Document · PDF

GR21.11.11B Begroting 2022 - definitief

Gemeenteraad 9 november 2021, gemeente AstenBij agendapunt: Begroting 202229.577 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Begroting 2022

Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................ 3 Bestuurlijke samenvatting ......................................................................... 4

Meerjarenbegroting 2022-2025 (structureel) ........................ 4 Voorjaarsnota 2022 ................................................................................. 4 Nieuwe wensen ....................................................................................... 5

Beleidsbegroting .................................................................. 11 Programmaplan ........................................................................... 12

1. Bestuur en veiligheid ........................................................................... 15 2. Sociaal domein ................................................................................... 22 3. Ruimtelijk domein ............................................................................... 31 4. Economie en financiën ......................................................................... 41 Overzicht baten en lasten ........................................................................ 45 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ................................................ 46

Paragrafen ................................................................................... 47

1. Lokale heffingen ................................................................................. 48 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................... 53 3. Bedrijfsvoering ................................................................................... 66 4. Grondbeleid ....................................................................................... 69 5. Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................ 72 6. Financiering ....................................................................................... 76 7. Verbonden partijen ............................................................................. 79 8. Sociaal domein ................................................................................... 84 9. Toekomstagenda 2030......................................................................... 87

Financiële begroting ............................................................ 95 1. Overzicht van baten en lasten ................................................ 96 2. Overzicht financiële positie .................................................. 109

Bijlagen .............................................................................. 117 Bijlage taakvelden ................................................................................ 118 Verdeling programma - taakvelden .......................................................... 122 Bijlage beleidsindicatoren....................................................................... 124

Inleiding De gekozen weg van realisme en vasthoudendheid betaalt zich uit Dit jaar kunnen wij u, in ons laatste jaar als uw college van burgemeester en wethouders, een sluitende meerjarenbegroting aanbieden die voor de komende jaren een verantwoorde en positieve uitkomst laat zien met daarin natuurlijk als basis een meerjarig financieel gezonde en solide huishouding. Het was niet makkelijk maar het is ons gelukt om via de gekozen weg van realisme (bij de voorjaarsnota) en vasthoudendheid deze meerjarenbegroting aan te kunnen bieden. Daarnaast kunnen wij, als het Rijk hierover besluiten heeft genomen, een positieve ontwikkeling verwachten op o.a. de herijking van het gemeentefonds, de effecten van het woonplaatsbeginsel jeugd, de extra Rijksmiddelen jeugd en de mogelijke extra middelen van het klimaatakkoord. Dit is een goed perspectief voor de toekomst waarmee Asten volop kan blijven bouwen aan de ambities en maatschappelijke opgaven uit onze Toekomstagenda Asten 2030, namelijk Vitale kernen, Centrumontwikkeling, Transformatie van het buitengebied en een Klimaatbestendig en energieneutraal Asten. Ondanks dat de jaren 2020 en 2021 in het teken hebben gestaan van de Coronacrisis hebben wij het grootste gedeelte van onze ambities en doelen uit het "Coalitieakkoord 2018-2022, Samen op weg naar een duurzaam vitaal Asten!" kunnen realiseren.

En deze meerjarenbegroting biedt nu ook de ruimte om invulling te geven aan alle wensen die opgenomen zijn in de voorjaarsnota 2022, waaronder een structureel budget van € 150.000,= per jaar voor de grote burgerinitiatieven. En op het gebied van klimaat gaan we uitvoering geven aan het klimaatakkoord. Hiermee geven we steeds meer invulling aan de andere manier van besturen en werken zoals we die in Asten met de Toekomstagenda Asten 2030 en Vitale democratie voor ogen hebben. Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke opgaven en als gemeente onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen hierin stimuleren en faciliteren om zelf met initiatieven te komen. Ook kunnen we vaststellen dat we in een fase zijn gekomen waarin er sprake is van grip op en beheersing in het sociale domein. De extra beschikbaar gestelde Rijksmiddelen, ter compensatie van de tekorten in de Jeugdzorg, zijn voor de gemeente Asten een belangrijke stap hierin. De afgelopen jaren is het inzicht in het sociale domein en de grip hierop door het gebruik van informatie en data enorm toegenomen. Hierdoor is bijgestuurd waar dat kan en zijn er positieve resultaten geboekt. In de afgelopen periode is ook de omgevingsvisie gerealiseerd waarin onze samenhangende strategische lange termijn visie voor de fysieke leefomgeving is vastgelegd.

Daarmee bereiden we ons voor op de invoering van de Omgevingswet in 2022. Doelen en realisaties die allemaal passen in onze Toekomstagenda 2030! Het saldo van de meerjarenbegroting 2022-2025 (structureel) voor de komende jaren ziet er als volgt uit: Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel

2022

2023

2024

2025

Saldo meerjarenbegroting

-84.583

159.420

281.187

280.573

Onttrekking uit Reserve Eenmalige Bestedingen tekort 2022

84.583

159.420

281.187

280.573

Saldo

Sluitende begroting De meerjarenbegroting is vanaf 2023 reëel en structureel sluitend. Samen met het Rijk en partners in onze gemeente zetten we ons in voor een snel en sterk herstel na de coronacrisis en houden we vast aan de koers van onze Toekomstagenda 2030. Het saldo van de Reserve Eenmalige Bestedingen (incidenteel) ziet er als volgt uit. Reserve Eenmalige Bestedingen Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel

Saldo Reserve Eenmalige Bestedingen

Eind 2022

Eind 2023

Eind 2024

Eind 2025

990.631

852.131

742.131

Aan de raad wordt onderstaand beslispunt gevraagd: • De meerjarenbegroting 2022-2025 vast te stellen. In het programmaplan worden per programma de beleidsdoelstellingen en de daarbij behorende budgetten vermeld. In de paragrafen wordt een doorsnee gegeven van de programmabegroting op diverse gebieden. In de financiële begroting wordt een overzicht van baten en lasten en de financiële positie van de gemeente weergegeven.

Bestuurlijke samenvatting Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2022 in de vergadering van 21 juli 2021 zijn aan u nieuwe wensen en ontwikkelingen voor de meerjarenbegroting 2022-2025 voorgelegd. Uw wensen en bedenkingen uit deze vergadering zijn verwerkt in deze meerjarenbegroting. Meerjarig blijven we gericht op een financieel gezonde en solide huishouding. De aandacht hiervoor is in tijden van corona, algemene ontwikkelingen en Rijksontwikkelingen nog veel sterker dan die altijd al is.

Meerjarenbegroting 2022-2025 (structureel) Voorjaarsnota 2022 In de voorjaarsnota 2022 is een beeld geschetst van de (financiële) consequenties van het beleid voor de jaren 2022 t/m 2025 met als doel om een integrale afweging te kunnen maken tussen bestaand beleid, ontwikkelingen, nieuwe wensen en/of bezuinigingen. In de raadsvergadering van 21 juli 2021 heeft de raad zijn wensen en bedenkingen uitgesproken over deze voorjaarsnota 2022. De wensen en bedenkingen van de raad zijn verwerkt in deze meerjarenbegroting 2022-2025.

De voorjaarsnota 2022 liet de volgende meerjarenbegroting 2022-2025 zien: Meerjarenbegroting

2022

2023

2024

2025

Begroting 2021 Correcties provincie Begroting 2021 Nieuw jaar 2025 Turap voorjaar 2021 Begroting 2021 na turap Onttrekking REB ter afdekking van het tekort Begroting 2021 en 2022 Bijgesteld saldo Autonome ontwikkelingen (S)

-258.791 -123.500 -382.291

46.419 -82.500 -36.081

198.805 0 198.805

-61.024 -443.315 258.791

-61.142 -97.223

-61.082 137.723

322.374 -60.946 261.428

-184.524 -615.585

-97.223 -570.392

137.723 -697.899

261.428 -866.159

Saldo na autonome ontwikkelingen Nieuwe wensen (S) Geactualiseerde meerjarenbegroting 2022-2025 Ontwikkeling extra Rijksmiddelen Geactualiseerde meerjarenbegroting 2022-2025 inclusief extra Rijksmiddelen

-800.109

-667.615

-560.176 -604.731

-312.054 -1.112.163

-318.054 -985.669

-318.054 -326.754 -878.230 -931.485

830.000

1.080.000 1.230.000 1.230.000

-282.163

94.331

351.770

298.515

Nieuwe wensen De structurele nieuwe wensen die vermeld stonden in de voorjaarsnota 2022 zijn vertaald in deze begroting. Deze nieuwe wensen zijn: Structureel in euro’s (-) = nadeel (+) = voordeel Programma 1: Bestuur en veiligheid 1.1 Alle inwoners informeren via Peelbelang 1.2 Publiceren van regelgeving d.m.v. DROP 1.3 Burgerinitiatieven Programma 2: Sociaal domein 2.1 Wijzigen subsidiebeleid 2.2 Dorpsondersteuner Ommel (Onis) Programma 3: Ruimtelijke domein 3.1 Uitvoering klimaatakkoord 3.2 Verkeersveiligheid Voorste Heusden / Patrijsweg 3.4 Fietsverbinding BZOB 3.5 Overige wensen Heesakkerweg zuidelijke parallelweg

2022

2023

2024

2025

-11.000

-6.500

-150.000

-13.500

-6.000 -13.500

-101.054 P.M.

