Document · PDF

GR.VJN.21.07.04B Voorjaarsnota 2022.pdf

Gemeenteraad 20 juli 2021, gemeente AstenBij agendapunt: Voorjaarsnota 202212.632 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Voorjaarsnota 2022

Inhoudsopgave

Inleiding ...................................................................................................................... 2

Bestuurlijke samenvatting - Financieel beeld 2022-2025 ..................... 4 2.1

Meerjarenbegroting 2022-2025 .................................................................................. 4

2.2

Reserve eenmalige bestedingen ................................................................................. 4

2.3

Provinciaal toezicht .......................................................................................................... 5

2.4

Meerjarenbegroting / risico’s ....................................................................................... 5

2.5

Impact Coronacrisis ......................................................................................................... 6

2.6

Financiële conclusie ......................................................................................................... 6

Uitgangspunten begroting 2022-2025 ........................................................... 7

Autonome ontwikkelingen ................................................................................... 8 4.1

Autonome ontwikkelingen – structureel .................................................................. 8

4.2

Autonome ontwikkelingen - incidenteel ................................................................. 14

Nieuwe wensen ...................................................................................................... 17 5.1

Nieuwe wensen – structureel ..................................................................................... 17

5.2

Nieuwe wensen - incidenteel...................................................................................... 18

Lokale lastendruk .................................................................................................. 19

Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................ 20

Bijlage 1: Nieuwe wensen............................................................................................. 22 Bijlage 2: Overzicht Reserve eenmalige bestedingen....................................... 39

Inleiding

Het is op dit moment een rare en onzekere tijd. Corona heeft nog steeds een grote invloed, maar gelukkig zijn hierin positieve ontwikkelingen zichtbaar. Ook voor 2022 en verder brengt dit voor onze gemeente echter nog wel (financiële) onzekerheden met zich mee. Wat zijn de gevolgen bijvoorbeeld op het gebied van de ontwikkeling van de zorgvraag (sociaal domein) of het aantal uitkeringen? Of op de ambities uit onze Toekomstagenda Asten 2030? Dat is op dit moment nog niet in te schatten. Er spelen een aantal vraagstukken die van grote invloed kunnen zijn op de gemeentefinanciën. De VNG voert hierover namens de gemeenten gesprekken met het Rijk. Het gaat over de herijking van het gemeentefonds, compensatie structurele tekorten in de jeugdzorg, afschaffen abonnementstarief Wmo en over het afschaffen van de opschalingskorting (koek moet groter). De VNG heeft in deze gesprekken aangegeven geen besluitvorming te nemen over de herijking wanneer de omvang van het gemeentefonds niet toeneemt. Het proces van de herijking duurt langer dan verwacht en ook de discussie over de totale omvang van het gemeentefonds verloopt moeizaam. Het langdurige proces over de kabinetsformatie helpt hierin ook niet mee. Ondanks al deze onzekerheden proberen we in deze voorjaarsnota een zo goed mogelijk inzicht te geven in alle ontwikkelingen.

Compensatie structurele tekorten Jeugdzorg Het kabinet heeft voor 2022 een bedrag van € 1,314 miljard beschikbaar gesteld ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Op basis van het huidige verdeelmodel is dat voor Asten € 830.000. Voor 2023 en verder moeten nog afspraken gemaakt worden met het nieuwe kabinet. De verwachting is dat het nieuwe kabinet conform de uitspraak van de arbitragecommissie zal handelen. Daarom zijn deze aanvullende middelen structureel in de voorjaarsnota opgenomen. Er wordt, net als de vorige keer toen extra middelen jeugdhulp beschikbaar gesteld zijn, een uitspraak verwacht vanuit het Rijk met richtlijnen voor provincies zodat akkoord wordt gegaan met het structureel opnemen van deze middelen in de begroting. Gemeenten moeten gezamenlijk tevens een bedrag besparen op zorgkosten. Hierover is nog veel onduidelijk maar vooralsnog gaat het om een globale inschatting van € 214 miljoen in 2022 oplopend naar ruim € 1 miljard in 2028. Het Rijk is hierover met VNG in gesprek. Wat dit voor Asten gaat betekenen is niet duidelijk. Herijking gemeentefonds De voorlopige uitkomsten van de herijking gemeentefonds zijn meegenomen in deze voorjaarsnota. Voor Asten betekent dit een voordeel van € 24 per inwoner. Er zijn nog onzekerheden.

De cijfers moeten nog geactualiseerd worden, De Raad voor Openbaar Bestuur moet nog advies geven en er vindt nog consultatie bij gemeenten plaats. Op dit moment is dit echter de meest reële inschatting. Bovendien heeft BZK aangegeven dat het nieuwe verdeelmodel goed in elkaar zit en dat het heel raar zou zijn als er nog grote wijzigingen plaats vinden. Doel Het doel van de voorjaarsnota is om een actueel beeld te schetsen van de (financiële) consequenties van beleid voor de jaren 2022 t/m 2025 en om een integrale afweging te maken tussen bestaand beleid, ontwikkelingen, nieuwe wensen en/of bezuinigingen.

In deze voorjaarsnota wordt onderscheid gemaakt tussen ontwikkelingen en nieuwe wensen. Van beiden worden zowel de structurele als de incidentele consequenties inzichtelijk gemaakt. Scenario’s Er zijn een aantal scenario’s denkbaar: 1. Een structureel en reëel sluitende begroting 2022. Deze optie is het moeilijkste te realiseren. In 2022 is er inclusief de extra Rijksgelden een tekort. Daarnaast is eerder al een incidenteel bedrag van € 611.736 ingezet ter dekking. 2. Een sluitende begroting 2023 t/m 2025. Binnen dit scenario zijn 2 opties: (a) Een sluitende begroting 2023 t/m 2025 inclusief extra Rijksmiddelen; (b) Een sluitende begroting 2023 t/m 2025 exclusief extra Rijksmiddelen. Aandachtspunt hierbij is dat de provincie pas akkoord gaat met het meenemen van de extra Rijksmiddelen wanneer hierover besluitvorming plaatsgevonden heeft. Voorkeursscenario Aan de raad wordt voorgesteld om uit te gaan van scenario 2a. Dit is een bestendige lijn vanuit voorgaande jaren waarin we ons steeds hebben gericht op een meerjarig sluitende begroting van de gemeente Asten vanaf 2023 (geen opschuivend meerjarenperspectief). Dus een meerjarig financieel gezonde en solide huishouding. Op basis van de argumenten genoemd bij Compensatie structurele tekorten Jeugdzorg en Herijking gemeentefonds is het reëel om de extra Rijksmiddelen op te nemen.

Bovendien is het op dit moment prematuur en onverantwoord om te anticiperen op de tekorten die ontstaan wanneer de extra Rijksmiddelen niet door gaan. We zouden dan structureel rigoureus moeten bezuinigen in het voorzieningenniveau van de gemeente Asten, terwijl een paar maanden later kan blijken dat dat niet nodig was geweest. Risico van dit scenario 2a is dat nog niet alle extra Rijksmiddelen definitief zijn vastgesteld. De tijd tussen juni en november 2021 (definitief vaststellen begroting 20222025) gebruiken we om alle ontwikkelingen goed te blijven volgen en hierop te anticiperen in relatie tot het vaststellen van onze begroting 2022-2025. We sluiten derhalve niet uit dat we in deze periode alsnog extra maatregelen moeten treffen. Statement, een niet-sluitende begroting Door alle onzekerheden en het mogelijk uitblijven van besluitvorming over de Rijksmiddelen vóór de behandeling van de begroting 2022 is het voor gemeenten moeilijk om hun begroting nu structureel sluitend te maken. Het aanbieden van een nietsluitende begroting (bij voorkeur landelijk of regionaal) is derhalve ook een scenario, maar wordt niet als een reëel scenario gezien. Dit zou ver af staan van het doel van de gemeente Asten om een meerjarig financieel gezonde en solide huishouding te realiseren. Bestuurlijke besluitvorming Aan de raad wordt gevraagd om: 1.

Wensen en bedenkingen te uiten over de voorjaarsnota 2022 waaronder de nieuwe wensen die hierin zijn opgenomen. 2. In te stemmen met het uitgaan van scenario 2a, het aanbieden van een sluitende begroting 2023 t/m 2025 inclusief de extra Rijksmiddelen die zijn voorzien. Met de wensen en bedenkingen vanuit de raad op 20 juli 2021 kan de organisatie vervolgens aan de slag om de begroting 2022-2025 voor te bereiden richting vaststelling in de raad van november 2021.

