GR22.07.08B Jaarstukken 2021.pdf

VITALE DEMOCRATIE Met het programma Vitale democratie werken we aan de cultuuromslag die nodig is om de maatschappelijke opgaven te realiseren. Meer loslaten vanuit de gemeente en faciliteren van burgerinitiatief, meer oppakken van verantwoordelijkheid door de samenleving zelf.

83

Wat hebben we hiervoor gedaan? Realiseren doelen uit maatschappelijke opgaven Binnen elk inhoudelijk programma lopen diverse projecten die geïnitieerd worden door de gemeente, door de samenleving, door de regio of het Rijk en veelal in verbinding met de partners in het netwerk waarin we werken. Daarnaast wordt overkoepelend gekeken naar verbinding tussen de projecten uit verschillende programma's. Bijv. het thema energieneutraal speelt ook een rol bij de realisatie van een project in het programma vitale kernen. Naast deze inhoudelijke verbinding is er vanuit de faciliterende programma's Omgevingswet en Vitale democratie verbinding met elk inhoudelijk programma en project. Bijvoorbeeld over de procesaanpak van een project en hoe de participatie vanuit de samenleving wordt ingevuld. Stimuleren van burgerinitiatieven Onderdeel van de realisatie van de Toekomstagenda Asten 2030 is de uitnodiging aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen om mee te doen en zelf ook met burgerinitiatieven te komen. Op www.asten.nl/2030 staan alle programma's online, met de lopende projecten en ingekomen burgerinitiatieven, zowel klein als groot.

Het lijstje van afgeronde en lopende burgerinitiatieven (zie www.asten.nl/bestuurorganisatie/meedoen/burgerinitiatieven voor de actuele versie) ziet er als volgt uit: Afgeronde en lopende burgerinitiatieven  Kinderdisco Asten  Bushokje Meijelseweg in Heusden  Renovatie Processiepark Ommel  Opstarten Alzheimercafé Peelland  Realiseren zorghuis Heusden  Renovatie Vorstermansplein Heusden  Eén Gemeenschapshuis in Asten  Bike Park Asten (mountainbikeroute)  Bijenhotels  Buurtschuur buurtvereniging Eikelaar  Summerkids Festival Asten (kindervakantiewerk)  Klasseboeren De Peel (leren in de praktijk) 84

                

Kwiekbeweegroute Ommel Burgerschuldhulp Asten-Someren Bijenbos Asten 75 jaar vrijheid in Ommel Plaatsen van een plaquette op voormalig MAVO terrein Initiatief Lokaal doorbazen NA meeting (Narcotics Anonymous) Goed voor elkaar (voorbereiden van ouderen om langer thuis te blijven wonen) Meer groen langs enkele gevels in de Sterrenwijk Skatepark Asten Ommel 1000+ Renovatie Kosmosplein Inzaaien bloemenmengsel Volkstuinen Aanleg zitgelegenheid Vlasveldje Renovatie Kapel St. Jozefstraat Brandstof t.b.v. groenteam Eikelaar en Hondenlosloop terrein Aanleg leer/ontdek pad Bijenbos

Als gemeente zijn we ontzettend blij met de inzet vanuit onze inwoners en ondernemers om zich hiervoor in te zetten. We blijven dit dus volop stimuleren! Samen maken we Asten, Heusden en Ommel steeds mooier. De activiteiten in 2021 binnen de programma's ziet er als volgt uit: KLIMAATBESTENDIG EN ENERGIENEUTRAAL ASTEN 1. Herinrichting Logtenstraat De weg is sinds juli opengesteld voor verkeer. De werkzaamheden aan de Logtenstraat inclusief de aanleg van de beplanting zijn in het vierde kwartaal volledig afgerond. 2. Herinrichting Voorste Heusden en Patrijsweg De eerste inrichtingsschetsen voor de inrichting van de Voorste Heusden zijn voorgelegd aan de bewoners. Hierop zijn reacties gekomen. Een aantal reacties zijn reeds beoordeeld en verwerkt. De overige zijn ter beoordeling voorgelegd aan deskundigen. 3. Waterproblematiek Wolfsberg De plannen en bestek voor de Wolfsberg worden op dit moment uitgewerkt. Het streven is tweede kwartaal 2022 te starten met de aanbesteding, waarna eind 2022 het werk kan worden afgerond. 4. Herinrichting Beekerloop Het bestek "Herinrichting Beekerloop" is door het waterschap Aa en Maas aanbesteed. De uitvoering is gepland voor 2022. 5. Waterberging Loverbosch/Vlinderveld Om de berging goed te kunnen positioneren en dimensioneren is het noodzakelijk een visie voor het evenemententerrein op te stellen.

