Bijlage 3 - Jaarverantwoording 2025 ICT NML incl. Controleverklaring

T aarverantwoor dirg lcr*"'' rceág;

,',,,'

lï', rcrx;

'

ril

E

Blinde vlekkêh - Joop Beris "lnformatiebeveiliging Ís nooit ai." Grecrt Plcrce To Work - Jiirgen Tessers "Certificaat in 2025 behaald, dit gaan we in 2A26 voortzetten"

2025 in crifers "ln het teken van balans"

Voorwoord Hoewel het soms voelt alsof we nog in 2025 zitten, bevinden we ons inmiddels midden in de intensieve P&C-cyclus (Planning & Control). De tijd vliegt, en dat typeert voor mij ook2025: snelle ontwikkelingen, veel informatie en soms het gevoel dat we onvoldoende stilstaan bij wat goed gaat. 2025 was het jaar waarin ICT NML/ECGeo voor het eerst deelnam aan het certificeringsprogramma van Great Place To Work (GPTW). Later in dit jaarverslag volgt hierover meer. We namen op een waardige manier afscheid van dierbare collega's, zagen anderen doorgroeien en trokken nieuw talent aan. Ook bleven we een aantrekkelijke plek voor stagiaires, waarvan sommigen uiteindelijk in dienst kwamen. ln het verlengde daarvan verzorgde ECGeo tijdens de GeoWeek een practicum voor HAVO-2-leerlingen van het Connect College in Echt. Op operationeel en projectmatig gebied gebeurde veel. We rondden de eindevaluatie van het project Nieuw Werkplekconcept af en vierden dit met een koffiebar en barista We realiseerden het centraal binnenhalen en ontsluiten van kadastrale informatie uit de Basisregistratie Kadaster (BRK). De OneDrive-migratie werd bij meerdere gemeenten uitgevoerd. De projecten |AM-revisie (ldentity & Access Management) en Bastion 365 (veilig e-mailen) zijn afgerond. Toch is er niet altijd genoeg tijd om elkaar écht te begrijpen.

Sommige vraagstukken zijn complex, bestaan uit vele deelproblemen en leveren direct weer nieuwe uitdagingen op. Bij samenwerking spelen belangen - bewust of onbewust - altijd mee. Frictie is daarbij normaal en kan juist een kans bieden om samen beter te worden. Dat lukt alleen wanneer we elkaars belangen erkennen en meenemen. Eind 2025 besloot het MT om hier extra aandacht aan te geven, onder andere door het ontwikkelen van een nieuw leiderschapsprofiel.

lk nodig iedereen uit om actief samenwerkingen aan te gaan en te onderhouden. Soms weet je waar je naartoe wilt, maar niet waar je uitkomt. Dat kan onzeker voelen, maar door onze gezamenlijke successen te blijven zien, groeit het vertrouwen.

íuU*lownt Directeur ICT NML

- Henry Ford Coming together is a beginning I Keeping together is progress I Working together is success

2

Inhoudsopgave ffi--#i,' 2

Voorwoord - Jrirgen Tessers

4

Gerealiseerd in 2025

5

Great Place To Work -Jurgen ïessers

6

Terugblik ICT NML -Joost Poulissen

9

lnformatiebeveiliging - Joop Eeris

O

ntwi kke I i ng, p rofessi o n o I ise ri ng e n ve rsn e I I i n g i n i n n ovqti e

Blinde vlekken

11

Innovatie en Ontwikkeling blikt terug - Ëdwin 6niesheirner en Dennis !{inssen De krqcht von verbinding

13

Terugblik ECGeo - Rob Claassen Bouwen qun kwqliteit, groeien in volwqssenheid

15

Vooruit kijken met ICT NML -Joost Poulissen

17

OR aan het woord - Patrick Maes Een joar von groei en verdere professionolisering

20

Financieel inzicht als fundament voor groei - Jeroen .f acobs

21

Jaarstukken 2025 I Financieelverslag 2025

88

Vooruitbl ak 2A26 - J u rgen Tessers

Vooruithlik 2026

uitgave van ICT NMUECGeo. en vormgeving: Com m u n icatieteam ICT N M L/ECGeo van: Jurgen Tessers, Jeroen Jacobs, Rob Claassen, Joost Pou lissen, Edwi n Beris, Patrick Maes Angy Photography, 1 23rf.com ml.nl, www.ictnml.nl

of beeldmateriaal is alleen toegestaan na toestemmíng van ICT NMUECGeo.

Gerealiseerd in 2025 -ld DELL DEAL

U'

v, VY 01lD Ll C' ct É O.

Td

lo É ld I

ld

CD

OPTIIIAIISATIE LEASE

BRK I]IPLE]IE]IÏATIE

CI

LI Lt

CT

ld

C9

PDC EGCEO & ld

ld --

ct ROIDSHOII EGGEO C' v, DUSTI]I . HET IT l1r È AGCOUTT]IATAGEIIETT ESGEO ? cr I

r

F ? é N

É

CI

td -CT ld

ld I

=E F

GT

É & br CT lrl

SEGURE

Or É ltAltAGEilEtïDoltElt nct,

lrl É J =' l-- ld CI n

tlrl ld

I

td C' l(9

CD

É

CO]ITRACTE]I ÏOPDESK EGGEO

ld É Illd

J--

frl 9cs J--ld À=

LI

É

& GREAT PLACE TO }IORK

t- tr- É l=- tÍI c9 -I Í9 -J ct l-U, x & GT ld -I x -- & lrl

DYO, PDC, SLA ElI DFA GEACÏUALISEERD

GLOSSY I II FORIIATI EBEVEI LIGI 1{ G x0 ltoRE ElGHltcE olt-PREilts

ct,

ld

F Él- ld

e ]d

*E Ëï

Erd

h

I

É

J

lAil PRoCESSEil

CI -ct vc_ld ld E]ISIA BAG

-I

frl

CI

]IIEUTIE HUISSTIJL KÏO

v, HÊ ld ulllFlolr otutE - l- l-

o (9

É

HA]IDTEKElIITG

BEDRIJFSKLEDIIIG

I

l-

LEUERNil GIERSRELITI ES UERSTERIE]I

lil lI

o

I

J

LI -Écr UERS]I ELLE]I I 11 1I OUATI E :lfd CI ct I'OtTALtIGE O. CI

II UTAT I ES I G 1I [L E RI 1I G FITITHËLE UERORDETITG GEAGTUILISEERD II EERJARE]I PtAlI 1I I 1I G EGG EO

FORIIATIE ECGEO

ct

tc9

É

GOTTROTE UERORDE]II]IG GEIGTUILISEERD lrt,,rrN f

rcr*' EcG&, 4

Great Place To Work "Toen ik eind 2022 bU ICT NMt begon, had ik een aantal zaken op mijn bucketlist staan die ik graag wilde realiseren. Een daarvan was onderzoeken of we als organisatie konden deelnemen aan Great place To Work." Great Place to Work is een wereldwijd erkend certificeringsprogramma om een geweldige werkomgevi ng te creëren en te behouden. Het programma meet de werkbeleving van medewerkers en geeft inzicht in sterke punten en verbeterkansen binnen de organisatiecultuur. Vertrouwen is hierbij het uitgangspunt. Dit versterkt de positie op de arbeidsmarkt en verhoogt de betrokkenheid en prestaties van medewerkers. Voor medewerkers betekent het een werkomgeving waarin vertrouwen, trots en plezier centraal staan. Het resultaat? Een organisatie waar mensen graag samenwerken én groeien.

Grest Plsce To

Wolk,, Certified FEB 2O25.FEB ?026 NL

ÍH

Het is niet eenvoudig om werkgeluk in enkele woorden samen te vatten. Het Great Place to Work@ lnstitute - in samenwerking met Vlerick Business School - heeft een wetenschappelijk onderbouwd model ontwikkeld, dat als basis dient voor tools die organisaties helpen hun werkomgeving te verbeteren.

