GR24.07.04B Kadernota 2025

4.4.5.

Indexatie begroting 2025

Nieuwe wens 2025

-405.000 S

Onze methodiek van indexeren heeft ervoor gezorgd dat de indexering de afgelopen jaren niet gelijk loopt met de werkelijke indexatie. Dit geldt voor zowel de uitgaven als de inkomsten. Wanneer we terugkijken naar de jaren 2022-2024 zien we dat de indexering van inkomsten waaronder onroerendezaakbelasting is achtergebleven met 7,45%. In deze kadernota zijn de inkomsten waaronder de tarieven voor afval, riool en onroerendezaakbelasting verhoogd met 7,5% conform de uitgangspunten. In aanloop naar de begroting wordt de methodiek van indexatie nader bekeken. Door de indexatie aan te passen wordt een voordeel verwacht van € 405.000,=. Nadere uitwerking vindt plaats bij de begroting 2025.

Wat mag het kosten? Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de Begroting 2024 naar de nieuwe stand in de Begroting 2025 weer. Nadelen worden weergegeven met een Bij een aantal onderwerpen zijn de bedragen in de tabel 'Wat mag het kosten?' verdeeld over meerdere programma's. Dit geldt bijvoorbeeld voor 'verhoging deelnemersbijdrage MRE', 'actualiseren meerjaren onderhoudsplanningen (mjop)' en 'Meicirculaire 2024'. Begroting Meerjarenbegroting bedragen x € 1.000

2025

2026

2027

2028

Originele begroting

34.749

31.867

32.151

32.482

-72

-72

-72

-72

34.679

31.797

32.079

32.410

1.381

1.136

1.045

977

-11

-11

-11

Turap voorjaar 2024 Saldo na 1e Tussenrapportage 2024 Kadernota 2025 Ontwikkelingen / nieuwe wens 1.1.3.

Verhoging deelnemersbijdrage MRE

-11

2.2.1.

Actualiseren visie bebouwingsconcentraties (i)

30

2.2.2.

Structuurvisie Kwaliteitsverbetering (i)

30

2.4.6.

Opstellen bomenrenovatieplan (i)

15

3.1.10. Groeiplan taalontwikkeling (i)

10

3.1.9.

Projectleider Versterken Sociale Basis (i)

68

68

4.2.1.

Bijdrage Land van de Peel

-25

-25

-25

-25

4.3.1.

Nieuw financieel systeem

-39

-39

-39

-39

4.3.2.

Deelnemersbijdrage ICT NML ontwikkelingen

-13

-13

-13

-13

4.3.3.

Incidentele lasten automatisering

4.4.1.

Meicirculaire 2024

258

944

920

853

4.4.2.

Opbrengst OZB

107

107

107

107

4.4.3.

Rentekosten

-150

-300

-300

-300

4.4.4.

Inzet reserves als structureel dekkingsmiddel

696

4.4.5.

Indexatie begroting 2025

405

405

405

405

1.381

1.136

1.045

977

36.060

32.933

33.124

33.387

Kadernota 2025 Saldo na Kadernota 2025

31

Bijlage Niet opgenomen wensen Toelichting activiteit

Bedrag I/S

Extra formatie griffie

46.000

S

n de formatie c.q. SWOT-analyse 2023 is voor de basis op orde en een toekomstbestendige griffie-organisatie voor de ondersteuning van de raad extra benodigde formatie ingeschat op 1,5-2 fte. In 2024 is gestart met 1 extra fte voor een raadsadviseur/commissiegriffier. Deze uitbreiding wordt in 2024 geëvalueerd, een verdere ontwikkeling wordt voorzien om de positie van de raad structureel op orde te houden en te versterken Extra formatie SWOT organisatie P.M. S Gewenste extra formatie organisatie naar aanleiding van traject 'basis op orde' vanuit het SWOT traject dat met Wagenaar Hoes is doorlopen. Op de plank ligt nog: Formatie t.b.v. verdere ambitie 6,2 fte + de PM fte + ‘overig nog nader in te vullen of afhankelijk van Rijksmiddelen'. Reconstructie gedeelte Vlosbergweg