Bestuurlijke samenvatting - Financieel beeld 2022-2025

2.1

Meerjarenbegroting 2022-2025

De basis voor de geactualiseerde Meerjarenbegroting 2022-2025 is de Begroting 2021. Na vaststelling van deze begroting in november 2020 is er een bijstelling geweest bij de Tussentijdse rapportage voorjaar 2021 (Turap). Daarnaast zijn een aantal autonome ontwikkelingen bekend (hoofdstuk 4) en zijn nieuwe wensen geïnventariseerd (hoofdstuk 5). Samenvattend leidt dit tot onderstaande geactualiseerde meerjarenbegroting 20222025: Meerjarenbegroting Begroting 2021 Correcties provincie Begroting 2021 Nieuw jaar 2025 Turap voorjaar 2021 Begroting 2021 na turap Onttrekking REB ter afdekking van het tekort Begroting 2021 en 2022 Bijgesteld saldo Autonome ontwikkelingen (S) Saldo na autonome ontwikkelingen Nieuwe wensen (S) Geactualiseerde meerjarenbegroting 2022-2025 Ontwikkeling extra Rijksmiddelen Geactualiseerde meerjarenbegroting 2022-2025 inclusief extra Rijksmiddelen

2021

2022

2023

2024

2025

-294.409 -294.409

-258.791 -123.500 -382.291

46.419 -82.500 -36.081

198.805 0 198.805

-294.409 294.409

-61.024 -443.315 258.791

-61.142 -97.223

-61.082 137.723

322.374 -60.946 261.428

-184.524 -615.585

-97.223 -570.392

137.723 -697.899

261.428 -866.159

-800.109

-667.615

-560.176

-604.731

-312.054

-318.054

-326.754

-1.112.163

-985.669

-878.230

-931.485

1.080.000

1.230.000

94.331

351.770

298.515

830.000

-282.163

Zoals gezegd is de begroting 2021 de basis voor de voorjaarsnota 2022. In 2021 en 2022 is om tot die resultaten te komen bij de Financiële Analyse & Coronacrisis al een onttrekking gedaan uit de reserve eenmalige bestedingen van € 461.812 (2021) en € 352.945 (2022). Toelichting bovenstaande tabel Nieuw jaar 2025: Het verschil tussen 2024 en 2025 wordt vooral veroorzaakt door een hogere algemene uitkering in 2025.

2.2

Reserve eenmalige bestedingen

De basis voor de geactualiseerde Reserve eenmalige bestedingen is de Begroting 2021. Na vaststelling van deze begroting in november 2020 zijn er een aantal bijstellingen geweest. Daarnaast zijn een aantal ontwikkelingen bekend (hoofdstuk 4) en zijn nieuwe wensen geïnventariseerd (hoofdstuk 5). Samenvattend leidt dit tot het volgende geactualiseerde overzicht.

Reserve eenmalige bestedingen

2021

Beginstand Reserve eenmalige 7.262.028 bestedingen Nog uit te geven t.l.v. reserve claims -7.072.377 Resultaat jaarrekening 2020 -390.412 Onttrekkingen geraamd in de 491.404 meerjaren begroting Turap voorjaar 2021 -107.440 overige ontwikkelingen Tussenstand Reserve eenmalige 183.203 bestedingen Correcties provincie Autonome ontwikkelingen (I) Nieuwe wensen (I) Nadelig resultaat 2022 Eindstand Reserve eenmalige 183.203 bestedingen

2022

2023

2024

2025

183.203

162.119

14.423

5.227

-546.987

-130.196

-9.196

-363.784

31.923

5.227

90.500 817.566 -100.000 -282.163 162.119

82.500 -100.000

-110.000

14.423

5.227 -104.773

Voor een specificatie van de Reserve eenmalige bestedingen wordt verwezen naar bijlage 2 “Reserve eenmalige bestedingen”.

2.3

Provinciaal toezicht

De meerjarenbegroting was bij de begroting 2021 reëel en structureel sluitend in 2023. Zichtbaar is dat vooral als gevolg van autonome ontwikkelingen en nieuwe wensen 2023 en exclusief extra Rijksmiddelen € 985.669 negatief wordt. Volgens de richtlijnen van toezichthouder kan er geen sprake zijn van een opschuivend meerjarenperspectief, dat wil zeggen dat gestreefd moet worden om de begroting vanaf 2023 wederom structureel sluitend te maken. Om dit te bewerkstelligen zullen keuzes gemaakt worden in bezuinigingen, bestaand beleid heroverwegen, nieuwe wensen prioriteren, belastingverhoging etc. In dit resultaat zijn bovendien de voordelen meegenomen zoals de herijking van het gemeentefonds en extra budget voor jeugdzorg die nog onzeker zijn. De Provincie heeft in een begrotingscirculaire aangegeven dat de begroting structureel en reëel in evenwicht moet zijn. De beoordeling van de begroting gebeurt daarom op basis van reële uitgangspunten, zoals cijfers opgenomen in de mei- of septembercirculaire 2021. Ramingen op basis van adviezen rapporten etc. vallen niet onder het begrip reële uitgangspunten. Dit betekent dat wanneer er voor de septembercirculaire geen duidelijkheid is over de herijking van het gemeentefonds en de extra middelen jeugd, deze niet als voordeel opgenomen mogen worden in de begroting 2022.

Wanneer er na het publiceren van de septembercirculaire, maar in ieder geval voor vaststelling van uw begroting 2022, toch officiële berichtgeving (inclusief bijbehorende cijfermatige uitwerking) komt van het ministerie van BZK over het gemeentefonds, dan laat de provincie weten of ze deze gegevens kunnen betrekken bij hun oordeel over uw begroting 2022.

2.4

Meerjarenbegroting / risico’s

In de meerjarenbegroting 2023 tot en met 2025 is vooralsnog geen rekening gehouden met autonome ontwikkelingen zoals vergrijzing (meer zorg), doorwerking coronacrisis in de nafase bijvoorbeeld sociaal domein, economie, daling van de toeristenbelasting etc. Verder staan er nog diverse PM posten in de begroting opgenomen. En is er nog geen definitieve zekerheid over de inkomsten die we meerjarig vanuit het Rijk gaan ontvangen.

2.5

Impact Coronacrisis

Vooralsnog gaan we ervan uit dat er 2022 geen corona maatregelen meer (nodig) zijn. Economisch en maatschappelijk kan dit nog wel gevolgen hebben. In de tweede helft van 2021 zal het project Nafase uitgevoerd worden met als doel om een terugkeer naar de oude / nieuwe / acceptabele situatie te kunnen realiseren.

2.6

Financiële conclusie

Er is inzicht gegeven in de financiële stand van zaken op dit moment. Duidelijk is dat de tekorten ook zonder de nieuwe wensen fors zijn. Wanneer het Rijk niet met extra geld voor onder andere jeugd komt en de opschalingskorting intact laat, zal wederom een bezuinigingsronde nodig zijn. In aanloop naar de begroting zal rekening gehouden worden met verschillende scenario’s. De VNG zet zich nadrukkelijk in voor compensatie van de structurele tekorten in de jeugdzorg, afschaffen van de opschalingskorting en afschaffen abonnementstarief Wmo. De tekorten van de afgelopen jaren en de tekorten in de meerjarenbegroting hebben de reservepositie (algemene reserve) onder druk gezet.

Uitgangspunten begroting 2022-2025

Voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2022-2025 worden, naast de wettelijke voorschriften en de gemeentelijke verordeningen de onderstaande uitgangspunten in acht genomen: Indexering 2022 Onderdelen Rekenrente investeringen

Percentage 0%

Rekenrente beleggingen

Inflatiepercentage voor loonen prijsstijging

1,5 % voor de uitgaven 1,5 % voor de inkomsten

Toelichting Omdat de gemeente Asten externe leningen heeft met een negatieve rente, is het niet toegestaan om rente toe te rekenen aan investeringen. Op basis van rentestand voor 3 maanden deposito (Schatkistbankieren). Conform het geprognosticeerde indexcijfer voor overheidsconsumptie 2021, bijlage 1.4.3 Middelen en bestedingen 2022 van het Centraal Economisch Plan 2021, opgesteld door het CPB, is het indexpercentage 1,5%.

In de voorjaarsnota zijn de diverse indexaties (zoals die van verbonden partijen) opgenomen in de autonome ontwikkelingen. Het uitgangspunt is dat deze worden gecompenseerd uit de indexering van de algemene uitkering en de indexatie van de onroerendezaakbelasting. Prijsstijgingen Naast de reguliere indexering / prijsstijging zijn er momenteel forse prijsstijgingen en toename van levertijden van verschillende bouwmaterialen en grondstoffen. Prijsstijgingen van 30% zijn hierin geen uitzondering. De consequenties hiervan zijn op dit moment nog niet inzichtelijk. Gestreefd wordt om bij de begrotingsbehandeling inzicht te geven wat de consequenties zijn voor de grote projecten.