'Voor mij is het certificaat'Great Place ïo Work'geen doel op zich. lk vind vooral de weg ernaartoe waardevol: inzicht krijgen in het ontwikkelpotentieel van ICT NML als werkgever. En vervolgens met dit potentieel aan de slag gaan en na een jaar opnieuw te meten. Mijn persoonlijke overtuiging is dat goed werkgeverschap de weg is naar organisatiesucces." ln januari 2025 hebben alle medewerkers van ICT NML/ECGeo een uitnodíging

ontvangen met het verzoek om het'Trust lndex-medewerkersonderzoek" in te vullen. Dit digitale onderzoek meet vijf belangrijke waarden: geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en kameraadschap. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek hebben we waardevolle inzichten verkregen in de perceptie van onze medewerkers over onze organisatie. Dit leidde tot vier belangrijke verbeterpunten die we gedurende 2025 met werkgroepen - met de individuele MT-leden als kartrekkers - hebben uitgewerkt. Dit heeft tot zeer waardevolle uitkomsten geleid op het gebied van: visie, arbeidsvoorwaarden, promoties en hoe we functioneren als MT. "Tot slot: in februari 2025 behaalden we het felbegeerde Great Place To Workcertificaat, waar we enorm trots op zijn. ln 2026 zetten we in op het verlengen van deze erkenning."

lrlrlrnl,mr

rcr*' Ecce$

rl ''.,

s

t

.ri

* {

*

EJ

$

L

$ Ê

r

r,ï

,Ë,n

:il

I

Ken je dat? je stapt van de ladder, kijkt achteruit en bent tevreden met het

resultaat.Ja, denk je bijjezelf, dat ziet er goed uit. Dan komt je partner binnen en die wijst op de gebreken. Dat stukje daar, dat heb je niet goed geraakt. Daar zie ik strepen. Weet je zeker dat de verf dekkend is?

weg ís je goede stemming. Je gromt wat smoesjes (het moet nog drogen, de wand is niet helemaal glad daar...) maar je ziet ook wel dat zij of hij gelijk heeft. Dat had beter gekund, maar je zag het niet. Dat gebeurt omdat je van dichtbij het geheel niet meer ziet. Een ander heeft dan een frisse blik en ziet wél wat jij mist of liever negeert. Want dáár komt toch de spiegel en dan ziet niemand het meer, toch? Het is te begrijpen dat je minder perfect schilderwerk verstopt achter een spiegel maar dat kun je je niet overal veroorloven. Dezelfde blinde vlek wordt in andere vakgebieden een groot risico. stel dat een piloot za zou werken .., een spiegel helpt dan niet. Zo is het ook met informatiebeveiliging. Risico's die buiten beeld zijn, verdwijnen niet. En omdat je zelf niet op de hoogte bent, neem je geen maatregelen en blijven die risico's onverminderd bestaan. Dat is waar die kritische blik van een ander het verschil maakt. Daarom laten we ons bU ICT NML/ECGeo jaarlijks auditen op processen, beleid en techniek. Een auditor bekijkt of onze processen goed lopen of ons beleid voldoet aan wetgeving en of onze systemen correct zUn ingesteld. Daarnaast hebben we in 2025 voor het eerst een ethisch hacker op bezoek gehad om de binnenkant van ons netwerk onder de loep te nemen. Dat externe deel werd al eerder getest, maar intern nog niet zo uitgebreid.

En ja: ook daar kwam gebrekkig'schilderwerk' naar voren. Toch is dat niet iets om van te schrikken. Elke infrastructuur heeft verborgen gebreken, configuratiefoutjes en dingen die op een actielijst staan om "een keer" te doen. Door een ethisch hacker uit te nodigen en al díe dingen te laten vaststellen en op risico in te schatten, komt dat aan het licht. De echte uitdaging komt pas daarna. Je kunt zo'n rapport wegwuiven en onder in een la leggen of je omarmt de bevindingen en gaat ermee aan de slag. lk ben trots om te kunnen zeggen dat we bij ICT NML de tweede aanpak kiezen. We onderzoeken de bevindingen, kijken wat er nodig is om het op te lossen en nemen dan passende maatregelen. Dat is hoe informatiebeveiliging hoort te

werken: blijven testen, blijven onderzoeken, blijven verbeteren. En dat is nooit af want er komen altijd weer nieuwe uitdagingen bij. Phishing blijft een risico en Al maakt aanvallen zowel geavanceerder als moeilijker herkenbaar. Daarnaast komen de de Baseline lnformatiebeveiliging Overheid 2.0 en de cyberbeveiligingswet eraan. En ja, de ethisch hacker komt ook weer langsl l1t't'r,r,'

rcr.", ECGéfo1

g

I - Adviseur innovatie & ontwikkeling-

& I

lF

l

,

,

- Adviseur innovatie & ontwikkeling-

ll',',,',,''.t

*, EcG$r

ffi

De kracht van verbinding ln 2O25 groeide het team lnnovatie & Ontwikkeling verder in zijn rol binnen ICT NML. Het was een jaar waarin de gemeenten ieder hun eigen vraagstukken en tempo hielden, maar waarin de behoefte aan gezamenlijke richting juist duidelijker werd. Edwin Griesheimer en Dennis Hinssen van team lnnovatie & Ontwikkeling merkten dat het steeds vaker werd opgezocht om mee te denken, mee te kijken en ingewikkelde keuzes hanteerbaar te maken. Dennis Hinssen: "Wat opviel, was dat die samenwerking eigenlijk begint met iets eenvoudigs: tijd maken om te luisteren. Gemeenten kwamen met uiteenlopende vragen, van digitaliseringstappen die al jaren in de week lagen tot urgente knelpunten die om een snelle oplossing vroegen. Door vroeg bij projecten aan te haken, werd beter zichtbaar waar ambities elkaar raakten en waar verschillen niet onoverkomelijk, maar vooral logisch bleken." Die herkenning leverde rust op. Het gaf ruimte om te onderzoeken welke oplossingen passen bij de gezamenlijke koers, zonder dat individuele gemeenten hun eigenheid verliezen. Team lnnovatie & Ontwikkeling hielp daarbij om ideeën concreet te maken. Van het afstemmen van kaders en architectuur tot het voorbereiden van aanbestedingen of het meewegen van gevolgen voor beheer, veiligheid en werkprocessen.

Soms waren het juist kleinere besluiten die veel impact hebben, omdat ze een keten helder maken of een proces versnellen. Edwin Griesheimer: "Wat 2025 vooral opleverde, was onderling vertrouwen. Gemeenten gaven aan dat het prettig is om een gesprekspartner te hebben die zowel de praktijk kent als de lange lijnen ziet. Dat zorgde ervoor dat vragen sneller bij ons team terechtkwamen en dat gemeenten elkaar vaker meenamen in hun plannen. Het werkte aanstekelijk: hoe meer inzicht er kwam in elkaars ontwikkeling, hoe makkelijker het werd om samen vooruit te kijken." "Die ontwikkeling maakt dat2026 in het teken kan staan van het benutten van wat er is opgebouwd. Veel ideeën en kansen zijn inmiddels scherp in beeld. De uitdaging wordt nu om ze te ordenen, te prioriteren en te bepalen welke stappen het meeste effect hebben voor de groep als geheel. Daarbij blijft het even belangrijk om oog te houden voor de verschillen tussen gemeenten, want juist die verschillen brengen waardevolle perspectieven op tafel." Het team wil in het nieuwe jaar dezelfde rol blijven vervullen: dicht bij de praktijk, gericht op verbinding en met een realistische blik op wat haalbaar is. Door op die manier te blijven samenwerken, ontstaat er niet alleen beweging, maar wordt die beweging ook duurzaam. Zo blijft het team gemeenten helpen.

Niet door grote woorden, maar door samen stap voor stap concretere, beter doordachte keuzes te maken.

- Teamleider ,t i

Informatisering

(ucceo) -

Bouwen aan lavaliteit, groeien in volwassenheid Voor ECGeo was 2025 een jaar waarin ambities concreet werden. De organisatie zette belangrijke stappen in professionalisering, dienstverlening en kwaliteit en verankerde haar rol als geo-expertisecentrum binnen ICT NML. De combinatie van een stevig fundament, inhoudelijke groei en nauwere samenwerking met gemeenten maakte 2025 tot een jaar met zichtbaar resultaat.

Sterkere dienstverlening en uitbreiding van de pDC Eén van de belangrijkste doelen voor 2025 was het verder verstevigen en uitbreiden van de dienstverlening voor deelnemende gemeenten. Dat is gelukt. De Producten- en Dienstencatalogus (PDC) is verder aangevuld met nieuwe landelijke basisregistratíes, zoals BRK, BRO en BRT. Daarnaast zijn de diensten Landmeten en Klantproject toegevoegd, waarmee ECGeo gemeenten nog beter kan ondersteunen bÍj maatwerkvragen. Ook werd het fundament gelegd voor een nieuwe Service Level Agreemen t. ln 2026 wordt deze SLA vastgesteld, waarin doorlooptijden, verantwoordelijkheden en kwaliteitsnormen helder worden beschreven.

Kwaliteit als drijvende kracht Kwaliteit was in 2025 een rode draad en dat leverde tastbare resultaten op. Twee grote verbeterprojecten (BAG en BGT) zorgden voor structurele kwaliteitsverhoging. Voor alle gemeenten werd de BAG eind 2025 beoordeeld met "groen". De BGT loopt inmiddels synchroon met de BAG, waarmee ECGeo dichterbij komt in de ontwikkeling naar een samenhangende objectenregistratie.

-

De projecten zijn uitgevoerd samen met gemeenten en externe partners en laten zien dat samenwerking, structuur en vakmanschap het verschil maken. De afronding van BGT staat gepland voor 2026, waarbij ECGeo gemeenten ondersteunt in het kiezen van een pakket op maat.

f

l"',r'l,,

'.t

-", ECGÍ9I

Een stabiel en compleet team Een belangrijke mijlpaal was het volledig invullen van de formatie. De externe inhuur is afgebouwd, de kennis is nu stevig in het team verankerd en taken worden duurzaam ingebed. Dit geeft rust, continuiteit en ruímte om te bouwen aan verdere groei.

