GR22.07.11B Voorjaarsnota 2023.pdf
Tekst van het document
Welke beleidsnota’s zijn relevant? N.v.t.
Activiteiten en planning Activiteit
Planning
1. Aanpassing huisvesting Het gemeentehuis moet worden aangepast gericht op veilige uitoefening van taken op het gebied van Ondermijnende Criminaliteit (verplaatsing teams). Daarvoor zijn enkele kleine verbouwingen nodig. 2. Aanschaf technische voorzieningen Door veroudering, de gevolgen van anders werken (mede door Corona) en veilige publieke taak voor bestuur en organisatie is het nodig om nieuwe (flexibel inzetbare) technische voorzieningen aan te schaffen. Denk daarbij aan discussiesysteem, schermen e.d.). We inventariseren nu de behoefte en mogelijkheden. Zodra de resultaten bekend zijn, nemen we een exacte raming op in de begroting. 3. Aanschaf auto’s toezichthouders en handhavers Er worden auto’s (elektrisch) aangeschaft om inzet van privéauto’s door toezichthouders en handhavers te eindigen. Dit is niet veilig naar de huidige omstandigheden. 4. Overig Daarnaast voeren we tal van andere activiteiten uit gericht op protocollen, vaardigheden, veiligheidsscans en bijbehorende maatregelen van ruimtes, zoals raadzaal (in dialoog met de raad), huisvesting bestuurders en dergelijke. De kosten daarvan hangen af van de conclusies en besluiten daarover. Elke inschatting nu is te willekeurig, reden om P.M. op te nemen.
2022
2022
2023
2023
28
Wat mag het kosten? Meerjarenbegroting Structurele kosten
Nieuwe wensen 2023-2026 2023 2024 2025 2026
1. Aanpassing huisvesting 2. Aanschaf technische voorzieningen 3. Aanschaf auto’s toezichthouders en handhavers 4. Overig
6.900 P.M. 27.968
6.900 P.M. 27.968
6.900 P.M. 27.968
6.900 P.M. 27.968
P.M.
P.M.
P.M.
P.M.
Totaal structureel
34.868
34.868
34.868
34.868
29
Programma 2 Sociaal Domein 2.1 Respijtzorg logeerhuis Plezant Wat willen we bereiken? Blijvend investeren in de ondersteuning van mantelzorgers door het realiseren van mogelijkheden tot respijtzorg.
Welke beleidsnota’s zijn relevant? • •
Beleidsnota Sociaal Domein gemeente Asten 2022-2027 Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Asten 2019-2022
Activiteiten en planning Activiteit 1. Logeerhuis Plezant Dit is een regionale respijtvoorziening voor mensen met dementie, ter ontlasting van mantelzorgers. Het logeerhuis wordt voor 50% gefinancierd door zorgverzekeraar CZ en voor 50% door de deelnemende gemeenten (Helmond en de Peelgemeenten). Bij de start van het logeerhuis is er een driejarige subsidie toegekend (2018 t/m 2020). Vervolgens is deze subsidie voor 2021 en 2022 opnieuw toegekend. Gasten die éénmaal gebruik hebben gemaakt van deze voorziening, ziet het logeerhuis vaak terug voor een herhaal verblijf of frequent logeren. Om de respijtvoorziening in stand te kunnen houden wordt verzocht om jaarlijks een subsidie van € 9.000,= beschikbaar te stellen.
Planning 2023 en verder
Wat mag het kosten? Meerjarenbegroting Structurele kosten 1. Logeerhuis Plezant Totaal structureel
2.2
Nieuwe wensen 2023-2026 2023 2024 2025 2026 9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
Visie op binnensport Asten
Wat willen we bereiken? Het realiseren van voldoende sport- en bewegingsaanbod voor alle Astenaren van jong tot oud. Door een integrale benadering wordt duidelijk wie wat doet en hoe er beter kan worden samengewerkt. Sport- en zwembadcomplex de Schop, de gymzaal aan de Schoolstraat en die van het Varendonck College zijn verouderd. Wij onderzoeken allereerst wat de technische staat / levensduur is van de Schop en de beide gymzalen. Vervolgens onderzoeken we hoe en waar we de (centrale) binnensportaccommodatie voor de toekomst gaan opzetten. Dat doen we samen met de (mogelijke) gebruikers en andere belanghebbenden, dus vanaf het begin samen met Asten.
Welke beleidsnota’s zijn relevant? N.v.t.
30
Activiteiten en planning Activiteit
Planning
1. Maken van een bestuursopdracht. 2. Uitvoeren van een vooronderzoek Voorbereidingskrediet: 150.000 euro. Dit bedrag is een inschatting en is gebaseerd op het voorbereidingskrediet wat is gebruikt bij de realisatie van het nieuwe gemeenschapshuis in Asten. Dit zijn de kosten vanaf de bestuursopdracht tot aan een raadsbesluit over locatie- en scenariokeuze waarin rekening is gehouden met inhuur van een projectleider. Hierin is voorzien in een vergelijkbaar proces als is gelopen bij de werksessies van het gemeenschapshuis, namelijk via diverse werksessies samen met Asten, (potentiële) gebruikers, partners komen tot een visie op binnensport in Asten voor de toekomst en tot een locatie- en scenariokeuze. Tevens is onderdeel een onderzoek naar de technische staat / levensduur van de Schop, de gymzaal aan de Schoolstraat en de gymzaal van het Varendonck college. 3. Raadsbesluit over locatie- en scenariokeuze binnensport Asten. 4. Realisatie van het raadsbesluit Afhankelijk van keuze zijn extra financiële middelen nodig, vooralsnog P.M. geraamd.
