Document · PDF

RU21.09.03A 7 Jaarverslag 2020 Blink.pdf

Raadscommissie Ruimte 21 september 2021, gemeente AstenBij agendapunt: Ingekomen stukken, gericht aan de raad: Voor kennisgeving aannemen19.183 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Daarnaast zijn de transportkosten van matrassen niet opgenomen in de begrotingswijziging 2020. Wat zorgt voor een verhoging van €60.000 op de transportkosten van de milieustraten. Realisatie (2020)

Impact Covid-19 €250.000 Projectkosten (15)

Realisatie (2020)

Bijgestelde begroting (2020)

Verschil (2020)

141

Bijgestelde begroting (2020)

Verschil (2020)

276

-135

De verwachting was dat het project 'H2O-voertuigen eind 2020 afgerond zou worden. De levering van deze voertuigen is al eerder uitgesteld. Hiervoor was een bedrag opgenomen van €150.000. In 2020 is €28.000 gerealiseerd.

Indirecte kosten (14) Te verdelen kosten Fee SUEZ (incl bonus/malus) Taakstelling

2.050 676 0

2.035 605 -200

15 71 200

Totaal

2.726

2.440

286

De realisatie van de indirecte kosten is nagenoeg gelijk aan de begrotingswijziging 2020. De Covid-19 situatie is de dienstverband van de interim coordinator Uitvoering verlengd met 4-5 maanden. Daardoor heeft de operationele uitvoering het gehele jaar 2020 door kunnen kunnen gaan. De verlenging van dit dienstverband is niet opgenomen in de begrotingswijziging 2020. Door de focus op de operationele uitvoering gedurende de Covid-19 crisis is de functie van strategische planner nog niet ingevuld in 2020. Deze functie heeft daarnaast nog ene cruciale rol binnen het traject 'route-optimalisatie' wat onderdeel is van het kostenreductieplan 2020. In verband met het het evaluatietraject en de rol van SUEZ binnen de GR, wat in Q2 2021 wordt, is de post 'digitalsiering' beperkt gebruikt, omdat de toekomst van Blink in grote mate afhangt van dit onderzoek. Daarin zijn dus bewust nog geen verder stappen in gezet. Blink heeft in verband met het nog lopend schade-dossier een claim opgenomen van €50.000.

Realisatie (2020) Kosten buiten begroting (16)

Bijgestelde begroting (2020)

637

Verschil (2020) 0

637

In deze gerealiseerde kostenposten zijn kosten gerealsieerd die niet in de begrotingswijziging 2020 zijn opgenomen. Dit zijn oa kosten met betrekking tot: afrekening vermarktingsvergoeding pmd 2018, apohtekersroute Helmond, kosten calamiteiten eigen voertuigen Blink, extra opdrachten binnen de reinigingstaken en GFT-aanbesteding. Deze kosten worden verderop in de jaarrekening per gemeente gerapporteerd.

Realisatie (2020) Afrondingsverschil

Bijgestelde begroting (2020) -4

Verschil (2020) 4

Impact Covid-19 €40.000 56

Kostenreductie-plan 2019-2020 In het Algemeen Bestuur van juni 2019 heeft Blink de opdracht gekregen om €534.000 aan kostenreductie te realiseren. Het MT van GR Blink heeft hiervoor een kostenreductie-plan opgesteld in het najaar van 2019. In 2020 heeft de Covid-19 crisis oa geleid dat het MT van Blink met name de focus heeft gelegd bij de voortang van de dagelijkse operationele bedrijfsvoering van GR Blink. Daarin zijn oa ook keuze gemaakt om functies (nog) niet in te vullen in 2020 die voor sleutelrol zullen moeten innemen in het totale kostenreductieplan wat in 2019 is opgesteld. Het MT GR Blink zal in 2021 de focus moeten hebben om het kostenreductieplan te implementeren en de doelstellingen die daarin genoemd worden te bewerkstelligen. Daarbij zijn actiepunten opgesteld op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Dit heeft tot dusver geleid tot de volgende mogelijkheden om kostenreducties te realiseren: • • • • •

Verhogen productiviteit inzamelpersoneel / -wagens Langer doorrijden met afgeschreven machines In eigen beheer uitvoeren van Onkruid- en calamiteitenbestrijding Verminderen hoeveelheid Grof huishoudelijk restafval op de milieustraten door onder andere meer communicatiecampagners en strenger poortbeleid Optie: fundamenteel onderzoek andere inzamelwerkwijze (zijbelading / grootschalige aanpassing ondergrondse containers)

Gebeurtenissen na balansdatum Covid-19 In 2020 zijn de effecten van de Covid-19 crisis merkbaar in de financiële bedrijfsvoering. GR Blink verwacht dat de Covid-19 crisis geen of beperkte impact heeft op de dagelijkse bedrijfsvoering. Om deze crisis geen bedreiding te laten zijn voor de bedrijfsvoering is continue aandacht voor de organsiatie van belang. De verwachting is dat de gevolgen, zolang de Covid-19 crisis Nederland beheerst nog merkbaar zullen blijven. Zeker nog tot en met het 1e halfjaar van 2021. Dit heeft dus ook nog gevolgen voor het financiële boekjaar 2021 van GR Blink. Toetreding Son & Breugel Eind maart heeft Son & Breugel officieel verzoek ingediend tot toetreding van GR Blink. De verwachte toetreding is 1 januari 2022.

Algemeen De Covid-19 crisis waar we ons als gehele wereldbevolking in bevinden treft ook de dagdagelijkse bedrijfsvoering van GR Blink. Door het treffen van de nodige maatregelen heeft GR Blink de dienstverlening in 2020 voort kunnen zetten. Naast de door de Nederlandse regering opgelegde maatregelen betrof dit zowel maatregelen voor de Uitvoering (pbm's / extra transportmiddelen / beperking van groepsvorming) als voor de locatie in Helmond. Daar zijn in 2020 voorbereidingen getroffen om op kantoor te werken met 1,5 meter afstand en zijn de benodigde hygienische maatregelen getroffen. Ook is er, daar waar het kan, aan medewerkers aan gegeven vanuit huis te gaan werken. Bezoek aan het kantoor is alleen toegestaan indien dat noodzakelijk is. De MT-leden zijn in wisselende samenstelling op kantoor aanwezig geweest.

Toelichting Covid-19

BATEN EN LASTEN Bedrijfsbaten

Realisatie (2020)

Impact Covid-19 2020

Realisatie excl. Covid-19 2020

Bijgestelde Begroting 2020

Verschil

-18.774

-632

-18.142

-17.810

-332

Personeelskosten Materieelkosten Overige directe kosten Werk derden

5.139 2.591 847 1.345

155 30 92

4.984 2.561 756 1.345

4.865 2.714 714 1.390

119 -153 42 -45

Directe kosten

9.923

277

9.646

9.683

277

Bedrijfslasten

Verwerking & Transport Indirecte kosten Fee (incl bonus/malus)

5.346 2.050 676

246 68

5.100 1.982 676

5.411 2.035 605

-311 -53 71

Som der bedrijfslasten

17.995

591

17.405

17.734

-329

141 0

276 -200

-135 200

Projectkosten Afstemmingsverschil / taakstelling Som der bedrijfslasten incl projecten Kosten buiten begroting Som der bedrijfslasten incl. projecten en kosten buiten begroting

141 0 18.137

591

17.546

17.810

-264

637

596

18.137

632

18.142

17.810

332

Personeelskosten Binnen de Blink-gemeenten is, met name als gevolg van het massaal thuiswerken, vanaf maart 2020 structureel meer afval ingezameld via de huisaan-huis-inzameling. Dit resulteert in verhoging van inzameluren van de inzamelwagens van GR Blink. Een verhoging van inzameluren van de wagens resulteert ook in een verhoging van personeelsuren. In totaal zijn er in vergelijking met 2019 ca 2.070 uur meer materieeluren gerealiseerd in de inzameldienst voor rest- / gft- / pmd-afval. Dit resulteert in een verhoging van personeelsuren van gemiddeld 2,5 fte per wagen tot 5.175 uur. Een bedrag van ca €155.000. De verhoging van uren is gerealiseerd in alledrie de afvalstrom (rest/gft/ pmd). Materieelkosten Normaliter rijdt uitvoerend personeel in een inzamelvoertuig met elkaar naar de werklocaties. Om invulling te gevan aan de RIVM-maatregelen en het voor de afvalbranche opgestelde Covid-19protocol na te kunnen leven, heeft GR Blink in 2020 gebruik gemaakt van 2 tot 3 extra wagens om het transport van / naar de werklocaties op een veilige manier te organiseren. De totale kosten zijn ca. €30.000. Overige directe kosten In verband met een verhoogde aanlevering van pmd-afval door de Covid-19 crisis, heeft Blink in 2020 meer pmd-zakken moeten bestellen. Meer pmd-afval betekent ook meer pmd-zakken. Blink houdt rekening met 1 extra levering per 3 maanden.

