‘”œ‹‡ǡ‡‡•’‡ ‹ˆ‹‡‡„‹Œ†”ƒ‰‡ ˜ƒ†‡”‡‰‹‘‰‡‡‡–‡‘–˜ƒ‰‡Ǥ

‡ƒ†‡”‡—‹–•’Ž‹–•‹‰˜ƒ‡–‘‡Ž‹ Š–‹‰‘’†‡’”‘‰”ƒƒ‘•–‡‡†‡

ˆ‹ƒ ‹‡”‹‰†ƒƒ”˜ƒ‹•‹†‡Œƒƒ””‡‡‹‰„‹Œ’ƒ”ƒ‰”ƒƒˆ͹ǤͳǤ͵Ǯ‘‡Ž‹ Š–‹‰ ‘’Š‡–‘˜‡”œ‹ Š–˜ƒ„ƒ–‡‡Žƒ•–‡ǯ‘’‰‡‘‡Ǥ 

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 55

5 Bedrijfsvoering ‡‰‹‘ƒŽ‡•ƒ‡™‡”‹‰™‘”†–‡†‡‘‰‡Ž‹Œ‰‡ƒƒ–†‘‘”Š‡– ”‡‰‹‘„—”‡ƒ— ƒ”–˜ƒ”ƒ„ƒ–‡Š‡–’”‘‰”ƒƒ„—”‡ƒ—”ƒ„ƒ– ‹†’‘‹–Ǥ

‡–”‡‰‹‘„—”‡ƒ—ˆƒ ‹Ž‹–‡‡”–Š‡–‡–™‡”˜ƒ‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ”ƒ„ƒ–ǡ

™ƒƒ”‹†‡†‡‡Ž‡‡†‡‰‡‡‡–‡•ƒ‡™‡”‡Ǥ‡”‡‰—Ž‹‡”‡ ™‡”œƒƒŠ‡†‡„‡•–ƒƒ—‹–Š‡–‘‰‡Ž‹Œƒ‡ǡ’Žƒ‡‡

‘†‡”•–‡—‡˜ƒ†‡„‡•–——”Ž‹Œ‡‘˜‡”Ž‡‰–ƒˆ‡Ž•ǡ†‡ ‘Ú”†‹ƒ–‹‡˜ƒ†‡

‡”ƒ‰‡†ƒ‹†‡‹Š‘—†‡Ž‹Œ‡†‘‡‹‡ǡ†‡’Žƒ‹‰Ǧ‡Ǧ ‘–”‘Ž › Ž—•‡

•‡ ”‡–ƒ”‹ƒƒ–•™‡”œƒƒŠ‡†‡Ǥ

ʹͲʹͶ„‡•–‡‡††‡™‡‡š–”ƒƒƒ†ƒ Š–ƒƒ†‡‹–‡”‡‡‘†‡”•–‡—‡†‡

’”‘ ‡••‡ǡ„‹Œ˜‘‘”„‡‡Ž††‡’”‘ ‡••‡”‘†‘‡š–‡”‡‹Š——”ǡŠ‡–Ǧ •›•–‡‡ǡŠ‡–˜”ƒƒ‰•–—˜ƒŠƒ”‘‹•ƒ–‹‡˜ƒƒ”„‡‹†•˜‘‘”™ƒƒ”†‡˜ƒ ‡†‡™‡”‡”•‡ƒ” Š‹˜‡”‹‰Ǥ

‡–”‡‰‹‘„—”‡ƒ—‹• ‘’ƒ –˜ƒ‘˜ƒ‰Ǥƒ–ƒƒ–Š‡–„—”‡ƒ—™‡†„ƒƒ”

„‡•Ž—‹–Žƒ‰‡–™‡‡‘–‹‡˜‡–‡‰”‘†•Žƒ‰ǣ‡‡”œ‹Œ†•Š‡–„‡˜‘”†‡”‡˜ƒ

†‡†‹• ‹’Ž‹‡‘ƒ –‹˜‹–‡‹–‡„‹‡†‡˜ƒ•–‰‡•–‡Ž†‡„‡‰”‘–‹‰’‡”†‘‡‹ –‡ˆ‹ƒ ‹‡”‡‡†ƒƒ”‡‡œ‘‹‘‰‡Ž‹Œ‡‡„‡”‘‡’–‡†‘‡‘’‡š–”ƒ ˆ‹ƒ ‹‡”‹‰‹†‡˜‘”˜ƒ‡‡ƒ††‹–‹‘‡Ž‡‰‡‡‡–‡Ž‹Œ‡„‹Œ†”ƒ‰‡

‰‡†—”‡†‡‡‡Ž‘’‡†„‘‡Œƒƒ”Ǥ†‡”œ‹Œ†•Š‡–—‡ˆƒ ‹Ž‹–‡”‡˜ƒ

ƒ –—‡Ž‡‘–™‹‡Ž‹‰‡‰‡†—”‡†‡‡‡Ž‘’‡†„‡‰”‘–‹‰•Œƒƒ”†‹‡‘‡š–”ƒ ƒ –‹˜‹–‡‹–‡±‡š–”ƒˆ‹ƒ ‹‡”‹‰˜”ƒ‰‡Ǥƒ‰‡œ‹‡†‡’‘•––—••‡–‹Œ†•‡

„‹Œ•–—”‹‰‡‡†‘‡‹‘˜‡”•–‹Œ‰‡†ƒ”ƒ–‡”Š‡‡ˆ–ǡ™‘”†–†‡œ‡–‘‡‰‡Ž‹ Š–

„‹‡Š‡–Š‘‘ˆ†•–—„‡†”‹Œˆ•˜‘‡”‹‰Ǥ †‡˜‘Ž‰‡†‡’ƒ”ƒ‰”ƒƒˆœ‹Œ

ƒ Š–‡”‡‡˜‘Ž‰‡•Š‡–ˆ‹ƒ ‹‡‡Ž„‡‡Ž†‡––‘‡Ž‹ Š–‹‰˜ƒ†‡’‘•– –—••‡–‹Œ†•‡„‹Œ•–—”‹‰‡Š‡–ˆ‹ƒ ‹‡‡Ž„‡‡Ž†‡––‘‡Ž‹ Š–‹‰˜ƒ „‡†”‹Œˆ•˜‘‡”‹‰‘’‰‡‘‡Ǥ

5.2 Besteding van middelen Financieel beeld post tussentijdse bijsturing (in €)

‡‘’•‘‹‰‡‘‡–‡‘‘™‡–•„ƒƒ”Ǥ ʹͲʹͶ™ƒ”‡‡‡Ž‡

Begroting na wijziging

‡†‡™‡”‡”•‰‡†‡‡Ž–‡Ž‹Œ‹‡‡”‡˜ƒŽ‹†ƒ–‹‡–”ƒŒ‡ –ƒŽ•‰‡˜‘Ž‰˜ƒœ‹‡–‡Ǥ

Lasten

‡–Š—ȋ–‹Œ†‡Ž‹Œ‡Ȍ˜‡”˜ƒ‰‹‰™ƒ”‡‘•–‡‰‡‘‡‹††‹‡‘†‡”ƒ†‡”‡

„‹‡†‡„‡†”‹Œˆ•˜‘‡”‹‰œ‹Œ‘’‰‡˜ƒ‰‡ǤŽŽ‡‰‡’Žƒ†‡™‡”œƒƒŠ‡†‡

Tussentijdse bijsturing

5.1.1 Post tussentijdse bijsturing

Totaal tussentijdse bijsturing

Ǥ„Ǥ–ƒ” Š‹‡ˆ„‡Š‡‡”‡‹ˆ‘”ƒ–‹‡˜‘‘”œ‹‡‹‰œ‹Œ‰‡”‡ƒŽ‹•‡‡”†Ǥ

‡–ƒŽ‰‡‡‡„‡•–——”Š‡‡ˆ–‘’͸Œ—Ž‹ʹͲʹʹ„‡•Ž‘–‡‘‡–‹‰ƒ‰˜ƒ

ʹͲʹ͵‡‡„‡‰”‘–‹‰•’‘•–Ǯ–—••‡–‹Œ†•‡„‹Œ•–—”‹‰ǯ‹–‡•–‡ŽŽ‡Ǥƒ†ƒ–

Baten

50.000

Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal

Realisatie Lasten

50.000

Baten

50.000 50.000

-

Afwijking

50.000 V 50.000

-

50.000

50.000 V



Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 56

5.2.1 Toelichting kosten en financiering tussentijdse bijsturing ‹ƒ ‹‡”‹‰˜ƒ‹‡—™‡‡Ȁ‘ˆƒƒ˜—ŽŽ‡†‡ƒ –‹˜‹–‡‹–‡ƒŽ•‰‡˜‘Ž‰˜ƒ

‘–™‹‡Ž‹‰‡„‹‡†‡†‘‡‹‡‹•‘’‰‡˜ƒ‰‡„‹‡†‡„‡‰”‘–‹‰ ˜ƒ†‡†‡•„‡–”‡ˆˆ‡†‡†‘‡‹‡Ǥ ‡†—”‡†‡Š‡–Œƒƒ”‹•†‡”ŠƒŽ˜‡‰‡‡ ƒƒ•’”ƒƒ‰‡ƒƒ–‘’†‡’‘•––—••‡–‹Œ†•‡„‹Œ•–—”‹‰Ǥ

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 57

Financieel beeld bedrijfsvoering (in €) Begroting na wijziging Lasten

Realisatie Baten

Lasten

Afwijking Baten

Programmakosten Marketing en communicatie

26.400

28.601

2.201 N

Projectvolgsysteem

15.300

10.000

5.300 V

41.700

38.601

3.099 V

Personeelskosten regiobureau programmacoördinatie en faciliteren samenwerking

470.200

431.867

38.333 V

Personeelskosten communicatie, secretariaat, planning & control

291.100

366.766

75.666 N

Opleidingskosten

13.200

3.385

9.815 V

Functionaris gegevensbescherming en informatiebeheer

62.200

-

62.200 V

Accountants- en administratiekosten

36.900

35.500

1.400 V

Specialistische dienstverlening

21.100

24.149

3.049 N

Overige apparaatskosten

90.990

114.111

23.121 N

Subtotaal apparaatskosten

985.690

975.778

9.912 V

Subtotaal programmakosten Apparaatskosten

Dekking Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal Subtotaal dekking Totaal bedrijfsvoering

1.027.390

1.027.390

1.043.001

15.611 V

1.027.390

1.043.001

15.611 V

1.043.001

28.622 V

1.027.390

1.014.379

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 58

5.2.2 Toelichting programma- en apparaatskosten ˜‡”ʹͲʹͶŽƒƒ–†‡„‡†”‹Œˆ•˜‘‡”‹‰‡‡’‘•‹–‹‡ˆ”‡•—Ž–ƒƒ–œ‹‡Ǥ‡”œ‹Œ†•‹• •’”ƒ‡˜ƒ‡‡‘†‡”• Š”‹Œ†‹‰‘’†‡–‘–ƒŽ‡‘•–‡Ǥ†‡”œ‹Œ†•‡‡

Š‘‰‡”‡‰‡‡‡–‡Ž‹Œ‡„‹Œ†”ƒ‰‡†ƒ„‡‰”‘‘–ǡƒŽ•‰‡˜‘Ž‰˜ƒƒ ƒŽ —Žƒ–‹‡‘’ „ƒ•‹•˜ƒ‹™‘‡”ƒƒ–ƒŽŽ‡’‡”ͳŒƒ—ƒ”‹ʹͲʹͶǤ‡œ‡™ƒ”‡–‡–‹Œ†‡˜ƒ Š‡–‘’•–‡ŽŽ‡˜ƒ†‡„‡‰”‘–‹‰‘‰‹‡–„‡‡†Ǥ

ƒ†‡Žƒ•–‡ƒ–‹•‘’‹†‹˜‹†—‡Ž‡’‘•–‡•’”ƒ‡˜ƒ‘˜‡”Ǧ‡

‘†‡”• Š”‹Œ†‹‰‡Ǥ‡‰”‘‘–•–‡ƒˆ™‹Œ‹‰‡–‡‘’œ‹ Š–‡˜ƒ†‡„‡‰”‘–‹‰ Š‡„„‡„‡–”‡‹‰‘’’‡”•‘‡‡Ž•‘•–‡”‡‰‹‘„—”‡ƒ—˜‘‘”

’”‘‰”ƒƒ ‘Ú”†‹ƒ–‹‡ȋǦȀǦ̀͵ͺǤͲͲͲȌǡ’‡”•‘‡‡Ž•‘•–‡•‡ ”‡–ƒ”‹ƒƒ–

ȋΪ̀͹͸ǤͲͲͲȌǡˆ— –‹‘ƒ”‹•‰‡‰‡˜‡•„‡• Š‡”‹‰‡‹ˆ‘”ƒ–‹‡„‡Š‡‡”

Š‘‰‡”‡‘•–‡œ‹Œ‘‘†œƒ‡Ž‹Œ‡Š‡„„‡˜‘‘”ƒ‡Ž‹Œ„‡–”‡‹‰‘’ Š—‹•˜‡•–‹‰ǡƒ—–‘ƒ–‹•‡”‹‰‡™‡”’Ž‡‡Ǥ

‡ƒ†‡”‡—‹–•’Ž‹–•‹‰˜ƒ‡–‘‡Ž‹ Š–‹‰‘’†‡‘•–‡‡†‡ˆ‹ƒ ‹‡”‹‰ †ƒƒ”˜ƒ‹•‹†‡Œƒƒ””‡‡‹‰„‹Œ’ƒ”ƒ‰”ƒƒˆ͹ǤͳǤ͵Ǯ‘‡Ž‹ Š–‹‰‘’Š‡– ‘˜‡”œ‹ Š–˜ƒ„ƒ–‡‡Žƒ•–‡ǯ‘’‰‡‘‡Ǥ   

ȋǦȀǦ̀͸ʹǤʹͲͲȌ‡‘˜‡”‹‰‡ƒ’’ƒ”ƒƒ–•‘•–‡ȋΪ̀ʹ͵ǤͲͲͲȌǤ

‘‘”™‹Œœ‹‰‹‰˜ƒ„‡œ‡––‹‰‡•ƒ‡•–‡ŽŽ‹‰˜ƒ†‡

’”‘‰”ƒƒ ‘Ú”†‹ƒ–‹‡–‡‘’œ‹ Š–‡˜ƒ†‡—‹–‰ƒ‰•’—–‡‹†‡ „‡‰”‘–‹‰œ‹Œ‹ʹͲʹͶ‹†‡”‘•–‡‰‡ƒƒ–Ǥ

‡’‡”•‘‡‡Ž•‘•–‡˜‘‘”•‡ ”‡–ƒ”‹´Ž‡‘†‡”•–‡—‹‰‘˜‡”• Š”‹Œ†‡‹ ʹͲʹͶ†‡„‡‰”‘–‹‰ƒŽ•‰‡˜‘Ž‰˜ƒ†‡‰‡‘‡†‡”‡˜ƒŽ‹†ƒ–‹‡–”ƒŒ‡ –‡ƒŽ•

‰‡˜‘Ž‰˜ƒœ‹‡–‡‡†‡‘‘†œƒ‡Ž‹Œ‡ȋ‰‡†‡‡Ž–‡Ž‹Œ‡Ȍ˜‡”˜ƒ‰‹‰Ǥ

‡–ƒ‡‹Š‡–ƒ†‡”˜ƒ‰‡‰‡˜‡•„‡• Š‡”‹‰‡‹ˆ‘”ƒ–‹‡„‡Š‡‡”

™‘”†‡—‹–‰‡˜‘‡”††‘‘”‡†‡™‡”‡”•˜ƒ’”‘‰”ƒƒ ‘Ú”†‹ƒ–‹‡‡ ‘†‡”•–‡—‹‰Ǥ ‹‡”†‘‘”‹•†‡‹œ‡–˜ƒ‡‡‡š–‡”‡ˆ— –‹‘ƒ”‹• ‰‡‰‡˜‡•„‡• Š‡”‹‰‹‡–ƒƒ†‡‘”†‡Ǥ

‡’‘•–‘˜‡”‹‰‡ƒ’’ƒ”ƒƒ–•‘•–‡‘˜ƒ–‡‡„”‡‡†• ƒŽƒƒƒ•‘‘”–‡

‘•–‡‡Žƒƒ– ‘ˆ‘”˜‘‘”‰ƒƒ†‡Œƒ”‡‡‡‘˜‡”• Š”‹Œ†‹‰œ‹‡Ǥ‡ Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 59

6 Paragrafen

6.1 Verplichte paragrafen

‡–†‡‹˜‘‡”‹‰˜ƒŠ‡–‡•Ž—‹–„‡‰”‘–‹‰‡˜‡”ƒ–™‘‘”†‹‰’”‘˜‹ ‹‡•

6.1.1 Weerstandvermogen en risicobeheersing

ƒ –‹˜‹–‡‹–‡Ȍ˜‘‘”‰‡• Š”‡˜‡ǡ–‡™‡–‡Ǣ‘ƒŽ‡Š‡ˆˆ‹‰‡ǡ

–‡‰‡˜ƒŽŽ‡”•‘’–‡˜ƒ‰‡‘†‡–ƒ‡˜‘‘”––‡—‡œ‡––‡‘‡‡™‡

‡‰‡‡‡–‡ȋȌ‹ʹͲͲͶ‹•‡–„‡–”‡‹‰–‘–˜‡”•Žƒ‰‰‡˜‹‰‡‡

ƒƒ–ƒŽ˜‡”’Ž‹ Š–‡’ƒ”ƒ‰”ƒˆ‡ȋ„‡Ž‡‹†•—‹–‰ƒ‰•’—–‡˜ƒ„‡Š‡‡”•ƒ–‹‰‡

‡ƒ–‡™ƒƒ”‹†‡‰‡‡‡• Šƒ’’‡Ž‹Œ‡”‡‰‡Ž‹‰‹•–ƒƒ–‹•‘ˆ‹ƒ ‹´Ž‡

‹ƒ ‹‡”‹‰ǡ‡†”‹Œˆ•˜‘‡”‹‰ǡ‡”„‘†‡’ƒ”–‹Œ‡‡ ”‘†„‡Ž‡‹†Ǥ‹‡–

ƒˆ‰‡†‡–†‘‘””‡•‡”˜‡•ǡ˜‘‘”œ‹‡‹‰‡‘ˆ‘˜‡”‹‰‡‹††‡Ž‡ǡœ‹Œ˜ƒ

‡‡”•–ƒ†•˜‡”‘‰‡‡”‹•‹ ‘„‡Š‡‡”•‹‰ǡ†‡”Š‘—†ƒ’‹–ƒƒŽ‰‘‡†‡”‡ǡ ƒŽŽ‡’ƒ”ƒ‰”ƒˆ‡œ‹Œ˜ƒ–‘‡’ƒ••‹‰˜‘‘”‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ”ƒ„ƒ–Ǥ‡˜ƒ –‘‡’ƒ••‹‰œ‹Œ†‡’ƒ”ƒ‰”ƒˆ‡œ‹ŒŠ‹‡”‘†‡”–‘‡‰‡Ž‹ Š–ǤƒŽ‘ƒŽ‡

