Document · PDF

Bijlage 2 - Jaarstukken 2024

Gemeenteraad 24 juni 2025, gemeente AstenBij agendapunt: Jaarstukken 2024 (hamerstuk)30.630 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Bruisende en aantrekkelijke kernen Wat wilden we bereiken? Van Asten, Heusden en Ommel willen wij nog aantrekkelijkere kernen maken voor (jonge) gezinnen om zich hier te vestigen. Op die manier zijn bijvoorbeeld het verenigingsleven, de lokale middenstand en de scholen het beste geholpen en gloort er een mooiere toekomst voor iedereen. Dat betekent investeringen doen in de centra, in de uitstraling en in belangrijke voorzieningen zoals scholen en de verkeersveiligheid. Bij deze investeringen gaan we stap voor stap minder CO2 uitstoten en meer circulair werken. 26

Welke beleidsnota's waren relevant?          

Kaders Aanpak Vitalisering Recreatieve Locaties; Perspectief Vrijetijdseconomie De Peel 2030; Rapport Marketing voor de Peel; Toekomstagenda Asten 2030; Economische agenda De Peel 2022-2026 "De Peel maakt het!"; Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme 2007-2010; Centrumontwikkeling - Toekomstbeeld 2040; Afsprakenkader Detailhandel in de Peel; Strategisch plan circulair Asten; Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB).

Wat hebben we hiervoor gedaan? Bruisende en aantrekkelijke kernen 2.4.1. Groene entree Heesakkerweg Wordt meegenomen in project Wilhelminastraat. 2.4.2. Herinrichten Burgemeester Ploegmakerspark Nog niet gestart met dit project. Volgt na vaststelling Centrumontwikkeling Toekomstbeeld 2040. 2.4.3. Vergroening Koningsplein en Markt Project nog niet gestart. Volgt na vaststelling Centrumontwikkeling - Toekomstbeeld 2040. 2.4.4. Onderwijshuisvesting (SHP): realisatie nieuw schoolgebouw Voordeldonk De nieuwbouw van de Voordeldonk is afgerond. 2.4.4. Onderwijshuisvesting (SHP): schoolgebouw Loverbosch De kwaliteitsimpuls van OBS Kleurrijk in Ommel is afgerond. Op 17 december 2024 heeft het college de beschikking voor de schoollocatie in de wijk Loverbosch fase 4 afgegeven. Nu gaan we voortvarend met het schoolbestuur aan de slag met de verdere uitwerking van de school. Hiervoor zullen we een samenwerkingsovereenkomst sluiten, aansluitend wordt de architectenselectie opgestart. Momenteel wordt gewerkt aan de besluitvorming omtrent de aanwaslocatie in Asten-Oost, welke onderdeel uitmaakt van de voorgenoemde afgegeven beschikking. 2.4.4. Twee extra leslokalen bij basisschool Het Talent Stichting Prodas heeft een aanvraag ingediend voor bekostiging van 2 leslokalen. De aanvraag van Prodas is beoordeeld en opgenomen in het programma.

Stichting Prodas start met het ontwerp, aanbesteding en realisatie. 2.4.5. Investeren in optimaliseren van schoolomgeving zoals bij basisschool Voordeldonk Bij de schoolomgeving Voordeldonk is het werk van de realisatie van parkeerplaatsen, waterbergingen, reconstructie en de aanplant gereed. Er zit nog 3 jaar nazorg. 2.4.5. Renovatie 3 bruggen en 4 duikers Ontwerp en besteksfase loopt. Daarna aanbesteding en uitvoering in 2025. 2.4.6. Herinrichting 't Loverveld Project is opgestart om het ruimtelijk raamwerk om te zetten in een definitief ontwerp en bestek. Hierbij is participatie met de nieuwe gebruikers leidend. Kap bomen is gepland voor maart 2025 en aanleg civiel, spelen en groen vanaf zomervakantie 2025 tot en met augustus 2026.

2.4.7. Revitalisering locatie Venbergweg (zoutloods) De gemeenteraad heeft een investeringskrediet voor de zoutloods vastgesteld. De architect is gecontracteerd en deze is gestart met het opstellen van het voorlopig ontwerp.

Wat heeft het gekost? Onderstaande tabel geeft inzicht in de totale baten en lasten van dit programma. 2. Ruimtelijk Domein

Begroting

Begroting na wijz. 2024

Rekening

bedragen x € 1.000

2024

Lasten

-13.177

-16.961

-13.772

Bouwen en goed wonen

-3.952

-4.615

-3.194

Huisvesting en bouwen

-3.357

-3.533

-2.853

Implementatie Omgevingswet

-595

-1.082

-341

Vitaal buitengebied

-80

-1.297

-768

Transitie buitengebied

-80

-1.297

-768

Klimaat, energie en duurzaamheid

-2.352

-4.051

-2.771

Klimaat, energie en duurzaamheid

-2.352

-4.051

-2.771

Bruisende en aantrekkelijke kernen

-6.793

-6.999

-7.039

Openbare werken

-2.918

-3.221

-2.953

Groen, natuur en milieu

-2.937

-3.176

-3.370

Onderwijshuisvesting

-938

-602

-716

Baten

6.279

7.520

7.836

Bouwen en goed wonen

1.526

1.123

Huisvesting en bouwen

1.526

1.123

Vitaal buitengebied

815

Transitie buitengebied

815

Klimaat, energie en duurzaamheid

2.707

3.796

3.404

Klimaat, energie en duurzaamheid

2.707

3.796

3.404

Bruisende en aantrekkelijke kernen

2.046

2.123

2.493

350

190

Groen, natuur en milieu

1.581

1.659

2.191

Onderwijshuisvesting

115

112

Saldo van baten en lasten

-6.898

-9.441

-5.936

Resultaat

-6.898

-9.441

-5.936

Openbare werken

Investeringen programma Kredieten

Begroting

Rekening

Saldo

t/m 2024

2024

2.1 Bouwen en goed wonen Invoering omgevingswet

2.247.000

1.516.263

730.737

Uitbreiding uren i.v.m. omgevingswet en versnellingsagenda woningbouw

848.640

586.550

262.090

Herziening Welstandsnota

50.000

Opstellen cultuurhistorische waardenkaart

30.000

2.102.813

992.827

Totaal

3.175.640

Kredieten

Begroting

Rekening

Saldo

t/m 2024

2024

2.2 Vitaal buitengebied Gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel Totaal

Kredieten

95.077

25.799

69.278

95.077

25.799

69.278

Begroting

Rekening

Saldo

t/m 2024

2024

2.3 Klimaat, energie en duurzaamheid Revitalisering Dennendijkse bossen

986.755

763.369

223.385

1.200.000

126.334

1.073.666

410.000

309.162

100.838

- Voorste Heusden (rioolgedeelte)

1.181.000

950.659

230.341

- Wilhelminastraat / parallelweg Heesakkerweg

3.078.000

30.964

3.047.036

Planten extra bomen Voorkomen en verminderen wateroverlast in: - Wolfsberg

- Penningkruid

57.000

- Rozenstraat 7-15 - BBB Beatrixlaan (elektromechanische renovatie) - Elfenbank

63.000

40.000

85.000

- Molenstraat

35.000

Elektromechanische renovatie gemalen en bergbezinkbassins (Dionysiusstraat, Plutostraat, Floralaan, Bergdijk)

280.000

4.508

275.492

1.473.000

115.203

1.357.797

Verbeteren drukrioleringsclusters 27, 30 en 35

513.000

19.829

493.171

Aankoop maisveld 't Loverveld

131.000

9.532.755

2.451.028

7.081.727

Begroting

Rekening

Saldo

t/m 2024

2024

Riolering buitengebied

Totaal

Kredieten 2.4 Bruisende en aantrekkelijke kernen Herinrichten Burgemeester Ploegmakerspark (voorbereiding)

50.000

4.735

45.265

Schoolgebouw Voordeldonk

7.740.000

7.558.061

181.939

Schoolomgeving Voordeldonk

895.000

729.735

165.265

Renovatie 3 bruggen en 4 duikers

1.215.000

95.607

1.119.393

Herinrichting 't Loverveld

2.395.000

118.275

2.276.725

12.295.000

8.506.412

3.788.588

Totaal

3. Sociaal Domein Visie Elke inwoner in Asten, jong en oud, kan en mag meedoen. Samen, voor en met elkaar. Als gemeente Asten dragen wij bij aan optimale ontwikkelingskansen in een aantrekkelijke omgeving, waarbij we oog hebben voor jong en oud. We zetten in op preventie en organiseren zorg en ondersteuning dicht bij huis, met professionals waar je terecht kan met al je ondersteuningsvragen. Alle inwoners met een zorg- of ondersteuningsvraag wordt een passende oplossing richting de toekomst geboden. Zodat ze uiteindelijk op eigen kracht, eventueel met hulp van hun netwerk, verder kunnen. We geven bijzondere aandacht aan voorliggende voorzieningen en stimuleren maatschappelijke initiatieven. Zo geven we vorm aan een vitaal Asten, aantrekkelijk voor iedere inwoner.

