Agendabundel
Tekst van het document
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 6 7 10 9 5 6 6 173 235
13 6 7 10 9 5 6 6 173 235
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 21
21 21
0 0
0 0
0 0
0 0
19 19
19 19
0 0
0 0
0 0
0 0
444 444
444 444
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 27 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 -27 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 -27 0
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 28 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 -28 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 -28 0
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 28 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 -28 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 -28 0
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 28 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 -28 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 -28 0
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 28 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 -28 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 -28 0
221 221
221 221
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
200 200
200 200
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
236 236
236 236
0 0
0 0
0 0
0 0
2.700 2.700
2.700 2.700
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2022 Wijkprogramma's / Stadsprogramma's: Exploitatie Nr. 2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
Omschrijving Toelichting SPUK Radicalisering S01 Veiligheid
Actualisatie NPO midddelen Rijk S04 Onderwijs
Aansluiting begrotingssubsidies wijken Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV S08 Welzijn en inclusie
SPUK Sport 2022 (zie ook 4.03) S00 Bestuur, dienstverlening en financien S09 Gezondheid en sport
SPUK Sportakkoord 2022 S09 Gezondheid en sport
Herziening Rijksuitkering OAB Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV
Energietoeslag Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV S00 Bestuur, dienstverlening en financien
Compensatie covid SW S00 Bestuur, dienstverlening en financien S06 Participatie en armoedebestrijding
Invoering Wet Kwaliteitsborging S00 Bestuur, dienstverlening en financien S11 Ruimtelijke ontwikkeling
Leerlingenvervoer Oekraïne S00 Bestuur, dienstverlening en financien S08 Welzijn en inclusie
SPUK Bodemopgaven 2022 S11 Ruimtelijke ontwikkeling
Correctie detacheringsopbrengsten S00 Bestuur, dienstverlening en financien S12 Wonen en leefomgeving
Definitieve plaatsing ID medewerker S00 Bestuur, dienstverlening en financien S03 Economie
Aanleg waterbuffer Valkenhuizen (zie ook 4.01) S10 Klimaat, energie en milieu
Bijdrage Openbare Ruimte Blauwe Golven S02 Bereikbaarheid S12 Wonen en leefomgeving
ICT W&I Re-integratiebudget miv 2022 Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV S06 Participatie en armoedebestrijding
Lasten
2023 Mutatie reserve
Baten
Toevoeging
Onttrekking
+ = toename
Exploitatie+ = toename resultaat
+ = toename
+ = toename
- = afname
- = afname
- = afname
- = afname
Lasten
Saldo
2024 Mutatie reserve
Baten
Toevoeging
Onttrekking
+ = toename
Exploitatie+ = toename resultaat
+ = toename
+ = toename
- = afname
- = afname
- = afname
- = afname
Lasten
Saldo
2025 Mutatie reserve
Baten
Toevoeging
Onttrekking
+ = toename
Exploitatie+ = toename resultaat
+ = toename
+ = toename
- = afname
- = afname
- = afname
- = afname
Lasten
Saldo
2026 Mutatie reserve
Baten
Toevoeging
Onttrekking
+ = toename
Exploitatie+ = toename resultaat
+ = toename
+ = toename
- = afname
- = afname
- = afname
- = afname
Lasten
Saldo
Mutatie reserve
Baten
Toevoeging
Onttrekking
+ = toename
Exploitatie+ = toename resultaat
+ = toename
+ = toename
- = afname
- = afname
- = afname
- = afname
Saldo
103 103
103 103
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-880 -880
-880 -880
0 0
0 0
0 0
0 0
880 880
880 880
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 -12 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 12 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 12 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
607 2.441 3.049
607 2.441 3.049
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
151 151
151 151
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
19 15 18 28 70 18 19 14 201
19 15 18 28 70 18 19 14 201
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 25 28 45 113 29 30 23 322
30 25 28 45 113 29 30 23 322
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 25 28 45 113 29 30 23 322