Ook het jaarlijks terugkerend traject Mutatiedetectie is verbeterd, dankzij aanpassingen in proces en samenwerking. Voor 2026wordt verwacht dat de kwaliteit verder stijgt en de kosten stabiel blijven of zelfs dalen.

Financieel in control en klaar voor de toekomst ECGeo is in 2025 binnen de begroting gebleven, precies zoals voorzien. De dienstverlening bleef op niveau en is zelfs uitgebreid. Dit financieel gezonde uitgangspunt geeft vertrouwen richting 2026. Roadshows bij gemeenten vergrootten bovendien de zichtbaarheid: medewerkers kregen een beter beeld van wat ECGeo voor hen kan betekenen, wat leidt tot meer verbinding en samenwerking.

Vooruitblik op 2A26 ln 2026 werkt ECGeo verder aan kwaliteitsverbetering, procesoptimalisatie en uitbreiding van dienstverlening. Onder andere de aanschaf van BGT-software als SaaS, nieuwe beeldmateriaalvoorzieningen en onderzoek naar vernieuwing van landmeetapparatuur staan op de planning. Ook wordt verkend hoe ECGeo een rol kan spelen in de ondersteuning van Team BevolkÍngszorgtijdens calamiteiten. Kortom: 2025 was een jaar van groei, structuur en zichtbare vooruitgang. ln 2026 bouwt ECGeo met dezelfde energie verder.

ll""rru,,.t*' Ecct-9

Vooruitblik 2026 Procesoptimalisatie, duidelijkheid en samenwerking centraal Waar de afgelopen jaren vooral in het teken stonden van modernisering en eigenaarschap, wordt 2026 het jaar waarin ICT NML de volgende stap zet: afspraken vastleggen, processen verbeteren en samenwerken op een voorspel bare, professionele manier. ïechnisch én organ isatorisch. Van eigenaarschap naar eenduidige processen De basis van Product Eigenaarschap is inmiddels gelegd. De komende fase gaat over iets anders: Hoe werken we als organisatie op een uniforme manier samen? ln 2O26 gaan we daarom processen verder vastleggen, verantwoordelijkheden verduidelijken en verwachtingen expliciet maken. Dit doen we intern en extern. Om dit goed te begeleiden start begin 2026 (op tijdelijke basis) een procesregisseur. Dit helpt ons om: o processen in kaart te brengen en te standaardiseren; . afspraken te borgen zodat iedereen weet wat men van elkaar mág en kan verwachten; . samenwerking voorspelbaarder en professioneler te maken; . cultuur en gedrag mee te laten groeien met de structuur. Het is daarmee niet alleen een organisatorische verandering, maar ook een cultuurverandering. Van goedbedoelde flexibiliteit naar duidelijke, gedeelde standaarden. Parallel hieraan worden een aantal technische platforms vernieuwd om stabiel en toekomstgericht te kunnen blijven werken.

Denk hierbij aan onder meer: o vêr'Vênging van storage en de VD|-infrastructuur; o vernieuwing van de Oracle-omgeving voor gemeentelUke applicaties; o afronding van de uitrol van Uniflow Online; . ímplementatie van de nieuwe hardware aanbesteding en bijbehorende procesverbeteringen; o doorontwikkeling van lAM, inclusief benodigde uniformering tussen gemeenten. Deze vernieuwingen zijn essentieel, maar krijgen bewust géén hoofdrol. Het doel van deze vernieuwing is namelijk dat ze bijdragen aan het versterken van processen en samenwerking.

,ltr,rrtr,tn

rcr *. ECGÍ$

lnkoop en lifecycle-management Met de overstap naar HET lT en de aanstelling van een procesregisseur brengen we orde in het hardware-bestelproces.2026 is het jaar waarin we werken aan de basis voor lifecycle-management. Een voorspelbare manier van vervangen van hardware, gebaseerd op leeftijd, risico en behoefte. Met als uitgangspunt: niet reageren op problemen, maar plannen, sturen en beheersen. Daarnaast start de nieuwe VNG-aanbesteding voor multifunctionals, waarbij we tot de afronding de huidige contracten met Canon verlengen.

lnnovatie en onderzoeken die richting geven Ook in 2026 verríchten we onderzoeken die helpen keuzes te maken voor de toekomst, zoals: . de nieuwe Outlook-ervaring; . modern client webfiltering, uniform thuis én op kantoor; o v€ÍVdnging van verouderde |GEl-hardware; . doorontwikkeling van IAM als product en als basis van Role Based Access Control; . onderzoek naar het veilig back-uppen van Entra lD. Ze hebben elk hun waarde en passen binnen de bredere beweging van professionaliseren, harmoniseren en voorspelbaar werken. "2026 wordt het jaar waarin we processen borgen, verwachtingen verduidelijken en onze manier van samenwerken volwassen maken. Structuur, duidelijkheid en een gezamenlijke werkwijze vormen de sleutel tot verdere groei."

lilirrirr,rnrr

lcr *' ECGá9.!

a

a

Een ,aar van groer en Yerdere profe ssionalisering Voor Patrick Maes was 2025 het eerste jaar waarin hij als lid van de Ondernemingsraad (OR) zijn steentje bijdroeg aan ICT NML/ECGeo. Een jaar dat door het eerder samengaan van ICT NML en EC Geo ook in 2025 vroeg om aanpassing. Dat gold voor het MT, voor medewerkers én ook voor de OR. Volgens Patrick Maes betekent de sa mengevoegde orga nisatie vooral 'meer beweging, nieuwe dossiers en een grotere verantwoordel ijkheid'.

Versterkte verbinding en zichtbaarheid De OR zette in 2025 duidelijke stappen in zichtbaarheid en bereikbaarheid, Met een vernieuwde intranetpagina en regelmatige updates weten collega's de OR nu gemakkelijker te vinden. Zichtbaar en benaderbaar zijn, zorgt dat medewerkers eerder vragen stellen en signalen delen. Daardoor kunnen we als OR (nog) beter inspelen op wat er leeft binnen de organisatie.

l1"',,,r,".t

*' ecGá91

Leren en verbeteren binnen een groeiende organisatie Hoewel Patrick 2025 als een goed jaar beschouwt, benadrukt hij dat er altijd ruimte is voor verbetering. ln een organisatie die groeit en zich ontwikkelt, verandert de rol van de OR mee. Het kritisch blijven volgen van ontwikkelingen en het meedenken over verbeterpu nten blijft u iteraa rd een kernonderdeel van de taak.

Samen verder bouwen "We kijken als OR met vertrouwen naar 2026. De organisatie blijft groeien en daarmee ook de verantwoordelijkheid van de OR. Door scherp te blijven, constructief samen te werken en te investeren in structuur, communicatie en ORvaardigheden, bouwen we mee aan een sterke en toekomstgerichte organisatie", aldus Patrick.

Vooruitblik op 2026: meer structuur Patrick: "ln 2026 richten we ons op het verder verbeteren van processen. Door verzoeken goed vast te leggen, ontstaat meer overzicht, inzicht en

continuiteit. En er wordt in 2O26 ruimte gecreëerd voor opleiding en training van de OR. Zo kunnen de ORleden zich ontwikkelen én met de opgedane kennis de organisatie versterken."

llr,

lil

rcT NML

-

F i rsfr ËRCie el íxrmich

t als

fundament vosr groer a

Jeroen Jacobs blikt terug op 2025 2025 was voor ICT NML/ECGeo het eerste volledige jaar waarin de financiële

huishouding van de samengevoegde organisatie écht tot wasdom kwam. VoorJeroen Jacobs, MT-lid en financieel verantwoordelijk, betekende het een intensief maar waardevoljaar. '?lles was nieuw: de processen, de systemen en de manier waarop we moesten rapporteren. Maar juist daardoor konden we grote verbeterslagen maken." Een van de belangrijkste stappen was het opnieuw inrichten van de financiële administratie, zodat de lcr-module en de GEo-module helder en afzonderlijk kunnen worden verantwoord. Dat inzicht is essentieel nu beide modules gezamenlijk profiteren van dezelfde bedrijfsvoering. "We hebben scherp gekeken naar welke kosten waar thuishoren. Dat maakt het eerl ijker, transpa ra nter én toekomstbestendig."

Ook in de werkprocessen zijn grote stappen gezet. Door het inkoop- en verkoopfacturatieproces naar voren te halen en volledig in eigen beheer te nemen, is de organisatie efficiënter gaan werken en is dubbel werk verdwenen. "Dat levert tijd en rust op, en kan nu ook omdat we nu capaciteit én kennis in huis hebben. We groeien als organisatie, en dat zíe je terug in hoe we processen zelf vormgeven." Een ander belangrijk punt in 2025 is de aanpak van het leasedossier. ICT NMUECGeo stapte over van een ondoorzichtige constructie naar een duidelijke, operational leaseovereenkomst. Hierdoor ontstaat stabiliteit, voorspelbaarheid en een beter beheer van de lifecycle van apparatuur. Hoewel dit tUdelijk dubbele lasten met zich meebrengt, is de keuze bewust gemaakt ín overleg met bestuur en deelnemers.