2022 2023-2024
2023-2024 Nader te bepalen (afhankelijk van het vooronderzoek)
Wat mag het kosten? Nieuwe wensen 2023-2026 Meerjarenbegroting Structurele kosten 4. Realisatie raadsbesluit Totaal structureel
2023
0
Incidentele kosten 2. Uitvoeren vooronderzoek
150.000
Totaal incidenteel
150.000
2024
2025
2026
P.M.
P.M.
P.M.
0
0
0
0
0
0
31
Programma 3 Ruimtelijk Domein 3.1
Verduurzaming agrarische sector
Wat willen we bereiken? De agrarische sector is belangrijk voor Asten. We staan voor de opgave de sector te verduurzamen, meer in balans te brengen met natuur en landschap en de gezondheid van inwoners. Er gaan heel veel agrarische bedrijven stoppen die een nieuw toekomstperspectief zoeken. De bedrijven die doorgaan zullen hun bedrijfsvoering moeten aanpassen door opgaven vanuit het Rijk met betrekking tot stikstof, water en bodem en de opgave van de provincie met betrekking tot stalaanpassingen voor 2024. Zij zullen gaan innoveren, extensiveren en de bedrijfsvoering richting kringlooplandbouw omvormen. Dit vraagt van de gemeente, meer dan nu, dat er gesprekken met agrariers worden gevoerd over hun toekomst. Deze gesprekken resulteren in deelname aan beëindigingsregelingen, deelname aan gebiedsgerichte aanpakken op buurtniveau, aanpassingen van individuele bestemmingen in een bestemmingsplan of omgevingsplan. Deze gesprekken kunnen ook leiden tot het starten en faciliteren van duurzaamheids- of innovatietrajecten voor een individueel bedrijf of een bepaalde sector. Vanaf 2020 participeert de gemeente in de Gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel (GGA). Hiervoor is tot op heden 0,2 fte benodigd, maar van de betrokken partners wordt in 2022 en 2023 0,6 fte gevraagd. Dit proces zal ook na 2023 doorlopen.
Daarnaast gaat nu ook van start dat de gemeente zal participeren in een traject dat gaat leiden tot één Nationaal Park (nieuwe stijl) voor zowel de Groote Peel als de Deurnsche- en Mariapeel. De hierboven geschetste ontwikkelingen in het buitengebied vragen op diverse terreinen aanvullende menskracht. Zo begint het aan de voorkant met het voeren van ‘keuken-tafelgesprekken’, waarbij direct of indirect ook ondersteuning gewenst is vanuit uitvoering, zoals in beeld brengen en handhaving op het vlak van lege stallen. Het bovenstaande betekent dat per direct één formatieplaats (1Fte) gewenst en noodzakelijk is om aan de voorkant gesteld te staan voor de opgaven in het kader van de transitie van het buitengebied. Volgens huidige inzichten wordt daarbij gedacht aan een periode van drie jaren. Wat nadrukkelijk niet uit het oog mag worden verloren is de impact die de aanstaande veranderingen in het buitengebied betekenen voor de inzet van medewerkers van de teams Vergunningen en LHV. De hieraan verbonden uren en een vertaling daarvan naar formatie kan op dit moment nog niet worden gegeven maar vraagt wel aandacht.
Activiteiten en planning Activiteit
Planning
1. Inzet personeel voor verduurzaming agrarische sector
2023-2025
Wat mag het kosten? Nieuwe wensen 2023-2026 Meerjarenbegroting Incidentele kosten 1. Inzet personeel voor verduurzaming agrarische sector Totaal incidenteel
2023
2024
2025
2026
P.M.
P.M.
P.M.
P.M.
0
0
0
0
32
3.2
Doorontwikkeling Energiehuis
Wat willen we bereiken? We hebben een stevige besparingsambitie op het gebruik van aardgas door woningen: 20% minder in 2030. Deze ambitie komt voort uit het programma Warmtetransitie dat in december 2021 is vastgesteld. Om dit te bereiken moet 60% van de woningen beter worden geïsoleerd. Aangezien 70% van onze woningen in particulier bezit is moeten veel van onze inwoners zèlf aan de slag. Het energieloket: Energiehuis Slim Wonen helpt hen daarbij. Dit loket, dat draait op vrijwilligers met beperkte professionele ondersteuning, is in 2021 en 2022 flink gegroeid en zal in de komende jaren verder groeien en moeten professionaliseren om de hulpvraag van onze inwoners aan te kunnen.
Welke beleidsnota’s zijn relevant? Het programma Warmtetransitie, vastgesteld in december 2021. RES 1.0, vastgesteld in december 2021.