In totaal, in een crisisperiode van 10 maanden (maart t/m december), een bedrag van ca €81.000. Daarnaast heeft Blink extra kosten gemaakt voor communicatie op de milieustraten en PBM's voor het personeel (€10.000)

Verwerking & Transport Binnen de Blink-gemeenten zien we een toename van aangeleverde afvalstromen op de milieustraten van Deurne, Gemert-Bakel en Nuenen. Daarentegen is er een afname op de milieustraten van Helmond en Asten/Someren. Omdat het totale afvalaanbod op de milieustraten in 2020 niet hoger is dan in 2019 koppelt GR Blink de meer-tonnages op enkele milieustraen niet aan de Covid-19 crisis. De aanlevering van afval binnen de huis-aan-huisinzameling is structureel voor alle afvalstromen verhoogd: rest-afval 7,6% / gft-afval 9,6% / pmdafval 10,7%). De transport-, overslag en vermarkting van rest-/pmd-afval loopt via de exploitatie van GR Blink. In totaal resulteert dit voor het rest-afval een verhoging van ca €49.000 en voor het pmd-afval voor €197.000. Indirecte kosten Door de Covid-19 crisis is het dienstverband van de interim Coordinator Uitvoering verlengd met 4 maanden voor een totaalbedrag van €40.000. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt voor communicatie, extra overleggen en thuiswerkfaciliteiten. Een totaalbedrag van €28.000. Kosten Buiten Begroting In de beginfase van de Covid-19 crisis was er sprake van een grote toeloop op de milieustraten waardoor de Covid-voorschriften niet meer konder worden nageleefd. Omdat deze gemeentelijke brengvoorzieningen een cruciale positie in de afvalverwerking innemen, moeste zij echter openblijven.

Om dat veilig voor bezoekers en medewerkers mogelijk te maken zijn er extra maatregelen genomen zoals het, in opdracht van de gemeenten, inhuren van beveiliging en verkeersregelaars. Deze inzet is per medio juni 2020 gestopt. De extra kosten voor beveiling zijn ca €41.000. Projecten en impact op langere termijn In verband met de continue aandacht voor het binnen alle Covid-beperkingen, kunnen voortzetten van de operationele bedrijfsvoering van GR Blink hebben enkele trajecten zoals 'kostenreductieprogramma', 'optimalisatie routeinzameling' en 'aanbestedingstrajecten' vertraging opgelopen. Dit trajecten hadden naar verwachting ook impact gehad op de financiële cijfers van GR Blink. Hierdoor zijn doelstellingen binnen het kostenreductieprogramma niet op beperkt behaald.

Gegevens 2020 Bedragen in € 1

M.T.J. Vaal

Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2020 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking

Secretaris-directeur 01/01-31/12 1,0 nee

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoeding Beloning betaalbaar op termijn Subtotaal

€ 139.152 €€ 139.152

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

€ 201.000 €-

Bezoldiging

€ 139.152

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2019

WNT verantwoording De WNT is per 1 januari 2013 in werking getreden. Beloningen van bestuurders en overige topfunctionarissen in de (semi)publieke sector dienen wettelijk genormeerd, respectievelijk gemaximeerd te worden. Dit heeft geresulteerd in de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De gemeenschappelijke regeling is verplicht om jaarlijks in het financieel jaarverslag de bezoldiging van iedere topfunctionaris op persoonsnaam op te nemen, ongeacht een eventuele overschrijding van het bezoldigingsmaximum. Het bezoldigingsmaximum bestaat uit 100% van het brutosalaris van een minister, verhoogd met: • sociale verzekeringspremies • (belaste) onkostenvergoeding • beloningen betaalbaar op termijn (voornamelijk het werkgeversdeel van de pensioenreservering) • Voor 2020 geldt het basisbedrag ad € 201.000 als bezoldigingsmaximum. Ten aanzien van de gemeenschappelijke regeling zijn topfunctionarissen in de zin van de WNT: • Leden van het Algemeen Bestuur • Leden van het Dagelijks Bestuur • Secretaris-directeur 62

Bedragen in € 1

M.T.J. Vaal

Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2019 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking

Secretaris-directeur 01/01-31/12 1,0 nee

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoeding Beloning betaalbaar op termijn Subtotaal

€ 139.152 €€ 139.152

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

€ 194.000 €-

Bezoldiging

€ 139.152

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Functionarissen zonder bezolding Functie Bestuur G. van den waardenburg Voorzitter AB/DB I. van Dijk Lid AB J. Briels Lid AB F. de Win Lid AB J. Pernot Vice-voorzitter DB G. Schoolmeesters Lid AB J. Bankers Lid AB M. Schlösser Lid AB I. te Winkel Lid DB J. Couwenberg Secretaris DB 63

Staan van baten en lasten 2020 naar programma en gemeenten Omschrijving programma

Resultaatbestemming Gemeente Helmond Totale kosten Gemeente Helmond af: in rekening gebrachte voorschotten

7.672 7.643

Gemeente Gemert-Bakel 2.582 2.274

Gemeente Nuenen 2.093 1.886 207

Gemeente Laarbeek Totale kosten Gemeente Laarbeek af: in rekening gebrachte voorschotten

1.794 1.707 87

Gemeente Asten Totale kosten Gemeente Asten af: in rekening gebrachte voorschotten

793 709 84

Gemeente Someren Totale kosten Gemeente Someren af: in rekening gebrachte voorschotten

Baten

Lasten

Saldo

Lasten

Realisatie begrotingsjaar

Saldo

Baten

Lasten

1.537 1.763 226-

-7.046

7.046

-7.643

7.643

-7.643

7.672

Inzamelen

-4.219

4.219

-4.410

4.410

-4.410

4.188

-222

Reinigen

-2.189

2.189

-2.556

2.556

-2.556

2.646

Diensten

-566

566

-581

581

-581

556

-25

Project

-72

-96

Totale kosten Gemeente Deurne af: in rekening gebrachte voorschotten

1.532 1.324

-2.201

2.201

-2.274

2.274

-2.274

2.582

308

Inzamelen

-1.873

1.873

-1.917

1.917

-1.917

2.156

239

Reinigen

-153

153

-159

159

-159

145

-14

Diensten

-152

152

-162

162

-162

166

Project

-23

-36

-19

Nuenen

-1.773

1.773

-1.886

1.886

-1.886

2.093

207

Inzamelen

-1.295

1.295

-1.339

1.339

-1.339

1.455

116

Reinigen

-235

235

-272

272

-272

287

Diensten

-225

225

-249

249

-249

271

Project

-18

-26

-3

Kosten buiten begroting

Laarbeek

-1.591

1.591

-1.706

1.706

-1.706

1.794

Inzamelen

-1.410

1.410

-1.453

1.453

-1.453

1.519

Reinigen

-47

-54

Diensten

-117

117

-172

172

-172

129

-43

Project

-17

-27

-13

Kosten buiten begroting

Someren

-1.722

1.722

-1.764

1.764

-1.764

1.537

-227

Inzamelen

-1.451

1.451

-1.469

1.469

-1.469

1.211

-258

Reinigen

-163

163

-161

161

-161

138

-23

Diensten

-94

-114

114

-114

107

-7

Project

-14

-20

-8

Kosten buiten begroting

Asten

-681

681

-708

708

-708

793

Inzamelen

-461

461

-474

474

-474

503

Reinigen

-124

124

-118

118

-118

105

-13

Diensten

-83

-99

122

Project

-12

-17

-10

770 700

-1.264

1.264

-1.324

1.324

-1.324

1.532

208

Inzamelen

-1.144

1.144

-1.174

1.174

-1.174

1.360

186

Diensten

-95

-115

115

-115

-23

Project

-25

-35

-17

Heeze-Leende

-692

692

-701

701

-701

770

Inzamelen

-601

601

-594

594

-594

664

Diensten

-79

-88

-7

Project

-12

-19

-12

18.774

768

Reinigen

Kosten buiten begroting

Totaal

Subtotaal programma's

18.774 18.006

-16.969

16.969

-18.006

Taakstelling

768 64

Deurne

Kosten buiten begroting

Gemeente Heeze-Leende

Totale kosten af: in rekening gebrachte voorschotten

-47 233

Reinigen

208

Totale kosten Gemeente Heeze-Leende af: in rekening gebrachte voorschotten

49 233

Gemert-Bakel

Kosten buiten begroting

Gemeente Deurne

Saldo

Helmond

Kosten buiten begroting

308

Totale kosten Gemeente Nuenen af: in rekening gebrachte voorschotten

Raming begrotingsjaar ná wijziging

Baten

Kosten buiten begroting

Totale kosten Gemeente Gemert-Bakel af: in rekening gebrachte voorschotten

Raming begrotingsjaar vóór wijziging

768

18.006

-200

-18.006

Overige dekkingsmiddelen Eindafrekening Subtotaal dekkingsmiddelen Gerealiseerd totaal van baten en lasten

-768 0

-200

-768

-16.969

16.969

-18.006

17.806

-200

-18.774

18.774

5. BIJLAGEN

Toelichting Gemeente:

Asten

Overzicht van kosten buiten begroting 2020 (bedragen x €1.000)

PROGRAMMAREKENING 2020 Analyse van de afwijkingen tussen de begroting (na wijzigingen) en de baten en lasten per programma Aangezien er naast programma´s geen expliciete producten binnen de begroting (na wijziging) zijn onderkend, worden in deze toelichting uitsluitend de afwijkingen per programma als totaal geanalyseerd.