Š‡ˆˆ‹‰‡ǡƒ’‹–ƒƒŽ‰‘‡†‡”‡ǡ˜‡”„‘†‡’ƒ”–‹Œ‡‡‰”‘†‡š’Ž‘‹–ƒ–‹‡‹•„‹Œ ‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ”ƒ„ƒ–‰‡‡•’”ƒ‡Ǥ

‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ”ƒ„ƒ–Š‡‡ˆ–œ‹ Š‘–™‹‡Ž†–‘–‡‡”‡‰‹‘™ƒƒ”‹ ‹‹–‹ƒ–‹‡˜‡™‘”†‡‰‡‘‡†‹‡Ž‡‹†‡–‘–Š‡–‘’’ƒ‡˜ƒ

‰‡‡‡• Šƒ’’‡Ž‹Œ‡’”‘Œ‡ –‡ȋ†‡—‹–˜‘‡”‹‰•’”‘‰”ƒƒǯ•ȌǤ‹–Š‡‡ˆ–

‰‡˜‘Ž‰‡˜‘‘”†‡™‹Œœ‡™ƒƒ”‘’‡‡‡ƒ†‡”‘‡–™‘”†‡‰‡‘”‰ƒ‹•‡‡”†Ǥ ‡––ƒ‡’ƒ‡–˜ƒ‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ”ƒ„ƒ–Š‡‡ˆ–œ‹ Š˜‡”„”‡‡†˜ƒ

‘˜‡”Ž‡‰ƒƒ”‘˜‡”Ž‡‰‡•–—”‹‰˜ƒ‰‡‡‡• Šƒ’’‡Ž‹Œ‡’”‘Œ‡ –‡Ǥ‹†• ʹͲͳͷ˜‡”Ž‘‘’–‘‘†‡„‡•–——”Ž‹Œ‡•–—”‹‰‘’†‡—‹–˜‘‡”‹‰˜ƒ

„‘˜‡Ž‘ƒŽ‡Œ‡—‰†Š—Ž’–ƒ‡˜‹ƒ‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ”ƒ„ƒ–Ǥƒƒ”–‘‡‹•‡‡ †‡‡Ž„‡‰”‘–‹‰‘’‰‡•–‡Ž†ȋ’”‘‰”ƒƒŽ‹Œ ‡—‰†Š—Ž’ȌǤ‡œ‡ƒƒ–‡–

‹‰ƒ‰˜ƒʹͲͳͷ‘†‡”†‡‡Ž—‹–˜ƒ†‡„‡‰”‘–‹‰‡”‡‡‹‰˜ƒ‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ”ƒ„ƒ–Ǥ

Š‡–™‡‡”•–ƒ†•˜‡”‘‰‡Ǥ‡”‹•‹ ‘ǯ•ǡ†‹‡‹‡–˜‡”œ‡‡”†œ‹Œ‘ˆ™‘”†‡

„‡Žƒ‰˜‘‘”†‡„‡’ƒŽ‹‰˜ƒŠ‡–™‡‡”•–ƒ†•˜‡”‘‰‡Ǥ‡‰‡‘˜‡”†‡œ‡

ˆ‹ƒ ‹´Ž‡”‹•‹ ‘ǯ••–ƒƒ–†‡™‡‡”•–ƒ†• ƒ’ƒ ‹–‡‹–Ǥ‡œ‡ ƒ’ƒ ‹–‡‹–„‡–”‡ˆ– ȋˆ‹ƒ ‹´Ž‡Ȍ‹††‡Ž‡™ƒƒ”‘˜‡”†‡‰‡‡‡• Šƒ’’‡Ž‹Œ‡”‡‰‡Ž‹‰ƒ

„‡• Š‹‡‘”‹•‹ ‘ǯ•–‡—‡‘’˜ƒ‰‡œ‘†‡”†ƒ–†‡‹œ‡–˜ƒ†‡œ‡ ȋˆ‹ƒ ‹´Ž‡Ȍ‹††‡Ž‡‘‘†‰‡†™‘‰‡Ž‡‹†––‘–„‡Ž‡‹†•™‹Œœ‹‰‹‰‡Ǥ ‡– „‡‰”‹’™‡‡”•–ƒ†•˜‡”‘‰‡‰ƒƒ–†‡”ŠƒŽ˜‡‘˜‡”†‡˜‡”Š‘—†‹‰–—••‡ †‡œ‡”‹•‹ ‘ǯ•‡†‡™‡‡”•–ƒ†• ƒ’ƒ ‹–‡‹–ǡœ‘†ƒ–†‡‰‡œ‘†Š‡‹†˜ƒ†‡ ˆ‹ƒ ‹´Ž‡’‘•‹–‹‡˜ƒ†‡‰‡‡‡• Šƒ’’‡Ž‹Œ‡”‡‰‡Ž‹‰ƒ™‘”†‡ „‡’ƒƒŽ†ǡ—‡‘’–‡”‹ŒǤ

‡ˆ‹ƒ ‹´Ž‡’‘•‹–‹‡˜ƒ‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ”ƒ„ƒ–ƒ™‘”†‡„‡‘‘”†‡‡Ž† ˜ƒ—‹–‡‡–™‡‡–ƒŽ‰‡œ‹ Š–•’—–‡ǡƒ‡Ž‹Œ˜ƒ—‹–†‡Œƒƒ”Ž‹Œ•‡

‡š’Ž‘‹–ƒ–‹‡‡˜‹ƒ„‡‘‘”†‡Ž‹‰˜ƒ†‡˜‡”‘‰‡•’‘•‹–‹‡Ǥ ‡–•ƒŽ†‘˜ƒ†‡

Œƒƒ”Ž‹Œ•‡‡š’Ž‘‹–ƒ–‹‡Ǧ—‹–‰ƒ˜‡‡Ǧ‹‘•–‡˜ƒ‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ”ƒ„ƒ–

™‘”†–‰”‘–‡†‡‡Ž•‰‡†‡–˜‹ƒ‡‡„‹Œ†”ƒ‰‡’‡”‹™‘‡”˜ƒ†‡

†‡‡Ž‡‡†‡‰‡‡‡–‡Ǥ‡˜‡”‘‰‡•’‘•‹–‹‡˜ƒ‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ

”ƒ„ƒ–„‡•–ƒƒ–—‹–‡‡„‡• Š‡‹†‡ƒŽ‰‡‡‡ȋ˜”‹Œ‡Ȍ”‡•‡”˜‡Ǥ‡ƒŽ‰‡‡‡ ”‡•‡”˜‡‹•‰‡ƒš‹‡‡”†‘’ͳͲΨ˜ƒ†‡–‘–ƒŽ‡„‡‰”‘–‡Žƒ•–‡

„‡‰”‘–‹‰•Œƒƒ”–Ϊͳ‡š Ž—•‹‡ˆŽƒ•–‡Œ‡—‰†Š—Ž’Ǥ‡ƒŽ‰‡‡‡”‡•‡”˜‡’‡”͵ͳ Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 60

†‡ ‡„‡”ʹͲʹ͵„‡†”ƒƒ‰–̀ͳͲ͵Ǥʹ͸ͷȋƒ˜‘‘”•–‡Ž–‘–”‡•—Ž–ƒƒ–„‡•–‡‹‰

Kengetallen verslagjaar 2024

ʹͲʹ͵ȌǤ

In %

2024

2023

2022

2021

‡Žƒ•–‡‹œƒ‡Œ‡—‰†Š—Ž’™‘”†‡‰‡†‡–—‹–„‹Œ†”ƒ‰‡Œ‡—‰†Š—Ž’†‹‡

Netto schuldquote

-1

2

-1

-7

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

-1

2

-1

-7

’Žƒƒ–•‹††‡Ž•‡‡‡š–”ƒ‘ˆŽƒ‰‡”‡„‹Œ†”ƒ‰‡‹Š‡–˜‘Ž‰‡†‡Œƒƒ”Ǥ

Solvabiliteitsratio

18

-28

7

31

Structurele exploitatieruimte

0

0

0

0

˜”‡‡†˜‡”‘‰‡ƒƒ™‡œ‹‰‡™‘”†‡†‡œ‡‘‘˜‘‘”†‡ƒ„‹Œ‡–‘‡‘•–

Grondexploitatie

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Belastingcapaciteit

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

†‘‘”†‡†‡‡Ž‡‡†‡‰‡‡‡–‡ƒƒ†‡‰‡‡‡• Šƒ’’‡Ž‹Œ‡”‡‰‡Ž‹‰

™‘”†‡˜‘Ž†ƒƒǤ‡””‡‡‹‰˜ƒ†‡˜‘‘”†‡Ž‹‰‡‘ˆƒ†‡Ž‹‰‡•ƒŽ†‹˜‹†– ‹Œ‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ”ƒ„ƒ–œ‹Œ‰‡‡˜ƒ•–‡ƒ –‹˜ƒǡ˜‘‘”œ‹‡‹‰‡‘ˆŽƒ‰ ‹‡–˜‡”™ƒ Š–Ǥ‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ”ƒ„ƒ–Š‡‡ˆ–‡‡”‡‡‹‰Ǧ

‘—”ƒ–˜‡”Š‘—†‹‰‡–‡‡„ƒ‹•–‡ŽŽ‹‰™ƒƒ”‡‡ƒŽŽ‡ˆ‹ƒ ‹´Ž‡

—–ƒ–‹‡•™‘”†‡ƒˆ‰‡™‹‡Ž†Ǥ



˜‡”ƒ–™‘‘”†‹‰ƒˆ‰‡Ž‡‰†–‡™‘”†‡Ǥ‡‰‡–ƒŽŽ‡œ‹Œ‰‡–ƒŽŽ‡†‹‡†‡

˜‡”•–”‡–‡Ž‡‹‰‡Ȍ˜‡”–‘‘†‡˜‘‘”Š‡‡‡‡™‹••‡Ž‡†„‡‡Ž†ƒƒ”‹•‹

‡–‹‰ƒ‰˜ƒ†‡Œƒƒ””‡‡‹‰ʹͲͳͷ†‹‡–‘˜‡”‡‡˜‹Œˆ–ƒŽ‡‰‡–ƒŽŽ‡

˜‡”Š‘—†‹‰—‹–†”—‡–—••‡„‡’ƒƒŽ†‡‘†‡”†‡Ž‡˜ƒ†‡„‡‰”‘–‹‰‘ˆ †‡„ƒŽƒ•‡—‡Š‡Ž’‡„‹Œ†‡„‡‘‘”†‡Ž‹‰˜ƒ†‡ˆ‹ƒ ‹´Ž‡’‘•‹–‹‡ ˜ƒ‡‡‰‡‡‡• Šƒ’’‡Ž‹Œ‡”‡‰‡Ž‹‰Ǥ†‹––‡„‡”‡‹‡™‘”†– ˜‘‘”‰‡• Š”‡˜‡†ƒ–†‡’ƒ”ƒ‰”ƒƒˆ‡‡”•–ƒ†•˜‡”‘‰‡‡ ”‹•‹ ‘„‡Š‡‡”•‹‰‘†‡”•–ƒƒ†‡‡‰‡–ƒŽŽ‡„‡˜ƒ–Ǥ

‡‡––‘• Š—Ž†“—‘–‡ȋ‡†‡‡––‘• Š—Ž†“—‘–‡‰‡ ‘””‹‰‡‡”†˜‘‘”ƒŽŽ‡

†‡ƒˆ‰‡Ž‘’‡Œƒ”‡ǡ‡–ƒ‡†‘‘”‹˜‘‡”‹‰˜ƒŠ‡–„‡”‹ Š–‡˜‡”‡‡” ˜‘‘”œ‘”‰†‡ Žƒ”ƒ–‹‡•ǡ‰‡•–ƒ„‹Ž‹•‡‡”†Ǥ‘‘”†‡‘’Ž‘’‡†‡‘•–‡˜‘‘”

Œ‡—‰†Š—Ž’‹•†‡‘˜ƒ‰˜ƒ†‡„‡‰”‘–‹‰•–‡”‰‡•–‡‰‡Ǥ‹–Š‡‡ˆ–‰‡Ž‡‹† –‘–‡‡˜‡”„‡–‡”‹‰˜ƒ†‡‡––‘• Š—Ž†“—‘–‡Ǥ‡Š‘‰‡’‘•‹–‹‡˜‡

”‡•—Ž–ƒ–‡‘’Œ‡—‰†Š—Ž’‹†‡ƒˆ‰‡Ž‘’‡Œƒ”‡‡Š‡–˜‡””‡‡‡†ƒƒ”˜ƒ

‹Š‡–†ƒƒ”‘’˜‘Ž‰‡†Œƒƒ”Šƒ†‡‡’‘•‹–‹‡ˆ‡ˆˆ‡ –‘’†‡•‘Ž˜ƒ„‹Ž‹–‡‹–˜ƒ†‡ ‰‡‡‡• Šƒ’’‡Ž‹Œ‡”‡‰‡Ž‹‰Ǥ‡–†‡˜‡”„‡–‡”†‡’”‘‰‘•‡•›•–‡ƒ–‹‡

œ‹Œ†‡”‡•—Ž–ƒ–‡‘’Œ‡—‰†Š—Ž’–‡‘’œ‹ Š–‡˜ƒ†‡„‡‰”‘–‹‰‹‰‡’‡”–Ǥ

‹–Š‡‡ˆ–‡ˆˆ‡ –‘’†‡‘˜ƒ‰˜ƒŠ‡–‡‹‰‡˜‡”‘‰‡‡†‡•‘Ž˜ƒ„‹Ž‹–‡‹–Ǥ ‹Œ†‡‰‡‡‡• Šƒ’’‡Ž‹Œ‡”‡‰‡Ž‹‰‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ”ƒ„ƒ–‹•‹ˆ‡‹–‡

•’”ƒ‡˜ƒ‡‡‰‡•Ž‘–‡•›•–‡‡™ƒƒ”„‹Œ‹†‡„ƒ•‹•‰‡‡•–”— –—”‡Ž‡

”‡•—Ž–ƒ–‡™‘”†‡„‡ŠƒƒŽ†Ǥ‡”‡•—Ž–ƒ–‡‘’Œ‡—‰†Š—Ž’™‘”†‡Œƒƒ”Ž‹Œ• ˜‡””‡‡†‡–†‡†‡‡Ž‡‡†‡‰‡‡‡–‡Ǥ‘‘”˜‡”„‡–‡”†‡’”‘‰‘•‡• Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 61

‡†ƒƒ”‘’”‡ƒŽ‹•–‹• Š–‡„‡‰”‘–‡ǡ‡‡†‡ƒˆ™‹Œ‹‰‡–‡‘’œ‹ Š–‡˜ƒ

†‡„‡‰”‘–‹‰‹‘˜ƒ‰ƒˆǤ‡”‡•—Ž–ƒ–‡‘’†‡‘˜‡”‹‰‡†‘‡‹‡Š‡„„‡ ‡‡‹ ‹†‡–‡‡Žƒ”ƒ–‡”Ǥ

6.1.2 Financiering

‡–”‡ƒ•—”›ƒ –‹˜‹–‡‹–‡œ‹Œœ‡‡”„‡’‡”–Ǥ‡‹‘‡†‡‰‡Ž†•–”‘‡˜ƒ †‡  ƒ”–˜ƒ”ƒ„ƒ–Š‡„„‡˜‘‘”Š‡–‘˜‡”‰”‘–‡†‡‡Ž„‡–”‡‹‰‘’†‡ ƒˆ†”ƒ Š–‡˜ƒ†‡‰‡‡‡–‡ƒƒ†‡ ǡ™ƒƒ”˜‘‘”†‡ †‡Œ‡—‰†œ‘”‰ —‹–˜‘‡”–Ǥ‡—‹–‰ƒƒ†‡‰‡Ž†•–”‘‡Š‡„„‡‡˜‡‡‡•‰”‘–‡†‡‡Ž•

„‡–”‡‹‰‘’†‡„‡–ƒŽ‹‰‡‹Š‡–ƒ†‡”˜ƒ†‡Œ‡—‰†œ‘”‰Ǥ‘‘”†‡

‰‡Ž†•–”‘‡™‘”†–‡‡„ƒ”‡‡‹‰„‹Œ†‡ ƒƒƒ‰‡Š‘—†‡Ǥ ‡‹‘‡†‡‰‡Ž†•–”‘‡œ‹Œ‹†‡„ƒ•‹•˜‘Ž†‘‡†‡‘†‡

‘‘†œƒ‡Ž‹Œ‡„‡–ƒŽ‹‰‡–‡—‡˜‡””‹ Š–‡Ǥ‡˜‡–—‡Ž‡–‹Œ†‡Ž‹Œ‡ Ž‹“—‹†‹–‡‹–•–‡‘”–‡‘’–‡˜ƒ‰‡‹•‡‡”‡†‹‡–ˆƒ ‹Ž‹–‡‹–„‹Œ‡‡