Autonome ontwikkelingen

4.1

Autonome ontwikkelingen – structureel

Structureel in euro’s (-) = nadeel

2022

2023

2024

2025

-6.250 -73.849 -21.208 -53.699 -4.996 -31.000 P.M.

-6.250 -58.556 -21.208 -53.699 -4.996 -19.750 P.M.

-6.250 -58.063 -21.208 -53.699 -4.996 -19.750 P.M.

-6.250 -59.171 -21.208 -53.699 -4.996 -19.750 P.M.

-16.950 -29.749 -501.225 P.M. -16.294 -9.500 -9.000 -18.531 P.M.

-10.300 -29.749 -336.225 P.M. -16.294 -9.500 -9.000 -18.531 P.M.

P.M.

-10.300 -29.749 -336.225 P.M. -16.294 -9.500 -9.000 -18.531 P.M. -91.152 P.M.

P.M. P.M. -354 P.M. P.M. -42.980 27.000

25.000

168.000 -615.585

15.000 -570.392

25.000 P.M. -113.000 -697.899

25.000 P.M. -189.000 -866.159

(+) = voordeel

Programma 1: Bestuur en veiligheid 1 Vervanging materieel gladheidsbestrijding 2 Overgang naar ICT NML 3 Gewijzigde wetgeving uitvoering wet BIBOB 4 Deelnemersbijdrage BSOB Deelnemersbijdrage BSOB indexering 5 Verkiezingen 6 Wet Elektronische Publicaties (WEP) Programma 2: Sociaal domein 7 Subsidie HAFA-onderwijs 8 Uitvoeringskosten GR Peelgemeenten (indexering) 9 Zorgkosten Sociaal Domein GR Peelgemeenten 10 Aanpassing woonplaatsbeginsel (jeugdhulp) 11 Kosten GGD (indexering en autonome 12 Subsidie Onis (indexering) Subsidie Onis (autonome ontwikkeling) 13 Senzer 14 Formatie Wmo (toegang) 15 Actualisatie SHP 16 Actualisatie onderhoudsvoorzieningen sportvelden Programma 3: Ruimtelijke domein 17 Opstellen nieuw beheer- en beleidsplan Wegen 18 Rotonde Dijkstraat 19 Voorste Heusden / Patrijsweg (index) Voorste Heusden / Patrijsweg (trottoirs) 20 Wilhelminastraat en Heesakkerweg Noord 21 Verhoging budget ODZOB waaronder Bodemtaken Vergoeding Rijk voor bodemtaken Programma 4: Economie en financiën 22 Rente opbrengt lening NWB 23 Innovatiehuis De Peel 24 Meicirculaire 2021 Totaal ontwikkelingen

Structureel in euro’s (-) = nadeel

2022

2023

2024

2025

(+) = voordeel

Extra Rijksmiddelen 25 Extra geld jeugdzorg (programma 2) 26 Opschalingskorting (programma 4) 27 Abonnementstarief Wmo (programma 2) 28 Herijking gemeentefonds (programma 4) Totaal extra Rijksmiddelen

830.000 P.M. P.M.

830.000 830.000 P.M. P.M. P.M. P.M. 250.000 400.000 830.000 1.080.000 1.230.000

830.000 P.M. P.M. 400.000 1.230.000

Toelichting Programma 1: Bestuur en veiligheid 1 Vervanging materieel gladheidsbestrijding Voor de vervanging van het materieel van de gladheidsbestrijding is een aanvullend budget van € 100.000 nodig. Dit materieel wordt in 8 jaar afgeschreven, de jaarlijkse afschrijvingslasten zijn € 12.500. Conform DVO wordt hiervan 50% doorbelast aan Someren, de lasten voor Asten zijn € 6.250. 2 Overgang naar ICT NML (Noord en Midden Limburg) De overgang naar ICT NML heeft een structurele consequentie, daarnaast is er door de coronacrisis een andere beschikbaarheid van ICTmiddelen vereist o.a. door het meer thuiswerken. 3 Gewijzigde wetgeving uitvoering wet BIBOB (Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur) De wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument in de aanpak van ondermijning. Beleid op de verschillende terreinen is inmiddels ingevoerd en voor de uitvoering van de toetsing (extra taken) is structurele inzet nodig binnen de organisatie. 4 Deelnemersbijdrage BSOB De deelnemersbijdrage BSOB is hoger op basis van de ontwerp-begroting 2022 van BSOB. 5 Verkiezingen Op woensdag 16 maart 2022 staan de gemeenteraadsverkiezingen gepland. Inmiddels is het een vast vereiste bij de benoeming van wethouders dat een (externe) risicoanalyse van kandidaat-bestuurders wordt uitgevoerd.

Daarnaast zijn er diverse kosten structureel hoger geworden de afgelopen jaren zoals vergoedingen, bijkomende kosten en ICT-voorzieningen etc. In 2022 zijn de kosten hoger dan de daaropvolgende jaren, omdat in 2022 de gemeenteraadsverkiezingen zijn. 6 Wet Elektronische publicaties (WEP) Op 1 juli 2021 wordt de Wet elektronische publicaties (WEP) van kracht. Deze wet verplicht onze gemeente om alle officiële publicaties online te zetten via de website officielebekendmakingen.nl. Daardoor wordt het voor burgers mogelijk om op 1 website alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de overheid (gemeente) te raadplegen. Deze wetswijziging heeft als doel om burgers digitaal volledig te informeren over besluiten die impact hebben op hun leefomgeving. De burger wordt centraal gesteld bij de informatieverstrekking. Zij worden geïnformeerd over deze besluiten zodat ze tijdig hun recht van inspraak kunnen uitoefenen. Documenten die ter kennisgeving fysiek ter inzage in het gemeentehuis worden gelegd, moeten voortaan ook digitaal ter inzage worden gelegd. Dat laatste kan via DROP of de eigen website. Deze documenten moeten geanonimiseerd zijn, zoals nu ook in de fysieke situatie het geval zou moeten zijn. Deze verplichting gaat naar verwachting in per 1 juli 2022. Wat verandert er?

Op dit moment worden documenten fysiek ter inzage gelegd en kunnen burgers een afspraak maken om de documenten in te zien. Deze documenten worden nu niet altijd geanonimiseerd. Per 1 juli 2022 dienen alle documenten die ter inzage worden gelegd altijd digitaal en geanonimiseerd beschikbaar te zijn. Dus niet enkel op verzoek. Met name de digitale terinzagelegging met daarmee gepaard gaande anonimisering van documenten zal de nodige capaciteit van een medewerker vergen. Er moeten nog keuzes worden gemaakt wie er wat gaat anonimiseren. Zodra daar meer duidelijk over is kan ook aangegeven worden of hier extra financiële middelen voor nodig zijn. Het Rijk biedt geen compensatie voor de Wep. Programma 2: Sociaal domein 7 Subsidie HAFA-onderwijs In de begroting 2021 is opgenomen dat het subsidiebedrag voor het HAFA-onderwijs met € 33.000 verlaagd zou worden. Uit gesprekken met de verenigingen is gebleken dat deze verlaging behoorlijke gevolgen heeft. Op basis hiervan is een gewijzigd voorstel gedaan. Op 13 april 2021 heeft het college hierover een besluit opgenomen. Dat betekent dat de uiteindelijke subsidieverlaging minder fors zal zijn dan opgenomen in de begroting 2021 waarbij 2022 geldt als een overgangsjaar. 8 Indexering uitvoeringskosten GR Peelgemeenten De uitvoeringskosten van de GR Peelgemeenten zijn geïndexeerd met 1,8%.

