GR.VJN.21.07.04B Voorjaarsnota 2022.pdf

Voor 2022 stellen we voor om € 101.054 structureel beschikbaar te stellen voor het aantrekken van een beleidsmedewerker en een communicatiespecialist/uitvoerder t.b.v. Klimaat Akkoord / buitengebied. Van het beschikbaar gestelde bedrag van € 77.000 resteert op dit moment nog € 21.117 wat kan worden ingezet ter dekking van de kosten. Dit ziet er dan als volgt uit: Nieuwe wensen 2022-2025 Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel Structurele kosten 1. Beleidsontwikkeling klimaatakkoord (1 FTE) 2. Communicatie klimaatakkoord (0,5 fte) 3. Dekking uit restant budget van € 77.000,= 4. Toekomstige kosten Klimaatakkoord Totaal structureel

2022

2023

2024

2025

-84.146 -84.146 -84.146 -84.146 -38.025 -38.025 -38.025 -38.025 21.117 21.117 21.117 21.117 P.M. P.M. P.M. P.M. -101.054 -101.054 -101.054 -101.054

Financiering na 2022 is afhankelijk van de invulling van het Klimaatakkoord en al dan niet loskomende rijksgelden en exacte (klimaat)opdrachten die bij de gemeente terecht komen. Het gaat in beide gevallen wel om een structurele invulling.

3.2

Verkeersveiligheid Voorste Heusden / Patrijsweg

Wat willen we bereiken? Bij het project Voorste Heusden/Patrijsweg willen we nagaan of het wenselijk is een extra aanpassing te doen aan de inrichting ten gunste van de verkeersveiligheid. Dit moet nog nader uitgewerkt worden en er moet nog besluitvorming over plaatsvinden. Indien extra maatregelen nodig zijn dan kunnen deze gelijktijdig met de aanpak Wateroverlast Voorste Heusden worden uitgevoerd. Welke beleidsnota’s zijn relevant?

N.v.t.

28

Activiteiten en planning Activiteit Uitvoeren project Voorste Heusden / Patrijsweg

Planning 2022

Wat mag het kosten? Nieuwe wensen 2022-2025 Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel Structurele kosten 1. Mogelijke aanpassing Voorste Heusden/Meijelseweg ten gunste van verkeersveiligheid Totaal structureel

3.3

2022

2023

2024

2025

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

Verbeteren drukrioleringsclusters

Wat willen we bereiken? De transformatie buitengebied is een van de pijlers van de toekomstagenda Asten 2030. We staan voor de opgave de sector te verduurzamen, meer in balans te brengen met natuur en landschap en de gezondheid van inwoners. Bij de ontwikkeling van ons buitengebied denken we naast de landbouw ook aan andere economische sectoren, zoals recreatie en toerisme, zorg en energieproductie. Om ontwikkelingen mogelijk te maken, zoals de VAB-pilot Heusden (Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing), is het belangrijk dat het (huishoudelijk) afvalwater van deze ontwikkelingen duurzaam en doelmatig wordt verwerkt. De huidige drukrioleringsclusters 27 en 30 (Bleekerweg, Meijelseweg, Gezandebaan tot aan de Groote Peel), ervaren momenteel al storingen door overbelasting. Door dit gebied te splitsen en het grotendeels ombouwen van drukrioleringscluster 35 (Slobeendweg) naar vrijverval, kan de capaciteit vergroot worden, waardoor ontwikkelingen mogelijk blijven. Welke beleidsnota’s zijn relevant? Het gemeentelijke rioleringsplan Asten 2021-2025 “onweerstaanbaar Asten”. Activiteiten en planning Activiteit Verbeteren drukrioleringsclusters 27, 30 en 35

Planning 2022

Wat mag het kosten? Alhoewel het verbeteren van de drukrioleringsclusters 27, 30 en 35 niet is voorzien bij de operationele investering van het gemeentelijk rioleringsplan 2021-2025, is het wel noodzakelijk om ontwikkelingen in het buitengebied mogelijk te houden. Het leidt tevens tot structurele besparingen (opheffen van 4 drukrioolunits en minder storingen in drukrioleringsclusters 27 en 30), al zijn deze besparingen niet significant. Het zorgt er wel voor dat ontwikkelingen in dit gebied mogelijk blijven. In de voorziening GRP zijn voldoende middelen om de verbetering drukrioleringsclusters te bekostigen.