In verband met andere prioriteiten wordt iets later gestart met het opstellen van de visie dan voorzien. De planning is om eerste kwartaal 2022 hiermee te starten. 6. Renovatie rioolgemaal van Kuppenveldweg Renovatie wordt gecombineerd met ombouw van VGS (Verbeterd Gescheiden Stelsel) naar VGS 2.0. Bij VGS 2.0 wordt alleen het eerste (vervuilde) hemelwater naar de 85

zuivering verpompt en het overige (schone) hemelwater wordt naar het oppervlaktewater verpompt. Hiervoor is eerst afstemming met het waterschap nodig, voordat renovatie plaats vindt. 7. Renovatie pompputten riolering buitengebied Diverse pompen en pompbesturingen zijn gerenoveerd. 8. Hemelwateronderzoek drukrioleringsclusters 27 en 30 Het hemelwateronderzoek is uitgevoerd. Pandeigenaren hebben nog tot in 2022 de tijd om lozingen te herstellen. 9. Subsidieregeling afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken In 2021 zijn tien stimuleringsbijdragen toegekend voor de aanleg van groene daken en drie stimuleringsbijdragen voor het afkoppelen van hemelwater. 10. Regionale Energie Strategie De RES 1.0 is vastgesteld. 11. TransitieVisie Warmte De TransitieVisie Warmte is vastgesteld als programma conform de Omgevingswet. Nieuwe naam: Programma Warmtetransitie. 12. Zonnepanelenproject De Groene Zone, periode 2 De looptijd van het project is binnen budget met een jaar verlengd tot april 2022. De uitvoering loopt. 13. Vergroenen dorpskernen Er is onvoldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar voor de begeleiding van dit project. Het ligt voorlopig stil. 14. Zonnepanelen op het gemeentehuis De zonnepanelen zijn geïnstalleerd en in bedrijf gesteld. De opleveringskeuring geschiedt door een onafhankelijke keuringsinstantie, deze staat gepland in het eerste kwartaal van 2022. 15.

Vernieuwen Milieustraat Asten Someren De evaluatie van de nieuwe tarieven is ambtelijk eind 2021 afgerond. De evaluatie wordt begin 2022 toegestuurd aan de raad en vormt de basis voor het overleg met Someren over de te vernieuwen milieustraat. 16. Opstellen en uitvoeren plan van aanpak duurzaamheid 2021-2024 Het plan is nog niet opgesteld vanwege capaciteitsproblemen. 17. Energieloket 'Energiehuis Slim Wonen' De tijdelijke samenwerking met het Energiehuis tot eind 2022 loopt. Er zijn inmiddels ook Astense vrijwilligers opgeleid en werkzaam.

86

18. Gezamenlijke visie verduurzaming glastuinbouw Asten-Someren Er is geen visie opgesteld. De visie op de verduurzaming van de glastuinbouw kan niet los worden gezien van de ruimtelijke en economische visie op de glastuinbouw. De visie op de glastuinbouw en de verduurzaming van woningen hebben invloed op elkaar. Ze dienen in samenhang en in groter verband dan Asten te worden opgesteld. Dit proces is nog niet opgestart. Er is wel regelmatig overleg met de glastuinbouw over de voortgang naar de zoektocht naar alternatieve warmtebronnen (in plaats van aardgas). TRANSFORMATIE VAN HET BUITENGEBIED 1. Oplossen knelpunten veehouderij In het derde kwartaal heeft het voorontwerpbestemmingsplan van de VAB pilot Heusden ter inzage gelegen, zonder het knelpunt Meijlseweg/Bleekerweg/Spechtstraat (landelijke piekbelasters fijn stof). In het vierde kwartaal zijn afspraken gemaakt en overeenkomsten gesloten met de twee eigenaren van Meijelseweg/Spechtstraat over bedrijfsbeëindiging van deze pluimveebedrijven en omschakeling naar een andere functie. Deze locaties worden meegenomen in de volgende fase van de bestemmingsplanprocedure (ontwerpfase). 2. Verminderen emissies in het overschrijdingsgebied In het vierde kwartaal zijn met betrekking tot de VAB-pilot Heusden de laatste afspraken met de nieuwe deelnemers gemaakt.

Deze afspraken worden vastgelegd in de ontwerpfase van het bestemmingsplan. Het ondersteuningsloket Buitengebied Asten is een doorlopend proces. In het vierde kwartaal is hieraan toegevoegd dat er ook casussen vanuit de Gebiedsgerichte aanpak rondom de Groote Peel in het Ondersteuningsloket worden behandeld. De locaties die hebben meegedaan aan de Regeling Sanering Varkenshouderij verkeren in het vierde kwartaal in een afrondende fase (bestemmingsplanwijziging en sloop). In het vierde kwartaal is ook bekend geworden dat er twee bedrijven uit Asten deelnemen aan de Piekbelastersregeling Stikstof. Zij zullen hun agrarische bedrijf in 2022 beëindigen en omschakelen naar 'wonen' of een andere bedrijfsfunctie die veel minder of niet belastend is op de Groote Peel. De gesprekken hierover worden gevoerd. 3. Terugdringen stikstofuitstoot Natura 2000-gebied Eind derde kwartaal (30 september 2021) is de eerste bewonersavond georganiseerd waarin uitleg is gegeven over de opgaven/doelen in het gebied en de intentie om deze samen met bewoners integraal op te pakken. In het vierde kwartaal zijn gesprekken gevoerd met bewoners die ideeën hebben die bijdragen aan de opgaven/doelen in het gebied. Een aantal van deze ideeën krijgt een vervolg in een experiment gericht op Natuurinclusieve landbouw. Ook daarvoor zijn gesprekken gevoerd met bewoners/ondernemers door TwynstraGudde met bewoners.

