1.17 - Bijlage 2 - GR Regio Hart van Brabant - Jaarrapport 2023 [Gewaarmerkt]
Tekst van het document
D
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
Inhoudsopgave
1
Inleiding
3
1.1
Kernagenda
3
1.2
Bestuurlijke aandachtspunten
1.3
6
Paragrafen
56
6.1
Verplichte paragrafen
56
6.2
Algemene dekkingsmiddelen, post onvoorzien en structureel / incidenteel
62
Jaarrekening
65
3
7
Financiële rapportage
66
Leeswijzer
5
7.1
Balans en overzicht van baten en lasten
66
2
Sociaal domein
7
7.2
Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen
86
7.3
Rechtmatigheidsverantwoording
91
2.1
Reflectie op 2023
7
7.4
Verantwoordingsinformatie Specifieke Uitkeringen (SiSa)
91
2.2
Activiteiten 2023
7
7.5
Taakvelden
93
2.3
Besteding van middelen
26
7.6
Overige gegevens
94
2.4
Besteding van middelen jeugdhulp
28
8
Vaststellingsbesluit
96
3
Fysiek domein
30
3.1
Reflectie op 2023
30
3.2
Activiteiten 2023
30
3.3
Besteding van middelen
41
4
Economisch domein
43
4.1
Reflectie op 2023
43
4.2
Activiteiten 2023
43
4.3
Besteding van middelen
51
5
Bedrijfsvoering
52
5.2
Besteding van middelen
52
Jaarrapport 2023 / pagina 2
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
1 Inleiding Voor u ligt het conceptjaarrapport 2023. Dit is het eerste jaarrapport waarvan de kernagenda ’23 – ’27 de basis is voor de begroting en jaarrekening. Dit jaarrapport doet verslag van de behaalde resultaten en bijbehorende financiën op basis van de begroting 2023. Wij informeren u met dit rapport over de ondernomen activiteiten en behaalde resultaten in onze regionale samenwerking. Omdat zorgleveranciers jaarlijks tot en met 31 maart hun declaraties bij gemeenten kunnen indienen, volgen de verwerking en accountantscontrole en -verklaring van deze cijfers later. De tijdlijn daarvoor is aan het eind van dit hoofdstuk, naast 1.3 Leeswijzer, weergegeven.
1.1 Kernagenda Uit de bestuursakkoorden van onze samenwerkende gemeenten blijkt dat onze inwoners op een of andere manier effect ondervinden van grote opgaven van onze tijd. Zo spelen bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezond leven een rol in het sociaal domein. In het fysieke domein zijn energie en klimaatadaptatie, verstedelijking, mobiliteit en de beschikbaarheid van betaalbare woningen grote vraagstukken. Ook de gewenste ontwikkeling van het landelijk gebied stelt ons voor vragen. In het economisch domein ervaren mensen de noodzaak om te ondernemen en innoveren, met de mens centraal, als een uitdaging voor de toekomst.
In de kernagenda ’23 – ’27 zijn per domein compact de maatschappelijke opgaven benoemd. Per opgave zijn daarna de activiteiten beschreven die de samenwerkende gemeenten ondernemen om meer of betere resultaten voor inwoners te realiseren. De kernagenda is voorgelegd aan alle gemeenteraden in onze regio. Dat heeft geleid tot zienswijzen vanuit raden. Deze vormen aandachtspunten voor de portefeuillehouders bij de uitvoering van de kernagenda. Portefeuillehouders kunnen daarover spreken en voorstellen doen. De kernagenda bestrijkt een periode van vier jaar. Gedurende deze vier jaar worden resultaten geboekt en inzichten opgedaan over de voortgang op de opgaven. Deze inzichten worden betrokken bij de jaarlijkse reflectie en meegenomen naar een volgende bestuursperiode.
1.2 Bestuurlijke aandachtspunten De kernagenda ’23 – ’27 onderscheidt drie domeinen: het sociaal, fysiek en economisch domein. Met de uitgegeven middelen in 2023 financierden we kennisdeling en afspraken over beleidsvorming én de totstandkoming van uitvoeringsagenda’s, proeftuinen en innovatieve projecten. We werken bij het maken van regionale afspraken – en ook bij de uitvoering van regionale projecten en activiteiten – zoveel mogelijk samen met relevante partners. Onze begroting is hoofdzakelijk gericht op het faciliteren van een overlegstructuur en niet op daadwerkelijke uitvoeringsactiviteiten. Regionale strategie- en beleidsvorming leidde in 2023 desalniettemin incidenteel tot uitvoering in reguliere activiteiten of uitvoeringsprojecten.
Jaarrapport 2023 / pagina 3
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
Naast de gemeentelijke bijdrage per inwoner komen er – soms gedurende
Regionale adviescommissie
het lopende jaar – extra financiële middelen beschikbaar vanuit andere
Ook in 2023 is de rol van de regionale adviescommissie verder gegroeid.
overheden als het Rijk of de provincie. Die middelen worden ingezet om diverse projecten en activiteiten te kunnen uitvoeren. Daarnaast werkte het regiobureau nauw samen met de ambtelijk opdrachtgevers en bestuurlijke trekkers van regionale projecten. De inzet van ambtelijke capaciteit wordt georganiseerd via de ambtelijke opdrachtgevers en de kring van gemeentesecretarissen. We zien in toenemende mate dat de inzet van ambtelijke capaciteit onder druk staat door de krapte op de arbeidsmarkt. In 2023 is de implementatie van de wetswijziging in de Wet gemeenschappelijke regelingen 2022 in onze gemeenschappelijke
De commissie adviseert over informatievoorziening en -processen naar gemeenten. Zo heeft de commissie over de opzet van de radenavonden en over het proces van de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling als gevolg van de wijziging van de governance van Midpoint Brabant geadviseerd. Ook hebben leden van de commissie meegedacht met de inrichting van de nieuwe website. Zo heeft de commissie, samen met het regiobureau, geïnvesteerd in de betrokkenheid van de raden bij regionale samenwerking. Er zijn onder andere zes radenavonden georganiseerd. De onderwerpen waren positieve gezondheid, van opvang tot en met integratie, jeugdhulp, de
regeling Regio Hart van Brabant voorbereid. De raden zijn in de gelegenheid gesteld hun eventuele zienswijzen op het voorstel te geven. Vóór 1 juli 2024 zal het proces zijn afgerond.
stedelijke regio Breda – Tilburg (SRBT) en wonen, de regionale woonzorgvisie en het sociaal domein in de breedte.
Op een aantal thema's is in het kader van de verstedelijkingsstrategie steeds vaker overleg met de Baroniegemeenten. Het dagelijks bestuur is in 2023, op verzoek van het algemeen bestuur, gestart met een
Relatie gemeenschappelijke regeling en Midpoint Brabant
verkenning of en hoe de twee regio’s goed kunnen samenwerken. In dat kader heeft het dagelijks bestuur op 13 november de inrichting van en werkwijzen binnen de samenwerking met de deelnemende gemeenten in
Brabant als multihelix-organisatie. De publieke (overheids)betrokkenheid
Regio Hart van Brabant toegelicht aan de burgemeesters van de Baroniegemeenten.
bestuur en de stuurgroepen van Midpoint Brabant.
In het economisch domein werken we samen met ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en maatschappelijk partners in Midpoint loopt via de overlegtafels van Regio Hart van Brabant. Onze bestuurders vertegenwoordigen de samenwerkende gemeenten in het algemeen Stichting Midpoint Brabant heeft in 2023 een wijziging in haar governance voorbereid. Die wijziging vergt ook een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling, die in 2023 eveneens is voorbereid. Beide
Jaarrapport 2023 / pagina 4
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
processen krijgen in 2024 hun beslag in gewijzigde statuten van Midpoint Brabant en een aanpassing in de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant.
1.3 Leeswijzer Het jaarrapport 2023 bestaat uit twee delen: het jaarverslag (hoofdstukken 1 t/m 6) en de jaarrekening (hoofdstuk 7). Het bevat de volgende informatie: – –
De verantwoording in één oogopslag. Een visuele samenvatting van het jaarverslag en het jaarrapport. Per domein een beleidsmatige verantwoording op ondernomen activiteiten en een overzicht van de besteding van middelen per
–
domein (sociaal, fysiek en economie) en van bedrijfsvoering (hoofdstukken 1 t/m 5). Paragrafen volgens Besluit begroting en verantwoording (BBV)
–
(hoofdstuk 6). De jaarrekening met totaalbalans en overzicht van baten en lasten voor Regio Hart van Brabant 2023, waaruit blijkt wat de omvang is van de te dekken lasten (hoofdstuk 7).
