Bijlage 1 - Turap 2 2021

 Behoefte en aanbod worden in kaart gebracht door Goed Geschud.  Activiteiten voor het primair onderwijs zijn volop gestart. Volwassen Malburgers hebben, krijgen en pakken zoveel als mogelijk hun kans om mee te doen Malburgers met een migratieachtergrond worden aangemoedigd en zo nodig ondersteund om hun kansen op meedoen te verbeteren. Inspanningen 2021 De samenwerking is zeker geïntensiveerd. Corona heeft niet meegeholpen om die samenwerking met alle betrokkenen te intensiveren.

24

Meer Malburgers met een migratieachtergrond hebben, krijgen en pakken zoveel als mogelijk hun kans om mee te doen Malburgers met een migratieachtergrond worden aangemoedigd en zo nodig ondersteund om hun kansen op meedoen te verbeteren. Inspanningen 2021 Samen met de collega's van Strategie, Beleid en Regie is besloten om de behoefte en het aanbod (stedelijk en in de wijk) te inventariseren. Dit om in te spelen op het veranderende landschap (zoals wet inburgering). Gezondheid Meer Malburgers zijn gezond en maken minder gebruik van specialistische zorg Malburgers zijn zich meer bewust van hun gezondheid en zijn meer zelfredzaam in het verbeteren van hun eigen gezondheid. Inspanningen 2021 Openbare ruimte bij het Olympusgebied is op diverse manieren onder de aandacht gebracht en bewoners maken dankbaar gebruik van de geboden buitensport mogelijkheden. Ditzelfde geldt voor de beweegtuin en de wandelroutes. Partijen die zich in Malburgen met sport en jeugd bezighouden hebben gezamenlijk een zomerprogramma samengesteld en gecommuniceerd. Veiligheid Meer Malburgers voelen zich veilig in hun buurt, in hun straat en in hun woning Malburgers denken en werken mee aan het verbeteren van hun leefomgeving; bijvoorbeeld het melden van misstanden en ondermijning maar ook het tegengaan van de verloedering van de leefomgeving.

Inspanningen 2021 Overleg tussen partijen is structureel en geborgd. Meer Malburgers voelen zich beschermd tegen het gevaar van (kwalijk) menselijk handelen in hun leefomgeving In Malburgen is aandacht voor een veilige thuissituatie, school en ontmoetingsplekken. Inspanningen 2021 Bij incidenten waarbij bewoners overlast hebben ervaren zijn en worden actieplannen gemaakt en bewoners betrokken. Meer Malburgers voelen zich veilig in de openbare ruimte In Malburgen zijn specifieke plekken bekend en aangewezen waar de fysieke veiligheid verbeterd kan worden. Inspanningen 2021 De straatcoaches zijn inmiddels aan het werk. Op winkelcentrum de Drieslag is een projectgroep aan de slag. Op 1 oktober zal de wijkpost gereed zijn voor gebruik (wijkagenten, handhaving, straatcoaches Schoon, heel en veilige Drieslag).

25

W6 Schuytgraaf/ Elderveld Voortgang doelen en inspanningen Thema's

Doelen

Inspanningen

Meedoen Vergroten van samenwerking De bewonersondersteuner is in januari gestart en bouwt aan een netwerk van actieve bewoners. Tevens heeft hij de behoeften aan ontmoeting onderzocht en werkt samen met bewoners die dat willen aan het ontplooien van activiteiten hiervoor. Inspanningen 2021 De bewonersondersteuner heeft een onderzoek gedaan naar behoeften op ontmoeten in de wijk en is in gesprek met bewoners die hier aan hebben meegedaan over een mogelijk nieuwe vorm van bewonersoverleg in de wijk. Vergroten van ontmoetingsmogelijkheden Er vinden behoefteonderzoeken plaats rondom het thema ontmoeten; waar is nu echt behoefte aan en hoe is dat te realiseren? Daarnaast wordt bekeken welke ruimte er nog (te creëren) is in de MFC's en op andere locaties in de wijk, zoals bijvoorbeeld het sportpark en de Buitenplaats. Inspanningen 2021 Het ontwerp van de kapschuur is gereed en er is budget. Door sterke prijsstijgingen van materiaal loopt de realisatie vertraging op. De publiek toegankelijke ruimten binnen de Omnibus kunnen gebruikt worden om elkaar te ontmoeten, bijvoorbeeld voor ouders als hun kinderen sporten. Andere mogelijkheden zijn er binnen de Omnibus niet, door de grote ruimtevraag van het basisonderwijs. Meer ontmoetingsplekken voor jongeren Jongerenwerk vindt plaats op straat en in de kantine van EKCA.

Jongeren geven aan meer behoefte te hebben aan een JOP dan aan een apart jongerencentrum. Inspanningen 2021 Er is een JOP bij de waterzuivering in Elderveld. Jongeren hebben aangegeven graag een dichte container te willen, er wordt gekeken of deze op een extra locatie gerealiseerd wordt of dat de bestaande JOP bij de waterzuivering vervangen wordt. Meer aandacht voor wensen en behoeften van ouderen op het gebied van wonen/zorg/welzijn Er zijn enquêtes afgenomen onder professionals en gesprekken gevoerd met professionals over wat zij zien op het gebied van wonen, zorg, welzijn en openbare ruimte voor ouderen. Zodra de coronamaatregelen het toelaten is de vervolgstap het in gesprek gaan met oudere bewoners zelf. Inspanningen 2021 Professionals zijn bevraagd voor het plan 'oud worden in Elderveld'. De komende stap is het bevragen van oudere bewoners zelf. De Wijkmakers zijn gestart met het opstarten van eenzaamheidscoalities. De eerste bijeenkomsten zijn geweest. Dit project eindigt in 2021 en wordt deels gefinancierd met externe subsidies. Meer bewoners hebben de mogelijkheid om te participeren Met het gebiedsteam Werk & Inkomen en het Sociaal wijkteam worden cijfers over de wijk besproken en wordt gekeken waar maatwerk naast de stedelijke aanpak nog nodig is. Zodra de coronamaatregelen het toestaan worden er weer gezamenlijke spreekuren opgestart.

Inspanningen 2021 Uit de cijfers blijkt niet dat er veel bewoners met een uitkering zijn in de Schipholflat. Samen met het gebiedsteam Werk & Inkomen en het Sociaal wijkteam worden cijfers nader bekeken om te bepalen of en zo ja op welke vlakken er wel problematiek is die aangepakt moet worden. In coronatijd zijn er geen gezamenlijke inloopspreekuren geweest van professionals in de wijk. Deze worden in september weer opgestart als de maatregelen het toelaten.

26

Kansengelijkheid Meer kinderen maken gebruik van het voorzieningenaanbod In Elderveld zijn afspraken gemaakt met de scholen, Rozet, Sportbedrijf Arnhem en Rijnstad over een programma onder school, na school en in de vrije tijd. Leerkrachten stimuleren ouders om bepaalde kinderen aan naschoolse activiteiten deel te laten nemen. Op het gebied van social media wordt na de zomer een pilot gestart voor meiden van groep 7 en 8. In Schuytgraaf is het netwerk jeugd gestart, voor professionals en vrijwilligers die met en voor jeugd werken. Samen wordt gewerkt aan een masterplan jeugd om voor de korte en lange termijn het opvoeden en opgroeien in de wijk te ondersteunen. Inspanningen 2021 Er vinden workshops plaats rondom (het gebruik van) social media, de Vitesse Hattrick en run for fun worden uitgevoerd. KIES-trainingen worden aangeboden aan kinderen. Met Rozet en scholen vindt overleg plaats over aanbod op cultuurgebied, op een aantal scholen zijn programma's gestart of worden deze doorontwikkeld. De speelmorgen is gestart en er wordt extra geïnvesteerd in materialen en cursussen voor de vrijwilligers. Openbare Ruimte Meer bewegingsmogelijkheden in de openbare ruimte In een enquête over ontmoeten onder bewoners is de wens naar voren gekomen voor meer beweegmogelijkheden in de openbare ruimte.

