GR22.11.09B Begroting 2023.pdf

bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

Lasten

-48.970 -48.343 -47.640 -47.474

1. Bestuur en Veiligheid

-3.678

-3.559

-3.527

-3.485

2. Ruimtelijk Domein

-10.150

-10.211

-9.862

-9.844

3. Sociaal Domein

-22.772

-22.522

-22.546

-22.410

4. Financiën, Control en Economie

-1.658

-1.188

-1.232

-1.267

Algemene dekkingsmiddelen

-296

-496

-496

-496

Onvoorzien

-55

0

0

0

-10.361

-10.367

-9.977

-9.972

0

0

0

0

Overhead Vennootschapsbelasting

96

Baten

47.152

47.742

48.154

46.157

392

392

392

392

2. Ruimtelijk Domein

5.132

5.121

5.080

5.065

3. Sociaal Domein

6.301

6.143

6.095

6.063

4. Financiën, Control en Economie

1.218

1.235

1.058

1.118

Algemene dekkingsmiddelen

32.758

33.586

34.262

32.246

Overhead

1.351

1.264

1.268

1.273

-1.818

-601

514

-1.318

Stortingen in reserves

-502

-505

-327

-387

Onttrekkingen aan reserves

2.363

1.333

469

397

Mutaties reserves

1.861

828

142

10

43

227

656

-1.308

1. Bestuur en Veiligheid

Saldo van baten en lasten

Resultaat

Door de voorgeschreven uitsplitsing van Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien sluiten de bedragen uit bovenstaande tabel niet één op één aan bij de totalen uit de individuele programma's. Een toelichting op de wijzigingen in de begroting is onderdeel van 'Wat mag het kosten?' zoals opgenomen in het programmaplan. Overzicht algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten die vrij besteedbaar zijn. Het voorzieningenniveau in de gemeente wordt onder meer bekostigd door de algemene dekkingsmiddelen. Begroting bedragen x € 1.000

2023

Meerjarenbegroting 2024

2025

2026

Lasten

-296

-496

-496

-496

Lokale heffingen

-296

-296

-296

-296

-200

-200

-200

Saldo van de financieringsfunctie Baten

32.758

33.586

34.262

32.246

Algemene uitkeringen

27.543

28.372

29.054

27.038

30

30

30

30

5.153

5.153

5.153

5.153

31

31

25

25

32.462

33.091

33.766

31.750

Dividend Lokale heffingen Saldo van de financieringsfunctie Resultaat

97

Toelichting op het overzicht baten en lasten a. Gerealiseerde bedragen 2021, begroting 2022 na wijziging en begroting 2023 (inclusief verschillenanalyse) ter vergelijking. Jaarrekening 2021

Omschrijving

Begroting 2022 na wijziging

Begroting 2023

Verschil 2022 / 2023

1. Bestuur en Veiligheid

-7.896.595

-8.587.779

-10.395.471

-1.807.692

2. Ruimtelijk Domein

-4.014.764

-4.760.957

-5.113.170

-352.213

3. Sociaal Domein

-13.749.272

-14.381.559

-16.470.682

-2.089.123

4. Financiën, Control en Economie

28.883.639

27.730.296

32.022.027

4.291.731

3.223.008

0

42.703

42.703

Resultaat

Verschillenanalyse Programma 1

Bestuur en Veiligheid

-1.807.692

nadeel

Onderwerp Voorjaarsnota 2023

Toelichting De in de voorjaarsnota 2023 geschetste ontwikkelingen zijn financieel vertaald in de begroting 2023. Het betreft voornamelijk extra budget voor uitbreiding uren i.v.m. omgevingswet, uitbreiding uren i.v.m. versnellingsagenda, formatie planregisseur etc.

Verschil -682.535

nadeel

Incidentele kredieten

Er zijn in 2023 minder incidentele kredieten beschikbaar gesteld ten opzichte van 2022. Per saldo is dit geen voordeel omdat bij mutaties reserve (programma 4) minder wordt onttrokken en er dus een nadeel ontstaat.

208.000 voordeel

Archief

Overdracht dossiers en correspondentiearchief naar streekarchief (RHCe) incidenteel.

-82.500

nadeel

Wethouderspensioenen In 2022 is incidenteel een bedrag vrijgevallen uit de voorziening wethouders pensioenen. In 2023 komt dit niet meer terug.

-500.000

nadeel

Overige

Overige baten en lasten op dit programma door kleinere verschillen.

Apparaatskosten

Meer apparaatskosten dan begroot.

98

41.379 voordeel -792.036

nadeel

Programma 2

Ruimtelijk domein

-352.213

nadeel

Onderwerp Voorjaarsnota 2023

Toelichting De in de voorjaarsnota 2023 geschetste ontwikkelingen zijn financieel vertaald in de begroting 2023. Het betreft voornamelijk extra budget voorbereiding opknappen/herinrichten Ploegmakerspark, invoering Omgevingswet etc.