Activiteiten en planning Activiteit
Planning
1. Uitvoeren van de overeenkomst met het energiehuis 2. Uitvoeren van aanvullende lokale activiteiten
2023-2027 2023-2027
Wat mag het kosten? Meerjarenbegroting Structurele kosten 1. uitvoeren overeenkomst energiehuis 2. uitvoeren aanvullende lokale
Nieuwe wensen 2023-2026 2023 2024 2025 2026 24.800
29.500
32.100
32.500
1.000
1.000
1.000
1.000
25.800
30.500
33.100
33.500
activiteiten Totaal structureel
3.3
Projecten uit: Gemeentelijke rioleringsplan Asten 2021-2025 "onweerstaanbaar Asten" (GRP)
Wat willen we bereiken? 1. In de Penningkruid is bij hevige regenval sprake van wateroverlast. Volgens het GRP 2021-2025 worden grote knelpunten voor 2030 aangepakt om zo klimaatbestendig te worden conform de Toekomstagenda Asten 2030. Het aanpakken van het knelpunt Penningkruid is opgenomen in het GRP voor het jaar 2029. In de directe nabijheid wordt de locatie van basisschool ‘t Lover herontwikkeld. Hierdoor is er een kans om werk met werk te maken en het waterprobleem op de genoemde locatie eerder op te lossen. Zover nu bekend wordt het plangebied ’t Lover in 2024 herontwikkeld. 2. In de riolering voor Rozenstraat 7-15 is veel wortelingroei aanwezig. Reparaties wegen niet op tegen het vervangen van de riolering. Volgens het GRP 2021-2025 wordt bij rioolvervanging tevens het hemelwater afgekoppeld om te komen tot een klimaatbestendig en waterrobuust Asten. In het GRP zijn middelen opgenomen voor het regulier vervangen van riolering en het gelijktijdig afkoppelen van hemelwater. 3. In de Julianastraat, Margrietstraat, Hemel en Lienderweg is bij hevige regenval sprake van wateroverlast. Volgens het GRP 2021-2025 worden grote knelpunten voor 2030 aangepakt om zo klimaatbestendig te worden conform de Toekomstagenda Asten 2030.
33
Het aanpakken van deze knelpunten is opgenomen in het GRP vanaf het jaar 2026. Het hemelwater wordt vervolgens geborgen in Loverveld (groene gebied bij het evenemententerrein) en vervolgens vertraagd afgevoerd naar de Beekerloop. 4. Het BergBezinkBassin (BBB) Beatrixlaan dient elektromechanisch gerenoveerd te worden. BBB’s zijn aangelegd om te voldoen aan de basisinspanning voor rioolstelsels en moeten zodoende in stand gehouden worden. Ze zorgen ervoor dat het overstortwater vanuit de riolering op het oppervlaktewater minder verontreinigd is.
Welke beleidsnota’s zijn relevant? Het gemeentelijke rioleringsplan Asten 2021-2025 “onweerstaanbaar Asten” (GRP)
Activiteiten en planning Activiteit
Planning
1. Uitvoeren van aanleg Hemelwaterafvoer (HWA) Penningkruid 2. Uitvoeren van rioolvervanging Rozenstraat 7-15 3. Uitvoeren van Julianastraat, Margrietstraat, Hemel tot Loverveld 4. Uitvoeren van Elektromechanische renovatie BBB Beatrixlaan
2023 2023-2024 2026 2023
Wat mag het kosten? 1. In het huidige GRP is op basis van kengetallen een kostenraming gemaakt. Voor het project Penningkruid aanleg HWA (Hemelwaterafvoer) is voor het onderdeel riolering, in het GRP, een bedrag opgenomen van € 50.000,=. Op basis van een eerste globale kostenraming lijkt dit bedrag voldoende. Gevraagd wordt het bedrag van € 50.000,= uit het GRP beschikbaar te stellen voor deze opgave.
Meerjarenbegroting Incidentele kosten 1. Uitvoeren van aanleg HWA Penningkruid Dekking uit voorziening riolering
Nieuwe wensen 2023-2026 2023 2024 2025 2026 50.000 -50.000
Totaal incidenteel
0
0
0
0
2. Voor dit project is een globale kostenraming opgesteld. De kostenraming is vergeleken met algemene kengetallen. De algemene kengetallen geven weliswaar een lagere raming, maar zijn gebaseerd op grotere verwerkingseenheden. Gevraagd wordt het bedrag van € 55.000,= uit het GRP beschikbaar te stellen voor deze opgave. Meerjarenbegroting Incidentele kosten 1. Uitvoeren van rioolvervanging Rozenstraat 7-15 Dekking uit de voorziening riolering Totaal incidenteel
Nieuwe wensen 2023-2026 2023 2024 2025 2026 55.000 -55.000 0
0
0
0
3. In het huidige GRP is op basis van kengetallen een kostenraming gemaakt. Voor het project Julianastraat, Emmastraat, Hemel, Margrietstraat, Laurierstraat, Dalkruid tot
34
Loverveld is voor het onderdeel riolering, in het GRP, een bedrag opgenomen van ongeveer € 2,1 miljoen. Dit is excl. herinrichtingskosten en bodemsanering. Dit moet nog nader gecalculeerd worden. Nieuwe wensen 2023-2026 Meerjarenbegroting 2023 2024 2025 2026 Incidentele kosten 1. Uitvoeren van knelpunten P.M. Julianastraat, Margrietstraat, Hemel tot Loverveld Dekking uit voorziening riolering P.M.
Totaal incidenteel
0
0
0
0
4. In het huidige GRP zijn kosten opgenomen voor reguliere elektromechanische vervanging. Nieuwe wensen 2023-2026 Meerjarenbegroting 2023 2024 2025 2026 Incidentele kosten 1. Elektromechanische renovatie BBB 35.000 Beatrixlaan Dekking uit voorziening riolering -35.000 Totaal incidenteel
3.4
0
0
0
0
Opknappen Burgemeester Ploegmakerspark
Wat willen we bereiken? 1. Opknappen/herinrichten Burgemeester Ploegmakerspark: Het opknappen van dit park zodat het mooier wordt, multifunctioneler en beter aansluit op het centrum. Deze wens is eerder uitgesproken door de raad maar i.v.m. de bezuinigingen doorgeschoven naar 2025. Omdat we nog niet precies weten wat we met het park kunnen en willen is in 2022 reeds een voorbereidingskrediet € 50.000,= aangevraagd voor 2025, deze aanvraag willen we in combinatie met de centrumvisie starten in 2023. 2. Voor de daadwerkelijke inrichting van het Burgemeester Ploegmakerspark zal een uitvoeringskrediet benodigd zijn. Vooralsnog staat deze op P.M.