Portefeuillehouder Wethouder J. Spoor Wethouder J. Bankers (Ommel 1000+)

Sociaal en gezond Wat wilden we bereiken? Binnen het sociaal domein staat voor ons een aantal pijlers centraal:  Kansen voor iedereen;  Sterke, sociale omgeving;  Gezondheid en vitaliteit;  Financieel gezond;  Samen met elkaar;  Ondersteuning & voorzieningen. Deze pijlers zijn gericht op alle leeftijdsfasen en voor alle vormen van ondersteuning: vanaf preventie en zelfredzaamheid tot professionele ondersteuning. Ze zijn uitgewerkt in het beleidsplan sociaal domein en dit plan is voor ons een goede basis voor de doorontwikkeling de komende jaren. In uitvoeringsplannen wordt per jaar aangegeven waar in dat jaar de focus op ligt. Werk is van groot belang voor mensen en houdt de samenleving draaiende. Werk zorgt voor contact met andere mensen en leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en draagt zijn steentje bij aan de toekomst van onze samenleving. Soms lukt werken niet of hebben mensen moeite met rond te komen met het geld dat zij verdienen; in dat geval kan men op onze ondersteuning rekenen en dragen we de mogelijkheden van gemeentelijke regelingen uit.

Welke beleidsnota's waren relevant?       

Beleidsplan Sociaal Domein gemeente Asten 2022-2027; Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein gemeente Asten 2024; Koersagenda GR Peelgemeenten 2022-2024; Positioneringsnotitie Senzer; Beleidsplan Schuldhulpverlening 2024-2027; Meerjarig Beleidsplan GGD Brabant-Zuidoost 2022-2026; Lokale Educatieve Agenda gemeente Asten 2024-2027.

Wat hebben we hiervoor gedaan? Sociaal en gezond 3.1.1. Grip houden op kwaliteit van zorg De lijnen met onze (zorg)partners zijn goed. Waar het nodig is wordt geschakeld en gekeken wat er nodig is om (financiële) grip te houden. Dit doen we in nauwe afstemming met de GR Peelgemeenten door informatiegedreven te werken. Dit is inmiddels ingebed in onze dagelijkse manier van werken. 3.1.2. Grip houden op zorgkosten Integraal (beleid, uitvoering, financiën) worden de analyses van zorgkosten besproken. Wat is het verhaal achter de kosten en is de voorziening het best passend of meest gewenst? Daarover hebben we het met elkaar, en waar zou een andere blik op wat nodig is, kunnen leiden tot lagere zorgkosten? 3.1.3. Onderzoeken welke ondersteuning we als gemeente bieden (normaliseren) Binnen de gemeente Asten en de GR Peelgemeenten zetten we actief in op het thema ‘normaliseren’. Via de Koersagenda in het programma ‘normaliseren’ en via de ontwikkeltafel van het Sociaal Netwerk Asten wordt hier aandacht aan besteed. Dit doen we ook door in navolging van de hervormingsagenda, aan de versterking van de directe leefomgeving en sociale basis te werken. Daarbij zetten we in op passende ondersteuning met passende zorg, dicht bij de leefwereld van jeugdigen. 3.1.3.

Zorgvoorzieningen op peil houden en samenwerken met partners Tijdens reguliere kwartaalgesprekken met onze samenwerkingspartners is dit onderwerp van gesprek. Er is oog voor de toenemende werkdruk, complexiteit van casussen en de inzet van medewerkers. Indien dit op gespannen voet staat met het zoveel mogelijk voorkomen van wachtlijsten, bespreken we oplossingen. De focus komt nog meer op preventie te liggen, zodat de druk naar zorg af kan nemen of tenminste vertraagd wordt. 3.1.4. Actief ondersteunen en faciliteren vrijwilligers en mantelzorgers De vrijwilligerscentrale bij Onis Welzijn is goed bekend en verenigingen doen een beroep op ondersteuning, waar nodig. Het heeft onze aandacht dat deze bekendheid en toegankelijkheid blijft. Vanuit de SPUK-GALA moet implementatie van het mantelzorgbeleid volgen. Dit vraagt om verdere uitwerking. In 2024 is er geen vormgegeven aan de implementatie van mantelzorgbeleid. 3.1.5. Project "Eén tegen eenzaamheid" In samenwerking met collega's vanuit Onis Welzijn en LEV werd dit jaar aandacht besteed aan de Week van de Eenzaamheid. De opkomst was laag. Het onderwerp is wel weer meer op de radar bij professionals, zowel jongerenwerk als maatschappelijk werk. 3.1.5. Preventieve projecten voor ouderen Het project Goed voor elkaar heeft weer bijeenkomsten gehad, waarin ouderen bewust gemaakt zijn over het voorbereiden op hun (zorg)toekomst.

Daarnaast is de interesse en noodzaak t.a.v. valpreventie hoog, dus is ook daarvoor een extra bijeenkomst georganiseerd.

3.1.6. Sociale en/of psychische problemen bij jongeren In de regio Oost-Brabant is een samenwerking ontwikkeld waarbij scholen, GGD, jeugdhulpverlening, GGZ en gemeenten signalen van somberheid bij jongeren snel op kunnen pikken en aanpakken. De STORM-aanpak is een gezamenlijk (preventie)programma dat de ontwikkeling van een positief zelfbeeld, weerbaarheid en veerkracht onder jongeren stimuleert en deze aanpak is in 2024 voortgezet. Door de STORM-aanpak wordt vroegtijdig gesignaleerd wanneer jongeren zich somber, depressief voelen of suïcidale gedachten hebben. Met de Op Volle Kracht-training leren jongeren hoe ze daar mee om kunnen gaan. Vanuit het Sociaal Team Asten zijn er in 2024 gezinsen jongerencoaches opgeleid om de Op Volle Kracht-trainingen te geven. De trainingen worden gegeven in samenwerking met het Varendonck-College. Dit project wordt ook in 2025 voortgezet. 3.1.7. Werken met ervaringsdeskundigen Samen met de lokale werkgroep Asten inclusief, die bestaat uit inwoners met een beperking, is de uitvoering van de Lokale Inclusie Agenda Asten 'Iedereen doet mee' 2024-2026 in volle gang. Zo zijn ze betrokken bij het vormgeven van het centrum, denken ze mee over het horecabeleid en geven ze tips over toegankelijkheid voor het nieuwe park 't Loverveld.

Door een maandelijkse nieuwsbrief blijven de werkgroepleden op de hoogte van alles wat er in Asten speelt wat voor hen relevant is. In oktober hebben er diverse activiteiten voor bewustwording in de Astense samenleving plaatsgevonden in het kader van de Week van de Toegankelijkheid. We zijn een klankbordgroep met (voormalig) inburgeraars gestart die meedenkt over inburgeringsbeleid in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. Momenteel wordt er gewerkt aan de structurele inbedding van hun betrokkenheid bij beleidsvorming rondom inburgering. Op het gebied van het versterken van de basisvaardigheden (oftewel tegengaan van laaggeletterdheid) werken we ook samen met ervaringsdeskundigen. Zo hebben drie ervaringsdeskundige 'taalambassadeurs' hun verhaal verteld aan de managers en teamleiders van gemeenten Asten en Someren en aan de sociaal professionals. 3.1.8. Meer aandacht geven aan gezond sportbeleid, verenigingsleven en cultuur. Aan de hand van de Brede Regeling Combinatiefuncties en het herijkte Lokaal sportakkoord is er een nieuw buurtsportcoachprogramma gemaakt. Hierdoor is er meer ruimte voor activiteiten gericht op de uitvoering en voor verenigingsondersteuning. Hierdoor is er meer ruimte voor activiteiten gericht op de uitvoering en voor verenigingsondersteuning. Daarnaast is er via de GALA-middelen aanbod van bewegend leren gerealiseerd voor de jaren 2023 t/m 2026.