29

Nieuwe wensen 2022-2025 Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel Incidentele kosten Verbeteren drukrioleringsclusters 27, 30 en 35 Dekking GRP / voorziening riolering Totaal Incidenteel

3.4

2022

2023

2024

2025

-450.000 450.000 0

0

0

0

Fietsverbinding BZOB

Wat willen we bereiken? Eerder is de fietsverbinding BZOB als wens aangedragen. Het betreft het doortrekken van het fietspad via de Otterstraat naar het bedrijventerrein in Helmond. Ook het doortrekken van het fietspad over de Kranenvenweg in Ommel is onderdeel van dit traject. Vanuit de bezuinigingsronde zijn beide delen fietspad uitgesteld naar 2026. De gemeente Helmond is voornemens om het aansluitende deel dat op hun grondgebied ligt op korte termijn op te starten. Het is niet logisch om het deel in Helmond wel aan te leggen als het Astense deel nog ontbreekt. Komende periode hebben we zelf onvoldoende capaciteit. Mogelijk dat de gemeente Helmond iets kan betekenen voor het deel op grondgebied van Asten. De kosten van het project zijn nog niet inzichtelijk. Dit volgt. Welke beleidsnota’s zijn relevant? N.v.t. Activiteiten en planning Activiteit Realisering fietsverbinding BZOB

Planning 2025 plannen maken, 2026 uitvoering

Wat mag het kosten? Nieuwe wensen 2022-2025 Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel Structurele kosten 1. fietspad Otterstraat 2. fietspad Kranenvenweg Totaal structureel

3.5

2022

2023

2024

2025 P.M. P.M. P.M.

Rioolplan Heesakkerweg zuidelijke parallelweg

Wat willen we bereiken? Conform de toekomstagenda Asten 2030 koersen we ernaar om in 2030 klimaatbestendig te zijn. We zijn een gemeente met minder verstening en meer groen, een betere wateropvang, minder hittestress en een grote biodiversiteit in flora en fauna. Dat betekent dat we voor 2030 de grote knelpunten hebben aangepakt. Door het afkoppelen van hemelwater bij rioolvervangingen en bij nieuwe ontwikkelingen en herbouw zorgen we voor een waterrobuuste gemeente in 2050. Eén van de knelpunten in Asten is de Wilhelminastraat / Heesakkerweg noordelijke parallelweg. Om te voorkomen dat door de aanpassing van beide wegen het probleem

30

wordt verschoven naar de zuidelijke parallelweg van de Heesakkerweg is het wenselijk ook deze te pakken. Eerder is de zuidelijke parallelweg verschoven naar 2026. Gezien het naar voren halen van de uitvoering Wilhelminastraat / Heesakkerweg noordelijke parallelweg wordt voorgesteld ook dit project naar voren te halen. Welke beleidsnota’s zijn relevant? Het gemeentelijke rioleringsplan Asten 2021-2025 “onweerstaanbaar Asten”. Activiteiten en planning Activiteit Uitvoeren van rioolplan Heesakkerweg zuidelijke parallelweg.