Welke beleidsnota’s zijn relevant? -
Toekomstagenda Asten 2030
Activiteiten en planning Activiteit
Planning
1. Opknappen/herinrichten Burg. Ploegmakerspark (uitvoeringskrediet)
2026
35
Wat mag het kosten? Meerjarenbegroting Struc turele kosten 2. Opknappen/herinric hten Burg. Ploegmakerspark (uitvoering) Totaal structureel
Nieuwe wensen 2023-2026 2023 2024 2025 2026 P.M. 0
Inc identele kosten 1. Opknappen/herinric hten Burg. Ploegmakerspark (voorbereiding)
50.000
Totaal incidenteel
50.000
P.M.
P.M.
P.M.
P.M.
P.M.
0
0
0
3.5 Uitvoering van de visie over evenemententerrein ’t Loverveld en omgeving Wat willen we bereiken? Voor het evenemententerrein ’t Loverveld en omgeving wordt een visie opgesteld. Het park heeft veel potentie op het gebied van onder andere natuur, klimaatadaptatie en recreatie. De visie biedt een goede basis het park duurzaam te behouden. Na het opstellen van de visie is het wenselijk de maatregelen ook uit te kunnen voeren.
Welke beleidsnota’s zijn relevant? Het gemeentelijke rioleringsplan Asten 2021-2025 “onweerstaanbaar Asten” (GRP).
Activiteiten en planning Activiteit
Planning
1. Voorbereiden van uitvoerende maatregelen evenemententerrein ’t Loverveld e.o. 2. Uitvoeren van maatregelen evenemententerrein ’t Loverveld e.o.
2023 2024
Wat mag het kosten? Op dit moment is nog onduidelijk wat de kosten voor de uitvoering zijn. Een onderdeel van het opstellen van de visie is het opstellen van een (gefaseerd) uitvoeringsplan inclusief een kosteninschatting. Naar verwachting wordt het totale plan inclusief financiële doorkijk begin 2023 aan de raad aangeboden. Wenselijk is de eerste fase in 2024 uit te voeren. Om dit mogelijk te maken moeten de voorbereidingen hiervoor starten in 2023. Voor de voorbereiding is het wenselijk een bedrag van € 20.000,= te reserveren. Voor de uitvoering vooralsnog een P.M. post opnemen. De kosten voor de uitvoering kunnen via diverse budgetten en/of projecten worden gedekt. De verwachting is echter dat niet alle kosten hiermee zijn afgedekt. Hiervoor zal dit extra krediet worden aangevraagd (nu P.M.).
36
Nieuwe wensen 2023-2026 Meerjarenbegroting Struc turele kosten 2. Uitvoering werkzaamheden evenemententerrein (fase 1) Totaal structureel
2023
2025
2026
P.M.
P.M.
P.M.
0
Inc identele kosten 1. Voorbereidingskosten uitvoering evenemententerrein
20.000
Totaal incidenteel
20.000
3.6
2024
0
0
0
0
0
0
Aanpassen openbaar gebied school Voordeldonk
Wat willen we bereiken? Vanuit het Strategische Huisvestings Programma (SHP) wordt de school aan de Voordeldonk vernieuwd. Ook het openbaar gebied moet worden aangepast. Middels een voorbereidingskrediet wordt nu een plan uitgewerkt. Bij de uitwerking van het plan wordt ook het naastgelegen maisveld betrokken. Hierdoor is het mogelijk het fietsverkeer en de voetgangers nog beter te scheiden van het autoverkeer. Medio 2022 is dit plan gereed.
Welke beleidsnota’s zijn relevant? N.v.t.
Activiteiten en planning Medio 2022 is het ontwerp voor de openbare ruimte inclusief een kostenraming gereed. Deze zal eind 2022 voor akkoord worden aangeboden aan de gemeenteraad. De uitvoering zal zijn na de bouw van de school (2024) plaatsvinden, de voorbereidingen starten in 2023. Activiteit
Planning
1. Aanpassen openbaar gebied aan Voordeldonk
2023
Wat mag het kosten? Meerjarenbegroting Struc turele kosten 1. Openbaar gebied Voordeldonk Totaal structureel
Nieuwe wensen 2023-2026 2023 2024 2025 2026 P.M. 0
P.M. 0
P.M. 0
0
Voor het voorbereidingskrediet is eerder al € 50.000,= beschikbaar gesteld. In het raadsvoorstel / Begroting 2023 zal het projectkrediet worden aangevraagd.