1.920

S

Het doodlopende gedeelte van de Vlosbergweg (tussen Smientweg en N297) is opgebouwd uit meerdere slijtlagen die door de jaren heen over een onbekende funderingslaag zijn gedraaid. Doordat deze weg niet degelijk is opgebouwd zit er een permanente spoorvorming in waarin water blijft staan. Om dit gedeelte van de Vlosbergweg te voorzien van een toekomstbestendige wegconstructie dient de huidige constructie volledig te worden verwijderd en dient er een nieuwe constructie te worden aangebracht. Er is een raming opgesteld om inzichtelijk te krijgen wat de reconstructie zou kosten. De reconstructie is geraamd op € 96.000,=. De constructie heeft een afschrijvingstermijn van 50 jaar waarmee er jaarlijks € 1.920,= wordt afgeschreven. In 2025 wordt gestart met de uitvoering. De afschrijvingstermijn start vanaf 2026. Reconstructie Waardjesweg 46.400 S In 2023 heeft onderzoeksbureau Kiwa KOAC een verhardingsonderzoek uitgevoerd naar de structurele en functionele kwaliteit van de Waardjesweg. Op basis van de onderzoekgegevens is ook een verhardingsadvies opgesteld voor het benodigde structurele onderhoud. Uit het onderzoek is gebleken dat de wegconstructie geen structurele restlevensduur meer heeft. Er wordt een reconstructiemaatregel geadviseerd. Op basis van het advies is een raming opgesteld om inzichtelijk te krijgen wat de reconstructie zou kosten.

De reconstructie is geraamd op € 2.320.000,=. De constructie heeft een afschrijvingstermijn van 50 jaar waarmee er jaarlijks € 46.400,= wordt afgeschreven. In 2026 wordt gestart met de voorbereiding en in 2027 met de uitvoering. De afschrijvingstermijn start vanaf 2028.

33

Reconstructie Venbergweg

9.600

S

In 2023 heeft onderzoeksbureau Kiwa KOAC een verhardingsonderzoek uitgevoerd naar de structurele en functionele kwaliteit van de Venbergweg (kruising Brand tot wegversmalling na Legro). Op basis van de onderzoekgegevens is ook een verhardingsadvies opgesteld voor het benodigde structurele onderhoud. Uit het onderzoek is gebleken dat de wegconstructie geen structurele restlevensduur meer heeft. Er wordt een reconstructiemaatregel geadviseerd. Op basis van het advies is een raming opgesteld om inzichtelijk te krijgen wat de reconstructie zou kosten. De reconstructie is geraamd op € 480.000,=. De constructie heeft een afschrijvingstermijn van 50 jaar waarmee er jaarlijks € 9.600,= wordt afgeschreven. in 2025 wordt gestart met de uitvoering. De afschrijvingstermijn start vanaf 2026. Onderhoud speelvoorzieningen 10.000 S Voorstel is om het onderhoudsbudget voor spelen te verhogen. Door alleen instandhouding kunnen we de kwaliteit nagenoeg niet meer handhaven. Daarnaast zijn er in de laatste jaren meerdere nieuwe speellocaties gerealiseerd in nieuwe wijken (op basis van projectenbudget), maar is het onderhoudsbudget al meerdere jaren niet verhoogd. Investeringen speeltoestellen P.M. I Voor investeringen in of nieuwe plaatsing van speeltoestellen is het huidige budget nihil. Hiermee kunnen geen wensen/ verzoeken voor bewoners ingewilligd worden.

We maken eerst een nieuw speelbeleidsplan en daaruit volgt een investeringsplanning. Voorlopig p.m. ramen. Reconstructie Meijelseweg 76.000 S In 2023 heeft onderzoeksbureau Kiwa KOAC een verhardingsonderzoek uitgevoerd naar de structurele en functionele kwaliteit van de Meijelseweg. Op basis van de onderzoekgegevens is ook een verhardingsadvies opgesteld voor het benodigde structurele onderhoud. Uit het onderzoek is gebleken dat de wegconstructie geen structurele restlevensduur meer heeft. Er wordt een reconstructiemaatregel geadviseerd. Op basis van het advies is een raming opgesteld om inzichtelijk te krijgen wat de reconstructie zou kosten. De reconstructie is geraamd op € 3.800.000,=. De constructie heeft een afschrijvingstermijn van 50 jaar waarmee er jaarlijks € 76.000,= wordt afgeschreven. In 2025 wordt gestart met de voorbereiding en in 2026 met de uitvoering. De afschrijvingstermijn start vanaf 2027. Vervangen kunstgrasvelden Olympia Boys en ONDO 61.924

S

Vervanging toplaag en sporttechnische laag kunstgrasvelden Olympia Boys en ONDO. Betreft de extra kosten bovenop de kosten die zijn opgenomen in de privatiseringsovereenkomst. Bij het opstellen van de privatiseringsovereenkomst zijn er geen afspraken gemaakt over de sporttechnische laag. Aanleg nieuw kunstgrasveld Olympia Boys gepland voor 2025. Investeringskrediet in 2025 benodigd van € 347.200,=. Afschrijvingslasten vanaf 2026: € 30.291,=. Aanleg nieuw kunstgrasveld ONDO gepland voor 2026. Investeringskrediet in 2026 benodigd van € 362.000,=. Afschrijvingslasten vanaf 2027: € 61.924,=.