Planning 2024

Wat mag het kosten? In het huidige GRP is voor het plan een kosteninschatting gemaakt. Voor het project zuidelijke parallelweg Heesakkerweg is voor het onderdeel riolering, in het GRP, een bedrag opgenomen van € 675.000. Gezien de ervaring bij andere projecten is het wenselijk dit project specifieker door te rekenen. Bij de berekening wordt tevens rekening gehouden met wensen uit andere beleidsvelden. Zo kan beter worden ingeschat of het in het GRP opgenomen budget voldoende is. De definitieve financiële consequenties hiervan worden bij de begroting 2022 zichtbaar gemaakt. Nieuwe wensen 2022-2025 Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel 2022 2023 2024 2025 Incididentele kosten 1. Heesakkerweg parallelweg zuid -675.000 Dekking uit GRP / voorziening riolering 675.000 2. Overige wensen Heesakkerweg P.M. parallelweg zuid Totaal incidenteel 0 0 0 0

3.6 Kruispunten Burgemeester Wijnenstraat – Langstraat en Wilhelminastraat - Koningsplein Wat willen we bereiken? Bij de herinrichting van de Burgemeester Wijnenstraat enkele jaren geleden zijn ook de kruispunten Burgemeester Wijnenstraat – Langstraat en Wilhelminastraat – Koningsplein aangepast. De weggebruiker ervaart de voorrang op deze twee kruispunten als onduidelijk. Mogelijk dat dit verbetert als we de fietssuggestiestroken hebben aangebracht. Mocht blijken dat dit niet voldoende is dan kunnen we kijken of we door middel van kleine aanpassingen die situatie kunnen verduidelijken. Vanuit het toenmalige krediet resteert nog een bedrag van zo’n € 115.000. De aanpassing van de kruispunten kan uit dit budget worden bekostigd. De kosten voor de aanpassingen van de kruispunten zijn nog niet inzichtelijk. Vooralsnog wordt ervan uit gegaan dat dit budget voldoende is. Wanneer de kruispunten niet worden aangepast, dan valt het incidenteel budget vrij ten gunste van begroting. Welke beleidsnota’s zijn relevant? N.v.t.

31

Activiteiten en planning Activiteit Aanpassen kruispunten Burgemeester Wijnenstraat – Langstraat en Wilhelminastraat - Koningsplein

Planning 2022

Wat mag het kosten? De kosten kunnen uit het restant krediet worden betaald.

3.7

Kunstwerken / onderhoud bruggen en duikers

Wat willen we bereiken? Het behoud van het gewenste onderhoudsniveau van de gemeentelijke Kapitaalgoederen, hier vallen onder andere de civieltechnische kunstwerken onder. Welke beleidsnota’s zijn relevant? N.v.t. Activiteiten en planning In 2019 en 2020 zijn de civiele kunstwerken in eigendom van de gemeente voor de eerste keer geïnspecteerd. Gezien het schadebeeld zijn op basis hiervan enkele bruggen en duikers nader geïnspecteerd en is advies gevraagd welke maatregelen noodzakelijk zijn voor een acceptabel onderhoudsniveau. Hierbij wordt uitgegaan van een verlenging van de levensduur met 30 jaar. Daarnaast worden op dit moment de bruggen op de Voorste Heusden en de Kanaalweg/Heesakkerweg beoordeeld op hun constructieve veiligheid. Dit omdat beide bruggen zijn gelegen op belangrijke (doorgaande) routes en het verkeersbeeld (en hiermee de belasting) sinds de aanleg van beide bruggen aanzienlijk is gewijzigd. Geadviseerd is de bruggen en duikers uiterlijk in 2025 aan te passen. Activiteit Uitvoeren van Groot onderhoud bruggen en duikers

Planning 2024

Wat mag het kosten? In totaal moet aan 4 duikers en 3 bruggen goot onderhoud worden gepleegd. Voor de uitvoering wordt geadviseerd deze op te pakken tussen 2023 en 2025. Als geen rekening wordt gehouden met een eventuele constructieve aanpassing bedragen de kosten hiervoor € 435.000,= (afschrijving 50 jaar) is structureel € 8.700,=. Op dit moment worden de constructieve berekeningen afgerond. Mocht dit nog financiële consequenties hebben worden deze meegenomen in de begroting 2022. Nieuwe wensen 2022-2025 Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel Struc turele kosten Groot onderhoud 3 bruggen en 4 duikers Totaal structureel