Door ZLTO zijn keukentafelgesprekken gevoerd met boeren in een straal van 500 meter om de Groote Peel over hun toekomstplannen. Vanuit het Nationaal Programma RES is voor de Asten een onderzoeksopdracht opgeleverd waarin mogelijkheden zijn verkend hoe de energieopgave in het RES zoekgebied kan bijdragen aan de doelen/opgaven in de Gebiedsgerichte aanpak. Daarnaast zijn in het 4e kwartaal contacten gelegd met vergelijkbare organisaties/partijen (provincie, waterschap, LTO, Limburgse gemeenten) aan de Limburgse zijde van de Groote Peel. Bestuurlijk is door de organisaties/partijen toegezegd dat zij ook deelnemen aan de Gebiedsgerichte aanpak. Er zijn voorbereidingen getroffen om een grondfonds in te stellen om grond aan te kunnen kopen voor de Gebiedsgerichte aanpak om later in het traject via een kavelruil de juiste functies op de juiste plekken te laten landen. Ook is besloten dat samenvoeging van de Groote Peel en de Deurnsche- en Mariapeel tot één Nationaal Park nieuwe stijl onderdeel wordt van de Gebiedsgerichte aanpak. Het kwartiermakerschap is formeel afgerond in het vierde kwartaal en geëvalueerd. Tot slot zijn factsheets afgerond waarin de 87

opgaven/doelen zijn beschreven. Deze factsheets worden in het eerste kwartaal 2022 met bewoners tijdens een tweede bewonersbijeenkomst besproken. Er is een bewonerspanel samengesteld om te testen of de factsheets logisch en begrijpelijk zijn opgesteld. VITALE KERNEN 1. Herijken subsidiëring Bibliotheek Helmond-Peel In het laatste kwartaal van 2021 zijn een concept convenant bibliotheek en een concept bestuursovereenkomst opgesteld. Het convenant wordt ondertekend tussen de bibliotheek Helmond-Peel en de 4 gemeenten (Helmond, Asten, Someren en Deurne) en de bestuursovereenkomst is een overeenkomst tussen de 4 gemeenten. Ondertekening van het convenant en de bestuursovereenkomst zal plaatsvinden uiterlijk in februari 2022. 2. Realiseren project in Heusden-Oost fase 2 o.b.v. CPO Alle 23 CPO woningen in Heusden-Oost fase 2 zijn gereed. 3. Realisatie nieuw gemeenschapshuis Project loopt op schema. De bouw is in volle gang en het huis van, voor en door Asten gaat nu letterlijk groeien. De werkgroep exploitatie (nieuwe bestuur in oprichting) is gepresenteerd aan Asten en druk aan de slag met o.a. het exploitatieplan. Ook de overige werkgroepen: inrichting, samen wonen & samen werken en de interne projectgroep gaan volle vaart vooruit. Alle gebruikers hebben een alternatieve locatie ter beschikking en de activiteiten van verenigingen etc.

zijn weer opgestart (voor zover dit mogelijk is in corona tijd). Nu de nieuwe exploitatiestichting in oprichting steeds meer taken oppakt, gaat de gemeente weer langzaam een stap terug, gericht op de weg naar eind 2022, waar bij de opening het nieuwe bestuur als maatschappelijk ondernemer de exploitatie zal gaan doen, en de gemeente als eigenaar/verhuurder en als strategisch partner nauw verbonden blijft. Dit blijft ook zo vanuit de subsidierelatie. 4. Realiseren zorgvoorziening UNITAS-terrein Op het voormalige Unitas-terrein in Heusden ligt een plan voor het realiseren van 21 zorg-appartementen. Dit plan past binnen de regels van het geldende bestemmingsplan. De grond is verkocht aan de initiatiefnemer. Na de zomer van 2020 is vergunning verleend en is gestart met de bouw. Op dit moment zit men in de afbouwfase. In het eerste kwartaal van 2022 zal het gebouw worden opgeleverd en in gebruik worden genomen. 5. Burgerinitiatief Herinrichting Vorstermansplein Op 18 mei 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel ‘Optimaliseren proces grote burgerinitiatieven’. Voor de lopende grote burgerinitiatieven processiepark Ommel en Vorstermansplein Heusden is als volgt besloten: per initiatief een eenmalig bedrag van € 100.000 opnemen in de begroting (verdeeld over 2022 en 2023).

De financiële benodigde ruimte van deze incidentele post is integraal afwogen bij de voorjaarsnota 2021 t.o.v. andere gemeentelijke wensen en autonome ontwikkelingen. Met dit besluit van de raad is het oorspronkelijke plan voor de herinrichting van het Vorstermansplein dat gepland stond in 2025, komen te vervallen. Tegelijkertijd biedt het besluit kansen voor een nieuw burgerinitiatief ten aanzien van het opstellen van een integrale dorpsvisie. Hierover gaat het Dorpsoverleg Heusden in gesprek met de gemeente.