Dit is het definitieve percentage indexlonen volgens de Macro Economische Verkenning (MEV) 2021. 9 Zorgkosten Sociaal Domein GR Peelgemeenten De zorgkosten worden continu gemonitord. Hierbij wordt gekeken naar het aantal cliënten in zorg, de kosten die voor deze zorg betaald moeten worden en maatschappelijke ontwikkelingen. Hiertoe behoren o.a. (dubbele) vergrijzing en de hiermee samenhangende toenemende zorgvraag en de invloeden van corona. Ook de kosten voor o.a. verblijf binnen Jeugd zorgen voor een stijging van de kosten. De prognose voor het jaar 2022 van de GR Peelgemeenten is hiervoor als uitgangspunt genomen. In 2022 zijn de budgetten voor jeugdhulp verlaagd met € 185.000 (scenario-ontwikkeling) en voor 2023 € 350.000. In de meerjarenbegroting is nog geen rekening gehouden met een extra toename van het aantal cliënten (o.a. door een nog sterkere vergrijzing) en indexering van tarieven. 10 Woonplaatsbeginsel Vanaf 2022 is de wijziging van het woonplaatsbeginsel van invloed. Dat betekent dat een aantal kinderen dat in Asten woont (bijvoorbeeld in onze gezinshuizen) onder financiële verantwoordelijkheid van de gemeente van herkomst komen te vallen. Ook betekent dat dat een aantal kinderen dat nu in andere gemeenten woont Asten als herkomst gemeente heeft en wij hier financieel verantwoordelijk voor worden.

Gezien het relatief grote aantal woonplekken in gezinshuizen in Asten ten opzichte van andere gemeenten wordt hier een financieel voordeel verwacht. Onbekend is hoe groot dit voordeel zal zijn. Bij de voorlopige uitkomsten van de herijking gemeentefonds is aangegeven dat Asten € 20 per inwoner meer ontvangt door het nieuwe woonplaatsbeginsel en een nieuw verdeelmodel Jeugd Voogdij / 18+. Er wordt bekeken (in overleg met GR Peelgemeenten) of een reële inschatting gemaakt kan worden van het verwachte voordeel in 2023. 11 Kosten GGD Ten opzichte van het begrote bedrag in 2022 is een nadeel ontstaan van € 16.294. Dit wordt veroorzaakt door een indexering van 1,71% en een toename van het aantal inwoners en het aantal 0-4 jarigen. 12 Subsidie Onis De subsidieaanvraag voor Onis voor het jaar 2022 is ontvangen. Het gevraagde subsidiebedrag is hoger dan in 2021, dit wordt grotendeels veroorzaakt door indexering van de loonkosten. In de subsidieaanvraag gaat Onis uit van een indexeringspercentage van 1,6%. Wij hanteren echter een indexeringspercentage van 1,5% (conform het Centraal Economisch Plan). Naast de indexering van de loonkosten staat de hoogte van de subsidie al enige jaren onder druk. De ontwikkelingen in het werkveld zorgen voor een stijging van het aantal hulpvragen. Hiervoor is in totaal een bedrag van ongeveer € 9.000 extra opgenomen in de subsidieaanvraag.

Onis heeft in haar subsidieaanvraag ook de inzet van de dorpsondersteuner in Ommel meegenomen. Deze professional is al enkele jaren (incidenteel) bekostigd. Dit wordt graag voortgezet en is opgenomen als “nieuwe wens”. 13 Senzer In de conceptbegroting 2022 van Senzer wordt een verhoging van de structurele bijdrage ter afdekking van verwachte tekorten gevraagd van de gemeenten. Voor de gemeente Asten is de verhoging voor 2022 € 18.531. De bijdrage algemene middelen wordt niet verhoogd, omdat de invloed van corona op het uitkeringsbestand bij Senzer ver achter blijft op de ramingen die het Centraal Plan Bureau afgeeft. Mogelijk gaat de provincie niet akkoord met deze wijze van reëel begroten, waardoor de algemeen bijdrage toch verhoogd moet worden. In de septembercirculaire wordt een compensatie verwacht voor loonkostensubsidie (LKS) waarop Senzer de afgelopen jaar fors ingezet heeft. Ook is het jaarresultaat 2020 van Senzer positief en wordt momenteel bekeken hoe dit positief jaarresultaat ingezet kan worden. Dit kan ertoe leiden dat de bijdragen van de gemeenten uiteindelijk lager worden. 14 Formatie Wmo De druk op de zorgvragen neemt, o.a. door vergrijzing, de komende jaren toe. Ook worden de zorgvragen vaak complexer. Het aantal zorgvragen en de benodigde behandeltijd heeft invloed op de formatie.

Op dit moment is nog niet bekend welke invloed dat heeft en of er binnen beschikbare budgetten nog ruimte is om dit op te vangen. 15 Actualisatie SHP Bij de kredietaanvraag vervangende bouw basisschool Voordeldonk (raad 27 oktober 2020) zijn de bedragen van het SHP geactualiseerd. Dit overzicht maakte duidelijk dat als gevolg van verhoogde normbedragen in 2020 en actualisatie leerlingenaantallen, de totale kosten ruim € 3,6 miljoen hoger uitvallen. Aangezien dit bedrag in 40 jaar wordt afgeschreven, betekent dit een verhoging van de jaarlast met € 91.152. Omdat het moeilijk is in te schatten is of en op welke termijn invulling wordt gegeven aan het SHP zijn de structurele lasten vooralsnog in 2025 geraamd. 16 Actualisatie onderhoudsvoorzieningen sportparken De onderhoudsvoorzieningen voor sportparken worden geactualiseerd. Vooralsnog wordt P.M. geraamd. Programma 3: Ruimtelijke domein 17 Opstellen nieuw beheer- en beleidsplan Wegen Het huidige beheer- en beleidsplan Wegen is opgesteld in 2014. In 2021 wordt een start gemaakt met het opstellen van een nieuw beheer- en beleidsplan Wegen, dat per 1-1-2022 in dient te gaan. In het nieuwe plan, alsmede het beheermanagementsysteem, wordt het onderhoud gebaseerd op onderhoudsstrategieën.

Hiermee kan een goede doorkijk worden gemaakt wat betreft het wegenonderhoud de komende jaren en kan een reëlere planning worden opgesteld inclusief bijhorende kosten. D.m.v. het laten uitvoeren van 2-jaarlijkse weginspecties kan deze planning worden bijgestuurd en/of geactualiseerd worden. Naar aanleiding van dit nieuwe plan (inclusief de geïmplementeerde onderhoudsstrategieën) zullen de bedragen/ramingen voor de komende jaren worden bijgesteld. 18 Rotonde Dijkstraat Voor de aanleg van de rotonde Dijkstraat is een budget beschikbaar gesteld. We willen het ontwerp wat nader uitwerken om een betere inschatting te kunnen maken of het beschikbare budget voldoende is. Eventueel moet bijstelling plaatsvinden.

Voorste Heusden/Patrijsweg De huidige trottoirs zijn in mindere staat van onderhoud. Eerder zijn deze niet meegenomen in het geheel. Nagegaan wordt of we alsnog willen herstraten en of we hier aanvullende financiering voor nodig hebben. Uitvoering gaat naar 2022, daarom is het bedrag geïndexeerd wat resulteert in een bijstelling van € 17.700. De jaarlasten hiervan zijn € 354. 20 Wilhelminastraat en Heesakkerweg Noord De uitvoering van het project Wilhelminastraat staat gepland in 2023. Dit project is inclusief aanpassingen aan de noordelijke parallelweg Heesakkerweg. Dit moet gebeuren voordat de rioolvervanging in de Wilhelminastraat wordt uitgevoerd. Destijds is een totaalbudget van € 1.950.000 opgenomen voor project herinrichting Wilhelminastraat (incl. parallelweg), waarvan een groot gedeelte wordt gedekt uit de voorziening riolering. De structurele kapitaallast van € 8.200 is vanaf 2024 opgenomen. De raming van het project is gebaseerd op een raming van 2016. Gezien de ervaring bij andere projecten is het wenselijk ook dit project te actualiseren om beter in te schatten of er voldoende krediet is. Daarnaast wordt gekeken of er vanuit duurzaamheid en klimaat een andere inrichting met bijvoorbeeld meer groen gewenst is en of er nog water-gerelateerde maatregelen moeten worden genomen.

De actualisatie van de kredieten moet nog plaatvinden, de financiële consequenties hiervan worden bij de begroting 2022 zichtbaar gemaakt. Bij het actualiseren van het projectbudget zal tevens rekening worden gehouden met de impulsgelden die beschikbaar komen vanuit de “Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027”. Voor de Wilhelminastraat zal deze in 2022 worden aangevraagd ten behoeve van de uitvoering in 2023. 21 Verhoging budget ODZOB De kosten voor ODZOB stijgen voornamelijk omdat de bodemtaken van de provincie worden overgedragen. Voor de overdracht van deze taken krijgen we aanvullende middelen vanuit het Rijk: € 27.000. De implementatie van de Omgevingswet geeft een onzeker beeld over de gevolgen voor het Werkprogramma 2022 van de gemeente Asten. Programma 4: Economie en financiën 22 Renteopbrengst lening NWB (Nederlandse Waterschaps Bank) Begin 2021 is een lening afgesloten bij de NWB. Voor deze lening betalen we een negatieve rente. Dit levert jaarlijks een voordeel op van € 25.000 met als eerste vervaldatum februari 2022. 23 Innovatiehuis de Peel De budgetten voor Innovatiehuis De Peel zijn t/m 2023 opgenomen in de begroting. Het is nog onduidelijk of het Innovatiehuis na 2023 voortgezet wordt. Omdat de insteek wel aanwezig is om op een bepaalde manier door te gaan is het budget structureel opgenomen.