ASTEN

Begroting

Verschil

verschil %

Bladcampagne

GFT-aanbesteding 2020

Abo-rolcontainers (inco)

Vermarktingsvergoeding 2018

Veegvuil (niet in begroting 2020) opgenomen

Calamiteiten eigen voertuigen

Covid-19 gerelateerde out-of-pocket kosten

Totaal

Asten - Inzameling huisvuil Asten - Transport, op- en overslag huisvuil Asten - PMD Asten - Papier en glas Asten - Incontinentie

280 45 141 27 10

263 41 130 24 16

-16 -3 -11 -3 6

-6% -8% -9% -12% 38%

Totaal publieke taken Afval Asten

503

474

-28

-6%

Asten - Vegen Asten - Onkruidbestrijding

50 56

50 68

0 12

0% 18%

Huis-aan-huisinzameling

Totaal publieke taken Reiniging Asten

105

118

11%

Transport & overslag rest-afval

Asten - Gladheid Asten - Calamiteitendienst Asten - Containermanagement Asten - Openbaar groen

0 42 79 1

0 26 70 3

0 -16 -9 2

-59% -13% 57%

Handling & vermarkting PMD

Out-of-pocketkosten (communicatie / inhuur auto's / etc...

Totaal publieke taken Overige dienstverlening Asten

122

-23

-23%

Totale gerelateerde Covid-19 kosten

7 0

17 -8

10 -8

57%

Asten - Totaal

737

701

-37

-5%

Asten - Buiten begroting

-55

Asten - Projectkosten Asten - Taakstelling

Werkelijk 2020

Meerwerk bortaken

Covid19-gerelateerde kosten 2020 (bedragen x €1.000)

Toelichting resultaten 2020 De verhoging van materieel in verband met meer ingezamelde afvalstromen en een verbeterde en reele bezetting op de inzamelwagens resulteert in een overschrijding van €16.000 op de huisvuil inzameling. Binnen de Gemeente Asten is er een beperkte verhoging van aangeleverd rest-afval in 2020. De aanlevering van PMD-afval is verhoogd met ca 9%. Dit geeft een verhoging van ca €11.000. Binnen de onkruidbestrijding is er een onderschrijding gerealiseerd door een beperkte inzet van de wave in Asten. Daarnaast is een deel van de BOR-taken geregistreerd in het meerwerk. De onderschrijding binnen het regulier budget kan de kosten voor het meerwerk voor een groot deel compenseren. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor de bladcampagne die door Blink niet in het budget zijn geregistreerd. Opvallend is de hoeveelheid van 16 Calamiteiten binnen gemeente Asten in 2020. Een calamiteit (Heesakkerweg/Asten) resulteerde in een kostenpost van €15.000. Door de grotere hoeveelheid calamiteiten in 2020 zijn ook de vergoedingen voor deze dienstverlening verhoogd. Ook zijn er ca 300 mini-containers meer uitgeleverd dan in 2019. Dit geeft een overschrijding van €9.000.

Dashboard Gemeente:

Asten

RESTAFVAL - HAH-INZAMELING + GHRA (MILIEUSTRAAT)

Gem. per jaar / per inwoner

Gewicht per container hah-inzameling

82,8

25,0

107,7

24,3

DASHBOARD: ASTEN INZAMELING + OVERIGE DIENSTEN (Q4-2020)

Aantal huishoudens

Aantal inwoners

Huishoudgrootte

7.131

16.734

2,35

7.097

16.710

2,35

Afval per inw. / jaar

Kg afval per huish/jaar

Bronscheiding

411,3

965,1

79,9%

488,9

1151,1

78,0%

Tonnage REST

7000

180

6000

160 140

5000

120

4000

100

3000

80 60

2000

1000 0

Hoeveelheid (*1.000kg)

ALGEMEEN - INZAMELING

Aantal containers

Containers REST

20 jan.

febr.

mrt.

april

jan

feb

mrt

apr

mei

juni

juli

jun

aug.

jul

sept.

aug

okt.

sep

nov.

okt

dec.

nov

dec

Totaal

KG (tonnen)

164

963

Containers

2.975

2.845

2.466

3.079

6.271

3.055

2.892

2.951

2.995

3.109

2.719

3.135

38.492

KG / container

24,7

23,3

27,5

26,1

25,2

25,6

23,5

23,6

23,4

27,4

23,3

Dashboard Gemeente:

Asten

GFT - HAH-INZAMELING Gem. per jaar / per inwoner

OVERIGEN PER JAAR / PER INWONER - INZAMELING

Gewicht per container inzameling

Gem. per jaar / per inwoner GFT (grof / milieustraat)

PMD

Glas

Papier

Textiel

KCA

Overigen

32,6

30,3

51,9

1,1

1,0

53,7

29,4

25,6

54,0

0,8

1,5

109,0

Vervangen Containers

Ingenomen Containers

Repareren Containers

Nieuwe Chip

Overigen

Passen MS

572

271

340

269

114,9

26,4

43,0

97,9

27,5

62,9

CMS Tonnage GFT

12000

300

10000

250

8000

200

6000

150

4000

100

2000

jan.

febr.

mrt.

april

mei

juni

juli

aug. sept.

okt.

nov.

dec.

Hoeveelheid (*1.000kg)

Aantal containers

Container GFT

BEZOEKERS MILIEUSTRAAT 2020

Bezoekers MS tm 4e kw 2020 (Asten 47%) Gratis

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Totaal

KG (tonnen)

136

184

191

192

178

256

145

141

142

147

121

1.922

Containers

5.175

3.422

5.682

6.156

6.469

6.440

9.691

6.301

6.497

5.880

5.994

5.164

72.871

KG / container

26,3

25,7

32,3

31,1

29,7

27,6

26,4

21,7

24,1

24,6

23,5

26,4

713 270

611

Aantal

Betalend

72%

5.306

Gratis

28%

2.099

Bezoekers

100%

7.405

606

409

417

483

433 351

269

Betalend

189

156

166

205

138

182

355

268

192

190

210

390

120

Toelichting Gemeente:

Deurne

Overzicht van kosten buiten begroting 2020 (bedragen x €1.000) Bladcampagge 2020

Extra kosten Covid-19 (incl. beveiligingskosten MS)

PROGRAMMAREKENING 2020

Vermarktingsvergoeding 2018

GFT-aanbesteding 2020

Analyse van de afwijkingen tussen de begroting (na wijzigingen) en de baten en lasten per programma Aangezien er naast programma´s geen expliciete producten binnen de begroting (na wijziging) zijn onderkend, worden in deze toelichting uitsluitend de afwijkingen per programma als totaal geanalyseerd.