Een vervolgenquête gaat over de invulling van een sporten spelveld in de buurt van MFC de Omnibus. Ook wordt met projectteam Schuytgraaf gekeken hoe bij de ontwikkeling van de laatste velden invulling gegeven kan worden aan de uitgesproken behoeften. Inspanningen 2021 Er is een enquête uitgezet om te peilen welke voorzieningen bewoners op een sport- en speelveld willen en er is een brief verstuurd naar omwonenden over het vervolgproces. Tot 1 september kunnen bewoners reageren, daarna wordt gestart met het ontwerpproces en planning is om het veld in de eerste helft van 2022 gerealiseerd te hebben. Er is binnen de gemeente opdracht verstrekt om een dergelijk overzicht te krijgen, deze komt na de zomer beschikbaar. Veiligere openbare ruimte In het wijkveiligheidsoverleg bespreken professionals en gemeente samen wat er aan signalen is en hoe deze opgepakt kunnen worden. Het aantal meldingen over overlast neemt af. Inspanningen 2021 Acties rondom het ruimen van zwerffietsen en zwerfvuil zijn ingezet. Op verzoek van bewoners of partners kunnen deze herhaald worden. Er is een wijkveiligheidsoverleg voor het gebied, dat eens in de 6 weken plaatsvindt. Afdeling veiligheid, team Leefomgeving, handhavende instanties (boa's en politie) en jongerenwerk bespreken actuele ontwikkelingen met elkaar en stemmen af over acties.

Tevens wordt gekeken hoe onderwerpen voor de langere termijn aangepakt kunnen worden. Doel meer aandacht voor behoud van groen, inrichting van de openbare ruimte en veiligheid In grote projecten als gasloos ElderveldNoord en het ontwikkelperspectief Elderveld is veel aandacht voor kansen om groen te behouden en leefbaarheid en veiligheid te bevorderen. Er zijn veel bewonersinitiatieven rondom groen; bijvoorbeeld het aanleggen en onderhouden van buurttuinen. Deze worden waar nodig ondersteund. Inspanningen 2021  Het proces rondom de groenvisie is gestart, maar loopt door de coronamaatregelen vertraging op. Het starten van zelfinitiatieven door bewoners vraagt aandacht en begeleiding.  De Briellehof is vergroend.  Voor bewonersinitiatief Stoeterij is een plan gemaakt en vindt nu overleg plaats met de gemeente over onder andere haalbaarheid en benodigde financiële middelen.  Er is een wijkveiligheidsoverleg voor het gebied, dat eens in de 6 weken plaatsvindt. Afdeling veiligheid, team Leefomgeving, handhavende instanties (boa's en politie) en jongerenwerk nemen deel aan dit overleg en wisselen actuele signalen uit. Tevens wordt gekeken hoe onderwerpen op langere termijn aangepakt kunnen worden.

27

Begroting

Prognose

Afwijking

Afwijking

Stand Juli

Turap 2

Turap 2

Turap 1

(aanvulling op TR 1)

2021 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

25.333

25.140

-193

0

Baten

2.591

2.591

0

0

-22.742

-22.549

193

0

Toevoegingen aan reserves

292

292

0

0

Onttrekkingen aan reserves

770

770

0

0

Saldo toevoegingen en onttrekkingen

478

478

0

0

-22.264

-22.071

193

0

Saldo lasten en baten

Prognose resultaat

Onderwerp

V/N

Totale

Toelichting

C

I/S AR/

afwijking

B

BR

(x €1.000) Lasten

-193

V

Teams leefomgeving (TLO's)

-193

V

Turap 2

-193

V

Thema: Gezondheid Sport

-193

V

Turap 1

0

Baten

0

Turap 2

0

Turap 1

0

Toevoegingen aan reserves

0

Turap 2

0

Turap 1

0

Onttrekkingen aan reserves

0

Turap 2

0

Turap 1

0

Sportaccommodatie Marasingel 251

N

I

AR

Sportaccommodatie Marasingel 251 Volgens de planning van het meerjarenonderhoudsplan is renovatie van de gevel en het wandeldek uitgevoerd, evenals verduurzaming van de buitenverlichting. Door technisch een andere constructie uit te voeren, met gelijke kwaliteit, is een besparing gerealiseerd ten opzichte van geraamde bedrag. Ook is de aanbesteding meegevallen. Totaal voordeel circa 50% wat uitkomt op een voordeel van € 193.000 ten gunste van de exploitatie.

28

J

W7 De Laar/ Elden Voortgang doelen en inspanningen Thema's

Doelen

Inspanningen

Meedoen Sterkere onderlinge contacten in de buurt (sociale cohesie) In De Laar zijn straten waar mensen elkaar nauwelijks kennen. We streven er naar dat de leefbaarheid en onderlinge betrokkenheid wordt vergroot in De Laar. Inspanningen 2021  Voor de binnenruimte van sporthal De Laar is een ontwikkelroute uitgezet en is begonnen met de uitvoering. Voor de buitenruimte is het plan in voorbereiding. De ambitie is dit voor het einde van het jaar klaar te hebben.  De plannen voor gemeenschappelijke ruimte in scholencomplex aan de Brabantweg zijn klaar. In september start het fysiek aanpassen van de ruimte. De planning is om vóór het einde van dit jaar de ruimte in gebruik te nemen.  De planvorming voor een nieuwe visie op speeltuinen is afgerond. Dit wordt voor het einde van het jaar omgezet in een visiedocument.  Vanaf begin september wordt het ondersteunen van werkgroepen en bewonersinitiatieven verder opgepakt. Meer mensen voelen zich prettig en kunnen meedoen in hun omgeving (sociaal zelfredzaam) We streven naar een goed netwerk. Veel mensen willen zich ontwikkelen en ervaringen op kunnen doen. Ook ouderen willen langer zelfstandig kunnen wonen. Inspanningen 2021 In afstemming met het Sociaal wijkteam zetten wij in op het versterken en vergroten van het aantal ontmoetingsplekken in De Laar. Daarnaast blijven wij initiatieven zoals de taalgroepen ondersteunen.

Verder werken wij toe naar een structurele inbedding van zowel het project Buurtschakels als het project Elden voor Elkaar. Sterker zelforganiserend vermogen van bewoners (financieel zelfredzaam) In De Laar-Elden is een relatief grote groep t/m 45 jaar met een uitkering. Mensen zijn vaak wel gemotiveerd om iets te kunnen betekenen of willen aan het werk. We willen dit actief opmerken en oppakken. Inspanningen 2021 Samen met het Sociale wijkteam, het gebiedsteam Werk & Inkomen en Plangroep heeft het team Leefomgeving inmiddels een gedeelde huisvesting binnen het gebied gerealiseerd. Vanuit gedeelde spreekruimtes en andere gedeelde faciliteiten in de wijk wordt de samenwerking in de praktijk verder vormgegeven. Voor de tweede helft van 2021 zullen de participatiespreekuren in de wijk verder worden ontwikkeld. Kansengelijkheid Bewoners de mogelijkheid bieden om zelfstandiger en steviger in de maatschappij te staan en indien nodig meer zelf de regie te kunnen voeren over hun leven. We willen in de wijk kansengelijkheid bevorderen en ondersteuning bieden voor wie dit nodig heeft. Deze ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats in de eigen wijk/omgeving. Inspanningen 2021 Ondanks corona is het project buurtschakels in aangepaste vorm doorgegaan. Vanwege positieve resultaten is ook de capaciteit van het project inmiddels verdubbeld.

De taalvaardigheidstrainingen hebben stil gelegen maar zijn opnieuw gestart. In de tweede helft van 2021 zullen wij samen met onze partners aan de slag gaan met onder andere het thema gezondheid. Zo veel mogelijk kinderen bereiken die extra ondersteuning kunnen gebruiken in hun ontwikkeling en hier een goed en passend programma voor aan te bieden. We continueren het programma Kansrijk opgroeien.

29

Inspanningen 2021 Voor de leeftijdsgroep 12- zijn op twee schoollocaties speciale coördinatoren aangesteld die het "Kansrijk Opgroeien" programma 12- uitvoeren. Daarnaast wordt via het project "Focuz Academy" van Rijnstad vorm gegeven aan het programma voor 12+. Openbare ruimte Meer bewoners zijn tevreden over hun leefomgeving In de Laar geven bewoners aan dat zij het gevoel hebben dat de kwaliteit van de leefomgeving achteruit gaan. Elden wil haar dorpse karakter behouden. Inspanningen 2021 We volgen de social media in de wijk actief en waar wenselijk gaan we aan de slag met de bewonersvraag of wens. Aan de hand van de Spelenvisie die wij dit jaar opstellen, gaan wij aan de slag met structurele verbeteringen. Tussentijds spelen wij in op actieve wensen van bewoners. Wij hebben periodiek overleg met het DorpsPlatform Elden en sluiten vaak aan bij de openbare vergaderingen. Voor De Laar zetten we samen met de bewonersondersteuning in op de vorming van een netwerk voor samenwerking tussen de actieve bewonersgroepen. Samen met de afdeling wijkonderhoud hebben we constant aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Duurzaamheid Meer aandacht voor het onderwerp duurzaamheid in de wijk De tuin van Elden wordt aangemerkt als een kansrijke wijk. Dat betekent dat deze wijk versneld af zou kunnen van het gas. In De Laar is de bewonersgroep 'De Laar Energie Bewust' gestart.