34

Uitbreiding formatie Gezins- en jongerencoaches

60.264

S

Wens voor structurele uitbreiding van formatie met 0.5 FTE voor de Gezins- en jongerencoaches (GJC). Op dit moment beschikken we over 5.5 FTE GJC wat we inkopen bij de GR Peelgemeenten. We beschouwen de huidige 5.5 FTE als te weinig FTE om recht te doen aan de toenemende complexiteit van zorgvragen en casuïstiek. De zorgzwaarte van de casuïstiek in Asten (maar Nederland breed) wordt steeds zwaarder, waardoor er meer intensieve inzet vanuit het sociale team gevraagd wordt. Daarnaast is het een uitdrukkelijke wens om bij te dragen aan de toekomstbestendigheid van de zorg en hulpverlening door in te zetten op kwaliteit van zorg en versterken van het voorliggend veld (voor het afgeven van beschikkingen). Door 0.5 FTE GJC toe te voegen ontstaat er noodzakelijke ruimte om te investeren op het gebied van casuïstiek, kwaliteit en versterking voorliggend veld en sociale basis. Structurele meerkosten vanaf 2025 zijn € 60.264,=. Behoud cursusaanbod versterken basisvaardigheden inwoners 16.896 S De landelijke gelden vanuit de Wet educatie en beroepsonderwijs worden vanaf 2025 minder. Om het bestaande cursusaanbod in Asten en Someren in stand te kunnen houden in het kader van preventie is daarom naar verwachting een lokale investering nodig.

Financieel gezien zou de aanpak van deze problemen de gemeente potentieel veel meer kunnen kosten dan het preventief inzetten op het versterken van basisvaardigheden. Het gaat hier om een autonome ontwikkeling, namelijk de vermindering van rijksgelden voor het cursusaanbod voor het versterken van basisvaardigheden. Er bestaat een mogelijkheid dat er bij de meicirculaire middelen vrijkomen voor laaggeletterdheid, dit staat nog niet vast. Cultuureducatie voortzetten 14.656

S

Het College van B&W heeft dit jaar (2024) een intentieverklaring getekend met betrekking tot deelname aan Cultuureducatie met Kwaliteit 4. Met het tekenen van de intentieverklaring heeft het college aangegeven voornemens te zijn om deel te blijven nemen aan cultuureducatie. Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) is een landelijk programma gericht op de verankering van cultuureducatie in het onderwijs. Gemeente Asten neemt hier samen met gemeente Someren, scholen en cultuurinstellingen al jaren aan deel. Op dit moment nemen we deel aan CmK3. Deze samenwerking loopt van 2021 tot en met 2024. CmK4 start in 2025 en duurt tot en met 2028. Vanaf 2025 is er geen budget om opnieuw deel te nemen aan cultuureducatie. Voor de periode van CmK4 (2025 t/m 2028) is jaarlijks een bedrag van € 14.655,70 nodig. In totaal is er een bedrag van € 58.622,80 (14.655,70 x 4) nodig om deel te kunnen nemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit 4. Overeenkomst 'Uniek Sporten in de Peel' voortzetten 14.311 S Gemeente Asten participeert sinds 2019 in Uniek Sporten de Peel. Concreet betekent dit dat we een financiële bijdrage leveren en ambtelijk deelnemen in de stuurgroep. De samenwerkingsovereenkomst loopt dit jaar af.

Om in Uniek Sporten de Peel te kunnen blijven participeren is een structureel budget nodig waarmee we het gevraagde activiteitenbudget en de uren van de Uniek Sporten buurtsportcoach en regiocoördinator kunnen realiseren. De duur van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst is nog niet bekend, daarnaast zijn we nog in gesprek met de betrokken gemeenten over de exacte jaarlijkse bijdrage. Voorlopig kan worden uitgegaan van een structureel bedrag van € 14.311,=.