3.7 Veilige fietsverbinding naar bedrijventerrein Zuid-Oost Brabant in Helmond Wat willen we bereiken? In de regio Zuidoost-Brabant werken 21 gemeenten samen aan slimme mobiliteitsoplossingen. Binnen de Bereikbaarheidsagenda ZO Slim Bereikbaar zijn diverse projectfiches opgenomen die inzetten op het verbeteren van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid in de regio. De fietsroute ‘Asten – Helmond’ is hierin opgenomen en bestaat uit deel a en deel b, respectievelijk het deel op grondgebied van de gemeente Asten tot aan het Bedrijventerrein Zuid-Oost Brabant in Helmond (BZOB) en het deel op grondgebied van
37
de gemeente Helmond dat voert vanaf het BZOB naar het Centraal Station in Helmond. Ook in ons Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan hebben wij deze fietsroute aangemerkt als regionale fietsverbinding waarbij het van belang is dat fietsers een veilige route geboden wordt. Echter, op twee onderdelen van deze fietsverbinding ontbreekt een veilige fietsvoorziening, te weten op de Kranenvenweg tussen het gedeelte Marialaan – Dionysiusstraat en tussen de Oostappensedijk en het BZOB Helmond. Wij willen in samenwerking met de gemeente Helmond veilige fietsvoorzieningen realiseren op deze twee onderdelen. De gemeente Helmond is partner in dit project. De gemeente Helmond start in 2022 met een tracéstudie waarin zowel deel a op grondgebied van de gemeente Asten tot aan het BZOB en deel b vanaf het BZOB naar Centraal Station Helmond wordt meegenomen. Op basis van de resultaten uit de tracéstudie wil de gemeente Helmond in 2023 starten met de projectvoorbereidingen. Gemeente Helmond heeft de uitvoering gepland in 2024 – 2025. Wij willen aanhaken bij de planning van de gemeente Helmond en hen opdracht geven om het tracé op Astens grondgebied mee te nemen in de tracéstudie in 2022, de voorbereidingen in 2023 en de uitvoering in 2024-2025. Het resultaat van de tracéstudie wordt in het 3e / 4e kwartaal 2022 verwacht en bevat een kostenraming. Voor nu voeren wij dit project op als P.M.
Projectfiche 016b fietsverbinding Asten-Helmond - ZO Slim Bereikbaar
Welke beleidsnota’s zijn relevant? -
Bereikbaarheidsagenda ZO Slim Bereikbaar. Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan gemeente Asten 2016.
Activiteiten en planning Activiteit
Planning
1. Opstarten projectvoorbereidingen 2. Uitvoering project
2023 2024 - 2025
38
Wat mag het kosten? Meerjarenbegroting Structurele kosten 2. Uitvoering project
Nieuwe wensen 2023-2026 2023 2024 2025 2026
Totaal structureel Incidentele kosten 1. Opstarten projectvoorbereidingen
P.M.
P.M.
0
0
0
0
0
0
0 P.M.
Totaal incidenteel
3.8
P.M.
0
Inventarisatie en onderhoud wegmarkeringen
Wat willen we bereiken? Wegmarkeringen hebben een bepalende rol in het verkeersveilig geleiden van verkeerdeelnemers. Kantmarkeringen zorgen voor extra zicht op een donkere weg en haaientanden duiden voorrangregels aan. Asten heeft geen structurele aanpak als het gaat om het onderhouden van deze wegmarkeringen. Ze worden wel meegenomen bij andere grootschalige asfaltonderhoudswerkzaamheden of nieuwe projecten. Op meerdere plaatsen waar geen projecten of asfaltonderhoud gepland staat beginnen de markeringen er slecht (niet goed zichtbaar) uit te zien. Deze markeringen zijn toe aan onderhoud om de veiligheid te kunnen waarborgen.
Welke beleidsnota’s zijn relevant? - Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan gemeente Asten 2016. - Toekomstagenda Asten2030.
Activiteiten en planning Activiteit
Planning
1. Inventarisatie areaal wegmarkeringen 2. Budget om wegmarkeringen in areaal te onderhouden.
2023 2023
Wat mag het kosten? Voor het opstellen van inventarisatie op kaart van de stand van wegmarkering in 2023 € 20.500,= opnemen. Volgend jaar op basis van de inventarisatie beoordelen wat aanvullend wenselijk is. Een groot deel van het markeringsonderhoud betreft specialistisch werk wat moet worden uitbesteed aan een gespecialiseerde aannemer.
Meerjarenbegroting Structurele kosten 2. Onderhouden wegmarkeringen
Nieuwe wensen 2023-2026 2023 2024 2025 2026 P.M.
Totaal structureel Incidentele kosten 1. Inventarisatie
0 20.500
Totaal incidenteel
20.500
P.M.
P.M.
0
0
0
0
0
0
39
3.9
Mensgericht verkeersbudget
Wat willen we bereiken? Landelijk onderzoek en het Strategisch plan verkeersveiligheid 2030 (SPV) van het Rijk geven aan dat het in het kader van verkeersveiligheid, naast handhaving en infrastructurele maatregelen, minstens net zo belangrijk is aan de slag te zijn en blijven met gedragsbeïnvloeding. Educatie is, zoals ook in het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan 2016 (GVVP) beschreven, essentieel om kundig en bewust aan het verkeer deel te kunnen nemen. Helaas is de plaatselijke vrijwillige afdeling van Veilig Verkeer Nederland (VVN) er in 2020 mee gestopt waardoor er vanuit die zijde geen verkeerseducatieve activiteiten meer plaatsvinden. Dit bleek ook uit de in 2021 uitgevoerde tussentijdse evaluatie van ons GVVP, opgesteld door Accent Adviseurs, waarin geadviseerd werd meer geld te reserveren voor deze projecten. In 2018 en 2019 (voor corona) heeft Asten het nodige gedaan aan gedragsbeïnvloeding bij projecten op het gebied van verkeer. De vrijwilligers van VVN maar ook de gemeente Asten voerden jaarlijks voor 20 tot 30 duizend euro aan mensgerichte verkeersprojecten en activiteiten uit. Door corona is dit grotendeels stil komen te liggen. De middelen werden voor een groot deel gesubsidieerd door de provincie. De provincie levert vanaf 2022 een kleinere bijdrage. Waar de gemeente eerst 80 procent subsidie per project kon ontvangen is dit nu 50 procent.