Alle kinderdagverblijven en basisscholen in de gemeente Asten zijn hiermee gestart. Sinds 1 januari 2024 is gemeente Asten een JOGG-gemeente (Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst). Aan de hand van de JOGG-aanpak werken we als gemeente op gebied van sport, bewegen en gezondheid samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties, verenigingen en inwoners. Na de zomer was het plan van aanpak JOGG en actieplan gereed. Het cultuuraanbod voor basisscholen hebben we in 2023 versterkt door een subsidie te verlenen aan een lokale stichting die basisscholen ondersteunt bij hun cultuurprogramma's. De gemeenteraad heeft tijdens de begrotingsbehandeling financiële middelen toegezegd om door te gaan met Cultuur met Kwaliteit (CMK) voor de periode 2025-2028. 3.1.9. Opvolgen aanbevelingen uit Lokaal Sportakkoord en Sportmanifest In het herijkte Lokaal Sportakkoord II en het buurtsportcoachprogramma Leef! Asten is een aantal uitgangspunten opgenomen die raken aan het Sportmanifest. Daarnaast worden een aantal uitgangspunten (zoals preventie rondom alcohol en roken; gemeentelijke beleidscapaciteit, creëren van een netwerk) meegenomen in de JOGGaanpak (Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst).

3.1.10. Meer aandacht geven aan armoedebeleid In 2023 heeft de gemeenteraad de nota inkomensondersteuning en de aangepaste verordeningen Inkomensondersteuning en Individuele Inkomenstoeslag vastgesteld. Per 1 januari 2024 zijn de wijzigingen in gegaan. De grootste wijziging is het verhogen van de inkomensgrens naar 120%. We besteden veel aandacht aan de communicatie hiervan, onder andere met een nieuwe folder. In 2024 hebben we de tweede fase van de harmonisatie minimaregelingen afgerond. In het laatste kwartaal van 2024 heeft de gemeenteraad de verordening Individuele Inkomenstoeslag vastgesteld. In november 2023 is een motie ingediend en aangenomen waarin het college gevraagd is of de sporten cultuurvoucher uitgebreid kan worden met een breder cultuuraanbod. Begin 2024 is een nieuwe flyer en folder ontwikkeld en verspreid met alle inkomensondersteuning voor inwoners. In het tweede kwartaal van 2024 is het beleidsplan schuldhulpverlening en de lokale aanpak vastgesteld door de gemeenteraad. 3.1.11. Uitvoeren lokaal preventieakkoord In het schooljaar 2022/2023 zijn de basisscholen in de gemeente Asten betrokken bij het Preventieakkoord door aan alle leerlingen van groep acht groepsdruk lessen van Bureau Halt aan te bieden. Ook zijn alle basisscholen benaderd met de vraag of het schoolterrein 100% Rookvrij is en of ze hier nog ondersteuning bij nodig hebben.

Het Varendonck College over overweegt op dit moment om met het programma “Helder op school” van het Trimbos instituut aan de slag te gaan. Uitgevoerde acties vanuit het Regioproject Skip die Trip in 2023 zijn: Een online webinar drugsgebruik op evenementen; Kick off festivalcampagne SKIP die dip en leidraad 'drugs & evenementen' bij Front of House Masterclass drugs en jongeren; Webinar “Doe toch normaal!?” over (de)normalisering van drugsgebruik; Communicatiecampagne 'Skip die Trip'; Campagne-festivalpubliek, 'Skip die Dip'; Leidraad drugs bij evenementen, en Cannabis interventie. Weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis is het streven van het “Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)”. Het afgelopen jaar is er binnen het beleidsteam Sociaal Domein gekeken welke thema’s raakvlakken hebben, welke thema’s in de huidige vorm kunnen doorlopen, welke thema’s opnieuw opgepakt moeten worden en bij welke thema’s kansen zijn voor verdere verdieping. Het plan van aanpak is in september ingediend en goedgekeurd. Hiermee zijn de financiële middelen voor 2024 t/m 2026 geborgd. Op 22 juni is de commissie Samenleving en Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom het GALA. Aansluiten bij de JOGG-aanpak is door de Brede SPUK-regeling 2023 – 2026 nu mogelijk. 3.1.11.

Het bevorderen van taalontwikkeling en het terugdringen van laaggeletterdheid In samenwerking met de lokale partners (Onis Welzijn, Bibliotheek Helmond - de Peel, Ter AA en stichting Lezen & Schrijven) en gemeente Someren werken we continu aan het versterken van de basisvaardigheden van onze inwoners. We hebben een folder gemaakt voor organisaties die mensen tegenkomen die moeite hebben met deze basisvaardigheden. Deze folder bevat informatie over hoe je laaggeletterdheid kunt herkennen, wat het cursusaanbod in Asten en Someren is en wie de lokale aanspreekpunten zijn die kunnen meedenken over welk aanbod passend is voor iemand. Verder heeft er in november een theatervoorstelling plaatsgevonden om organisaties in onze gemeenten te informeren over hoe ze laaggeletterdheid bespreekbaar kunnen maken met hun medewerkers, cliënten en klanten. 3.1.12. Lokale educatieve agenda 2024-2027 De LEA 2024-2027 is op 23 april 20'-24 vastgesteld door het college en op 5 juni 20'-24 ter kennisname gebracht van de commissie Samenleving en Bestuur. De ondertekening van de LEA heeft plaatsgevonden op 3 juni 20'-24.

3.1.14. Harmonisatie minimaregelingen deel 2 Per 1 januari 2024 hebben we fase 1 doorgevoerd van de harmonisatie minimaregelingen. Per 1 januari 2025 hebben we fase 2 doorgevoerd van de harmonisatie minimaregelingen. 3.1.15. Revitalisatie Sportpark Heusden Project is opgestart in overleg met de betrokken verenigingen. Het bureau Newae heeft het definitief ontwerp gereed, dit is besproken met de verenigingen. In 2025 wordt de aanbestedingsprocedure voorbereid. Speciaal aandachtspunt blijft de geluidsbelasting voor de omwonenden, dit zit met name op het geluidsaspect van de tennis- en padelbanen. 3.1.17. Implementeren initiatief Taalschatten Het 'Groeiplan Taal Gemeente Asten' is in concept klaar en is begin 2025 ter vaststelling voorgelegd aan het college. 3.1.18. Implementeren afspraken zorgcomplexiteit jonge kind in de voorschoolse periode De ondersteuningsbehoefte richt zich op o.a. ondersteuning voor het kind en van de pedagogisch medewerksters, het versterken van de ondersteuningsstructuur ouders, jeugdgezondheidszorg, voorschool en gezins- en jongerencoach. In het eerste kwartaal van 2025 zullen de afspraken hierover definitief worden gemaakt en vervolgens worden geïmplementeerd.

Welke beleidsnota's waren relevant?  

Beleidsplan Sociaal Domein gemeente Asten 2022-2027; Bestuursopdracht binnensport Asten.

Wat hebben we hiervoor gedaan? Bruisende en aantrekkelijke kernen 3.2.1. Visie Ommel 1000+ uitvoeren De gemeente verricht inspanningen om extra woningen te kunnen bouwen in Ommel en heeft daarvoor gronden verworven, onder andere aan de Hogeweg. De werkgroep Ommel 1000+ heeft gewerkt aan diverse deelprojecten die leiden tot kleine en grote burgerinitiatieven zoals het meer aantrekkelijk maken van het hart van Ommel waaronder het plein (of pleinen), een kunstwerk dat de trambaan nabij de Oostappense Heide beeldend weergeeft. Als deze projecten meer definitief zijn en het benodigde bedrag inzichtelijk is dan zal de werkgroep Ommel 1000+ hiervoor een concreet verzoek doen aan de raad. 3.2.2. Binnensport Asten Op 4 april 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de bestuursopdracht binnensport. Inmiddels is fase 1, het vooronderzoek, afgerond. In september 2024 is een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd ten aanzien van de toetsingscriteria en is fase 2, locatie- en scenariokeuze, onder leiding van de projectleider en de stuur- en projectgroep van start gegaan. Op de website van de gemeente Asten is een pagina ingericht waar belangstellenden de stand van zaken kunnen volgen. 35

3.2.3. Ontwikkelingen MFA de Kluis De exploitatie van MFA de Kluis blijft al enige tijd achter bij de verwachting. Het bestuur van MFA de Kluis heeft eerder aangegeven dat men moeite heeft met het vinden van nieuwe bestuursleden. Verder wil het bestuur in gesprek over het eigendom van het pand en een eventueel overdracht aan de gemeente.