Het is onzeker óf het doorgaat en zo ja, welk bedrag er dan benodigd is. 24 Meicirculaire 2021 De accressen vanaf 2022 hebben een negatief effect voor de jaren 2022 t/m 2025. Door de trap op – trap af systematiek hebben de dalende uitgaven van het Rijk een negatief effect op onze inkomsten. Dit nadeel wordt echter deels gecompenseerd door een stelpost die naar aanleiding van de septembercirculaire 2020 opgenomen is, omdat toen al aangekondigd werd dat de algemene uitkering lager uit zou vallen. Daarnaast is er een voordeel op het Btw compensatiefonds en aanpassingen van de maatstaven. Extra Rijksmiddelen 25 Extra geld jeugdzorg (programma 2) In het rapport van AEF is geconstateerd dat gemeenten in 2019 € 1,9 miljard meer hebben uitgegeven dan ontvangen van het Rijk. Het tekort is verminderd met een aantal kleine correcties en het eerder toegezegde budget van € 300 miljoen in 2022, daarmee is de basis van het tekort € 1,528 miljard. Daarnaast voeren gemeenten maatregelen uit waarmee in 2022 € 214 miljoen wordt bespaard op de jeugdzorguitgaven. Structurele compensatie door het Rijk bleef achterwege, de VNG heeft daarom arbitrage (commissie van wijzen) ingeschakeld.

Het kabinet stelt nu voor om voor 2022 € 1,314 miljard beschikbaar te stellen ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. De financiële effecten hiervan worden nog onderzocht. Voor de jaren na 2023 moeten nog afspraken worden gemaakt met het nieuwe kabinet. De VNG gaat ervan uit dat het nieuwe kabinet, net als het demissionaire kabinet, ook conform de uitspraak zal handelen. Wanneer we het bedrag € 1,314 miljard vertalen naar de gemeente Asten komen we uit op een bedrag van ongeveer € 830.000. Dit is een inschatting en kan nog afwijken omdat deze berekening is gemaakt op de huidige verdeelsystematiek. Komende weken vindt tussen Rijk en gemeenten besluitvorming plaats over de wijze van uitkeren en verdeling van € 1,314 miljard. Vervolgens zullen de fondsbeheerder of de staatssecretaris van VWS vooruitlopend op de Miljoenennota 2022 de Tweede Kamer en de gemeenten informeren over de wijze van uitkeren en verdeling (een indicatie). Voordelen mogen alleen meegenomen worden in de begroting wanneer hierover besluitvorming heeft plaats gevonden (richtlijnen provincie) of de jaren 2023 t/m 2025 als structurele opbrengst meegenomen mogen worden is onzeker. Vooralsnog wordt het bedrag van € 830.000 structureel als voordeel meegenomen in de voorjaarsnota.

Het bedrag van € 214 miljoen wat gemeenten in 2022 moeten besparen loopt op naar ruim € 1 miljard in 2028. Wat dit voor Asten gaat betekenen is niet duidelijk. Opschalingskorting (programma 4) De VNG zet zich in voor het afschaffen van de opschalingskorting. Deze korting is ingevoerd in het kader van herindelen van bovenaf, maar dit principe is geschrapt in 2013. De korting op de algemene uitkering is echter intact gebleven en loopt vanaf 2015 tot en met 2025 op tot een totaalbedrag van € 975 miljoen. In de meerjarenbegroting van de gemeente Asten is rekening gehouden met deze korting. Wanneer deze opschalingskorting volledig zou worden geschrapt zou dit een structureel voordeel opleveren van: 2022: 468.000,= 2023: 571.000,= 2024: € 678.000,= 2025: € 789.000,=. Of deze opschalingskort geheel of gedeeltelijk wordt geschrapt is onzeker daarom wordt P.M. geraamd. Overigens heeft deze korting in de periode 2015 t/m 2021 de gemeenten al cumulatief € 1,5 miljard gekost en daarnaast nog € 150 miljoen als gemist accres. Abonnementstarief WMO (programma 2) In onderhandelingen met het Rijk wordt ook ingezet op het afschaffen van het abonnementstarief, de stand van zaken hierin en de financiële consequenties zijn op dit moment niet bekend daarom wordt P.M. geraamd.

Herijking gemeentefonds (programma 4) De voorlopige uitkomst van de herijking gemeentefonds is voor Asten een voordeel van € 24 per inwoner. Invoering van het nieuwe verdeelmodel is per 1-1-2023 voorzien, met een ingroeipad van € 15 per inwoner per jaar. Wanneer wordt uitgegaan van een voordeel van € 24 per inwoner betekent dit een voordeel in 2023 van € 250.000 en in 2024 van € 400.000. Deze berekeningen zijn gebaseerd op 2017 en worden nog geactualiseerd. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft een aantal vragen gesteld over de herverdeelvoorstellen. De minister van BZK heeft daarop laten weten het verdeelvoorstel op onderdelen nog eens kritisch tegen het licht te houden. Zo is gebleken dat voor een van de verdeelmaatstaven een betere bron beschikbaar is. De antwoorden op de vragen van het ROB en het aangepaste verdeelvoorstel op het jaar 2019 volgen naar verwachting eind juni 2021. Daarna geeft de ROB haar advies en vindt VNG-consultatie bij gemeenten plaats. Definitieve besluitvorming vindt vervolgens plaats door het Rijk. In de voorjaarsnota gaan we uit van de voorlopige uitkomsten, bij het opstellen van begroting 2022 hopen we op meer hardheid van de cijfers. Voordelen mogen alleen meegenomen worden in de begroting wanneer hierover besluitvorming plaats gevonden heeft (richtlijnen provincie).

4.2

Autonome ontwikkelingen - incidenteel

Incidenteel in euro’s (-) = nadeel

Programma 1: Bestuur en veiligheid 1 Vervanging van 3 aanhangers bij UDAS 2 Juridische werkzaamheden damocles casuïstiek 3 Aanpassen van verordeningen o.a. de marktverordening 4 Toekomstbestendig zaaksysteem Programma 2: Sociaal domein 5 Promotiebudget i.v.m. 50 jarig bestaan van de Schop Programma 3: Ruimtelijke domein 6 Reconstructie provinciale weg N279; Veghel (A50) - Asten (A67) 7 Water op straat Wolfsberg (extra waterberging) Programma 4: Economie en financiën 8 Afromen algemene reserve grondbedrijf naar reserve eenmalige bestedingen Totaal

2022

2023

2024

2025

(+) = voordeel

-7.500 -12.000 -10.000 -58.000 -2.500 -92.434 P.M. 1.000.000 817.566

Toelichting Programma 1: Bestuur en veiligheid 1 Vervanging van 3 aanhangers bij UDAS 3 aanhangers zijn economisch en technisch afgeschreven en moeten vervangen worden voor totaal € 15.000. Someren draagt 50% bij aan deze vervanging. 2 Juridische werkzaamheden Damocles casuïstiek In het kader van een specifieke casuïstiek is naar verwachting € 12.000 extra budget benodigd in 2022. 3 Aanpassen verordeningen o.a. de marktverordening Aanpassen bestaande verordeningen aan huidige regelgeving waaronder de marktverordening. Hiervoor is specialistische kennis noodzakelijk. 4 Toekomstbestendig zaaksysteem De huidige leverancier heeft nog niet definitief aangegeven dat het onderhoud van Verseon stopt, maar de opvolger van Verseon draait al bij diverse gemeenten. De overstap naar een nieuw toekomstbestendig zaaksysteem kan niet meer wachten. In de tweede helft van 2021 zal gestart worden met het opstellen van het pakket van eisen. 2022 zal gebruikt worden voor de implementatie van het nieuwe zaaksysteem met een geplande livegang per 1-1-2023, mede om dubbele onderhoudskosten te voorkomen. De totale kosten worden geraamd op € 150.000 voor implementatiekosten, koppelingen en projectleiding. Een groot deel hiervan kan gedekt worden uit bestaande kredieten. Aanvullend is een budget van € 58.000 nodig. Programma 2: Sociaal domein 5 Promotiebudget i.v.m.