Verschil -728.050

nadeel

Incidentele kredieten

Er zijn in 2023 minder incidentele kredieten beschikbaar gesteld ten opzichte van 2022. Per saldo is dit geen voordeel omdat bij mutaties reserve (programma 4) minder wordt onttrokken en er dus een nadeel ontstaat.

99.934 voordeel

Fietspaden

Voorbereidingskosten veilige fietsverbinding naar bedrijventerrein Zuid-Oost Brabant in Helmond. Taakmutaties uit de septembercirculaire, per saldo neutraal omdat de algemeen uitkering toeneemt (voordeel).

-50.000

nadeel

-57.538

nadeel

Uitvoering klimaatakkoord

In 2022 is voor uitvoering klimaatakkoord incidenteel een bedrag geraamd. Dit bedrag is ontvangen van het Rijk (meicirculaire 2022). De uitgaven komen in 2023 niet terug.

169.204 voordeel

ODZOB

De kosten van ODZOB zijn in 2023 lager dan 2022. Dit komt voornamelijk doordat er in 2022 incidenteel meer inzet van ODZOB nodig is in verband met uitstel omgevingswet.

130.000 voordeel

Overige

Overige baten en lasten op dit programma door kleinere verschillen.

33.423 voordeel

Apparaatskosten

Minder apparaatskosten dan begroot.

50.814 voordeel

Programma 3

Sociaal Domein

-2.089.123

nadeel

Onderwerp Voorjaarsnota 2023

Toelichting De in de voorjaarsnota 2023 geschetste ontwikkelingen zijn financieel vertaald in de begroting 2023. Het betreft voornamelijk uitvoeringskosten GR Peelgemeenten, zorgkosten, uitbreiding uren jongerenwerk/maatschappelijk werk, schuldhulp formatie jeugd, vooronderzoek binnensport, herijking gemeentefonds (jeugdzorg) etc.

Verschil -1.755.467

nadeel

Zorgkosten Jeugd

Minder kosten jeugdhulp. Dit komt vooral doordat er met de systeemaanbieders nieuwe afspraken over de financiering gemaakt zijn voor 2023. Stijging kosten GGD door meer kinderen 0-4 jaar. Verder stijging door index, toename inwoneraantallen en nieuwe taak prenatale screening.

Septembercirculaire 2022

GGD

99

262.625 voordeel

-43.084

nadeel

Energietoeslag

In 2022 zijn lasten geraamd voor energietoeslag (middelen zijn ontvangen vanuit het gemeentefonds). Deze uitgaven zijn niet geraamd in 2023.

527.384 voordeel

Beschermd wonen

In 2022 is incidenteel voordeel gerealiseerd op beschermd wonen, dit voordeel komt niet terug in 2023.

-757.500

nadeel

Sportvelden

Actualisatie onderhoud sportvelden.

-125.000

nadeel

Compensatie

Compensatie inwoners, instellingen, verenigingen. Overige baten en lasten op dit programma door kleinere verschillen.

-100.000

nadeel

Apparaatskosten

Meer apparaatskosten dan begroot.

-168.817

nadeel

Programma 4

Financiën, Control en Economie

4.291.731

nadeel

Onderwerp Voorjaarsnota 2023

Toelichting De in de voorjaarsnota 2023 geschetste ontwikkelingen zijn financieel vertaald in de begroting 2023. Het betreft voornamelijk voordeel meicirculaire 2022 en onttrekkingen uit reserves.

Verschil 3.437.872 voordeel

Toerisme en recreatie

Structurele subsidie toeristische-recreatieve evenementen opnemen in subsidieprogramma Toerisme en Recreatie.

-10.000

nadeel

Incidenteel krediet om het recreatieve en toeristisch potentieel van Asten, Heusden en Ommel optimaal te benutten .

-150.000

nadeel

Grondbedrijf

De bijdrage van het grondbedrijf voor apparaatskosten is lager (ervaringscijfers).

-163.882

nadeel

Algemene uitkering: meicirculaire 2022

Dit betreft enerzijds meerjarenontwikkeling algemene uitkering welke al is verwerkt o.b.v. voorgaande circulaires.

-1.478.925

nadeel

Overige

70.736 voordeel

De consequenties van de meicirculaire zoals opgenomen in de voorjaarsnota 2023 zijn ongewijzigd. Hier ontstaat een nadeel omdat onder het kopje voorjaarsnota al voordelen zijn meegenomen. Dit geldt eveneens voor de incidentele budgetten 2022 (uit de algemene uitkering) die op de diverse programma's tot een voordeel leiden en in dit programma nadelig zijn (per saldo neutraal) Algemene uitkering: septembercirculaire 2022

De algemene uitkering volgens de septembercirculaire 2022. Hierin zijn ook opgenomen de taakmutaties die elders als last zijn geraamd.

100

624.034 voordeel