Structureel is er in de primitieve begroting € 6.480,= opgenomen. In de praktijk resulteert dit erin dat wij in 2022 hiermee enkel ons “basispakket” op scholen aan kunnen bieden. Dit gaat om de BVL (Brabants VerkeersveiligheidsLabel) en Totaly Traffic (welke beide een verkeerseducatieprogramma omvatten op middelbare school en basisschool). Het afgelopen jaar hebben we bij aanvragen voor ondersteuning bij verkeersprojecten nee moeten verkopen door een gebrek aan middelen. We willen dit basispakket graag ophogen om meer projecten uit te kunnen voeren. Dit heeft een positief effect op de bewuste en veilige deelname aan het verkeer. In het kader van de SPV zijn wij bezig met het opstellen van het lokaal uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid en een adviesbureau heeft een risicoanalyse gemaakt op basis van de verkeersdata. Hier springen 3 groepen uit die een verhoogd risico hebben op een onveilige verkeersdeelname (jonge bestuurders, oudere fietsers en fietsers in het algemeen). Bewezen is dat gedragsbeïnvloedingprojecten dit risico aanzienlijk kan inperken. Voor de groep jonge bestuurders en kwetsbare jonge fietsers voeren we middels educatie op scholen projecten uit. De groep oudere fietsers komt helemaal niet aan bod. Deze groep wordt door de vergrijzing steeds groter en behoort inmiddels tot de grootste doelgroep eenzijdige ongevallen, veelal e-bike gerelateerd.
In het kader van het mobiel houden van de kwetsbare deelnemers hebben deze projecten ook raakvlak met het sociaal domein.
Welke beleidsnota’s zijn relevant? - Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP) gemeente Asten 2016 - Toekomstagenda Asten 2030. - Tussentijdse Evaluatie GVVP 2021. - Strategisch plan verkeersveiligheid 2030.
Activiteiten en planning Activiteit
1. Verhoging budget
Planning
2023 e.v.
Wat mag het kosten? Gevraagd wordt om een structurele ophoging van € 8.520,= naar € 15.000,=. Op basis van de tarieven is een ideaal wensenlijst voor de verkeersprojecten opgesteld en een
40
tussenvariant waarmee we het basispakket upgraden. Dit is hetgeen noodzakelijk is voor de gestelde doelen uit ons GVVP 2016 en aansluitend op de risicoanalyse en het SPV. De gevraagde ophoging is gebaseerd op het minimaal noodzakelijke.
Nieuwe wensen 2023-2026 2023 2024 2025 2026
Meerjarenbegroting Structurele kosten 1. Projecten GVVP Mensgericht Totaal structureel
8.520
8.520
8.520
8.520
8.520
8.520
8.520
8.520
3.10 Opstellen visie en beleid elektrisch laden Wat willen we bereiken? We willen dat Asten meebeweegt met de landelijke ontwikkelingen op het gebied van elektrisch vervoer. Om hiertoe te komen moeten wij een breed gedragen beleid opstellen waarin met zoveel mogelijke stakeholders is gekeken naar de aanpak. Dit vergroot het draagvlak om de benodigde transitie vorm te geven.
Welke beleidsnota’s zijn relevant? - Tussentijdse evaluatie GVVP 2016 (2021). - Omgevingsvisie. - Toekomstagenda Asten 2030. - Nationale agenda Laadinfrastructuur
Activiteiten en planning In 2021 heeft Accent Adviseurs een tussentijdse evaluatie van het Gemeentelijk Verkeersen Vervoersplan 2016 uitgevoerd. Hieruit komt naar voren dat de ontwikkelingen op de vervoersmarkt vragen om een visie en beleid vanuit de gemeente. Asten beschikt over plaatsingsbeleid voor elektrische laadvoorzieningen in de openbare ruimte opgesteld in 2018. Dit beleid willen wij actualiseren. Daarnaast willen we een overkoepelende visie en beleid opstellen hoe Asten de komende 5 jaar stappen gaat zetten op het gebied van deze transitie op de vervoersmarkt. Dit gaat gepaard met participatie om de inwoners mee te nemen bij de veranderingen en het voor de inwoners haalbaar en toegankelijk te maken. Ten behoeve van de thema’s duurzaamheid, inclusiviteit en vitale democratie. Activiteit
Planning
1. Opstellen visie en beleid elektrisch laden. 2. Uitvoeren van beleid en visie elektrisch laden.
2023 2024-2029
Wat mag het kosten? Meerjarenbegroting Struc turele kosten 2. Uitvoeren van beleid en visie elektrisc h laden Totaal structureel
Nieuwe wensen 2023-2026 2023 2024 2025 2026 P.M.
0
Inc identele kosten 1. Opstellen visie en beleid elektrisc h laden
12.000
Totaal incidenteel
12.000
P.M.
P.M.
0
0
0
0
0
0
41
3.11 Korte termijn maatregelen A2 randweg Wat willen we bereiken? De verkeerscongestie op de A2 Randweg Eindhoven vormt een urgent probleem. Al in 2025, vijf jaar eerder dan voorzien in het Nederlands Regionaal Model (NRM), zal de groei van het autoverkeer hier leiden tot structurele filevorming. Dit zet de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio onder druk en leidt tot structurele economische verlieskosten (raming Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA): € 75 miljoen per jaar). Daarom is een pakket aan kortetermijnmaatregelen ontwikkeld, waarmee het ‘kantelpunt’, het moment waarop structurele filevorming ontstaat, te verschuiven van 2025 richting 2030-2035. De kracht van het pakket is mede gelegen in de samenhang tussen maatregelen die zich richten op de vraagzijde van de mobiliteits-problematiek (zoals de werkgeversbenadering) en maatregelen die zijn gericht op de aanbodzijde (zoals fietsroutes en het met kleine inframaatregelen verbeteren van de doorstroming). Het pakket, ter grootte van € 185 miljoen, vormt een betekenisvolle eerste stap van de beoogde mobiliteitstransitie en is als zodanig ook opgenomen als onderdeel van het totaalvoorstel richting BO-MIRT*. Daarbij is de inzet om de kosten als volgt te verdelen: rijk 25%, provincie 25% en regio 25%.