88

6. Restauratie en herinrichting Mariaoord Ommel Dit betreft een burgerinitiatief om het Processiepark in Ommel te restaureren. Er is een masterplan opgesteld, waarin is opgenomen hoe de plannen eruit komen te zien. Per deelproject is aangegeven wat de wensen zijn. Het eerste deelproject dat moest worden aangepakt was de bomenkap in het park en de restauratie van de staties. De vergunningen hiervoor zijn verleend en de kap van de bomen is afgerond. Men probeert middels diverse fondsen gelden of subsidies bij elkaar te krijgen om dit project te bekostigen. Men heeft een flinke subsidie van de provincie toegezegd gekregen, waarmee men van start kan met de realisatie van het project. Als eerste worden dan de staties gerestaureerd. Ook de gemeente is om een bijdrage gevraagd en er is vanuit het budget burgerinitiatieven € 100.000,- gereserveerd voor dit project. Dit is opgenomen in de begroting 2022. 7. Uitvoering geven aan het SHP Er wordt volop uitvoering gegeven aan het SHP. De omgevingsvergunning voor de bouw van de school "De Ontdekking" aan de Beatrixlaan is verleend. Na de aanbestedingsprocedure verwachten we het werk te kunnen gunnen in het eerste kwartaal van 2022. Afhankelijk van de uitkomst van de aanbestedingsprocedure staat de start van de bouwwerkzaamheden gepland voor medio maart 2022.

De aanvraag van Stichting Prodas voor nieuwbouw en uitbreiding van basisschool 'Voordeldonk' is toegekend. De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Stichting Prodas is getekend, aansluitend is de architect gestart met het voorlopig ontwerp. Stichting Prodas heeft voor 2021 een aanvraag ingediend voor uitbreiding van basisschool het Talent, deze aanvraag is afgewezen, omdat de noodzaak voor uitbreiding niet is gebleken uit de leerlingenprognoses. 8. Realisatie woonzorgconcept 'Ons Thuys' bij de Beiaard Begin juli 2020 is de huurovereenkomst getekend voor de huur van de Beiaard voor de huisvesting van verschillende verenigingen tijdens de bouw van het nieuwe gemeenschapshuis. De planontwikkeling voor het woonzorgconcept 'Ons Thuys' is inmiddels opgepakt door de eigenaar van het pand, Vastgoedregisseur B.V. In de eerste helft van 2022 zal naar verwachting de vergunningsaanvraag ingediend worden. 9. Leefbaarheid Ommel De raad heeft unaniem ingestemd met de dorpsvisie Ommel 1000+ 'De kracht van verbinding'. Deze visie bevat meer dan alleen meer woningen in Ommel; het betreft een brede kwaliteitsverbetering die leidt tot een aantrekkelijker dorp. De visie is toegelicht aan alle inwoners van Ommel. 20 inwoners hebben zich aangemeld om deze visie samen met de dorpsraad Ommel verder uit te werken in een projectplan.

In het tweede kwartaal is deze groep inwoners een aantal keren bijeen geweest om de afzonderlijke thema's in de visie verder uit te werken. Het vervolg daarop dat gepland stond in het vierde kwartaal is door de coronamaatregelen helaas geannuleerd. Ook is om die reden geen bezoek gebracht aan een voorbeeldproject. De uitwerking zal uiteindelijk aan het college/raad voor akkoord worden aangeboden. Hierin zal ook worden opgenomen wat de gemeenschap van Ommel van de gemeente nodig heeft om het plan van aanpak uit te kunnen voeren. CENTRUMONTWIKKELING 1. Actualiseren Centrumvisie tot Centrumprogramma In 2021 hebben we vanuit Centrum Management, centrumondernemers en inwoners, via één op één gesprekken en enquêtes, al veel input verkregen voor een nieuw Centrumprogramma. Door corona hebben we in 2021 echter een pas op de plaats moeten maken en krijgt dit pas in 2022 een vervolg. 89

2. Levendig en attractief centrum in Asten Ook in de tweede helft van 2021 zijn winkels en horeca veelal in aangepaste vorm open geweest. Binnen de mogelijkheden die er waren zijn er wel enkele activiteiten geweest (bijv. Pompoenfestijn, koopzondagen). In samenwerking met Centrum Management Asten is verlichting van het gemeentehuis en het pand van Schriks gerealiseerd. Overleg met de centrumpartijen zoals Centrum Management Asten, OVA en Horeca Asten is wel doorgegaan. 3. Detailhandel en horeca in centrum van Asten Binnen het huidige concentratiebeleid streven we naar een zo compact mogelijk centrumgebied en werken we in principe niet mee aan nieuwe initiatieven buiten het centrumgebied. Het concentratiebeleid wordt ook onderdeel van het nieuwe Centrumprogramma. OMGEVINGSWET 1. De organisatie qua structuur en cultuur voorbereiden op de Omgevingswet. Werkprocessen: het "oefenen en inregelen" van de nieuwe werkprocessen gaat langzamer dan verwacht door de vertraagde implementatie van de nieuwe VTHapplicatie. Oefenen heeft alleen nog "op papier" plaatsgevonden (niet digitaal). Dit geldt voor een groot deel van de regio. Opleidingen: Asten heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van een regionaal opleidingsplan en de selectie van een opleidingsinstituut. Dit instituut bereidt de trainingen nu voor. Interne inhaaltraining Omgevingswet heeft inmiddels doorgang kunnen vinden.