P.M.

P.M. P.M.

3.7 Kunstwerken / onderhoud bruggen

en duikers 3.8 Land van de Peel 3.9 Openbaar gebied Voordeldonk 3.12 Overige wensen Plutostraat 3.14 Versnellingsagenda Woningbouw Programma 4: Economie en financiën Totaal

-8.700 -30.000

-30.000 P.M.

P.M.

-312.054

-318.054

-30.000 P.M. P.M. P.M.

-318.054 -326.754

Verschillen voorjaarsnota 2022 en begroting 2022 Hieronder worden de grootste afwijkingen tussen de begroting 2022 en de voorjaarsnota 2022 toegelicht. De afwijkingen worden veroorzaakt door ontwikkelingen of afwijkingen waarvan de financiële consequenties, op het moment van het verschijnen van de voorjaarsnota 2022, nog niet bekend of concreet waren. Begroting 2022-2025 (-) is nadeel (+) is voordeel Stand voorjaarsnota 2022

2022

Afwijkingen in begroting 2022-2025 Herijking gemeentefonds, de berekende voordelen mogen volgens richtlijnen provincie, niet meegenomen worden. Voor extra middelen jeugd, 100% meegenomen in de voorjaarsnota. Deze middelen mogen conform landelijke richtlijnen maar gedeeltelijk meegenomen worden vanaf 2023. Voor 2022 is een concrete berekening ontvangen die hoger is dan eerder berekend. Toename opbrengst omgevingsvergunningen op basis van meerjarig gemiddelde. Op basis van prognose 2e kwartaal 2021 rapportage GR Peelgemeenten ontstaat er in 2022 een voordeel van (incidenteel) € 80.000,=. Vanaf 2023 is zichtbaar dat de kosten stijgen. Verlaging bijdrage BSOB vanaf 2023. Op basis van de werkelijke toerekening uren (4 jaarsgemiddelde) daalt de urentoerekening aan het grondbedrijf. Voordeel indexatie, (inkomsten)indexatie van het Rijk en belastingen is hoger dan stijging van de indexatie uitgaven. Een gedeelte van dit positief effect wordt veroorzaakt doordat in de voorjaarsnota al indexen waren meegenomen als nadeel. Septembercirculaire 2021. Overige afwijkingen

Stand meerjarenbegroting 2022-2025

2023

2024

2025

-282.163

94.331

351.770

298.515

-250.000

-400.000

30.169

-230.105

100.000

80.000

-85.000

-96.131

50.000 -96.285

68.262

75.209

74.958

75.659

653.332 -26.316

523.616 -22.346

525.327 -9.478

583.341 -15.552

527.153 159.420

281.187

280.573

Reserve Eenmalige Bestedingen (incidenteel) Voorjaarsnota 2022 De voorjaarsnota 2022 liet de volgende Reserve Eenmalige Bestedingen zien inclusief de voorgestelde maatregelen. Reserve Eenmalige Bestedingen Saldo Reserve Eenmalige Bestedingen

Eind 2022

Eind 2023 Eind 2024 Eind 2025

162.119

14.423

5.227 -104.773

Nieuwe wensen De incidentele nieuwe wensen die vermeld stonden in de voorjaarsnota 2022 zijn vertaald in deze begroting. Deze nieuwe wensen zijn: Incidenteel in euro’s (-) = nadeel (+) = voordeel Programma 1: Bestuur en veiligheid Programma 2: Sociaal domein 2.3 Burgerinitiatieven Herinrichting Vorstermansplein of Processiepark Programma 3: Ruimtelijke domein 3.3 Verbeteren drukrioleringclusters 27, 30 en 45 Dekking uit GRP / voorziening riolering 3.5 Rioolplan Heesakkerweg zuidelijke parallelweg Dekking uit GRP / voorziening riolering 3.6 Kruispunten Burgemeester Wijnenstraat – Langstraat en Wilhelminastraat Koningsplein 3.10 Opknappen / herinrichting Ploegmakerspark 3.11 Groene inkom Heesakkerweg 3.12 Water op straat Plutostraat Dekking uit GRP / voorziening riolering 3.13 Drukriolering buitengebied Dekking uit GRP / voorziening riolering 3.15 Uitvoering dorpsvisie Ommel 1000+ Programma 4: Economie en financiën Totaal

2022

2023

-100.000

2024

2025

-450.000 450.000 -675.000 675.000

-50.000

-450.000 450.000 P.M.

-60.000 -225.000 225.000 -450.000 450.000 P.M.

-100.000

-110.000

Verschillen Reserve Eenmalige Bestedingen voorjaarsnota 2022 en begroting 2022 Hieronder worden de afwijkingen tussen de Reserve Eenmalige Bestedingen in de voorjaarsnota 2022 ten opzichte van de begroting 2022 toegelicht. De afwijkingen worden veroorzaakt door ontwikkelingen waarvan de financiële consequenties, op het moment van het verschijnen van de voorjaarsnota 2022, nog niet bekend of concreet waren.

Toelichting op de belangrijkste verschillen: bedrag (-) = nadeel

Omschrijving

(+) = voordeel

Aanpassen verordeningen Cultuur met kwaliteit Aanpassing prognose resultaat 2022

10.000 27.588 809.316

Totaal

846.904

De geactualiseerde stand van de Reserve Eenmalige Bestedingen is dan als volgt:

Stand Reserve Eenmalige Bestedingen Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Stand voorjaarsnota Mutaties Reserve Eenmalige Bestedingen

162.119 828.512

14.423 837.708

5.227 846.904

-104.773 846.904

Stand begroting 2022

990.631

852.131

742.131

(-) = nadeel (+) = voordeel

Ontwikkelingen Ontwikkelingen die van invloed zijn op de Begroting 2022-2025 zijn de onderstaande. Rijksontwikkelingen Onderstaande Rijksontwikkelingen zijn van grote invloed op de meerjarenbegroting 2022-2025 en met name voor de jaren vanaf 2023. Herijking gemeentefonds Het voordeel voor de gemeente Asten is op dit moment gestegen naar € 47,= per inwoners (bij de voorjaarsnota was dit nog € 24,= per inwoner). Afgerond komt het voordeel van de herijking op € 780.000,= (16.721 inwoners x € 47,=). De nieuwe verdeling zal stap voor stap worden ingevoerd (2023 € 250.000,=, 2024 € 500.000,=, 2025 € 750.000,= en 2026 € 780.000,=). Het verwachte voordeel mag echter niet meegenomen worden in de begroting (richtlijnen Provincie). In de voorjaarsnota was voor 2023 € 250.000,= en voor 2024 en verder € 400.000,= opgenomen. Dit komt dus te vervallen. Besluitvorming over herijking gemeentefonds is wederom vertraagd, advies Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) volgt nog en begin november start de consultatie van de gemeenten. Daarnaast komt er nog een actualisatie van de cijfers voor 2022. Herijking gemeentefonds - Woonplaatsbeginsel Het voordeel voor de gemeente Asten is € 20,= per inwoner € 334.000,= vanaf 2023. Vooralsnog is dit voordeel budgettair neutraal (kosten en inkomsten dalen) de komende tijd wordt nog onderzocht wat de budgettaire effecten zijn.