Inspanningen 2021 Als team Leefomgeving sluiten wij aan bij de wijkgesprekken Energie van 'Arnhem AAN'. Van daaruit verbinden en ondersteunen wij waar nodig de onderlinge initiatieven van bewoners. Wonen Meer passende woningen voor de diverse doelgroepen We hebben speciaal aandacht voor jongerenhuisvesting, levensloopbestendige woningen en huisvesting van arbeidsmigranten. Inspanningen 2021 Met de partners zijn afspraken gemaakt over het tijdig informeren van jongeren over de mogelijkheden van het vinden van eigen huisvesting. Daarnaast blijven wij samen met de partners aandacht vragen voor het vergroten van het woningaanbod voor jongeren. Bij stedelijke ontwikkelingen op het gebied van huisvesting arbeidsmigranten sluiten wij aan. Waar sprake is van nieuwe (bouw)ontwikkelingen zetten wij ons er voor in om bewoners volwaardig en aan het begin van het proces te betrekken. Veiligheid Meer bewoners voelen zich veilig en zijn betrokken in hun buurt. Op meerdere punten wordt in de wijk onveiligheid ervaren. Bewoners in De Laar/ Elden zijn op diverse fronten actief. Buurtveiligheid, zwerfvuil of AED zijn onderwerpen waar bewoners zich voor inzetten. Inspanningen 2021 Waar verkeersknelpunten zich aandienen worden deze samen met de collega's van wijkonderhoud en verkeer opgepakt. Waar mogelijk worden er in afstemming met bewoners verbeteringen aangebracht.

Wij zijn aangesloten op de whatsappgroepen voor buurtpreventie in De Laar. Er is inmiddels een innovatie en adequate aanpak voor jeugdoverlast ontwikkeld. Voor de tweede helft van 2021 zetten wij in op een meer preventieve aanpak. Voor buurtoverlast ontwikkelen wij samen met de Overlast en Zorg-coördinator een nieuwe buurtgerichte aanpak waarbij wij vervolgens gaan samenwerken met de verschillende wijkpartners. Er is inmiddels een innovatie en adequate aanpak voor jeugdoverlast ontwikkeld. Voor de tweede helft van 2021 zetten wij in op een meer preventieve aanpak.

30

W8 Rijkerswoerd, Kronenburg, Vredenburg Voortgang doelen en inspanningen Thema's

Doelen

Inspanningen

Meedoen Meer aandacht voor kwetsbare bewoners In het gebied wordt gewerkt aan de realisatie van ontmoetingsplekken. De verwachting is dat in Kronenburg dit jaar een nieuwe ontmoetingsplek geopend wordt. Rijnstad zal in samenwerking met bewoners een programma voor deze locatie en de Madser ontwikkelen. Als professionals (Werk & Inkomen, Rijnstad, Sociaal wijkteam en team Leefomgeving) hebben we de sociale gebiedsvisie vastgesteld. Inspanningen 2021 Er is ingezet op een sociaal gebiedsplan voor het gebied Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg. Minder inwoners zijn eenzaam De ontmoetingsplekken in Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg worden versterkt. Hiervoor worden buurtschakels ingericht. En programma opgesteld voor onder andere eenzame ouderen. De verbinding met Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA) op het thema eenzame ouderen is ook gelegd. Inspanningen 2021 De ansichtkaartenactie is gehouden. Daarnaast is er een actie opgezet waarbij studenten een bloem gebracht hebben naar bewoners in het gebied. Daarbij hebben zij ook een enquête uitgereikt. Zorg op maat, te beginnen met huishoudelijke hulp maakt onderdeel uit van de sociale paragraaf in de gebiedsvisie Kronenburg. En is gekoppeld aan de herijking sociale basis. De stichting Immerloopark heeft een subsidie toegekend gekregen voor de ontwikkeling van een ontmoetingsplek in het Immerloopark.

Het buurthuis in Kronenburg zal in de 2e helft van 2021 in gebruik genomen worden. In samenwerking met Rijnstad zal een programma opgesteld worden voor zowel deze locatie als de Madser. Acties ten aanzien van de Vredenburgt staat gepland voor de 2e helft van 2021. Meer mensen zijn gezond door te bewegen en te ontmoeten Er is ingezet op bewegen. De ESA (sportvereniging) heeft een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Vanuit Kansrijk Opgroeien wordt ingezet op bewegen in het naschoolse programma. Run4Fun is opgestart. De spelcontainers staan weer in de wijk. De vergunning voor de aanleg van de skatebaan/pumptrack is verstrekt. Realisatie heeft plaats gevonden in augustus 2021. Inspanningen 2021 Vanuit Kansrijk Opgroeien, de ESA en Sportbedrijf wordt gezorgd voor een gevarieerd beweegaanbod. Kronenburg en Vredenburg zijn gezonde en gewilde wijken De gebiedsvisie voor Kronenburg is door het college aan de Raad voorgelegd. In het participatietraject zijn bezwaren van de bewoners naar voren gekomen. Bewoners worden betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen, zodra de Raad deze heeft goedgekeurd. Inspanningen 2021 Met input van het team Leefomgeving heeft de kernorganisatie een gebiedsvisie opgesteld. Deze is in juni in het college besproken.

Daarnaast heeft het team Leefomgeving een sociale gebiedsvisie met het Sociale wijkteam, Werk & Inkomen en Rijnstad opgesteld en vastgesteld, met prioriteiten voor 2022. Openbare ruimte Een groene en gezonde wijk Op diverse plekken in het gebied vinden in samenwerking met bewoners vergroeningsprojecten plaats. Onder andere de Willem Dreessingel in Rijkerswoerd, de driehoek in Kronenburg en de boomspiegels in het Schepen te Boeckoppad.

31

Inspanningen 2021 De plannen voor de vervanging van de bomen worden nu gemaakt. George Marshallstraat zal in de tweede helft van 2021 aan bod komen. Op diverse plekken zijn we met partners in gesprek dat de omgeving verbeterd moet worden. Een voorbeeld hiervan is het Stedumhof in Vredenburg. De vergroening van het Croydonplein en de busbaan in Kronenburg zijn opgenomen in de gebiedsvisie Kronenburg. Meer bloemrijke plekken in de wijk Het maaibeleid van diverse bermen is aangepast waardoor bloemrijke bermen ontstaan. Bij diverse bewonersinitiatieven wordt ook gekeken naar de realisatie van een moestuin/pluktuin. Inspanningen 2021 Op diverse plekken is het maaibeleid aangepast, hierdoor ontstaan bloemrijke bermen. In een ontwikkeling aan de Heiligerleeplaats wordt de mogelijkheid voor de aanleg van een moestuin onderzocht. Aan de Mooieweg wordt een pluktuin gerealiseerd. We ondersteunen bij de verplaatsing van de Tuinmaat. Meer verantwoordelijkheid voor een veilige en aantrekkelijke leefomgeving In Vredenburg is een plan van aanpak opgesteld om verloedering van een eerste plek aan te pakken. Er is ook al een start gemaakt met de uitvoering daarvan. Daarnaast wordt gekeken naar de verloedering van het gebied rondom de Stedumhof en Loppersumhof. Inspanningen 2021 Vanwege de beperkende maatregelen als gevolg van corona heeft de schouw niet plaats kunnen vinden.

Veiligheid Vermindering sociale problematiek Overlast staat hoog op de agenda. In diverse vormen wordt hier aandacht aan besteed. Zowel met bewoners over specifieke plekken zoals bijvoorbeeld de playground en de skatebaan in Rijkerswoerd. In afstemming met professionals wordt hier aan gewerkt. Inspanningen 2021 De sociale tafel is opgestart en de sociale gebiedsvisie met prioriteiten voor 2022 is opgesteld en vastgesteld. Verminderen van onveilige verkeerssituaties Bewoners van Rijkerswoerd hebben de onveilige verkeerssituaties in kaart gebracht. Inspanningen 2021 Samen met de bewoners van Rijkerswoerd wordt er gewerkt aan een prioritering van aanpak van onveilige verkeerssituaties. Hierover vindt overleg plaats tussen bewoners en professionals in de wijk. Minder overlast door dealers op straat Er is een wijkveiligheidsoverleg opgezet, hierin nemen diverse professionals uit de wijk deel. Deze problematiek wordt daar ingebracht en de plekken die dan naar voren komen krijgen extra aandacht. Inspanningen 2021 Het wijkveiligheidsoverleg is vormgegeven. Het overleg vindt maandelijks plaats, dan wordt er gekeken op welke onderwerpen extra aandacht noodzakelijk is.