Veilige buurt en thuis Wat wilden we bereiken? Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en thuis. Zonder veiligheid geen vrijheid. Wij willen dat iedereen in Asten veilig kan wonen, verblijven, werken en ondernemen. Een betrouwbare overheid zorgt voor een veilige woon-, werk- en leefomgeving vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers. Wij vinden het dan ook essentieel om veiligheid te garanderen in onze gemeente en blijven een beroep doen op ieders eigen verantwoordelijkheid als het gaat om preventie. Wij stimuleren bijvoorbeeld het gebruik van de buurtapps en de politie (wijkagent) en de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) zijn zichtbaar op straat.

Welke beleidsnota's waren relevant? 

Beleidsplan Sociaal Domein gemeente Asten 2022-2027.

Wat hebben we hiervoor gedaan? Veilige buurt en thuis 3.3.1. Voorkomen van huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling. Vanuit de GR Peelgemeenten is een medewerker geschoold tot aandachtsfunctionaris. Een handelingsprotocol is opgesteld. Daarnaast wordt de rol van deze aandachtsfunctionaris verder ontwikkeld binnen het Sociaal Team Asten. Binnen team LHV wordt er uitvoering gegeven aan procesregie.

Wat heeft het gekost? Onderstaande tabel geeft inzicht in de totale baten en lasten van dit programma. 3. Sociaal Domein

Begroting

Begroting na wijz. 2024

Rekening

bedragen x € 1.000

2024

Lasten

-23.721

-30.114

-27.568

Bruisende en aantrekkelijke kernen

-2.420

-2.727

-2.655

Vitale kernen

-2.420

-2.727

-2.655

Sociaal en gezond

-21.196

-27.289

-24.821

WMO en Jeugd

-10.920

-12.197

-11.402

Participatie

-5.901

-8.887

-8.540

Gezondheid, Sport en Cultuur

-3.210

-4.953

-3.708

Welzijn, Vrijwilligerswerk en Mantelzorg

-1.165

-1.252

-1.171

Veilige buurt en thuis

-105

-98

-91

Veilig thuis

-105

-98

-91

5.566

9.806

10.599

Bruisende en aantrekkelijke kernen

873

1.053

898

Vitale kernen

873

1.053

898

4.693

8.752

9.701

270

1.428

1.359

3.736

5.087

7.201

685

2.237

1.140

Saldo van baten en lasten

-18.155

-20.308

-16.969

Resultaat

-18.155

-20.308

-16.969

Baten

Sociaal en gezond WMO en Jeugd Participatie Gezondheid, Sport en Cultuur Welzijn, Vrijwilligerswerk en Mantelzorg

2024

Investeringen programma Kredieten

Begroting

Rekening

Saldo

t/m 2024

2024

451.000

31.491

3.1. Sociaal en gezond Revitalisatie sportpark Heusden

Totaal

Kredieten

451.000

419.509

31.491 419.509

Begroting

Rekening

Saldo

t/m 2024

2024

150.000

118.825

31.175

150.000

118.825

31.175

3.2 Bruisende en aantrekkelijke kernen Binnensport Asten (vooronderzoek)

Totaal

4. Financiën, Control en Economie Visie We zijn een aantrekkelijke woon-, werk- en verblijfsgemeente. We stimuleren en faciliteren economische initiatieven en bieden naar vermogen vestigingsmogelijkheden voor onze bestaande en nieuwe bedrijven. We zorgen voor een goed ondernemersklimaat en een levendig en economisch vitaal centrum van Asten. We geven ondernemers de ruimte die kwaliteit aan onze gemeente toevoegen en bijdragen aan het behalen van de opgaven zoals opgenomen in onze Toekomstagenda Asten 2030. We voeren een actief recreatiebeleid waarbij we flexibel meedenken met onze inwoners en ondernemers en ons richten op de (lokale) recreatiebehoefte. Het moet bijdragen aan meer overnachtingen en meer bestedingen door toeristen en dagrecreanten. We willen financieel gezond blijven. Dit betekent een reële en structureel sluitende meerjarenbegroting. We blijven primair kritisch op de uitgaven en op de inkomsten, om onnodige lastenverzwaringen te voorkomen. We monitoren daarbij ook uitdrukkelijk de landelijke en Rijksontwikkelingen op financieel gebied. Samen met onderwijs en bedrijfsleven sturen we vanuit het Regionaal arbeidsmarktplan Helmond-De Peel 2023-2027 op een duurzame en gebalanceerde arbeidsmarkt als randvoorwaarde voor brede welvaartsgroei in de regio.

Onze gezamenlijke ambities voor de middellange termijn zijn: een inclusieve arbeidsmarkt, een leven lang ontwikkelen, aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, het aantrekken van talent, het versterken van human capital van werkgevers en meer integrale en ontschotte dienstverlening.

Portefeuillehouder Wethouder L. van de Moosdijk Wethouder J. Spoor (Arbeidsmarktregio, Museum)

Sterke lokale economie en mobiliteit Wat wilden we bereiken? De lokale economie willen wij verder versterken. Wij hebben vertrouwen in de kracht van onze ondernemers en we realiseren ons dat ze na een pittige Coronatijd ons als gemeente extra nodig hebben door hen te faciliteren met een ondernemingsvriendelijk klimaat. Wij geven ondernemers dan ook de ruimte, hanteren alleen regels waar het nodig is en investeren meer in de relatie met bedrijven. We denken mee met het midden- en kleinbedrijf als banenmotor van de gemeente. Waar dat kan kopen wij tevens zoveel mogelijk lokaal. Samen met ondernemers en onderwijs zetten wij ons voortdurend in om de aansluiting tussen onderwijs en banenmarkt te verbeteren. Dat doen we zowel op lokaal niveau, als in de Peel en binnen onze Brainportregio. Onze inwoners, bezoekers en het bedrijfsleven hebben daarnaast baat bij een bereikbaar en veilig verkeersnetwerk voor alle vervoerswijzen in en rondom onze gemeente. Nu de regio groeit vanwege de sterke economie moeten er passende investeringen worden gedaan op het gebied van het bewustzijn, verkeersgedrag en veilige verkeersdeelname, het openbaar vervoer, provinciale- en rijkswegen. Ook lokaal moeten wij blijven investeren in verkeerseducatie en het verbeteren van de infrastructuur.

Welke beleidsnota's waren relevant?           

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Asten 2016-2025 (GVVP Asten); Tussentijdse evaluatie GVVP 2016 (2021); Uitvoeringsbeleid laadinfrastructuur elektrische voertuigen (2023); Omgevingsvisie Asten; Toekomst agenda Asten 2030; Nationale agenda Laadinfrastructuur; Strategisch plan verkeersveiligheid 2030; Centrumontwikkeling - Toekomstbeeld 2040; Economische Agenda De Peel 2022-2027 "De Peel maakt het!"; Visie Bedrijventerreinen 2009-2023; Regioplan Arbeidsmarktregio Helmond - de Peel.

Wat hebben we hiervoor gedaan? Sterke lokale economie en mobiliteit 4.1.1. Nieuw lokaal bedrijventerrein Afgelopen jaar stelden we in samenwerking met de regio een nieuwe visie en strategie werklocaties vast. Op basis van deze visie en strategie werd er ook gewerkt aan een uitvoeringsagenda voor de programmering van werklocaties. De uitvoeringsagenda wordt naar verwachting op een omgevingsdag in kwartaal 1 van 2025 vastgesteld. Met de visie, strategie en uitvoeringsagenda zorgen we voor een adaptieve programmering voor de ontwikkeling van voldoende toekomstbestendige werklocaties in de regio voor een langere termijn. Voor de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein in Asten werd in 2024 een behoefte- en locatieonderzoek geactualiseerd. Op basis daarvan is er voor de voorkeurslocatie zogenaamde lagenbenadering en haalbaarheidsonderzoek voor de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein uitgevoerd. In 2025 worden gesprekken gevoerd met de regio over het programmeren van deze ontwikkeling. 4.1.2. Nieuw regionaal bedrijventerrein In 2024 zijn er diverse stappen gezet om te komen tot de gezamenlijke ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein. Zo is er een ‘Convenant Regionaal Bedrijventerrein Brainport-Oost’ gesloten om o.a. het risico op eventuele kosten voortvloeiend uit het vestigen van de WVG op gronden voor het regionaal bedrijventerrein te delen.