Omdat in de voorjaarsnota 2022 dit voordeel niet was verwerkt is een correctie niet nodig. Extra Rijksmiddelen jeugd In de voorjaarsnota is van de extra Rijksmiddelen het voordeel maatregelen 100% meegenomen. Volgens nieuwe richtlijnen mogen we 75% van de Rijksmiddelen (inkomsten) meenemen. 8

Koek moet groter - schrappen opschalingskorting De VNG zet zich in voor het afschaffen van de opschalingskorting. Deze korting is ingevoerd in het kader van herindelen van bovenaf, maar dit principe is geschrapt in 2013. De korting op de algemene uitkering is echter intact gebleven en loopt vanaf 2015 tot en met 2025 op tot een totaalbedrag van € 975 miljoen (landelijk). In de meerjarenbegroting van de gemeente Asten is rekening gehouden met deze korting. Wanneer deze opschalingskorting volledig zou worden geschrapt zou dit een structureel voordeel opleveren van € 789.000,= in 2025. Of deze opschalingskorting geheel of gedeeltelijk wordt geschrapt is onzeker. In de septembercirculaire is aangegeven dat de opschalingskorting voor 2022 is geschrapt dit levert een incidenteel voordeel op. Klimaatakkoord -structurele financiële middelen De gemeenten krijgen naar aanleiding van het Klimaatakkoord veel nieuwe taken op het terrein van de sectoren: gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie, landbouw en elektriciteit. De ROB heeft advies uitgebracht over de hoogte van de uitvoeringskosten van deze nieuwe taken voor medeoverheden vanaf 2022.

Het kabinet heeft, in afwachting van besluitvorming van het nieuwe kabinet over het advies van de ROB, besloten om in de begroting 2022 in totaal € 72,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de klimaatakkoordtaken van gemeenten, ondersteuning van medeoverheden en RES. Dit om te voorkomen dat de uitvoering van het Klimaatakkoord stil komt te vallen. Een deel van dit bedrag zal via de gemeenten lopen. Besluitvorming over de uitkeringsvorm en de verdeelsystematiek vindt later dit jaar plaats. Het is aan een nieuw kabinet om een besluit nemen over de totale uitvoeringskosten voor de periode 2022 tot en met 2024. Deze ontwikkelingen mogen helaas conform de richtlijnen van de provincie nog niet meegenomen worden in deze meerjarenbegroting, omdat besluitvorming over deze maatregelen is vertraagd of nog niet genomen zijn. Septembercirculaire 2021 Het rijk voorzag dit voorjaar in de meicirculaire nog een daling van het gemeentefonds na 2022. De Miljoenennota bevat wat dat betreft goed nieuws voor de gemeenten: in plaats van een daling de komende jaren, stijgen de accressen tot 2025. Voor alle jaren na 2022 is er in de septembercirculaire 2021 sprake van een opwaartse bijstelling van het accres. Vooral volgend jaar stijgt het fors. Het geraamde accres 2022 is ten opzichte van de meicirculaire 2021 met ruim een half miljard euro verhoogd en komt daarmee voorlopig uit op ruim 5 procent.

Die opwaartse beweging geldt ook voor de jaren erna: + 2,3 procent in 2023, + 2,3 procent in 2024, + 3,2 procent in 2025 en + 3,2 procent in 2026. De consequenties voor de gemeente Asten zijn: 2022 + € 653.332,= 2023 + € 523.616,= 2024 + € 525.327,= 2025 + € 583.341,= Provinciaal toezicht Uitgangspunt van de provincie is dat het eerstvolgende begrotingsjaar, of de meerjarenbegroting reëel sluitend moet zijn. Dit betekent ook dat structurele uitgaven van de gemeente betaald moeten worden van structurele inkomsten. En incidentele uitgaven éénmalig betaald worden bijvoorbeeld uit een Reserve Eenmalige Bestedingen. Repressief toezicht Repressief toezicht is regel. Dit houdt in dat de gemeente de begroting direct kan uitvoeren, zonder dat hier vooraf onze goedkeuring vereist is. Een gemeente komt in aanmerking voor repressief toezicht wanneer de begroting, inclusief nieuw beleid, naar 9

het oordeel van de provincie structureel en reëel in evenwicht is. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient de meerjarenraming voldoende aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in de laatste jaarschijf wordt bereikt. Er kan geen sprake zijn van opschuivend perspectief. Bij de beoordeling van het structureel en reëel evenwicht, beoordeelt de provincie of er sprake is van een opschuivend perspectief. Daarmee wordt bedoelt dat het niet toegestaan is om ieder jaar opnieuw een (meerjaren)begroting aan te bieden waarbij uitsluitend de laatste jaarschijf in evenwicht is. Reëel evenwicht Het reëel evenwicht houdt in dat de ramingen volledig, realistisch en haalbaar zijn. Wanneer de provincie oordeelt dat ramingen onvoldoende reëel zijn, wordt een negatieve bijstelling doorgevoerd op het structureel begrotingssaldo. Bezuinigingsmaatregelen/taakstellingen De taakstellingen worden beoordeeld op haalbaarheid en hardheid en de taakstellingen moeten reëel zijn onderbouwd.

Lokale lastendruk Lokale lastendruk Gebruiker Afvalstoffenheffing (variabel) Afvalstoffenheffing (vast) Totaal gebruiker Eigenaar Gemiddelde waarde woning Onroerendezaakbelasting (OZB) Rioolheffing Stand begroting 2022 Stand begroting 2022

Werkelijk 2020

Werkelijk 2021

Begroting 2022

69,72 68,64 138,36

100,00 88,20 188,20

100,00 75,90 175,90

€ 297.151 328,65 234,00 562,65

€ 308.621 348,12 252,00 600,12

€ 308.621 371,01 270,65 641,66

701,01

788,32

817,56

Bij de berekening van het variabele deel van de afvalstoffenheffing voor de begroting 2022 wordt uitgegaan van een gemiddeld aantal ledigingen van 6 containers restafval à 140 liter en 7 containers GFT-afval à 140 liter per huishouden.

Beleidsbegroting

Programmaplan De begroting 2022 is opgebouwd uit 4 programma's. Bij de uitwerking is rekening gehouden met het uitgangspunt: alleen opnemen wat echt belangrijk is. Daarnaast is bij de uitwerking rekening gehouden met de maatschappelijke opgave, sturen op gewenst effect voor de burger en op het resultaat en minder op de activiteiten. E.e.a. passend bij het terug naar de bedoeling gaan en het opgaven gestuurd werken uit de Toekomstagenda Asten 2030. Het programmaplan van de gemeente Asten bestaat uit 4 programma's: 1. Bestuur en veiligheid 2. Sociaal domein 3. Ruimtelijk domein 4. Economie en financiën Bij ieder programma worden de visie, de verantwoordelijke portefeuillehouder en de totale baten en lasten van het programma vermeld. De programma's zijn toegewezen aan een portefeuillehouder, de zogenaamde programmabestuurder. Daarnaast is het mogelijk dat specifieke activiteiten in de portefeuille vallen van een andere wethouder. Indien dit van toepassing is, wordt dit aangegeven. Vervolgens wordt per beleidsveld verwoord: - Wat willen we bereiken? De tekst sluit aan bij het coalitieakkoord en hierin wordt de visie op het beleidsveld vanuit het coalitieakkoord verwoord. - Welke beleidsnota's zijn relevant? De beleidsnota's die vastgesteld zijn door de raad en waar rekening mee moet worden gehouden bij de uitvoering van het beleid.

- Activiteiten en planning Welke activiteiten en planning hanteren we om onze doelstelling te kunnen realiseren. - Wat mag het kosten? Van het beleidsveld worden hier de baten en lasten vermeld. Daarnaast is hier een toelichting van de verschillen opgenomen.

Baten

Programma

Beleidsveld

2022 (bedragen x 1.000)

1. Bestuur en veiligheid 1.1 Inwoners 1.2 Bestuur 1.3 Organisatie

252 0 1.232

1.4 Intergemeentelijke samenwerking

1.5 Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid

Totaal

1.571

2.1 WMO, Jeugd en Participatie

5.351

2. Sociaal domein 2.2 Goed wonen, leven en recreëren

1.341

Totaal

6.691

3.1 Ruimtelijk domein en duurzaamheid

3.661

3.2 Volkshuisvesting en bouwen

1.614

3. Ruimtelijk domein

3.3 Verkeer en vervoer Totaal

340 5.615

4. Economie en financiën 4.1 Economie, recreatie en toerisme

30.869

Totaal

31.561

Totaal Baten Lasten Programma

692

4.2 Financieel gezond blijven

45.439 Beleidsveld

2022

1.1 Inwoners

500

1.2 Bestuur

1.295

1.3 Organisatie

8.524

1. Bestuur en veiligheid

1.4 Intergemeentelijke samenwerking 1.5 Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid

208 1.702

Totaal

12.228

2.1 WMO, Jeugd en Participatie

16.897

2.2 Goed wonen, leven en recreëren

5.063

2. Sociaal domein

Totaal

21.961

3. Ruimtelijk domein 3.1 Ruimtelijk domein en duurzaamheid

4.752

3.2 Volkshuisvesting en bouwen

1.468

3.3 Verkeer en vervoer

2.380

Totaal

8.599

4. Economie en financiën 4.1 Economie, recreatie en toerisme

533

4.2 Financieel gezond blijven

2.118

Totaal

2.651

Totaal Lasten

45.439

Baten per programma 2022

Lasten per programma 2022

1. Bestuur en veiligheid Visie We leveren publieke dienstverlening aan de Astense samenleving. Gezamenlijk bouwen we aan een duurzaam vitaal, en veilig Asten. Dit betekent onder meer dat we de grote maatschappelijke opgaven, die daaruit voortvloeien, samen realiseren. Dit vereist een wijze van bestuur, gericht op de inzet en verantwoordelijkheid van de gemeenschap zelf, die we daartoe stimuleren en faciliteren.