30 25 28 45 113 29 30 23 322
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 25 28 45 113 29 30 23 322
30 25 28 45 113 29 30 23 322
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 25 28 45 113 29 30 23 322
30 25 28 45 113 29 30 23 322
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.362 1.181 908 1.271 2.089 636 636 999 0 9.082
0 0 0 0 0 0 0 0 9.082 9.082
-1.362 -1.181 -908 -1.271 -2.089 -636 -636 -999 9.082 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1.362 -1.181 -908 -1.271 -2.089 -636 -636 -999 9.082 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 149 149
149 0 149
149 -149 0
0 0 0
0 0 0
149 -149 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 167 167
167 0 167
167 -167 0
0 0 0
0 0 0
167 -167 0
0 68 68
68 0 68
68 -68 0
0 0 0
0 0 0
68 -68 0
0 68 68
68 0 68
68 -68 0
0 0 0
0 0 0
68 -68 0
0 68 68
68 0 68
68 -68 0
0 0 0
0 0 0
68 -68 0
0 68 68
68 0 68
68 -68 0
0 0 0
0 0 0
68 -68 0
0 99 99
99 0 99
99 -99 0
0 0 0
0 0 0
99 -99 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
50 50
50 50
0 0
0 0
0 0
0 0
63 63
63 63
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-56 56 0
-56 56 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-42 42 0
-12 12 0
30 -30 0
0 0 0
0 0 0
30 -30 0
-42 42 0
-12 12 0
30 -30 0
0 0 0
0 0 0
30 -30 0
-42 42 0
-12 12 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-42 42 0
-12 12 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-42 42 0
-12 12 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-300 -300
0 0
300 300
300 300
0 0
0 0
12 12
0 0
-12 -12
0 0
12 12
0 0
12 12
0 0
-12 -12
0 0
12 12
0 0
11 11
0 0
-11 -11
0 0
11 11
0 0
11 11
0 0
-11 -11
0 0
11 11
0 0
-100 0 -100
0 0 0
100 0 100
0 100 100
0 0 0
100 -100 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-73 -60 -43 -60 -90 -26 -30 -47 429 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 60 43 60 90 26 30 47 -429 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 60 43 60 90 26 30 47 -429 0
-73 -60 -43 -60 -90 -26 -30 -47 429 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 60 43 60 90 26 30 47 -429 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 60 43 60 90 26 30 47 -429 0
-73 -60 -43 -60 -90 -26 -30 -47 429 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 60 43 60 90 26 30 47 -429 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 60 43 60 90 26 30 47 -429 0
-73 -60 -43 -60 -90 -26 -30 -47 429 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 60 43 60 90 26 30 47 -429 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 60 43 60 90 26 30 47 -429 0
-73 -60 -43 -60 -90 -26 -30 -47 429 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 60 43 60 90 26 30 47 -429 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 60 43 60 90 26 30 47 -429 0
2022 Wijkprogramma's / Stadsprogramma's: Exploitatie Nr. 3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
Omschrijving Toelichting Actualisatie verdeling loonsom en uren cluster G&V Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV S00 Bestuur, dienstverlening en financien S01 Veiligheid S02 Bereikbaarheid S04 Onderwijs S05 Cultuur S09 Gezondheid en sport S10 Klimaat, energie en milieu S11 Ruimtelijke ontwikkeling S12 Wonen en leefomgeving
Herijking groot onderhoud parkeerplan Spijkerkwartier Geb 1 CSA
1 Integraal huisvestingsplan S04 Onderwijs
Onttrekking 2022 BR WIF S06 Participatie en armoedebestrijding
Individuele Studietoeslag Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV S06 Participatie en armoedebestrijding
Pilot samengesteld project Velperweg (zie ook 4.02) S10 Klimaat, energie en milieu
Opbrengsten detachering 2022 SBR S00 Bestuur, dienstverlening en financien
Correctie begroting Ontmoeten & Verbinden Geb 0 Gebied nader te verdelen Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV
RAJ - crisisdienst jeugd S06 Participatie en armoedebestrijding
Correctie OAB budget Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV
Menzis eurobudget 2022 Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV S06 Participatie en armoedebestrijding S09 Gezondheid en sport
W&I onttrekking bestemmingsreserve S06 Participatie en armoedebestrijding
Lasten
2023 Mutatie reserve
Baten
Toevoeging
Onttrekking
+ = toename
Exploitatie+ = toename resultaat
+ = toename
+ = toename
- = afname
- = afname
- = afname
- = afname
Lasten
Saldo
2024 Mutatie reserve
Baten
Toevoeging
Onttrekking
+ = toename
Exploitatie+ = toename resultaat
+ = toename
+ = toename
- = afname
- = afname
- = afname