Calamiteiten eigen voertuigen

Totaal

DEURNE Deurne - Inzameling huisvuil Deurne - Transport, op- en overslag huisvuil Deurne - PMD Deurne - Papier en Glas Deurne - Kleding-inzameling Deurne - Apothekers Deurne - Milieustraat

Begroting

Verschil

verschil %

504 83 256 33 0 1 484

475 78 218 30 0 3 370

-29 -5 -38 -2 0 2 -114

71% -31%

1.360

1.174

-186

-16%

Deurne - Gladheid Deurne - Calamiteitendienst Deurne - Containermanagement

0 4 88

6 21 89

5 17 1

92% 83% 1%

Totaal publieke taken Overige dienstverlening Deurne

115

20%

Deurne - Projectkosten Deurne - Taakstelling

18 0

35 -15

17 -15

48%

1.470

1.310

-160

-12%

-62

Totaal publieke taken Afval Deurne

Deurne - Totaal Deurne - Kosten buiten begroting

Werkelijk 2020

-6% -6% -17% -8%

Toelichting resultaten 2020 De verhoging van materieeluren in verband met meer ingezamelde afvalstromen en een verbeterde en reele bezetting op de inzamelwagens resulteert in een overschrijding van €28.000 op de huisvuil inzameling. Binnen de Gemeente Deurne is er een beperkte verhoging van aangeleverd restafval (€5.000) in 2020. De aanlevering van PMD-afval is verhoogd met ca 12%. Dit geeft een verhoging van €38.000. In 2020 is er 25% meer afval aangeleverd op de milieustraat van de Gemeente Deurne. Dit is gelijk aan ruim 500 ton extra afval. Hierdoor zijn de verwerkings- en transportkosten voor 2020 hoger dan gebudgetteerd. Gedurende 2020 is hier maandelijks over gecommuniceerd met de Gemeente Deurne. In 2020 zijn er geen calamiteiten geweest waar Blink is ingezet. In de begrotingswijziging 2020 is hier wel rekening mee gehouden. De gerealiseerde kosten zijn enkel indirecte kosten.

Covid19-gerelateerde kosten 2020 (bedragen x €1.000) Huis-aan-huisinzameling

Transport & overslag rest-afval

Handling & vermarkting PMD

Beveiliging MS

Out-of-pocketkosten (communicatie / inhuur auto's / etc...

Totale gerelateerde Covid-19 kosten

Dashboard Gemeente:

Deurne

RESTAFVAL - HAH-INZAMELING + GHRA (MILIEUSTRAAT)

Gem. per jaar / per inwoner

Gewicht per container hah-inzameling

97,3

31,6

86,4

29,6

DASHBOARD: DEURNE INZAMELING + OVERIGE DIENSTEN (Q4-2020)

Containers REST

Tonnage REST

ALGEMEEN - INZAMELING

Aantal huishoudens

Aantal inwoners

Huishoudgrootte

13.688

32.474

2,37

13.520

32.362

2,39

Afval per inw. / jaar

Kg afval per huish/jaar

Bronscheiding

282,8

671,0

65,6%

250,4

599,9

65,5%

Aantal containers

7000

200

6000 5000

150

4000 100

3000 2000

1000 0

Hoeveelheid (*1.000kg)

250

8000

0 jan.

febr.

mrt.

april

jan

feb

mrt

apr

KG (tonnen)

178

145

184

213

Containers

5.031

4.815

5.865

KG / container

35,4

30,1

31,4

mei

juni

mei

juli

aug.

sept.

aug

okt.

sep

nov.

okt

dec.

jun

jul

nov

dec

Totaal

208

179

226

201

159

213

176

160

2.243

6.159

6.206

5.479

7.183

7.090

5.754

6.645

5.363

5.454

71.044

34,6

33,5

32,7

31,5

28,4

27,7

32,8

29,3

31,6

Dashboard Gemeente:

Deurne

GFT - HAH-INZAMELING Gem. per jaar / per inwoner

OVERIGEN PER JAAR / PER INWONER - INZAMELING

Gewicht per container inzameling

Gem. per jaar / per inwoner GFT (grof / milieustraat)

PMD

Glas

Papier

Textiel

KCA

Overigen

33,1

26,1

0,0

1,2

2,0

33,1

30,9

23,1

0,0

1,3

1,8

23,5

Vervangen Containers

Ingenomen Containers

Repareren Containers

Nieuwe Chip

Overigen

Passen MS

567

613

105

64,6

41,4

25,4

58,2

41,4

25,5

CMS Tonnage GFT

7000

300

6000

250

5000

200

4000

150

3000

100

2000

1000 0

Hoeveelheid (*1.000kg)

Aantal containers

Container GFT

BEZOEKERS MILIEUSTRAAT 2020

0 jan.

febr.

mrt.

april

mei

juni

juli

aug.

sept.

okt.

nov.

Bezoekers MS tm 4e kw 2020

dec.

Gratis

Betalend

1785 1608 1387

1385

jan KG (tonnen)

117

feb 87

mrt 221

apr 222

mei 238

jun

jul

219

239

aug 153

sep 184

okt 143

nov 143

dec 132

Totaal

1113

1024

2.098

Containers

2.642

1.979

4.618

5.040

5.558

5.383

5.887

3.973

4.793

3.637

3.983

51.476

KG / container

44,2

43,9

47,8

44,1

42,8

40,8

40,7

38,5

38,4

39,3

35,9

33,2

40,7

1960

996 2810

954

2640

3115

2740 1538

1270

3670

3280

2254

1231

Aantal

Betalend

32%

15.684

Gratis

68%

34.048

Bezoekers

100%

49.732

1181

4000 2886

2815

2710

Toelichting Gemeente:

Gemert-Bakel

Overzicht van kosten buiten begroting 2020 (bedragen x €1.000)

GEMERT-BAKEL

Begroting

Verschil

verschil %

Gemert-Bakel - Inzameling huisvuil Gemert-Bakel - Transport, op- en overslag huisvuil Gemert-Bakel - PMD Gemert-Bakel - Papier en glas Gemert-Bakel - Incontinentie Gemert-Bakel - Milieustraat Gemert-Bakel - Apothekers

601 57 280 150 24 1.043 1

554 53 234 128 35 914 0

-47 -4 -47 -22 11 -129 -1

-9% -8% -20% -17% 31% -14%

Totaal publieke taken Afval Gemert-Bakel

2.156

1.917

-239

-12%

Gemert-Bakel - Vegen Gemert-Bakel - Onkruidbeheersing

36 109

47 112

11 3

23% 3%

Totaal publieke taken Reiniging Gemert-Bakel

145

159

Gemert-Bakel - Gladheid Gemert-Bakel - Calamiteitendienst Gemert-Bakel - Containermanagement Totaal publieke taken Overige dienstverlening Gemert-Bakel

1 54 110

6 55 102

4 0 -8

74% 1% -8%

166

162

-4

-2%

Gemert-Bakel - Projectkosten Gemert-Bakel - Taakstelling

17 0

36 -25

19 -25

52%

2.484

2.248

-236

-10,50%

-97

Gemert-Bakel - Totaal Gemert-Bakel - Kosten buiten begroting 80

Werkelijk 2020

Extra kosten Covid-19 (incl.beveiliging MS)

Vermarktingsvergoeding pmd - afrekening 2018

Transport- & overslagkosten papier

Huur vliering mini-containers

Meerwerk Bor-taken (staan nog onder regulier)

MS Gemert-Bakel reclamezuil

Calamiteiten eigen voertuigen

GFT-aanbesteding

Monitoring onkruid op verharding

Totaal

Toelichting resultaten 2020 De verhoging van materieeluren in verband met meer ingezamelde afvalstromen en een verbeterde en reele bezetting op de inzamelwagens resulteert in een overschrijding van €45.000 op de huisvuil inzameling. Verhoging van pmdafval geeft een verhoging op de verwerking- en transportkosten van deze afvalstroom van €47.000. Een verhoging van de transportkosten voor de papier-inzameling Gemert-Bakel van €17.000. In de begrotingswijziging van 2020 is geen reeel bedrag opgenomen. Op de milieustraat Gemert-Bakel is in 2020 14% meer afval aangeleverd dan in 2019. Dit betreft ca 1.050 ton meer aangeleverd afval. Omdat deze verhoging niet op elke milieustraat zichtbaar is, koppelen we deze extra aangeleverde tonnages niet aan Covid-19. Een specificatie van de verhoogde tonnages is maandelijks gecommuniceerd met de Gemeente Gemert-Bakel. De BOR-taken blijven binnen begrotingswijziging 2020. De verhoging van de post 'containermanagement' is veroorzaakt door een aanpassing in het CMS-systeem van Blink. In verband met het beheer van de GFT-containers is ook de registratie van deze mini-containers in het CMS-systeem vastgelegd.