Terugkijkend heb ik2025 als een pittig, maar positief jaar ervaren. De basis staat, de grootste verbeteringen zijn doorgevoerd en er is ruimte ontstaan om gericht verder te bouwen. Voor 2026ligt de focus op het aanscherpen van enkele beleidsdocumenten en het verder optimaliseren van financiële processen. En bovenal: op het opstellen van een zerobased begroting voor 2027. Dit is ook een belangrijke stap voor gemeenten die de komende jaren voor grote financièle uitdagingen staan.

l1

tt

Itltlilil lcr -"'

Eccá91

Jaarstukken

Fi na ncieel verslag 2025

F

l,lrrrrrn

rcr ",, EcGá.91

Inhoud jaarstukken .::..i;giffi{ 23 27 28 32

Jaarverslag Financiële samenvatting en samenwerkingsmodules rogra m mavera ntwoord i ng Progra m ma Automatisering (lCT) Programma lnformatisering (ECGeo) P

39

Programma Bedrijfsvoering Overzichten

42

Paragrafen

42

P

50

Pa ragraaf Fi nanciering

54

Pa ragraaf Bed rijfsvoering

61

Pa ragraaf Open baa rheid

63

Jaarrekening

63

Balans per 31 december 2025 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2025 G rondslagen voor waa rderi ng en resu ltaatbepa I i ng ïoelichting op de balans Toelichting op het overzicht baten en lasten in de jaarrekening 2025 Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld Rechtmatigheidsvera ntwoo rd i ng Overige gegevens Controleverkla ri ng va n de onafha n kel ijke accou nta nt

34

64 65 67 73

82 83 85 85

ar agr aaf Wee rsta ndsve rmoge n e n ri si co be h ee rsi ng

ll,,,,r'r,,'.t"* Ecct.9)

Financiële samenvatti ng Met ingang van 1 januari 2024 is ECGeo toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling ICT NML. Sindsdien is ICT NML verantwoordelijk voor een tweetal samenwerkingsmodules: ICT en Geo. De begroting van ICT NML bestaat uit een drietal programma's: 1 .Automatisering (lCT), 2.1 nformatisering (ECGeo), 3.Bedrijfsvoering. De jaarrekening 2025 van ICT NML sluit met een voordelig financieel resultaat van €

370.138 (2024: € 600.079). Dit resultaat kan als volgt worden verdeeld over de twee sa menwerkingsmodu les: Verdeling resultaat yprslagjaar

Realisfltie

lbedragen x t rf Gerealiseerd resultaat samenwerkingsmodule ICT

HTIS 89.203

Gerealiseerd resultaat samenwerkingsmodule Geo

280.93s

Gerealireerd resultast ICT ilnnl

370.1:tE

Bovenstaande resultaten komen tot stand door allereerst de baten en lasten die betrekking hebben op het programma Bedrijfsvoering en de post onvoorzien te verdelen over de twee samenwerkingsmodules ICT en Geo. Deze verdeling vindt plaats op basis van de door het bestuur vastgestelde formatie in fte's per 1 januari voor het programma Automatisering (lCT) en lnformatisering (ECGeo). De toerekening aan de beide modules ziet er financieel als volgt uit: Vendelirg baten en fiasten ouer de sa menwerkingsrnodules {hedragen x€ 1} P rogramrna Bedrijfsvoering Overzicht onvo,orzien

Onttrekking reserves Resultaat

Realisatie ?O?5

[asten

Baten

Saldo

1.532.256

50. 937

-1.481.3L9

o

0

0

0

o

o

1.532.256

50.937

-1.481.3L9

Toerekening samenwerkingsmodule ICT

1.3.39.494

Toere keni ng samenwerki ngsmodule Geo

341.825

Sal da na toereken ing aan sa ÍnÊnurerki ngsmodu les

o

Na de toerekening van deze lasten aan de beide samenwerkingsmodules kan per module op basis van de totale lasten van die samenwerkingsmodule de verdeling over de deelnemende gemeenten gemaakt worden, waarbij een onderscheid wordt

gemaakt tussen de centrale lasten van een module en de gemeente specifieke lasten.

5a menurerki ngsnrodr_r le lC I'

De lasten voor de samenwerkingsmodule ICT zijn als volgt te specificeren: Sarnenwerkingsmodule ICT

GÊrï!Ê€nte

Totaal 2025

{bedragen x€ 1}

Ientraal

specifiek

Lasten programma,Automatiserlng {tCT}

8.487.594

3.697.184 12.1S4.778

Storting in bestemn'lingsreserve ICT Toerekeni

ma Bed

Totaalfiasten

onvoonzlen ICT

150"000

o

L50.000

r..139.494

0

1.r.39.494

9.777.O88

3.697.184

L3.474.272

De centrale lasten van deze module worden op basis van de verdeelsleutel aantal MS

licenties verdeeld over de deelnemers. De gemeente specifieke lasten hebben betrekking op één specifieke gemeente en worden dan ook direct aan deze gemeente toegerekend en met deze deelnemer afgerekend. Dit leidt tot de navolgende verdeling van de lasten over de gemeenten:

Genea liseerde laste n sarnenrrrerkingsrnodule I CT

Gerneente

Totaal 2025

{bedragen x€ 1} Gemeente Aste:n

Centraal

speciÍiek

579"7AI

189.177

768.958

Gemeente Nederweert

488.854

207.466

696.320

Gemeente Roermond

2"328"902

903.829

3,?32,73L

Gemepnte Someren

856.043

192.270

848.313

Gemeente Venlo

3.965.58{t

1"575.8L5

5.541.403

Gemeente Weeft

L.757.92il

628.627

2,386,547

9.777.O88

3.697.184

L3.474.272

Totaal llasten samenwerki

odule ICT

Op basis van de begroting zijn reeds voorschot bijdragen aan de gemeenten in rekening gebracht: Voorschut bijdragen o.h.v. begrutinrg 2OtF na wUzigÍnB {bqdragen x € 1} Gemeente Asten

f,entraal

Gemeente spec{fiek

58s.071

1-r$5.998

73r_.067

Gemeente Nederweert

493.3L5

224.030

7i.7.345

Gemeente Roermond

2.350.L5t

696.499

3.046.650

Gemeente Someren

Totaal

3025

652.O28

r_77"013

839.04r.

Gerneente Venlo

4.O01.767

1.534.587

5.s36.354

Ëemeente Weert

1.773.959

501.628

2,275,587

TotaaÍ voorschotten

9.866.291

3.279.753

13.L46.t144

ln de jaarrekening 2025 is de afrekening van de gemeente specifieke lasten reeds verwerkt als een nog te factureren bijdrage aan de gemeenten, Per gemeente ziet dit er als volgt uit: l{og te factureren bijdrage s.b.v. realisatie 2O2S {hedragen x€ 1}

Gemeente Centraal

specifielc

Totaal 2025

Gemeente Asten

o

43.L81

43.L81

Ge,meente Nederurreert

o

-16.s64

-L6.564

Gerrneente Roermond

o

207.330

207.330

Gemeente Someren

o

1.5.257

15.257

Gemeente Venlo

o

4L.22A

41.228

Gemeente Weert

o

126.999

125.999

Totaal nog te factureren

o

4L7.431

4L7.431

Dit leidt uiteindelijk tot het navolgende (centrale) resultaat voor de sa menwerkingsmodule ICT: Resultaat ?O25 samenwerkingsrncdule ICT Centraal

Gemeerïte specifiek

5.290

o

5.290

Gemeente Nederweert

4.461

o

4.461

Gemeente Roermond

21.2i[9 5.985

o

2L.2+9

Gerneente Someren

o

s.985

Gemeente VBnlo

36"L79

o

36.179

Gemeente Weert

15"O39

o

15.O39

Totaal resultaat sarnenwerkingsmodule ICT

89.203

o

89.203

{hedragen x€ 1} Gemeente Asten

Gerealiseerd resultast samernrurerlirrysrnodule ICT

TotaaÍ

20?s

8g.zrH

5arnenwerkingsrnodule Geo De lasten voor de samenwerkingsmodule Geo zijn als volgt te specificeren Samenwerkingsmoduf,e Geo {bedr4gen x€ 1} Lasten programme lnformatÍsering (ECGeo!

rnma Bed

Totaallasten samenwerkingsmodufle Geo

onvoorzÍen

Centraal

Gemeente speciÍiek

1.976.674

39.495

2.01E.169

341.825

o

341_.825

2.318.4*t

39.495

?.357.994

Totaal 20?5

De centrale lasten van deze module worden op basis van de verdeelsleutel aantal plaatsbepalingspunten uit de Landelijke Voorziening BGT verdeeld over de deelnemers. De gemeente specifieke lasten hebben betrekking op specifiek aan ECGeo verstrekte projectopdrachten door een deelnemer. Deze lasten zijn besteed aan één specifieke gemeente en worden direct aan deze gemeente toegerekend en met deze deelnemer afgerekend. Dit leidt tot de navolgende verdeling van de lasten over de gemeenten: Ëenea liseerde lasten sarnenu,lerkingsmodnrle Geo