3.8

2022

2023

2024

2025 -8.700

0

0

0

-8.700

Land van de Peel

Wat willen we bereiken? Als één gezicht presenteren de zes Peelgemeenten zich met Land van de Peel als sterke, herkenbare en aantrekkelijke regio voor vrijetijdsbesteding en cultuur. Land van de Peel

32

is de nieuwe regionale marketingorganisatie van de gemeenten Asten, Deurne, GemertBakel, Helmond, Laarbeek en Someren. Met deze nieuwe marketingorganisatie bundelen de zes Brabantse Peelgemeenten hun krachten om de Peel als recreatieve bestemming op de kaart te zetten. Sámen komen we verder in het Land van de Peel. Land van de Peel levert een bijdrage aan economische doelstellingen voor De Peel (meer banen, meer bezoekers, meer omzet) en aan bredere maatschappelijke opgaven die voor De Peel urgent zijn. Het doel van Land van de Peel is hiermee vierledig: 1. Verhogen van het aantal toeristische-recreatieve banen en bezoekers. 2. Versterken van De Peel als aantrekkelijk woon-, werk en leefklimaat binnen de Brainportregio. 3. Bijdrage leveren aan een duurzame, beleefbare landbouwsector in De Peel. 4. Bijdrage leveren aan het versterken van de beleefbaarheid van Nationaal Park De Groote Peel en andere natuurgebieden. Door met zes Peelgemeenten jaarlijks uitvoering te geven aan onze Peelbrede thema’s, worden bewoners en bezoekers geprikkeld om in de Peel te recreëren en te verblijven.

De thema’s komen voort uit het Perspectief Vrijetijdseconomie De Peel 2030 en bestaan uit: - Weidse natuur - Kastelen en Musea - Bourgondisch genieten - Het boerenleven - Bruisende evenementen - Innovatief erfgoed Met de uitvoering van Land van de Peel creëren we één gezicht voor een sterke, herkenbare en aantrekkelijke Peelregio. Hiermee stimuleren en faciliteren we toeristischrecreatieve initiatieven in de Peel en geven we ruimte aan ondernemers die kwaliteit aan onze gemeente toevoegen en bijdragen aan het behalen van de opgaven zoals opgenomen in onze Toekomstagenda Asten 2030. Welke beleidsnota’s zijn relevant? - Perspectief Vrijetijdseconomie De Peel 2030 - Marketing voor de Peel - Toekomstvisie Asten 2030. - Economische agenda De Peel 2016-2020. - Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme 2007-2010

33

Activiteiten en planning Activiteit Uitvoeren meerjarenprogramma Land van de Peel. Meerjarenprogramma is nog in ontwikkeling maar bestaat o.a. uit: - Aanstelling twee professionele Peelmarketeers die zich o.a. bezighouden met de volgende activiteiten: • Strategische activiteiten; ontwikkeling meerjarenplan, contentplan voor website Land van de Peel, contentplan voor social media en lokale / regionale kranten en bladen. • Netwerkactiviteiten; relatiebeheer met provincie, Visitbrabant, partners in Eindhoven Regio, Holland Expat Center South, VVV’s in de Peel, Helmond Marketing, ondernemers in de vrijetijdssector van de Peel. • Promotieactiviteiten; website Land van de Peel, activiteitenkalender, etaleren van de Parels van de Peel, social media-uitingen, opzetten rechtenvrije beeldbank o.a. voor ondernemers te gebruiken, ontwikkeling promotiefilm voor De Peel, ontwikkeling diverse campagnes, pers en PR. Bijvoorbeeld de Heksenroute. • Productontwikkeling; o.a. nieuwe toeristische routes en arrangementen voor De Peel, stimuleren zakelijk toerisme, ontwikkeling toeristische brochure voor De Peel.