Covid19-gerelateerde kosten 2020 (bedragen x €1.000) Huis-aan-huisinzameling

Transport & overslag rest-afval

Handling & vermarkting PMD

Beveiliging MS Out-of-pocketkosten (communicatie / inhuur auto's / etc…

Totale gerelateerde Covid-19 kosten

Dashboard Gemeente:

Gemert-Bakel

RESTAFVAL - HAH-INZAMELING + GHRA (MILIEUSTRAAT)

Gem. per jaar / per inwoner

Gewicht per container hah-inzameling

113,5

28,1

102,1

26,7

DASHBOARD: GEMERT-BAKEL INZAMELING + OVERIGE DIENSTEN (Q4-2020)

Containers REST

Tonnage REST 250

ALGEMEEN - INZAMELING

Aantal huishoudens

Aantal inwoners

Huishoudgrootte

12.850

30.725

2,39

12.805

30.447

2,38

Afval per inw. / jaar

Kg afval per huish/jaar

Bronscheiding

635,9

1.520,5

82,2%

607,2

1443,8

83,2%

Aantal containers

7000

200

6000 5000

150

4000 100

3000 2000

1000 0

jan.

febr.

mrt.

april

jan

feb

mrt

apr

mei

juni

mei

juli

aug.

jun

jul

sept.

aug

okt.

sep

nov.

okt

dec.

nov

Hoeveelheid (*1.000kg)

8000

dec

Totaal

KG (tonnen)

115

194

150

120

113

131

105

113

105

111

109

1.463

Containers

4.068

3.586

7.040

4.650

4.445

4.154

3.927

3.973

4.093

3.870

4.118

4.113

52.037

KG / container

28,2

27,6

32,2

27,1

27,2

33,3

26,4

27,7

27,2

26,9

26,5

28,1

Dashboard Gemeente:

Gemert-Bakel

GFT - HAH-INZAMELING Gem. per jaar / per inwoner

OVERIGEN PER JAAR / PER INWONER - INZAMELING

Gewicht per container inzameling

Gem. per jaar / per inwoner GFT (grof / milieustraat)

PMD

Glas

Papier

Textiel

KCA

Overigen

35,8

28,2

63,6

0,6

1,9

171,2

33,9

26,3

63,5

0,8

1,9

177,0

Vervangen Containers

Ingenomen Containers

Repareren Containers

Nieuwe Chip

Overigen

Passen MS

660

611

777

621

178,3

42,8

174,0

34,7

CMS Container GFT

Tonnage GFT

700

1 Aantal containers

500

400

1 0

300

200

BEZOEKERS MILIEUSTRAAT 2020

100

0 0

Hoeveelheid (*1.000kg)

600

jan.

febr.

mrt.

april

mei

juni

juli

aug.

sept.

okt.

nov.

dec.

Bezoekers MS tm 4e kw 2020 Gratis

1838

jan KG (tonnen)

313

feb 221

mrt 485

apr 545

mei 626

jun 619

jul 481

aug 404

sep 454

okt 461

nov 408

dec 463

Totaal 5.479

1473

Containers KG / container

1457

1726

1845 1611

1602

547 88

156

179

472 5

373 6

Aantal

Betalend

85%

19.273

Gratis

15%

3.420

Bezoekers

100%

22.693

Betalend

1603

1537

25 8

21 9

1360

544

562

1762

444 7

1459

9 10

Toelichting Gemeente:

Heeze-Leende

Overzicht van kosten buiten begroting 2020 (bedragen x €1.000)

HEEZE-LEENDE

Werkelijk 2020

Begroting

Verschil

verschil %

Rollen huishoudelijk restafval 1.100 liter

Aanbesteding GFT

Vermarktingsvergoeding PMD - afrekening 2018

Calamiteiten eigen voertuigen

Totaal

Toelichting resultaten 2020 De verhoging van materieeluren in verband met meer ingezamelde afvalstromen en een verbeterde en reele bezetting op de inzamelwagens resulteert in een overschrijding van €39.000 op de huisvuil inzameling. Binnen de Gemeente Heeze-Leende is er een beperkte verhoging van aangeleverd restafval (€3.000) in 2020. De aanlevering van PMD-afval is verhoogd met ca 12%. Dit geeft een verhoging van ca €25.000.

Covid19-gerelateerde kosten 2020 (bedragen x €1.000)

Heeze-Leende - inzameling huisvuil Heeze-Leende - transport, op- en overslag huisvuil Heeze-Leende - PMD Heeze-Leende - Papier en glas Heeze-Leende - Incontinentie

348 40 152 108 15

309 38 128 103 16

-39 -2 -25 -6 1

-13% -5% -19% -6% 4%

Huis-aan-huisinzameling

Transport & overslag rest-afval

Totaal publieke taken Afval Heeze-Leende

664

594

-71

-12%

Handling & vermarkting PMD

Heeze-Leende - calamiteitendienst Heeze-Leende - containermanagement Totaal publieke taken Overige dienstverlening HeezeLeende

13 68

22 66

10 -3

43% -4%

Out-of-pocketkosten (communicatie / inhuur auto's / etc…

Totale gerelateerde Covid-19 kosten

Heeze-Leende - projectkosten Heeze-Leende - Taakstelling

7 0

19 -8

12 -8

64%

Heeze-Leende - Totaal

752

693

-59

-9%

Heeze-Leende - Kosten buiten begroting

-18

Dashboard Gemeente:

Heeze-Leende

REST-AFVAL – HAH-INZAMELING

Gem. per jaar / per inwoner

Gewicht per container hah-inzameling

57,2

26,6

51,3

25,4

DASHBOARD: HEEZE-LEENDE INZAMELING + OVERIGE DIENSTEN (Q4-2020)

Containers REST

Tonnage REST

4500

120

4000

Huishoudgrootte

6.653

15.964

2,40

6.653

15.964

2,40

Afval per inw. / jaar

Kg afval per huish/jaar

Bronscheiding

315,1

756,2

81,8%

288,5

692,3

82,2%

3000

2500

2000 1500

1000

500 0

Hoeveelheid (*1.000kg)

Aantal inwoners

Aantal containers

ALGEMEEN - INZAMELING

Aantal huishoudens

100

3500

jan.

febr.

mrt.

april

mei

jan

feb

mrt

apr

juni

mei

juli

jun

aug.

jul

sept.

aug

okt.

sep

nov.

okt

dec.

nov

dec

Totaal

KG (tonnen)

114

924

Containers

2.658

2.272

4.009

2.625

3.064

2.795

2.751

3.656

2.857

2.693

2.635

2.713

34.728

KG / container

27,6

26,9

28,3

29,4

28,5

24,9

26,6

24,8

25,2

25,3

26,3

25,1

26,6

Dashboard Gemeente:

Heeze-Leende

GFT - HAH-INZAMELING Gem. per jaar / per inwoner

Gewicht per container inzameling

Gem. per jaar / per inwoner GFT (grof / milieustraat)

126,1

34,0

0,0

115,4

34,2

0,0

Container GFT

Tonnage GFT

8000

300 250

6000 200

5000 4000

150

3000

100

2000

PMD

Glas

Papier

Textiel

KCA

Overigen

34,4

29,1

60,6

7,7

0,0

31,1

25,4

58,2

7,1

0,0

Vervangen Containers

Ingenomen Containers

Repareren Containers

Nieuwe Chip

Overigen

Passen MS

372

462

1000 0

OVERIGEN PER JAAR / PER INWONER - INZAMELING Hoeveelheid (*1.000kg)

Aantal containers

7000

jan.

febr.

mrt.

april

mei

juni

juli

aug.

sept.

okt.

nov.

dec.

CMS

jan

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Totaal

KG (tonnen)

122

207

247

200

179

222

142

182

169

125

147

2.037

Containers

3.220

2.676

4.880

6.847

5.739

5.534

6.987

5.073

6.075

4.869

3.838

4.135

59.873

35,4

42,5

36,1

34,9

32,4

31,8

27,9

29,9

34,7

32,5

35,5

KG / container

feb

Toelichting Gemeente:

Helmond

Overzicht van kosten buiten begroting 2020 (bedragen x €1.000)

HELMOND

Begroting

Verschil

verschil %

Helmond - Inzameling huisvuil Helmond - Transport, op -en overslag huisvuil Helmond - PMD Helmond - Papierinzameling Helmond - Inzameling glas Helmond - Inzameling KCA Helmond - Kledinginzameling Helmond - Incontinentie Helmond - Transport en verwerking grof huisvuil Helmond - Apothekers

1.957 504 480 177 76 17 123 0 820 36

1.896 453 406 153 78 16 98 0 1.294 16

-61 -51 -74 -24 2 -1 -24 0 474 -20

37% -127%

Totaal publieke taken Afval Helmond

4.188

4.410

222

Helmond - Wegen, straten en pleinen Helmond - Onkruidbeheersing Helmond - Reinigen van kolken

1.844 802 0

1.847 709 0

2 -93 0

0% -13%

Totaal publieke taken Reiniging Helmond

2.646

2.555

-91

-4%

Helmond - Gladheid Helmond - Calamiteitendienst Helmond - Container management Helmond - Transporttaak Totaal publieke taken Overige dienstverlening Helmond