Qua uitvoering (in tijd en aanwending middelen) wordt prioriteit gegeven aan de onderdelen die het meest bijdragen aan de beoogde mobiliteitstransitie, namelijk de mobiliteitshubs met bijbehorende (snel)fietsroutes en OVverbindingen. Voor de resterende 25% van de benodigde middelen worden de kansen op medefinanciering vanuit de bredere regio (die immers meeprofiteert van de effecten van de maatregelen) en het bedrijfsleven onderzocht. Uitgaande van de bovengenoemde verdeelsleutel is de financieringsopgave van het korttermijnpakket (KT) A2 Randweg Eindhoven voor de regio € 46,25 miljoen. Dit bedrag is in lijn met het voorstel dat op 11 januari 2022 vanuit het Programmateam Bereikbaarheidsagenda is gedaan aan het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit MRE. *BO MIRT is de afkorting voor het bestuurlijke overleg dat Rijk en regio hebben over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.
Welke beleidsnota’s zijn relevant? -
Propositie KT-pakket A2 Randweg BO-MIRT Voorstel kostenverdeling regionale bijdrage A2 Randweg Toelichting besluitvorming regionale bijdrage KT-maatregelen A2 Randweg
Activiteiten en planning Activiteit 1. Gemeentelijke bijdrage aan KT-maatregelen A2 randweg
Planning 2023
Wat mag het kosten? Nieuwe wensen 2023-2026 Meerjarenbegroting (nieuwe wensen) (-) = nadeel (+) = voordeel Incidentele kosten 1 Bijdrage gemeente Asten aan KTmaatregelenpakket A2 randweg Totaal incidenteel
2023
2024
2025
2026
P.M.
0
0
0
0
42
Programma 4 Economie en financiën 4.1 Werkbudget Recreatie & Toerisme Wat willen we bereiken? Recreatie en toerisme is een belangrijke (economische) pijler in onze Toekomstagenda Asten 2030. Het toeristisch-recreatieve voorzieningenniveau levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en de vrijetijdsmogelijkheden van inwoners en bezoekers en vormt een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor nieuwe ondernemers. Om deze voorzieningen op kwalitatief niveau te krijgen en te houden, is een actualisatie van het huidige uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme nodig. Het uitvoeringsprogramma bestaat uit een meerjarenplan met projecten en een jaarlijks werkbudget waarmee we nieuwe ontwikkelingen en activiteiten kunnen stimuleren en (helpen) uitvoeren. Het nieuwe uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme is een van de benoemde pijlers in de vastgestelde ‘Kaders Aanpak Vitalisering Recreatieve Locaties’. Daarmee brengen we in beeld hoe de sector ervoor staat en wat de belangrijkste opgaven zijn. Ook is het wenselijk om een nieuwe subsidieregeling voor toeristisch-recreatieve evenementen op te nemen in het Subsidieprogramma Toerisme & Recreatie. In het verleden is hierop bezuinigd waardoor enkele grotere evenementen zijn weggevallen. Dit terwijl de gemeente Asten gebaat is bij aansprekende toeristisch-recreatieve evenementen.
Welke beleidsnota’s zijn relevant? -
Kaders Aanpak Vitalisering Recreatieve Locaties Perspectief Vrijetijdseconomie De Peel 2030 Marketing voor de Peel Toekomstvisie Asten 2030. Economische agenda De Peel 2022/2027 Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme 2007-2010
Activiteiten en planning Activiteit 1 Actualiseren uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme 2. Nieuwe subsidiemogelijkheden opnemen in het Subsidieprogramma Toerisme & Recreatie ten behoeve van evenementen. 3. Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme
Planning 2022-2023 2022 2023 en verder
Wat mag het kosten? Meerjarenbegroting Structurele kosten 2. Subsidiemogelijkheden evenementen in Subsidieprogramma Toerisme & Recreatie 3. Werkbudget recreatie en toerisme Totaal structureel
Nieuwe wensen 2023-2026 2023 2024 2025 2026 P.M.
P.M.
P.M.
P.M.
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
43
4.2 Economische agenda de Peel, Centrumprogramma, regionaal bedrijventerrein Wat willen we bereiken? Economie houdt niet op bij de gemeentegrens. Met de economische agenda in de Peel willen we nieuw elan geven aan onze regionale samenwerking. We streven naar economische ontwikkeling in de regio, waarin we rekening houden met de brede welvaart en de omgeving. De agenda moet leiden tot (1) een verdieping en verbreding van onze regionale economische structuur, (2) De Peel als proeftuin voor vernieuwing in Brainport en (3) het op orde hebben van de ruimtelijke randvoorwaarden zoals vestigingsklimaat en infrastructuur. We streven naar de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein in De Peel. Een nieuw regionaal bedrijventerrein versterkt de economische positie van de Peel en vergroot de werkgelegenheid. We werken aan een gastvrij, fijn en sfeervol centrum waar inwoners en bezoekers elkaar in een gemoedelijke sfeer kunnen ontmoeten. Via een nieuw op te stellen Centrumprogramma werken we de komende jaren aan concrete projecten om het centrum van Asten nog sterker te maken.