Cultuur: via de lopende trajecten (zoals de omgevingsvisie, beleidsinventarisatie, handreiking omgevingsdialoog, werkprocessen) is gewerkt aan cultuur, ook samen met ketenpartners/regiogemeenten. De strategische opleiding op dit gebied is in verband met corona vooralsnog uitgesteld. 2. De bedrijfsvoering voorbereiden op de Omgevingswet Asten is aangesloten op het DSO. De applicatie voor toepasbare regels is getraind en beproefd/getest. Er is een doorstart gemaakt met de verdere implementatie van de VTHapplicatie. De live-gang hiervan is echter niet gehaald in 2021 en is doorgeschoven naar 2022. De plan- en publicatiesoftware is geïmplementeerd en de training is gestart. De landelijke standaard is eind 2021 eindelijk gereed gekomen, maar moet nog in het DSO worden geïmplementeerd. Dit betekent dat er nog niet geoefend is met publiceren of het uitwisselen van gegevens. Een digitale ketentest wordt doorgeschoven naar 2022. Geconstateerd wordt dat Asten succesvol is aangesloten in 2021, maar dat er in 2022 nog een grote opgave ligt. De afhankelijkheid van de werking van het DSO is onverminderd groot. In 2022 zal geen sprake zijn van een optimaal functionerend systeem. 3. Ontwikkelen van een omgevingsvisie De omgevingsvisie is in oktober 2021 vastgesteld en gepubliceerd. Dit traject is afgerond en gaat over naar de beheerfase. 4.

Voorbereidingen voor Omgevingsplan Voorbereiding van de inkoop is gestart, de marktconsultatie heeft plaatsgevonden en de inkoopstrategie is in concept gereed. Dit heeft door druk bij Bizob en de marktpartijen langer geduurd dan voorzien, waardoor de daadwerkelijke inkoop niet is gestart in 2021 (de aanbesteding schuift door naar 2022). Ambtelijk is gestart met de verkenning van het instrument Omgevingsplan en met een Peeloverleg Omgevingsplan (gemeenten, ketenpartners), om samenwerkingskansen te benoemen/benutten. Op grond van extern juridisch advies is de ambitie om een consolidatieplan op te stellen, los gelaten. 90

VITALE DEMOCRATIE 1. Overkoepelende thema's In corona tijd zijn er minder fysieke ontmoetingen en (thema) avonden georganiseerd dan we anders zouden hebben gedaan. We zijn doorgegaan met wat wel mogelijk is, en hebben ook nieuwe mogelijkheden ontdekt als het gaat om het gebruik van digitale middelen (zoals MS Teams). De contacten met het Varendonck (HAVO 4 onderzoeken maatschappijwetenschappen op thema's van de Toekomstagenda Asten 2030) blijven goed, zijn echte win-win acties en dit blijven we dan ook jaarlijks herhalen. De inzet van het instrument TIP Asten is onverminderd hoog en hier wordt ook goed op gereageerd qua response. In het laatste kwartaal van 2021 heeft een student Public Governance van de universiteit van Tilburg een thermometer gestopt in het programma Vitale democratie. Het eindverslag is begin 2022 opgeleverd en tips en ideeën hieruit worden betrokken bij de verdere doorontwikkeling van het programma Vitale democratie. 2. Doorontwikkeling per bouwsteen We werken continu aan de realisatie van de Toekomstagenda Asten 2030 en de cultuuromslag die daar bij hoort van anders besturen en anders werken. Meer loslaten als gemeente en meer overlaten aan de samenleving. Het proces van de kleine burgerinitiatieven loopt goed. In 2021 is het proces van de grote burgerinitiatieven geoptimaliseerd. Zo is het maximaal te faciliteren bedrag bijgesteld naar 50.000 euro.

Voor de reeds lopende burgerinitiatieven Vorstermansplein Heusden en Processiepark Ommel is een uitzondering gemaakt en is in de begroting een eenmalige bijdrage van 100.000 euro opgenomen. 3. Afstemming met inhoudelijke programma's Dit loopt onverminderd door. We krijgen steeds meer ervaring in digitaal vormgeven van participatie. Natuurlijk hopen we snel weer onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen live te kunnen ontmoeten na corona. 4. Vitale democratie & afscheid / start burgemeester Binnen de beperkte mogelijkheden (corona) is afscheid genomen van burgemeester Hubert Vos, waarbij de inwoners digitaal hebben kunnen meekijken. Ook onze nieuwe burgemeester Anke van Extel - van Katwijk is gestart en via interviews met de lokale media hebben we hier bij stil kunnen staan zodat de Astense inwoners al een beetje kennis konden maken. De installatie door de commissaris van de koning heeft plaatsgevonden op 10 juni 2021. 5. Vitale democratie & voorbereiding op gemeenteraadsverkiezingen 2022 In 2021 is een (gratis) cursus Politiek actief (5 avonden) georganiseerd in samenwerking met de gemeente Someren. Diverse communicatieve acties gericht op de gemeenteraadsverkiezingen van 14-15-16 maart 2022 zijn voorbereid en uitgevoerd.