35

Binnensport Asten

600.000 S

Sport- en zwembadcomplex de Schop, de gymzaal aan de Schoolstraat en die van het Varendonck College zijn verouderd. We realiseren een passende binnensportaccommodatie inclusief overdekt zwembad in de kern Asten die weer minimaal 40 jaar meegaat. De opdracht wordt in 3 fasen uitgevoerd: fase 1 van vooronderzoek, fase 2 van locatieen scenariokeuze en fase 3 van realisatie. Uit de context analyse en de technische inventarisatie is te herleiden dat voor eventuele renovatie van de locatie De Schop en Schoolstraat een investering benodigd is van ca. € 14.000.000,= en bij eventuele nieuwbouw van de Schop en de Schoolstraat al snel een investering benodigd is van € 24.000.000,=. Deze investeringen zullen leiden tot een extra jaarlijkse kapitaalslast van ca. € 350.000,= per jaar tot € 600.000,= per jaar (exclusief rentekosten). De verwachting is dat vanaf 2029 (een jaar na afronding van de investering) rekening gehouden moet worden met deze extra kapitaallasten. Uitvoeringskosten GR Peelgemeenten en Data-analist 90.000 S Formatie gedragswetenschapper € 59.000,= Wens voor structurele urenuitbreiding van de functie van gedragswetenschapper binnen het Sociaal Team Asten van 10 naar 24 uur om de benodigde kwaliteitsslag te kunnen maken. De gedragswetenschapper is in dienst va de GR Peelgemeenten en nu betalen we als gemeente Asten al voor 0.28 FTE.

We willen vanaf 2025 een structurele urenuitbreiding van 0.39 FTE naar een totaal van 0.67 FTE inzet gedragswetenschapper in het Sociaal Team Asten. In 2024 heeft deze urenuitbreiding al plaatsgevonden en deze is bekostigd door incidentele gelden namens alle Peelgemeenten van de GR Peelgemeenten. Deze urenuitbreiding staat opgenomen in de 1e begrotingswijziging van de GR Peelgemeenten in 2024. De urenuitbreiding van de gedragswetenschapper voor 2025 is opgenomen in de concept begroting van de GR Peelgemeenten 2025. Formatie data analyse € 31.000,= Vanuit het programma en de strategie op gebied van informatie gedreven werken is de stijgende behoefte aan data engineer capaciteit zichtbaar. Uitbreiding is dus gewenst maar ook noodzakelijk om de volgende stappen te kunnen zetten op het gebied van informatie gedreven werken. Regionale schaalsprong Brainport P.M. De Brainport-regio zit midden in een schaalsprong. Hoewel deze schaalsprong op dit moment al een substantieel effect heeft op ontwikkelingen in Asten, is de verwachting dat deze effecten de komende jaren alleen maar gaan toenemen. Naast de diverse uitdagingen die deze schaalsprong met zich meebrengt, biedt het ook kansen voor Asten. Bijvoorbeeld kansen om meer of extra woningbouw en bedrijventerreinen te ontwikkelen.

Het feit dat op dit moment grondexploitaties voor woningbouw (maar ook voor bedrijventerreinen) steeds vaker negatief zijn, door allerlei (externe) oorzaken, maakt dat meer woningbouwprojecten ook betekent dat deze steeds vaker een negatief effect gaan hebben op onze reservepositie. Ontwikkeling Floraplein verplaatsen bushaltes 35.000 I Ten behoeve van de realisatie van het project Ontwikkeling Floraplein (verplaatsen Aldi naar locatie Floraplein) bestaat het voornemen van de initiatiefnemer (Aldi) en de gemeente om de bushaltes grenzend aan het Floraplein en de Tuinstraat te verplaatsen. De geraamde kosten van deze verplaatsing zijn € 60.000,=. Hieraan draagt de Aldi € 25.000,= bij, waardoor er een bedrag van € 35.000,= resteert voor de gemeente.

36

Werk- en vergaderfaciliteiten

10.000

S

Updaten en uitbreiden van de werk- en vergaderfaciliteiten zowel op het gemeentehuis als voor thuiswerken. Subsidie verenigingen ter compensatie van OZB

20.000

S

In het coalitieakkoord is opgenomen dat we een lastenverlichting willen bereiken voor verenigingen met een eigen accommodatie. Zij betalen op dit moment een hoger OZB tarief dan een particulier. Dit is mogelijk door het verlenen van een subsidie. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet voldaan worden aan nader op te stellen voorwaarden. Er is een inschatting gemaakt van het totaal toe te kennen subsidiebedrag.

37