Ook is er een onderzoek gestart naar de vorm van samenwerking, deelnemers en voorwaarden voor de oprichting van een samenwerkingsverband voor de ontwikkeling van het regionale bedrijventerrein. Daarnaast is er door de projectorganisatie afgelopen jaar gewerkt aan diverse zaken benodigd voor het verder brengen van de ontwikkeling zoals o.a. de onderbouwing, principeschetsen, grondexploitatieberekening en bijbehorend inzicht in financieringsmogelijkheden en een milieuscan. 4.1.3. Opstellen nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan In 2024 zijn we gestart met de opdracht voor het opstellen van een nieuw Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan. Oplevering is voorzien in het tweede kwartaal van 2025. 4.1.4. Herinrichten Voorste Heusden (aanpassen kruispunten en tussenliggende delen Voorste Heusden) De werkzaamheden zijn gereed. 4.1.4. Aansluiting Burgemeester Wijnenstraat-Langstraat en Koningsplein-Wilhelminastraat Er zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd naar het kruispunt KoningspleinWilhelminastraat. Dit om na te gaan of we aanpassingen moeten uitvoeren zodra we de Wilhelminastraat gaan aanpakken.

4.1.5. Realiseren goede en veilige fietsverbinding tussen Asten en Bedrijventerrein Zuidoost Brabant in Helmond Gemeente Helmond heeft in 2024 een aanpassing van het tracé onderzocht. Er ligt nog geen bestuursovereenkomst met gemeente Helmond waarin afspraken worden gemaakt over het te volgen tracé en de realisatie. 4.1.6. Bijdrage mobiliteitsmaatregelen Schaalsprong Brainport Op 27 februari 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met de bekostigingssystematiek voor het mogelijk maken van de schaalsprong Brainport. Hiervoor heeft de gemeenteraad een bijdrage van € 710.203,- toegezegd voor de uitbreiding van het Station Eindhoven Centraal en een bijdrage van € 142.649,- voor het korte termijn maatregelenpakket A2 Randweg. 4.1.7. Oplossing verkeersknooppunt A67-N279, verbreding A67 en N279 Asten-Veghel We hebben zowel ambtelijk als bestuurlijk actief deelgenomen aan regionale overleggen over de Regionale Mobiliteitsvisie MRE en over grote projectplannen zoals de reconstructie N279 tussen Asten en Veghel.

Bruisende en aantrekkelijke kernen Wat wilden we bereiken? Een aantrekkelijke gemeente is er op de eerste plaats voor onze inwoners, maar ook de recreatieve en toeristische sector heeft daar baat bij. Asten als toeristische parel in de Peel: er liggen nog volop kansen. Denk je aan De Peel, dan denk je aan natuur, weidse landschappen, gezellige cafés, gastvrijheid, karakteristieke dorpen, een uitnodigend en sterk centrum en goede voorzieningen. De Peel en de gemeente Asten verdienen het om gezien te worden en dat geldt zeker niet alleen voor het verleden ervan. Wij willen het recreatieve en toeristische potentieel van Asten, Heusden en Ommel de komende jaren zo optimaal mogelijk benutten. Tevens bestrijden we leegstand zoveel mogelijk en stimuleren we ontwikkelingen die het winkelaanbod op peil houden.

Welke beleidsnota's waren relevant?        

Wat hebben we hiervoor gedaan? Bruisende en aantrekkelijke kernen 4.2.1. Vaststellen Programma Centrumontwikkeling en deze concretiseren in een Uitvoeringsagenda Op 5 november 2024 heeft de gemeenteraad het nieuwe Programma Centrumontwikkeling - Toekomstbeeld 2040 vastgesteld. Het college stelt de uitvoeringsagenda in april 2025 vast. 4.2.2. Samen met Peelmarketeers Land van de Peel als zelfstandige stichting positioneren De zes Peelgemeenten hebben in 2024 gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst maar deze moet nog verder worden uitgewerkt en ondertekend.

4.2.3. Uitvoering geven aan Programma Toerisme en Recreatie 20242030 In het 1e kwartaal 2024 zijn we gestart met het opstellen van een nieuw uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme. Het nieuwe programma is in concept klaar en moet nog ter besluitvorming worden voorgelegd. 4.2.4. Doorontwikkeling Museum Klok & Peel In september presenteerde het bestuur van Museum Klok & Peel haar vernieuwingsplannen. Het museumbestuur wil het huidige pand vervangen door een museum nieuwe stijl waarin de focus ligt op educatie, innovatie, interactiviteit en gastvrijheid. De vernieuwingsplannen zijn opgetekend in een bidbook waarmee het museumbestuur in 2025 fondsen gaat werven voor de nieuwbouw. Het is de bedoeling dat het nieuwe museum haar deuren opent in 2030.

Welke beleidsnota's waren relevant?   

Informatiebeleid- en uitvoeringsplan; Informatiebeveiligingsbeleid -en uitvoeringsplan; Privacybeleid.

Wat hebben we hiervoor gedaan? Veilige buurt en thuis 4.3.1. Verankering preventieve aanpak cybercriminaliteit Cybercriminaliteit vraagt continu aandacht. Dit is een dreiging die in de huidige maatschappij al aanwezig was en gezien de huidige geopolitieke situatie meer dan ooit toeneemt. We investeren in preventieve maatregelen (bewustwording, technische maatregelen en procedures) om de risico's te beperken. En nemen voorzorgsmaatregelen om gegevensverlies te voorkomen en de dienstverlening te kunnen voortzetten op het moment dat er zich toch een incident heeft voorgedaan. Dit onderwerp zal continu om aandacht blijven vragen. Het in 2024 vastgestelde informatiebeveiligingsbeleid vormt de basis om planmatig uitvoering te geven aan het borgen van informatieveiligheid.

Financieel gezond Wat wilden we bereiken? Het nationaal en internationaal financieel en economisch klimaat verandert voortdurend. De nafase van Corona en internationale politieke ontwikkelingen hebben ook lokaal hun effect. We hebben de afgelopen jaren veel economische en financiële klappen op moeten vangen. Wij zien dat wij 2025 nog sluitend kunnen aanbieden, maar dat dit voor 2026 en verder niet realistisch is. Wij zijn voor deze jaren in grote mate afhankelijk van de duidelijkheid vanuit het Rijk over de aanvullende maatregelen die zij gaan nemen. Wij willen immers een structureel gezonde en solide gemeentelijke financiële huishouding. Kortom, wij investeren gedurfd, doen dat op grond van een solide basis en met meerdere scenario’s. Niet alleen voor deze bestuursperiode, maar met het oog op de toekomst.

Welke beleidsnota's waren relevant?    

Financiële verordening 2024; Verordening controle financieel beheer en organisatie (controleverordening) 2023; Treasurystatuut 2014; Nota verbonden partijen.

Wat hebben we hiervoor gedaan? Financieel gezond 4.4.1. Transparante en goed leesbare begroting We zijn begin 2023 gestart met de Financiële werkgroep Raad. Deze werkgroep zorgt samen met de organisatie voor een begroting die transparant en goed leesbaar is. Het doorontwikkelen van de begroting is een continu proces. 4.4.2. Lokale lasten zo laag mogelijk Dit beleidsprincipe is bij de begroting 2024 toegepast. 4.4.3. Tegemoetkoming verenigingen (OZB kosten op niveau particulier) Deze beleidsaanpassing is voorbereid en opgenomen in de Begroting 2025 (bij de niet opgenomen wensen).