91

10. Coronacrisis 2021 Vanwege de grote impact die de Coronacrisis heeft op onder andere de economie en de financiële situatie van de gemeente is besloten een extra paragraaf toe te voegen aan deze begroting met de laatste nieuwe inzichten en informatie. In de Financiële Analyse 2020 & Coronacrisis (FAC) is ingezoomd op de impact, compensatiemaatregelen vanuit het Rijk en de extra lokale maatregelen met betrekking tot de Coronacrisis voor de gemeente Asten. In deze paragraaf wordt een update van bovenstaande onderwerpen geschetst en zal achtereenvolgens worden ingegaan op: 1. Impact Coronacrisis (risico's); 2. Compensatiepakket Coronacrisis vanuit het Rijk; 3. Extra lokale maatregelen Coronacrisis in Asten. 1. Extra lokale maatregelen gemeente Asten In de raadsvergadering van 7 juli 2020 over de Financiële analyse 2020 & Coronacrisis (FAC) heeft de gemeenteraad ingestemd met het advies omtrent een extra pakket aan lokale compensatiemaatregelen en deze te voldoen uit het incidentele Coronakrediet van € 100.000. Dit advies is uitgebreid beschreven in hoofdstuk 10 en 11 van de FAC met de volgende rol als gemeente en de bijbehorende kaders: Rol gemeente: Compenseert alleen diegene (inwoner, ondernemer, maatschappelijke instelling) die reeds een relatie met de gemeente heeft vanuit:  Verlenen van subsidies;  Heffen van belastingen en leges;  Verhuur van maatschappelijk vastgoed.

Bijbehorende kaders:  Partijen maken aantoonbaar gebruik van alle bestaande en nieuwe nationale of andere compensatieregelingen;  Leden blijven hun bijdragen / contributies betalen;  Indien aanwezig, wordt een verantwoord gedeelte van het positieve jaarresultaat / de vrij aanwendbare reserves ingezet om de eerste nood op te vangen. Pas daarna kan eventueel aanspraak gemaakt worden op gemeentelijke financiële ondersteuning. In de raadsvergadering van 9 maart 2021 is besloten om in de lijn van 2020 de Rijksmaatregelen 2021 in te zetten voor het doel waarvoor ze verstrekt worden.

92

2. Compensatiepakket Coronacrisis Totaal overzicht Restant van de Rijksmaatregelen 2020

€ 325.716

Ontvangen Rijksmaatregelen 2021

€ 641.213

Uitgaven 2021: Besteed ten laste van beschikbaar gesteld krediet

€ 148.856

Cultuurcompensaties

€ 170.743

Beschikbaar gesteld voor Jeugd aan zet en zorgkosten 2021

€ 56.446

Overige inzet van Rijksmaatregelen

€ 191.158

Totaal restant aan Rijksmaatregelen

€ 399.726

Overige inzet van Rijksmaatregelen Gemeentelijk schuldenbeleid

€ 10.793

Tweede kamer verkiezingen

€ 22.733

Activiteiten en ontmoetingen jeugd

€

Bestrijden eenzaamheid ouderen

5.461

€ 19.100

Extra begeleiding kwetsbare groepen

€ 34.002

Jongerenwerk jeugd

€ 9.300

Mentale ondersteuning jeugd

€ 7.962

Perspectief jeugd en jongeren

€ 21.577

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK),

€ 46.655

Heroriëntatie zelfstandigen (DU)

€ 7.030

Inzet medewerkers

€ 6.545

Totaal

€ 191.158

3. Extra lokale maatregelen gemeente Asten Besteed in 2020

€ 32.738

Inhuur van personeel

€ 42.409

Kantoor- en hygiëne artikelen

€ 3.156

ICT faciliteiten

€ 32.782

Communicatie

€ 2.855

Aanpassingen in de openbare ruimte

€ 3.380

Huur kwijtschelding gemeentelijke gebouwen Gebruik van de Klepel Compensatie verenigingen Bedrijfsvoeringskosten Compensatie terrasvergunningen 2021 Ontvangen compensatie

€ 2.833 € 8.429 € 6.542 € 5.473 € 13.300 -€ 6.545

Overig

€ 1.504

Totaal

€ 148.856

93

De inhuur van personeel, kantoor- en hygiëne artikelen, bedrijfsvoeringskosten en ICT faciliteiten waren benodigd om de bedrijfsvoering door te kunnen laten gaan en zorg te dragen voor een veilige werkomgeving. Deze extra lokale maatregelen zijn ook toegepast op de perioden waarin maatschappelijk vastgoed niet gebruikt kon worden en terrassen niet open mochten. Daarnaast zijn er kosten gemaakt om de Klepel nog te kunnen gebruiken als vergaderruimte in plaats van de vergaderruimtes in het gemeentehuis. 4. Coronacrisis 2022 Het restant krediet/Rijksmaatregelen van € 399.726 zal nog beschikbaar zijn in 2022 voor de inzet van de verstrekte Rijksmaatregelen of voor de nafase Coronacrisis.

94

Jaarrekening

95

Verkorte balans per 31 december 2021 Verkorte balans per 31-12-2021 (x €1.000) Activa

Passiva

Vaste activa

Vaste passiva

Immateriële vaste activa

1.098 Reserves

28.447

Materiële vaste activa

28.550 Resultaat boekjaar

3.223

Financiële vaste activa

2.747 Voorzieningen

13.871

Totaal vaste activa

Vaste schuld

15.000

32.395 Totaal vaste passiva

60.541

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorraden

1.431 Vlottende schuld

5.000

Uitzettingen

35.334 Overlopende passiva

6.541

Liquide middelen Overlopende activa

15 2.907

Totaal vlottende activa

39.687 Totaal vlottende passiva

11.541

Totaal activa

72.082 Totaal passiva

72.082

Overzicht baten en lasten Onderstaand overzicht bevat per programma de raming van de baten en lasten en het saldo.