32

S00 Bestuur, dienstverlening en financiën Voortgang doelen en inspanningen Ambities

Doelen

Inspanningen

Arnhem is een dienstverlenende en herkenbare netwerkgemeente, die open staat voor maatschappelijke initiatieven in het publieke domein zowel vanuit de stad als vanuit de wijken Samen met de stad - Arnhem heeft een transparant, democratisch bestuur dat zich richt op samenwerking met inwoners en bedrijven Zie de toelichting bij onderstaande inspanningen. Rekenkamer: Uitvoeren onderzoeksprogramma In de eerste helft van 2021 zijn de onderzoeken naar Meldingen Openbare Ruimte, Corona steunmaatregelen, Grijze economie (ondermijning) en Van Wijken Weten afgerond en aan de raad aangeboden. Tevens heeft de Rekenkamer de raad (eenmalig) gefaciliteerd bij het beoordelen van de Jaarstukken 2020 aan de hand van de methode Duisenberg. We hebben zowel de kosten op ons genomen voor het aantrekken van externe onderzoekscapaciteit en de initiatiefnemers en de griffie op de achtergrond geadviseerd in het organiseren van het te doorlopen traject. Het onderzoek naar onderwijshuisvesting is door een wisseling van onderzoeksbureau nog in de onderzoeksfase en wordt naar verwachting eind 2021 aangeboden aan de raad. De onderzoeken naar daklozen en armoede bevinden zich in de opstartfase.

College: Vroegtijdig in gesprek gaan met de raad, bewoners en verschillende partijen Participatie in coronatijd De positieve ervaringen met online participatie groeien in de breedte (meer mensen/partijen maken gebruik) en in de diepte (meer mogelijkheden en tools worden gemeengoed). Online werken, al doende leren en nieuwe mogelijkheden verkennen zijn binnen Arnhem aan de orde. Tegelijkertijd constateren we, samen met onze partners, dat participatie ook kan vertragen in tijden van corona. Uitsluitend online participatie biedt mogelijkheden, maar kent zeker ook beperkingen. Projectvoorstel 'Aan de slag met burgerparticipatie' Naar aanleiding van het projectvoorstel van de raadswerkgroep burgerparticipatie zijn een aantal zaken uitgevoerd zoals de Arnhemse beslisboom, de toevoeging van een participatieparagraaf in raadsvoorstel, een evaluatieformulier om van het participatietraject te leren, de ontwikkeling van de participatietool 'meedenken.arnhem.nl' en het opstellen van een training voor medewerkers. Samen de stad maken doe je met elkaar. Bij de trainingen betrekken we inwoners en andere partners in de stad. Doorontwikkeling burgerparticipatie Intussen is er een actieprogramma opgesteld waarbij de leidraad is: 1. een divers Arnhem: meer verschillende Arnhemmers kunnen meedoen; 2. betrokkenheid: mensen voelen zich betrokken bij de stad Arnhem; 3.

samen sterker en wijzer worden: kwaliteitsimpuls in plannen, beleid en projecten. Met als doel om met participatie betere plannen te maken en zorgvuldige besluiten te nemen, met andere woorden versterken van de lokale democratie. Samen met de regio - Arnhem speelt een relevante en betekenisvolle rol in de regionale, landelijke en grensoverschrijdende netwerken In januari 2021 is de Groene Metropoolregio (GMR) Arnhem-Nijmegen van start gegaan. Het gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem-Nijmegen is per die datum opgeheven. De GMR werkt via vijf opgaven onder meer aan de bereikbaarheid van de regio, meer banen, een gezamenlijke aanpak van de woningbouwopgave, de energietransitie, aan een goede verdeling van het culturele aanbod en duurzaam toerisme. Via de verstedelijkingsstrategie 'Meer, groen, meer stad' werkt de GMR samen met de regio Foodvalley aan de ruimtelijke inpassing van woon- en werklocaties in goede balans met landschap en mobiliteit. Arnhem heeft via de verschillende bestuurlijke teams bijgedragen aan de verdere opbouw van de regionale agenda voor 2022. Financieel is de basisbijdrage van Arnhem nu geregeld via de Perspectiefnota 2022. De Perspectiefnota is inmiddels door de Raad vastgesteld. Over de benodigde financiën voor de opgaven GMR is inmiddels ook meer bekend.

De GMR heeft in april een uitgewerkte regionale agenda voor 2022 gepresenteerd met een bijpassende begroting. Het college heeft hier met instemming van de gemeenteraad een zienswijze op ingediend waarin ze vragen om nadere prioritering en fasering. De regio zal in september een definitieve agenda aanbieden. Op dit moment wordt in beeld gebracht welke kosten uit de agenda reeds in onze 33

begroting zitten en waar sprake is van nieuwe middelen die nog moeten worden gevonden. De regio werkt in bestuurlijke en ambtelijke teams aan de definitieve agenda waarop de gemeenteraden van de regiogemeenten in het najaar per opgave kunnen intekenen. Arnhem draagt in 2021 bij aan het proces versterking regio Arnhem-Nijmegen Het versterkingsproces regio Arnhem-Nijmegen heeft geresulteerd in de instelling van de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Groene Metropoolregio per 1 januari 2021 met dezelfde 18 gemeenten. Het Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem-Nijmegen is tegelijkertijd opgeheven. De nieuwe samenwerking is gestart met een ambitieuze visie en agenda rond belangrijke maatschappelijke opgaven in de regio. Het versterkingsproces en de Arnhemse inzet daar op is daarmee ten einde. De gemeente draagt dit lopende jaar bij aan een goede start en eerste jaar van de Groene Metropoolregio. Arnhem werkt in netwerken van steden in Nederland en de Euregio én in belangenorganisaties als VNG en G40 samen aan beleidsafstemming en -beïnvloeding en draagt bij aan lobbydossiers richting het Rijk en Europa Hier zijn geen bijzonderheden te melden. Alles loopt goed door.

Arnhem: dienstverlenend en herkenbaar - Arnhem blijft zich inzetten voor verbetering van de (digitale) dienstverlening aan haar inwoners en ondernemers Zie voor de toelichting onderstaande inspanningen 'Digitaliseren van het klantproces en 'Innoveren met data'. Digitaliseren van het klantproces Bij Burgerzaken stond het eerste kwartaal van 2021 vooral in het teken van het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen en het referendum over het afvalbeleid. Ondersteuningsverklaringen voor het verzoek tot het houden van een referendum konden voor het eerst digitaal worden ingediend. De extra maatregelen vanwege corona (met name het briefstemmen en vervroegd stemmen) maakten deze verkiezingen tot een grote uitdaging. Ze zijn zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Voorts zijn bij Burgerzaken de voorbereidingen voor vervanging van de applicatie waarmee inwoners een afspraak kunnen maken met de gemeente in volle gang. De businesscase is afgerond, het inkooptraject zal binnenkort starten. Doel is de klantgeleiding en kanaalsturing te verbeteren en ook de druk op de telefonie bij Klantenservice te verminderen. Daarnaast lopen bij Burgerzaken de technische voorbereidingen voor de eerste e-diensten, die de mogelijkheid bieden om digitaal zaken zoals overlijdensaangifte te regelen.

Verder zijn Klantenservice en Burgerzaken samen met Onderzoek & Statistiek bezig met een nieuwe opzet van het klanttevredenheidsonderzoek, in eerste instantie met name naar de telefonische en balie-dienstverlening maar in een later stadium uitbreidbaar naar andere vormen van dienstverlening. De businesscase hiervoor is in de afrondende fase. Bovendien neemt Burgerzaken sinds najaar 2020 deel aan de landelijke pilot "DigiD substantieel aan de balie", met als doel inwoners te helpen hun DigiD te upgraden naar een hoger beveiligingsniveau., dat voor steeds meer overheidsdiensten als voorwaarde gesteld gaat worden. Helaas heeft de pilot door technische problemen van rijkswege grote vertraging opgelopen. Deze zijn ondertussen opgelost, maar vervolgens heeft de VNG vanwege corona (en de impact hiervan op de primaire dienstverlening van afdelingen burgerzaken in het land) besloten de pilot tot nader order uit te stellen. Wat betreft de uitvoering van de motie "van nationaliteit onbekend naar staatloos" heeft Burgerzaken tot dusverre 56 personen uitgenodigd voor een gesprek. Hierop is 75% van de genodigden ingegaan. Van hen kon aan 12% de status van staatloze worden toegekend; 88% beschikte inmiddels over documenten waarmee ze met hun actuele nationaliteit in de BRP konden worden ingeschreven.