Genreente

Totaal 2025

{hedragen x€ 1}

Centraal

specifiek

Gemeente Leudal

625.995

o

625.995

Ge,meente Nederweert

301.405

4.495

305.900

Gemeente Roermond

81_1.474

35.000

846.474

Gemeente Weert

579.625

o

579.625

2.3L8.49!r

39.495

2.357.994

Totaal ilasten samenwerkingsmodule Geo

Op basis van de begroting zijn reeds voorschot bijdragen voor de centrale lasten aan de gemeenten in rekening gebracht. Daarnaast heeft ECGeo voor een tweetal deelnemers een projectopdracht uitgevoerd en zijn de lasten daarvan doorbelast: Voorschst bijdragen o.h.v. hegrating 2O25 of factr.rur projectopdractrt {hedragen x€ 1}

Gemeente Cerntraal

specnfielr

Totaal 20?5

Gemeente Leudal

677.776

o

Gemeente Nederweert

4.495

332.154

Gemeente Roermond

327.6s9 947.747

35.0CIO

942.247

Gemeente Weed

686.752

o

686.752

Totaal voorschotten

2.599.434

39.495

2.638.929

677.776

Doordat voor de gemeente specifieke lasten, die voort zijn gekomen uit de projectopdrachten, al zijn doorbelast aan deze gemeenten bestaat er op balansdatum geen nog te factureren bijdrage voor de module Geo. Bovenstaande leidt uiteindelijk tot het navolgende (centrale) resultaat voor de sa menwerkingsmodu le Geo: Resultaat ?O25 samenwerkingsrnodr.l le Geo {bedragen r€ 1} Gerneente Leudal

Gemeente

Totaal 2025

Centraal

specifiek

51.781

o o

26.2s4

Gemeente Roermond

26.2s4 95"773

o

9s.773

Gemeente Weert

L07.127

o

107.127

Totaa I resultaat sa menlrr,erkingsmod ule Geo

280.935

0

280.935

Gemeente Nederweert

Gnrealiseerd resultaat samerrurerlirgsmodule Cen

s1.781

28Il.g:15

Voorstel resu ltaatbestem m i ng Het gerealiseerde resultaat 2025 bedraagt € 370.138 en is ontstaan door een positief resultaat op beide samenwerkÍngsmodules. ICT NML stelt voor om het voordelige resultaat 2025 als volgt te bestemmen:

o Het voordelige resultaat uit de samenwerkingsmodule ICT ter hoogte van € 89.203 terug te betalen aan de deelnemers van deze module;

o Het voordelige resultaat uit de samenwerkingsmodule Geo ter hoogte van € 280.935 terug te betalen aan de deelnemers van deze module. De terugbetaling per samenwerkingsmodule

vindt plaats op basis van de voor het verslagjaar vastgestelde verdeelsleutel. Na vaststelling van de voorgestelde resultaatbestemming door het bestuur ziet de verdeling van de terugbetaling over de deelnemers als volgt uit: Terugbetaling aan

Module ICT

Module Geo

Tataal 2025

Gemeente Asten Gerneente Leudal

5.290

0

5.290

0

5L.781

51_.781

Gerneente Nederweert

4.460

26.254

30.714

Gerneente Roermond

2]..248

95.773

aL7.Q?t

Gemeente Sorneren

5,98s

0

5.985

[bedragen x € 1l

Gerneente Venlc

36.L81_

0

36.181

Gemeente Weert

16.039

107.177

1"23.166

Íotaal worgestelde winsthe$emmim

ilt.ttt3

2EÍ1,935

$ill.t3t

Progra m mavera ntwoo rd i ng Uit de visie van ICT NML volgt dat zij een gerenommeerde dienstverlener is, die zowel de lokale overheid als haar ketenpartners: . helpt te excelleren door snel, goed en slim gebruik te maken van technische mogelijkheden; . aanzet tot synergie-effecten; o maximaal ontzorgt. Ook heeft ICT NML ondernemerschap hoog in hetvaandel staan. Zijwil een wendbare en weerbare organisatie zijn, die borg staat voor de kwaliteit van dienstverlening en voorbereid is op de toekomst. Niet alleen haar eigen toekomst, maar ook op de toekomst van haar deelnemers. De kernwaarden passie, eenvoud, flexibiliteit en vertrouwen geven daarbij richting aan het handelen en gedrag van ICT NML en haar medewerkers.

Progra rn ma a utornat:seri ng ( I eï) Wat waren de ontwikkelingen / bijzonderheden in 2A24? ln 2024 is onder externe begeleiding meer helderheid gecreëerd in de taakstellingen waarvoor service- en accountmanagement binnen ICT NML aan de lat zou moeten staan. Op basis van de uitkomsten van voorgaande is in 2025 binnen Servicemanagement (SM) de aangepaste structuur en het takenpakket ingericht om effectiever met elkaar te werken aan verbetering van onze dienstverlening. Deze structuur functioneert inmiddels naar behoren. Ook is er een intensievere en structurelere afstemming met de operationele teams tot stand gebracht, waarbij verbeteringen cyclisch worden opgepakt. De accountgesprekken met onze deelnemers vinden plaats door een combinatie van de account- en een servicemanager, waarbij respectievelijk de service-level agreement (SLA) en het service-level report input is voor de gesprekken. Ook heeft SM een grote bijdrage geleverd aan het procesgericht denken en handelen binnen ICT NML. Het team Functioneel Beheer M365 is op volle sterkte gekomen en heeft de dienstverlening stapsgewijs verder geactiveerd. Hiermee wordt de basis gelegd voor het verder borgen en uitbreiden van functioneel beheer naarmate meer deelnemers overstappen op het M365-platform. Binnen Team lnfrastructuur is de ingezette lijn vanuit 2023 doorontwikkeld.

De samenwerking met lnnovatie & Advies is versterkt door het opzetten van een architectuurboard. Dit board stuurt actief op de realisatie van innovatieonderzoeken. Het afgelopen jaar zijn meer innovatieonderzoeken afgerond dan ooit tevoren, mede dankzij de inzet van regiepartners en het werken met HBo-stagiaires. De samenwerking tussen SM en de operationele teams heeft geleid tot het tijdig signaleren van knelpunten en het doorvoeren van concrete verbeteringen in de dienstverlening. De analyse van veelvoorkomende meldingen wordt structureel uitgevoerd en leidt aantoonbaar tot vermindering van terugkerende meldingen. Met de inzet van Al in TOPdesk willen we hier nog graag een verbeterslag in maken, waarbij de eerste onderzoeken inmiddels zijn opgestart. Ook het klanttevredenheidsonderzoek dat eind 2025 is uitgevoerd zal weer de nodige verbeterpunten op gaan leveren.

Ten aanzien van de geplande productvervangingen zijn de volgende resultaten behaald: VMwa re / HypcrvtsaÍl_l4terasegm e ntati e Door de opsplitsing van VMware in Broadcom en Omnissa is de contractverlenging complexer en financieel zwaarder geworden. Desondanks is de overeenkomst tijdig

verlengd binnen de beschikbare begroting, waarmee voor de komende drie jaar continujteit is geborgd.

Firewalls Het onderhoudscontract is met twee jaar verlengd. Vervanging bleek nog niet noodzakelijk.

(Dc)centraIe netwerkc p_Onenten Ook hier bleek de apparatuur nog te voldoen; de onderhoudscontracten zijn met twee jaar verlengd. Aanbesteding rekencentrum hardware Het traject is tijdig en succesvol afgerond. Aa n bested i ng we rkp_lekken, mo b ie I e d evices en a ccessoi res

ondanks een bezwaarprocedure en een vertraging van zes maanden is de aanbesteding rechtmatig en op tijd afgerond.

Onderzoeken: . Fysieke datacenters: Dit onderzoek is doorgeschoven naar 2O27 omdat dit beter aansluit op de bestaande contract- en vervangingstermijnen. . Cyber recovery & backup strategie: Onderzoek is afgerond, waarbij de huidige voorzien ingen voldoen. De aa nkomende wetgevi ng rondom cyberbevei igi ng vereisen echter een vervolgonderzoek. o Versaasing VDI: Onderzoek is uitgevoerd. Door de strategische keuze van gemeenten om VDI geleidelijk af te bouwen, is versnelling naar public cloud niet meer noodzakelijk. Een deel van de VDI-|nfrastructuur wordt in 2026 nog vervangen om het resterende gebruik goed te faciliteren. I

Doorlopende projecten o Managed Mobile Devices: Eind 2025 gestart. Een testomgeving ("speeltuin") is gerealiseerd om het nieuwe concept te verfijnen. Begin 2026 volgt een OGO-voorstel voor de daadwerkelijke uitrol. . GG|-Netwerk:Alle verbindingen zijn opgeleverd. De gemeenten zijn bezig met de migraties. Door vertraging bij de deelnemers loopt het project door ín 2026, o Leverancierstoegang: Toegang via TeamViewer is beëindigd, omdat een veilig alternatief beschikbaar is. Marktverkenning is gestart. ln 2026 volgt een voorstel aan het OGO voor een projectstart. o Doorontwikkeling werkplekconcept: De eerste toekomstbeelden zijn opgesteld en worden begin 2026 met het OGO gedeeld. Deze moeten later dat jaar leiden tot concrete jaa rpla nactivite ite n en/of p rojecten.