Op een enkele plaats wordt een toelichting uit het jaarverslag herhaald in de jaarrekening omdat dat op beide plaatsen relevant is voor de besteding van middelen.
Jaarrapport 2023 / pagina 5
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
Jaarrapport 2023 / pagina 6
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
2 Sociaal domein In regionaal verband werken we aan een veerkrachtige samenleving: inclusief, gezond en veilig. Iedereen voelt zich thuis in zijn/haar wijk en kan zo lang mogelijk zelfstandig wonen, naar vermogen deelnemen aan de samenleving en het arbeidsproces en maximaal zijn/haar talenten benutten. In 2023 zijn activiteiten ontplooid om de opgaven aan de hand van vier kernagendataken (integraal, maatschappelijke ontwikkeling, arbeidsparticipatie en jeugd) langs drie lijnen (bestaanszekerheid, gezondheid en kansengelijkheid) te realiseren. Op basis van de vier kernagendataken en de drie lijnen verantwoorden we welke activiteiten zijn ondernomen en welke resultaten zijn behaald.
2.1 Reflectie op 2023 Op 13 december 2023 heeft het portefeuillehoudersoverleg (poho) Sociaal teruggeblikt op het afgelopen jaar. Uit de voortgangsrapportage
bestuursperiode is dat de kernagendataken en -opgaven concreter kunnen worden geformuleerd. Verder verdient het aandacht om de bespreking van opgaven die raken aan meerdere portefeuilles (zoals jeugd, Wmo, arbeidsparticipatie, of onderwijs) meer en vaker integraal te organiseren. Ook de eventuele vertaling van afspraken die in regionaal verband worden gemaakt naar lokaal beleid of lokale uitvoering, vraagt om meer inspanning: nu wordt niet altijd expliciet gemaakt hoe regionaal gemaakte afspraken passen binnen het lokaal beleid, dan wel om actie vragen in een individuele gemeente.
2.2 Activiteiten 2023 Hierna geven we aan welke resultaten we in 2023 bereikt hebben per opgave en activiteit in de kernagenda. De teksten in de grijs gearceerde vlakken (eerste twee per blok) komen direct uit de kernagenda en zijn onveranderlijk voor de looptijd ervan. De teksten in het witte vlak daaronder geven het bijbehorende resultaat voor 2023. Onderaan deze
blijkt dat de opgaven in het sociaal domein zeker dichterbij zijn gebracht, maar ook dat er nog veel te doen is. De opgaven in de kernagenda zijn nog
paragraaf staat vermeld welke activiteiten daarnaast ondernomen zijn, die niet gepland waren, en omgekeerd – die wel gepland waren, maar niet
steeds actueel. Er is winst te behalen in het zichtbaar maken van de relatie
uitgevoerd.
tussen de opgaven en activiteiten in de kernagenda en bespreking van projecten en activiteiten in het poho Sociaal. Dat zal in de voorbereiding van de agenda van het poho meer aandacht krijgen in 2024. Een aandachtspunt bij het opstellen van de kernagenda voor de volgende
Jaarrapport 2023 / pagina 7
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
Kernagendataak A1. Integraal – bestaanszekerheid
(naar verwachting) voortzetting van de werkwijze (in 2027 landelijk beleid) en voorzetting inzet gezinsadvocaat.
Kernagenda-opgave
–
1. We willen dat al onze inwoners kunnen opgroeien en leven in een veilige (thuis-) situatie, waardoor ze zich een leven lang optimaal kunnen ontwikkelen.
–
Het gelijktijdig inzetten van volwassene- en jeugdhulp in een gezin vraagt nog aandacht in de lobby. De onderzoeksopzet en indicatorenlijst voor data-analyse ten
–
behoeve van preventieve oplossingen voor huiselijk geweld en kindermishandeling zijn gemaakt. Het regionaal expertisecentrum Huiselijk Geweld en
Activiteiten kernagenda 1.1 Voortzetten aanpak duurzaam stoppen huiselijk geweld en kindermishandeling, ook als de incidentele middelen wegvallen. 1.2 Onderzoeken wenselijkheid en mogelijkheid tot regionale samenwerking op het gebied van complexe casuïstiek i.c.m. veiligheidsvraagstukken (zowel op uitvoerend niveau als t.a.v. de samenwerking in de keten). Resultaten 2023 –
Kindermishandeling heeft in opdracht van en in samenwerking met Regio Hart van Brabant diverse activiteiten uitgevoerd, waaronder trainingen, campagnes, inzet ervaringsdeskundigen en activiteiten in de week tegen kindermishandeling en Orange the World. – –
In Waalwijk en Tilburg lopen proeftuinen voor invoering van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Er zijn 150 casussen opgepakt. Het effect van deze inzet is dat meer dan 85% van de kinderen niet hoeft te worden doorverwezen naar een jeugdbeschermingsmaatregel. Onze landelijke lobby heeft verder geresulteerd in: – –
meerjarige financiering van de gecertificeerde instellingen, omarming van de werkwijze door het Rijk en
Bij het ETZ Ziekenhuis is gestart met de inzet van forensisch medische expertise en casemanagement bij kindermishandeling. Er zijn verschillende activiteiten ontplooid voor professionals: – –
Een training systeemgericht werken aan de wijkteams Webinars voor scholen over Handle with Care
–
Webinars en training en opzet sociale kaart rondom aanpak seksueel geweld
–
Er is een regionale bijeenkomst over ouderenmishandeling gehouden.
–
De samenwerking tussen vrouwenopvang (Sterk Huis) en gemeente Tilburg en Goirle in de aanpak van financiële problematiek bij slachtoffers is versterkt.
Jaarrapport 2023 / pagina 8
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
Kernagendataak A1. Integraal – gezondheid
–
Kernagenda-opgave
evaluatierapporten met aanbevelingen zijn opgeleverd en teruggekoppeld in het poho. De samenwerking met zorgverzekeraars wordt gecontinueerd binnen en buiten het IZA.
1. Inzet op gezondheid en preventie vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid met partners in het medische domein, om de kosten van individuele ondersteuning in het sociaal domein te drukken en voorkomen.
–
Activiteit kernagenda hun inzet op het gebied van preventie en gezondheid – –
–
In vier webinars is informatie over de samenwerking tussen het sociaal en het zorgdomein gedeeld. Ook zijn concrete regionale voorbeelden verspreid. Het programma Zorgen Doen We Samen heeft een belangrijke basis gelegd voor de samenwerking die wij nodig hebben om het Integraal Zorgakkoord (IZA) goed uit te kunnen voeren. De lopende 17 doorbraakprojecten zijn gecontinueerd en gemonitord. Per project zijn adviezen gegeven over borging en opschaling. Door
Lobbyinzet IZA en GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) heeft geleid tot: – Specifieke uitkering die breed ingezet mag worden Positieve gezondheid staat centraal Mogelijkheid voor zorgverzekeraars om op preventie in te zetten In onze lobby naar het Rijk hebben (en blijven) we aandacht vragen – –
1.1 Samenwerking met zorgverzekeraars en het medisch domein over
Resultaten 2023
Er is een evaluatie gehouden van het convenant tussen CZ en de gemeenten in Hart van Brabant. Zo ook van de samenwerkingsagenda tussen VGZ en de gemeenten in Hart van Brabant. De
voor: – meer inzet van zorgverzekeraars (incl. zorgkantoor) in preventie en duurzame gezamenlijke investeringen –
shared savings (baten vallen niet alleen naar één partij, maar naar beide partijen)
–
daarnaast hebben we ingezet op het landelijk uitbreiden van Nu Niet Zwanger – dit is toegezegd door de staatsecretaris Van Ooijen.
deze overeenkomsten is de samenwerking versterkt met beide verzekeraars.