Overigens is de verwachting dat de doelgroep die nog met "nationaliteit onbekend" staat geregistreerd sterk afneemt dankzij de recent aangekondigde versoepeling van de eisen voor naturalisatie voor personen die onder de "pardonregeling" vielen; verwacht wordt dat velen van hen nu voor de Nederlandse nationaliteit zullen kiezen. Innoveren met data In diverse trajecten op het gebied van (onder meer) energie en klimaat, armoede en schulden, ruimte en in het sociaal domein voeren we gesprekken over de bundeling tussen data, kennis en menskracht. De ID-contact pilot is samen met onder andere Nijmegen, Drechtsteden, HAN en Radboud Universiteit uitgevoerd en was succesvol. We volgen de koers van VNG als het om de chatbot gaat en bekijken mogelijkheden om deze toe te passen met ID-contact.

34

Arnhem: dienstverlenend en herkenbaar - Een inclusieve organisatie In april 2021 is de bestuursopdracht 'Diverse en inclusieve organisatie' vastgesteld. We hebben de ambitie om een inclusieve en diverse organisatie te zijn, een organisatie die een afspiegeling is van de Arnhemse beroepsbevolking op alle niveaus binnen de organisatie. Dit willen we binnen vijf jaar realiseren. Hiervoor richten we ons op twee onderdelen: 1. een divers personeelsbestand en vormgeven van werk; 2. een inclusieve cultuur. Eerder hebben we hiervoor de nodige stappen gezet. Nadere informatie is te vinden in de raadsbrief (en bijlagen) 'Rapport stappen diverse en inclusieve organisatie' van 6 april 2021. Dit is een thema dat continu aandacht nodig heeft en krijgt. De verandermanager Diversiteit en Inclusie is aangesteld. Bewust worden Als het gaat om diversiteit en inclusie hebben we diverse stappen gezet om te komen tot bewustwording. Hiervoor zijn sessies geweest met onder meer het management en de programmamanagers van de gemeentelijk organisatie onder begeleiding van externe deskundigen. Daarnaast hebben ook de OR en trainees het initiatief genomen om bewustwording binnen de organisatie onder de aandacht te brengen. Dit heeft geleid tot meer aandacht, bekendheid én draagvlak voor het thema.

De deelname aan de training 'selecteren zonder vooroordelen' door leidinggevenden en P&Oadviseurs draagt ook bij aan toename van de bewustwording. Aantrekken nieuw personeel De werkenvoorarnhem website wordt steeds beter gevonden. We zijn nu bezig met een doorontwikkeling van de website. We hebben een bijeenkomst georganiseerd waarin we input hebben gekregen van mensen uit verschillende doelgroepen (niet westers, visuele beperking), omdat we streven naar een inclusieve werkenvoorarnhemsite. We zijn voornemens om het komende half jaar de website verder te optimaliseren en nog veel meer in te zetten op foto en video. Daarnaast zijn we bezig met het maken van een social media strategie zodat we een nog breder publiek bereiken. We werken sinds 6 maanden ook veel meer met vacaturevideo's en LinkedIn. We zien dat er een toename is van sollicitanten en de diversiteit hiervan. Instroom jongeren We passen wervingsteksten aan al naar gelang de doelgroep die we willen bereiken, zo ook voor jongeren. Ook werven we steeds meer op andere manieren dan de traditionele. Dit omdat we zien dat jongeren op andere zaken aanslaan dan 'oudere' sollicitanten. Het recruitmentcafe is daar een voorbeeld van, net zoals bijvoorbeeld filmpjes en vlogs. We willen ook collega's enthousiasmeren en interne collega's meer ambassadeur maken van onze eigen organisatie.

Arnhem: dienstverlenend en herkenbaar - Flexibele werkomgeving voor personeel Het programma hybride werken gaat over efficiënter en slimmer werken. De gemeente Arnhem kiest ervoor om de faciliteiten voor de thuiswerkplek in de vorm van bruikleen aan de medewerker te verstrekken. De gemeente Arnhem bereidt het hybride werken voor door de kantoorwerkplek zoveel als mogelijk binnen de huidige kaders aan te passen aan de wensen en behoeften die er zijn. Vragen zoals bezettingsgraad, reserveringstool, inrichting pand, gebruik reserveringstool, hybride vergaderen komen aan de orde. Het hybride vergaderen moet een volwaardig alternatief worden voor met z’n allen op kantoor vergaderen. Hiervoor worden de juiste audiovisuele faciliteiten geboden. Het dienstverleningsconcept van De Connectie moet passend zijn bij het hybride werken. In nauwe afstemming met De Connectie wordt in kaart gebracht of er wijzigingen nodig zijn van de dienstverlening (te denken valt aan ondersteunen hybride vergaderen en eventueel langere openstelling servicedesk). Modernisering van de digitale werkplek Er wordt gewerkt aan de verdere uitrol van Office 365, waaronder het bestandsdelen in Teams en een nieuw sociaal intranet. Dit loopt samen op met de uitrol van het hybride werken.

35

Financiële afwijkingen Begroting

Prognose

Afwijking

Afwijking

Stand Juli

Turap 2

Turap 2

Turap 1

(aanvulling op TR 1)

2021 Bedragen x € 1.000 Middelen Lasten

86.543

92.411

1.950

3.918

Baten

503.719

525.687

20.268

1.700

Saldo lasten en baten

417.176

433.276

18.318

-2.218

Toevoegingen aan reserves

28.762

27.819

-943

0

Onttrekkingen aan reserves

24.273

24.273

0

0

Saldo toevoegingen en onttrekkingen

-4.489

-3.546

943

0

412.687

429.730

19.261

-2.218

Prognose resultaat

Onderwerp

V/N

Totale

Toelichting

C

I/S AR/

afwijking

B

BR

(x €1.000) Lasten

5.868

N

Turap 2

1.950

N

Personeel en Organisatie

800

N

Formatie SB&R

N

I

AR

J

Personeel en Organisatie

531

N

Afronding loonheffingsonderzoek

N

I

AR

J

Personeel en Organisatie

400

N

Bedrijfsvoering P&O

J

I

AR

J

Financiën

227

N

Actualisatie MIP

N

S

AR

J

Publieke dienstverlening

217

N

Burgerzaken verkiezingen

N

I

AR

J

Publieke dienstverlening

150

N

Klantenservice

N

I

AR

J

Automatisering

75

N

Bedrijfsvoering ICT

J

I

AR

J

Bedrijfsvoering

-450

V

Kantoorhuisvesting

N

S

AR

J

Turap 1 Bedrijfsvoering

3.918 2.000

N N

Formatie SB&R

N

I

AR

J

Automatisering

343

N

Connectie: opgave ICT: programma 2!Connect

N

I

AR

J

Automatisering

275

N

Bedrijfsvoering ICT

J

I

AR

J

Automatisering

251

N

Connectie: structurele doorwerking

N

S

AR

J

Publieke dienstverlening

188

N

Extra lasten open houden burgerzaken en Klantenservice

J

I

AR

J

Bedrijfsvoering

170

N

Leegloop personeel projecten (PIM)

J

I

AR

J

Automatisering

150

N

J

I

AR

J

Publieke dienstverlening

140

N

De Connectie: extra opdrachten, realisatie taakstellingen onder druk en extra kosten als gevolg van de crisis Klantenservice

N

S

AR

J

Bedrijfsvoering

125

N

Hybride werken: structurele kosten

N

S

AR

J

Automatisering

100

N

Aanpassen gemeentelijke websites

N

I

AR

J

J

I

AR

J

I

AR

J

N

I

AR

J

Bedrijfsvoering

100

N

Publieke dienstverlening

50

N

Mogelijke vertraging en/of meerkosten beheer en groot onderhoud / projecten Openbare ruimte Klantenservice: inhuur