2021 Programma

Begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Lasten 1. Bestuur en Veiligheid

2.871.504

3.071.703

3.397.114

2. Sociaal domein

21.272.073

22.544.992

20.142.909

3. Ruimtelijk domein

8.307.070

12.478.193

10.395.401

549.839

2.357.990

1.084.653

33.000.486

40.452.878

35.020.078

-358.086

-413.658

-1.038.291

2. Sociaal domein

-6.723.958

-6.057.126

-5.648.713

3. Ruimtelijk domein

-5.692.561

-5.802.475

-7.056.364

-672.019

-1.740.753

-2.561.819

-13.446.624

-14.014.012

-16.305.188

4. Economie en financiën Totaal Lasten Baten 1. Bestuur en Veiligheid

4. Economie en financiën Totaal Baten

96

Algemene dekkingsmiddelen (0.5, 0.61, 0.62, 0.64, 0.7, 6.1) Heffing VPB ( 0.9)

-26.055.210

-27.368.579

-27.678.848

0

0

69.979

Onvoorzien (0.8)

78.677

1.368.300

0

Overhead ( 0.4)

7.076.426

7.519.673

7.166.916

Saldo van baten en lasten

575.078

6.589.960

-1.727.063

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (0.10) Resultaat (0.11)

-750.036

-6.589.960

-1.495.946

174.958

0

3.223.008

Analyse begrotingsrechtmatigheid

Verschillenanalyse Jaarrekening 2021 t.o.v. begroting 2021 na wijziging (per programma): Programma

Begroting 2021 na wijziging

Jaarrekening 2021

Saldo

1. Bestuur en Veiligheid

-10.177.718

-9.525.739

651.979

2. Sociaal domein

-16.487.866

-14.494.196

1.993.670

3. Ruimtelijk domein

-6.675.718

-3.339.038

3.336.681

4. Economie en financiën

33.341.303

30.581.980

-2.759.322

0

3.223.008

3.223.008

Totaal

Het verschil op programma 1 bedraagt € 651.979 De belangrijkste verschillen zijn: Onderwerp Apparaatskosten

(voordelig)

Toelichting Voordeel op salariskosten en overige apparaatskosten.

Verschil 207.162 voordeel

Overhead

Incidenteel nadeel voornamelijk door vertraging in de overgang naar ICT NML en de daarvoor benodigde implementatiekosten.

Bestuurlijke samenwerking SRE

Voordeel als gevolg van incidenteel resultaat jaarrekening 2020 Metropool Regio Eindhoven

33.621 voordeel

Wethouderspensioenen

Op basis van de actuele berekening is een bedrag uit de voorziening pensioenen onttrokken. De voorziening is daarmee op niveau. Een hogere rekenrente en aanpassing van de levensverwachting zijn de oorzaken van deze onttrekking.

161.388 voordeel

-159.366

nadeel

97

Incidentele kredieten

Op kredieten binnen programma 1 is minder uitgegeven dan begroot. Per saldo is dit geen voordeel omdat bij mutaties reserve (programma 4) minder wordt onttrokken uit de reserves en er dus een nadeel ontstaat.

345.766 voordeel

Overig

Overige baten en lasten op dit programma door kleinere verschillen.

63.408 voordeel

Het verschil op programma 2 bedraagt € 1.993.670 De belangrijkste verschillen zijn: Onderwerp

Leerlingenvervoer

(voordelig)

Toelichting Betreft een open einde regeling. Veel kinderen maken gebruik van het leerlingenvervoer en er zijn verschillende aantal dure ritten. Dit zorgt voor een nadeel.

Verschil

-44.709

nadeel

Onderwijsachterstanden Dit voordeel komt doordat we meer bij het beleid Rijk kunnen declareren dan begroot.

26.853

voordeel

Participatie

Een incidenteel voordeel van € 73.769,= als gevolg van het rekeningresultaat 2020. Daarnaast is er minder doorbetaald aan Senzer omdat we minder hebben ontvangen van het Rijk.

154.591

voordeel

Afrekening Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Voordeel Bbz kapitaalverstrekkingen € 43.740,= op de lening is meer afgelost, dan waarvoor Senzer deze vordering in de boeken had staan.

43.740

voordeel

Zwembad en sporthal De Schop

In verband met de coronamaatregelen zijn voor langere tijd veel activiteiten stil komen te liggen en heeft er voor langer tijd geen verhuur plaatsgevonden. Omdat over 2020 en 2021 compensatie is ontvangen van het Rijk is het nadeel beperkt gebleven.

-75.825

nadeel

Maatschappelijke begeleiding

Het beschikbaar gestelde budget voor daken thuislozen is niet ingezet in 2021. Extra inzet maatschappelijk werk zal in 2022 ingezet worden. Door middel van winstbestemming wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2022.