Jaarrapport 2023 / pagina 9
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
Kernagendataak A1. Integraal – kansengelijkheid Kernagenda-opgave
–
aanbieders gewerkt aan de afgesproken ontwikkelopgaven. Alle aanbieders hebben stappen gezet in de ontwikkeling. Hoewel op veel vlakken de ontwikkeling langer de tijd nodig zal hebben om
1. We borgen en realiseren de uitgangspunten van de nieuwe inkoop door middel van een zorgvuldige implementatie en uitvoering van de nieuwe inkoop. Activiteiten kernagenda
inkoop. De resultaten hiervan worden in 2024 besproken en verder uitgewerkt. Ontwikkelopgaven: in de implementatie is met alle gecontracteerde
–
volledig tot uiting te komen. Deskundigheid: er hebben diverse trainingen plaatsgevonden.
1.1 Operationaliseren uitgangspunten nieuwe inkoop met voldoende kwalitatieve en kwantitatieve checks & balances in de implementatie. 1.2 Invoeren regionale monitoring inkoop Wmo (in lijn met de monitoring Jeugd)
Kernagenda-opgave 2. We hebben inzicht in de manier waarop, en zorgen ervoor dat, er binnen de beschikbare middelen goede kwalitatieve zorg wordt geboden aan inwoners die dat nodig hebben (‘zorggeld is zorggeld’
Resultaten 2023 –
Systemen: de omslag van de systemen in de toegangen en
–
backoffices van gemeenten en aanbieders is gerealiseerd. Sturing en samenwerking: – Er is een nieuw sturingsmodel geïmplementeerd en –
geëvalueerd. Er zijn dashboards voor de verschillende onderdelen opgeleverd.
–
Toekomstige governance regionale inkoop: er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de opties voor governance van de regionale
en toezicht). Activiteit kernagenda 2.1 We zetten regionale aanpak zorgtoezicht op, voor die zorg die we regionaal inkopen. Resultaten 2023 –
Regio Hart van Brabant en veiligheidsregio Twente zijn de landelijke regio's met proeftuinen aanpak zorgfraude. Met deze
Jaarrapport 2023 / pagina 10
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
–
proeftuinen maken we zichtbaar welke kaders voor handhaving en toezicht wettelijk moeten worden geborgd. Er is gewerkt aan een voorstel voor een regionale aanpak
term ‘asiel’ niet meer de lading dekt van de inspanningen die we verrichten voor alle doelgroepen. Daarom spreken we in het vervolg over “opvang tot integratie’.
zorgtoezicht, die richting geeft voor 2024 en verder. Dit voorstel heeft in 2023 nog niet tot besluitvorming geleid.
–
De Regionale Regietafel (RRT) Hart van Brabant functioneert sinds begin 2023. De RRT stuurt op de totale opgaven van alle opvang- en huisvestingsvraagstukken voor alle doelgroepen, bewaakt daarbij de integrale benadering, en zet de lokale opgaven uit. De samenwerkende gemeenten voeren de activiteiten uit en borgen ze in de breedte van het sociaal
Kernagenda-opgave 3. Onze inwoners krijgen de juiste hulp en ondersteuning zonder dat regelgeving in de weg zit. – Activiteiten kernagenda
domein. Na de instelling van de RRT is de opgave voor de gemeenten hiermee dus veranderd. De resultaten van de pilot regioplaatsing zijn voortgezet: – Samen met het COA blijven sturen op de gemaakte afspraken en resultaten (o.a. over integreren en participeren vanaf de start van de opvangfase en op de cijfers regioplaatsing).
3.1 Samenwerking in de keten van asiel tot en met integratie (opvanghuisvesting-integratie). De gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk geven de inburgering (en daarmee de integratie) lokaal vorm en inhoud en nemen daarom
–
niet deel op het onderdeel integratie van de samenwerking.
3.2 Input aanleveren voor de lobby richting het Rijk op de thema’s financiën, jeugd en herziening P-wet. 3.3 Voortzetten beweging Maatpact op lokaal (casuïstiek) en regionaal niveau (OnsPact samen met ministeries).
Regionale verkenning naar mogelijkheid om door onderlinge samenwerking statushouders sneller te huisvesten. Onderzoeken of toevoegen van doelgroep statushouders aan bestaande matchingtafel BW/MO
–
wenselijk en haalbaar is. Community of Practice (CoP) –
Er zijn twee brede themabijeenkomsten georganiseerd,
Resultaten 2023
met als doel van elkaar leren en ontwikkelen als professionals op van opvang tot en met integratie, met per
3.1 De term ‘asiel’ is vervangen door ‘opvang’ vanuit de achtergrond de
bijeenkomsten circa 60 deelnemers, verdeeld over 6
Jaarrapport 2023 / pagina 11
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
–
–
verdiepingsgroepen (rondom gezamenlijke taal en participatie) met elk als resultaat een projectvoorstel (d.w.z. een praktisch advies of gezamenlijke afspraak om
–
de aanstelling van een deskundigencommissie (volgt commissie Van Wijzen op) voor uitspraak over de groei van kosten Jeugdhulp
in het werk te kunnen gebruiken). De (CoP) is geëvalueerd. Er is geconcludeerd dat er nog voldoende resultaten gehaald worden uit het gezamenlijk
–
de implementatie van de Hervormingsagenda zodat deze uitvoerbaar is en een toereikend macrobudget lange termijn.
leren. Er wordt aangestuurd op voortzetting van de CoP. Adviesraad Statushouders – De adviesraad Statushouders is opgericht om gevraagd en
– –
ongevraagd advies te geven aan gemeente Tilburg over alles wat met inburgering te maken heeft. De raad is dit jaar uitgebreid tot 9 leden en werkt aan een eigen website, logo en flyer. – –
–
–
waardenkaart om de botsende waarden achter de 35 overkoepelende wetten in het sociaal domein zichtbaar te maken, gezamenlijk fiche voor het nieuwe kabinet, vanuit het
Er is een projectleider ter ondersteuning aangeboden. Momenteel wordt positief gesproken over het verankeren van de advisering van de adviesraad Statushouders, naast
strategisch beraad sociaal domein (SBSD) voor vereenvoudiging wet- en regelgeving en langjarige domeinoverstijgende financiering.
in de gemeente Tilburg, in de gehele regionale samenwerking op dit thema. Er wordt op dit moment een
3.3 Voortzetten beweging Maatpact: – Er is een actieplan opgesteld in samenwerking met de
proces uitgewerkt waarin we, in aansluiting met de lokale
gemeenten Tilburg, Dongen, Heusden, Alphen- Chaam, Baarle-
adviesraden en ROSA, de rol van de adviesraad
Nassau, Gilze en Rijen en Waalwijk. Dit is aangeboden aan alle
Statushouders bepalen. 3.2 Lobby richting Rijk: –
We hebben de lobby van Onspact voortgezet met als resultaat: – botsende wetten voor inwoners met meervoudige problematiek bespreekbaar gemaakt bij ministeries,
–
Hart van Brabantgemeenten via het poho Sociaal. Er is aansluiting gerealiseerd tussen de regiogemeenten (op
De lobby financiën is gericht op toereikend budget. Daarnaast
Hilvarenbeek na) en de werktafels in Tilburg. Er zijn 2
voeren we specifiek lobby voor: – een toereikend budget jeugdhulp
inspiratiesessies Maatpact georganiseerd. Er is een regionale uitwisseling op casuïstiek niveau opgestart.
–
Alle regiogemeenten doen mee, op Goirle en Hilvarenbeek na.
Jaarrapport 2023 / pagina 12
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
3.4 Aanpak laaggeletterdheid: – De streefwaarden voor de cursisten worden gehaald. – Nog wel een uitdaging voor NT1 (Nederlands als moedertaal). – – – –
–
Er zijn twee adviesgroepen Heldere Taal opgericht, bestaande uit de mensen uit de doelgroep. De werkgroep Werkgevers Rondom Aanpak Laaggeletterdheid is nieuw leven ingeblazen. Mooie ontwikkelingen in verbinding met scholing en werkmogelijkheden en loopbaancoaching. Verbinding gemaakt tussen ‘Taalschool mensen in beeld’ (MST) voor de ontwikkeling van basisvaardigheden en het integratieondersteuningspunt. Er is vanuit Tilburg extra geld beschikbaar gesteld voor taallessen aan Oekraïense vluchtelingen. Om een eenduidige aanpak in de regio te bewerken zijn deze middelen ondergebracht bij het Taalnetwerk.