Portefeuillehouder Burgemeester A. van Extel-Van Katwijk

Financieel overzicht programma Beleidsveld (bedragen x 1.000) 1.1 Inwoners

Rekening 2020

Begroting 2021 na wijz. 272

2022

2023

2024

2025

252

237

352

235

1.410

1.205

1.232

1.253

431

2.109

1.563

1.571

1.576

1.691

1.574

267

1.2 Bestuur 1.3 Organisatie 1.4 Intergemeentelijke samenwerking 1.5 Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid Totaal Baten

1.253

1.1 Inwoners

351

337

500

486

552

485

1.2 Bestuur

1.457

1.195

1.295

1.3 Organisatie

7.427

7.876

8.524

8.434

8.432

8.458

219

216

208

1.4 Intergemeentelijke samenwerking 1.5 Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid Totaal Lasten

1.905

1.692

1.702

1.545

1.550

11.360

11.316

12.228

11.967

12.032

11.995

Eindtotaal

-9.251

-9.753

-10.658

-10.391

-10.341

-10.421

Voor een overzicht van de taakvelden die onder deze beleidsvelden vallen, zie 'Bijlage taakvelden'.

Baten programma 1. Bestuur en veiligheid 2022

Lasten programma 1. Bestuur en veiligheid 2022

1.1 Inwoners Wat willen we bereiken? De verhouding tussen de Astense gemeenschap en het gemeentebestuur verandert. Dit vraagt niet alleen een daarop gerichte wijze van bestuur maar ook om meer verantwoordelijkheid en inbreng van de inwoners. Om dit te realiseren voeren we een voortdurende dialoog met de inwoners over de wijze waarop we dit vorm kunnen geven en met welke onderwerpen we daadwerkelijk aan de gang gaan. De gemeente Asten biedt dienstverlening die aansluit bij de wensen van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Naast het digitale kanaal wordt nog steeds nadrukkelijk ruimte geboden voor persoonlijk contact via andere kanalen zoals (balie)bezoek of telefonisch.

Welke beleidsnota's zijn relevant? - Toekomstagenda Asten 2030. - Programma-opdrachten voor de onderliggende programma's uit de Toekomstagenda Asten 2030: Transformatie buitengebied, Vitale kernen, Centrumontwikkeling, Klimaatbestendig en energieneutraal Asten, Omgevingswet en Vitale democratie. - Nota integrale sturing programma's en organisatie. - Optimalisatie proces grote burgerinitiatieven (mei 2021).

1.1.1. Vitale democratie in Asten Activiteit Overkoepelende thema's Uitvoering concrete acties n.a.v. Quick scan lokale democratie / thema avonden rondom Vitale democratie. Bijv. faciliteren van burgerinitiatieven, samenwerking inwoners en gemeente bevorderen, betrekken van inwoners die nog ondervertegenwoordigd zijn. Doorontwikkeling per bouwsteen Doorontwikkeling van de bouwstenen samenleving, raad, college, management en ambtenaren gericht op de beoogde cultuuromslag conform de doelen uit de Toekomstagenda Asten 2030. De uitdaging ligt in het bij elkaar brengen van partijen, energie en creativiteit vanuit de gemeenschap en ruimte geven om tot ontwikkeling te kunnen komen. Afstemming met inhoudelijke programma's Faciliteren inhoudelijke programma's Toekomstagenda Asten 2030 in aanpak van participatie binnen projecten.

Planning 2022 e.v.

2022 e.v.

1.1.2. Kwaliteit dienstverlening Activiteit Monitoring van onze kwaliteit van dienstverlening via inzet van NPS (Net Promotor Score), benchmarkinstrumenten zoals waarstaatjegemeente.nl en andere instrumenten zoals cliëntervaringsinstrumenten in het sociale domein. Organiseren Gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart 2022. De digitale dienstverlening verder optimaliseren, waarbij rekening wordt gehouden met toegankelijkheid. Vervanging van Verseon/optimalisatie zaakgericht werken, zodat we weer een toekomstbestendig zaaksysteem in huis hebben.

Planning 2022 e.v.

2022 2022 2022

Wat mag het kosten? 2021

2022

2023

2024

2025

(bedragen x 1.000) Baten 1. Vitale democratie in Asten Overig beleidsveld

272

252

237

352

235

Totaal Baten

272

252

237

352

235

150

Lasten 1. Vitale democratie in Asten Overig beleidsveld

337

350

336

402

335

Totaal Lasten

337

500

486

552

485

Totaal saldo

-65

-248

-200

-249

1.2 Bestuur Wat willen we bereiken? We willen bereiken dat de gemeenschap van Asten vertrouwen houdt in het gemeentebestuur, op grond van de bereikte resultaten, integriteit en een samenwerking tussen bestuur en gemeenschap die is gebaseerd op ieders eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden.

Welke beleidsnota's zijn relevant? Toekomstagenda Asten 2030 en zijn programma's, waaronder Programma 'Vitale democratie in Asten'.

1.2.1. Collegiaal en integer bestuur Activiteit Blijven toetsen van het bestuur aan de beginselen van de gedragscode Integriteit. De normen en protocollen zullen eind 2021 en in het eerste half jaar van 2022 worden geactualiseerd i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen én de maatschappelijke ontwikkelingen. Toetsen van de resultaten en de effecten van het bestuur in de gemeenschap in de acties uit het Programma Vitale Democratie in Asten.

Planning 2022

2022 e.v.

Wat mag het kosten? 2021

2022

2023

2024

2025

(bedragen x 1.000) Baten Overig Beleidsveld Totaal Baten Lasten Overig Beleidsveld

1.195

1.295

Totaal Lasten

1.195

1.295

Totaal saldo

-1.195

-1.295

1.3 Organisatie Wat willen we bereiken? We zijn een organisatie met professionals die klachtgericht, flexibel en omgevingsbewust werken en zich kenmerkt door hoge kostenefficiency. En dat dit zo wordt ervaren door de gemeenschap en het gemeentebestuur.

Welke beleidsnota's zijn relevant? -Toekomstagenda Asten 2030. -Asten koerst op eigen kracht in netwerken. -Bedrijfsplan Asten (A4). -Algemeen Privacybeleid (AVG) gemeente Asten. -Informatiebeleid Asten. -Informatiebeveiligingsbeleid Asten. We verwijzen tevens naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

1.3.1. Klantgericht, flexibel en omgevingsbewust Activiteit We verwijzen naar de paragraaf bedrijfsvoering die een doorlopende aandacht voor organisatie- en personele ontwikkeling laat zien.

Planning 2022 e.v.

1.3.2. Informatievoorziening en automatisering Activiteit Afronden overgang automatisering naar ICT-Noord- en Midden Limburg (ICT-NML) en borgen nieuwe werkwijzen binnen de eigen organisatie en in verbinding met ICT-NML.

Planning t/m 2022

Wat mag het kosten? 2021

2022

2023

2024

2025

(bedragen x 1.000) Baten Overig beleidsveld

1.205

1.232

1.253

Totaal Baten

1.205

1.232

1.253

Overig beleidsveld

7.876

8.524

8.434

8.432

8.458

Totaal Lasten

7.876

8.524

8.434

8.432

8.458

Totaal saldo

-6.672

-7.291

-7.181

-7.180

-7.205

Lasten

1.4 Intergemeentelijke samenwerking Wat willen we bereiken? Asten wordt effectief en efficiënt bestuurd. Samenwerking is geen doel op zich, maar een middel daartoe. Overigens gaat het niet alleen om samenwerking tussen gemeenten, maar ook om werken in netwerken van inwoners, ondernemers, instellingen, overheden en verbonden partijen. Precies zoals in de Toekomstagenda Asten 2030 als "Huis van Asten" is geschetst.