32.051

voordeel

Kerkenvisie

Van het Rijk is € 25.000,= ontvangen voor het opstellen Kerkenvisie. Omdat de uitgaven in 2022 plaats gaan vinden wordt via winstbestemming gevraagd dit budget over te hevelen.

25.000

voordeel

Sociaal Domein

98

Sociaal team Asten

Voordeel uitvoeringskosten GR Peelgemeenten door minder kosten voor Plustaken Jeugd en terug ontvangst van de bijdrage door een positief resultaat bij de GR. Daarnaast is er een voordeel van € 55.861,= omdat geld is ontvangen voor Impuls integraal werken en versterking ondersteuning wijkteams (decembercirculaire gemeentefonds). Omdat de uitgaven in 2022 komen wordt via winstbestemming gevraagd om deze budgetten over te hevelen naar 2022.

116.102

voordeel

172.015

voordeel

54.724

voordeel

Jeugdhulp

De forse overschrijding op jeugdhulp wordt met name veroorzaakt door de instroom van enkele cliënten in duurdere zorg (Jeugdzorgplus) de oorzaak van de stijging. In het 4e kwartaal 2021 zijn de kosten voor verblijf, begeleiding en behandeling gestegen.

-226.638

nadeel

Bijzondere bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening (BMS)

Het verschil wordt met name veroorzaakt door minder kosten maatschappelijke participatie en voorziening dubieuze debiteuren.

84.939

voordeel

18.050

voordeel

1.473.248

voordeel

139.529

voordeel

Wmo begeleiding Wmo huishoudelijke ondersteuning

Er is sprake van een minder sterke groei van het aantal cliënten dan verwacht. Er is sprake van een minder sterke groei van het aantal cliënten dan verwacht.

Er is een voordeel op dagbesteding omdat Algemene voorzieningen de dagbesteding in Asten nog niet is WMO opgezet en er in Heusden en Ommel een voordeel is op de afrekening over 2020. Op kredieten binnen programma 2 is minder uitgegeven dan begroot. Per saldo is dit geen voordeel omdat bij mutaties Incidentele kredieten reserve (programma 4) minder wordt onttrokken uit de reserves en er dus een nadeel ontstaat. Overige baten en lasten op dit programma Overig door kleinere verschillen. Het verschil op programma 3 bedraagt € 3.336.681 De belangrijkste verschillen zijn: Onderwerp

Resultaat grondbedrijf

(voordelig)

Toelichting Dit is voornamelijk het resultaat van het grondbedrijf woningen. Per saldo is dit geen nadeel omdat bij programma 4 meer uit de reserve grondbedrijf wordt onttrokken. In de paragraaf grondbedrijf zijn de begrote resultaten 2021 en de werkelijk resultaten zichtbaar gemaakt.

Verschil

-464.536

nadeel

99

Projecten civiele werken Er zijn minder uren toegerekend aan projecten dan begroot, hierdoor zijn er (minder uren minder rendabele uren. toerekening)

-66.605

nadeel

Lasten omgevingsvergunning

Als gevolg van extra vergunningsaanvragen en de kosten hoger dan begroot.

-95.110

nadeel

Door een toename van het aantal aanvragen om een omgevingsvergunning Omgevingsvergunningen zijn er meer legesinkomsten ontvangen dan begroot.

456.716

voordeel

Afval

Er is een voordeel op afval dit voordeel komt ten gunste van het rekeningresultaat.

38.719

voordeel

Openbaar groen

Door het goede weer was het jaar 2021 gunstig voor het groen. Daarnaast zijn de kosten voor groenonderhoud Senzer incidenteel lager vanwege minder inzet.

70.281

voordeel

Reststroken

Een geraamde grondverkoop in 2021 is doorgeschoven naar 2022.

-47.017

nadeel

78.060

voordeel

36.959

voordeel

Incidentele kredieten

Op kredieten binnen programma 3 is minder uitgegeven dan begroot. Per saldo is dit geen voordeel omdat bij mutaties reserve (programma 4) minder wordt onttrokken uit de reserves en er dus een nadeel ontstaat.

3.295.076

voordeel

Overig

Overige baten en lasten op dit programma door kleinere verschillen.

34.138

voordeel

Wegen

Openbare verlichting

Het voordeel wordt veroorzaakt doordat uitbestede werkzaamheden en onderhoud bermen incidenteel voordelig zijn. Het voordeel komt door een incidenteel voordeel op electra en omdat er minder kosten voor advies en ondersteuning nodig is.

Het verschil op programma 4 bedraagt € 2.759.322 De belangrijkste verschillen zijn: Onderwerp Algemene uitkering gemeentefonds Toeristenbelasting

Grondbedrijf

(nadelig)

Toelichting Het voordeel ontstaat door afwikkeling voorgaande jaren, afwijking in de maatstaven. Incidenteel een hogere opbrengst in verband met definitief opgelegde aanslagen over voorgaande jaren. Dit is voornamelijk het resultaat van het grondbedrijf bedrijven (Florapark). Per saldo is dit geen voordeel omdat meer in de reserve grondbedrijf wordt gestort. In de paragraaf grondbedrijf zijn de begrote resultaten 2021 en de werkelijk resultaten zichtbaar gemaakt.

Verschil 208.706

voordeel

305.027

voordeel

409.825

voordeel

100