Wat heeft het gekost? Onderstaande tabel geeft inzicht in de totale baten en lasten van dit programma. 4. Financiën, Control en Economie

Begroting

Begroting na wijz. 2024

Rekening

bedragen x € 1.000

2024

Lasten

-4.200

-5.866

-7.691

Sterke lokale economie en mobiliteit

-1.706

-1.972

-4.299

-682

-903

-4.140

-1.024

-1.068

-159

Bruisende en aantrekkelijke kernen

-101

-362

-241

Centrumontwikkeling en Recreatie

-101

-362

-241

Veilige buurt en thuis

-1.717

-1.763

-1.817

Informatie en Automatisering

-1.717

-1.763

-1.817

Financieel gezond

-675

-1.769

-1.335

Financiën en Control

-675

-1.769

-1.335

37.788

38.336

42.548

Sterke lokale economie en mobiliteit

770

592

4.011

Economische zaken

750

572

3.977

Mobiliteit

Bruisende en aantrekkelijke kernen

555

305

253

Centrumontwikkeling en Recreatie

555

305

253

Veilige buurt en thuis

Informatie en Automatisering

Financieel gezond

36.453

37.429

38.273

Financiën en Control

36.453

37.429

38.273

Saldo van baten en lasten

33.588

32.471

34.857

Stortingen in reserves

-1.553

-2.978

-2.696

Onttrekkingen aan reserves

4.111

13.028

5.085

Mutaties reserves

2.558

10.050

2.389

36.146

42.520

37.246

Economische zaken Mobiliteit

Baten

Resultaat

2024

Investeringen programma Begroting

Rekening

Saldo

t/m 2024

2024

Nieuw regionaal bedrijventerrein De Peel

300.000

200.000

100.000

Nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan

50.000

16.960

33.040

Herinrichten Voorste Heusden

593.700

515.145

78.555

Aansluiting Burg. Wijnenstraat-Langstraat en Koningsplein-Wilhelminastraat

117.424

Fietsverbinding BZOB

50.000

Mobiliteitsmaatregelen schaalsprong Brainport

852.852

13.375

839.477

Kredieten 4.1 Sterke lokale economie en mobiliteit

Totaal

1.963.976

117.424

745.480 1.218.495

Begroting

Rekening

Saldo

t/m 2024

2024

Opstellen centrumvisie Asten

71.175

74.846

-3.671

Toeristisch-recreatieve ontwikkelingen

150.000

27.872

122.128

221.175

102.718

118.457

Kredieten 4.2 Bruisende en aantrekkelijke kernen

Totaal

Paragrafen

1. Lokale heffingen De lokale heffingen en belastingen De paragraaf lokale heffingen geeft inzicht in de door de gemeente Asten geheven heffingen (belastingen en retributies). De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke inkomsten. Het (tarieven)beleid voor de lokale heffingen is vastgelegd in de diverse verordeningen die jaarlijkse geactualiseerd worden. Meer algemene informatie over alle lokale heffingen is terug te vinden via de site van de gemeente Gemeentelijke belastingen en WOZ - Gemeente Asten De gemeentelijke heffingen zijn te onderscheiden in drie typen: 1. Algemene belastingen De opbrengsten uit algemene belastingen komen ten gunste aan de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente. Dit betekent dat de opbrengsten ingezet worden voor alle gemeentelijke taken en voorzieningen. De algemene belastingen in Asten zijn de onroerendezaakbelasting, toeristenbelasting en reclamebelasting. 2. Bestemmingsbelastingen Bestemmingsbelastingen zijn belastingen waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor specifieke taken of voorzieningen met een algemeen belang. Voor deze belastingen geldt dat de gemeente niet meer mag heffen dan de kosten die zij voor deze voorziening maakt (maximaal kostendekkend). De bestemmingsbelastingen in Asten zijn de rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting.

Het uitgangspunt in Asten is dat de hondenbelasting slechts wordt ingezet voor kosten die samenhangen met het verminderen van overlast (budgettair neutraal). Deze belasting kan dus worden beschouwd als een bestemmingsbelasting. 3. Retributies (rechten en leges) Retributies worden geheven van inwoners aan wie de gemeente een specifieke dienst verleent. De belangrijkste retributies zijn de leges; vergoedingen voor een bij de gemeente aangevraagde dienst zoals het aanvragen van een paspoort of vergunning. Ook deze retributies mogen net als bestemmingsbelastingen niet meer dan kostendekkend zijn. De heffing van de algemene belastingen en bestemmingsbelastingen wordt uitgevoerd door de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). De gemeentelijke belastingen die door de BSOB worden opgelegd zijn de onroerendezaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing, toeristenbelasting, hondenbelasting en de reclamebelasting. Kwijtscheldingsbeleid Ter bestrijding van armoede voert de gemeente Asten een actief kwijtscheldingsbeleid. Wanneer een inwoner op grond van een laag inkomen de gemeentelijke belastingen moeilijk kan betalen, kan een verzoek om kwijtschelding ingediend worden. Voorbeelden van inwoner die voor kwijtschelding in aanmerking komen, zijn huishoudens die uitsluitend zijn aangewezen op een bijstandsuitkering of AOW-uitkering en zonder enig vermogen.

Kwijtschelding kan worden aangevraagd voor onroerendezaakbelasting, rioolheffing en de afvalstoffenheffing voor een maximaal aantal ledigingen. Meer informatie over de procedure en regels rondom kwijtschelding is te vinden via de website van de gemeente Kwijtschelding gemeentelijke belastingen - Gemeente Asten

Opbrengsten lokale belastingen en heffingen Tarieven 2024 Tarieven*

Werkelijk 2023

Begroot 2024

Werkelijk 2024

- Eigenaar woning

0,1020%

0,1086%

0,1051%

- Eigenaar niet-woning

0,2767%

0,2878%

0,2810%

- Gebruiker niet-woning

0,2306%

0,2398%

0,2395%

- Gemiddelde waarde woning

€ 381.802

€ 382.358

€ 397.531

- Eigenaar

€ 294,50

€ 324,35

- Kwart tarief

€

- Gebruiker (per volle 500 m3 afgevoerd afvalwater >500 m3 en <15.000 m3) - Gebruiker (per volle 500 m3 afgevoerd afvalwater >15.000 m3)

€ 187,65

€ 195,16

€ 206,67

€ 94,30

€ 98,07

€ 103,86

- Vastrecht

€ 83,23

€ 68,42

- Lediging 140 liter container rest

€ 12,00

€ 12,48

- Lediging 140 liter container GFT

€ 4,00

€ 4,16

- Lediging 40 liter container rest

€ 6,50

€ 6,76

- Lediging 25 liter container GFT

€ 2,00

€ 2,08

- Paspoort vanaf 18 jaar

€ 77,85

€ 80,96

€ 83,85

- Identiteitskaart vanaf 18 jaar

€ 70,35

€ 73,16

€ 75,80

Onroerendezaakbelasting - OZB (in procenten van de WOZ-waarde)

Rioolheffing (per aangesloten perceel)

73,65

81,10

Afvalstoffenheffing (Diftar)

Leges (diverse tarieven)

- Rijbewijs

€ 48,15

€ 46,44

€ 51,10

€ 6.875,00

€ 7.150,00

€ 5.158,00

- Hotel

€ 2,25

€ 2,34

- Bed & Breakfast en daaraan gelijk gestelde

€ 2,25

€ 2,34

€ 1,75

€ 1,82

€ 65,04

€ 70,92

- Omgevingsvergunning van € 250.000,= bouwkosten Toeristenbelasting (per persoon, per overnachting)

accommodaties - Overige accommodaties * inclusief amendement bij begrotingsbehandeling Hondenbelasting - Voor de 1e hond - Voor de 2 hond

€ 83,64

€ 90,72

- Voor de 3e en volgende hond

€ 110,88

€ 120,00

- “Kenneltarief”

€ 151,80

€ 165,60

- Vast bedrag per vestiging

€ 255,00

€ 265,00

- Bij WOZ-waarde > € 139.000,-, vermeerderd met

€

Reclamebelasting

0,85

1,25

het tarief per € 1.000 waarde tot een maximum van € 510,-

Opbrengsten Lokale heffingen en belastingen

werkelijk 2023

OZB

begroting 2024 na wijziging

Werkelijk 2024

-5.046.473

-5.340.886

-5.389.997

Leges burgerzaken

-228.656

-222.104

-385.076

Toeristenbelasting

1.023.242

-305.455

-253.422

Hondenbelasting

-90.304

-96.379

-99.213

Reclamebelasting

-30.647

-34.983

-32.184

Leges omgevingsvergunningen

-836.629

-965.970

-986.885

Afvalstoffenheffing

-1.134.990

-1.099.488

-1.065.758

Rioolheffing

-2.448.624

-2.693.500

-2.745.688

Totaal

-8.793.081

-10.758.765

-10.958.223

Kostendekking Voor de bestemmingsbelastingen (rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting) en de retributies (rechten en leges) geldt dat deze niet meer dan kostendekkend mogen zijn. Voor bepaalde leges stelt het Rijk een maximumtarief vast. Hieronder wordt van de diverse lokale heffingen de werkelijke kostendekkendheid van de tarieven 2024 inzichtelijk gemaakt.