„ƒ‹•–‡ŽŽ‹‰˜‘‘”Šƒ†‡Ǥ”œ‹Œ‰‡‡‘”–Ž‘’‡†‡‘ˆŽƒ‰Ž‘’‡†‡

Ž‡‹‰‡‘’‰‡‘‡

Liquiditeitsontwikkeling ˜‡”‰‡Š‡‡ŽʹͲʹͶ‰‡œ‹‡œ‹Œ†‡—‹–‰ƒ˜‡ƒ‰‡‘‡‰‰‡Ž‹Œ‰‡™‡‡•–ƒƒ†‡ ‘–˜ƒ‰•–‡ǤƒŠ‡–„‡‰‹˜ƒŠ‡–Œƒƒ”™ƒ•‡”‡‡Ž‹“—‹†‹–‡‹–•‘˜‡”• Š‘– ˜ƒ̀͵ǡͶŽǡ™ƒ–ƒƒŠ‡–‡‹†‡˜ƒŠ‡–Œƒƒ”Ž‹ Š–‹•‰‡†ƒƒŽ†ƒƒ”̀ͳǡͺ

ŽǤ‡–—••‡–‹Œ†•‡Ž‹“—‹†‹–‡‹–•‘˜‡”• Š‘––‡œ‹Œ‰‡•–‘”–‹†‡• Šƒ–‹•–Ǥ  



Vlottende schuld ‘Ž‰‡•†‡™‡– ‹†‘„‡†”ƒƒ‰–†‡ƒ•‰‡Ž†Ž‹‹‡–ͺǡʹΨ˜ƒŠ‡–

„‡‰”‘–‹‰•–‘–ƒƒŽǤ‹–„‡–‡‡–†ƒ–†‡ƒ•‰‡Ž†Ž‹‹‡–˜‘‘”†‡ ‡‰‹‘ ƒ”– ˜ƒ”ƒ„ƒ–™‘”†–„‡”‡‡†‘’̀ͳͳǡͺŽǤ

‡–‰‡‹††‡Ž†‡˜ƒ†‡˜Ž‘––‡†‡• Š—Ž†’‡”™ƒ”–ƒƒŽƒ‰†‡

ƒ•‰‡Ž†Ž‹‹‡–‹‡–‘˜‡”• Š”‹Œ†‡Ǥƒ‰‡œ‹‡‡”‰‡‡•’”ƒ‡‹•˜ƒ‡‡

˜Ž‘––‡†‡• Š—Ž†ȋ‡”œ‹Œ‰‡‡‘”–Ž‘’‡†‡Ž‡‹‰‡‘’‰‡‘‡‡‡”‹• ‰‡‡”‡‡‹‰ ‘—”ƒ–• Š—Ž†Ȍ‹•†‡ƒ•‰‡Ž†Ž‹‹‡–‹ʹͲʹͶ‹‡– ‘˜‡”• Š”‡†‡Ǥ

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 62

Vlottende schuld 2024 (in €)

Renterisiconorm (in €) 2024

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

Kasgeldlimiet

11.829.614

11.829.614

11.829.614

11.829.614

Begrotingstotaal

Vlottende schuld

-10.151.531

-1.684.969

-5.792.814

-3.191.195

Percentage

Ruimte onder kasgeldlimiet

21.981.145

113.514.583

17.622.428

15.020.809

28.852.718

Renteherzieningen

0

Aflossingen

0

Renterisico

†‡™‡– ‹†‘‹•„‡’ƒƒŽ††ƒ–†‡œ‘‰‡ƒƒ†‡”‡–‡”‹•‹ ‘‘”‹‡–ƒ‰

™‘”†‡‘˜‡”• Š”‡†‡Ǥ‡”‡–‡”‹•‹ ‘‘”Š‡‡ˆ–ƒŽ•†‘‡ŽŠ‡–”‡–‡”‹•‹ ‘–‡ ”‡–‡Š‡”œ‹‡‹‰‡‘’‘’‰‡‘‡Žƒ‰Ž‘’‡†‡Ž‡‹‰‡Ǥ†ƒ–†‡ 

20%

Renterisiconorm

Renterisiconorm

„‡’‡”‡†‘‘”‡‡•’”‡‹†‹‰ƒƒ–‡„”‡‰‡‹†‡ƒˆŽ‘••‹‰‡‡

144.263.590

0

Renterisiconorm

28.852.718

Ruimte onder de norm

28.852.718

‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ”ƒ„ƒ–‰‡‡Žƒ‰Ž‘’‡†‡Ž‡‹‰‡Š‡‡ˆ–‘’‰‡‘‡ǡ‹•‡”



‡”‡–‡”‹•‹ ‘‘”„‡†”‘‡‰‘˜‡”ʹͲʹͶ̀ʹͺǡͻŽȋʹͲΨ˜ƒŠ‡–

‡„‡†”‹Œˆ•˜‘‡”‹‰Š‡‡ˆ–ƒŽ•”‡‹™‹Œ†–‡†‡‘”‰ƒ‹•ƒ–‹‡˜ƒ ‡‰‹‘ ƒ”–

‰‡‡•’”ƒ‡˜ƒ‡‡”‹•‹ ‘‡–„‡–”‡‹‰–‘–†‡Š‡”ˆ‹ƒ ‹‡”‹‰‘ˆ ”‡–‡Š‡”œ‹‡‹‰˜ƒŽ‡‹‰‡Ǥ

6.1.3 Bedrijfsvoering

„‡‰”‘–‹‰•–‘–ƒƒŽȌǤ”œ‘—†—•˜‘‘”‡‡„‡†”ƒ‰˜ƒƒš‹ƒƒŽ̀ʹͺǡͻŽ

˜ƒ”ƒ„ƒ–ǡŠ‡–‰‡‡†‡„‡•–——”Ž‹Œ‡±ƒ„–‡Ž‹Œ‡‘”‰ƒ‹•ƒ–‹‡‘˜ƒ–Ǥ ‡–

ƒƒƒˆŽ‘••‹‰‡‡Ȁ‘ˆ”‡–‡Š‡”œ‹‡‹‰‡‹‡‡Œƒƒ”‘‰‡’Žƒƒ–•˜‹†‡Ǥ

†‘‡Ž‹•†‡‰‡‡‡–‡Ž‹Œ‡‹††‡Ž‡”‡ Š–ƒ–‹‰ǡ†‘‡Žƒ–‹‰‡†‘‡Ž–”‡ˆˆ‡† –‡„‡•–‡†‡Ǥ‘‘‡‡„‡–”‘—™„ƒ”‡‡–”ƒ•’ƒ”ƒ–‡’ƒ”–‡”‹†‡

•ƒ‡™‡”‹‰–‡œ‹ŒǤ‡œ‡˜‡”™ƒ Š–‹‰‡œ‹Œ–‡˜‡• ”‹–‡”‹ƒ˜‘‘”†‡ „‡†”‹Œˆ•˜‘‡”‹‰Ǥ

‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ”ƒ„ƒ–‹•‡‡‘˜‡”Ž‡‰Ǧ‡—‹–˜‘‡”‹‰•’Žƒ–ˆ‘”

™ƒƒ”„‹‡†‡†‡‡Ž‡‡†‡‰‡‡‡–‡Ȃ—‹–‰ƒƒ†‡˜ƒŠ‡–„‡‰‹•‡Ž˜ƒ ƒ—–‘‘‹‡˜ƒŠ‡–Ž‘ƒŽ‡„‡•–——”Ȃ†‡”‡‰‹‘ƒŽ‡

•ƒ‡™‡”‹‰•‘‰‡Ž‹ŒŠ‡†‡‘’†‹˜‡”•‡˜ƒ‰‡„‹‡†‡„‡•’”‡‡‡†ƒƒ” Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 63

˜‘”ƒƒ‰‡˜‡ǡ‘†ƒ–†‡•ƒ‡Šƒ‰˜ƒ‡‡ƒƒ–ƒŽ•–”ƒ–‡‰‹• Š‡‡

‘”†‡‡†‡–ƒ‡†ƒƒ”‘˜”ƒƒ‰–Ǥ”‹••’”ƒ‡˜ƒ‡‡Ž‹ Š–‡

‘˜‡”Ž‡‰•–”— –——”ƒŽ•ƒ†‡”‘†‡ˆ‡‹–‡Ž‹Œ‡•ƒ‡™‡”‹‰‹ ’‘”–‡ˆ‡—‹ŽŽ‡Š‘—†‡”•‘˜‡”Ž‡‰‰‡˜‘”–‡‰‡˜‡Ǥ

‡„‡†”‹Œˆ•˜‘‡”‹‰‘†‡”•–‡—–†‡—‹–˜‘‡”‹‰˜ƒŠ‡–’Žƒ–ˆ‘”˜ƒ‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ”ƒ„ƒ–Ǥ‡˜‡”ƒ–™‘‘”†‡Ž‹ŒŠ‡‹†˜‘‘”†‡‘”‰ƒ‹•ƒ–‹‡„‡”—•–

’”‹ƒ‹”„‹ŒŠ‡–ƒŽ‰‡‡‡„‡•–——”Ǥ‘‡–‡‡Ž˜‘”‡†‡„—”‰‡‡‡•–‡”•

˜ƒ†‡†‡‡Ž‡‡†‡‰‡‡‡–‡Š‡–ƒŽ‰‡‡‡„‡•–——”Ǥ

‡„‡Š‘‡˜‡˜ƒ†‡‘†‡”•–‡—‹‰˜ƒŠ‡–ƒŽ‰‡‡‡„‡•–——”‡Š‡–

†ƒ‰‡Ž‹Œ•ƒƒ‰‡‡–‹•‡‡”‡‰‹‘„—”‡ƒ—˜ƒ„‡’‡”–‡‘˜ƒ‰‹‰‡”‹ Š–Ǥ ‡–”‡‰‹‘„—”‡ƒ— ‘Ú”†‹‡‡”–Š‡–’”‘ ‡•œ‘ƒŽ•Š‹‡”„‘˜‡‘• Š”‡˜‡Ǥ

™‡”’Ž‡‡–ƒŽŽ‡„‹Œ„‡Š‘”‡†‡”ƒ†˜‘‘”™ƒƒ”†‡‹•‡‡‘˜‡”‡‡‘•– ‡–‹†’‘‹–ƒˆ‰‡•Ž‘–‡Ǥ

‡™‡”œƒƒŠ‡†‡‹Š‡–ƒ†‡”˜ƒ†‡ˆ‹ƒ ‹´Ž‡ƒ†‹‹•–”ƒ–‹‡ǡ‡˜‡ƒŽ• Š‡–„‡Š‡‡”˜ƒ˜‡”‘‰‡•™ƒƒ”†‡ǡƒŽ•‘‘„‡™ƒ”‹‰˜ƒ

ƒ” Š‹‡ˆ„‡• Š‡‹†‡ ‘ˆ‘”†‡‰‡‡‡–‡™‡–ǡœ‹Œ†‘‘”Š‡–ƒŽ‰‡‡‡

„‡•–——”ǡ‘’„ƒ•‹•˜ƒ‡‡†‹‡•–˜‡”Ž‡‹‰•‘˜‡”‡‡‘•–ǡ‘’‰‡†”ƒ‰‡ƒƒ ‰‡‡‡–‡‹Ž„—”‰Ǥ‡œ‡‹•‹Ž‹Œ‡–†‡‰‡‡‡• Šƒ’’‡Ž‹Œ‡”‡‰‡Ž‹‰‡ †‡‰ƒ•–Š‡‡”‘˜‡”‡‡‘•–Œ‡—‰†Š—Ž’Ǥ‡„‡‰”‘–‹‰‡Œƒƒ””‡‡‹‰ǡ

‡˜‡ƒŽ•–—••‡–‹Œ†•‡”ƒ’’‘”–ƒ‰‡•ǡ™‘”†‡„‹‡Š‡–”‡‰‹‘„—”‡ƒ— ‘’‰‡•–‡Ž†Ǥ

ƒƒ”ƒƒ•–‰‡‡ˆ–Š‡–•–—”‹‰ƒƒ”‡ƒŽ‹•ƒ–‹‡˜ƒ”‡‰‹‘ƒŽ‡ƒ„‹–‹‡•Ǥ‡œ‡

Rechtmatigheid

†‘‡‹‡Ǥ

‰”‘–‡†‡‡Ž•—‹–‰‡˜‘‡”††‘‘”†‡‰ƒ•–Š‡‡”‰‡‡‡–‡‹Ž„—”‰Ǥ‡‹–‡”‡

ƒ„‹–‹‡•œ‹Œ˜‡”™‘‘”†‹†‡‡”ƒ‰‡†ƒǯʹ͵Ȃ̵ʹ͹‡™‘”†‡Œƒƒ”Ž‹Œ•

‡™‡”œƒƒŠ‡†‡˜ƒ†‡‹–‡”‡ƒ—†‹–ˆ— –‹‡˜‘‘”†‡ ‡‰‹‘ ƒ”–

‡–”‡‰‹‘„—”‡ƒ—„‡•–ƒƒ–—‹–‡‡”‡‰‹‘†‹”‡ –‡—”ǡ‡‡„‡•–——”•ƒ†˜‹•‡—”ǡ‡‡

ƒ—†‹–ˆ— –‹‡•–‡Ž–Œƒƒ”Ž‹Œ•‡‡ƒ—†‹–’”‘‰”ƒƒ‘’Ǥ †‡—‹–˜‘‡”‹‰˜ƒ

˜‡”†‡”—‹–‰‡™‡”–ƒƒ”’”‘Œ‡ –‡‡ƒ –‹˜‹–‡‹–‡„‹‡†‡˜‡”• Š‹ŽŽ‡†‡ ’”‘‰”ƒƒ ‘Ú”†‹ƒ–‘”ǡ–™‡‡’”‘‰”ƒƒƒƒ‰‡”•ǡ‡‡

’”‘‰”ƒƒ‘†‡”•–‡—‡”ǡ‡‡ ‘—‹ ƒ–‹‡ƒ†˜‹•‡—”‡–™‡‡

ƒƒ‰‡‡–ƒ••‹•–‡–‡ǤŽŽ‡œ‹Œ‹†‹‡•–„‹Œ‡‡˜ƒ†‡†‡‡Ž‡‡†‡

‰‡‡‡–‡ǡ‡–—‹–œ‘†‡”‹‰˜ƒ†‡ ‘—‹ ƒ–‹‡ƒ†˜‹•‡—”‡±±˜ƒ†‡ ƒƒ‰‡‡–ƒ••‹•–‡–‡Ǥ‹Œœ‹Œ‹†‹‡•–„‹Œ‹†’‘‹–”ƒ„ƒ–Ǥ‡

’Žƒ‹‰Ǧ‡Ǧ ‘–”‘Žˆ— –‹‡™‘”†–‹‰‡˜—Ž†˜‘‘”ͺ——”’‡”™‡‡‹††‡Ž• ‹Š——”Ǥ

‡„‡–”‡ˆˆ‡†‡‰‡‡‡–‡‡‹†’‘‹–”ƒ„ƒ–†”ƒ‰‡œ‘”‰˜‘‘”ƒŽŽ‡

”‡‰—Ž‹‡”‡™‡”‰‡˜‡”•Žƒ•–‡Ǥ‘‘”†‡‹”‹ Š–‹‰˜ƒ‡‡ƒ†‡“—ƒ–‡

˜ƒ”ƒ„ƒ–Š‡„„‡˜‘‘”ƒ‡Ž‹Œ„‡–”‡‹‰‘’Œ‡—‰†Š—Ž’‡™‘”†‡ Š‡–ƒ—†‹–’”‘‰”ƒƒ™‘”†–‰‡ ‘–”‘Ž‡‡”†‘’†‡‰‡–”‘—™Š‡‹†‡

”‡ Š–ƒ–‹‰Š‡‹†˜ƒŠ‡–†‘‘”Š‡–ƒŽ‰‡‡‡„‡•–——”‰‡˜‘‡”†‡ˆ‹ƒ ‹´Ž‡ „‡Ž‡‹†Ǥ

‡–†‘‘”Š‡–ƒŽ‰‡‡‡„‡•–——”˜ƒ•–‰‡•–‡Ž†‡ ‘–”‘Ž‡’”‘–‘ ‘Ž‡

–‘‡–•‹‰•ƒ†‡”œ‹Œ„‡’ƒŽ‡†˜‘‘”†‡ ‘–”‘Ž‡†‘‘”†‡‹–‡”‡

ƒ—†‹–ˆ— –‹‡Ǥ Š‡––‘‡–•‹‰•ƒ†‡”™‘”†–‘†‡”‡‡”•’‡ ‹ˆ‹‡‹‰‡‰ƒƒ ‘’†‡–‘‡’ƒ••‹‰˜ƒ†‡”‡ Š–ƒ–‹‰Š‡‹†• ”‹–‡”‹ƒ„‡‰”‘–‹‰• ”‹–‡”‹—ǡ

˜‘‘”™ƒƒ”†‡ ”‹–‡”‹—‡Š‡– ”‹–‡”‹—‹•„”—‹‡‘‡‹‰‡Ž‹Œ‰‡„”—‹Ǥ

‡‹–‡”‡ƒ—†‹–•œ‹Œ‰‡”‹ Š–‘’†‡„‡Žƒ‰”‹Œ•–‡ˆ‹ƒ ‹´Ž‡’”‘ ‡••‡˜ƒ ‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ”ƒ„ƒ–Ǥ ‹‡”ƒ™‘”†‡’‡””‡ Š–ƒ–‹‰Š‡‹†• ”‹–‡”‹—†‡ Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 64

”‡Ž‡˜ƒ–‡„‡˜‹†‹‰‡—‹–†‡ƒ—†‹–•‡†‡‰‡–”‘ˆˆ‡ƒƒ–”‡‰‡Ž‡

”‹‡˜ƒ†‡˜‹‡”‰‡ ‘•–ƒ–‡‡”†‡‘’†”ƒ Š–‡‡–ƒƒ„‡•–‡†‹‰•ˆ‘—–‡œ‹Œ

–

–

–‘‡‰‡Ž‹ Š–Ǥ‡”‡ Š–ƒ–‹‰Š‡‹†•˜‡”ƒ–™‘‘”†‹‰˜ƒŠ‡–†ƒ‰‡Ž‹Œ•„‡•–——”