Welke beleidsnota's zijn relevant? -Toekomstagenda Asten 2030. -Asten koerst op eigen kracht in netwerken. -Nota Verbonden partijen gemeente Asten.

1.4.1. Samenwerking (Huis van Asten) Activiteit We stellen de ambitie van samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering bij in die zin dat we ons focussen op die onderwerpen waarbij de "opgave" vereist dat we "opschalen" (overeenkomstig het opgavegestuurd werken en het principe van goedschaligheid in de Toekomstagenda 2030). Dit betekent dat we ons nu volop richten op samenwerking op het gebied van I&A bij ICT-NML en niet op de andere onderdelen van bedrijfsvoering. Succes in de samenwerking op het gebied van I&A kan in de toekomst mogelijk bredere samenwerking tot gevolg hebben. Vanzelfsprekend blijven we alert op mogelijkheden die zich voordoen en gaan we door met lopende samenwerking op de gebieden buiten de bedrijfsvoering. Binnen de Peel wordt gewerkt aan een integrale Ontwikkelstrategie op de thema's wonen, economie en mobiliteit. Naar verwachting gaat ook energie en klimaatadaptatie hier onderdeel van uitmaken. De vorming van deze ontwikkelstrategie is strategisch belangrijk en ook een grote kans, bijvoorbeeld in het licht van de Brede Welvaartsdiscussie. In de ontwikkelstrategie worden opgaven en potenties voor subregionale ontwikkeling, binnen de context van regionale ontwikkeling, geschetst. Ze dient als basis voor het maken van (sub)regionale vervolgstappen. Het beoogde ontwikkelpad loopt tot 2040.

Planning 2022 e.v.

2021-2040

Wat mag het kosten? 2021

2022

2023

2024

2025

(bedragen x 1.000) Baten Overig beleidsveld Totaal Baten Lasten Overig beleidsveld

216

208

Totaal Lasten

216

208

Totaal saldo

-216

-208

1.5 Leefbaarheid, Handhaving en Veiligheid Wat willen we bereiken? Een veilig en leefbaar Asten is wat we willen bereiken, zowel in objectieve als in subjectieve zin. Iedereen moet zich veilig voelen in zijn woon- en werkomgeving en zich veilig kunnen verplaatsen. Veilig voelen, wonen, ondernemen en recreëren zijn belangrijke uitgangspunten. Hieraan werken we samen met inwoners, ondernemers en partners. We blijven koersen op een veilig gevoel in de buurt, op straat en in het verkeer. Dit betekent preventie, het tegengaan van ondermijnende criminaliteit, voorkomen van overlast en waar nodig uitvoeren van toezicht. De visie Asten 2030 is het uitgangspunt voor de doelen die zijn geformuleerd in het veiligheids- en handhavingsbeleid (zowel regionaal als op lokaal niveau). Deze doelen zijn verder uitgewerkt in concrete onderwerpen in de uitvoeringsprogramma's. Ook worden op verschillende vlakken integriteitsbeoordelingen uitgevoerd voorafgaande aan het verlenen van vergunningen, aangaan van een overeenkomst of het verlenen van een subsidie. Ook achteraf kan dit middel ingezet worden om te beoordelen of er aanleiding is een toestemming in te trekken. We sturen op een solide en effectieve inzet, waarbij wordt samengewerkt tussen inwoners, gemeenten, partners daar waar het meer veiligheid oplevert of verbetert.

Wij zetten hiervoor in op gerichte integrale handhaving en meer veiligheid zoals de inzet via het PIT-team (Peelland Interventie team), RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum), preventie (bijvoorbeeld over inbraak) en/of drugs gerelateerde problematiek. Ook zetten we in op een integrale aanpak van illegale bewoning om de ongewenste effecten daarvan op bijvoorbeeld sociaal domein of leerbaarheid aan te pakken. Dit wordt projectmatig aangepakt beginnend bij recreatieterreinen en toezicht op huisvestingslocaties. We stimuleren en investeren verder in (zichtbare) veiligheid in wijken. Dat doen we bij voorkeur op basis van signalen van inwoners. Voor de werkzaamheden op leefbaarheid, behoud van de openbare ruimte, overlast situatie en veilige omgeving situatie tijdens evenementen heeft onder andere de boa een belangrijke taak samen met partners. De werkzaamheden op dit vlak nemen toe en zijn van belang om het niveau van leefbaarheid te behouden en te verbeteren. Bij de transformatie van het buitengebied wordt gekeken naar het oplossen van knelpunten en het (her)ontwikkelen van locaties die vrijkomen.

We spannen ons in om duidelijkheid te verschaffen en perspectief te bieden aan ondernemers in het buitengebied door mogelijkheden als bestemmingsplanwijzigingen (naar een bestemming waarbij wonen mogelijk is) per situatie te onderzoeken en door economische activiteiten zoals recreatie en toerisme en andere kleine bedrijvigheid te stimuleren.

Welke beleidsnota's zijn relevant? - Algemene Plaatselijke Verordening APV. - Beleidsregels standplaatsvergunning 2015. - Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant Zuidoost 2015-2019. - Beleidsvisie en basisdocument externe veiligheid. - Evenementenbeleid. - VTH beleidskader 2022 (vast te stellen in 2022). - Kadernota Integrale veiligheid Asten 2019-2022. - Regionaal crisisplan 2016-2019. - Regionaal risicoprofiel 2015. - Beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening Brabant. - Beleidsregels Wet Bibob. - Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b Asten 2019. - Verordening Speelautomatenhal Asten 2019. - Beleidsregels Speelautomatenhal Asten 2020. - Beleidsnotitie arbeidsmigranten gemeente Asten 2020. - Regionaal operationeel kader (ROK). 20

- Convenant groene boa's. - Provinciale interim omgevingsverordening. - Verordening kwaliteitscriteria.

1.5.1. Integrale Veiligheid Activiteit Cybercrime en cybersecurity: Vergroten van de digitale veiligheid en weerbaarheid van burgers (specifieke aandacht voor kwetsbare groepen) en ondernemers.

Planning t/m 2022

Opstellen en vaststellen kadernota Integraal Veiligheidsbeleid. Hieruit vloeit ook het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid gemeente Asten.

Voorbereiding 2022 Vaststellen voor 20232027 t/m 2022

Implementatie referentiekader en handelingsperspectief Basisniveau mensenhandel. De (beoogde) uitbuiting van personen door dwang is de kern van mensenhandel. Mensenhandel kan in meerdere categorieën worden onderverdeeld: seksuele uitbuiting en uitbuiting buiten de seksindustrie, waaronder arbeidsuitbuiting, gedwongen bedelarij en criminele uitbuiting vallen. Inventarisatie bluswatervoorzieningen buitengebied.

t/m 2022

1.5.2. Integraal toezicht en handhaving Activiteit Aanpak illegale bewoning recreatievoorzieningen op recreatieterreinen en huisvestingslocaties arbeidsmigranten.

Planning t/m 2024

Wat mag het kosten? 2021

2022

2023

2024

2025

(bedragen x 1.000) Baten 1. Integrale Veiligheid

2. Integraal toezicht en handhaving Overig beleidsveld

Totaal Baten

1.412

1.411

1.404

1.409

130

140

Totaal Lasten

1.692

1.702

1.545

1.550

Totaal saldo

-1.606

-1.615

-1.459

-1.464

Lasten 1. Integrale Veiligheid Overig beleidsveld

2. Sociaal domein Visie Elke inwoner in Asten, jong en oud, kan en mag meedoen. Samen, voor en met elkaar. Als gemeente Asten dragen wij bij aan optimale ontwikkelingskansen in een aantrekkelijke omgeving, waarbij we oog hebben voor jong en oud. We zetten in op preventie en organiseren zorg en ondersteuning dicht bij huis, met professionals waar je terecht kan met al je ondersteuningsvragen. Alle inwoners met een zorg- of ondersteuningsvraag wordt een passende oplossing richting de toekomst geboden. Zodat ze uiteindelijk op eigen kracht, eventueel met hulp van hun netwerk, verder kunnen. We geven bijzondere aandacht aan voorliggende voorzieningen en stimuleren maatschappelijke initiatieven. Zo geven we vorm aan een vitaal Asten, aantrekkelijk voor iedere inwoner.

Portefeuillehouder Wethouder J. Spoor De programma's zijn toegewezen aan een portefeuillehouder, de zogenaamde programmabestuurder. Daarnaast is het mogelijk dat specifieke activiteiten in de portefeuille vallen van een andere wethouder. Indien dit van toepassing is, wordt dit aangegeven.