Welke beleidsnota’s zijn relevant? - Toekomstvisie Asten 2030 - Economische Agenda De Peel 2022-2027 - Visie bedrijventerreinen Asten-Someren 2009-2023 - Structuurvisie bedrijventerreinen 2012 - Bedrijventerreinenprogrammering De Peel 2020 - Centrumvisie 2007 - Omgevingsvisie
Activiteiten en planning Activiteit
Planning
1. Samen met de andere Peelgemeenten zijn we een traject gestart om te komen tot een nieuw, regionaal bedrijventerrein in de Peel. Een dergelijk traject vraagt om een toegewijde organisatie, die goed moet worden ingericht. Dit vraagt om een incidentele investering van alle gemeenten.
2023
Wat mag het kosten? Meerjarenbegroting Incidentele kosten 1. Regionaal bedrijventerrein De Peel Totaal incidenteel
4.3
Nieuwe wensen 2023-2026 2023 2024 2025 2026 300.000 300.000
0 0
0
0
Evalueren blauwe zone
Wat willen we bereiken? Het centrum van Asten ontwikkelt zich voortdurend. Asten gaat aan de slag met een nieuw centrumplan. Hierop voorbereidend en om mee te bewegen met de landelijke mobiliteitstransitie en de visie op parkeren adviseert de tussentijdse evaluatie van ons Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2016 (2021) een onderzoek uit te voeren naar het functioneren van de blauwe zone en het gebruik van parkeervakken in en rondom het
44
centrum. Deze cijfers willen wij mee kunnen nemen bij de onderzoeken en projecten voortvloeiend uit het centrumplan.
Welke beleidsnota’s zijn relevant? - Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan gemeente Asten 2016 (GVVP). - Tussentijdse Evaluatie GVVP 2016 (2021). - Omgevingsvisie. - Toekomstagenda Asten 2030. - Centrumvisie 2007.
Activiteiten en planning Uitvoeren van een onderzoek naar het gebruik en functioneren van de blauwe zone en het centrum parkeren in relatie tot de parkeernota 2016. Dit doen we door middel van tellingen en interviews met gebruikers, ondernemers etc. in het kader van vitale democratie. Activiteit
Planning
1. Uitvoeren onderzoek blauwe zone en centrum parkeren
2023
Wat mag het kosten? Meerjarenbegroting Incidentele kosten 1. Evalueren blauwe zone Totaal incidenteel
Nieuwe wensen 2023-2026 2023 2024 2025 2026 7.000 7.000
0
0
0
45
Bijlage 3: Overzicht Reserve eenmalige bestedingen Stand Reserve Eenmalig Bestedingen 2022 Saldo 1-1-2022 Claims tlv Reserve eenmalige bested. voorgaande jaren Resultaat jaarrekening 2021 Mutaties Begrotingen Begroting voorgaande jaren Innovatiehuis projecten (formatie)
2023
2024
6.332.190 3.018.989 1.361.669
Mutaties Turap voorjaar 2022 Extra budget voor viering 50 jarig bestaan de Schop Saldo ná Turap voorjaar 2022
2026
437.349
377.349
-5.794.412 2.063.728
-38.500
-38.500
Aanpak illegale bewoning -150.000 Toerisme en recreatie -14.675 Kleine burgerinitiatieven -20.000 Meerjarenbegroting 2022-2025 Vervanging drie aanhangers UDAS -7.500 Juridische werkzaamheden -12.000 damocles casuïstiek Promotiebudget 50 jarig bestaan -2.500 de Schop Reconstructie provinciale weg -92.434 N279 Toekomstbestendig zaaksysteem -58.000 Afromen algemene reserve grondbedrijf naar reserve 1.000.000 eenmalige bestedingen Burgerinitiatieven Herinrichting Vorstermansplein en Processiepark -100.000 -100.000 Ommel Opknappen / herinrichten -50.000 Burgemeester Ploegmakerspark Groene inkom Heesakkerweg Tekort (meerjaren) Begroting 2022 (prognose) -84.583 Gezond in de Stad -4.400 Overige toevoegingen aan Reserve eenmalige 39.075 bestedingen Geactualiseerd saldo
2025
3.055.989 2.830.489 1.361.669
-60.000
377.349
377.349
377.349
377.349
-2.000 3.053.989 2.830.489 1.361.669
46
Stand Reserve Eenmalig Bestedingen Saldo ná Turap voorjaar 2022 Mutaties Voorjaarsnota 2023 Autonome ontwikkelingen Visie op binnensport Asten (voorbereidingskrediet) Uitbreiding uren ivm omgevingswet Uitbreiding uren ivm versnellingsagenda Omgevingswet (o.a. opstellen omgevingsplan, opleiding, ICT voorzieningen, inzet specialisten en aanpassen werkprocessen) Participeren in gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel Nieuwe wensen Voorbereidingskosten uitvoering evenemententerrein Onderhoud wegmarkeringen Opstellen visie en beleid m.b.t. elektrisch laden Ontwikkeling nieuw regionaal bedrijventerrein De Peel Evalueren blauwe zone Saldo ná Voorjaarsnota 2022
2022 3.053.989
2023 2024 2.830.489 1.361.669
2025 377.349
2026 377.349
377.349
377.349
-150.000
-35.000
-319.320
-319.320
-105.000
-105.000
-500.000
-500.000
-35.000
-20.000 -20.500 -12.000 -300.000 -7.000 3.018.989
1.361.669
437.349
47