–
De eerste fase van het Tilburgs onderzoek Taal is afgerond.
Kernagendataak A2. Maatschappelijke ontwikkeling – bestaanszekerheid Kernagenda-opgave 1. Kwetsbare inwoners en gezinnen kunnen betaalbaar en passend wonen in hun eigen dorp of wijk, met indien nodig extra hulp of ondersteuning. Activiteiten kernagenda 1.1 Realisatie regionaal dekkend en passend woningaanbod voor inwoners met een zorg- en/of ondersteuningsvraag. 1.2 Voortzetten regionale samenwerking t.a.v. visie en financiën van de transitie van beschermd wonen naar een beschermd thuis. Resultaten 2023 1.1 Realisatie regionaal dekkend en passend woningaanbod voor inwoners met een zorg- en/of ondersteuningsvraag: – –
Het plan van aanpak Dakloosheid Regio Hart van Brabant is gepresenteerd aan het vak-poho Wonen. De preventiescanner dakloosheid (inzicht in de kansen voor de versterking van preventie van dakloosheid) is uitgevoerd en geeft inzicht in de huidige preventie van dakloosheid in de regio en per gemeente. Daarmee wordt duidelijk wat goed gaat en waar kansen liggen voor versterking in de gehele regio.
Jaarrapport 2023 / pagina 13
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
–
De ETHOS-telling (een methode om breder te kijken naar signalen voor dakloosheid) is voorbereid en wordt in 2024 uitgevoerd.
De mandaatregeling uitvoering Beschermd Wonen door gemeente Tilburg is verlengd. 1.2 Voortzetten regionale samenwerking t.a.v. visie en financiën van de –
transitie van beschermd wonen naar een beschermd thuis. – De concept-woonzorgvisie is vastgesteld in het combi-poho Sociaal – Wonen.
–
De prestatieafspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders m.b.t. huisvesting Weer Thuis doelgroep zijn vastgesteld. Het instrument regionale matchingstafel is geëvalueerd en het
–
combi-poho Sociaal – Wonen heeft ingestemd met continuering in 2024. Onze lobby is gericht op uitstel van het verdeelmodel
–
Kernagendataak A2. Maatschappelijke ontwikkeling kansengelijkheid Kernagenda-opgave 1. Om goede zorg en ondersteuning lokaal beschikbaar te houden, kijken we met elkaar op welke thema’s we door samenwerking meer kunnen bereiken. Activiteit kernagenda 1.1 We bepalen de bestuurlijke wens voor een gezamenlijke regionale visie voor Wmo. Resultaten 2023 Deze activiteit is nog niet opgepakt.
Beschermd Wonen en afschaffen van het abonnementstarief. Dit heeft geleid tot uitstel van de invoering van het verdeelmodel, het controversieel verklaren van het dossier Beschermd Wonen en een houdbaarheidstoets Wmo om toename kosten ook op langere termijn in beeld te brengen.
Jaarrapport 2023 / pagina 14
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
Kernagendataak A3. Arbeidsparticipatie – bestaanszekerheid Kernagenda-opgave 1. Meer mensen doen mee, omdat zij hun (arbeids-) potentie zo optimaal mogelijk benutten en daardoor minder afhankelijk zijn van voorzieningen. Activiteiten kernagenda 1.1 Bieden van perspectief op betekenisvol en passend werk, zowel betaald als dagactiviteiten (ook voor niet uitkeringsgerechtigden). 1.2 Investeren in betere samenwerking tussen de uitvoeringsorganisaties om de dienstverlening te verbeteren en zo
werkcentrum komt in ieder geval de dienstverlening van het WerkgeversServicePunt (WSP), het RegionaalMobiliteitsTeam (RMT) en LeerWerkLoket (LWL) samen. Doel is gerichte en adequate dienstverlening voor alle inwoners van uitkering naar werk, van werk naar werk en loopbaanvragen. Volgens ‘no wrong door’-principe. 1.2 Het poho Arbeidsparticipatie heeft besloten te stoppen met de bundeling middelen. 1.3 Binnen Regio Hart van Brabant is een gezamenlijke visie opgesteld rondom ontwikkelgerichte dagbesteding. De Diamantgroepgemeenten hebben voor de uitvoering hiervan Kikmaat, onderdeel van de Diamantgroep gecontracteerd. Oisterwijk, Baarle-Nassau, Heusden, Loon op Zand en Waalwijk organiseren dit op een andere manier.
mogelijk efficiencywinsten te boeken. 1.3 Verbinden participatie en zorg via de nieuwe ontwikkelgerichte dagbesteding. 1.4 Iedere jongere tot 27 jaar kan erop rekenen om binnen vier maanden na het stellen van een hulpvraag, geplaatst te zijn op werk, onderwijs, zorg of een toeleidingstraject. Resultaten 2023 1.1 De brede stuurgroep Regionaal WerkBedrijf (straks regionaal beraad), die verantwoordelijk wordt voor de ontwikkeling van het regionaal werkcentrum (rijksopgave) is gestart. In het regionaal
Jaarrapport 2023 / pagina 15
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
Kernagendataak A3. Arbeidsparticipatie – kansengelijkheid Kernagenda-opgave
– – –
1. Alle inwoners van de regio Hart van Brabant, ongeacht achtergrond of opleidingsniveau, kunnen een leven lang ontwikkelen.
1.1 Faciliteren van een leven lang ontwikkelen voor alle Hart van
het praktijkleren te vergroten. Bovendien onderzoeken we de mogelijkheid om inwoners die participeren in het Tilburg Banen Model (TBM) en werkzaam zijn bij de Diamantgroep, te ondersteunen bij hun ontwikkeling middels praktijkleren.
Brabantinwoners, met als doel een (economische) bijdrage aan de samenleving. 1.2 Onderzoeken of en op welke manier andere leer- en –
kennis- en arbeidsmarktinfrastructuur. 1.3 Behouden en versterken opgebouwde regionale arbeidsmarktinfrastructuur.
de aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Het ROC heeft het voortouw
1.1 Leven lang ontwikkelen: – Leerwerkloket (zie ook hierboven voor ontwikkeling LWL naar
genomen in het uitvoeren van deze acties. Tot slot zijn we in gesprek met het ROC over de organisatie van een symposium
Regionaal Werkcentrum): Loopbaanadvies en advies rondom leren en werken: 249 verstrekte adviezen en 197 informatieverstrekking (totaal 446)
MBO-Doe agenda: de ontwikkeling van een interactieve digitale routekaart is gestart met als doel de opleidingsmogelijkheden en kansen voor jongeren en klantregisseurs inzichtelijk te maken. Daarnaast werd actief ingezet op het stimuleren van een leven lang ontwikkelen voor ouders en het versterken van
Resultaten 2023
–
Praktijkleren: de instroom bij praktijkleren viel tegen. Het instrument is geen nieuwe impuls gegeven, maar wordt in 2024 ondergebracht bij het Regionaal Werkcentrum (RWC). Deze nieuwe aanpak stelt ons in staat om effectiever in te spelen op de behoeften op de arbeidsmarkt. Onder de vlag van het RWC verwachten we de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van
Activiteiten kernagenda
kwalificatievormen sterker ingebed kunnen worden in onze
Rapportcijfer klanttevredenheidsonderzoek: 8,5 Ondernemersadvies: 15 nieuwe contacten en 168 contactmomenten.
voor stakeholders. –
Provinciale subsidie talentontwikkeling: dit betreft 13 projecten, met cofinanciering vanuit de provincie. De looptijd was tot eind 2023. Een deel van de projecten is gerealiseerd. Bij
Jaarrapport 2023 / pagina 16
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
en in samenspraak met de provincie is aanvraag voor verlenging van de looptijd ingediend. 1.2 Kennis- en arbeidsmarktinfrastructuur: wordt onderdeel van ontwikkeling RWC. 1.3 Behouden en versterken: het ondernemersakkoord is een doorlopend project, met als doel meer ondernemers duurzaam te betrekken bij inclusief ondernemen. Het aantal deelnemers blijft stabiel op 100.