Bedrijfsvoering

26

N

Duurzaamheidsmaatregelen eigen gebouwen

36

J

Baten

21.968

V

Turap 2 Financiën

20.268 10.579

V V

Meicirculaire gemeentefonds

N

I

AR

J

Financiën

6.129

V

Aanvullende compensatie Rijk corona

J

I

AR

J

Financiën

2.201

V

Compensatie corona gederfde inkomsten 2020

N

I

AR

J

Financiën

905

V

Ontvangen belastingvoordeel BTW

N

I

AR

J

Bedrijfsvoering

264

V

Resultaat verkoop aandelen Facility Point

N

I

AR

J

Bedrijfsvoering

200

V

Kantoorhuisvesting

N

S

AR

J

Publieke dienstverlening

40

V

Gecorrigeerde meeropbrengsten leges

N

S

AR

J

Personeel en Organisatie

-50

N

Afschaffen koffiegeld medewerkers

N

I

AR

J

Turap 1 Financiën

1.700 1.700

V V

Aanvullende compensatie Rijk corona

J

I

AR

J

Toevoegingen aan reserves

-943

V

Turap 2 Financiën

-943 -943

V V

Actualisatie toevoeging BR solvabiliteit

N

S

BR

J

Turap 1

0

Onttrekkingen aan reserves

0

Turap 2

0

Turap 1

0

Turap 2 Formatie SB&R In de afgelopen jaren is een onevenwichtigheid ontstaan tussen de formatieve en daadwerkelijk ingezette capaciteit bij het cluster Strategie, beleid en regie (SBR). Deze ontwikkeling vraagt om aandacht. Er is een plan van aanpak opgesteld om de opgaven en de bezetting in verband met elkaar te bezien. De uitkomst van dit onderzoek kan verschillende kantehn op. Van teveel of juist te weinig formatie in relatie tot de opgaven. Voor het jaar 2021 zijn er beperkte(re) sturingsmogelijkheden om de bezetting te beïnvloeden. Op basis van de cijfers tot en met juli verwachten we een nadeel ten opzichte van de begroting van € 0,8 miljoen. Deze prognose bevat nog de nodige onzekerheden die in de komende periode, in samenhang met het hierboven genoemde plan van aanpak, nader onderzocht zullen worden. Afronding loonheffingsonderzoek De Belastingdienst heeft naar aanleiding van een onderzoek over de jaren 2012 tot en met 2020 een naheffing loonbelasting opgelegd van € 427.551, exclusief belastingrente en een boete ad € 30.000. De hoogte van de belastingrente wordt geschat op €75.000. Dit betreft de uitkomst van een compromisvoorstel waarmee de belastingjaren 2012 tot en met 2020 t.a.v. loonbelasting definitief zijn afgehandeld. In de begroting was hiervoor een risicoschatting opgenomen van €500.000 - €2.000.000.

Dit risico zal met afwikkeling van de naheffing komen te vervallen. Bedrijfsvoering P&O Diverse processen binnen de ambtelijke organisatie ondervinden vertraging als gevolg van de contactbeperkende maatregelen. Het herstel van langdurig zieke medewerkers als gevolg van corona neemt veel tijd in beslag. Als gevolg daarvan dient ter overbrugging van deze periode extra te worden ingehuurd.

37

Actualisatie MIP Voor de Begroting 2022 is het MIP geactualiseerd. Hieruit ontstaat een voordeel van € 0,6 miljoen in 2021. De oorzaak hiervan is tweeledig. Enerzijds zorgt de aanpassing van de omslagrente ervoor dat er minder kapitaallasten hoeven te worden geraamd voor geplande investeringen. Anderzijds wordt een aantal investeringen getemporiseerd. Hierdoor schuiven de kapitaallasten naar latere jaren. Burgerzaken verkiezingen In de jaarrekening van 2020 is voor Burgerzaken een budgetoverheveling opgenomen voor € 217.000. Het gaat hier om middelen om de extra kosten op te vangen die gemaakt moeten worden voor coronamaatregelen voor het organiseren van de verkiezingen. Dit bedrag is per abuis administratief niet correct verwerkt en hiermee ten gunste van de algemene reserve gekomen. Om dit te corrigeren moet ditzelfde bedrag uit de algemene reserve worden gehaald. Hiermee handelen we in lijn met de vastgestelde nota budgetoverheveling / de jaarstukken. Klantenservice Er wordt op dit moment een tekort verwacht van € 150.000 voor de Klantenservice voor 2021. Dit heeft te maken met extra kosten voor inhuur en telefonie. De inhuur wordt ingezet om het team op sterkte te houden om de dagelijkse stroom telefoontjes te verwerken. Ook in 2021 zien we veel inkomend (mobiel) belverkeer. Dit geeft druk op de dienstverlening.

In de Perspectiefnota 2022 is voor de verbetering van klantcontacten vanaf 2022 structureel € 300.000 toegekend, maar genoemde kosten zullen zich dus ook in 2021 voordoen. Bedrijfsvoering ICT De extra kosten als gevolg van corona die ten behoeve van de bedrijfsvoering worden gemaakt, hebben voornamelijk betrekking op ICT. De uitrol van devices om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken (zoals laptops) wordt versneld doorgevoerd. ICT projecten worden noodgedwongen stilgelegd of opgeschort waardoor snijverlies ontstaat bij het opnieuw opstarten van de projecten. Daarnaast worden er op korte termijn extra voorzieningen getroffen ten aanzien van (digitale) (thuis)werkplekken, implementatie Office 365, vergadervoorzieningen, laptops en beeldschermen. Bovendien zijn er extra uitgaven voor beveiliging en stijgen de prijzen van hardware als gevolg van de crisis. Kantoorhuisvesting Op de kantoorhuisvesting van het gemeentelijk apparaat wordt voor het jaar 2021 een voordeel verwacht van € 650.000. Dit bedrag bestaat uit:  Een voordeel van € 450.000 op de kosten voor de aanhuur van de kantoorlocaties. Het voordeel op een nieuw afgesloten huurovereenkomst werd destijds al in de begroting verwerkt. Dit voordeel blijkt nu €290.000 hoger te zijn. Bovendien blijkt de indexatie van de te betalen huur €160.000 lager te zijn dan begroot.

 Een voordeel van € 200.000 op de onderverhuur van deze locaties. Dit betreft hoofdzakelijk doorbelasting van servicekosten aan de onderhuurders. Meicirulaire Gemeentefonds Op 31 mei jl. is de meicirculaire 2021 verschenen. In het financieel beeld voor de Perspectiefnota is nog uitgegaan van de effecten uit de september- en decembercirculaires 2020. In al deze circulaires is sprake van verwerking van bijgestelde accressen, actualisatie van maatstaven en verwerking van loon- en prijsbijstellingen. Deze effecten worden, samen met de gevolgen van de meicirculaire 2021, opgenomen in het beeld voor de Begroting 2022. Hieronder geven we op hoofdlijnen aan welke effecten voortkomen uit de meicirculaire 2021 en van invloed zijn op het financiële beeld voor 2021:  Het accres 2021 wijzigt ten opzichte van de septembercirculaire 2020 niet, omdat deze voor dit jaar (en voor 2020) is bevroren in het kader van de corona-compensatie.  De afrekening van het BTW-CompensatieFonds (BCF) 2020 is voordelig. Gemeenten hebben minder gedeclareerd bij het BCF dan gedacht in de septembercirculaire 2020, waardoor de ruimte onder het plafond groter wordt. Dit verschil komt volgens afspraak ten gunste van het gemeentefonds (afrekening in 2021). Dit levert Arnhem ruim € 1 miljoen op en was niet meegenomen in de Perspectiefnota.