‹•‘’‰‡‘‡‹Š‘‘ˆ†•–—͹Ǥ ‘‘”™ƒƒ”†‡ ”‹–‡”‹—

‹ʹͲʹͶ‰‡•–‘’–Ǥ‡˜‹‡”†‡‘’†”ƒ Š–‰ƒƒ–‹ʹͲʹͷ‘˜‡”ƒƒ”†‡ ‘˜‡”‡‡‘•–‡–†‡ƒƒ„‡•–‡†‡„”‘‡”Ǥ

‹•„”—‹Ǧ‡Ǧ‘‡‹‰‡Ž‹ŒǦ‰‡„”—‹ ”‹–‡”‹—

‹Œ†‡—‹–˜‘‡”‹‰˜ƒ†‡ƒ—†‹–•™‘”†–‰‡–‘‡–•–‘’†‡ƒŽ‡˜‹‰˜ƒ†‡‹†‡

‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ”ƒ„ƒ–Š‡‡ˆ–„‡Ž‡‹†–‡”˜‘‘”‘‹‰˜ƒ‹•„”—‹‡

ƒ—†‹–•–‡„‡’ƒŽ‡Ǥ‹–Š‘—†–‹†ƒ–†‡”‡ Š–ƒ–‹‰Š‡‹†•Ǧ‡

ƒ—†‹–•™‘”†–ƒƒ†ƒ Š–„‡•–‡‡†ƒƒ†‹– ”‹–‡”‹—Ǥ

™‡–Ǧ‡”‡‰‡Ž‰‡˜‹‰˜ƒ•–‰‡•–‡Ž†‡˜‘‘”™ƒƒ”†‡Ǥ‘‘”†‡ƒ—†‹–•‹•‹ʹͲʹͶ

†‡”‹•‹ ‘„‡ƒ†‡”‹‰‰‡Šƒ–‡‡”†‘†‡”‡‹™‹Œ†–‡‡†‡• ‘’‡˜ƒ†‡

‰‡–”‘—™Š‡‹†•”‹•‹ ‘ǯ•‹ƒƒ”–œ‹Œ‰‡„”ƒ Š–‡†‡„‡Š‡‡”•‹‰•ƒƒ–”‡‰‡Ž‡ †‹‡†‡œ‡”‹•‹ ‘ǯ•ƒˆ†‡‡œ‹Œ‰‡–‘‡–•–Ǥ

‹Œ†‡—‹–˜‘‡”‹‰˜ƒ†‡‹–‡”‡ƒ—†‹–‹•‰‡ ‘•–ƒ–‡‡”††ƒ–‡‡ƒƒ–ƒŽ ‘’†”ƒ Š–‡‹‡–‹•ƒƒ„‡•–‡‡††‹‡ǡƒ Š–‡”ƒˆ„‡œ‹‡ǡ™‡Žƒƒ„‡•–‡‡†

Šƒ††‡‘‡–‡™‘”†‡Ǥ ‡–‰ƒƒ–Š‹‡”„‹Œ‘‡‡˜‹‡”–ƒŽ‘’†”ƒ Š–‡†‹‡

Š—‘‘”•’”‘‰˜‘†‡‹˜‘‘”‰ƒƒ†‡Œƒ”‡‡™ƒƒ”„‹Œ‘’˜‘‘”Šƒ††‡ Žƒ‰‡”‡†‘‘”Ž‘‘’–‹Œ†‡‘˜‡”• Š”‹Œ†‹‰˜ƒ†‡—”‘’‡•‡ ƒƒ„‡•–‡†‹‰•‰”‡•‹‡–˜‘‘”œ‹‡™ƒ•Ǥ

‘‡‹‰‡Ž‹Œ‰‡„”—‹†ƒ–„‡•–ƒƒ–—‹–‡‡‹š˜ƒƒƒ–”‡‰‡Ž‡‘’Š‡–‰‡„‹‡† ˜ƒ˜‘‘”Ž‹ Š–‹‰ǡ ‘–”‘Ž‡‡•ƒ –‹‘‡”‹‰Ǥ‹‡†‡ƒ†‡”•˜ƒ†‹˜‡”•‡ –

‡‰”‘–‹‰• ”‹–‡”‹—

‡–†‡ ‘–”‘Ž‡‘’†‡Œ—‹•–‡–‘‡’ƒ••‹‰˜ƒŠ‡–„‡‰”‘–‹‰• ”‹–‡”‹—™‘”†– ‰‡–‘‡–•–‘ˆŠ‡–„—†‰‡–”‡ Š–˜ƒŠ‡–ƒŽ‰‡‡‡„‡•–——”‹•‰‡”‡•’‡ –‡‡”†Ǥ‡ †‘‘”Š‡–ƒŽ‰‡‡‡„‡•–——”‰‡•–‡Ž†‡ƒ†‡”•œ‹Œ„‡’ƒŽ‡†˜‘‘”†‡

‹˜—ŽŽ‹‰˜ƒŠ‡–„—†‰‡–„‡Š‡‡”†‘‘”Š‡–†ƒ‰‡Ž‹Œ•„‡•–——”Ǥ ‡–•›•–‡‡

˜ƒ„—†‰‡–„‡Š‡‡”‡Ǧ„‡™ƒ‹‰‘‡–™ƒƒ”„‘”‰‡†ƒ–†‡„ƒ–‡‡Žƒ•–‡

„‹‡†‡„‡‰”‘–‹‰„Ž‹Œ˜‡‡†ƒ–†‡„‡Žƒ‰”‹Œ•–‡™‹Œœ‹‰‹‰‡‘ˆ

†”‡‹‰‡†‡‘˜‡”Ǧ‡‘†‡”• Š”‹Œ†‹‰‡–‹Œ†‹‰™‘”†‡‰‡‡Ž†ƒƒŠ‡–

‡–‘–ƒŽ‡‘˜ƒ‰˜ƒ†‡œ‡‘’†”ƒ Š–‡„‡†”‘‡‰‹ʹͲʹͶ̀͵ͷͷǤͻͲͷǤ

ƒŽ‰‡‡‡„‡•–——”Ǥ

ƒƒ„‡•–‡†‡‹•Š‡–”‡‰‹‘„—”‡ƒ—‹ʹͲʹ͵‡‡‘†‡”œ‘‡‰‡•–ƒ”–‘–‡

ʹͲʹͶ‘’‰‡‘‡Ǥ ‹‡”‘†‡”™‘”†–‹Š‡–ƒ†‡”˜ƒ

ƒƒ„‡•–‡†‹‰•–”ƒŒ‡ –˜‘‘”„”‘‡”†‹‡•–‡†‘‘”Ž‘’‡‡‡–‹‰ƒ‰˜ƒ

˜ƒͲǡͳΨ˜ƒ†‡–‘–ƒŽ‡Žƒ•–‡‘˜‡”•–‹Œ‰‡Ǥ

ƒƒ”ƒƒŽ‡‹†‹‰˜ƒ‡‡”†‡”‡ ‘•–ƒ–‡”‹‰‡‹œƒ‡‘–‡”‡ Š–‹‡–

‘‡–‘–‡‡™‡”™‹Œœ‡˜‘‘”‹Š——”‡ƒƒ„‡•–‡†‹‰†‹‡’ƒ•–„‹Œ†‡

•‹–—ƒ–‹‡˜ƒ†‡ ‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ”ƒ„ƒ–Ǥ ʹͲʹͶ‹•‘’„ƒ•‹•Š‹‡”˜ƒ‡‡

ʹͲʹͷ‡‡‘˜‡”‡‡‘•–‡–‡‡„”‘‡”ƒƒ‰‡‰ƒƒǤ ‹‡”‡‡‘‡–‡

–‘‡‘•–‹‰‡ƒƒ„‡•–‡†‹‰•‘”‡ Š–ƒ–‹‰Š‡†‡™‘”†‡˜‘‘”‘‡Ǥ

’ƒ”ƒ‰”ƒƒˆ͹Ǥͳ˜ƒ†‡Œƒƒ””‡‡‹‰‹•‡‡‘˜‡”œ‹ Š–˜ƒ„ƒ–‡‡Žƒ•–‡

„‡‰”‘–‹‰•”‡ Š–ƒ–‹‰Š‡‹†‹‰‡‰ƒƒ‘’‘˜‡”Ǧ‡‘†‡”• Š”‹Œ†‹‰‡˜ƒ†‡ Žƒ•–‡–‡‘’œ‹ Š–‡˜ƒ†‡„‡‰”‘–‹‰˜‘‘”œ‘˜‡”œ‹Œ†‡”ƒ’’‘”–‡”‹‰•‰”‡• ˜‡”ʹͲʹͶœ‹Œ†‡‰‡”‡ƒŽ‹•‡‡”†‡Žƒ•–‡‘’Š‡–•‘ ‹ƒƒŽ‡‡ ‘‘‹• Š

†‘‡‹Š‘‰‡”†ƒ†‡„‡‰”‘–‡Žƒ•–‡Ǥ‹‡Š‡–•‘ ‹ƒƒŽ†‘‡‹™‘”†–†‹–

˜‡”‘‘”œƒƒ–†‘‘”†ƒ–†‡‘˜ƒ‰˜ƒŠ‡–’”‘Œ‡ –‡‰‹‘ƒŽ‡ ‘‘’–‡ Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 65

–‹Œ†‡˜ƒŠ‡–‘’•–‡ŽŽ‡˜ƒ†‡„‡‰”‘–‹‰‹‡–„‡‡†™ƒ•‡ƒŽ•Ǧ’‘•–‹•

‘’‰‡‘‡Ǥ‘‘”†‹–’”‘Œ‡ –‰‡Ž†–†‡ƒˆ•’”ƒƒ†ƒ–†‡™‡”‡Ž‹Œ‡‘•–‡

™‘”†‡ƒˆ‰‡”‡‡†‡‡–†‡†‡‡Ž‡‡†‡‰‡‡‡–‡Ǥ

ʹͲʹͶ‹•„‡•Ž‘–‡‘†‡Œƒƒ”Ž‹Œ•‡•–‘”–‹‰‹Š‡–‡‹•—”‡–™‹‡Ž

‘†•–‡Š‡”˜ƒ––‡Ǥ‹–Š‡‡ˆ–„‹‡Š‡–‡ ‘‘‹• Š†‘‡‹‰‡Ž‡‹†–‘–

ƒƒ˜—ŽŽ‡†‡—‹–‰ƒ˜‡˜ƒ̀ͳͲͲǤͲͲͲ™‡Ž‡‹‡–‹†‡„‡‰”‘–‹‰™ƒ”‡

‘’‰‡‘‡Ǥ†‡œ‡•–‘”–‹‰–‡”‡ƒŽ‹•‡”‡œ‹Œ†‘‘”†‡†‡‡Ž‡‡†‡

”‡‰‹‘‰‡‡‡–‡•’‡ ‹ˆ‹‡‡„‹Œ†”ƒ‰‡˜‡”•–”‡–ǡ™‡Ž‡‡˜‡‡‡•‹‡–‹†‡ „‡‰”‘–‹‰™ƒ”‡˜‘‘”œ‹‡Ǥ‡‰‡‘˜‡”†‡Š‘‰‡”‡Žƒ•–‡•–ƒƒ†‡”ŠƒŽ˜‡

†‹”‡ –‰‡”‡Žƒ–‡‡”†‡Š‘‰‡”‡„ƒ–‡Ǥ’„ƒ•‹•Š‹‡”˜ƒ™‘”†‡†‡œ‡

‘˜‡”• Š”‹Œ†‹‰‡ǡ‹‘˜‡”‡‡•–‡‹‰‡–†‡ˆ‹ƒ ‹´Ž‡˜‡”‘”†‡‹‰ǡƒŽ• ƒ ‡’–ƒ„‡Ž„‡• Š‘—™†Ǥ

‡‘†‡”• Š”‹Œ†‹‰‘’†‡Žƒ•–‡‘’Š‡–ˆ›•‹‡†‘‡‹™‘”†–‡–ƒ‡

˜‡”‘‘”œƒƒ–†‘‘”†ƒ–†‡‘˜‡”‰‡Š‡˜‡Ž†‡ǡ‰‡‘‘”‡”–‡‹††‡Ž‡˜‘‘”

‡†—”‡†‡Š‡–Œƒƒ”™‘”†‡’‡”‹‘†‹‡’”‘‰‘•‡•˜‘‘”†‡–‡˜‡”™ƒ Š–‡

Œ‡—‰†Š—Ž’‘•–‡‘’‰‡•–‡Ž†Ǥ †‹‡‘’„ƒ•‹•˜ƒ†‡œ‡’”‘‰‘•‡•‡‡ ƒˆ™‹Œ‹‰˜ƒ‡‡”†ƒͷΨ™‘”†–˜‡”™ƒ Š–ǡ†ƒ˜‹†–ǡ ‘ˆ‘”†‡

ˆ‹ƒ ‹´Ž‡˜‡”‘”†‡‹‰ǡŠ‡”‹Œ‹‰˜ƒ†‡„‡‰”‘–‹‰’Žƒƒ–•˜‘‘”œ‘˜‡”†‡œ‡

˜×הŒƒƒ”‡‹†‡ƒ™‘”†‡˜ƒ•–‰‡•–‡Ž†Ǥ‡˜‡”ƒ–™‘‘”†‹‰•‰”‡•˜‘‘”†‡ ”‡ Š–ƒ–‹‰Š‡‹†‹•ǡ‹ƒƒ•Ž—‹–‹‰„‹Œ†‡‰”‡•˜‘‘”‰‡–”‘—™Š‡‹††‹‡†‘‘” †‡ƒ ‘—–ƒ–†‹‡––‡™‘”†‡‰‡Šƒ–‡‡”†ǡ˜ƒ•–‰‡•–‡Ž†‘’ͳΨǤ

ˆ™‹Œ‹‰‡‘’‘•–‡Œ‡—‰†Š—Ž’—‡†ƒƒ”†‘‘”‹†‡Œƒƒ””‡‡‹‰ Ž‡‹†‡–‘–‡‡‘˜‡”• Š”‹Œ†‹‰˜ƒ†‡˜‡”ƒ–™‘‘”†‹‰•‰”‡•‡‡‡ ˜‡”‡Ž†‹‰‹†‡”‡ Š–ƒ–‹‰Š‡‹†•˜‡”ƒ–™‘‘”†‹‰Ǥ

6.2 Algemene dekkingsmiddelen, post onvoorzien en structureel/ incidenteel

‹‡–˜‘ŽŽ‡†‹‰œ‹Œ‹‰‡œ‡–Ǥ‹–„‡–”‡ˆ–‡‡‡‡”Œƒ”‹‰’”‘Œ‡ –™ƒƒ”˜‘‘”

6.2.1 Algemene dekkingsmiddelen

‡–„‡–”‡‹‰–‘–Œ‡—‰†Š—Ž’‹•–‡‘’œ‹ Š–‡˜ƒ†‡„‡‰”‘–‹‰•’”ƒ‡˜ƒ

„‡•–ƒƒ—‹–†‡„‹Œ†”ƒ‰‡˜ƒ†‡†‡‡Ž‡‡†‡‰‡‡‡–‡†‹‡™‘”†‡

„‡•–‡†‹‰˜ƒ†‡‹††‡Ž‡‹‘‡†‡Œƒ”‡’Žƒƒ–•˜‹†–Ǥ

‡‡‘˜‡”• Š”‹Œ†‹‰‘’†‡Žƒ•–‡˜ƒ̀ͳ͹ǤͶͲ͵ǤͲͲͲǤ‡‘˜‡”• Š”‹Œ†‹‰Š‡‡ˆ–

˜‘‘”‡‡„‡†”ƒ‰˜ƒ̀ͳ͹ǤͳͲͲǤͲͲͲ„‡–”‡‹‰‘’‘•–‡‡–‡‡‘’‡Ǧ ‡‹†‡Ǧ”‡‰‡Ž‹‰Ǥ‡‘˜‡”‹‰‡̀͵Ͳ͵ǤͲͲͲŠ‡‡ˆ–„‡–”‡‹‰‘’†‡ƒ†‡”‡

‘•–‡„‹‡†‡†‡‡Ž„‡‰”‘–‹‰ ‡—‰†Ǥ’„ƒ•‹•†ƒƒ”˜ƒ™‘”†–†‡œ‡

ƒˆ™‹Œ‹‰ǡ‹‘˜‡”‡‡•–‡‹‰‡–†‡ˆ‹ƒ ‹´Ž‡˜‡”‘”†‡‹‰ǡƒŽ•

ƒ ‡’–ƒ„‡Ž„‡• Š‘—™†Ǥƒƒ”ƒƒ•–•–ƒƒ––‡‰‡‘˜‡”†‡œ‡—‹–‰ƒ˜‡†‡ Š‘‰‡”‡„‹Œ†”ƒ‰‡‡ƒˆ”‡‡‹‰‡–†‡‰‡‡‡–‡˜‹ƒ†‡

”‡•—Ž–ƒƒ–„‡•–‡‹‰Ǥ

‡ƒŽ‰‡‡‡†‡‹‰•‹††‡Ž‡˜‘‘”†‡ ‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ”ƒ„ƒ–

„‡’ƒƒŽ†‘’„ƒ•‹•˜ƒŠ‡–ƒƒ–ƒŽ‹™‘‡”•’‡”‰‡‡‡–‡‡‡‡˜‘‘”ƒˆ

˜ƒ•–‰‡•–‡Ž†–ƒ”‹‡ˆǤ‡œ‹Œ„‡†‘‡Ž†˜‘‘”†‡—‹–˜‘‡”‹‰˜ƒ†‡’”‘‰”ƒƒǯ•

‘’„ƒ•‹•˜ƒ†‘‘”Š‡–ƒŽ‰‡‡‡„‡•–——”˜ƒ•–‰‡•–‡Ž†„‡Ž‡‹†Ǥ

6.2.2 Overige algemene dekkingsmiddelen

ƒƒ•–†‡ƒŽ‰‡‡‡†‡‹‰•‹††‡Ž‡‘–˜ƒ‰–†‡ ‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ

”ƒ„ƒ–„‹Œ†”ƒ‰‡‹†‹˜‡”•‡’”‘Œ‡ –‡˜ƒ—‹–‘ǤƒǤŠ‡–‹Œǡ†‡’”‘˜‹ ‹‡ǡ Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 66

™ƒ–‡”• Šƒ’’‡‡‘˜‡”‹‰‡†‡”†‡ǡ‡ƒ‡”˜‘‘”†‡‹‰˜ƒƒ –‹˜‹–‡‹–‡

‡–„‡–”‡‹‰–‘–†‡—‹–˜‘‡”‹‰•’”‘‰”ƒƒǯ•œ‹Œ‰‡†—”‡†‡Š‡–Œƒƒ”

Onvoorzien

™ƒ–‡”• Šƒ’’‡Ǥ‡œ‡ˆ‹ƒ ‹‡”‹‰‹•‘’˜‘‘”Šƒ†ǡ„‹ŒŠ‡–‘’•–‡ŽŽ‡˜ƒ†‡

•’”ƒ‡œ‹Œ˜ƒ‘––”‡‹‰ƒƒ”‡•‡”˜‡•Ǥ

†‡’”‹ƒ‹”‡„‡‰”‘–‹‰ʹͲʹͶ‹•‰‡‡’‘•–‘˜‘‘”œ‹‡‘’‰‡‘‡Ǥ‡Ž‹•

†‡†‘‡‹‘˜‡”•–‹Œ‰‡†‡’‘•–—••‡–‹Œ†•‡„‹Œ•–—”‹‰‰‡˜‘”†ǡ™ƒƒ”‡‡ ƒ™‘”†‡‹‰‡•’‡‡Ž†‘’‘–™‹‡Ž‹‰‡‘ˆ‘‘†œƒ‡Ž‹Œ‡ƒ –‹˜‹–‡‹–‡ †‹‡‹‡–‹†‡„‡‰”‘–‹‰œ‹Œ‘’‰‡‘‡Ǥ

˜‘‘”†‡†‹˜‡”•‡’”‘Œ‡ –‡ƒƒ˜—ŽŽ‡†‡„ƒ–‡‹†‡˜‘”˜ƒ„‹Œ†”ƒ‰‡‡ •—„•‹†‹‡•‰‡”‡ƒŽ‹•‡‡”†ǡ˜‡‡ŽƒŽ˜ƒŠ‡–‹Œǡ†‡’”‘˜‹ ‹‡‡

„‡‰”‘–‹‰ǡ‹‡–„‡‡†‡Š‡‡ˆ–‹†‡„ƒ•‹•‡‡‹ ‹†‡–‡‡Žƒ”ƒ–‡”Ǥ ‡–

„‡–”‡ˆ–’”‘Œ‡ –‡‹œ‘™‡ŽŠ‡–•‘ ‹ƒƒŽƒŽ•ˆ›•‹‡†‘‡‹ǡœ‘ƒŽ•‡• Š‡”† ‘‡ǡ†‡‡‰‹‘ƒŽ‡‡”‰‹‡‡Ž‹ƒƒ–•–”ƒ–‡‰‹‡ȋȌǡŠ‡–ƒ–‹‘ƒƒŽ ”‘‰”ƒƒ‘ƒŽ‡ƒ”–‡–”ƒ•‹–‹‡ȋȌ‡†‡Ž‹ƒƒ–ƒ‰‡†ƒǤ

6.2.3 Structureel/ incidenteel

‘‘”Š‡–’”‘Œ‡ –‡‰‹‘ƒŽ‡ ‘‘’‹•ƒƒ˜—ŽŽ‡†‡ˆ‹ƒ ‹‡”‹‰„‹Œ†‡

‡–’‘•‹–‹‡ˆŒƒƒ””‡‡‹‰”‡•—Ž–ƒƒ–ʹͲʹͶ˜ƒ†‡ ‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ”ƒ„ƒ–

„—†‰‡–‡—–”ƒƒŽ—‹–‰‡˜‘‡”†Ǥˆ”‡‡‹‰‡–†‡”‡‰‹‘‰‡‡‡–‡˜‹†–

„‡†”ƒƒ‰–̀ʹǤͳ͸ͺǤͻͻͷǡ‹ Ž—•‹‡ˆ—–ƒ–‹‡•”‡•‡”˜‡•Ǥ‹–„‡•–ƒƒ–—‹–‡‡

˜‘‘”†‡Ž‹‰”‡•—Ž–ƒƒ–‘’†‡—‹–˜‘‡”‹‰•’”‘‰”ƒƒǯ•˜ƒ̀ͻʹ͸ǤͶͲ͹‡‡‡

˜‘‘”†‡Ž‹‰”‡•—Ž–ƒƒ–‘’Œ‡—‰†Š—Ž’˜ƒ̀ͳǤʹͶʹǤͷͺͺǤ‡ˆ‹ƒ ‹´Ž‡”‡•—Ž–ƒ–‡

‘’Š‡–„‡‰”‘–‹‰•‘†‡”†‡‡ŽŒ‡—‰†Š—Ž’œ‹Œ‹†‡„ƒ•‹••–”— –—”‡‡Ž–‡

‘‡‡Ǥ ƒƒ”Ž‹Œ•™‘”†–Š‹‡”˜‘‘”‡‡˜‘‘”•–‡Ž–‘–”‡•—Ž–ƒƒ–„‡•–‡‹‰ ‘’‰‡‘‡‹†‡Œƒƒ””‡‡‹‰Ǥ ‡–”‡•—Ž–ƒƒ–‘’†‡

†‡‡Ž‡‡†‡‰‡‡‡–‡‘’‰‡ŠƒƒŽ†Ǥ‹–’”‘Œ‡ –™‘”†–ǡ‡˜‡ƒŽ•†‡

—‹–˜‘‡”‹‰˜ƒ†‡‡–˜‡”’Ž‹ Š–‡‰‰œǡ˜‘‘”†‡ ‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ”ƒ„ƒ– ’Žƒƒ–•‘’„ƒ•‹•˜ƒ™‡”‡Ž‹Œ‡‘•–‡Ǥ

‘‘”‡‡–‘‡Ž‹ Š–‹‰˜ƒ†‡ƒˆ™‹Œ‹‰‡’‡”’”‘‰”ƒƒ˜‡”™‹Œœ‡™‹Œ— ƒƒ”†‡Ǯ‘‡Ž‹ Š–‹‰‘’†‡•–ƒƒ–˜ƒ„ƒ–‡‡Žƒ•–‡ǯ‹†‡Œƒƒ””‡‡‹‰Ǥ





—‹–˜‘‡”‹‰•’”‘‰”ƒƒǯ••‘ ‹ƒƒŽǡˆ›•‹‡‡‡ ‘‘‹• Š†‘‡‹‡ „‡†”‹Œˆ•˜‘‡”‹‰Š‡‡ˆ–‰”‘–‡†‡‡Ž•‡‡‹ ‹†‡–‡‡Žƒ”ƒ–‡”Ǥ

‘‘”†‡‰‡‡‡• Šƒ’’‡Ž‹Œ‡”‡‰‡Ž‹‰‹•‰‡‡•’”ƒ‡˜ƒ‡‡•–”— –—”‡‡Ž ‘˜‡”• Š‘–‘ˆ–‡‘”–Ǥ

‡ƒƒœ‹‡˜ƒŒ‡—‰†Š—Ž’‹••’”ƒ‡˜ƒ•–”— –—”‡‡ŽŠ‘‰‡”‡Žƒ•–‡Ǥ‡

„‡‰”‘–‹‰ʹͲʹͷ‹•†ƒƒ”‹††‡Ž•‡‡„‡‰”‘–‹‰•™‹Œœ‹‰‹‰‘’ƒƒ‰‡’ƒ•–Ǥ ‘†‡„‡‰”‘–‹‰ʹͲʹ͸‰ƒƒ–—‹–˜ƒ•–”— –—”‡‡ŽŠ‘‰‡”‡Žƒ•–‡Ǥ‡ ‰‡‡‡–‡Ž‹Œ‡„‹Œ†”ƒ‰‡™‘”†‡†ƒƒ”‘’ƒƒ‰‡’ƒ•–Ǥ

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 67

  



Jaarrekening

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 68

7 Financiële rapportage 7.1 Balans en overzicht van baten en lasten ‡–ƒ„‡Ž‘’†‡Š‹‡”ƒ˜‘Ž‰‡†‡’ƒ‰‹ƒ–‘‘–†‡„ƒŽƒ•˜ƒ‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ ”ƒ„ƒ–’‡”͵ͳ†‡ ‡„‡”ʹͲʹͶȋ˜‘‘”„‡•–‡‹‰”‡•—Ž–ƒƒ–ȌǤ

ƒƒ”ƒ˜‘Ž‰‡˜‘‘”ʹͲʹͶ‡‡‘˜‡”œ‹ Š–˜ƒ„ƒ–‡‡Žƒ•–‡ǡ†‡

‰”‘†•Žƒ‰‡˜‘‘”™ƒƒ”†‡”‹‰‡”‡•—Ž–ƒƒ–„‡’ƒŽ‹‰ǡ†‡–‘‡Ž‹ Š–‹‰‘’†‡ „ƒŽƒ•’‡”͵ͳ†‡ ‡„‡”‡–‘‡Ž‹ Š–‹‰‘’Š‡–‘˜‡”œ‹ Š–˜ƒ„ƒ–‡‡ Žƒ•–‡Ǥ 

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 69

Balans per 31 december 2024 (voor resultaat bestemming) (in €) Activa

2024

2023

Vlottende activa

Vaste passiva

Uiteenzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Eigen vermogen

2023

9.555.351

4.383.869

Algemene reserve

103.265

103.265

Uitzettingen in ’s Rijksschatkist

1.752.973

3.443.846

Bestemmingsreserve transformatiemiddelen

17.368

434.033

971.433

2.812.184

Nog te bestemmen resultaat boekjaar

2.168.996

-3.567.704

Liquide middelen

Vlottende passiva

Banksaldi

100.685

100.863

Overlopende activa

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Overige schulden

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen Totaal Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969



2024

Vorderingen op openbare lichamen

Overige vorderingen



Passiva

5.137

36.409

12.385.579

10.777.171

-

-

9.946.924

13.641.576

149.026

166.001

12.385.579

10.777.171

Gewaarborgde geldleningen

-

-

Garantstellingen

-

-

Overlopende passiva Verplichtingen Totaal



Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 70

Overzicht van baten en lasten 2024 (voor resultaat bestemming) (in €) Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging

Realisatie

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Sociaal domein

925.600

925.600

-

993.411

925.600

67.811 N

1.805.742

1.754.474

51.268 N

Jeugdhulp

141.374.000

141.374.000

-

141.374.000

145.755.762

4.381.762 V

158.777.076

163.984.762

5.207.686 V

Fysiek domein

769.200

769.200

-

1.321.088

769.200

551.888 N

1.130.210

1.405.181

274.971 V

Economisch domein

117.400

117.400

-

117.400

117.400

-

213.017

217.400

4.383 V

Tussentijdse bijsturing

50.000

50.000

-

50.000

50.000

-

-

50.000

50.000 V

1.027.390

1.027.390

-

1.027.390

1.027.390

-

1.014.379

1.043.001

28.622 V

144.263.590

144.263.590

144.883.289

148.645.352

3.762.063 V

162.940.424

168.454.818

5.514.394 V

Lokale heffingen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Algemene uitkeringen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dividend

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

144.263.590

144.263.590

-

144.883.289

148.645.352

3.762.063 V

162.940.424

168.454.818

5.514.394 V

-

-

-

67.811

67.811 V

-

67.811

67.811 V

4.381.762

-

4.381.762 N

4.381.762

416.665

3.965.097 N

Deelprogramma’s

Bedrijfsvoering Subtotaal deelprogramma’s Algemene dekkingsmiddelen

Saldo van de financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Subtotaal algemene dekkingsmiddelen Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten

Toevoeging/onttrekking aan reserves Sociaal domein

-

Jeugdhulp Fysiek domein Subtotaal mutaties reserves Totaal

-

-

-

-

551.888

551.888 V

-

551.888

551.888 V

-

-

-

4.381.762

619.699

3.762.063 N

4.381.762

1.036.364

3.345.398 N

144.263.590

144.263.590

-

149.265.051

149.265.051

-

167.322.186

169.491.182

2.168.996 V

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 71

7.1.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

‡Œƒƒ””‡‡‹‰™‘”†–‘’‰‡ƒƒ–‡–‹ƒ Š–‡‹‰˜ƒŠ‡–‡•Ž—‹–

‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ”ƒ„ƒ–‹•˜ƒ‘‘”•’”‘‰‡‡‘˜‡”Ž‡‰’Žƒ–ˆ‘”™ƒƒ”„‹‡

†‡†‡‡Ž‡‡†‡‰‡‡‡–‡†‡”‡‰‹‘ƒŽ‡•ƒ‡™‡”‹‰•‘‰‡Ž‹ŒŠ‡†‡

‘’˜‡Ž‡”Ž‡‹‰‡„‹‡†‘†‡”Ž‹‰„‡•’”‡‡‡†ƒƒ”ƒƒ˜‘”‰‡˜‡ǡ‘†ƒ–†‡ •ƒ‡Šƒ‰˜ƒ‡‡ƒƒ–ƒŽ•–”ƒ–‡‰‹• Š‡‡‘”†‡‡†‡–ƒ‡†ƒƒ”‘

˜”ƒƒ‰–Ǥ‹‡†‡•ƒ‡™‡”‹‰™‘”†‡‘†‡”ƒ†‡”‡”‡‰‹‘ƒŽ‡‘’‰ƒ˜‡

‰‡Ã†‡–‹ˆ‹ ‡‡”†ǡ‰‡œƒ‡Ž‹Œ„‡Ž‡‹†‘’‰‡•–‡Ž†‡‰‡œƒ‡Ž‹Œ‡’”‘Œ‡ –‡ ‰‡Ã†‡–‹ˆ‹ ‡‡”†ǡ‰‡Ã‹–‹‡‡”†‡—‹–‰‡˜‘‡”†Ǥ

‘‘”˜‡”†‡”‡–‘‡Ž‹ Š–‹‰™‘”†–˜‡”™‡œ‡ƒƒ”†‡Š‘‘ˆ†•–—‡ͳ–‘–‡ ‡–ͷ˜ƒ†‹–†‘ —‡–Ǥ

Wettelijke voorschriften ‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ”ƒ„ƒ–‹•‡‡‘’‡„ƒƒ”Ž‹ Šƒƒ‘’„ƒ•‹•˜ƒ†‡‡–

‰‡‡‡• Šƒ’’‡Ž‹Œ‡”‡‰‡Ž‹‰‡ȋ‰”Ȍ™ƒƒ”‹‡Žˆ‰‡‡‡–‡‘’˜”‹Œ™‹ŽŽ‹‰‡ „ƒ•‹••ƒ‡™‡”‡Ǥ

‘‘”†‡˜‡”•Žƒ‰‰‡˜‹‰˜ƒ‰‡‡‡• Šƒ’’‡Ž‹Œ‡”‡‰‡Ž‹‰‡‹•˜ƒƒˆʹͲͲͶ

Š‡–‡•Ž—‹–„‡‰”‘–‹‰‡˜‡”ƒ–™‘‘”†‹‰ȋȌ’”‘˜‹ ‹‡•‡‰‡‡‡–‡ ˜ƒ”ƒ Š–Ǥ‡Œƒƒ””‡‡‹‰‹• ‘ˆ‘”†‡œ‡˜‘‘”• Š”‹ˆ–‡•ƒ‡‰‡•–‡Ž†Ǥ

„‡‰”‘–‹‰‡˜‡”ƒ–™‘‘”†‹‰’”‘˜‹ ‹‡•‡‰‡‡‡–‡Ǥ‡ƒ –‹˜ƒ‡ ’ƒ••‹˜ƒœ‹Œ‰‡™ƒƒ”†‡‡”†–‡‰‡‘‹ƒŽ‡™ƒƒ”†‡Ǥ Grondslagen voor resultaatbepalingen

†‡‡š’Ž‘‹–ƒ–‹‡”‡‡‹‰™‘”†‡†‡Žƒ•–‡‡„ƒ–‡˜‡”ƒ–™‘‘”††‹‡

˜‘‘”–˜Ž‘‡‹‡—‹–†‡ƒ –‹˜‹–‡‹–‡˜ƒ‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ”ƒ„ƒ–Ǥ‡Žƒ•–‡‡ „ƒ–‡™‘”†‡–‘‡‰‡”‡‡†ƒƒ”Š‡–„‘‡Œƒƒ”™ƒƒ”‘’œ‡„‡–”‡‹‰ Š‡„„‡‡™ƒƒ”‹†‡’”‡•–ƒ–‹‡•œ‹Œ‰‡Ž‡˜‡”†Ǥ Resultaat 2024

‡Œƒƒ””‡‡‹‰ʹͲʹͶ˜ƒ‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ”ƒ„ƒ–•Ž—‹–‡–‡‡’‘•‹–‹‡ˆ ”‡•—Ž–ƒƒ–˜‘‘”„‡•–‡‹‰˜ƒ̀ͷǤͷͳͶǤ͵ͻͶǤ’”‡•‡”˜‡•‹•”‡‡†•‡‡

„‡†”ƒ‰˜ƒ̀͵Ǥ͵ͶͷǤ͵ͻͺ‰‡—–‡‡”†ȋ’‡”•ƒŽ†‘‰‡†‘–‡‡”†ƒƒ”‡•‡”˜‡•Ȍǡ ™ƒƒ”†‘‘”‡‡‘‰–‡„‡•–‡‡”‡•—Ž–ƒƒ–˜ƒ̀ʹǤͳ͸ͺǤͻͻ͸˜‘‘”†‡Ž‹‰ ”‡•–‡‡”–Ǥ‹–‹•ƒŽ•‘‰–‡„‡•–‡‡‘’†‡„ƒŽƒ•‰‡’”‡•‡–‡‡”†Ǥ‡ ˜‘‘”•–‡Ž–‘–”‡•—Ž–ƒƒ–„‡•–‡‹‰‹•‹†‡Œƒƒ””‡‡‹‰‘’‰‡‘‡Ǥ 



Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 72

7.1.2 Toelichting op de balans

Gemeente Roermond

Toelichting op de activa

205.382

-

Gemeente Bladel

1.777

2.212

Gemeente Bergeijk

3.216

1.185

‘‡Ž‹ Š–‹‰‘’†‡„ƒŽƒ•’‡”͵ͳ†‡ ‡„‡”ʹͲʹͶǡ˜Ž‘––‡†‡ƒ –‹˜ƒǡ

Gemeente Reusel-De Mierden

8.970

9.309

Gemeente Oosterhout

2.452

2.870

Toelichting op vordering op openbare lichamen (in €)

Gemeente Breda

5.590

873

Gemeente Roosendaal

3.814

-

217

-

Gemeente Helmond

-

3.086

Gemeente Apeldoorn

-

7.531

9.555.351

4.383.869

—‹–‡‡œ‡––‹‰‡–‡‡”‡–‡–›’‹• Š‡Ž‘‘’–‹Œ†‘”–‡”†ƒ±±Œƒƒ”ǣ 2024

2023

Door te schuiven/aangifte btw *

3.085.563

3.873.534

Provincie Noord-Brabant

-

15.244

Gemeente Alphen-Chaam

54.084

21.610

Gemeente Baarle-Nassau

626.223

14.742

Gemeente Dongen

575.128

53.881

Gemeente Gilze en Rijen

836.688

43.916

Gemeente Goirle

907.224

-

Gemeente Heusden

376.183

96.978

Gemeente Hilvarenbeek

33.077

30.787

Gemeente Loon op Zand

1.494.846

53.319

Gemeente Oisterwijk

59.434

69.642

Gemeente Tilburg

629.741

Gemeente Waalwijk

645.742

83.150

Gemeente ‘sHertogenbosch

Totaal einde boekjaar

*

Btw: de daarvoor in aanmerking komende betaalde btw in het boekjaar wordt na afloop van het boekjaar door de deelnemende gemeenten via een doorschuifregeling gecompenseerd of door de GR aangegeven bij de Belastingdienst.