173 104 279 0

252 137 193 0

79 32 -86 0

31% 24% -45%

556

581

Helmond - projectkosten Helmond - taakstelling

49 0

96 -85

47 -85

49,10%

Helmond - Totaal 92

Werkelijk 2020

Helmond - kosten buiten begroting

7.440

7.558

118

233

-233

-3% -11% -18% -16% 3% -4% -25%

Extra kosten in verband met Covid-19

Apothekersroute (is niet begroot)

Huur vliering magazijn

Vermarktingsvergoeding pmd - afrekening 2018

Extra opdracht Hortensiapark

Extra opdracht Wesselmanlaan

Landhoofden vrij maken

Extra aanschaf wegafzetting N270

Calamiteiten en schades eigen voertuigen

Nieuw beleidsplan Helmond

Meerwerk (incl. bladcampagne)

GFT-aanbesteding

Monotoring onkruid Papier-transporten kluppels / vooruitgang (is niet begroot)

Diversen

Totaal

233

Covid19-gerelateerde kosten 2020 (bedragen x €1.000) Huis-aan-huisinzameling

Transport & overslag rest-afval

Handling & vermarkting PMD

Out-of-pocketkosten (communicatie / inhuur auto's / etc…

Totale gerelateerde Covid-19 kosten

208

Toelichting resultaten 2020 De verhoging van materieeluren, door meer ingezamelde afvalstromen en een verbeterde en reele bezetting op de inzamelwagens, resulteert in een overschrijding van €60.000 op de huisvuil inzameling. De verbeterde bezetting is ook van toepassing op de papier-inzameling. Verhoging van ingezameld rest-afval en pmd-afval geeft een verhoging op de verwerking- en transportkosten van deze afvalstromen. Vanwege Covid-19 worden ook meer tonnages textiel ingezameld. Deze ontwikkeling gezamenlijk met een verbeterde bezetting zorgt voor verhoogde kosten in de kleding-inzameling. Op de milieustraat Helmond is een afname van ca 37% van het aangeleverde Grof huishoudelijke restafval gerealiseerd ten opzichte van 2019. In totaal ca 2.300 ton. Dit resulteert in een afname van €460.000 aan verwerkingskosten. De kosten voor de onkruidbeheersing Helmond zijn overschreden met €93.000. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door diverse kosten ten behoeve van inhuur en borstelwerkzaamheden die Blink heeft uigevoerd. De nieuwe aanbesteding van areaal Helmond Noord en werken op regiebasis voor een periode van 11 weken resulteert in een overschrijding van €50.000. Daarnaast is de inzet van de Toezichthouder voor Helmond verhoogd met €35.000. En is een derde partij (LC Groen) ingezet om werkzaamheden voor Blink uit te voeren (€15.000).

In 2020 is de dienstverlening winterdienst zeer beperkt geweest in verband met de zachte winter. Hierdoor is een onderschrijding van €79.000 gerealiseerd. Door het nieuwe afvalbeleid van de Gemeente Helmond per 1 januari 2021 heeft er een omruilactie plaatsgevonden per medio december 2020 t/m januari 2021. Dit resulteert in een 3.000 extra uitgegeven mini-containers in de periode december 2020. Een verhoging van ca €90.000 op de begrotingswijziging 2020.

1,60% 93

Dashboard Gemeente:

Helmond

REST-AFVAL – HAH-INZAMELING

Gem. per jaar / per inwoner

Gewicht per container hah-inzameling

180,3

18,8

181,0

18,1

DASHBOARD: HELMOND

ALGEMEEN - INZAMELING

Aantal huishoudens

Aantal inwoners

Huishoudgrootte

40.528

92.432

2,28

39.993

91.524

2,29

Afval per inw. / jaar

Kg afval per huish/jaar

Bronscheiding

332,9

759,3

45,8%

327,9

750,4

44,8%

Aantal containers

Containers REST 80000

1600

70000

1400

60000

1200

50000

1000

40000

800

30000

600

20000

400

10000

200

febr. mrt.

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

KG (tonnen)

1.304

941

1.064

1.164

1.236

1.188

1.345

Containers

69.427 53.000 52.427 56.648 59.194 61.331 71.906 54.795 56.230 55.673 61.817 69.453 721.901 18,8

17,7

20,3

april

20,5

mei

20,9

juni

juli

19,4

aug. sept.

18,7

aug 951

17,4

okt.

jan.

KG / container

Tonnage REST

Hoeveelheid (*1.000kg)

INZAMELING + OVERIGE DIENSTEN (Q4-2020)

sep 962

17,1

nov.

dec.

okt

nov

dec

Totaal

1.000

1.128

1.306

13.589

18,3

18,8

Dashboard Gemeente:

Helmond

GFT - HAH-INZAMELING Gem. per jaar / per inwoner

Gewicht per container inzameling

Gem. per jaar / per inwoner GFT (grof / milieustraat)

92,4 86,3

19,2 18,9

0,0 0,0

Container GFT

Tonnage GFT

50000

1200

45000

Aantal containers

35000

800

30000 25000

600

20000

400

15000 10000

Hoeveelheid (*1.000kg)

1000

40000

PMD

Glas

Papier

Textiel

KCA

Overigen

20,6

20,0

19,1

0,0

0,4

18,4

17,8

18,8

5,2

0,0

0,4

Vervangen Containers

Ingenomen Containers

Repareren Containers

Nieuwe Chip

Overigen

Passen MS

5285

4315

432

217

3575

2315

456

233

200

5000 0

OVERIGEN PER JAAR / PER INWONER - INZAMELING

jan.

febr. mrt.

april

mei

juni

juli

aug. sept.

okt.

nov.

dec.

CMS

KG (tonnen) Containers KG / container

jan

feb

448

388

mrt 764

apr 1.066

mei 950

jun

jul

792

750

aug 705

sep 775

okt 766

nov 685

dec 456

Totaal 8.545

25.801 25.171 37.647 45.719 43.580 38.577 38.979 40.877 44.370 40.936 37.595 37.595 456.847 17,3

15,4

20,3

23,3

21,8

20,5

19,2

17,2

17,5

18,7

18,2

12,1

18,7

Toelichting Gemeente:

Laarbeek

Overzicht van kosten buiten begroting 2020 (bedragen x €1.000) calamiteiten eigen voertuigen

LAARBEEK Laarbeek - Inzameling huisvuil Laarbeek - Transport, op- en overslag huisvuil Laarbeek - PMD Laarbeek - Papier en glas Laarbeek - Incontinentie Laarbeek - Milieustraat Laarbeek - Apothekers

Begroting

Verschil

336 51 188 228 8 642 0

-23 0 -31 13 2 -26 -1

-7% 0% -16% 6% 19% -4%

1.519

1.453

-66

-5%

Laarbeek - Vegen (incl. onkruid)

-2

-4%

Totaal publieke taken Reiniging Laarbeek

-2

Laarbeek - Gladheid Laarbeek - Calamiteitendienst Laarbeek - Containermanagement Totaal publieke taken Overige dienstverlening Laarbeek

0 28 101

9 54 109

129

Laarbeek - Projectkosten Laarbeek - Taakstelling Laarbeek - Totaal Laarbeek - Kosten buiten begroting

Meerwerk BOR-taken (zitten in regulier budget) Extra kosten Covid-19 (incl. beveiligingskosten MS)

Aanbesteding GFT

Vermarktingsvergoeding pmd - afrekening 2018

Calamiteiten eigen voertuigen

Verwerking veegvuil (is niet begroot)

Totaal

verschil %

359 51 219 215 7 668 1

Totaal publieke taken Afval Laarbeek

Werkelijk 2020

Toelichting resultaten 2020 De verhoging van materieeluren in verband met meer ingezamelde afvalstromen en een verbeterde en reele bezetting op de inzamelwagens resulteert in een overschrijding van €23.000 op de huisvuil inzameling. Binnen de Gemeente Laarbeek is er geen verhoging van aangeleverd restafval in 2020. De aanlevering van PMD-afval is verhoogd met ca 10%. Dit geeft een verhoging van €31.000. Op de milieustraat Laarbeek zijn de hoeveelheden aangeleverde tonnages nagenoeg gelijk aan 2019 en dus ook aan de begrotingswijziging 2020. Het scheidingsgedrag is licht verminderd. Hierdoor zien we een lichte toename van de duurdere afvalstromen en dus een stijging van de verwerkingskosten. De dienstverlening calamiteitenbestrijding is gehalveerd tov de begrotingswijziging 2020. Dit resulteert ook in een afname van opbrengststromen binnen deze dienstverlening. Daarnaast zien we ook een afname van mini-containers in 2020 tov 2019. Op beide dienstverleningen is een onderschrijding gerealiseerd.