Kernagenda-opgave 2. De juiste mensen met de juiste kwalificaties zijn op het juiste moment beschikbaar voor werkgevers. Activiteiten kernagenda 2.1 Investeren in het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent (voor voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten). 2.2 Triplehelix-samenwerking om talent te ontdekken, aan te trekken, te benutten en te behouden voortzetten op de huidige thema’s (onder andere logistiek en techniek) en onderzoeken voor de zorgsector. 2.3 We vragen regionaal aandacht voor het leef- en vestigingsklimaat, vanwege het effect op de arbeidsmarkt. 2.4 Versterken verbinding tussen arbeidsmarkt, economie en onderwijs. Resultaten 2023 2.1 Zie ook onder 2.2. Verder is de agenda opgesteld voor behoud hoger opgeleiden studenten voor mkb in de arbeidsmarktregio. 2.2 De methodiek voor de Human Capital Agenda’s is ontwikkeld. 2.3 Hier is binnen de Stedelijke Regio Breda – Tilburg aandacht voor (SRBT, zie kernagendataak B3. Duurzame verstedelijking). 2.4 Bestuurlijke verbinder tussen economie en arbeidsparticipatie is aangesteld.
Jaarrapport 2023 / pagina 17
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
Kernagendataak A4. Jeugd – bestaanszekerheid Kernagenda-opgave 1. Kinderen voelen zich veilig en kunnen zich daardoor ontwikkelen, ontplooien en meedoen in de samenleving (Ieder kind groeit veilig op).
–
Toegangen is geïmplementeerd. 1.2 Preventief ondersteunen: – Positieve evaluatie van de pilot Gezinsadvocaat. –
Activiteiten kernagenda 1.1 Eerder en beter in beeld brengen van kinderen die te maken hebben met onveiligheid. 1.2 Preventief ondersteunen van professionals, kinderen en ouders met kennis, expertise en handelingsperspectief bij (vecht-) scheidingen. 1.3 Uitwerking toekomstscenario Jeugd- en Gezinsbescherming voor
men betrekt elkaar eerder bij situaties waar de kennis en expertise van de ander nodig is. De visie Gefaseerde Ketensamenwerking Veilig Thuis en
–
De pilot Gezinsadvocaat is doorgezet, met als focus voornamelijk gezinnen vanuit de proeftuin Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming: 18 zaken en 5 teamtrajecten. Veel zaken zijn uit de escalatie en richting oplossingen bewogen. De ervaringen in de proeftuin en de samenwerking met andere professionals zijn positief. Het netwerk Alsjeuitelkaargaat bestaat uit verschillende onderdelen.
het bieden van samenhangende hulp en steun aan het hele gezin.
–
Website: gemiddeld 15.000 bezoekers per jaar
–
(beroepskrachtenpagina: 436 geregistreerden, 46 organisaties aangesloten) Ouderbijeenkomsten: 111 aanmeldingen
Resultaten 2023 1.1 Eerder in beeld brengen: – Handle with Care zijn we gestart. De samenwerking tussen het
–
Risicotaxatie-instrument: scholing van 150 wijkteamprofessionals Alsjeuitelkaargaat is steeds meer gaan optrekken met het
veiligheidsdomein en de scholen bevindt zich nog in het beginstadium. Voor 2024 kijken we hoe we deze samenwerking verder kunnen verbeteren. –
Verbindend samenwerken heeft vorm gekregen in onze regio. Er is veel geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering, waardoor aan beide kanten meer kennis is over de ander en
expertisecentrum Huiselijk geweld en kindermishandeling. Er worden samen diverse trainingen aangeboden, zoals de training Risicotaxatie en Parallel Ouderschap. –
Villa Pinedo heeft ook in 2023 subsidie ontvangen.
Jaarrapport 2023 / pagina 18
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
–
Het uniform hulpaanbod (UHA) werd in alle gemeenten ingezet. Hiermee verbeterden we de samenwerking en het contact met de rechtbanken. In zaken die bij een familierechter liggen, wordt een hulpverlening vanuit het vrijwillig kader ingezet. Op die manier is geprobeerd de link tussen juridisch kader en hulpverlening te verbeteren, om conflictscheidingen te de-
escaleren. 1.3 Uitwerking toekomstscenario: – De proeftuin Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming is gestart. In een proefperiode van een jaar leren we hoe gezamenlijke verantwoordelijkheid er uit moet zien en is het doel zo het verschil te maken voor minimaal 70 gezinnen. De proeftuin heeft in 2023 vorm gekregen in Waalwijk en Tilburg. In de eerste helft van het jaar zijn, volgens verwachting, 35 casussen aangemeld. De eerste ervaringen van gezinnen en professionals lijken positief en er zijn nog barrières te beslechten voor we deze manier van werken verder kunnen uitrollen. Zie ook de resultaten onder kernagendataak A1. Integraal – bestaanszekerheid. –
De structurele samenwerkingen Veilig Thuis en Jeugdbeschermingstafel lopen. In 2024 wordt de Jeugdbeschermingstafel samengevoegd met de proeftuin Toekomstscenario.
Kernagenda-opgave 2. Kinderen groeien op in een thuissituatie en krijgen dichtbij huis de hulp die zij nodig hebben. Als het niet mogelijk is om thuis op te groeien, dan zorgen we dat het leefklimaat zo thuis als mogelijk is (Wonen doe je thuis). Activiteiten kernagenda 2.1 We zetten de huidige lijn ‘Wonen doe je thuis’ voort. 2.2 We werken aan voldoende gezinsgerichte voorzieningen. 2.3 Met actiegericht onderzoek bevorderen we de thuissituatie, de situatie in pleeggezinnen en de informele netwerken/steun. 2.4 We werken aan ‘de beweging naar 0’: geen uithuisplaatsingen, geen gesloten plaatsingen, geen separaties en geen doorplaatsingen. Resultaten 2023 2.1 Na de positieve resultaten in 2022, is de pilot Jouw Ingebrachte Mentor (JIM), waarbij kwetsbare jongeren een mentor kiezen die hij/zij (een stabiele factor uit hun netwerk) vertrouwt, verder uitgebreid. Van twee gemeenten en jeugdhulpaanbieders zijn we gegroeid naar het trainen van professionals vanuit de meerderheid van de gemeenten in onze regio. 2.2 Voldoende gezinsgerichte voorzieningen: – Het coördinatiepunt Wonen, dat een duidelijk beeld heeft van alle (beschikbare) woonvoorzieningen, heeft ook voor 2023 en
Jaarrapport 2023 / pagina 19
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
2024 subsidie ontvangen. Zij ondersteunen in ongeveer 80-90 casussen per jaar bij het vinden van een passende, duurzame woonplek voor jeugdigen uit onze regio. –
In het kader van de ondersteuning van het opzetten van gezinshuizen en werving van pleegzorg, zijn werkbezoeken gebracht aan niet-gecontracteerde gezinshuizen. Het doel is beeld te krijgen bij de situatie daar, de kwaliteit van de geleverde ondersteuning en de redenen waarom deze gezinshuizen zich niet hebben ingeschreven voor een contract
–
in onze regio. Naar aanleiding daarvan volgt een voorstel in de Bestuurscommissie in 2024. Ook zijn er pleegzorgtafels georganiseerd, waar met pleegouders gesproken wordt over waar zij als pleegouders
tegenaan lopen en wat hieraan kan worden gedaan. 2.3 De pilot Buurtgezinnen in Loon op Zand en Oisterwijk is geëvalueerd. Met behulp van middelen uit het Bovenregionaal Expertisenetwerk wordt in 2024 bezien hoe ondersteuning van gezinnen met vragen, door gezinnen uit de omgeving, breder
Kernagendataak A4. Jeugd – kansengelijkheid Kernagenda-opgave 1. Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen op school, ook als zij een ondersteuningsvraag hebben (Ieder kind voelt zich thuis op school). Activiteiten kernagenda 1.1 Afspraken maken met betrokken partners, zodat alle kinderen naar school kunnen, ook als daarvoor een combinatie van jeugdhulp en ondersteuning vanuit het onderwijs nodig is. 1.2 Slimmer contracteren en beschikken van zorg samen met scholen en aanbieders. 1.3 Samenwerking met het onderwijs om datagedreven, laagdrempelige, collectieve voorzieningen op of via scholen te realiseren, om het gebruik van individuele jeugdhulp te voorkomen.
toegankelijk kan worden gemaakt. Het Bovenregionaal Expertisenetwerk (BEN) Brabant – Zeeland is beschikbaar voor vragen vanuit het regionaal expertisenetwerk, ter voorkoming dat jeugdigen met complexe hulpvragen tussen wal en schip vallen. 2.4 Zie 2.3.