‡˜‘”†‡”‹‰‹œƒ‡†‘‘”–‡• Š—‹˜‡Ȁƒƒ‰‹ˆ–‡„–™„‡•–ƒƒ–—‹–†‘‘”–‡ • Š—‹˜‡„–™‹œƒ‡Œ‡—‰†Š—Ž’ʹͲʹͶǡ†‘‘”–‡• Š—‹˜‡„–™‹œƒ‡†‡ —‹–˜‘‡”‹‰•ƒ‰‡†ƒ‘˜‡”†‡Œƒ”‡ʹͲͳͻ–‘–‡‡–ʹͲʹͶ‡„‹Œ†‡

‡Žƒ•–‹‰†‹‡•––‡”—‰–‡˜‘”†‡”‡„–™Ǥ ʹͲʹͷ˜‹†–ˆ‹ƒŽ‡ƒˆ•–‡‹‰

‡–†‡‡Žƒ•–‹‰†‹‡•–‡ƒˆŠƒ†‡Ž‹‰˜ƒ†‡†‘‘”–‡• Š—‹˜‡‡ƒƒ–‡ ‰‡˜‡„–™‘˜‡”†‡œ‡Œƒ”‡’Žƒƒ–•Ǥ

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 73

‡˜‘”†‡”‹‰‡‘’†‡†‡‡Ž‡‡†‡‰‡‡‡–‡œ‹Œ–‡‘’œ‹ Š–‡˜ƒ ˜‘‘”‰ƒƒ†Œƒƒ”•–‡”–‘‡‰‡‘‡Ǥ‹–™‘”†–˜‡”‘‘”œƒƒ–†‘‘”Š‡–

ƒƒ˜—ŽŽ‡†˜‘‘”• Š‘–Œ‡—‰†Š—Ž’ʹͲʹͶ™‡Ž‡‘’„ƒ•‹•˜ƒ†‡ʹ‡’”‘‰‘•‡ ‹”‡‡‹‰‹•‰‡„”ƒ Š–‡’‡”Œƒƒ”‡‹†‡†‡‡Ž•‘‰‹‡–™ƒ•˜‘Ž†ƒƒǤ

Toelichting op uiteenzetting in ’s Rijksschatkist (in €)

2024

2023

Nederlandse Staat schatkistbankieren

1.752.973

3.443.846

Totaal einde boekjaar

1.752.973

3.443.846



‡”ͳ͸†‡ ‡„‡”ʹͲͳ͵‹•†‡™‡–˜‡”’Ž‹ Š–• Šƒ–„ƒ‹‡”‡‹‰‡˜‘‡”†Ǥ ‡”’Ž‹ Š–• Šƒ–‹•–„ƒ‹‡”‡Š‘—†–‹†ƒ–‘˜‡”• Š‘–‡ƒƒŽ‹“—‹†‡

‹††‡Ž‡„‘˜‡‡‡†”‡’‡Ž„‡†”ƒ‰‘‡–‡™‘”†‡ƒˆ‰‡•–‘”–‹†‡

• Šƒ–‹•–„‹ŒŠ‡–‹‹•–‡”‹‡˜ƒ ‹ƒ ‹´Ǥ ‡–†”‡’‡Ž„‡†”ƒ‰‹•‡‡

’‡” ‡–ƒ‰‡˜ƒŠ‡–„‡‰”‘–‹‰•–‘–ƒƒŽ‡„‡†”‘‡‰‹ʹͲʹͶ̀ʹǡͻŽǤ  ʹͲʹͶ‹•Š‡–†”‡’‡Ž„‡†”ƒ‰‹‡–‘˜‡”• Š”‡†‡Ǥ

‡”ͳŒƒ—ƒ”‹ʹͲʹͶ„‡†”‘‡‰Š‡–„ƒ–‡‰‘‡†ǡ†ƒ–‹†‡• Šƒ–‹•–™ƒ•

‰‡•–‘”–̀͵ǡͶŽǤƒŠ‡–‡‹†‡˜ƒŠ‡–Œƒƒ”™ƒ•†‹–„‡†”ƒ‰ƒˆ‰‡‘‡ –‘–̀ͳǡͺŽǤ

‡„‡”‡‡‹‰˜ƒ†‡„‡—––‹‰˜ƒŠ‡–†”‡’‡Ž„‡†”ƒ‰

• Šƒ–‹•–„ƒ‡”‡•–ƒƒ–‘’†‡˜‘Ž‰‡†‡’ƒ‰‹ƒǤ

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 74

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankeren (in € x 1.000) Verslagjaar 2024 (1)

Drempelbedrag

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ’s rijks schatkist aangehouden middelen

(3a)=(1)>(2)

Ruimte onder drempelbedrag

(3b)=(2)>1

Overschrijding van drempelbedrag

(1) Berekening drempelbedrag

2.885 Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

107

99

100

100

2.779

2.786

2.785

2.785

-

-

-

-

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

9.697

8.993

9.200

9.190

Verslagjaar 2023

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

144.264

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

144.264

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

(1)=(4b)*0,02+(4c)*0,002 met een minimum van € 1.000.000

Drempelbedrag

2.885

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

(5b)

Dagen in het kwartaal

91

91

92

92

(2)-(5a)/(5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

107

99

100

100

  Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 75

Toelichting op de passiva

Toelichting op overige vorderingen (in €) 2024

2023

Nog te ontvangen van zorgaanbieders

927.790

2.683.171

Overige vorderingen

43.643

129.013

Totaal einde boekjaar

971.433

2.812.184

‘‡Ž‹ Š–‹‰‘’†‡„ƒŽƒ•’‡”͵ͳ†‡ ‡„‡”ʹͲʹͶǡ˜ƒ•–‡’ƒ••‹˜ƒǡ‡‹‰‡ ˜‡”‘‰‡ǣ Toelichting op de algemene reserve (in €)

2024

2023

103.265

103.265

619.699

556.263

Bestemming positief resultaat jeugdhulp 2022

-

331.512

Bestemming negatief resultaat jeugdhulp 2023

-4.381.762

-

-3.762.063

887.775

Verrekening positief resultaat jeugdhulp 2022

-

331.512

Verrekening negatief resultaat jeugdhulp 2023

Saldo begin boekjaar



Toevoegingen in het boekjaar Bestemming resultaat werkagenda

‘‡Ž‹ Š–‹‰‘’†‡„ƒŽƒ•’‡”͵ͳ†‡ ‡„‡”ʹͲʹͶǡ˜Ž‘––‡†‡ƒ –‹˜ƒǡŽ‹“—‹†‡

‹††‡Ž‡ǣ

Toelichting op banksaldi (in €)

Subtotaal toevoeging boekjaar 2024

2023

BNG Bank

100.685

100.863

Totaal einde boekjaar

100.685

100.863

Onttrekkingen in het boekjaar



‘‡Ž‹ Š–‹‰‘’†‡„ƒŽƒ•’‡”͵ͳ†‡ ‡„‡”ʹͲʹͶǡ˜Ž‘––‡†‡ƒ –‹˜ƒǡ ‘˜‡”Ž‘’‡†‡ƒ –‹˜ƒǣ

-4.381.762

-

Onttrekking Taskforce versnellen woningbouw

109.900

-

Onttrekking Uitvoering ontwikkelstrategie SRBT

67.464

Onttrekking Gebiedsvisie Knooppunt de Baars

-

25.055

Onttrekking Regionale Inkoopstrategie

-

43.470

67.811

35.517

Onttrekking Van Asiel tot en met Integratie Onttrekking convenant zorgverzekeraars

Toelichting op overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen (in €) 2024

2023

Vooruitbetaalde kosten, overig

5.137

36.409

Totaal einde boekjaar

5.137

36.409

Onttrekking REKS Onttrekking programmamanager Fysiek Subtotaal onttrekking boekjaar Totaal einde boekjaar

-

10.000

374.524

406.221

-

36.000

-3.762.063

887.775

103.265

103.265



Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 76

Toelichting op nog te bestemmen resultaat boekjaar (in €)

‡ƒŽ‰‡‡‡”‡•‡”˜‡„‡Š‘‘”––‘–Š‡–‡‹‰‡˜‡”‘‰‡˜ƒ†‡ ‰‡‡‡• Šƒ’’‡Ž‹Œ‡”‡‰‡Ž‹‰‡Š‡‡ˆ–ƒŽ•†‘‡Žǣ ͳǤ

ʹǤ

͵Ǥ

‡–‘’˜ƒ‰‡˜ƒ‘˜‘‘”œ‹‡‡ˆ‹ƒ ‹´Ž‡–‡‰‡˜ƒŽŽ‡”•ȋ„—ˆˆ‡”ˆ— –‹‡ȌǤ

‡–‘’˜ƒ‰‡˜ƒ”‡‡‹‰–‡‘”–‡Ǥ

‡–ƒˆ†‡‡˜ƒ„‡‰”‘–‹‰•–‡‘”–‡ǡ˜‘‘”œ‘˜‡”‘’„ƒ•‹•˜ƒ†‡

‡‡”Œƒ”‡”ƒ‹‰„Ž‹Œ–†ƒ–†‡œ‡‹‡–˜ƒ•–”— –—”‡Ž‡ƒƒ”‹ ‹†‡–‡Ž‡ ƒƒ”†œ‹ŒǤ



2024

2023

Nog te bestemmen resultaat boekjaar

2.168.995

3.567.704

Totaal einde boekjaar

2.168.995

3.567.704

‡–’‘•‹–‹‡ˆ”‡•—Ž–ƒƒ–ʹͲʹͶ̀ʹǤͳ͸ͺǤͻͻͷ‹•–‡”ƒ†‡”‡„‡•Ž—‹–˜‘”‹‰

‘˜‡”†‡„‡•–‡‹‰ƒˆœ‘†‡”Ž‹Œ‘’†‡„ƒŽƒ•‰‡’”‡•‡–‡‡”†Ǥ

‡ƒŽ‰‡‡‡”‡•‡”˜‡ƒ‰ƒš‹ƒƒŽͳͲΨœ‹Œ˜ƒ†‡„‡‰”‘–‹‰˜ƒ ˜‘Ž‰‡†Œƒƒ”ȋ‡š Ž—•‹‡ˆŽƒ•–‡Œ‡—‰†Š—Ž’ȌǤ

Verloopoverzicht reserves 2024 (in €)

Toelichting op bestemmingsreserve transformatiemiddelen (in €)

Saldo begin boekjaar

2024

2023

434.033

709.107

Algemene reserve

-

-

Tekort jeugdhulp 2023 **

Onttrekkingen in het boekjaar Onttrekkingen transformatiemiddelen

Dotatie

Onttrekking

Bestemming resultaat 2023

Saldo 31-122024

103.265

-

619.699

619.699

103.265

194.359

194.359

-

Resultaat uitvoeringsprogramma’s*

Toevoegingen in het boekjaar Subtotaal toevoegingen boekjaar

Saldo 31-122023

416.665

275.074

Subtotaal onttrekkingen boekjaar

416.665

275.074

Totaal einde boekjaar

17.368

434.033



‡„‡•–‡‹‰•”‡•‡”˜‡–”ƒ•ˆ‘”ƒ–‹‡‹††‡Ž‡„‡Š‘‘”––‘–Š‡–‡‹‰‡

˜‡”‘‰‡˜ƒ†‡‰‡‡‡• Šƒ’’‡Ž‹Œ‡”‡‰‡Ž‹‰‡Š‡‡ˆ–ƒŽ•†‘‡Ž‘†‡ ‹‡–Ǧ„‡—––‡–”ƒ•ˆ‘”ƒ–‹‡‹††‡Ž‡–‡„‡Š‘—†‡˜‘‘”–”ƒ•ˆ‘”ƒ–‹‡Ǥ

*

-

-

-4.381.762

-4.381.762

-

Bestemmingsreserve transformatiemiddelen

434.033

-

416.665

-

17.368

Totaal

537.298

-

-3.151.039

-3.567.704

120.633

De onttrekking resultaat uitvoeringsprogramma’s 2023 betreft de uitkering aan de deelnemende gemeenten. Hiertoe is door het algemeen bestuur op 5 juli 2024 besloten bij vaststelling van de jaarrekening 2023.

** De onttrekking tekort jeugdhulp 2023 betreft de verrekening met de deelnemende gemeenten. Hiertoe is door het algemeen bestuur op 5 juli 2024 besloten bij vaststelling van de bijdrage 2024 en jaarrekening 2023.

 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 77

‘‡Ž‹ Š–‹‰‘’†‡„ƒŽƒ•’‡”͵ͳ†‡ ‡„‡”ʹͲʹͶǡ˜Ž‘––‡†‡’ƒ••‹˜ƒǡ‡––‘Ǧ ˜Ž‘––‡†‡• Š—Ž†‡‡–‡‡”‡–‡–›’‹• Š‡Ž‘‘’–‹Œ†‘”–‡”†ƒ±±Œƒƒ”ǣ Toelichting op overige schulden (in €)

2024

2023

1.211

231.016

Gemeente Goirle

-

4.823

Gemeente Tilburg

-

617.632

Gemeente Roermond

-

1.641.845

9.448.815

10.922.531

496.898

223.729

9.946.924

13.641.576

Crediteuren

Nog te betalen bedragen zorgaanbieder Overige nog te betalen of vooruit ontvangen bedragen Totaal einde boekjaar



‡ƒƒ‰‡‰ƒ‡˜‡”’Ž‹ Š–‹‰‡Š‡„„‡˜‘‘”ƒ‡Ž‹Œ„‡–”‡‹‰‘’ ˜‡”•–”‡–‡‘’†”ƒ Š–‡‹Š‡–ƒ†‡”˜ƒ†‡‡†‡–ƒ•ˆ‘” ‡

‡”•‡ŽŽ‡‡–ƒƒŽ„ƒ”‡‘‹‰„‘—™Ǥ

Waarborg en garanties

‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ”ƒ„ƒ–Š‡‡ˆ–‰‡‡™ƒƒ”„‘”‰‡‘ˆ‰ƒ”ƒ–‹‡•ƒƒ ƒ–——”Ž‹Œ‡‡Ȁ‘ˆ”‡ Š–•’‡”•‘‡˜‡”•–”‡–Ǥ

Gebeurtenissen na balansdatum

ƒ„ƒŽƒ•†ƒ–—Š‡„„‡œ‹ Š‰‡‡‰‡„‡—”–‡‹••‡˜‘‘”‰‡†ƒƒ†‹‡

ƒƒ’ƒ••‹‰˜ƒŠ‡–Œƒƒ”˜‡”•Žƒ‰‡Ȁ‘ˆ†‡Œƒƒ””‡‡‹‰œ‘—†‡˜‡”‡‹•‡ǡ‘ˆ †‹‡˜‡”‡Ž†œ‘—†‡‘‡–‡™‘”†‡„‹Œ†‡‘˜‡”‹‰‡‰‡‰‡˜‡•Ǥ Niet uit de balans blijkende verplichtingen

‘‡Ž‹ Š–‹‰‘’†‡„ƒŽƒ•’‡”͵ͳ†‡ ‡„‡”ʹͲʹͶǡ˜Ž‘––‡†‡’ƒ••‹˜ƒǡ

‘‘”‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ”ƒ„ƒ–œ‹Œ‡–‡‡†‡‡Ž‡‡†‡‰‡‡‡–‡

Toelichting op verplichtingen (in €)