Wat hebben we bereikt? Servicemanagement o Professionalisering en meer duidelijkheid over positie en rol van servicema nagement (SM). o Helderheid over de positionering en wat we allemaal wel, maar ook niet mogen verwachten van SM. Dit heeft geleid tot meer begrip voor elkaars wondere wereld en waardevolle kruisbestuiving tussen SM en de diverse operationele teams. Er is structureel overleg met de ICT-teams in de vorm van het dienstverleningsoverleg en de daaruit volgende verbetervoorstellen worden planmatig uitgevoerd. Als management volgen we deze ontwikkelingen met grote interesse en staan we aan de lat om te voorkomen dat we terugvallen in oude patronen en gedragingen. Ook heeft SM een grote rol gespeeld in het inzichtelijk maken van onze processen, samen met de proceseigenaren de processen te prioriteren. Dit heeft bijgedragen aan meer procesgericht denken. Met de procesbeschrijvingen en procestekeningen hebben we een toetsingskader in handen waarmee we de kwaliteit, rechtmatigheid of effectiviteit van de handelingen die we verrichten te beoordelen op basis van de gevolgde werkwijze (de stappen, afspraken en procedures) in plaats van uitsluitend op het eindresultaat. Door Service Level Reports (SLR) zijn we in staat om aan te tonen in hoeverre ICT NML de afgesproken prestaties, zoals vastgelegd in de Service Level Agreement (SLA), daadwerkelijk heeft behaald.

Versterking functioneel beheer M365 Het team is volledig operationeel en de dienstverlening wordt steeds verder uitgerold. Versnelling van i nnovatie Nooit eerder zijn zo veel innovatieonderzoeken binnen één jaar afgerond. Door de inzet van regiepartners, stagiaires en een architectuurboard is de innovatiekracht substantieel toegenomen.

Verbeterde d ienstverlening Door analyse van meldingen en nauwe samenwerking met SM zijn meerdere knelpunten opgelost en is de kwaliteit van dienstverlening verder verbeterd. Stabiele infrastructuur en rechtmatige aanbestedingen Groot onderhoud en verlengingen zijn tijdig uitgevoerd, risico's zijn geminimaliseerd en aanbestedingen zijn rechtmatig afgerond.

r m o d e rn e we rkple&n_enreiIge to ega ng Projecten zoals Managed Mobile Devices, Leverancierstoegang en de doorontwikkeling van het werkplekconcept hebben de basis gelegd voor verdere modernisering in 202G. B ewegi ng n a a

Wat hebben we daarvoor gedaan? Om deze resultaten te bereiken heeft ICT NML in2025 op meerdere fronten doelgericht gewerkt. Binnen SM is er meer helderheid gecreëerd over de taakstellingen waarvoor ze aan de lat staan. Dit maakt continu verbeteren beter mogelijk en stimuleert nauwe samenwerking met de operationele ICT-teams. Hierdoor worden knelpunten vroegtijdig geïdentificeerd en vertaald naar concrete verbetermaatregelen. SM heeft onze processen inzichtelijk gemaakt en vervolgens van de prio 1 processen (onze kroonjuwelen) respectievelijk procesbeschrijvingen en procestekeningen opgesteld en geborgd in Topdesk, Dit in nauwe samenwerking met de proceseigenaren. SM heeft een eerste versie van een Service Level Report (SLR) opgesteld, waarbij gebruik is gemaakt van het Power Bl platform van ICT NML. Het team Functioneel Beheer M365 is opgeschaald naar volledige capaciteit, waardoor de dienstverlening rondom M365 stapsgewijs geactiveerd en ingebed kon worden binnen alle deelnemende gemeenten. Ook is de samenwerking tussen lnnovatie & Advies en lnfrastructuur versterkt door de oprichting van een architectuurboard, die actief stuurt op de uitvoering en afronding van innovatieonderzoeken. Deze onderzoeken zijn mede dankzij de inzet van regiepartners en stagiaires in een hoger tempo gerealiseerd, dan in voorgaande jaren.

Parallel hieraan zijn de processen rondom meldingen geanalyseerd en geoptimaliseerd, waardoor terugkerende problemen structureel konden worden voorkomen en de kwaliteit van dienstverlening verder verbeterde.

Daarnaast is in de technische en organisatorische basis veel werk verzet. Contracten voo r VMwa relBroadcom/Om n issa, fi rewa I ls en netwerkco m ponenten zij n tijd ig verlengd, waarmee continuiïeit en veiligheid zijn gewaarborgd. De aanbestedingen voor rekencentrum hardware en werkplekken zijn zorgvuldig uitgevoerd en rechtmatig afgerond, ondanks vertragingen die zich gedurende het traject voordeden. Verder zijn onderzoeken uitgevoerd naar de toekomstige inrichtingvan onze datacenters, de cyber recovery- en backupstrategie en de toekomstbestendigheid van VDl. Hierbij zijn weloverwogen keuzes gemaakt, die richting geven aan de ontwikkelingen in 2026 en de daarop volgende jaren. Tot slot zijn verschillende meerjarige projecten voortgezet en verder vormgegeven. voorbeelden hiervan zijn Managed Mobile Devices, het GGI-netwerk en Leverancierstoegang. Ook is het werkplekconcept inhoudelijk doorontwikkeld en zijn de eerste scenario's en toekomstbeelden opgesteld om in 2026 om te zetten in concrete jaarplanactiviteiten of projecten. Door deze samenhangende inzet op procesverbetering, innovatie, infrastructuur en modernisering heeft ICT NML in2A25 belangrijke stappen gezet in het realiseren van een stabiele, veilige en toekomstgerichte ICT-d ienstverlen ing voor a I le deel nemers.

Wat heeft het gekost?

Totaal lasten

LO.742.878

Lt.673.926

L'-.774.503

L2.LU,778

4l;o.275

Totaal baten

11.364.592

11.673.926

13.146.O/t4

13.563.475

4L7.431

6i,,,7t4

o

L3?[5ll1

t?78.W7

7.tffi

0

o

-150.000

-150.000

o

Seldo unn beten en lgstÊn

Mutatie ÍeseÍves

Belangrijkste afi^/Ukingen tussen de realisatie en de begroting (na wijziging) 2025 van de centrale en gemeente specifieke lasten zijn als volgt:

Centrale losten: Personeelskosten

4.875.397

4.581.211

Lease- en hardwere kosten

2.438.853

2.161.984

276.869

5r$.500

1.070.3t16

Software en llcentles

Vervoermlddelen Overlge operatlonele kosten Wendbaarheld en MMA-proJect

Totael entrahlafren

294.186

6.500

4,322

-524.U6 2.\78

608.5m 20.0m

6s9.910

-51.410

9.82L

10.179

8.i194.750

&/a7ss4

7.156

Gemeente spectfi eke lasten : Lease- en hardware kosten Software en llcentles

1.043.890

1.336.693

-292.803

L.787.626

2.030.973

-249..347

Overige operationele kosten

448..237

329.518

118.719

3.27$tlÍt

t,f97.!84

-t[17í31

Totaat gemeente epeclff eke larten

Het verschil in baten ontstaat door de hogere gemeente specifieke lasten, die als een aanvullende bijdrage in de lasten worden doorberekend aan de individuele deelnemers.

Programma lnformatisering (ECGeo) Wat waren de ontwikkelingen / bijzonderheden in 2024? ECGeo heeft in 2025 de beoogde doorontwikkeling verder kunnen concretiseren op het gebied van interne processen en applicaties. Eén van de doelen van 2A25 was het verder borgen en uitbreiden van de dienstverlening voor de deelnemende gemeenten. Hierin zijn een aantal stappen gemaakt op het gebied van bedrijfsvoering alsmede het verder uitbreiden van de Producten en Diensten Catalogus (PDC) van ECGeo. ln de PDC zijn diverse producten en diensten toegevoegd ter uitbreiding van de díenstverlening en sorteert voor op de landelijke ontwikkelingen/wetgeving op het gebied van geoinformatie (integraal stelselvan Basisregistraties). Specifiek binnen de PDC zijn de producten BRK (Basisregistratie Kadaster), BRO (Basisregistratie Ondergrond informatie) en BRT (Basisregistratie Topografie) opgenomen. Ten behoeve van diensten is het nu mogelijk voor alle deelnemers binnen ICT NML om de diensten'Landmeten' en 'Klantprojecf af te nemen. Dit zijn diensten op verzoek van specifieke gemeenten en vallen buiten de collectieve diensten zoals beschreven in PDC. Ook is de Service Level Agreement (SLA) in concept afgerond. ln de SLA worden de producten en diensten in detail beschreven op het gebied van doorlooptijden, voorwaarden en kwaliteit. Deze zal naar verwachting medio 2026 worden vastgesteld.