Planning 2022 t/m 2025

Wat mag het kosten? Nieuwe wensen 2022-2025 Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel Structurele kosten Uitvoeren jaarprogramma Land van de Peel Totaal structureel

3.9

2022

2023

2024

2025

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

-30.000

Openbaar gebied Voordeldonk

Wat willen we bereiken? Vanuit het Strategische Huisvestings Programma (SHP) wordt de school aan de Voordeldonk vernieuwd. Ook het openbaar gebied moet worden aangepast. Via de Turap is een voorbereidingskrediet aangevraagd om het plan vorm te geven en uit te werken. Samen met de school, verkeersouders en omgeving wordt gekeken wat een goede en veilige inrichting kan zijn. Dit wordt verder uitgewerkt. Als de nieuwe school klaar is moet ook de inrichting zijn aangepast. De kosten van het project zijn nog niet inzichtelijk. Dit volgt. Welke beleidsnota’s zijn relevant?

N.v.t.

34

Activiteiten en planning Activiteit Aanpassen openbaar gebied aan de Voordeldonk

Planning 2022

Wat mag het kosten? Nieuwe wensen 2022-2025 Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel Structurele kosten Openbaar gebied Voordeldonk Totaal structureel

2022

2023

2024

P.M. P.M.

2025

P.M. P.M.

P.M. P.M.

3.10 Burgemeester Ploegmakerspark Wat willen we bereiken? Opknappen/herinrichten Burgemeester Ploegmakerspark: Het opknappen van dit park zodat het mooier en multifunctioneler wordt en beter aansluit op het centrum. Deze wens is eerder uitgesproken door de raad maar i.v.m. de bezuinigingen doorgeschoven naar 2025. Omdat we nog niet precies weten wat we met het park kunnen en willen wordt vooralsnog eerst een voorbereidingskrediet aangevraagd. Welke beleidsnota’s zijn relevant? - Groenstructuurplan op ecologische basis - Nota bomenbeleid, Module bomenstructuurplan - Toekomstagenda Asten 2030 Activiteiten en planning Activiteit 1. Voorbereiding opknappen/herinrichten Burg. Ploegmakerspark

Planning 2025

Wat mag het kosten? Nieuwe wensen 2022-2025 Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel Incidentele kosten Voorbereidingskrediet Opknappen/herinrichten Burg. Ploegmakerspark Totaal incidenteel

2022

2023

2024

2025 -50.000

0

0

0

-50.000

3.11 Groene inkom Heesakkerweg Wat willen we bereiken? Inrichten groene inkom Heesakkerweg: De Heesakkerweg vanaf Someren is een belangrijke inkom van Asten. Hier is inmiddels een rotonde aangelegd en zullen diverse civieltechnische werkzaamheden plaatsvinden in de komende jaren (riool paralelwegen, aanleg wadi’s, aansluiting schoolomgeving Beatrixlaan). Wenselijk is om aansluitend daarop ook de groene ruimte in te richten zodat deze entree een mooi visite plaatje van Asten wordt. Het geraamde bedrag zijn de kosten voor de voorbereiding en uitvoering.

35

Welke beleidsnota’s zijn relevant? - Groenstructuurplan op ecologische basis - Nota bomenbeleid, Module bomenstructuurplan - Toekomstagenda Asten 2030 Activiteiten en planning Activiteit (Her)inrichten groene inkom Heesakkerweg

Planning 2025

Wat mag het kosten? Nieuwe wensen 2022-2025 Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel Incidentele kosten Groene inkom Heesakkerweg Totaal incidenteel

2022

2023

0

2024

0

2025

0

-60.000 -60.000

3.12 Water op straat Plutostraat / Kosmosplein Wat willen we bereiken? Conform de toekomstagenda Asten 2030 koersen we ernaar om in 2030 klimaatbestendig te zijn. We zijn een gemeente met minder verstening en meer groen, een betere wateropvang, minder hittestress en een grote biodiversiteit in flora en fauna. Dat betekent dat we voor 2030 de grote knelpunten hebben aangepakt. Door het afkoppelen van hemelwater bij rioolvervangingen en bij nieuwe ontwikkelingen en herbouw zorgen we voor een waterrobuuste gemeente in 2050. Eén van de knelpunten in Asten ligt rond de Plutostraat/Kosmosplein. Dit is het laagste deel van de wijk. De eerste stap rond dit knelpunt is de aanpassing van de Beekerloop (start uitvoering 2021). Welke beleidsnota’s zijn relevant? Het gemeentelijke rioleringsplan Asten 2021-2025 “onweerstaanbaar Asten”. Activiteiten en planning Activiteit Uitvoeren Water op straat Plutostraat (Kosmosplein-Floralaan)