Covid19-gerelateerde kosten 2020 (bedragen x €1.000) Huis-aan-huisinzameling

Transport & overslag rest-afval

-4%

Handling & vermarkting PMD

8 26 9

95% 48% 8%

Beveiliging MS

Out-of-pocketkosten (communicatie / inhuur auto's / etc…

172

25%

Totale gerelateerde Covid-19 kosten

14 0

27 -19

13 -19

50%

1.719

1.688

-31

-2%

-75 99

Dashboard Gemeente:

Laarbeek

RESTAFVAL - HAH-INZAMELING + GHRA (MILIEUSTRAAT)

Gem. per jaar / per inwoner

Gewicht per container hah-inzameling

111,4

32,0

112,2

32,4

DASHBOARD: LAARBEEK INZAMELING + OVERIGE DIENSTEN (Q4-2020)

Containers REST

Tonnage REST

8000

250

Aantal huishoudens

Aantal inwoners

Huishoudgrootte

9.384

22.530

2,40

9.285

22.333

2,41

Afval per inw. / jaar

Kg afval per huish/jaar

Bronscheiding

513,8

1.233,5

78,3%

494,9

1190,5

77,3%

Aantal containers

ALGEMEEN - INZAMELING

100

200

6000 5000

150

4000 100

3000 2000

Hoeveelheid (*1.000kg)

7000

1000 0

jan.

febr.

mrt.

april

jan

feb

mrt

apr

mei

juni

mei

juli

aug.

jun

jul

sept.

aug

okt.

sep

nov.

okt

dec.

nov

dec

Totaal

KG (tonnen)

102

122

114

108

212

100

102

112

1.347

Containers

2.968

2.884

2.984

3.538

3.426

3.255

6.782

3.294

3.124

3.329

3.251

3.215

42.050

KG / container

34,5

30,8

32,1

34,4

33,2

33,3

31,3

30,3

30,5

30,6

29,2

34,8

101

Dashboard Gemeente:

Laarbeek

GFT - HAH-INZAMELING Gem. per jaar / per inwoner

OVERIGEN PER JAAR / PER INWONER - INZAMELING

Gewicht per container inzameling

Gem. per jaar / per inwoner GFT (grof / milieustraat)

PMD

Glas

Papier

Textiel

KCA

Overigen

39,8

27,3

72,0

0,8

1,6

111,3

35,8

24,7

68,8

0,6

2,5

110,5

Vervangen Containers

Ingenomen Containers

Repareren Containers

Nieuwe Chip

Overigen

Passen MS

826

416

1087

407

86,0

43,6

63,6

69,8

42,4

69,9

CMS Tonnage GFT

7000

350

6000

300

5000

250

4000

200

3000

150

2000

100

1000

jan.

febr.

mrt.

april

mei

juni

juli

aug.

sept.

okt.

nov.

dec.

Hoeveelheid (*1.000kg)

Aantal containers

Container GFT

BEZOEKERS MILIEUSTRAAT 2020 Bezoekers MS tm 4e kw 2020 Gratis

Betalend

1140

1123

jan

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Totaal

KG (tonnen)

190

207

304

175

182

147

155

199

126

1.937

Containers

2.102

1.947

3.314

4.282

6.608

4.290

4.168

3.771

4.002

4.914

3.175

1.868

44.441

KG / container

102

feb

44,5

57,5

48,3

45,9

40,8

43,6

38,8

40,5

39,8

39,5

43,6

881

911

908

884

1040

914

986

721

714

596

590

689

917

762

Betalend

58%

11.405

Gratis

42%

8.295

Bezoekers

100%

19.700

770 1029 731

254 1

Aantal

861

987 789

503 12

103

Toelichting Gemeente:

Nuenen

Overzicht van kosten buiten begroting 2020 (bedragen x €1.000)

NUENEN Nuenen - Inzameling huisvuil Nuenen - Transport, op- en overslag huisvuil Nuenen - PMD Nuenen - Papier en Glas Nuenen - Incontinentie Nuenen - Kleding-inzameling Nuenen - Milieustraat Nuenen - Apothekers

Begroting

Verschil

verschil %

390 72 224 131 14 12 612 1

389 57 196 129 21 11 536 1

-1 -14 -28 -2 7 -1 -76 0

0% -25% -14% -2% 33% -11% -14% -3%

1.455

1.340

-115

-9%

Nuenen - Vegen Nuenen - Onkruidbeheersing

127 160

113 159

-15 -1

-13% 0%

Totaal publieke taken Reiniging Nuenen

287

272

-15

-6%

Nuenen - Gladheid Nuenen - Calamiteitendienst Nuenen - Containermanagement Nuenen - Openbaar Groen

0 21 106 144

7 51 92 99

6 30 -13 -45

94% 58% -14% -46%

Totaal publieke taken Overige dienstverlening Nuenen

271

249

-22

Nuenen - Projectkosten Nuenen - Taakstelling

23 0

26 -21

2.037 56

Totaal publieke taken Afval Nuenen

Nuenen - Totaal Nuenen - Kosten buiten begroting 104

Werkelijk 2020

Monitoring onkruid

Vermarktingsvergoeding pmd - afrekening 2018

Abo-rolcontainers rest-afval

Bladcampagne 2020

Huur vliering mini-containers

Aanbesteding GFT

Aanschaf electrische trekker t.b.v. MS (iom Elma)

Calamiteiten eigen voertuigen

MS kosten divers

Extra kosten Covid-19 (incl. beveiligingskosten MS)

Totaal

Toelichting resultaten 2020 De Covid19-crisis resulteert voor de Gemeente Nuenen een beperkte verhoging van het aantal inzameluren tov de begrotingswijziging 2020. Er is meer rest- en pmd-afval ingezameld waar de transport-, overslag- en vermarktingskosten zijn verhoogd tov de begrotingswijziging 2020. Over 2020 is er op de milieustraat 6% meer afval ingezameld. Dit komt neer op ca 250 ton afval. Deze (meer) tonnages zijn niet gekoppeld aan Covid-19 , omdat we op andere milieustraten afnames zien van aangeleverd afval. Opvallend is ook het verminderd scheidingsgedrag. Aangeleverd Grof huishoudelijke restafval is toegenomen met 13%. In 2020 zijn er ca 200 uur meer veeguren (grote en kleine veegwagen) gedraaid. Dit geeft een overschrijding van ca €15.000. De kosten van calamiteiten blijven onder begrotingswijziging 2020, omdat er aanzienlijk minder calamiteiten zijn geweest in de Gemeente Nuenen dan in 2019. In 2020 zijn er meer dan 300 extra minicontainers uitgezet. Dit zorgt voor een verhoging van de kosten mini-containers en uitzetkosten (€13.000). Een overschrijding van €45.000 op de dienst 'openbaar groen' door een verhoogde hoeveelheid tonnages (600) en een te beperkte begrotingswijziging 2020. Deze is gebasseerd op januari t/m oktober 2019.

November/december 2019 resulteren in verhoogde tonnages, maar daar is bij het opstellen van de begrotingswijziging 2020 geen rekening mee gehouden.

Covid19-gerelateerde kosten 2020 (bedragen x €1.000) Huis-aan-huisinzameling

Transport & overslag rest-afval

Handling & vermarkting PMD

-9%

Beveiliging MS

3 -21

13%

Out-of-pocketkosten (communicatie / inhuur auto's / etc…

Totale gerelateerde Covid-19 kosten

1.866

-170

-9%

-56 105

Dashboard Gemeente:

Nuenen

RESTAFVAL - HAH-INZAMELING + GHRA (MILIEUSTRAAT)

Gem. per jaar / per inwoner

Gewicht per container hah-inzameling

114,8

27,5

106,8

27,0

DASHBOARD: NUENEN INZAMELING + OVERIGE DIENSTEN (Q4-2020)

Containers REST

Tonnage REST

9000

250

106

Aantal inwoners

Huishoudgrootte

9.992

23.186

2,32

9.992

23.186

2,32

Afval per inw. / jaar

Kg afval per huish/jaar

Bronscheiding

470,3

1.091,3

75,6%

446,8

1036,9

76,1%

Aantal containers

ALGEMEEN - INZAMELING

Aantal huishoudens

200

7000 6000

150

5000 4000

100

3000 2000

Hoeveelheid (*1.000kg)

8000

1000 0

jan.

febr.

mrt.

april

jan

feb

mrt

apr

KG (tonnen)

127

107

120

125

Containers

4.452

3.948

4.289

KG / container

28,5

27,1

27,9

mei

juni

mei

juli

aug.

sept.

aug

okt.

sep

nov.

okt

dec.

nov

jun

jul

dec

Totaal

132

129

126

116

141

205

121

126

1.574

4.713

4.649

4.492

4.517

4.361

5.153

7.739

4.485

4.516

57.314

26,6

28,3

28,7

26,5

27,3

26,4

27,5

107

Dashboard Gemeente:

Nuenen

GFT - HAH-INZAMELING Gem. per jaar / per inwoner

OVERIGEN PER JAAR / PER INWONER - INZAMELING

Gewicht per container inzameling

Gem. per jaar / per inwoner GFT (grof / milieustraat)

PMD

Glas

Papier

Textiel

KCA

Overigen

37,5

35,2

50,7

0,0

1,9

112,0

34,7

31,3

49,9

4,9

2,1

99,6

Vervangen Containers

Ingenomen Containers

Repareren Containers

Nieuwe Chip

Overigen

Passen MS

705

149

588

423

156

590

77,3

31,1

41,0

74,2

30,1

69,9

CMS Container GFT

Tonnage GFT 300

9000

250

Aantal containers

8000 7000

200

6000 5000

150

4000

100

3000 2000

1000 0

jan.

febr.

mrt.

april

mei

juni

juli

aug.

sept.

okt.

nov.

dec.