Resultaten 2023 1.1 Jeugdhulp en ondersteuning in onderwijstijd: – De voortrekkersrol in de pilot Onderwijs-zorgcombinatie De Kameleon is overgedragen aan de partners in Crossroads, met als doel toe te werken naar een structurele inbedding. Dit kent nog opstartproblemen.
Jaarrapport 2023 / pagina 20
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
– –
De samenwerking in het uitvoeringsprogramma Vroegtijdig Schoolverlaten. De regionale samenwerking Leerplicht en RMC loopt.
1.2 De pilot Zorg in Onderwijstijd is de afgelopen jaren uitgebreid naar alle klassen op onderwijscentrum Leijpark en De Bodde, waarbij kinderen gebruik maken van zorg in onderwijstijd. Deze manier van werken is verder ingebed. 1.3 De pilot Onderwijs-zorgcombinatie Track013 is opgestart in schooljaar 2022-2023, waarin 35 leerlingen ondersteuning hebben gekregen vanuit het multidisciplinair team. Door deze zorg direct te bieden, worden kosten bespaard. Daarnaast is de doorlooptijd van Track013 teruggegaan van 11 naar 10 maanden, met als resultaat dat jongeren eerder teruggaan naar hun reguliere school.
Kernagenda-opgave 2. Kinderen en jongeren krijgen zo snel mogelijk passende zorg en een passend toekomstperspectief geboden (Snel op de juiste plek). Activiteit kernagenda 2.1 Structurele aanpak van wachttijden via het programma Aanpak Wachttijden - Samen met de Toegang. Resultaten 2023 Vanuit de manier van werken Leren door te Doen zijn drie pilots gestart in onze regio: –
Oisterwijk: nazorg op scholen
–
Tilburg: normaliseren in de toegang
–
Waalwijk: het team jeugd en gezin biedt laagdrempelige passende begeleiding aan gezinnen
Deze drie gemeenten hebben ervaringen opgedaan die zijn verwerkt in een organisatieverandering, rapportage en instructiebrochure. Er is een toolbox ontwikkeld zodat nieuwe gemeenten met behulp van enige begeleiding aan de slag kunnen om de wachttijden in hun eigen lokale toegang te analyseren, tot oplossingen te komen en deze oplossingen ook te testen in de praktijk.
Jaarrapport 2023 / pagina 21
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
Kernagenda-opgave
Kernagenda-opgave
3. Door normaliseren en afbakenen van de jeugdhulp zetten we in op het bieden van jeugdhulp aan de gezinnen die het het hardste nodig
4
hebben. Activiteiten kernagenda 3.1 We bakenen de jeugdhulp af binnen de inkoop. 3.2 Met aanbieders en andere partijen gaan we actief aan de slag om mogelijkheden om te normaliseren in kaart te brengen en verder uit te werken. Resultaten 2023 3.1 Er is een eerste aanzet gedaan om de jeugdhulp binnen de inkoop af te bakenen door aan te geven welke onderdelen er niet onder vallen. 3.2 Er is gewerkt aan het bieden van ADHD+ zorg bij huisartsen.
Algemeen
Activiteiten kernagenda Investeren in duurzame jeugdhulp 4.1 Gezamenlijke organisatie van jeugdhulp binnen de GR Regio Hart van Brabant en voortzetting van de werkwijze met de bestuurscommissie Jeugd. 4.2 Gastheergemeente Tilburg geeft uitvoering aan jeugdhulp en beleidsontwikkeling in opdracht van de bestuurscommissie Jeugd. 4.3 Samenwerking Samen met de Jeugd in het Innovatienetwerk Jeugd & Jongerenparticipatie. Resultaten 2023 –
De gastheergemeente-opdracht 2023 en de bijbehorende begroting zijn vastgesteld door de bestuurscommissie Jeugd.
–
De jeugdwelzijnsraad, bestaande uit jongeren met ervaring in de jeugdhulp, denkt structureel mee met vraagstukken die hen raakt. Hun input op specifieke thema’s is in infographics vastgelegd en verspreid. Bij regionale opdrachten als inkoop, wachtlijsten en de pilot Kind- en Gezinsbescherming wordt hun waardevolle input gecontinueerd.
Jaarrapport 2023 / pagina 22
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
–
Samen met jongeren is het jaarthema Mentale Gezondheid benoemd. Met hen is vervolgens gekeken hoe hiermee aan de slag te gaan. Resultaat is het door jongeren zelf georganiseerde FCKD GEN FEST in mei en juni. Uit de regio waren in totaal 180 jongeren betrokken. Vervolgens vond in september het FIX IT FEST plaats, om samen met jongeren, samenwerkingspartners en gemeenten een vuist te maken voor de mentale gezondheid van jongeren. Uit de totaal opgehaalde input is een toekomstdroom geschreven en tegelijkertijd een manifest Mentale Gezondheid opgemaakt en gelanceerd. Tot slot is in november de jaarlijkse regionale kinderrechtendag gevierd met kinderen, professionals, beleidsmakers en wethouders uit Hart van Brabant. In aansluiting op de voorgaande events was het thema hierbij: Lekker in je vel, …hoe dan?!
Kernagendataak A5. Aanvullend Kernagenda-opgave 1. We zetten de ambtelijke capaciteit in onze regio zo efficiënt en effectief mogelijk in door regionale samenwerking. Activiteiten kernagenda 1.1 Verkennen op welke thema’s de lokale capaciteit te beperkt is, en of en hoe we de ambtelijke capaciteit in onze regio zo efficiënt en effectief mogelijk in kunnen zetten vanwege personeelstekorten. 1.2 We verzamelen, analyseren en ontsluiten relevante data veilig en centraal om beleidsmatig inzicht te krijgen in problemen en zo datagestuurd te komen tot preventieve oplossingen. Resultaten 2023 Dit is ambtelijk opgepakt.
Jaarrapport 2023 / pagina 23
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
Wel gepland, niet gedaan –
–
uitgenodigd en zijn meerdere Tweede Kamerleden op bezoek
De regionale aanpak zorgtoezicht en regionale inkoop is nog niet
geweest. Zij hebben tijdens de Tweede Kamerdebatten (29 juni en 24 oktober) de proeftuinen Toekomstscenario Kind- en
definitief tot stand gekomen. –
Een financieel verdeelmodel en de Wet woonplaatsbeginsel is nog niet ingevoerd vanwege landelijke uitstel naar 1 januari 2025.
–
Het plan van aanpak Preventieve Ggz en Verslavingszorg is nog niet
–
gereed. Dit wordt meegenomen in traject IZA / GALA. De regionale woonzorgvisie is, wat later dan gepland, in voorbereiding. Hiervoor zijn de raden op 27 september tijdens een
Gezinsbescherming van Tilburg/Waalwijk aangehaald als goed voorbeeld. Marcelle Hendrickx heeft als bestuurlijk opdrachtgever namens gemeenten de punten onder de aandacht gebracht bij minister Weerwind en staatssecretaris Van Ooijen. –
radenavond geïnformeerd. Daarmee worden het opzetten van de samenwerkingsstructuur en lerend netwerk ook wat later opgeleverd. –
We hebben de bestuurlijke wens voor een gezamenlijke regionale
–
visie voor Wmo nog niet bepaald. Besloten is te stoppen met de bundeling van middelen onder A3. Arbeidsparticipatie. De implementatie hiervan is dus niet doorgevoerd. Wel hebben we de consequenties van het stoppen in kaart gebracht en een proces op gang gebracht waarin de uitvoering,
–
ondernemers en inwoners zo min mogelijk last hebben van het stoppen van bundeling middelen. We hebben vanuit arbeidsparticipatie regionaal nog geen aandacht
verbinding sociaal en zorgdomein én een basis voor de afspraken die in het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn gemaakt. Daar plukken we binnen de samenwerking onder het IZA nu de vruchten van. Samen met de VNG, G40 en zorgverzekeraars hebben we blijvend aandacht gevraagd voor deze punten bij de staatsecretaris Van Ooijen en bij het ministerie van VWS. –
Op 5 april zijn minister Weerwind en de commissie voor rechtsbescherming op bezoek geweest bij Regio Hart van Brabant.