Planning 2025

Wat mag het kosten? In het huidige GRP is op basis van kengetallen een kostenraming gemaakt. Voor het project Plutostraat/Kosmosplein is voor het onderdeel riolering, in het GRP, een bedrag opgenomen van € 225.000. Gezien de ervaring bij andere projecten is het wenselijk dit project specifieker door te rekenen. Bij de berekening wordt tevens rekening gehouden met wensen uit andere beleidsvelden. Zo kan beter worden ingeschat of het in het GRP opgenomen budget voldoende is. De definitieve financiële consequenties hiervan worden bij de begroting 2022 zichtbaar gemaakt.

36

Nieuwe wensen 2022-2025 Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel Incidentele kosten Water op straat Plutostraat (KosmospleinFloralaan) Dekking uit GRP / voorziening riolering Overige wensen Plutostraat Totaal incidenteel

2022

2023

2024

2025 -225.000

0

0

225.000 P.M. P.M.

0

3.13 Drukriolering buitengebied Wat willen we bereiken? De drukriolering in het buitengebied is inmiddels 15 jaar oud. Dat betekent dat de installaties gerenoveerd moeten worden, om te zorgen dat de drukriolering doelmatig blijft functioneren. Welke beleidsnota’s zijn relevant? Het gemeentelijke rioleringsplan Asten 2021-2025 “onweerstaanbaar Asten”. Activiteiten en planning Activiteit Renovatie drukriolering

Planning 2021-2025

Wat mag het kosten? In het gemeentelijk rioleringsplan 2021-2025 is rekening gehouden met de elektromechanische renovatie van de drukriolering, waarbij de renovatie verspreid wordt over 5 jaar. Op basis van de onderhoudsrapportages van het preventief onderhoud in 2021, wordt het renovatieplan opgesteld. Afhankelijk van de resultaten kan de renovatie over een langere periode uitgespreid worden. Nieuwe wensen 2022-2025 Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel Inicidentele kosten Renovatie drukriolering Dekking uit GRP / voorziening riolering Totaal incidenteel

2022

2023

2024

2025

-450.000 -450.000 -450.000 -450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 0 0 0 0

3.14 Versnellingsagenda woningbouw Wat willen we bereiken? Het versnellen van de woningbouwproductie zodat iedereen die in Asten, Heusden of Ommel wil blijven of komen wonen een passende woning kan vinden. Welke beleidsnota’s zijn relevant? Woningbouwmonitor. Activiteiten en planning Op 9 maart 2021 heeft de gemeenteraad de Versnellingsagenda Woningbouw vastgesteld. Uitgangspunt van de Versnellingsagenda Woningbouw is dat we als gemeente nadrukkelijk de regie pakken om de woningbouwproductie te verhogen. Dit is

37

concreet vertaald in de ontwikkeling van een aantal (middel)grote woningbouwplannen die vervroegd in ontwikkeling zullen worden genomen. Het gaat hierbij onder andere over de plannen Loverbosch fase 3, Heusden-Oost fase 3, Ommel-Oost en de herontwikkeling van de vrijkomende schoollocaties. Het versneld in ontwikkeling nemen van deze plannen zorgt voor een aanzienlijke stijging van de benodigde personele capaciteit van de gemeentelijke organisatie. Er is extra inzet nodig op verschillende (beleids)terreinen; van RO en grondzaken tot openbare werken. We gaan aan de slag met de werving van een nieuwe (assistent) projectleider woningbouw, welke uit de grondexploitaties bekostigd wordt. Daarnaast zal op andere terreinen extra inzet nodig zijn, bijvoorbeeld op groen en civiel. Hier zal naar verwachting een tijdelijke capaciteitsuitbreiding per 2022 met 1 fte noodzakelijk zijn. De kosten worden ten laste van de grondexploitaties gebracht. Activiteiten en planning Activiteit Het in ontwikkeling nemen van verschillende woningbouwplannen.