Wat hebben we bereikt? ËCGeo heeft in 2025 concrete stappen gezet in het kader van haar ambitie en doelstellingen. Door verdere professionalisering en vervlechting binnen ICT NML heeft ECGeo nu een volwaardige en solide positie ingenomen. Dit leidt tot meer structuur, duidelijke verantwoordelijkheid, gedegen kennis en heldere richting met betrekking tot de toekomst. Buiten de reguliere taken zijn ook diverse trajecten en projecten geïnitieerd in het kader van het continue verbeteren en uitbreiden van de dienstverlening aan de deelnemers en om de kwaliteit te borgen. De basis op orde is een uitgangspunt dat gehandhaafd blijft. Echter, hoe beter de basis op orde is, hoe meer het mogelijk is voorbij de horizon te kijken. De ambitie van ECGeo reíktverder dan de behaalde resultatenin2025. Dit betekent dat in2025 al invulling is gegeven aan de meerjarenplanning, die als basis dient voor onze ambitie richting de

toekomst.

,t,u

,

Wat hc.bbren we claarvoor gedaan? ln het kader van kwaliteit zijn in 2025 een tweetal projecten gestart: o BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) optimalisatie: Verbeteren en borgen van de BAG data volgens landelijke gestelde ENSIA normen; o BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) optimalisatie: Herinrichting van de randvoorwaarden van de kwaliteit en scope van de BGT op basis van behoefte van iedere deelnemende gemeente vertaald naar een BGT-pakket op maat. Het BAG optimalisatie project heeft eind 2025 geresulteerd in groene cijfers voor alle gemeenten. Dit is volgens een duidelijk plan en gestroomlijnde executie bereikt. Voor de Basisregistratie grootschalige Topografie (BGT)was dit al zo, maar nu ook voor de BAG. Een mooi resultaat gebaseerd op een intensieve samenwerking met de gemeenten. Deze stap heeft er ook voor gezorgd dat de BGT synchroon loopt met de BAG. De stap naar een'samenhangende objectenregistratie'en'Haal Centraal' is hiermee weer wat korter bij. Het BGT-optimalisatie project is in een afrondende fase, waarin de voorstellen richting de deelnemers zullen worden gebracht. Middels workshops zullen de deelnemers begeleid worden door ECGeo in het maken van een weloverwogen keuze in het juiste BGT-pakket. De verwachting is dat dit medio 2026 gelímplementeerd zal zijn. |n2025 is de inhuur afgeschaald en zijn alle formatieplaatsen ingevuld.

Dit is in lijn met de uitgesproken ambitie van ECGeo. Het zorgt voor een stabiel team, waarin kennis geborgd is. De personele capaciteit wordt maximaal ingezet t.b.v. het verankeren van taken binnen het team, waarbij professionalisering en kwaliteit leidend is en bijdraagt aan de groei richting'hét Geo Expertisecentrum in de regio'. Ook het jaarlijks terugkerend traject'Mutatiedetectie'is wederom uitgevoerd. Na evaluatie van het proces en de samenwerking met de externe partner zijn diverse verbeteringen doorgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een beter lopend traject en een verbeterde samenwerking met o.a. de BsGW. Voor 2026 zullen nog meer verbeterpunten worden doorgevoerd en is de verwachting dat de kosten gelijk zullen blijven of zelfs zullen dalen, omdat de kwaliteit steeds beter wordt. Volgens de gestelde ambitie is de begroting 2025 bijgesteld en was één van de speerpunten voor ECGeo voor 2025 om financieel 'in control'te komen. Dit is gelukt. ECGeo is (ruim) binnen de begroting gebleven en bovenal, volgens verwachting. Desondanks is er geen sprake geweest van verminderde dienstverlening of kwaliteit en is de dienstverlening zelfs uitgebreid. Dit biedt de basis om ook voor de toekomst'in control'te blijven.

Volgens het ECGeo zichtbaarheidsplan zijn er in2025 een aantal roadshows bij de deelnemende gemeenten gehouden. Doel was het vergroten van de zichtbaarheid, specifiek onze producten en diensten oftewel: 'wat kunnen we voor elkaar betekenen op het gebied van Geo-informatie'. De roadshows zijn positief ontvangen en de resultaten worden al zichtbaar m.b.t. bewustwording en daardoor ontstaat een nauwere samenwerking met de deelnemende gemeenten.

Concluderend was 2025 voor ECGeo een goed en vooral leerzaam jaar, waarin mooie stappen zijn gemaakt, We blijven op koers en de motivatie voor 2026 is hoog. Want ook in2026 pakt ECGeo door!

Wat heetit het gekost? Programma lnformatisering (ECGeof

Íbedragen x € 1l

Begroting 20:15 Begroting 2025 Realisatie 2024

voorwiizigim

ïotaal lasten

2.087.357

1.893.580

2.232.996

2.01.6.169

Totaal baten

2.743.9o]9

1.893.580

2,399.434

2.638.929

39.495

Saldo van baten en lasten

56.ss2

o

366.438

622.7ffi

256.32j2

Mutatie reserves

-36.141

o

Gerealiseerd resultaat

20.411

o

366.4:t8

622.7ffi

25,6.3?12

na wtzlqrng

Realisatie 2025 AÍwiikins2O2s 2L6.827

o

Belangrijkste afwijkingen tussen de realisatie en de begroting (na wijziging) 2025 van de centrale en gemeente specifieke lasten zijn als volgt: PÍogÍemme lnformatisering (ECGeo| íbedFgen x € 1|

Begroting 2025 na wiizigins

Realisatie 2025 AÍuriikins 2025

Centrole lasten: Personeelskosten

1.676.8@

7.423.224

253.636

Software en licenties

175.000

135.937

39.063

Beeldmateriaal Vervoermiddelen

t78.42L

r77.613

808

31.200

36.866

-5.666

Overige operationele kosten

161.515

194.034

-32.519

Algemene kosten

10.000

9.000

1.000

2.232.9X

1.976.674

29,6.32j2

Totaal centrale lasten G emee nte specifieke laste n :

Personeelskosten

operationele kosten Totaal gemeente specÍfieke lasten Totaal lasten

0

35.000

-35.000

o

4.495

-4.495

o

39.495

-39.495

2.232''9196.

2.016.ldt

2t6.827

Het verschil in baten ontstaat door de gemeente specifieke lasten voor de uitgevoerde projectopdrachten. Deze worden vooraf niet opgenomen in de begroting van dit programma, maar leiden wel tot een aanvullende bijdrage.

Progra mma Bed rijfsvoering Het programma Bedrijfsvoering bestaat uit de plOFACH taken: personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting. Wat wareri de orrtwikkelingen / bijzonderheden in 2A25'? Processen en orocesserichtheíd Procesgerichtheid moet niet worden onderschat; het is de fundamentele ruggengraat voor een stabiele, efficiënte en succesvolle organisatie. Waar resultaatgerichtheid vaak focust op wat er bereikt moet worden, zorgt procesgerichtheid voor hoe dit op een consistente, voorspelbare en kwalitatieve manier gebeurt. Het negeren van processen leidt tot schijnzekerheid, risico's en inefficiëntie. Om tot een procesgerichte organisatie te komen ligt de ambitie-lat niet te hoog en hanteren we het principe'kwaliteit voor snelheid'. Dit alles doen we om zo goed mogelijk te voldoen aan de wensen van onszelf én van onze deelnemers. Onze filosofÍe is dat procesgericht denken niet alleen efficiëntie, maar ook helderheid en voorspelbaarheid brengt. Door processen goed in te richten, voorkomen we fouten, verbeteren we samenwerking en creëren we een werkomgeving waarin iedereen weet wat er van hem of haar wordt verwacht.

We willen in ons dagelijks handelen een goede balans weten te vinden tussen doel- en procesgericht werken, waarbij het einddoel zou moeten zijn dat we in staat zijn om doelgericht gestructureerd te werk gaan. eybenryeerbaarherd Een passende metafoor voor dit onderwerp is het eeuwige "kat-en-muisspel" omdat het de voortdurende en dynamische strud tussen cybercriminelen (de "kat") en beveiligingsexperts / organisaties (de "muis") perfect illustreert. Cyberweerbaarheid is steeds vaker een belangrijk onderdeelvan het algemene incidentbeheer en verwijst naar het vermogen van een organisatie om adequaat te reageren op een cyberincident, of dat nu een interne storing of een externe bedreiging is, en het vermogen om daarbij de bedrijfsactiviteiten voort te zetten. Cyberweerbaarheid in een tijd van geopolitieke spanningen vereist dat we op dit gebied niet mogen verslappen en we er ons steeds bewust van moeten zijn dat een door een vijandige staat gesponsorde cyberaanval ook ons kan overkomen. Net als voorgaande jaren hebben we ook in 2025 gewerkt aan een hogere cyberweerbaarheid, niet alleen op technisch maar zeker ook op het gebied van awareness.