Minister Helder heeft bij de aftrap een bezoek gebracht aan de proeftuinen Aanpak Zorgfraude Twente en Hart van Brabant. Zij heeft haar waardering uitgesproken om dit samen met de ministeries aan te scherpen zodat kwetsbare personen die afhankelijk zijn van de zorg ook kunnen vertrouwen op kwalitatief goede zorg en het geld goed
het effect op de arbeidsmarkt.
–
Het programma Zorgen Doen We Samen heeft de basis gelegd voor de samenwerking tussen de Hart van Brabantgemeenten en de zorgverzekeraars. Deze samenwerking is een voorloper geweest in de
gevraagd voor het leef- en vestigingsklimaat, dat relevant is vanwege
Niet gepland, wel gedaan
Op 16 juni is de Tweede Kamercommissie Jeugd en Veiligheid
–
besteed wordt. In het kader van de lobby werken we regionaal samen aan de herziening van de landelijk propositie ‘de Winst van het Sociaal Domein 2.0’ van het Rijk. Hierin staan vier onderwerpen centraal: kansengelijkheid vergroten, bestaanszekerheid herstellen, gezond
Jaarrapport 2023 / pagina 24
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
leven makkelijker maken en de sociale basis versterken. Tilburg heeft
opgesteld per sector, om de match tussen vraag en aanbod te
tekstsuggesties aangeleverd voor deze propositie en ziet toe dat de
versterken.
onderwerpen van de samenwerkende gemeenten in Hart van Brabant er goed in landen. Op basis van onze bijdragen zijn de paragrafen over bestuurlijke samenwerking met het Rijk en gemeenten, de uitvoerbaarheidstoets en over domeinoverstijgende langjarige budgetten herschreven. –
Voortzetten beweging Maatpact: –
We hebben een werktafel gehouden met de diverse ministeries aan de hand van de casuïstiek van de zelfredzame arbeidsmigrant om botsende wetten zichtbaar te maken en oplossingen te vinden.
–
In het strategisch overleg sociaal domein (samenwerking vijf ministeries en vertegenwoordiging gemeenten Tilburg en Amsterdam) maken we knelpunten in uitvoering, wet- en regelgeving en financiering bespreekbaar en realiseren doorbraken.
– –
Bijeenkomsten over waardenkaart.
Voor de realisatie van een dekkend en passend woningaanbod voor inwoners met een zorg- en/of ondersteuningsvraag hebben we via het netwerk G40 en de VNG een lijst met controversiële dossiers
–
meegegeven, waaronder Beschermd Wonen. Ook hier hoort de ontwikkeling van het RWC en de brede stuurgroep
–
Regionaal WerkBedrijf. Dit draagt vanaf de invoering bij aan het versterken van de regionale arbeidsmarktinfrastructuur. Dichterbij Dan Je Denkt (impulsbudget vanuit het Rijk) is geïmplementeerd. Via het Wergeversservicepunt zijn er plannen
Jaarrapport 2023 / pagina 25
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
2.3 Besteding van middelen Financieel beeld sociaal domein, excl. jeugdhulp (in €) Begroting na wijziging Lasten
Baten
Lasten
Afwijking Baten
Sociaal domein projectbudget
410.517
432.583
22.066 N
Sociaal domein werkbudget
100.000
30.735
69.265 V
Programmamanagement
115.500
177.556
62.056 N
Uitvoering Wet verplichte ggz
420.000
436.335
16.335 N
Project Regionale Inkoop
43.470
598.202
554.732 N
-/- 24.086
-
24.086 N
Taakstelling * Gemeentelijke bijdragen op basis van inwoneraantal
481.414
481.414
-
Overige gemeentelijke bijdragen
75.000
37.500
37.500 N
Gemeentelijke bijdragen uitvoering Wet verplichte ggz
420.000
436.335
16.335 V
Gemeentelijke bijdragen project Regionale Inkoop
-
554.732
554.732 V
Gemeentelijke subsidie Zorgen Doen We Samen en convenant zorgverzekeraars
-
53.800
53.800 V
Overige bijdragen derden
-
64.600
64.600 V
88.987
88.987
-
1.717.368
41.957 V
Onttrekking aan algemene reserve Totaal sociaal domein
*
Realisatie
1.065.401
1.065.401
1.675.411
In de gewijzigde begroting is een taakstelling op de domeinen Sociaal, Fysiek en Economie opgenomen ten behoeve van het vormen van de domeinoverstijgende post ‘Tussentijdse bijsturing’.
Jaarrapport 2023 / pagina 26
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
Een nadere uitsplitsing van en toelichting op de programmakosten en de
2.3.1 Toelichting kosten en financiering
financiering daarvan zijn in de jaarrekening bij paragraaf 7.1.3
Voor de uitvoering van de Wet verplichte ggz en het project Regionale Inkoop vindt afrekening met de gemeenten plaats op basis van de werkelijke kosten. Voor het project Regionale Inkoopstrategie was ten
2.3.2 Toelichting algemene reserve
‘Toelichting op het overzicht van baten en lasten’ opgenomen.
tijde van het opstellen van de gewijzigde begroting, afgezien van de overheveling van budget vanuit 2022, nog geen budget toegekend. De afrekening met de gemeenten heeft geleid tot aanvullende bijdragen van
Het algemeen bestuur heeft bij de vaststelling van de jaarrekening 2022 besloten om vanuit het resultaat € 10.000 toe te voegen aan de begroting 2023 voor het convenant met zorgverzekeraars (geoormerkte gelden),
ruim € 554.000 voor het project Regionale Inkoop en € 16.000 voor de Wet verplichte ggz. Bij deze posten is de afwijking ten opzichte van de begroting op de baten en lasten derhalve aan elkaar gelijk. Per saldo vindt
€ 35.517 voor Van Opvang tot en met Integratie (geoormerkte gelden) en € 43.470 voor Regionale Inkoop.
de uitvoering voor de GR Regio Hart van Brabant budgetneutraal plaats. Vanuit het begrote projectbudget is een aantal projecten en activiteiten uitgevoerd waarvoor aanvullende, niet begrote baten zijn ontvangen. Zowel aan de baten- als aan de lastenkant zijn daardoor afwijkingen ontstaan. Het betreft hier de posten Projectbudget met de taakstelling die daarop vanuit de gewijzigde begroting ruste, de overige gemeentelijke
In de jaarrekening 2023 wordt voorgesteld om vanuit het resultaat van het sociaal domein de geoormerkte gelden voor Van Opvang tot en met Integratie ter hoogte van € 67.811 over te hevelen naar 2024. In paragraaf 7.5.2 van de jaarrekening is een nadere toelichting op deze overhevelingen opgenomen.