Planning 2021 e.v.

Wat mag het kosten? Nieuwe wensen 2022-2025 Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel Structurele kosten Versnellingsagenda Woningbouw Totaal structureel

2022 P.M. P.M.

2023 P.M. P.M.

2024 P.M. P.M.

2025 P.M. P.M.

38

Bijlage 2: Overzicht Reserve eenmalige bestedingen Stand Reserve Eenmalig Bestedingen Saldo 1-1-2021 Claims tlv Reserve eenmalige bestedingen voorgaande jaren Resultaat jaarrekening 2020 Mutaties Begrotingen Begroting voorgaande jaren Veiligheidsmonitor Rode fietsstroken (Julianastraat Deken Meijerstraat - Kerkstraat) Omgevingsplan Innovatiehuis projecten (formatie) Aanpak illegale bewoning Toerisme en recreatie Kleine burgerinitiatieven Financiële Analyse 2020 / Coronacrisis Ontwerpbegroting 2021 en MJR 2022-2024 GR Peelgemeenten Herstel constructiefout Werf Dorpsondersteuner Ommel Financiering logeerhuis Plezant Centrumvisie De Peel Innovatiehuis De Peel Civieltechnische kunstwerken Cultuur met kwaliteit Verkeerskundig onderzoek verkeersafwikkeling Asten Noord Begroting 2021 Verhogen krediet rotonde N279/Buizerdweg/Meijelseweg Verkiezingen Tekort Begroting 2021 en 2022 (prognose) Gezond in de Stad Toevoeging vanuit Algemene Reserve Overige toevoegingen aan Reserve eenmalige bestedingen Geactualiseerd saldo Mutaties Turap voorjaar 2021 Project waarderen op oppervlakte Behoefteonderzoek en opstellen intergraal beleid woonwagens/standplaatsen Achterstallig onderhoud civieltechnische kunstwerken Saldo ná Turap voorjaar 2021

2021 7.262.028

2022 183.203

2023 502.282

2024 354.586

2025 345.390

-7.072.377 -390.412

-5.000 -15.000 -50.000 -38.500 -150.000 -14.675 -20.000

-150.000

-38.100 -35.000 -8.700 -8.000 -25.000 -82.500 -120.000 -9.196

-8.000 -121.000

-121.000

-9.196

-9.196

-9.196

-363.784

372.086

345.390

345.390

-363.784

372.086

345.390

345.390

-25.000

-25.000 -6.500 -294.409

-258.791

-4.400 1.427.309 39.075 290.643 -27.600 -59.840 -20.000 183.203

39

Stand Reserve Eenmalig Bestedingen 2021

2022

2023

2024

2025

Mutaties Voorjaarsnota 2022 Correcties naar aanleiding van brief provincie (Innovatiehuis de Peel 2022/2023 en Logeerhuis Plezant 2022) van incidenteel naar structureel Prognose negatief resultaat 2022 Autonome ontwikkelingen Toekomstbestendig zaaksysteem Vervanging drie aanhangers UDAS Juridische werkzaamheden damocles casuïstiek Aanpassen verordeningen (o.a. marktverordening) Promotiebudget 50 jarig bestaan de Schop Reconstructie provinciale weg N279 Afromen algemene reserve grondbedrijf naar reserve eenmalige bestedingen Nieuwe wensen Burgerinitiatieven Herinrichting Vorstermansplein en Processiepark Ommel Opknappen / herinrichten Burgemeester Ploegmakerspark Groene inkom Heesakkerweg Saldo ná Voorjaarsnota 2022

90.500

82.500

-282.163

-58.000 -7.500 -12.000 -10.000 -2.500 -92.434 1.000.000

-100.000

-100.000 -50.000 -60.000

183.203

162.119

14.423

5.227

-104.773

40