†‡œ‡‘˜‡”‡‡‘•–‡„‡†”ƒƒ‰–˜‘‘”ʹͲʹͷ‹–‘–ƒƒŽ ƒǤ̀͹ͷͲǤͲͲͲǤ

‘˜‡”Ž‘’‡†‡’ƒ••‹˜ƒǣ

†‡–ƒ Š‡”‹‰•‘˜‡”‡‡‘•–‡‡–„‡–”‡‹‰–‘–‡‡ƒƒ–ƒŽˆ— –‹‡•

„‹‡Š‡–”‡‰‹‘„—”‡ƒ—˜‘‘”‘„‡’ƒƒŽ†‡–‹Œ†ƒƒ‰‡‰ƒƒǤ‡‘˜ƒ‰˜ƒ

2024

2023

Verplichtingen

149.027

166.001

Totaal einde boekjaar

149.027

166.001

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 78

7.1.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Œƒƒ”ʹͲʹͶ–‡–‹Œ†‡˜ƒŠ‡–‘’•–‡ŽŽ‡˜ƒ†‡„‡‰”‘–‹‰‘‰‰‡‡„—†‰‡–

Toelichting op de baten Toelichting op baten sociaal domein, exclusief deelbegroting jeugdhulp (in €)

Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal

Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

505.600

505.600

505.600

Overige gemeentelijke bijdragen Gemeentelijke bijdragen Wet verplichte ggz

–‘‡‰‡‡†Ǥ‘ˆ‘”ƒˆ•’”ƒƒ‡–†‡‰‡‡‡–‡˜‹†–‘’„ƒ•‹•˜ƒ†‡ ™‡”‡Ž‹Œ‡‘•–‡‡‡ƒˆ”‡‡‹‰‘˜‡”ʹͲʹͶ’Žƒƒ–•Ǥ‡œ‡Ž‡‹†––‘– ƒƒ˜—ŽŽ‡†‡‰‡‡‡–‡Ž‹Œ‡„‹Œ†”ƒ‰‡˜ƒ”—‹̀͹ͶͷǤͲͲͲǤ Toelichting op baten sociaal domein, jeugdhulp (in €)

45.245 420.000

420.000

Gemeentelijke bijdragen regionale inkoopstrategie Subtotaal sociaal domein

‡–„‡–”‡‹‰–‘–Š‡–’”‘Œ‡ –‡‰‹‘ƒŽ‡ ‘‘’•–”ƒ–‡‰‹‡™ƒ•˜‘‘”Š‡–

457.884 745.745

925.600

925.600

1.754.474



‡‘˜‡”‹‰‡‰‡‡‡–‡Ž‹Œ‡„‹Œ†”ƒ‰‡Š‡„„‡„‡–”‡‹‰‘’†‡„‹Œ†”ƒ‰‡ ˜ƒ—‹–‰‡‡‡–‡‹Ž„—”‰˜‘‘”Š‡–’”‘Œ‡ –‡• Š‡”†‘‡Ǥ‡œ‡

„‡†”ƒƒ‰–†‡Š‡Žˆ–˜ƒ†‡™‡”‡Ž‹Œ‡‘•–‡‡™ƒ•„‹Œ‘’•–‡ŽŽ‡˜ƒ†‡

„‡‰”‘–‹‰‹‡–˜‘‘”œ‹‡Ǥ’„ƒ•‹•˜ƒ†‡™‡”‡Ž‹Œ‡‘•–‡˜ƒŠ‡–’”‘Œ‡ – ‹•†‡„‹Œ†”ƒ‰‡˜ƒ—‹–‰‡‡‡–‡‹Ž„—”‰„‡’ƒƒŽ†Ǥ

‘‘”†‡—‹–˜‘‡”‹‰˜ƒ†‡‡–˜‡”’Ž‹ Š–‡‰‰œ™‘”†‡†‡„‹Œ†”ƒ‰‡†‘‘”

†‡‰‡‡‡–‡„‡’ƒƒŽ†‘’„ƒ•‹•˜ƒ†‡™‡”‡Ž‹Œ‡‘•–‡Ǥ †‡„‡‰”‘–‹‰

™ƒ•†‡Š‘‘‰–‡˜ƒ†‡‹†‡šƒ–‹‡‡†‡ƒ –—ƒŽ‹•ƒ–‹‡˜ƒ†‡‘˜‡”‡‡‘•–

Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Gemeentelijke bijdragen jeugdhulp

141.374.000

141.374.000

141.374.000

Verhoging bijdrage deelnemende gemeenten, verrekening tekort 2023

-

4.381.762

4.381.762

Verhoging bijdrage deelnemende gemeenten, aanvullend voorschot 2024

-

-

18.229.000

141.374.000

145.755.762

163.984.762

Subtotaal jeugdhulp



ʹͲʹͶœ‹Œ˜ƒ™‡‰‡Š‘‰‡”‡Žƒ•–‡˜‘‘”Œ‡—‰†Š—Ž’ƒƒ˜—ŽŽ‡†‡

˜‘‘”• Š‘––‡„‹Œ†‡†‡‡Ž‡‡†‡‰‡‡‡–‡‹”‡‡‹‰‰‡„”ƒ Š–Ǥ‹–

™ƒ•‘‘†œƒ‡Ž‹Œ‘–‡„‡• Š‹‡‘˜‡”˜‘Ž†‘‡†‡Ž‹“—‹†‹–‡‹–‡‘ƒƒ †‡„‡–ƒŽ‹‰•˜‡”’Ž‹ Š–‹‰ƒƒ†‡œ‘”‰ƒƒ„‹‡†‡”•–‡—‡„Ž‹Œ˜‡

˜‘Ž†‘‡Ǥ ‹‡”†‘‘”œ‹Œ†‡‰‡‡‡–‡Ž‹Œ„‹Œ†”ƒ‰‡Š‘‰‡”†ƒ„‡‰”‘‘–Ǥ

‡––‡” —‹•‘‰‹‡–˜‡”™‡”–Ǥ‡™‡”‡Ž‹Œ‡‘•–‡‹ʹͲʹͶ™ƒ”‡ ƒǤ

̀͵ͺǤͲͲͲŠ‘‰‡”†ƒ˜‘‘”ƒˆ„‡‡†™ƒ•Ǥ ‹‡”†‘‘”œ‹Œ‘‘†‡

‰‡‡‡–‡Ž‹Œ‡„‹Œ†”ƒ‰‡Š‘‰‡”†ƒ„‡‰”‘‘–Ǥ

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 79

Toelichting op baten fysiek domein (in €)

‡•Ž‘––‡Š‡‡ˆ–†‡’”‘˜‹ ‹‡„‹Œ‰‡†”ƒ‰‡‹‘•–‡˜‘‘”‹œ‡–˜ƒ†‡Ǧ

Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal

429.200

429.200

429.200

’”‘ ‡•„‡‰‡Ž‡‹†‡”‡Š‡–ƒˆ•’”ƒ‡ƒ†‡”„‡†”‹Œ˜‡–‡””‡‹‡Ǥ‡œ‡

Rijksmiddelen Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) en NPLW

340.000

340.000

468.887

Toelichting op baten economisch domein (in €)

Bijdrage provincie REKS

-

-

200.000

Bijdrage waterschappen REKS

-

-

65.000

Subsidie provincie klimaatagenda

-

-

205.668

Bijdrage provincie ROA-procesbegeleider

-

-

10.344

Bijdrage provincie afsprakenkader bedrijventerreinen

-

-

26.082

769.200

769.200

1.405.181

Subtotaal fysiek domein



‘‘”Š‡–’”‘Œ‡ –œ‹Œ‰‡†—”‡†‡Š‡–Œƒƒ”™‡†‡”‘ƒƒ˜—ŽŽ‡†‡

„‹Œ†”ƒ‰‡‘–˜ƒ‰‡˜ƒœ‘™‡ŽŠ‡–‹Œǡ†‡’”‘˜‹ ‹‡‘‘”†Ǧ”ƒ„ƒ–ƒŽ•

†‡™ƒ–‡”• Šƒ’’‡Ǥ‡–‹Œ†‡˜ƒŠ‡–‘’•–‡ŽŽ‡˜ƒ†‡„‡‰”‘–‹‰™ƒ”‡ †‡œ‡’‘•–‡‘‰‹‡–˜‘‘”œ‹‡Ǥƒƒ”ƒƒ•–œ‹Œ˜‘‘”Š‡–ƒ–‹‘ƒƒŽ

”‘‰”ƒƒ‘ƒŽ‡ƒ”–‡–”ƒ•‹–‹‡ǡ˜‹ƒ‰‡‡‡–‡‹Ž„—”‰ǡ”‹Œ•‹††‡Ž‡ ‘–˜ƒ‰‡†‹‡‹‡–‹†‡„‡‰”‘–‹‰™ƒ”‡˜‘‘”œ‹‡Ǥ

ʹͲʹͶ‹•†‡–™‡‡†‡–”ƒ Š‡‘–˜ƒ‰‡˜ƒ†‡’”‘˜‹ ‹ƒŽ‡•—„•‹†‹‡˜‘‘”

†‡Ž‹ƒƒ–ƒ‰‡†ƒǡ™‡Ž‡„‹ŒŠ‡–‘’•–‡ŽŽ‡˜ƒ†‡„‡‰”‘–‹‰‘‰‹‡– „‡‡†™ƒ•Ǥ

„‹Œ†”ƒ‰‡™ƒ”‡„‹Œ†‡„‡‰”‘–‹‰‹‡–˜‘‘”œ‹‡Ǥ

Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal

Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

117.400

117.400

117.400

-

-

100.000

117.400

117.400

217.400

Gemeentelijke bijdrage Leisure Ontwikkel Fonds Subtotaal economisch domein

‡„ƒ–‡˜ƒŠ‡–‡ ‘‘‹• Š†‘‡‹„‡•–ƒƒƒƒ•–†‡„‡‰”‘–‡

‰‡‡‡–‡Ž‹Œ‡„‹Œ†”ƒ‰‡‘’„ƒ•‹•˜ƒ‹™‘‡”ƒƒ–ƒŽ—‹–•’‡ ‹ˆ‹‡‡ ‰‡‡‡–‡Ž‹Œ‡„‹Œ†”ƒ‰‡–‡„‡Š‘‡˜‡˜ƒ•–‘”–‹‰‹Š‡–‡‹•—”‡

–™‹‡Ž ‘†•Ǥ ʹͲʹͶ‹•†‡œ‡•–‘”–‹‰Š‡”˜ƒ–Ǥ

Toelichting op baten tussentijdse bijsturing (in €)

Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal

50.000

50.000

50.000

Subtotaal tussentijdse bijsturing

50.000

50.000

50.000

‡„ƒ–‡˜‘‘”†‡’‘•––—••‡–‹Œ†•‡„‹Œ•–—”‹‰„‡•–ƒƒ˜‘ŽŽ‡†‹‰—‹–

‰‡‡‡–‡Ž‹Œ‡„‹Œ†”ƒ‰‡‘’„ƒ•‹•˜ƒ‹™‘‡”ƒƒ–ƒŽǤ‡œ‡‹• ‘ˆ‘” „‡‰”‘–‹‰‘–˜ƒ‰‡Ǥ

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 80

Toelichting op baten bedrijfsvoering (in €)

Totale baten domeinen (in €) Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

925.600

925.600

1.754.474

141.374.000

145.755.762

163.984.762

Fysiek domein

769.200

769.200

1.405.181



Economisch domein

117.400

117.400

217.400

„‹Œ†”ƒ‰‡‘’„ƒ•‹•˜ƒ‹™‘‡”ƒƒ–ƒŽǤ

Tussentijdse bijsturing

50.000

50.000

50.000

Bedrijfsvoering

1.027.390

1.027.390

1.043.001

144.263.590

148.645.352

168.454.818

Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Gemeentelijke bijdrage op basis van inwoneraantal

1.027.390

1.027.390

1.043.001

Subtotaal Bedrijfsvoering

1.027.390

1.027.390

1.043.001

Sociaal domein (excl. jeugdhulp) Jeugdhulp

‡„ƒ–‡˜‘‘”„‡†”‹Œˆ•˜‘‡”‹‰„‡•–ƒƒ˜‘ŽŽ‡†‹‰—‹–‰‡‡‡–‡Ž‹Œ‡

˜‡”ʹͲʹͶ‹•‘’„ƒ•‹•˜ƒ†‡‹™‘‡”ƒƒ–ƒŽŽ‡’‡”ͳŒƒ—ƒ”‹ʹͲʹͶ‡‡

ƒ ƒŽ —Žƒ–‹‡‘’‰‡•–‡Ž†Ǥ‡–‹Œ†‡˜ƒŠ‡–‘’•–‡ŽŽ‡˜ƒ†‡„‡‰”‘–‹‰™ƒ”‡ †‡œ‡ƒƒ–ƒŽŽ‡‘‰‹‡–„‡‡†Ǥ

Totaal baten programma’s



‹‡”ƒ˜‘Ž‰–‡‡•’‡ ‹ˆ‹ ƒ–‹‡˜ƒ†‡‰‡‡‡–‡Ž‹Œ‡„‹Œ†”ƒ‰‡‘’„ƒ•‹•˜ƒ

‹™‘‡”ƒƒ–ƒŽƒƒ†‡†‘‡‹‡˜‘‘”†‡”‡‰‹‘ƒŽ‡•ƒ‡™‡”‹‰‹

ʹͲʹͶǤ

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 81

Toelichting op gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal (in €)

*

Inwoners per 1-1-2024 *

2024

2023

Alphen-Chaam **

10.455

22.792

25.007

Baarle-Nassau **

7.076

15.426

16.900

Dongen

27.095

122.198

119.680

Gilze en Rijen

27.343

123.317

117.986

Goirle

24.327

109.715

106.379

Heusden ***

46.026

160.170

109.939

Hilvarenbeek

15.961

71.984

70.176

Loon op Zand

23.850

107.564

104.707

Oisterwijk

32.952

148.614

144.940

Tilburg

229.836

1.036.559

1.001.909

Waalwijk

50.302

226.862

219.789

Totaal

495.223

2.145.201

2.037.412

Toelichting op de lasten †‡„‡‰”‘–‹‰œ‹Œ˜‘‘”†‡†‘‡‹‡‘ ‹ƒƒŽǡ ›•‹‡‡ ‘‘‹‡†‡

’”‘Œ‡ –Ǧ‡™‡”„—†‰‡––‡‘’–‘–ƒƒŽ‹˜‡ƒ—‘’‰‡‘‡‡˜ƒ•–‰‡•–‡Ž†Ǥ ‘‘”†‡†‡•„‡–”‡ˆˆ‡†‡’‘”–‡ˆ‡—‹ŽŽ‡Š‘—†‡”•‘˜‡”Ž‡‰‰‡‹•†‹–ƒ†‡”

—‹–‰‡™‡”–‹™‡”’”‘‰”ƒƒǯ•‡„—†‰‡––‡‘’’”‘Œ‡ –‹˜‡ƒ—Ǥƒƒ”„‹Œ‹•

”‡‡‹‰‰‡Š‘—†‡‡–†‡‘˜‡”‰‡Š‡˜‡Ž†‡‹††‡Ž‡—‹–ʹͲʹ͵Ǥ

‘†‡”•–ƒƒ†‡–ƒ„‡ŽŽ‡œ‹Œ‹†‡‘Ž‘Ǯ‡‰”‘–‹‰ǯ†‡‘‘”•’”‘‡Ž‹Œ

„‡‰”‘–‡„‡†”ƒ‰‡‘’‰‡‘‡Ǥ †‡‘Ž‘Ǯ‡‰”‘–‹‰ƒ™‹Œœ‹‰‹‰ǯœ‹Œ†‡

‘˜‡”‰‡Š‡˜‡Ž†‡‹††‡Ž‡‡‡‰‡‘‡‡œ‹Œ†‡„‡†”ƒ‰‡—‹–‰‡•’Ž‹–•–

‘ˆ‘”†‡™‡”’”‘‰”ƒƒǯ•‡‹–‡”‡Š‡”• Š‹‹‰Ǥ‡”†‘‡‹‹•‡‡

‘”–‡–‘‡Ž‹ Š–‹‰‘’†‡„‡Žƒ‰”‹Œ•–‡ƒˆ™‹Œ‹‰‡–—••‡”‡ƒŽ‹•ƒ–‹‡‡ „‡‰”‘–‹‰‘’‰‡‘‡Ǥ

Absolute aantallen, op basis van inwonertallen per gemeente door het CBS (bron 3 juli 2024).