Financieel overzicht programma Beleidsveld

Rekening

(bedragen x 1.000)

2020

2.1 WMO, Jeugd en Participatie

Begroting 2022

2023

2024

2025

9.450

2021 na wijz. 6.503

5.351

5.220

5.197

5.148

833

1.348

1.341

1.342

1.366

Totaal Baten

10.283

7.851

6.691

6.562

6.563

6.513

2.1 WMO, Jeugd en Participatie

20.641

17.682

16.897

16.376

16.158

16.029

2.2 Goed wonen, leven en recreëren

4.521

5.111

5.063

5.180

5.199

5.284

Totaal Lasten

25.162

22.793

21.961

21.557

21.358

21.312

Eindtotaal

-14.880

-14.942

-15.269

-14.994

-14.795

-14.799

2.2 Goed wonen, leven en recreëren

Voor een overzicht van de taakvelden die onder deze beleidsvelden vallen, zie 'Bijlage taakvelden'. Voor een nadere detaillering van de cijfers Sociaal Domein wordt verwezen naar paragraaf 8.

Baten programma 2. Sociaal domein 2022

Lasten programma 2. Sociaal domein 2022

2.1 WMO, Jeugd en Participatie Wat willen we bereiken? Iedereen moet op een volwaardige wijze kunnen participeren in onze samenleving. Dit realiseren we door integraal te werken binnen de taakvelden Wmo, Jeugd, Participatie, Leefbaarheid en Veiligheid. Aanverwante taken, zoals leerplicht/ het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, (passend) onderwijs, leerlingenvervoer, minimaregelingen, (jeugd)gezondheidszorg, sport, verenigingsleven, welzijn en cultuur, vrijwilligerswerk, mantelzorg en het subsidiebeleid zijn tevens onderdeel van dit beleid en uitvoering. Dat doen we zowel lokaal als regionaal met onze partners. De Koersagenda 2021-2024 van de 5 Peelgemeenten en de GR Peelgemeenten is hierbij belangrijk. Hierin staan de opgaven "normaliseren", "bevlogen samenwerking rondom de inwoner" en "zakelijke samenwerking" centraal. Ook de positioneringsnotitie van Senzer is van belang bij het bereiken van onze doelstellingen. Het Sociaal Team Asten is de integrale toegang tot zorg en ondersteuning. Hier kan iedere inwoner van Asten terecht met vragen over zorg, (opvoed)ondersteuning, werk, geld, vervoer en wonen. Aanmeldingen komen via verschillende kanalen, bijvoorbeeld via scholen, huisartsen, het loket, de dorpsondersteuner of de wijkagent. We bieden zorg en ondersteuning op maat, dicht bij huis.

De focus ligt op eigen kracht, hulp uit het netwerk of inzet van voorliggende voorzieningen (denk aan Jongerenwerk of Schulddienstverlening), ook wel de 0e lijn. Waar nodig bieden we 1e-lijnszorg zoals begeleiding van een Gezins- en Jongerencoach, een Wmo-consulent of een Participatiecoach. Zij vormen tevens de toegang tot 2e-lijnszorg (de gecontracteerde zorgaanbieders). We blijven inzetten we op een verdere ontwikkeling van en versterking 23

van de toegang en zetten waar mogelijk in op minder inzet van geïndiceerde zorg. In sommige gevallen kan er (tijdelijk) sprake zijn van een hogere zorginzet. Er is aandacht voor contract- en leveranciersmanagement. We blijven in 2022 het sociaal domein monitoren waarbij gebruik gemaakt wordt van informatie en data. Er is steeds meer inzicht en grip. Dit blijven we verder doorontwikkelen en implementeren in de reguliere werkzaamheden. De insteek is "licht waar het kan, zwaar waar het moet". Samen op zoek naar een passende oplossing richting de toekomst.

Wat doen we daar voor? De samenwerking met huisartsen en jeugdartsen in Asten verloopt goed. We blijven steeds in overleg voor meer verbinding en begrip voor elkaars werkzaamheden. Het aantal verwijzingen naar jeugdhulp door de huisartsen blijft dalen door deze goede samenwerking. De inzet van de gedragswetenschapper functioneert hierbij als een brugfunctie. In 2022 gaat het nieuwe woonplaatsbeginsel binnen de Jeugdwet in en wordt dit geïmplementeerd. Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk wat dit betekent voor de jeugdigen die in Asten verblijven en voor de kosten voor ons als gemeente. Sommige jeugdigen zullen onder de verantwoordelijkheid van een andere gemeenten komen te vallen, andere jeugdigen die nu buiten onze gemeente wonen komen onder de verantwoordelijkheid van Asten te vallen. De focus ligt op het versterken van de toegang en het voorliggend veld zoals het sociaal maatschappelijk werk, dorpsondersteuners, mantelzorg en vrijwilligers en voorliggende voorzieningen zoals OuderSupport, Jongerenwerk, vroegsignalering schulden. Gelet op de bezuinigingen zal dit vooral gelegen zijn in verbinding, samenwerking en in efficiency van processen. De subsidie aan ONIS Welzijn wordt verhoogd vanwege een toenemend aantal hulpvragen.

Er worden wijzigingen aangebracht in het subsidiebeleid waarbij het uitgangspunt zal zijn dat verenigingen met jeugdleden subsidie ontvangen, ongeachte het aantal jeugdleden. Ook is de bezuiniging die in de begroting 2021 opgenomen is voor het HAFA-onderwijs verder uitgewerkt en enigszins aangepast.

Welke beleidsnota's zijn relevant? -Beleidsplan Sociaal Domein 2018-2021 (naar verwachting wordt in december 2021 een nieuw beleidsplan vastgesteld voor de periode 2022-2027). -Subsidiebeleid Welzijn en Participatie 2018-2020. -Voor- en vroegschoolse educatie in de gemeente Asten, Beleidskader 2018-2021. -Lokale educatieve agenda gemeente Asten 2019-2022. -Beleidsplan schuldhulpverlening 2019-2022. -Koersagenda GR Peelgemeenten 2021-2024 -Postioneringsnotitie Senzer -Meerjarig Beleidsplan GGD Brabant-Zuidoost 2018-2022 -Omgevingsvisie.

2.1.1. WMO Activiteit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang wordt een taak van alle gemeenten en niet langer alleen van de centrumgemeenten. De financiële decentralisatie gaat in per 1 januari 2023. In 2022 wordt dit regionaal verder uitgerold. In het kader van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis is een plan van aanpak opgesteld voor het kwaliteitskader. Door het opstellen 24

Planning 2022

2022

van een borgings- en implementatieplan wordt dit in 2022 verder geïmplementeerd. Hiermee werken we concreet toe naar samen nog beter werken aan de veiligheid van onze inwoners. Een beleidsmatig uitgangspunt is het langer thuis wonen van ouderen. In 2022 gaan we verder met het opstellen van een uitvoeringsplan hiervoor. In de tweede helft van 2021 is een vragenlijst uitgezet onder mantelzorgers in Asten. De resultaten hiervan worden in september 2021 verwacht. Verbeterpunten worden vervolgens opgepakt. Om ervoor te zorgen dat inwoners zo goed mogelijk mee kunnen doen, wordt gezamenlijk met onze samenwerkingspartners een Lokale Inclusie Agenda opgesteld.

2022

Eerste kwartaal 2022 2022

2.1.2. Jeugd Activiteit Er is een lokale Coalitie Kansrijke Start opgesteld. Deze is gebaseerd op het landelijke actieprogramma waarbij het uitgangspunt is dat de eerste 1000 dagen van een kind cruciaal zijn voor een goede start. In 2022 wordt hier verder invulling aan gegeven. Kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte in het onderwijs hebben daarbuiten vaak ook zorg, jeugdhulp of begeleiding nodig. Samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs is dus van groot belang. Middels data gedreven werken worden vraagstukken met betrekking tot jeugdhulp en onderwijs onder de loep genomen. Er is een notitie opgesteld waarin wordt aangegeven wat we als gemeente Asten verstaan onder jongerenparticipatie. Daarin worden concrete acties benoemd die in 2022 uitgevoerd gaan worden, zoals bijvoorbeeld de samenwerking met de kinderraad van Prodas. De gemeente ontvangt voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 middelen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Deze middelen zijn bedoeld om de onderwijsvertragingen in te halen die kinderen opliepen tijdens Covid-19 (coronacrisis). De bestedingsdoelen zijn vastgelegd in een regeling. In samenwerking met de scholen, kinderopvangorganisaties, bibliotheek, zorg en andere lokale partijen kan de gemeente maatregelen nemen die aansluiten op de behoeften van de kinderen in de gemeente en bij de interventies die scholen al nemen.