 Nieuwe en/of gewijzigde taakmutaties, DU's en IU's: Voor het jaar 2021 ontvangen we een aantal nieuwe DU's en taakmutaties of vinden er wijzigingen plaats in bestaande. Van het merendeel wordt voorgesteld om deze met programma's te verrekenen. Daarvan zijn de lasten opgenomen als afwijking op de betreffende programma's. Aanvullende compensatie Rijk Corona Er zijn toezeggingen gedaan voor nog te ontvangen compensatie (5e steunpakket), dat grotendeels bij de septembercirculaire zal worden uitgekeerd: - een (indicatieve) bijdrage van € 588.000 voor lokale culturele voorzieningen en van € 121.000 voor buurt- en

38

dorpshuizen - voor regionale en lokale cultuur: in stand houden infrastructuur in 3e kwartaal (51,5 miljoen landelijk, Arnhem circa € 7 ton) - voor de meerkosten jeugd en wmo 2021 (circa € 2 miljoen voor Arnhem) - extra middelen Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) van € 2,7 miljoen En nog niet gekwantificeerd zijn de volgende toezeggingen: - voor de extra kosten GGD en veiligheidsregio's op basis van declaratie van daadwerkelijke uitgaven 2021 beschikbaarheidsvergoeding OV voor geheel 2021 - voor de extra kosten uit de Tijdelijke Wet Covid-19 (toezicht en handhaving) 2021 - voor de reële inkomstenderving over 2021 - voor regionale en lokale cultuur: inkomstenderving kwijtschelden huren in 3e kwartaal: (15 miljoen landelijk) - voor 2020: definitieve afrekening inkomstenderving op basis van jaarrekeningen gemeenten (berekeningen in het najaar en uitbetaling in de decembercirculaire) In Turap-1 is al een raming van € 1,7 miljoen voor 2021 opgenomen als nog te verwachten compensatie corona via het gemeentefonds. Dit wordt in Turap-2 opnieuw meegenomen, maar verhoogd met de concrete toezeggingen zoals hiervoor benoemd (€ 6,1 miljoen). Compensatie corona gederfde inkomsten 2020 In 2020 is de gemeente als gevolg van de corona-maatregelen parkeerbelasting misgelopen. Vanuit het Rijk zal dit worden gecompenseerd. Deze compensatie is vastgesteld op €2,2 miljoen.

Ontvangen belastingvoordeel BTW Op het gebied van de BTW speelt een aantal verrekeningen in het kader van het BTW-compensatiesfonds en correcties van gehanteerde mengpercentages. Per saldo ontvangen we € 905.000 terug van de Belastingdienst dat in 2021 wordt uitbetaald. Resultaat verkoop aandelen Facility Point Op 18 mei 2021 heeft het college ingestemd met het verkopen van de aandelen Facility Point. Dit levert een incidenteel voordelig resultaat op dat ten gunste van de algemene middelen komt. Gecorrigeerde meeropbrengsten leges In de Perspectiefnota 2021-2024 is aangekaart dat er als gevolg van een combinatie van bezuinigingen, onvermijdelijke kostenstijgingen en inkomstendalingen bij Burgerzaken een structureel knelpunt is ontstaan. Ter dekking hier is onder meer voorgesteld een aantal leges aan te passen. Deze aanpassingen zijn per 1-1-2021 geëffectueerd. In de Perspectiefnota en in de Begroting 2021 is aangegeven dat door aanpassing van de leges de inkomsten zouden stijgen met een bedrag van € 119.000 (in 2021), oplopend tot € 270.000 (in 2024). Nu blijkt dat in de berekening van deze opbrengsten een fout zat. De gecorrigeerde meeropbrengsten zijn circa € 40.000 per jaar hoger, en bedragen € 151.000 (in 2021) oplopend tot € 310.000 (in 2024).

Afschaffen koffiegeld medewerkers Op het salaris van de medewerkers van de gemeente Arnhem wordt een bedrag ingehouden als bijdrage voor de koffie en thee voorzieningen. Deze inhouding bedraagt € 4,54 per maand bij een fulltime dienstverband of naar rato van de omvang van het dienstverband. In 2020 is eenmalig besloten om een gedeelte van het koffiegeld (maximaal € 30,00) terug te geven aan de medewerkers. Dit in verband met het feit dat medewerkers als gevolg van de coronapandemie veel thuis hebben gewerkt in 2020. Ook in de eerste helft van 2021 hebben medewerkers veelal thuis gewerkt. Besloten is, in overeenstemming met de landelijke lijn en de vraag van de vakbonden, om ook in 2021 het ingehouden koffiegeld terug te storten aan de medewerkers en te onderzoeken of met ingang van 2022 deze regeling ondergebracht kan worden binnen het programma Hybride werken. Actualisatie toevoeging BR Solvabiliteit De toevoeging aan de BR Solvabiliteit is geactualiseerd op basis van het geactualiseerde MIP. De toevoeging aan de BR Solvabiliteit kan in 2021 met € 0,9 miljoen verlaagd worden. De temporisering van een aantal investeringen zorgt voor een voordeel op de reservering voor de BR Solvabiliteit in de eerste jaren en een nadeel in de latere jaren.

Doordat investeringen later gereed komen, worden ze later geactiveerd en tellen ze dus ook pas later mee bij het bepalen van de hoogte van de BR Solvabiliteit.

39

Teksten reeds opgenomen in Turap 1 Formatie SB&R In de afgelopen jaren is een onevenwichtigheid ontstaan tussen de formatieve en daadwerkelijk ingezette capaciteit bij het cluster Strategie, beleid en regie (SBR). Hoewel het nadelige verschil tussen formatie en bezetting op totaal gemeentelijk niveau in grote mate wegvalt tegen vacatureruimte binnen andere clusters, vraagt deze ontwikkeling om aandacht. Er is een plan van aanpak opgesteld om de opgaven en de bezetting in verband met elkaar te bezien. De uitkomst van dit onderzoek kan verschillende kanten op. Van teveel of juist te weinig formatie in relatie tot de opgaven. Voor het jaar 2021 zijn er beperkte(re) sturingsmogelijkheden om de bezetting te beïnvloeden. Connectie: opgave ICT: Project 2!Connect Daar waar programma 1!Connect is gericht op het wegwerken van achterstanden en het op orde brengen van de basis, is 2!Connect daarnaast ook gericht op het bereiken van het CMM 2 niveau en het komen tot een geharmoniseerde ICT-omgeving. Het accent van de werkzaamheden ligt echter in de eerste jaren waardoor de kosten ook met name in de eerste jaren worden gemaakt. Bedrijfsvoering ICT (impact corona) De extra kosten als gevolg van corona die ten behoeve van de bedrijfsvoering worden gemaakt hebben voornamelijk betrekking op ICT.

De uitrol van devices om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken (zoals laptops) wordt versneld doorgevoerd. ICT projecten worden noodgedwongen stilgelegd of opgeschort waardoor snijverlies ontstaat bij het opnieuw opstarten van de projecten. Daarnaast worden er op korte termijn extra voorzieningen getroffen ten aanzien van (digitale) (thuis)werkplekken, vergadervoorzieningen, laptops en beeldschermen. Bovendien zijn er extra uitgaven voor beveiliging en stijgen de prijzen van hardware als gevolg van de crisis. Connectie: structurele doorwerking De Connectie heeft in 2020 aanvullende werkzaamheden verricht als gevolg van de coronacrisis. Een deel van de kosten hiervan lopen structureel door naar 2021. Hierbij valt te denken aan de kapitaallasten voor de extra uitgegeven mobiele devices en de meerkosten van de GEM-ICTwerkomgeving. Extra lasten open houden burgerzaken en Klantenservice (impact corona) De coronacrisis leidt bij onze dienstverlening aan de Arnhemmers tot extra kosten en lagere inkomsten (minder leges). Onder andere als gevolg van het uitstellen van niet-prioritaire dienstverlening, minder huwelijken en de verlengde geldigheidsduur van rijbewijzen. Bij onze balies hebben we extra beschermende maatregelen getroffen.

Ook zullen de belkosten naar verwachting hoger uitvallen door een toename van het aantal telefoontjes over onder andere de zelfstandigenregeling, afval en uitkeringen. Door het gratis telefoonnummer komen deze kosten voor onze rekening. Leegloop personeel Projecten (PIM) (impact corona) PIM en OR werken met een flexibele schil waardoor effecten op de leegloop gedeeltelijk kunnen worden opgevangen. Door met name het niet kunnen maken van rendabele uren doordat kinderen niet naar school konden en thuis bleven, ontstaat echter wel een nadeel. De Connectie: extra opdrachten, realisatie taakstellingen onder druk en extra kosten als gevolg van de crisis (impact corona) De Connectie heeft verschillende aanvullende opdrachten van de gemeente Arnhem gekregen die verband houden met corona. Te denken valt onder meer aan extra schoonmaak, de aanschaf van desinfecterende gels en aanpassingen (bewegwijzeringen/aanbrengen schermen) in de verschillende panden. De extra kosten die daarmee zijn gemoeid, zullen worden doorbelast. Verder bestaat het risico dat bepaalde projecten als gevolg van deze extra, onvoorziene werkzaamheden onder druk komen te staan. Klantenservice Vanaf het moment dat het nummer van de Klantenservice volledig gratis is geworden, zijn de telefoonkosten gestegen. Het volume aan binnenkomende gesprekken was in 2020 20% hoger dan in 2019.