Kostendekking bestemmingsbelastingen Lasten taakvelden

BTW

Totale netto lasten

Baten heffing

231.820

291.176

2.778.134

2.745.688

99%

62.108

162.118

1.050.365

1.065.758

101%

32.988

2.229

79.118

90.304

114%

Baten Overhead taakvelden

Rioolheffing 2.262.375 7.237 Afvalstoffenheffing 1.060.824 234.685 Hondenbelasting 43.901 0

Kostendekking

Kostendekking retributies (leges) Lasten taakvelden

Baten Overhead taakvelden

BTW

Totale netto lasten

Baten Leges

Kostendekking

Titel 1 Algemene dienstverlening / burgerzaken 272.241 0 118.489 2.968 393.698 -462.373 117,4% Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning 607.463 0 437.463 32.013 1.076.939 -986.885 91,6% Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 125.813 0 104.227 0 230.040 -26.760 11,6% 1.005.517 0 660.179 34.981 1.700.677 -1.476.018 86,8% Bij riolering wordt het verschil tussen de lasten en de baten gestort in een voorziening.

Lokale lastendruk In dit onderdeel wordt de lokale lastendruk per woonruimte berekend (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing). Werkelijk 2023

Begroting 2024

Werkelijk 2024

84,00 83,23

87,36 68,42

167,23

155,78

€ 381.802 389,44 294,50

€ 382.358 415,18 324,35

€ 397.531 417,81 324,35

Totaal eigenaar

683,94

739,53

742,16

Totaal lastendruk

851,17

895,31

897,94

Lokale lastendruk Gebruiker Afvalstoffenheffing (variabel) 1. Afvalstoffenheffing (vast) Totaal gebruiker Eigenaar Gemiddelde waarde woning Onroerendezaakbelasting (OZB) 2. Rioolheffing

Bij de berekening van het variabele deel van de afvalstoffenheffing voor werkelijk 2024 wordt uitgegaan van een gemiddeld aantal ledigingen van 5 containers restafval à 140 liter en 6 containers GFT-afval à 140 liter per huishouden. Het tarief onroerendezaakbelasting (OZB) is gebaseerd op de gemiddelde waarde van een woning.

2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Inleiding Informatie over het weerstandsvermogen is van belang om te weten of en in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen. Deze tegenvallers kunnen incidenteel en structureel van aard zijn, maar hebben altijd invloed op de financiële positie van de gemeente. Hoe hoog het weerstandsvermogen zou moeten zijn is niet exact aan te geven. De omvang is afhankelijk van de (financiële) risico’s die de gemeente loopt en de kans dat de risico’s daadwerkelijk effectief worden. De definitie van een risico = kans x effect. Een risico is de kans op een gebeurtenis met een negatief financieel gevolg voor de gemeente, waarvoor geen dekking aanwezig is. Risicomanagement Risico's zijn onlosmakelijk verbonden met menselijk handelen. Elke organisatie zal risico's moeten nemen om zijn doelen te realiseren. Inzicht in het beheersen van risico's begint bij het risicobewustzijn van medewerkers in de primaire processen. Met een structurele aanpak van risicomanagement krijg je als organisatie grip op het beheersen van risico's. Beleidsnota Nota risicomanagement Gemeente Asten. Weerstandsvermogen Om een uitspraak te kunnen doen over de mate waarin de gemeente Asten financiële tegenvallers kan opvangen is inzicht nodig in: 1.

De risico’s: een risico is de kans op een gebeurtenis met een negatief financieel gevolg voor de gemeente, waarvoor geen dekking aanwezig is. 2. De buffer: hoe groot is onze “spaarpot” om deze risico’s op te kunnen vangen?

Ratio weerstandsvermogen:

3,64

Deze ratio hoort bij de normering uitstekend en betekent dat er ruim voldoende middelen zijn om de gekwantificeerde risico’s af te dekken wanneer zij zich voordoen. In het vervolg van deze paragraaf zijn deze 3 elementen berekend. Onderdeel 1: berekening benodigde weerstandscapaciteit (risico's) De risico's zijn geïnventariseerd en waar nodig geactualiseerd. Voor elk risico is een inschatting gemaakt inzake de kans van het optreden van het risico en de financiële impact indien het risico zich voor doet. Elk risico is vertaald in geld, dus bijvoorbeeld ook een risico op imago schade. Het indelen in kansklasse en financieel gevolg klasse leidt tot de risicoscore. Risicoscore = inschaling kans x inschaling financieel gevolg. Hoe hoger de risicoscore, hoe hoger de prioriteit voor beheersing van het risico. 51

We onderscheiden zoals in onderstaande risicomatrix zichtbaar, drie categorieën:  Categorie rood: risicoscore is 10 punten of meer.  Categorie oranje: risicoscore is 4 t/m 10 punten.  Categorie groen: risicoscore is 1 t/m 3 punten. We onderkennen risico's in relatie tot het realiseren van ambities. De risico's van de categorie rood en oranje noemen we financieel materieel en tellen mee in de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. De categorie rood risico's wordt extra gemonitord. De risicomatrix ziet er als volgt uit:

K A N S

Klasse

< € 50.000

score 1 Zeer groot Vaker dan 1x/jaar score 5 90% Groot 1x per 1-2 jaar

IMPACT Tussen Tussen € 50.001 € 200.001 en en € 200.000 € 400.000 score 2 2,3,6

score 3 1

10,11,13

Tussen € 400.001 en € 1.000.000

Meer dan € 1.000.000

score 4

score 5

score 4 70% Gemiddeld 1x per 2-5 jaar

4,8

score 3 50% Klein 1x per 5-10 jaar

score 2 30% Zeer klein Minder dan 1x per 10 jaar score 1 <10%

9,15

Wanneer het financieel gevolg van een risico structureel is, heeft dit ook financiële gevolgen voor verdere jaren. Wanneer een structureel risico zich voordoet zal in de toekomst structurele dekking binnen de begroting moeten worden gezocht. In de volgende twee tabellen zijn de risico's van de categorieën rood en oranje nader gespecificeerd. Het nummer uit de bovenstaande grafiek komt overeen met het nummer uit de onderstaande tabellen.

Risicoscore Rood Nr. Risicogebeurtenis Kans Impact Geld 1 Afhankelijkheid ICT systemen 90% € 300.000 € 270.000 Beschikbaarheid ICT middelen: storing of uitval van de infrastructuur, stroomstoring, cybercriminaliteit. Beschikbaarheid van essentiële programmatuur i.c.m. verplichtingen in ketens om juist en tijdig informatie te verstrekken. Uitval en/of storingen vormen een bedreiging voor de bedrijfsvoering en daarmee de dienstverlening. 2 Juridische procedures / 90% € 125.000 € 112.500 schadeclaims Tijdens procedures kan blijken dat we niet de juiste procedures hebben gevolgd of een onjuiste beslissing hebben genomen jegens inwoners van Asten of bedrijven. Hiermee staat de onrechtmatigheid in de meeste gevallen vast. Ook kan er vertragingsschade zijn of schade bij niet tijdig beslissen (ingebrekestelling). 3 Beheer openbare ruimte 90% € 125.000 € 112.500 Door klimaatsverandering zien we het risico op schade in de openbare ruimte door extreem weer zoals windhozen, droogte en hagelbuien toenemen. In de laatste jaren zien we de kosten om de openbare ruimte na extreem weer opnieuw veilig te krijgen/op niveau te krijgen oplopen. 4 Privaatrechtelijke heffingen en 50% € 1.250.000 € 625.000 leges Opgelegde kosten planologische procedures, leges (bijv. voor een aanvraag omgevingsvergunning) en privaatrechtelijke heffingen (bijv.

rioolheffing, OZB, toeristenbelasting, afvalstoffenheffing) die leiden tot juridische procedures. Risico op verplichting geheel of gedeeltelijk terugbetalen leges en proceskostenvergoeding. 5 Zorgkosten 70% € 750.000 € 525.000 Door maatschappelijke ontwikkelingen (vergrijzing, toenemende problematiek) blijven de kosten in de toekomst stijgen. Het risico zit met name bij de inzet van dure voorzieningen. Deze is vooraf lastig in te schatten. We hebben als gemeente zorgplicht in her kader van Wmo, Jeugd en BMS. Dit zijn open einde regelingen waarbij we verplicht zijn om ondersteuning in te zetten. Dit betekent een risico voor de begrote budgetten. 6 Omgevingswet 90% € 125.000 € 112.500 De Omgevingswet is inmiddels geïmplementeerd. De overgangsfase loopt van 2024 tot en met 2031. Voor de werkzaamheden t.b.v. de implementatie en de overgangsfase zijn incidentele middelen voorzien. Tijdens (en op onderdelen pas na afloop van) de overgangsfase gaat blijken of er ook sprake zal zijn van hogere structurele bedrijfsvoeringskosten. En welke impact mogelijke ingebrekestellingen kunnen hebben. 7 Voorziening wethouderspensioenen 50% € 1.000.000 € 500.000 In de komende jaren wordt besloten of de wethouderspensioenen (APPA) worden overgedragen aan het ABP. Formele besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden.