Samen met het Partnerfonds Brainport Eindhoven en de gemeenten Deurne, Asten en Someren wordt een gedifferentieerd en effectief ouderaanbod aangeboden. Het doel is om een forse bijdrage te leveren aan de taal- en cognitieve stimulering van kinderen in de leeftijd van 2,5-6 jaar die opgroeien in een kansarmere omgeving. Vanuit Brainport Eindhoven wordt in de regio geïnvesteerd in internationalisering van het onderwijs. Dit richt zich op het bieden van goed passend onderwijs aan kinderen van internationals en op het goed toerusten van onderwijs voor alle kinderen in de regio gericht op de internationaler wordende, inclusieve arbeidsmarkt & maatschappij. In 2021 heeft de gemeente, op verzoek van Prodas, een subsidie verleend t.b.v. het onderzoek ‘Vestigingsklimaat ouders in Asten’. De gemeente gaat in 2022 met Prodas in gesprek over de resultaten, conclusies en aanbevelingen voortkomend uit het onderzoek en wat dit betekent voor de internationalisering van het onderwijs in Asten. Uit de periodieke monitoring 'bereik en non-bereik voorschoolse voorzieningen' blijkt dat het aantal kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 25

Planning t/m 2022

2022

t/m 2023

t/m 2022

Eerste kwartaal 2022

2022

jaar die een voorschoolse voorzieningen bezoeken blijft steken op ongeveer 85%. Bezoek aan een voorschoolse voorziening is goed voor de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Met de kinderopvangorganisaties, gastouders en jeugdgezondheidszorg zullen maatregelen worden geformuleerd om dit bereik te verhogen. De Dommelvallei + (Nuenen, Son en Beugel, Waalre en Geldrop-Mierlo), de gemeente Helmond, de gemeente Veldhoven en de Peelgemeenten (Deurne, Someren, Asten, Gemert-Bakel en Laarbeek) vormen een inkoopregio voor de inkoop van jeugdhulp, genaamd: Een 10 voor de jeugd! Het programmaplan is vastgesteld voor 2020-2024. Er is een vernieuwde overeenkomst opgesteld met jeugdhulpaanbieders voor de inkoop van jeugdhulp vanaf 1 januari 2022. Onder andere contract- en leveranciersmanagement is een belangrijk thema voor 2022.

t/m 2024

2.1.3. Participatie Activiteit Effectief toepassen basisdienstverlening in het kader van de nieuwe Wet Inburgering. Het jaar 2022 gebruiken om processen en dienstverlening te monitoren en verder door te ontwikkelen samen met de regio en partners. Doorontwikkeling GR Senzer aan de hand van de uitkomsten van de evaluatie Senzer die in 2020 uitgevoerd is. De positionering is afgerond en dit heeft als resultaat de positioneringsnotitie opgeleverd met daarin de overtuigingen en leidende principes van Senzer. Met name de resultaten van de werkgroep governance (afspraken rondom werkgever/werknemerschap) en de werkgroep financiën zullen in 2022 verder uitgewerkt en geïmplementeerd worden. Resultaten leiden mogelijk tot een aangepaste Gemeenschappelijke Regeling en een gewijzigde financiële structuur. Doorontwikkeling regionaal mobiliteitsteam, zodat de (extra) ondersteuning die ondernemers, werkenden en werkzoekenden als gevolg van corona nodig hebben eenduidig, samenhangend en vindbaar plaatsvindt. Om tot 1 loketfunctie te komen vindt verbinding plaats met de regionale regiegroep Arbeidsmarkt en Onderwijs. Er wordt aangesloten bij bestaande initiatieven zoals BOOST en Stageregio, waarbij het belang van inwoners, zzp-ers en bedrijven voorop staat.

Onder aansturing van de regionale regiegroep Onderwijs-Arbeidsmarkt bekijken hoe de samenwerking tussen diverse partijen op deze werkterreinen verder versterkt kan worden, waarbij tevens aandacht voor de positionering van deze regiegroep. Doorontwikkeling en structurele inbedding aanpak laaggeletterdheid. De focus ligt voor 2022 op het bereik van de doelgroep (met name NT1-ers: mensen met Nederlands als moedertaal), inzet op digitale vaardigheden en monitoring van de resultaten. Samenwerking vindt zowel plaats binnen de arbeidsmarktregio als met welzijnsorganisaties en de bibliotheek. Daarnaast wordt aangesloten bij onderwerpen die lokaal binnen het sociaal domein spelen, zoals participatie, armoede en schulden en voorschoolse educatie/doorgaande leerlijn (preventie). Bijzondere bijstand: samen met de Peelregio onderzoeken op welke wijze we meer grip kunnen krijgen op de bewindvoerderskosten, verreweg de grootste kostenpost binnen de bijzondere bijstand. Drie aspecten spelen hierbij: vroegsignalering, adviesrecht bij rechtbanken en opbouwen regionaal netwerk met bewindvoerders. Dit wordt integraal met beleidsterrein schulddienstverlening opgepakt.

Planning 2022

2022

2.1.4. Schulddienstverlening Activiteit Per 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd. Een van de belangrijkste wijzigingen is de verplichte vroegsignalering. In 2021 is dit opgezet en in 2022 gaan we dit verder doorontwikkelen.

Planning t/m 2022

Wat mag het kosten? 2021

2022

2023

2024

2025

(bedragen x 1.000) Baten 1. WMO

2. Jeugd

782

221

5.623

5.048

4.918

4.894

4.845

6.503

5.351

5.220

5.197

5.148

1. WMO

4.537

4.206

4.073

2. Jeugd

4.324

4.103

3.860

3.816

3.763

3. Participatie

7.051

6.801

6.656

6.597

6.521

104

113

1.667

1.673

1.558

3. Participatie 4. Schulddienstverlening Overig beleidsveld Totaal Baten Lasten

4. Schulddienstverlening Overig beleidsveld Totaal Lasten

17.682

16.897

16.376

16.158

16.029

Totaal saldo

-11.179

-11.546

-11.156

-10.962

-10.881

2.2 Goed wonen, leven en recreëren Wat willen we bereiken? We geven invulling aan het programma Vitale Kernen uit de Toekomstagenda Asten 2030. We willen een aantrekkelijke woon-, leef- en recreatiegemeente zijn en blijven. Daarom voeren we een actief woon- en recreatiebeleid. Ons beleid is flexibel en gericht op de (lokale) woon- en vrijetijdsbehoefte. Gelet op de vergrijzing werken we gericht aan combinaties van wonen met zorg, zodat mensen met een beperking zo veel mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en we jongeren behouden. De inwoners van Asten voelen zich prettig en wonen met plezier in Asten met de ondersteuning die zij nodig hebben. Iedereen kan meedoen. We zetten in op het behoud of zelfs versterking van ons voorzieningenniveau en geven ruimte aan maatschappelijke initiatieven.

Welke beleidsnota's zijn relevant? -Toekomstagenda Asten 2030. -Centrumvisie. -Beleidsplan Sociaal Domein Asten 2018-2021 (naar verwachting wordt in december 2021 een nieuw beleidsplan vastgesteld voor de periode 2022-2027). -Versnellingsagenda woningbouw gemeente Asten. -Aanpak vitalisering recreatieve locaties. -Omgevingsvisie.

2.2.1. Vitale kernen Activiteit Realisatie nieuw gemeenschapshuis op locatie De Klepel. Het realiseren van een kleinschalige zorgvoorziening (zorghuis Heusden) op het UNITAS-terrein in Heusden. Restauratie en herinrichting Mariaoord Ommel park van vrede (processiepark). Herinrichting Vorstermansplein Heusden. Groene entree Heesakkerweg. Nadat civieltechnische werkzaamheden (t.b.v. rotonde Heesakkerweg, veilige schoolomgeving Beatrixlaan, Heesakkerweg noord, Heesakkerweg zuid en werkzaamheden t.b.v. water) zijn afgerond willen we deze entree mooi groen inrichten. Evalueren en updaten Speelbeleidsplan. Opstellen plan renovatie Burg. Ploegmakerspark Uitvoering geven aan het Strategisch Huisvestingsplan primair onderwijs gemeente Asten 2018-2028. We onderscheiden hierin de volgende deelprojecten: - Bouw nieuwe school aan de Beatrixlaan. - (Ver)nieuwbouw basisschool Voordeldonk. Realisatie woonzorgconcept 'Ons Thuys' bij de Beiaard. Ommel onderzoekt in samenspraak met de gemeente de haalbaarheid om het aantal inwoners substantieel te verhogen (Ommel 1000+).