bijdrage die betrekking heeft op Bescherm Wonen, de gemeentelijke subsidie voor Zorgen Doen We Samen en het convenant met zorgverzekeraars en de overige bijdragen derden (voor de woonzorgvisie en Van Opvang tot en met Integratie). In verband met vervanging als gevolg van langdurig ziekte van de programmamanager sociaal domein, is op de post programmamanagement sprake van een overschrijding van € 62.000. Waar mogelijk is dit opgevangen binnen het totaalbudget van het sociaal domein, onder andere door lagere besteding van het werkbudget. Jaarrapport 2023 / pagina 27
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
2.4 Besteding van middelen jeugdhulp Financieel beeld sociaal domein, jeugdhulp (in €) Begroting na wijziging Lasten Programmakosten
Baten
136.204.000
Realisatie Lasten
Afwijking Baten
140.860.394
4.656.394 N
Bijdragen deelnemende gemeenten
135.872.488
135.872.046
442 N
Onttrekking aan algemene reserve
331.512
331.512
-
275.074
275.074 V
136.478.632
4.381.762 N
Onttrekking aan bestemmingsreserve transf ormatie Totaal jeugdhulp
2.4.1 Toelichting kosten en financiering Het aantal jeugdigen in zorg bedraagt in 2023 op jaarbasis 12.727. In 2023 is sprake van een stijging van 105 jeugdigen ten opzichte van 2022. Ongeveer 61% van de jongeren in jeugdzorg is vanuit het medisch domein verwezen: het gaat dan om verwijzingen door huisarts, medisch specialist of jeugdarts. 32% is vanuit de gemeentelijke toegang verwezen en 8% via overige kanalen (denk bijvoorbeeld aan Gecertificeerde Instellingen). De kosten voor jeugdzorg zijn in 2023 hoger dan bij de begroting werd voorzien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten voor
136.204.000
136.204.000
140.860.394
regionale zorg. Naast een lichte stijging van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp, constateren we dat ook de zorgvraag intensiever is geworden. De kosten voor landelijke zorg vielen lager uit dan begroot. Toch zien we bij de landelijke zorg een stijging van de zorgkosten ten opzichte van het voorgaand jaar. Dat wordt veroorzaakt door een groter aantal jeugdigen dat gebruik maakt van landelijk ingekochte zorgtrajecten. Voor een nadere toelichting op de zorgkosten wordt verwezen naar 7.1.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening. Tegenover de hogere zorgkosten staat een voordeel op de innovatiemiddelen. Er zijn in 2023 minder claims voor nieuwe projecten
Jaarrapport 2023 / pagina 28
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
gedaan dan in de begroting was voorzien. Daarnaast is bij een aantal projecten de realisatie achtergebleven bij de ingediende projectbegroting.
2.4.2 Toelichting algemene reserve Het algemeen bestuur heeft bij de vaststelling van de jaarrekening 2022 besloten om het positief resultaat over het boekjaar 2022 uit te keren. Deze middelen waren met dat doel vanuit het resultaat 2022 toegevoegd aan de algemene reserve.
2.4.3 Toelichting bestemmingsreserve transformatie In overeenstemming met het beleid heeft in 2023 een onttrekking aan de bestemmingsreserve transformatiemiddelen plaatsgevonden ter hoogte van de gemaakte kosten hiervoor.
Jaarrapport 2023 / pagina 29
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
3 Fysiek domein Nieuwe wet- en regelgeving en grote maatschappelijke opgaven vragen om meerdere sturingsinstrumenten voor de inrichting van onze leefomgeving; de omgevingsvisies, verstedelijkingsakkoorden en -strategieën en de regionale investeringsagenda waren in 2023 daar voorbeelden van. De regionale omgevingsagenda (ROA) brengt de visies en opgaven van de regiogemeenten, waterschappen en provincie bij elkaar. De ROA brengt geen nieuw beleid, maar is gericht op uitvoering. De kernagenda ’23 – ’27 is een middel om de gezamenlijke inzet van de
De relatie tussen de opgaven en activiteiten in de kernagenda en de bespreking van projecten en activiteiten op de agenda van het poho Fysiek mag versterkt worden: met meer focus op díe opgaven die bestuurlijke aandacht verdienen om meer uitvoeringskracht te organiseren. Dat zal in de voorbereiding van de agenda van het poho meer aandacht krijgen in 2024. Geconstateerd is dat bij elke opgave een afweging moet worden gemaakt op welk schaalniveau bespreking en besluitvorming moet plaatsvinden om resultaten te kunnen boeken. De overleg- en beslissingsstructuur van
Hart van Brabantgemeenten voor de ROA te bepalen.
de bestuurlijke overleggen moet daar in 2024 beter op aansluiten.
De activiteiten in 2023 waren gericht op verhoging van de kwaliteit van de leefomgeving en het vestigingsklimaat voor ondernemers en op wat we
3.2 Activiteiten 2023
waar laten landen in Midden-Brabant. Ook versterkten we de samenhang in onze ruimtelijke plannen, om zo sectorale ambities te realiseren en brachten we onze afspraken met waterschappen, provincie en rijksoverheid een stap verder. We verkenden, op basis van de ROA, de ontwikkeling van stedelijke regio’s verder.
3.1 Reflectie op 2023 Op 13 december 2023 heeft het portefeuillehoudersoverleg (poho) Fysiek
Hierna geven we aan welke resultaten we in 2023 bereikt hebben per opgave en activiteit in de kernagenda. De teksten in de grijs gearceerde vlakken (eerste twee per blok) komen direct uit de kernagenda en zijn onveranderlijk voor de looptijd ervan. De teksten in het witte vlak daaronder geven het bijbehorende resultaat voor 2023. Onderaan deze paragraaf staat vermeld welke activiteiten daarnaast ondernomen zijn, die niet gepland waren, en omgekeerd – die wel gepland waren, maar niet uitgevoerd.
teruggekeken op het afgelopen jaar. Een aantal opgaven in de kernagenda werd zeker dichterbij gebracht. Als voorbeeld wordt de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS), de woondeal en de ontwikkelstrategie SRBT genoemd. Op een aantal terreinen verdient de uitvoering versnelling (bijvoorbeeld snelfietsroutes, verkeersveiligheid).
Jaarrapport 2023 / pagina 30
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
Kernagendataak B1. Algemeen
Kernagendataak B2. Energie en klimaat
Kernagenda-opgave
Kernagenda-opgave
1. We bepalen de gezamenlijke inzet van de Hart van Brabantgemeenten voor de regionale omgevingsagenda (ROA).
1. Energietransitie en klimaatadaptatie: we willen in 2030 de CO 2uitstoot met 49% verminderd hebben en in 2050 energieneutraal
Activiteit kernagenda 1.1 Periodiek actualiseren van de ROA.
zijn. Dit doen we o.a. door het huidige energieverbruik terug te brengen (20% volgens REKS 1.0) en op alternatieve wijze energie op te wekken (1TWh volgens REKS 1.0). In 2050 willen we onze regio klimaatbestendig en waterrobuust hebben ingericht.
Resultaten 2023 –
–
Eén van de vier onderdelen van de ROA, het toekomstbestendig landelijk gebied, is opgepakt als uitwerkingsopdracht vanuit de ROA 1.0. De actualisatie van de ROA 1.0 naar de ROA 2.0 is onder handen en wordt naar verwachting in Q1 2024 besproken door het poho Fysiek.
–
Activiteiten kernagenda 1.1 We werken samen verder in het REKS-proces, onder andere door: 1.2 Het jaarlijks monitoren en actualiseren van het plan van aanpak REKS, waarin activiteiten op de verschillende thema’s worden uitgewerkt. 1.3 Het tweejaarlijks maken van een REKS voortgangsdocument (2023,
De ROA is in 2023 de basis geworden voor de manier waarop (beleids-)ontwikkelingen, zoals duurzame verstedelijking, energie en klimaat en mobiliteitstransitie en het ruimtelijk voorstel met de
2025, 2027) waarin onderwerpen uit de REKS 1.0 verder uitgewerkt zijn (zoals een uitwerking van de Regionale Structuur Warmte, de integratie met de transitie van andere sectoren en
provincie worden besproken. Ook is de ROA de basis geworden
thema’s, kaders met betrekking tot participatie binnen de REKS,
voor de inhoudelijke koersbepaling in deze (beleids)ontwikkelingen, welke zich afspelen op meerdere schaalniveaus, waaronder op het niveau van SRBT, de provincie en het Rijk.
verduurzaming van woningen en bedrijventerreinen). 1.4 Uitvoering van de plannen uit de REKS 1.0. Dat gaat voor wat betreft de duurzame opwek in de energiehubs voor een belangrijk deel via het op te richten ontwikkelbedrijf. Daarnaast zullen ook
Jaarrapport 2023 / pagina 31
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juli 2024
andere projecten tot uitvoering worden gebracht, zoals op het gebied van warmte en klimaatadaptatie. 1.5 Het opstarten van het REKS 2.0 herijkingsproces, waarbinnen aan de hand van nieuwe ambities, opgaves en/of ruimtelijke keuzes een nieuwe discussie wordt vormgegeven over met name de duurzame opwek, inclusief het daar dan bij horende plan MER. 1.6 Komende jaren zal duurzaamheid en de vorming van een duurzame samenleving zich verder ontwikkelen. Vanuit het Rijk zijn gelden aan de algemene uitkering van het gemeentefonds