50-jarig bestaan van De Schop In 2022 bestaat De Schop 50 jaar. Hiervoor wordt een promotiebudget gevraagd van € 2.500. Programma 3: Ruimtelijke domein 6 Reconstructie provinciale weg N279; Veghel (A50) – Asten (A67) Op 21 december 2017 heeft de gemeente Asten de Bestuursovereenkomst Planologische verankering van het voorkeursalternatief N279 VeghelAsten ondertekend. De gemeente Asten is hiermee contractpartij in het tot stand komen van het Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten. Onderdeel van de bestuursovereenkomst is de optimalisatie van de aansluiting Deurneseweg op de N279 door het verleggen van de bestaande aansluiting in noordelijke richting en met een gelijkvloerse aansluiting op de N279. In de Uitvoeringsovereenkomst ‘reconstructie provinciale weg N279; Veghel (A50) – Asten (A67) met bijkomende werken in de gemeente Asten’, worden ter regeling hiervan aanvullende afspraken vastgelegd tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeente Asten (contractpartijen). Op grondgebied van de gemeente Asten worden daartoe de volgende werken uitgevoerd: Aanleg van een ongelijkvloerse aansluiting ter plaatse van de Oostappensedijk; Aanpassing van de aansluiting Deurneseweg op de N279; Aanpassing van de bestaande verkeersregelinstallatie ter plaatse van de Deurneseweg.

Door middel van een kostenverdeling is bepaald dat de gemeente Asten dient bij te dragen aan de vervanging van de verkeersregelinstallatie Deurneseweg alsmede het toekomstig beheer, onderhoud en exploitatie hiervan. De kosten van het onderhoud en exploitatie zal de gemeente middels een vaste bijdrage vooraf aan de provincie betalen. Naar aanleiding van deze kostenverdeling is een berekening gemaakt welke is opgenomen in de Uitvoeringsovereenkomst. Conform deze berekening is de bijdrage voor de gemeente in de projectkosten vastgesteld op een vaste bijdrage van € 68.880 (excl. BTW). De afkoopsom in de jaarlijkse kosten voor onderhoud en exploitatie van de verkeersregelinstallatie bedraagt € 23.554 (excl. BTW).

Water op straat Wolfsberg Mogelijk is het noodzakelijk om ten behoeve van de aanpassingen van de Wolfsberg extra waterberging aan te leggen (eis waterschap). In de eerdere raming (2020-2021) is hier geen rekening mee gehouden. Momenteel wordt onderzocht of dit daadwerkelijk noodzakelijk is. De definitieve financiële consequenties hiervan worden bij de begroting 2022 zichtbaar gemaakt. Programma 4: Economie en financiën 8 Afromen algemene reserve grondbedrijf naar Reserve eenmalige bestedingen In de jaarrekening 2020 is vermeld dat de algemene reserve grondbedrijf € 2,8 miljoen hoger is dan nodig volgens de berekeningen. In verband met de versnellingsagenda (toename boekwaarde grondexploitaties leidt tot een hogere risico en dito reserve) en de nog te betalen VPB is de reserve intact gelaten en niet afgeroomd. Nu er nieuwe fiscale berekeningen zijn, is het effect van de VPB waarschijnlijk beperkt, echter concrete afspraken met de belastingdienst moeten nog plaatsvinden. Omdat de effecten van de versnellingsagenda niet bekend zijn, wordt voorzichtigheidshalve € 1 miljoen van de algemene reserve grondbedrijf overgeheveld naar de Reserve eenmalige bestedingen.

Nieuwe wensen

5.1

Nieuwe wensen – structureel

Structureel in euro’s (-) = nadeel (+) = voordeel Programma 1: Bestuur en veiligheid 1.1 Alle inwoners informeren via Peelbelang 1.2 Publiceren van regelgeving d.m.v. DROP 1.3 Burgerinitiatieven Programma 2: Sociaal domein 2.1 Wijzigen subsidiebeleid 2.2 Dorpsondersteuner Ommel (Onis) Programma 3: Ruimtelijke domein 3.1 Uitvoering klimaatakkoord 3.2 Verkeersveiligheid Voorste Heusden / Patrijsweg 3.4 Fietsverbinding BZOB 3.5 Overige wensen Heesakkerweg zuidelijke parallelweg 3.7 Kunstwerken / onderhoud bruggen en duikers 3.8 Land van de Peel 3.9 Openbaar gebied Voordeldonk 3.12 Overige wensen Plutostraat 3.14 Versnellingsagenda Woningbouw Programma 4: Economie en financiën Totaal

2022

2023

2024

2025

-11.000 -6.500 -150.000

-13.500

-6.000 -13.500

-101.054 P.M.

-30.000

-30.000 P.M.

P.M.

-101.054 P.M. P.M. P.M. -8.700 -30.000 P.M. P.M. P.M.

-312.054

-318.054

-326.754

P.M.

Voor een toelichting op de nieuwe wensen wordt verwezen naar bijlage 1 “Nieuwe Wensen”.

5.2

Nieuwe wensen - incidenteel

Incidenteel in euro’s (-) = nadeel (+) = voordeel Programma 1: Bestuur en veiligheid Programma 2: Sociaal domein 2.3 Burgerinitiatieven Herinrichting Vorstermansplein of Processiepark 2.4 Uitvoering dorpsvisie Ommel 1000+ Programma 3: Ruimtelijke domein 3.3 Verbeteren drukrioleringclusters 27, 30 en 45 Dekking uit GRP / voorziening riolering 3.5 Rioolplan Heesakkerweg zuidelijke parallelweg Dekking uit GRP / voorziening riolering 3.6 Kruispunten Burgemeester Wijnenstraat – Langstraat en Wilhelminastraat - Koningsplein 3.10 Opknappen / herinrichting Ploegmakerspark 3.11 Groene inkom Heesakkerweg 3.12 Water op straat Plutostraat Dekking uit GRP / voorziening riolering 3.13 Drukriolering buitengebied Dekking uit GRP / voorziening riolering Programma 4: Economie en financiën Totaal

2022

2023

-100.000

P.M.

2024

2025

P.M.

-450.000 450.000 -675.000 675.000

-450.000 450.000

-50.000 -60.000 -225.000 225.000 -450.000 450.000

-100.000

-110.000

Voor een toelichting op de nieuwe wensen wordt verwezen naar bijlage 1 “Nieuwe Wensen”.

Lokale lastendruk

Lokale lastendruk Gebruiker Afvalstoffenheffing (variabel)1 Afvalstoffenheffing (vast)

Werkelijk 2020

Begroot 2021

Voorjaarsnota 2022

69,72 68,64

96,00 88,20

100,80 92,61

138,36

184,20

193,41

€ 297.151 328,65 234,00

€ 297.151 351,53 252,00

€ 297.151 369,11 270,65

Totaal eigenaar

562,65

603,53

639,76

Totale lastendruk

701,01

787,73

833,17

Totaal gebruiker Eigenaar Gemiddelde waarde woning Onroerende-zaakbelasting (OZB)2 Rioolheffing

1) Bij de afvalstoffenheffing (variabel) wordt uitgegaan van 6 containers restafval van 140 liter en 6 containers GFT-afval van 140 liter. 2) De OZB is gebaseerd op de gemiddelde waarde van een woning over 2020 zijnde € 297.151

De OZB stijgt bij de Voorjaarnota 2022 met 1,5% prijsindex. Afvalstoffenheffing stijgt vooralsnog ook met 1,5%. De stijging van de afvalstoffenheffing is echter afhankelijk van de ontwikkeling van de kosten. Deze zijn op dit moment nog onzeker, hierdoor kan het tarief nog wijzigen. De rioolheffing stijgt conform het Gemeentelijk Rioleringsplan Asten 2021-2025 met 5,9% per jaar plus de prijsindex van 1,5%.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Ratio weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit (buffer) en de benodigde weerstandscapaciteit (gekwantificeerde risico's) en wordt uitgedrukt in een verhoudingsgetal (ratio). Om de ratio weerstandsvermogen te beoordelen wordt gebruik gemaakt van de onderstaande normering van NARIS (Nederlandse Adviesbureau voor Risicomanagement): Ratio weerstandsvermogen Meer dan 2,0 Tussen 1,4 en 2,0 Tussen 1,0 en 1,4 Tussen 0,8 en 1,0 Tussen 0,6 en 0,8 Minder dan 0,6