In de huidige berekening van de voorziening wordt uitgegaan van de methodiek van BZK, wanneer de waardeoverdracht plaatsvindt volgens de uitgangspunten van het ABP kan het zijn dat extra storting nodig is. 8 Onzekerheid algemene uitkering 50% € 2.000.000 € 1.000.000 rijksoverheid De herijking van het gemeentefonds is afgerond. Dit pakt voordelig uit voor de gemeente Asten. Evaluatie vindt plaats gedurende 2025. De algemene uitkering neemt in 2026 fors af als gevolg van het zogenoemde "ravijnjaar". De VNG is hierover nog in onderhandeling met het Rijk. Totaal € 3.257.500 53

Risicoscore Oranje Nr. Risicogebeurtenis Kans Impact Geld 9 Beheer openbare ruimte - groen 10% € 700.000 € 70.000 Het risico op ziektes bij bomen en planten neemt toe. In het verleden is veel eentonig plantmateriaal gezet. Daarbij neemt de impact en verspreiding van ziektes en exoten door onder andere klimaatverandering en het uit balans raken van het ecosysteem (onder andere insectenafname) toe. 10 Opslag strooizout 70% € 125.000 € 87.500 Opslag strooizout locatie Venbergweg: De vloer onder de halfopen opslaglocatie voldoet mogelijk niet aan de gestelde eisen ten behoeve van de opslag van strooizout voor gladheidsbestrijding. Dit wordt onderzocht en kan leiden tot een investering om aanpassingen aan de opslag door te voeren. In de begroting van 2025 is revitalisering van de Venbergweg, waaronder de zoutloods, opgenomen. Bij het volgende strooiseizoen, vanaf november 2025, zal dit naar alle waarschijnlijkheid geen risico meer vormen. 11 Arbeidsmarktontwikkeling 70% € 125.000 € 87.500 De arbeidsmarkt staat al een langere periode onder druk. In de volle breedte ervaren we dat het meer inspanning en geld kost om gekwalificeerd personeel aan te trekken of in te huren. Naast de kosten voor het aantrekken van personeel is er een risico op onze taken en werkzaamheden.

12 Stikstof 50% € 125.000 € 62.500 De stikstofwetgeving zal druk op onze capaciteit leggen: de toekomst van het buitengebied zal nog meer aandacht gaan krijgen. Wat de kosten en/of vergoeding daarvan zijn is nog niet in te schatten. We pakken veel van deze zaken in de regio (in Peel- of MRE-verband) op. 13 Imagoschade 70% € 125.000 € 62.500 Gemeente verstrekt verkeerde informatie, misbruik gegevens naar aanleiding van cybercriminaliteit. Privacyregels worden geschonden en er wordt een bestuurlijke boete opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Gemeente is verantwoordelijk voor actueel houden (basis)registraties zoals risicokaart, BRK-PB (beperkingenregister) etc. Gegevens kunnen kwijt raken of onbedoeld wijzigen. Middels audits van externe partijen en interne controles werken we continu aan de kwaliteit van gegevens. 14 Gemeentelijke borgstellingen 1% € 53.259.000 € 532.590 De gemeente heeft een achtervangfunctie indien een corporatie in financiële problemen komt. Voor nu het percentage op 1% gezet. Er is een Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) dat borg staat voor de rente- en aflossingsverplichtingen van woningcorporaties. In de nabije toekomst zal het percentage specifieker worden onderbouwd.

Verzekeringsrisico’s en 10% € 700.000 € 70.000 aansprakelijkheid Risico op mogelijke schade aan inventaris, brandschade aan naburige panden of aansprakelijkheden die niet onder de dekking van een verzekering valt. 16 Realisatie (grote) projecten 30% € 1.000.000 € 300.000 (Grote) projecten zoals bijvoorbeeld herstructurering wegen, strategisch huisvestingsplan onderwijs, binnensportaccommodatie: investeringsbedrag gemeente is niet toereikend en / of betrokken partijen bereiken geen overeenstemming over uitwerking / onderlinge samenwerking planontwikkeling. Civieltechnisch: bodemverontreiniging, verleggen kabels en leidingen, nadeelcompensatieregeling (overlast tijdens de uitvoering), scheuren in bebouwing a.g.v. verzakking (bronbemaling) waarbij de kosten hoger zijn dan de geraamde post hiervoor in het project. Riolering: bij sommige projecten wordt een (groot) deel van de kosten ten laste van de reserve riolering gebracht. Wanneer bij inspectie blijkt dat de riolering nog voldoende is, maar de weg toch vervangen moeten worden, stijgen de structurele 54

(afschrijving)lasten in de begroting omdat minder kosten ten laste van de reserve kunnen worden gebracht. Recent is aan het licht gekomen dat in een bepaalde periode asbesthoudende kit is gebruikt bij het verbinden van rioolbuizen. Er is nog onduidelijkheid hoe hiermee om te gaan. Bij rioolvervangingsprojecten kan dit kostenverhogend werken. Explosieven: we beschikken over een risicokaart waaruit blijkt dat grote delen van de gemeente verdacht zijn. We moeten hier nog beleid op ontwikkelen. Bij projecten en werken in de grond kan dit kostenverhogend werken. Daarnaast gaat de stikstofproblematiek een risico vormen. Op dit moment is nog niet bekend wat hier de impact van zal zijn. Grondexploitaties: stijgende kosten zijn een risico. In de reserve grondbedrijf is budget gereserveerd voor afdekking van deze risico's. Beheersmaatregel: brede inzet in projectgroepen en monitoring tijdens project. 17 Garantstelling regionaal 50% € 300.000 € 150.000 bedrijventerrein In het kader van de ontwikkeling van een nieuw regionaal bedrijventerrein staat gemeente Asten garant voor een bepaald bedrag. Aangezien de ontwikkeling complex is en mogelijk extra kosten met zich mee brengt, kan dit een risico vormen. Totaal € 1.422.590

Benodigde weerstandscapaciteit De benodigde weerstandscapaciteit op basis van de reguliere risico's is als volgt: Totaal bedrag reguliere risico's - rood Totaal bedrag reguliere risico's - oranje Totaal bedrag risico's

€ 3.257.500 € 1.422.590 € 4.680.090

De reguliere risico's worden vermenigvuldigd met een zekerheidspercentage van 90%, omdat niet alle risico's zich tegelijk voor doen. De bandbreedte voor de totaal benodigde weerstandscapaciteit is uiteindelijk als volgt: De reguliere risico's worden vermenigvuldigd met een zekerheidspercentage van 90%, omdat niet alle risico's zich tegelijk voor doen. De bandbreedte voor de totaal benodigde weerstandscapaciteit is uiteindelijk als volgt: Benodigde weerstandscapaciteit = € 4.212.081

Onderdeel 2: berekening beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt, of kan beschikken, om niet begrote kosten te dekken. Deze bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Algemene reserve 2. Bestemmingsreserves (vrij aanwendbaar) 3. Post onvoorzien 4. Stille reserves 5. Onbenutte belastingcapaciteit. Overzicht beschikbare weerstandscapaciteit In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de geprognosticeerde beschikbare weerstandscapaciteit per 31-12-2024.

Beschikbare weerstandscapaciteit per 31-12-2024 1. Algemene reserve 2. Bestemmingsreserves (vrij aanwendbaar) 3. Stille reserves 4. Onbenutte belastingcapaciteit Totaal beschikbaar

Incidenteel

Structureel

12.151.312 449.840 1.921.961 14.523.113

820.396 820.396

De beschikbare weerstandscapaciteit op basis van de optelsom van de incidentele en structurele buffer is als volgt: Totaal beschikbare weerstandscapaciteit = € 15.343.509 Ad 1. Algemene reserve De algemene reserve is vrij aanwendbaar voor nieuw beleid (of het opvangen van tegenvallers in het jaarrekeningresultaat). Daarnaast kan deze reserve worden ingezet ter afdekking van (niet begrote) financiële tegenvallers. De stand van de Algemene reserve ontwikkelt zich als volgt: Algemene reserve Stand Algemene Reserve 31-12-2024

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Asten&id=df141d4a-6165-4955-b1b3-49e57947c987