Het volledig gratis worden van het nummer zorgt er namelijk voor dat het voor de inwoners van Arnhem laagdrempeliger is om contact op te nemen met de gemeente. Ook blijft men langer in de wacht hangen. Daarnaast draagt het frequenter bellen met mobiele nummers bij aan een stijging van de telefoonkosten. We denken dat deze effecten structureel zijn. Verder heeft corona vanaf maart 2020 gezorgd voor extra telefoonverkeer met de gemeente Arnhem. De verwachting is dat het aanbod van telefonie ook de komende jaren hoog blijft door onder meer de vele veranderingen van beleid als consequentie van de corona-maatregelen, het thuiswerken en het groeiende aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering of TOZO. Bovendien kent Arnhem een groot aantal 40

laaggeletterden en wordt de maatschappij complexer, wat kan bijdragen aan meer telefonische contacten met de gemeente. Gezien bovenstaande ontwikkelingen blijkt het budget voor telefoonkosten structureel ontoereikend. Op basis van de gerealiseerde telefoonkosten in 2020 voorzien we een knelpunt van € 140.000 voor 2021. Aanpassen gemeentelijke websites Sinds 2020 dienen websites en apps van overheden te voldoen aan wettelijke eisen met betrekking tot de toegankelijkheid. Deze eisen zijn ook van toepassing op organisaties waaraan wij het werk hebben uitbesteed (zoals verbonden partijen) en waarmee inwoners en ondernemers rechtstreeks digitaal interacteren. Van de ruim 25 websites voldoet momenteel alleen Arnhem.nl in redelijke mate aan de eisen. Voor de overige websites dient een inhaalslag gemaakt te worden. Elke drie jaar dient de digitale toegankelijkheid aangetoond te worden door een externe auditor. Voor de inhaalslag ontstaan extra kosten in 2021 van naar verwachting € 100.000. De kosten hebben betrekking op de auditering en doorvoeren van beperkte wijzigingen op de websites. Mogelijke vertraging en/of meerkosten beheer en groot onderhoud / projecten Openbare ruimte (impact corona) Bij een langere duur of een hogere impact kan door ziekte en afwezigheid een deel van het dagelijks beheer en onderhoud stil komen te liggen.

Tevens is het risico dat er tijdens de werkzaamheden meerkosten als gevolg van corona in rekening gebracht worden om aan de coronamaatregelen te voldoen. Klantenservice: inhuur De begroting van Klantenservice kent op dit moment geen structureel budget voor inhuur. Om het toegenomen aanbod aan telefoon goed aan te kunnen, is het nodig dat er in 2021 tijdelijk (extra) externe medewerkers ingehuurd kunnen worden. In 2022 moeten er middelen gereserveerd worden in verband met het opnemen van telefoongesprekken voor opleidingsdoeleinden. Dit als onderdeel van de doorontwikkeling van de afdeling. In het eerste kwartaal van 2021 wordt het plan van aanpak 'Verbetering Klantcontacten' aangeboden aan de gemeenteraad. Zie hiervoor ook het item Klantenservice doorontwikkeling Klantencontacten. De ambitie die in het plan wordt neergelegd, is om de afdeling Klantenservice een proactieve partner van de klant te laten zijn (de ogen en oren van de klant). Een realistische begroting maakt hier onderdeel van uit. Duurzaamheidsmaatregelen eigen gebouwen We nemen maatregelen binnen onze eigen gebouwen om onze CO2-reductie doelen te halen. Deze worden grotendeels uit de bestaande budgetten van de betreffende afdelingen en programma's gefinancierd, zoals ook in het Klimaatplan is beschreven.

Er is jaarlijks € 800.000 beschikbaar voor het nemen van maatregelen om onze panden te verduurzamen, waarbij de randvoorwaarde is dat het via energiebesparing moet worden terugverdiend. Niet alle maatregelen die genomen worden naar aardgasloos en energieneutraliteit zijn terug te verdienen, zoals isoleren van de schil van de gebouwen en installatie-aanpassingen. Zeker bij oudere gebouwen is verduurzamen een stuk lastiger. Gemiddeld blijkt 37% van de maatregelen die uit dit budget gefinancierd worden niet binnen de levensduur terugverdiend kunnen worden. Actualisatie MIP Voor de Perspectiefnota is de meerjareninvestingsplanning (MIP) geactualiseerd. Van alle investeringen waarover reeds een besluit genomen is, is bekeken of de begrote reeks aan kapitaallasten nog actueel is. Van diverse investeringen is het uitvoeringstempo aangepast. Dit kan diverse oorzaken hebben zoals personele wisselingen of capaciteit. Het is gebruikelijk dat niet alle investeringen hun oorspronkelijk geplande investeringsritme volgen. Daarom wordt over het geheel van de investeringen een deel planningsrealisme geraamd om hier op het totaal rekening mee te houden. De actualisatie van de bestaande investeringen levert in 2021 een voordeel op van € 0,8 miljoen.

Aanvullende compensatie Rijk corona (impact corona) Het Rijk heeft voor een aantal beleidsvelden compensatie aangekondigd die nog niet is meegenomen in de laatste publicatie van 26 maart. Dit betreft onder andere de parkeerinkomsten. Voor de totale compensatie van de parkeerinkomsten heeft het Rijk € 150 miljoen gereserveerd. Vorig jaar was dit € 100 miljoen. Deze compensatie wordt in de meicirculaire verwacht. We verwachten hieruit circa € 1,7 miljoen te ontvangen.

41

S01 Veiligheid Voortgang doelen en inspanningen Ambities

Doelen

Inspanningen

Arnhem: een veilige stad! Criminaliteit maakt geen kans Het terugdringen van de criminaliteit heeft de volle aandacht. In de lokale driehoek worden de veiligheidsincidenten besproken en wordt gestuurd op een effectieve aanpak. Witwassen, drugshandel in welke vorm dan ook, illegaal gokken, mensenhandel en illegale prostitutie zijn vormen van criminaliteit die direct of indirect de openbare orde aantasten en de samenleving ontwrichten. Met het intrekken van vergunningen, sluiting van (horeca)panden wordt een norm gesteld om te voorkomen dat criminelen voet aan de grond krijgen in Arnhem. Onder de regie van de gemeente voert het Interventieteam Ondermijning Arnhem samen met justitie, politie, handhaving en andere relevante partners gerichte acties uit. Jeugdcriminaliteit krijgt de aandacht met het project 'ondermijnende drugscriminaliteit onder jeugdigen' (BOTOC). De aanpak overlast Korenkwartier is onderdeel van de aanpak tegen ondermijning. Het bestrijden van mensenhandel, gericht op preventie, signalering, zorg en opvang wordt in 2021 voortgezet en voorzien van een actuele actielijn. Het (landelijke) experiment gesloten coffeeshopketen, waaraan Arnhem deelneemt, bevindt zich nog in de opstartfase en heeft enige vertraging. De lokale voorbereidende werkzaamheden lopen door.

Omvang criminaliteit in verhouding tot centrumstad van 100.000+ In de lokale driehoek worden de veiligheidsincidenten periodiek besproken en gestuurd op een effectieve aanpak. De omvang van het aantal misdrijven blijft onverminderd de volle aandacht vragen. Aandacht is vooral gericht op voorkomen en oplossen van HIC delicten. Een toename van de digitale criminaliteit en overlast van personen met verward gedrag blijft aandacht vragen. Jeugdoverlast vraagt dit jaar veel inzet van politie, handhavers en ketenpartners (jongerenwerk). Cameratoezicht is een belangrijk middel om bij te dragen aan het handhaven van de openbare orde en wordt uitgebreid met de Steenstraat e.o. De inspanningen zijn volop gaande, maar het criminaliteitsniveau (ook kijkende naar de politiecijfers) blijven te hoog. Misdaad mag niet lonen Bestuursrechtelijk wordt normerend opgetreden met het sluiten van panden en of het intrekken van vergunningen. Voor ondermijning kwetsbare branches worden lokaal in kaart gebracht en preventieve interventies voorbereid en uitgevoerd. Met de inmiddels aangestelde Bibob-coördinator en Bibob-onderzoeker wordt hier een impuls aan gegeven. Voor de bestrijding van uitbuiting (mensenhandel) wordt in 2021 een nieuwe actielijn voor de komende jaren ontwikkeld. De nieuwe Wet regulering sekswerk is ingediend bij de Kamer.