Rapporteren over onze cyberweerbaarheid doen we via de interne kwartaalrapportage informatiebeveiliging en privacy en in 2025 hebben we een eerste glossy informatiebeveiliging uitgebracht die we zowel naar al onze medewerker als onze bestuurders hebben verstuurd.

G o e d we rkgeve rsc h a p_€ n_go e d we rk n e m e rsc h a p_

De bedrijfscultuur vormt het belangrijkste element van goed werkgeverschap. Door het

toevoegen van het woord goed aan werkgeverschap en werknemerschap betreden we het normatieve domein van de ethiek. Ethiek richt zich immers op de reflectie over wat als goed wordt beschouwd en hoe dit tot uiting komt in het handelen, in dit geval binnen de arbeidsrelatie tussen werkgevers en werknemers. Goed werkgeverschap en goed werknemerschap kenmerken zich door een arbeidsrelatie die is gebaseerd op vertrouwen. Goed werkgeverschap kan daarbij worden omschreven als het gedrag van werkgevers en leidinggevenden dat optimaal rekening houdt met de belangen en gevoelens van werknemers, vanuit de overtuiging dat dit voor alle betrokkenen voordelen oplevert. |n2025 heeft ICT NML deelgenomen aan het Great Place To Work (GPTW) certificeringsprogramma wat heeft geleid tot het in ontvangst nemen van het fel begeerde G PTW-certificaat. HR en salarisadministratie ln januari 2024 zijn we live gegaan met het HR-systeem Daywize, ondersteund door

Crowe HR Services voor onze salarisadministratie. De meeste processen sluiten inmiddels naadloos aan bij onze organisatie en hebben we - dankzij de komst van onze HR-adviseur in 2025 - meer grip gekregen op het beheer respectievelijk de processen. lnmiddels heeft Daywize enorm veel data opgeleverd wat ons in staat stelt om middels rapportages inzicht te krijgen in ziekteverzuim en frequentie, formatie etc. en zijn we in staat om hier eventueel op te sturen. De complexiteit van onze CAO zorgtaf en toe nog wel voor uitdagingen om dit correct geïntegreerd te krijgen in Daywize. Gelukkig kunnen we in dit soort gevallen rekenen op prettige ondersteuning door de Crowe HRservicedesk en/of consultants.

Archiefwaardis De Archiefregeling stelt dat overheidsorganisaties alle archiefwaardige documenten duurzaam moet beheren. Naar aanleiding van een toetsing door de gemeente Roermond hebben we hierin flinke stappen gezet. Een groot deel van de gestelde KPI's zijn behaald, wat ons dichter het gebracht bij volledige archiefwaardigheid. Eind 2025 is ons 'digital geheugen'(Archiefsysteem) live gegaan en zijn we gestart met het vullen ervan. Ook zijn een aantal beleidsstukken door het bestuur vastgesteld en maken ze onderdeel uit van de PDCA-cyclus. Tot slot hebben we eind 2025 een intercollegiale toetsing gehad van de gemeente Roermond en hebben we positieve feedback (inclusief verbeterpunten) ontvangen van de'aud itor'.

Audit Zoals elk jaar sinds 2019, hebben we ook in2025 weer een TPM-verklaring op laten stellen. Dit keer alleen voor het eerst met een andere auditor en via ons |SMS-systeem Recourse! De TPM is een audit gebaseerd op de Baseline lnformatiebeveiliging Overheid (BlO) versie 1.04. Het bevat beoordeling van interne beheersmaatregelen voor: lT-diensten, lT-infrastructuur en lnformatiebeveiliging op zowel de opzet als bestaan van maatregelen. De audit kent een gedeelde verantwoordelijkheden van ICT NML en haar deelnemers. De nieuwe auditor hanteerde een andere aanpak dan de voorgaande auditor en keek naast documentatie en proces ook naar de techniek. Dit bleef bij de voorgaande auditor meer buiten beschouwing. Ook was er in 2025 sprake van een bredere scope t.o.v. voorgaande audits en zijn het aantal maatregelen toegenomen van 117 naar 2017. Desondanks hebben we een score weten te bereiken van bijna 90%o waar we als ICT NML erg trots op zijn.

Wat hebben we bereikt? Hierboven staat uiteengezet wat we in 2025 als gemeenschappelijke regeling hebben bereikt op het gebied van bedrijfsvoering. Processen en proceseerichtheid Medio 2023 zijn we gestart met het omarmen van procesgerichtheid om meer grip op de organisatie te krijgen en overbodige activiteiten en slecht functionerende processen te verbeteren. ln 2025 hebben we onze prio 1 processen (onze kroonjuwelen) inzichtelijk gemaakt, voorzien van een proceseigenaar, op een uniforme manier zowel procesbeschrijvingen als procestekeningen opgesteld en maken ze onderdeel uit van de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus. Ook hebben we in 2025 besloten om het onderwerp processen en procesgericht denken maar tractie en continurteit te geven door een poging te wagen om een 'procesregisseur' uit de arbeidsmarkt te halen.

Cvberweerbaarheid Het eeuwige kat- en muisspel tussen cybercriminelen en onze organisatie heeft onze continue aandacht. Door keuzes die we met elkaar hebben gemaakt op het gebied van bijvoorbeeld de werkplek, inrichting van Microsoft 365 componenten etc. hebben we vooralsnog ernstige verstoringen en/of uitval van onze infrastructuur weten te voorkomen. Omdat een hoog percentage van menselijk handelen ten grondslag ligt aan cyberaanvallen, hebben we in 2025 verhoogde aandacht besteedt aan awareness. Door artikelen op intranet en de inzet van Cybercoach proberen we medewerkers bewust te trainen in het herkennen van phishing en het hanteren van veilig gedrag (zoals sterke wachtwoorden), worden risico's, datalekken en reputatieschade voorkomen. Het verhoogt de digitale weerbaarheid tegen constante dreigingen. ln 2025 hebben we de eerste editie van onze informatiebeveiliging en privacy glossy u itgebracht, waari n ICT N M L'vera ntwoordi ng' aflegt over beide onderwerpen ondersteunt door klinkende voorbeelden uit onze praktijk.

G o ed we rkgeve rs c h a p_€n_ go e d we rk n e m e rs c h a p_

Begin 2025 hebben we het Great Place to Work onderzoek, ook wel het Trust lndex medewerkers onderzoek genoemd, afgenomen. Het onderzoek meet vijf waarden: Geloofiruaardigheid, Respect, Eerlijkheid, Trots en Kameraadschap. Goed werkgeverschap draait niet alleen om faciliteiten (feestjes en een voetbaltafel), maar voornamelijk om hoe we met elkaar omgaan - gedrag is gratis, maar soms lastig te veranderen. De uit het onderzoek voortgekomen leerpunten hebben we als MT geprioriteerd wat heeft geresulteerd in 4 ontwikkelpunten die we met een viertal werkgroepen verder hebben uitgewerkt. Elk MT-lid was kartrekker van een werkgroep en heeft de uitkomsten van zijn werkgroep gedeeld via intranet. Hiermee geven we gehoor aan de stelling dat het ons niet te doen is om het behalen van het certificaat (is wel fijn), maar om de uitkomsten van het onderzoek, wat ons handvaten geeft om een nog Greater Place To Work te worden.

Archiefwaardis Archiefwaardig betekent dat informatie, documenten of gegevens van voldoende belang zijn om op een geordende en toegankelijke wijze te bewaren. Dit houdt in dat de stukken voldoen aan eisen van beheer en behoud, ongeacht of ze uiteindelijk naar een archiefbewaarplaats gaan, om zo verantwoording en naslag mogelijk te maken. Op grond van de Archiefwet 1995 (en de in voorbereiding zijnde Archieflruet2021) is de overheid - en dus ook ICT NML - verplicht deze informatie in goede, geordende en toegankelijke staat te bewaren of te vernietigen. Het traject ernaartoe heeft ons geleerd dat documentaire informatievoorziening (DlV) wat zich bezighoudt met archiel archivering etc. echt een vak is en we als organisatie hier niet voldoende voor waren toegerust. Dankzij de ondersteuning van Nederweert en een externe leverancier hebben we in 2025 flinke voortgang bereikt en is de uitkomst van de eind 2025 u itgevoerde i ntercol legia le toetsi ng positief te noemen. Audit De Third Party Memorandum (TPM) audit heeft ons een score opgeleverd van bijna 90%0. Dit ondanks dat we genoodzaakt waren om over te stappen naar een andere auditor die ten opzichte van voorgaande auditor een andere aanpak hanteerde.