Planning t/m 2022

Portefeuillehouder J. Spoor

t/m 2022

H. v. Moorsel

2022-2023

J. Bankers

2022-2023 2025

J. Spoor J. Bankers

2022 2025 t/m 2028

J. Bankers J. Bankers J. Bankers

2022 2022-2023

2022-2024

J. Spoor

2030

J. Spoor

Het programma Vitale kernen omvat meer dan alleen bovenstaande activiteiten. Namelijk ook de activiteiten die opgenomen zijn onder de volgende beleidsvelden: 2.2.2. Gezondheidsbeleid. 3.2.1. Woningbouw. 3.3.1. Uitvoering GVVP en overige verkeersmaatregelen. Begroting Kredieten Realisatie nieuw gemeenschapshuis Duurzaamheid gemeenschapshuis Uitvoering geven aan de burgerinitiatieven Vorstermansplein en Processiepark Ommel Groene entree Heesakkerweg Speelbeleidsplan (n.a.v. evaluatie) Opknappen / herinrichten Burgemeester Ploegmakerspark Uitvoering geven aan het Strategisch Huisvestingsplan primair onderwijs - Varendonck - Voordeldonk

t/m 2021

2023

100.000

2024

2025

8.414.965 1.550.000

60.000 p.m. 50.000

4.838.000 6.073.000

Gebiedsvisie Ommel + 1000

Totaal

2022

p.m.

20.875.965 100.000 100.000

0 110.000

Toelichting tabel kredieten: Nieuw gemeenschapshuis: Totaal krediet raadsvoorstel (maximale bandbreedte) -/- btw voordeel -/- besparing op investering -/- inkomsten uit subsidies Krediet/te besteden

€ 11.483.000,= - € 1.718.035,= -€ 750.000,= -€ 600.000,= € 8.414.965,=

Uitvoering geven aan het SHP: Opbouw kostenraming nieuw schoolgebouw stichting Prodas locatie Varendonck Bouwkosten schoolgedeelte € 3.755.000,= Bouwkosten peuterwerk, kinderopvang en BSO € 1.017.000,= Project- en advieskosten € 66.000,= Totaal krediet € 4.838.000,= Opbouw kostenraming schoolgebouw met IKC-voorzieningen voor basisschool Voordeldonk Bouwkosten school € 4.752.000,= Bouwkosten IKC-gedeelte (peuterwerk, kinderopvang en BSO) € 1.225.000,= Project- en advieskosten € 66.000,= Verhuiskosten € 30.000,= Totaal krediet € 6.073.000,=

2.2.2. Gezondheidsbeleid Activiteit In 2022 wordt het lokaal sportakkoord verder uitgevoerd met alle samenwerkingspartners. Datzelfde geldt voor het alcoholpreventie en handhavingsplan en het lokaal preventieakkoord. Ook blijven we verbinding leggen met de Omgevingswet om ook hier de aandacht voor gezondheid te borgen.

Planning 2022

2.2.3. Sport- en maatschappelijke accommodaties Activiteit Op 16 september 1972 werd het totale Sportcomplex de Schop (sporthal, zwembad en kantine) officieel geopend en volledig in gebruik genomen. Eerder werden al de sporthal geopend (21 mei 1971) en het zwembad (10 april 1972.) Dat betekent dat Sportcomplex de Schop in 2022 al 50 jaar bestaat. Deze mijlpaal gaan we onder de aandacht brengen bij de Astense inwoners en klanten van de Schop.

Planning 2022

Wat mag het kosten? 2021

2022

2023

2024

2025

363

394

659

(bedragen x 1.000) Baten 1. Vitale kernen

338

363

2. Gezondheidsbeleid

3. Sport- en maatschappelijke accommodaties

651

653

656

Overig beleidsveld

319

314

313

1.348

1.341

1.342

1.366

1. Vitale kernen

795

820

941

971

1.062

2. Gezondheidsbeleid

701

688

683

673

3. Sport- en maatschappelijke accommodaties

1.502

1.506

1.510

1.500

Overig beleidsveld

2.113

2.050

2.047

2.045

2.047

Totaal Lasten

5.111

5.063

5.180

5.199

5.284

Totaal saldo

-3.763

-3.723

-3.838

-3.834

-3.918

Totaal Baten Lasten

3. Ruimtelijk domein Visie De gemeente Asten blijft een aantrekkelijke gemeente om te wonen: voor alle doelgroepen in de drie kerkdorpen moet voldoende aanbod zijn of worden gecreëerd. Je wooncarrière starten of doorgroeien: we maken het mogelijk in Asten. Zo willen we bijvoorbeeld aantrekkelijk blijven voor jongeren om na hun studie terug te keren in Asten en faciliteren we huisvestingsoplossingen in het kader van mantelzorg. We werken mee aan passende huisvesting voor onze economisch belangrijke arbeidsmigranten. We wonen en werken in een omgeving waarvan het klimaat verandert. We nemen onze verantwoordelijkheid voor het tegengaan van klimaatverandering door het verkleinen van onze CO2-uitstoot en het stimuleren van duurzame energieopwekking. We willen de gevolgen van klimaatverandering op kunnen vangen. We willen klimaatbestendig worden, dat wil zeggen minder verstening, meer groen, een betere wateropvang, minder hittestress en een grote biodiversiteit in flora en fauna. We staan voor de opgave de agrarische sector te verduurzamen en meer in balans te brengen met natuur en landschap en de gezondheid van onze inwoners. We nemen een faciliterende rol aan in het ruimtelijke domein.

We denken en werken mee aan het verwezenlijken van (ruimtelijke) plannen van onze inwoners die kwaliteit aan onze gemeente toevoegen en bijdragen aan het behalen van de opgaven zoals opgenomen in onze Toekomstagenda Asten 2030. Daarbij werken we in al in het begin van 2022 in de geest van de in juli op handen zijnde Omgevingswet, die het de burgers makkelijker moet maken om hun plannen te realiseren.

Portefeuillehouder Wethouder J. Bankers (exclusief Volkshuisvesting en bouwen: wethouder H. van Moorsel).

Financieel overzicht programma Beleidsveld

Rekening

(bedragen x 1.000)

2020

3.1 Ruimtelijk domein en duurzaamheid 3.2 Volkshuisvesting en bouwen 3.3 Verkeer en vervoer

Begroting 2022

2023

2024

2025

3.861

2021 na wijz. 3.852

3.661

3.640

3.618

3.597

3.349

1.885

1.614

1.403

1.129

1.485

281

340

Totaal Baten

7.491

6.077

5.615

5.383

5.087

5.421

3.1 Ruimtelijk domein en duurzaamheid

5.360

4.950

4.752

4.731

4.672

4.700

3.2 Volkshuisvesting en bouwen

3.146

1.426

1.468

1.436

1.431

3.3 Verkeer en vervoer

2.080

2.381

2.380

2.304

2.303

2.383

Totaal Lasten

10.586

8.758

8.599

8.470

8.410

8.514

Eindtotaal

-3.095

-2.680

-2.984

-3.088

-3.323

-3.093

Voor een overzicht van de taakvelden die onder deze beleidsvelden vallen, zie 'Bijlage taakvelden'.

Baten programma 3. Ruimtelijk domein 2022

Lasten programma 3. Ruimtelijk domein 2022

3.1 Ruimtelijk domein en duurzaamheid Wat willen we bereiken? We geven invulling aan de programma's uit onze Toekomstagenda Asten 2030. Transformatie buitengebied: We willen in Asten naar een maatschappelijke geaccepteerde en gewaardeerde agrofoodsector met toekomstperspectief binnen de kaders van duurzaamheid, gezondheid en welzijn van mens en dier in een mooi, beleefbaar en vitaal buitengebied. Daarnaast willen we nieuwe economie mogelijk maken in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. Klimaatbestendig en energieneutraal Asten: We willen de gevolgen van de klimaatverandering voor onze burgers op kunnen vangen en invulling geven aan de energieopgave waar onze maatschappij voor staat. We voeren de nieuwe taken uit die hieruit voortkomen voor de gemeente. Daarnaast willen we meer initiatieven voor duurzaamheid op gang brengen en ondersteunen, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie. Transitie Omgevingswet: We bereiden de gemeente Asten voor op de door het rijk gewenste transitie Omgevingswet, via een bij Asten passende aanpak en in samenhang met de Toekomstagenda Asten 2030. De gemeente Asten is vanaf de invoeringsdatum (1 juli 32

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Asten&id=22cf6ded-434c-4f9b-8155-9ca0f3ad28bd