Hoeveelheid (*1.000kg)

10000

BEZOEKERS MILIEUSTRAAT 2020

Bezoekers MS tm 4e kw 2020 Gratis

1187

jan

108

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

744

Totaal

KG (tonnen)

115

263

203

162

269

135

148

111

127

1.807

Containers

2.532

2.501

3.061

7.171

6.255

5.643

9.348

5.430

5.675

4.010

3.648

2.807

58.081

KG / container

35,6

35,5

37,7

36,6

32,4

28,8

24,9

26,1

27,7

34,8

33,6

31,1

784

997

1223

1092 933

980

649

345 1

494

490

388

372

381

Aantal

Betalend

68%

11.107

Gratis

32%

5.128

Bezoekers

100%

16.235

Betalend

584

882

831

805

606

432

362

351

323

109

Toelichting Gemeente:

Someren

Overzicht van kosten buiten begroting 2020 (bedragen x €1.000)

SOMEREN Someren - Inzameling huisvuil Someren - Transport, op- en overslag huisvuil Someren - PMD Someren - Papier en glas Someren - Kleding-inzameling Someren - Incontinentie Someren - Milieustraat

Begroting

Verschil

verschil %

320 49 157 110 11 14 552

300 47 133 118 11 19 842

-20 -2 -24 8 0 6 289

-7% -4% -18% 7% 0% 28% 34%

1.211

1.469

257

18%

Someren - Vegen Someren - Onkruidbeheersing

50 88

65 96

15 8

23% 9%

Totaal publieke taken Reiniging Someren

138

161

14%

Someren - Gladheid Someren - Calamiteitendienst Someren - Containermanagement Someren - Openbaar groen Someren - Transporttaak Totaal publieke taken Overige dienstverlening Someren

0 22 84 0 0

0 37 74 2 0

0 15 -10 2 0

40% -14% 100%

107

114

Someren - Projectkosten Someren - Taakstelling

12 0

20 -20

8 -20

39%

1.469

1.743

275

16%

-69

Totaal publieke taken Afval Someren

Someren - Totaal 110

Werkelijk 2020

Someren - Buiten begroting

Verwerking veegvuil (is niet begroot)

Vermarktingsvergoeding pmd - afrekening 2018

Transport & overslagkosten papier

Beveiligingscamera's

Huur vliering mini-containers

Meerwerk BOR-taken (zitten nog in regulier budget) Extra kosten Covid-19 (incl. beveiligingskosten MS)

Aanbesteding GFT

Bestrating MS

Calamiteiten eigen voertuigen

Totaal

Toelichting resultaten 2020 De verhoging van materieeluren in verband met meer ingezamelde afvalstromen en een verbeterde en reele bezetting op de inzamelwagens resulteert in een overschrijding van €20.000 op de huisvuil inzameling. Binnen de Gemeente Someren is er geen verhoging van aangeleverd restafval in 2020. De aanlevering van PMD-afval is verhoogd met ca 7%. Dit geeft een verhoging van €24.000. De aangeleverde tonnages op de milieustraat Asten/ Someren met 45% gedaald. Dit door de verhoging van de poorttarieven per 1/1/2020 die niet in de begrotingswijziging 2020 zijn meegenomen. Deze afname resulteert in een reductie op verwerkingsen transportkosten tot €289.000. De onderschrijding binnen de reinigingstaken is een resultante van minder gerealiseerde uren van de veegwagens en wave (onkruidbestrijding). Deze dienst is klimaat afhankelijk. Er is een lichte overschrijding van de post 'containermanagement'; door een kleine toename van uitgezette mini-containers. Daarnaast zijn er minder uitrukken geweest voor de calamiteitenbestrijding dan in de begrotingswijziging 2020 zijn opgenomen.

Covid19-gerelateerde kosten 2020 (bedragen x €1.000) Huis-aan-huisinzameling

Transport & overslag rest-afval

Handling & vermarkting PMD

Beveiliging MS

Out-of-pocketkosten (communicatie / inhuur auto's / etc…

Totale gerelateerde Covid-19 kosten

111

Dashboard Gemeente:

Someren

RESTAFVAL - HAH-INZAMELING + GHRA (MILIEUSTRAAT)

Gem. per jaar / per inwoner

Gewicht per container hah-inzameling

86,1

29,1

109,6

28,1

DASHBOARD: SOMEREN INZAMELING + OVERIGE DIENSTEN (Q4-2020)

Containers REST

Tonnage REST 250

7000

Aantal huishoudens

Aantal inwoners

Huishoudgrootte

8.130

19.376

2,38

7.986

19.322

2,42

Afval per inw. / jaar

Kg afval per huish/jaar

Bronscheiding

393,3

937,2

78,1%

477,8

1156,1

77,1%

Aantal containers

ALGEMEEN - INZAMELING

112

200

6000 5000

150

4000 100

3000 2000

1000 0

jan.

febr.

jan

feb

mrt.

april

mrt

apr

mei

juni

mei

juli

jun

aug.

jul

sept.

aug

okt.

sep

nov.

okt

dec.

nov

Hoeveelheid (*1.000kg)

8000

dec

Totaal

KG (tonnen)

100

207

108

105

1.264

Containers

3.434

3.098

3.071

7.089

3.482

3.558

3.241

3.276

3.188

3.230

3.320

3.392

43.379

KG / container

29,2

28,8

29,1

29,2

31,1

29,5

29,4

28,2

28,3

29,2

29,6

27,7

29,1

113

Dashboard Gemeente:

Someren

GFT - HAH-INZAMELING Gem. per jaar / per inwoner

OVERIGEN PER JAAR / PER INWONER - INZAMELING

Gewicht per container inzameling

Gem. per jaar / per inwoner GFT (grof / milieustraat)

PMD

Glas

Papier

Textiel

KCA

Overigen

33,5

27,5

54,3

11,0

1,0

46,0

31,0

24,6

57,1

8,9

1,5

104,9

91,9

39,6

41,9

78,9

41,2

61,3

CMS Tonnage GFT

7000

300

Vervangen Containers

Ingenomen Containers

Repareren Containers

Nieuwe Chip

Overigen

Passen MS

6000

250

407

333

385

400

5000

200

4000

150

3000

100

2000

BEZOEKERS MILIEUSTRAAT 2020

1000 0

Hoeveelheid (*1.000kg)

Aantal containers

Container GFT

jan.

febr.

mrt.

april

mei

juni

juli

aug.

sept.

okt.

nov.

dec.

Bezoekers MS tm 4e kw 2020 Gratis

364

867 454

jan KG (tonnen)

114

139

feb 68

mrt 156

apr 182

mei 161

jun

jul

164

240

aug 127

sep 155

okt 129

nov 129

dec 132

854

Totaal 1.781

Containers

3.199

1.549

3.759

4.155

4.226

4.298

5.837

3.575

4.259

3.339

3.529

3.293

45.018

KG / container

43,4

43,9

41,4

43,9

38,1

41,2

35,5

36,3

38,5

36,4

40,2

39,6

639

565

728

447

527

503

Aantal

Betalend

53%

6.770

Gratis

47%

5.926

Bezoekers

100%

12.696

366

456

855 658

Betalend

593

376

410

360

512 205 7

364

510

485

598

115

Adres Gerstdijk 1 5704 RG Helmond

Contact Klantenservice: 0800 - 0492 E-mail: klantenservice@mijnblink.nl Website www.mijnblink.nl

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Asten&id=c4e6e4d4-5115-4789-86a4-500a44241a0d