Betekenis Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

Bij de jaarrekening 2020 is een overzicht gemaakt van de risico’s en de beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente Asten. Beschikbare weerstandscapaciteit is

€ 21.262.092

Beschikbare weerstandscapaciteit per 31-12-2020 1a. Algemene reserve (weerstandscapaciteit) 1b. Algemene reserve (basis) 2. Bestemmingsreserves (vrij aanwendbaar) Totaal beschikbaar

Incidenteel € 11.360.768 € 2.086.991 € 7.814.333 € 21.262.092

Totaal bedrag benodigde weerstandscapaciteit (op basis van risico’s)

€

5.468.850

Ratio weerstandsvermogen: 3,8

Conform bovenstaand overzicht is de weerstandsratio uitstekend en betekent dat er ruim voldoende middelen zijn om de gekwantificeerde risico’s af te dekken wanneer zij zich voordoen. De ontwikkeling van de algemene reserve over de afgelopen jaren en de verwachting eind 2021 ziet er als volgt uit:

Reserve

Eind 2017

Eind 2018

Eind 2019

Eind 2020

Algemene reserve

19.751.515

16.151.515

13.447.759

Eind 2021 (verwacht) 12.020.450

Wanneer de Reserve eenmalige bestedingen een tekort laat zien, kan deze aangevuld worden uit de algemene reserve. Dit heeft een effect of de hoogte van de ratio

weerstandsvermogen. Voorzichtigheidshalve wordt alleen de algemene reserve ingezet bij de bepaling van de ratio weerstandsvermogen. Indien het uitgangspunt is van de gemeente Asten dat een weerstandsvermogen ratio van 2 ruim voldoende is en daarbij de bestemmingsreserve buiten beschouwing laat, kan geconcludeerd worden dat de algemene reserve eind 2021 (verwacht) kan dalen naar € 11 miljoen. Hierdoor kan de algemene reserve afgeroomd worden met € 1 miljoen. Op basis van deze voorjaarsnota is een onttrekking van € 104.773 uit de algemene reserve nodig om de reserve eenmalige bestedingen aan te vullen. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 300.000 te onttrekken om iets flexibeler te zijn in de reserve eenmalige bestedingen en incidentele nadelen op te kunnen vangen.

Bijlage 1: Nieuwe wensen

Programma 1 1.1

Alle inwoners informeren via het Peelbelang

Wat willen we bereiken? Dat iedere inwoner van de gemeente Asten via het niet-digitale kanaal geïnformeerd wordt via het Peelbelang. Welke beleidsnota’s zijn relevant? n.v.t. Activiteiten en planning Tijdens de vorige bezuinigingsronde is besloten om het budget voor het adverteren in het Peelbelang te verlagen naar € 17.500. Voorheen werd er iedere week een gemeentepagina opgenomen in het Peelbelang. In 2020 is geprobeerd om alleen een pagina op te laten nemen, wanneer er daadwerkelijk informatie gedeeld moest worden. Informatie die geplaatst is vanuit projecten is gedekt vanuit het betreffende projectbudget. Echter dan nog lukt het niet om binnen dit verlaagde budget de inwoner ook via het Peelbelang voldoende te informeren. Daarom moet het beschikbare budget verhoogd worden met € 11.000. Activiteit Adverteren in Peelbelang

Planning 2022

Wat mag het kosten? Nieuwe wensen 2022-2025 Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel Structurele kosten Adverteren in Peelbelang Totaal structureel

1.2

2022

2023

2024

2025

-11.000 -11.000

Regelgeving publiceren d.m.v. DROP

Wat willen we bereiken? Regelgeving op eenvoudige wijze ontsluiten ter publicatie conform wettelijke vormvereisten. De regelgeving wordt gepubliceerd middels DROP. DROP staat voor Decentraal Regelgeving Platform en regelt het publiceren van regelingen / bekendmakingen. Welke beleidsnota’s zijn relevant? Relevant voor het verkrijgen van rechtskracht van besluitvorming. Activiteiten en planning Verlengen van de overeenkomst met derde partij na proefjaar om het publiceren van regelgeving te beleggen. Activiteit Uitvoeren van inkoopprocedure

Planning 2022 e.v.

Wat mag het kosten? Nieuwe wensen 2022-2025 Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel Structurele kosten Abonnementskosten Totaal structureel

1.3

2022

2023

2024

2025

-6.500 -6.500

Burgerinitiatieven (structureel)

Wat willen we bereiken? In de Toekomstagenda Asten2030 wil de raad vanuit de wens om maatschappelijke opgaven samen met inwoners te realiseren graag burgerinitiatieven stimuleren. Dit past in de andere manier van besturen en werken vanuit het programma Vitale democratie. De raad heeft hiervoor in december 2018 de spelregels voor burgerinitiatieven opgesteld door onderscheid te maken in kleine- en grote burgerinitiatieven en door criteria vast te stellen (zie https://www.asten.nl/bestuur-organisatie/meedoen/burgerinitiatieven). Dit is in 2021 geëvalueerd door het college en in de raad van 18 mei 2021 is de procesoptimalisatie van de grote burgerinitiatieven vastgesteld. In deze evaluatie wordt voorgesteld om voor de grote burgerinitiatieven vanaf 2022 een vast bedrag per jaar te reserveren van 150.000 per jaar. Per burgerinitiatief wordt uitgegaan van een maximale bijdrage van 50.000 euro. Welke beleidsnota’s zijn relevant? N.v.t. Activiteiten en planning Activiteit Structureel uitvoeren van de grote burgerinitiatieven

Planning 2022 en volgende

Wat mag het kosten? Nieuwe wensen 2022-2025 Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel Struc turele kosten Budget voor grote burgerinitiatieven Totaal incidenteel

2022

2023

2024

2025

-150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000

Programma 2 2.1

Wijzigen subsidiebeleid

Wat willen we bereiken? Het subsidiebeleid wordt momenteel geëvalueerd en er worden aanpassingen voorgesteld. Deze aanpassingen zijn gericht op het verruimen van de subsidiemogelijkheden om zoveel mogelijk jeugdleden in Asten te stimuleren om deel te nemen aan het verenigingsleven. Dit signaal is eerder afgegeven door de gemeenteraad bij het behandelen van het subsidieprogramma 2021. Dit heeft financiële gevolgen omdat voorgesteld wordt om het aantal jeugdleden dat een vereniging moet hebben om in aanmerking te komen voor doelgroepensubsidie te veranderen. Enkele verenigingen komen hierdoor opnieuw in aanmerking voor subsidie. Mogelijk ontvangen andere verenigingen minder subsidie doordat het aantal jeugdleden in de toekomst afneemt waardoor de financiële gevolgen minder groot zijn. Er wordt een ophoging van het subsidieplafond van € 6.000 voorgesteld. Welke beleidsnota’s zijn relevant? Subsidiebeleid Welzijn en Participatie gemeente Asten 2018-2020 Beleidsnota Sociaal Domein gemeente Asten 2018-2022 Activiteiten en planning Activiteit Wijzigen subsidiebeleid

Planning v.a. 2023

Wat mag het kosten? Nieuwe wensen 2022-2025 Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel Struc turele kosten Verhogen subsidieplafond Totaal structureel

2.2

2022 0 0

2023

2024

2025

-6.000 -6.000

Dorpsondersteuner Ommel

Wat willen we bereiken? Sinds enkele jaren is een dorpsondersteuner in Ommel actief voor 4-6 uur per week. Deze professional is in dienst bij Onis en werkt actief samen binnen het Sociaal Team Asten. Door de bekendheid van deze professional in de kern is ondersteuning laagdrempelig toegankelijk. In veel situaties wordt voorliggend naar een oplossing gekeken en vaak ook gevonden. Dit zorgt voor minder druk op betaalde ondersteuning. Dit blijkt uit evaluatiegesprekken en het onderzoek naar het voorliggend veld dat is uitgevoerd door Good2Consult. Voor het voortzetten van de inzet van deze professional voor 6 uur per week wordt voorgesteld een bedrag van € 13.500 structureel beschikbaar te stellen vanaf 2022. Welke beleidsnota’s zijn relevant? Subsidiebeleid Welzijn en Participatie gemeente Asten 2018-2020 Beleidsnota Sociaal Domein gemeente Asten 2018-2022

Activiteiten en planning Activiteit Dorpsondersteuner Ommel (Onis)

Planning v.a. 2022

Wat mag het kosten?