** De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau zijn per 1-1-2022 toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant. Zij nemen vooralsnog deel aan het sociaal domein. Hun bijdrage is gebaseerd op deelname aan het sociaal domein en de bedrijfsvoeringskosten. *** De gemeente Heusden draagt (tot 1-1-2025) lumpsum bij aan de regionale samenwerkingsambitie. De afwijkende afspraak met de gemeente Heusden vloeit voort uit het feit dat deze gemeente participeert in twee regionale verbanden; Midden-Brabant en Noordoost-Brabant. De gemeente Heusden neemt niet aan elk beleidsportefeuille in Hart van Brabantverband deel. De bijdrage van Heusden is met gelijke tred met de andere bijdragen verhoogd.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 82

Toelichting op lasten sociaal domein, excl. deelbegroting jeugdhulp (in €) Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Werkbudget sociaal domein

99.000

99.000

83.713

Projectbudget sociaal domein

287.000

-30.125

Ǧ Beschermd Wonen

45.425

90.854

Ǧ Arbeidsparticipatie

180.000

176.295

31.700

37.954

Ǧ Van Asiel tot en met Integratie

60.000

95.601

Ǧ Regionale woonzorgvisie Project Regionale Inkoop

-

-

745.745

Project Wet verplichte ggz

420.000

420.000

457.884

Programmamanagement

119.600

119.600

117.695

Subtotaal sociaal domein

925.600

925.600

1.805.742



‡–‡‰ƒ–‹‡˜‡”‡•—Ž–ƒƒ–‘’Š‡––‘–ƒƒŽ˜ƒ†‡Žƒ•–‡–‡‘’œ‹ Š–‡˜ƒ†‡ „‡‰”‘–‹‰˜ƒ̀ͺͺͲǤͲͲͲ™‘”†–˜‘‘”ƒ‡Ž‹Œ˜‡”‘‘”œƒƒ–†‘‘”†‡ ’”‘Œ‡ –‡‡‰‹‘ƒŽ‡ ‘‘’‡‡• Š‡”†‘‡Ǥ‘‘”Š‡–’”‘Œ‡ – ‡‰‹‘ƒŽ‡ ‘‘’™ƒ•‹†‡‘‘”•’”‘‡Ž‹Œ‡„‡‰”‘–‹‰‰‡‡„—†‰‡– ˜‘‘”œ‹‡Ǥ‡ƒˆ”‡‡‹‰‡–‰‡‡‡–‡˜‘‘”†‹–’”‘Œ‡ –˜‹†–’Žƒƒ–•‘’ „ƒ•‹•˜ƒ™‡”‡Ž‹Œ‡‘•–‡˜‘‘”„‹Œ˜‘‘”„‡‡Ž†’”‘Œ‡ –ƒƒ‰‡‡–ǡǦ ‘†‡”•–‡—‹‰‡ƒ†˜‹‡•‡‹•†ƒƒ”‡‡˜‘‘”‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ”ƒ„ƒ– „—†‰‡–‡—–”ƒƒŽǤ ‡‘•–‡˜‘‘”Š‡–’”‘Œ‡ –‡• Š‡”†‘‡Š‡„„‡„‡–”‡‹‰‘’ ’”‘Œ‡ –ƒƒ‰‡‡–‡œ‹Œ„‹ŒŠ‡–‘’•–‡ŽŽ‡˜ƒŠ‡–

—‹–˜‘‡”‹‰•’”‘‰”ƒƒ‘ ‹ƒƒŽ‘‡‹‹‰‡• Šƒ–‘’̀ͻͲǤͺͷͲǤ ‹‡”˜ƒ ™‘”†–ͷͲΨ‰‡†‡–—‹–‡‡‹‡–„‡‰”‘–‡„‹Œ†”ƒ‰‡˜ƒ‰‡‡‡–‡‹Ž„—”‰Ǥ

Toelichting lasten op sociaal domein, jeugdhulp (in €) Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

131.793.000

131.793.000

148.859.252

Regionale uitvoeringskosten

3.634.000

3.634.000

3.105.074

Regionale innovatiekosten

2.153.000

2.153.000

1.611.757

Overige kosten en subsidies

3.794.000

3.794.000

5.200.993

141.374.000

141.374.000

158.777.076

Zorgkosten

Subtotaal jeugdhulp



‡–‹‰ƒ‰˜ƒͳŒƒ—ƒ”‹ʹͲʹ͵œ‹Œ‡”‹‡—™‡ ‘–”ƒ –‡‡–

œ‘”‰ƒƒ„‹‡†‡”•ƒˆ‰‡•Ž‘–‡Ǥ‡‹‰‡‘ Š–‡œ‘”‰‹•˜‡”†‡‡Ž†‹ͷ•‡‰‡–‡Ǥ ‡‰‡–‡ͳ‡ͷœ‹Œ–ƒƒ‰‡”‹ Š–‹‰‡‘ Š–‹††‡Ž•Ž—’•—

ˆ‹ƒ ‹‡”‹‰Ǥ‡‰‡–‡ʹǡ͵‡Ͷœ‹Œ‹•’ƒ‹‰•‰‡”‹ Š–‹‰‡‘ Š–

‹††‡Ž•‡‡š ‘•–”— –‹‡Ǥ‡”†‡”œ‹Œ‡”‘‘‘‰‡‡ƒƒ–ƒŽǮ˜‡”‹‰‡ œ‘”‰’”‘†— –‡ǯ‹‰‡‘ Š–˜‹ƒƒ’ƒ”–‡‹‘‘’Ǥ ʹͲʹͶ™ƒ•‘‰˜‘‘”‡‡

„‡’‡”–†‡‡Ž•’”ƒ‡˜ƒƒˆŽ‘‘’˜ƒŒ‡—‰†Š—Ž’–”ƒŒ‡ –‡‡–„‡–”‡‹‰–‘– ƒ””ƒ‰‡‡–‡‡‘˜‡”‹‰‡œ‘”‰’”‘†— –‡Ǥ

‡Œƒƒ””‡‡‹‰ʹͲʹͶ˜‘‘”™ƒ–„‡–”‡ˆ–Š‡–‘†‡”†‡‡ŽŒ‡—‰†Žƒƒ–Š‘‰‡”‡ Žƒ•–‡œ‹‡†ƒ„‡‰”‘‘–Ǥ ‡–˜‡”• Š‹Ž–—••‡†‡„‡‰”‘–‹‰‡†‡

Œƒƒ””‡‡‹‰‘’†‡œ‘”‰‘•–‡„‡†”ƒƒ‰–ͳʹΨǤ

Š‡–˜‡”• Š‹Žƒ†‡”–‡˜‡”Žƒ”‡‹Œ‡™‡ƒƒ”†‡‘†‡”Ž‹‰‰‡†‡

‘•–‡•‘‘”–‡ǣœ‘”‰‘•–‡ǡ—‹–˜‘‡”‹‰•‘•–‡ǡ‹‘˜ƒ–‹‡‘•–‡‡‘˜‡”‹‰‡ Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 83

‘•–‡‡•—„•‹†‹‡•Ǥ‘‘”†‡‘‹–‘”‹‰˜ƒ†‡œ‡œ‘”‰‘•–‡‹•‹ʹͲʹͶ

œ‘”‰˜”ƒƒ‰‹–‡•‹‡˜‡”‡†ƒƒ”‡‡†——”†‡”™‘”†–Ǥ

˜‡”™ƒ Š–‡”‡•—Ž–ƒƒ–Ǥ †‹‡‡”„‹Œ†‡’”‘‰‘•‡•’”ƒ‡‹•˜ƒ‡‡ƒˆ™‹Œ‹‰

•’‡ ‹ƒŽ‹•–‹• Š‡Œ‡—‰†Š—Ž’†ƒ™‡˜‘‘”œ‹‡Šƒ††‡Ǥ

†”‹‡ƒƒŽ‡‡’”‘‰‘•‡‘’‰‡•–‡Ž†Ǥ‡†‡‡Ž‡‡†‡‰‡‡‡–‡™‘”†‡ ‹††‡Ž•†‡’”‘‰‘•‡œ‘ƒ –—‡‡Ž‘‰‡Ž‹Œ‰‡Ãˆ‘”‡‡”†‘˜‡”Š‡–

˜ƒ‡‡”†ƒͷΨŽ‡‹†–†‹––‘–‡‡ƒƒ’ƒ••‹‰˜ƒ†‡‰‡Ž†‡†‡„‡‰”‘–‹‰Ǥ ‘–‘„‡”ʹͲʹͶœ‹Œƒƒ˜—ŽŽ‡†‡ˆ‹ƒ ‹´Ž‡ƒˆ•’”ƒ‡‰‡ƒƒ–‡–

‡•Ž‘––‡œ‹‡™‡‡‡‘˜‡”• Š”‹Œ†‹‰˜ƒŠ‡––ƒƒ‰‡”‹ Š–‡„—†‰‡–‹ •‡‰‡–ͳǤƒ–™‘”†–˜‡”‘‘”œƒƒ–†‘‘”Š‘‰‡”‡˜”ƒƒ‰ƒƒŠ‘‘‰ Innovatiekosten

„‡–”‡‹‰–‘–Š‡––ƒƒ‰‡”‹ Š–„—†‰‡–•‡‰‡–ͳǤ‡œ‡ƒƒ’ƒ••‹‰ǡ•ƒ‡

‡‰‡‘˜‡”†‡Š‘‰‡”‡œ‘”‰‘•–‡•–ƒƒ–‡‡˜‘‘”†‡‡Ž‘’†‡

Š‹‡”‘’‹‡–‡‡”™‘”†‡ƒƒ‰‡’ƒ•–ǡ˜ƒ™‡‰‡†‡Žƒ‰‡’”‘ ‡†—”‡ Ͷ–‘–Š‡–

’”‘Œ‡ –‡†‡”‡ƒŽ‹•ƒ–‹‡ƒ Š–‡”‰‡„Ž‡˜‡„‹Œ†‡‹‰‡†‹‡†‡’”‘Œ‡ –„‡‰”‘–‹‰Ǥ

‡–‘–™‹‡Ž‹‰‡‘’†‡ƒ†‡”‡•‡‰‡–‡ǡŠ‡‡ˆ–‡”–‘‡‰‡Ž‡‹††ƒ–†‡

„‡‰”‘–‹‰‡–‡‡”†ƒͷΨ™‡”†‘˜‡”• Š”‡†‡Ǥ Š–‡”‘†‡„‡‰”‘–‹‰

‘˜ƒ–‹‡‹††‡Ž‡Ǥ”œ‹Œ‹ʹͲʹͶ‹†‡” Žƒ‹•˜‘‘”‹‡—™‡’”‘Œ‡ –‡

‰‡†ƒƒ†ƒ‹†‡„‡‰”‘–‹‰™ƒ•˜‘‘”œ‹‡Ǥƒƒ”ƒƒ•–‹•„‹Œ‡‡ƒƒ–ƒŽ

˜ƒ•–•–‡ŽŽ‡˜ƒ†‡‰‡™‹Œœ‹‰†‡„‡‰”‘–‹‰Ǥ ‹‡”†‘‘”‘†‡‰‡™‹Œœ‹‰†‡

Uitvoeringskosten

Zorgkosten

‰‡˜‘Ž‰˜ƒ‘–˜ƒ‰‡”‡–‡‘’‘œ‡ƒ•‰‡Ž†’‘•‹–‹‡Ǥ‹–™ƒ•‹‡–‹†‡

„‡‰”‘–‹‰ʹͲʹͶ‹‡–‡‡”™‘”†‡˜ƒ•–‰‡•–‡Ž†˜×ה͵ͳ†‡ ‡„‡”ʹͲʹͶǤ ‘‘”™ƒ–„‡–”‡ˆ–†‡œ‘”‰‘•–‡˜ƒŽ–‘’†ƒ–†‡Œƒƒ””‡‡‹‰”—‹ͳ͵Ψ

Š‘‰‡”—‹–˜ƒŽ–†ƒ„‡‰”‘‘–Ǥ‡‘’œ‹ Š–‡˜ƒŠ‡–„‘‡Œƒƒ”ʹͲʹ͵œ‹‡™‡ ‡‡•–‹Œ‰‹‰˜ƒ†‡‘•–‡Ǥ

’˜ƒŽŽ‡†‹•†ƒ–Š‡–ƒƒ–ƒŽŒ‡—‰†‹‰‡†ƒ–‹ʹͲʹͶ‰‡„”—‹ƒƒ–˜ƒ

Œ‡—‰†Š—Ž’Ž‹ Š–†ƒƒŽ––‡‘’œ‹ Š–‡˜ƒʹͲʹ͵Ǥ ʹͲʹͶ†ƒƒŽ†‡Š‡–ƒƒ–ƒŽ

Œ‡—‰†‹‰‡†ƒ–‰‡„”—‹ƒƒ–˜ƒŒ‡—‰†Š—Ž’˜ƒͳʹǤ͹͵ͻ‹ʹͲʹ͵ƒƒ” ͳʹǤ͸Ͷͳ‹ʹͲʹͶǤƒƒ”ƒƒ•–œ‹‡™‡†ƒ–Š‡–ƒƒ–ƒŽœ‘”‰’”‘†— –‡ǡ†‡ ‰‡‹††‡Ž†‡„‡• Š‹–‡™ƒƒ”†‡‡†‡‰‡‹††‡Ž†‡Ž‘‘’–‹Œ†˜ƒ‡‡ œ‘”‰–”ƒŒ‡ –’‡”Œ‡—‰†‹‰‡–‘‡‡‡–Ǥƒ–„‡˜‡•–‹‰–Š‡–„‡‡Ž††ƒ–†‡ 

”‹•‘‘•’”ƒ‡˜ƒ‡‡Ž‡‹˜‘‘”†‡‡Ž‘’†‡‹–˜‘‡”‹‰•‘•–‡ƒŽ• „‡‰”‘–‹‰˜‘‘”œ‹‡Ǥ

Overige kosten en subsidies ‹Œ’‘•–†‡‘˜‡”‹‰‡‘•–‡‡•—„•‹†‹‡••’”ƒ‡˜ƒ‡‡‘˜‡”• Š”‹Œ†‹‰–‡

‘’œ‹ Š–‡˜ƒ†‡„‡‰”‘–‹‰Ǥ‡–‹‰ƒ‰˜ƒʹͲʹͶœ‹Œ‡”‹‡—™‡ƒˆ•’”ƒ‡ ‰‡ƒƒ–‡–„‡–”‡‹‰–‘–†‡—‹–˜‘‡”‹‰˜ƒŠ‡––ƒš‹˜‡”˜‘‡”˜‘‘”

Œ‡—‰†‹‰‡‹†‡Œ‡—‰†™‡–Ǥ ʹͲʹͶ‹•Š‡––ƒš‹˜‡”˜‘‡”˜‘‘”†‡Œ‡—‰†™‡–

ƒƒ„‡•–‡‡††‘‘”†‡‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ”ƒ„ƒ–‡™‘”†‡†‡‘•–‡˜ƒ̀ ͳǡʹ‹ŽŒ‘‡†ƒƒ”˜‘‘”„‡–ƒƒŽ†˜‹ƒ†‡‡‰‹‘ ƒ”–˜ƒ”ƒ„ƒ–Ǥ‘–ʹͲʹ͵ ™‡”†‡†‡˜‡”˜‘‡”•‘•–‡†‘‘”†‡‹†‹˜‹†—‡Ž‡‰‡‡‡–‡ƒƒ†‡

Ͷ Dit betreft voornamelijk de zienswijzeprocedure van twaalf weken van

gemeenteraden.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

Jaarrapport 2024 / pagina 84

–ƒš‹˜‡”˜‘‡”†‡”„‡–ƒƒŽ†‘ˆƒƒ–‡†‡œ‡‘†‡”†‡‡Ž—‹–˜ƒ†‡

Œ‡—‰†Š—Ž’–”ƒŒ‡ –‡ȋ˜‘‘”ƒ‡Ž‹Œ„‹Œ†‡ƒ””ƒ‰‡‡–‡ȌǤ‹–™ƒ•‹‡–‹ †‡„‡‰”‘–‹‰˜‘‘”œ‹‡Ǥ 

Toelichting op lasten fysiek domein (in €) Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

67.464

86.115

Programmalijn Integraal Totaal projectbudget programmalijn integraal werken Regionale Omgevingsagenda

192.900

Ǧ ROA duurzaam stedelijk gebied en toekomstbestendig landelijk gebied/Uitvoering ontwikkelstrategie SRBT Ǧ ROA procesbegeleiding

10.344

Ǧ Taskforce Versnellen Betaalbare Woningbouw

134.900

88.366

31.700

37.950

Ǧ SRBT Woondeal bestuurlijke opdrachten

69.000

61.075

Ǧ Regionale woonzorgvisie

Programma Energie, Klimaat & Grondstoffen Totaal projectbudget programmalijn Energie, Klimaat & Grondstoffen

576.300

Ǧ REKS

-5.500 889.524

Ǧ NPLW Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie

458.805 121.361

Ǧ Plan van aanpak circulariteit in relatie tot grondstoffen

50.000

Ǧ Klimaatagenda

-9.480 205.668

Programmalijn Aantrekkelijk Totaal projectbudget programmalijn Aantrekkelijk Ǧ Uitwerking Natuurbod

Programmamanager Fysiek Subtotaal fysiek domein

769.200

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 4 juli 2025

10.000

9.900

74.000

60.106

1.321.088

1.130.210

Jaarrapport 2024 / pagina 85

‡–’‘•‹–‹‡˜‡”‡•—Ž–ƒƒ–‘’Š‡––‘–ƒƒŽ˜ƒ†‡Žƒ•–‡–‡‘’œ‹ Š–‡˜ƒ†‡

Toelichting lasten op economisch domein (in €)

„‡‰”‘–‹‰˜ƒ”—‹̀ͳͻͲǤͲͲͲ™‘”†–‡‡”œ‹Œ†•˜‡”‘‘”œƒƒ–†‘‘”‹†‡”

Begroting

—‹–‰ƒ˜‡˜‘‘”ȋ̀Ͷ͵ͲǤͲͲͲȌ‡Žƒ˜ƒƒƒ’ƒ ‹” —Žƒ”‹–‡‹–‹”‡Žƒ–‹‡

Programmalijn faciliteren regionale economie Regio Hart van Brabant

–‘–‰”‘†•–‘ˆˆ‡ȋ̀ͷͻǤͲͲͲȌǡƒ†‡”œ‹Œ†•†‘‘”‡‡”—‹–‰ƒ˜‡‘’

Begroting na wijziging

Realisatie

117.400

ȋ̀ͳʹͳǤͲͲͲȌ‡Ž‹ƒƒ–ƒ‰‡†ƒȋ̀ʹͲ͹ǤͲͲͲȌǤ‘‘”œ‹Œ˜ƒ—‹–ʹͲʹ͵

Ǧ Werkbudget Economie

22.640

16.089

14.000

-

œ‹Œ‹ʹͲʹͶǤ ‡–”‡•–ƒ–˜ƒ†‡œ‡‰‡‘‘”‡”–‡‰‡Ž†‡„Ž‹Œ˜‡–‡”

Ǧ Pilots Klimaat in de kern

Ǧ Regionale belevingsroute

19.500

30.325

Ǧ Projectfinanciering - adviseur

38.010

43.353

Ǧ Bedrijfsfinanciering - adviseur

23.250

23.250

‰‡‘‘”‡”–‡‹††‡Ž‡‘˜‡”‰‡Š‡˜‡Ž†ƒƒ”†‡„‡‰”‘–‹‰ʹͲʹͶ‡

ƒƒ˜—ŽŽ‡†‡”‹Œ•‹††‡Ž‡‘–˜ƒ‰‡ǡ™‡Ž‡‘‰‹‡–˜‘ŽŽ‡†‹‰„‡•–‡‡† „‡• Š‹‹‰•–ƒƒ˜‘‘”„‡•–‡†‹‰‹˜‘Ž‰‡†‡Œƒ”‡Ǥ‡ƒƒœ‹‡˜ƒ