Nieuwe wensen 2022-2025 Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel Structurele kosten Dorpsondersteuner Ommel (Onis) Totaal structureel

2.3

2022

2023

2024

2025

-13.500 -13.500

Burgerinitiatieven (Vostersmansplein, Processiepark)

Wat willen we bereiken? In de Toekomstagenda Asten2030 wil de raad vanuit de wens om maatschappelijke opgaven samen met inwoners te realiseren graag burgerinitiatieven stimuleren. Dit past in de andere manier van besturen en werken vanuit het programma Vitale democratie. De raad heeft hiervoor in december 2018 de spelregels voor burgerinitiatieven opgesteld door onderscheid te maken in kleine- en grote burgerinitiatieven en door criteria vast te stellen (zie https://www.asten.nl/bestuur-organisatie/meedoen/burgerinitiatieven). Dit is in 2021 geëvalueerd door het college en in de raad van 18 mei 2021 is de procesoptimalisatie van de grote burgerinitiatieven vastgesteld. Als maximale bijdrage voor co-financiering voor nieuwe grote burgerinitiatieven zal een bedrag van € 50.000 per initiatief worden gehanteerd. Daarnaast wordt incidenteel krediet voorgesteld voor de twee lopende grote burgerinitiatieven Herinrichting Vorstermansplein Heusden en Processiepark Ommel in de jaren 2022 en 2023 van € 100.000. Welke beleidsnota’s zijn relevant? N.v.t. Activiteiten en planning Activiteit Uitvoeren van de lopende burgerinitiatieven Herinrichting Vorstermansplein te Heusden en Processiepark te Ommel

Planning 2022 en 2023

Wat mag het kosten? Nieuwe wensen 2022-2025 Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel Incidentele kosten Lopend burgerinitiatief (Herinrichting Vorstermansplein of Processiepark) Totaal incidenteel

2.4

2022

2023

-100.000

-100.000 -100.000

2024

2025

Ommel 1000+

Wat willen we bereiken? Een incidenteel budget voor het initiatief Ommel 1000+ om uitvoering te geven aan de visie Vitale kernen/Ommel 1000+/woningbouw Ommel in de jaren 2022 en volgende.

In de Toekomstagenda Asten2030 wil de raad vanuit de wens om maatschappelijke opgaven samen met inwoners te realiseren graag burgerinitiatieven stimuleren. Dit past in de andere manier van besturen en werken vanuit het programma Vitale democratie. In de voorjaarsnota is onder nieuwe wensen een structureel budget voor grote burgerinitiatieven gevraagd. Het initiatief Ommel 1000+ valt hier niet onder en evenmin onder de lopende grote burgerinitiatieven. Het initiatief Ommel 1000+ is anders van aard dan de andere burgerinitiatieven. Het komt direct voort uit de Toekomstagenda Asten 2030 als voorbeeldproject en het is al in het gemeentelijk programma Vitale kernen opgenomen. Bij de uitvoering van dit project trekken de dorpsraad als initiatiefnemers en de gemeente gezamenlijk op. Dit vloeit voort het uit het feit dat het initiatief ook deels bestaat uit aanvullende woningbouw waarvoor ondersteuning van de gemeente en provincie nodig of gewenst is. Dit vraagt om een ‘eigen’ gemeentelijke integrale visie op Ommel, als besluit op het initiatief van de dorpsraad. Deze visie wordt door de provincie aan het eigen beleid en regels getoetst, waarna het project verder gezamenlijk door initiatiefnemers en gemeente in uitvoering wordt gebracht.

De komende 6 maanden werken de initiatiefnemers van Ommel 1000+ samen met inwoners van Ommel aan een verdere uitwerking van de dorpsvisie die daarna samen met een kostenopgaaf met financieringsvoorstel aan de raad zal worden voorgelegd. Welke beleidsnota’s zijn relevant? Toekomstagenda Asten 2030 Activiteiten en planning Uitvoering dorpsvisie Ommel 1000+ Activiteit Uitvoering dorpsvisie Ommel 1000+

Planning 2022 e.v.

Wat mag het kosten? Nieuwe wensen 2022-2025 Meerjarenbegroting (-) = nadeel (+) = voordeel Incidentele kosten Uitvoering dorpsvisie Ommel 1000+ Totaal incidenteel

2022 P.M. P.M.

2023 P.M. P.M.

2024 P.M. P.M.

2025 P.M. P.M.

Programma 3 3.1

Uitvoering Klimaatakkoord

Wat willen we bereiken? Uitvoering geven aan de gemeentelijke taken uit het Klimaatakkoord waarmee we gestart zijn (energietransitie van de gebouwde omgeving). Met uitvoering geven we ook invulling aan (een deel van) de programma’s Klimaatbestendig en energieneutraal Asten en Transformatie Buitengebied van de Toekomstagenda Asten 2030. Welke beleidsnota’s zijn relevant? Klimaatakkoord, onderdeel klimaattafel gebouwde omgeving Transitievisie Warmte gemeente Asten (in ontwikkeling) Toekomstagenda Asten 2030 Activiteiten en planning Activiteit - Opstellen en uitvoeren van wijkuitvoeringsplannen ‘isolatie en aardgasvrij’. - Langjarige communicatiecampagne over klimaatakkoord, warmtetransitie en wijkuitvoeringsplannen.

Planning 2022 en verder

In het nationale Klimaatakkoord zijn taken opgenomen voor gemeenten. Om hieraan uitvoering te kunnen geven is naast de huidige inzet extra beleidscapaciteit nodig op veel verschillende beleidsterreinen: klimaatbestendigheid, energie, buitengebied, civiel techniek, vastgoed en verkeer. Om vervolgens uitvoering te geven aan het beleid is er extra communicatieadvies en uitvoeringskracht nodig, denk o.a. aan het energieloket, het uitvoeren van wijkuitvoeringsplannen voor isolatie (voortkomend uit de Transitievisie Warmte), het uitrollen van een netwerk van laadpalen, energie neutraal inrichten van de openbare ruimte. De gemeente heeft niet de beschikbare middelen om deze taken uit te voeren. Hiervoor is extra geld vanuit het Rijk en extra personeel nodig. De totale meerjarenvraag aan fte voor Klimaat, Energie en buitengebied wordt voor Asten als volgt ingeschat: Overkoepelend

Jaarlijks fte volgens rapport

2022

2023

2024

2025

2026 en verder

totaal FTE

VNG berekening, vertaald naar Asten

waarvan ingevuld

4,55 1,63

5,55 1,63

6,7 1,63

7,1 1,63

7,5 1,63

nog in te vullen

2,92

3,92

5,07

5,47

5,87

De basis voor deze meerjarenvraag is het rapport “Uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord voor decentrale overheden in 2022-2030”, gemaakt in opdracht van de Raad voor het Openbaar Bestuur. In dat rapport zijn de taken en bijbehorende uitvoeringskosten voor de verschillende decentrale overheden onderzocht. De uitkomsten daarvan hebben we tegen de huidige Astense situatie gehouden. Op dit moment is de capaciteitsvraag nog onderwerp van gesprek tussen de VNG en het Rijk. Of en wanneer er duidelijkheid komt over de uitkomsten van deze gesprekken is momenteel onduidelijk. We vertalen bovenstaande FTE-vraag op dit moment daarom niet

naar de meerjarenbegroting. Het betreft immers langjarige extra taken waarin bij de uitkering van het gemeentefonds nog geen rekening wordt gehouden. We gaan ervan uit dat dit uiteindelijk budgettair neutraal zal verlopen en dat anders de ambitie zal worden bijgesteld. Wel stellen we voor om vanaf 2022 1,5 FTE waarvan 1 FTE beleidscapaciteit Klimaat en Buitengebied en 0,5 FTE Communicatie Klimaat beschikbaar te stellen via de begroting. Hiermee spelen we in op taken waar we al voor 2022 (in het kader van het Klimaatakkoord) mee zijn gestart, waar we wel financiële middelen vanuit het Rijk voor hebben ontvangen en waar langjarig uitvoering aan moet worden gegeven. Denk aan de RES, het Energieloket De Peel, de Transitievisie Warmte en het grensoverschrijdende NOVI-project buitengebied. Wat mag het kosten? Vanaf 2018 ontvangen we ter uitvoering van het Interbestuurlijk Akkoord € 292.000 structureel, als voorbereiding op de uitvoering van het Klimaat Akkoord (zie voorjaarsnota 2018). Hiervan is € 77.000 beschikbaar gesteld voor het creëren van de functie beleidsmedewerker Duurzaamheid. Het verschil tussen de € 292.000 en € 77.000 is ingezet om de meerjarenbegroting sluitend te maken, de gemeente is namelijk autonoom in de besteding van de algemene uitkering.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Asten&id=d9147ee5-273a-4ff1-ac35-c79720278d24