- = afname
Lasten
Saldo
2025 Mutatie reserve
Baten
Toevoeging
Onttrekking
+ = toename
Exploitatie+ = toename resultaat
+ = toename
+ = toename
- = afname
- = afname
- = afname
- = afname
Lasten
Saldo
2026 Mutatie reserve
Baten
Toevoeging
Onttrekking
+ = toename
Exploitatie+ = toename resultaat
+ = toename
+ = toename
- = afname
- = afname
- = afname
- = afname
Lasten
Saldo
Mutatie reserve
Baten
Toevoeging
Onttrekking
+ = toename
Exploitatie+ = toename resultaat
+ = toename
+ = toename
- = afname
- = afname
- = afname
- = afname
Saldo
-41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -247 1 63 149 16 134 7 264 1 56
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 41 41 41 41 41 41 41 247 -1 -63 -149 -16 -134 -7 -264 -1 -56
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -56 0 0 0 0 0 0 -56
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 41 41 41 41 41 41 41 247 -1 -7 -149 -16 -134 -7 -264 -1 0
-41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -258 1 64 153 17 135 7 267 1 56
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 41 41 41 41 41 41 41 258 -1 -64 -153 -17 -135 -7 -267 -1 -56
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -56 0 0 0 0 0 0 -56
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 41 41 41 41 41 41 41 258 -1 -8 -153 -17 -135 -7 -267 -1 0
-41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -258 1 64 153 17 135 7 267 1 56
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 41 41 41 41 41 41 41 258 -1 -64 -153 -17 -135 -7 -267 -1 -56
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -56 0 0 0 0 0 0 -56
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 41 41 41 41 41 41 41 258 -1 -8 -153 -17 -135 -7 -267 -1 0
-41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -258 1 64 153 17 135 7 267 1 56
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 41 41 41 41 41 41 41 258 -1 -64 -153 -17 -135 -7 -267 -1 -56
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -56 0 0 0 0 0 0 -56
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 41 41 41 41 41 41 41 258 -1 -8 -153 -17 -135 -7 -267 -1 0
-41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -41 -258 1 64 153 17 135 7 267 1 56
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 41 41 41 41 41 41 41 258 -1 -64 -153 -17 -135 -7 -267 -1 -56
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -56 0 0 0 0 0 0 -56
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 41 41 41 41 41 41 41 258 -1 -8 -153 -17 -135 -7 -267 -1 0
-216 -216
0 0
216 216
216 216
0 0
0 0
216 216
0 0
-216 -216
0 0
216 216
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
140 140
0 0
-140 -140
0 0
140 140
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
187 187
0 0
-187 -187
0 0
187 187
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
11 9 7 10 17 5 5 8 -72 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-11 -9 -7 -10 -17 -5 -5 -8 72 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-11 -9 -7 -10 -17 -5 -5 -8 72 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 200
0 0
-200 -200
0 0
200 200
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
33 33
33 33
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-319 40 40 40 40 40 40 40 40 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 0
0 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -319
-319 0 0 0 0 0 0 0 0 -319
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1.285 -1.285
0 0
1.285 1.285
1.285 1.285
0 0
0 0
642 642
0 0
-642 -642
0 0
642 642
0 0
642 642
0 0
-642 -642
0 0
642 642
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
9 3 -1 12 -28 -9 9 5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-9 -3 1 -12 28 9 -9 -5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-9 -3 1 -12 28 9 -9 -5 0
9 3 -2 12 -28 -9 9 5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-9 -3 2 -12 28 9 -9 -5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-9 -3 2 -12 28 9 -9 -5 0
9 3 -2 12 -28 -9 9 5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-9 -3 2 -12 28 9 -9 -5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-9 -3 2 -12 28 9 -9 -5 0
9 3 -2 12 -28 -9 9 5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-9 -3 2 -12 28 9 -9 -5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-9 -3 2 -12 28 9 -9 -5 0
9 3 -2 12 -28 -9 9 5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-9 -3 2 -12 28 9 -9 -5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
-9 -3 2 -12 28 9 -9 -5 0
-9 -2 -5 -3 -10 -4 -4 -6 10 38 3
-9 -2 -5 -3 -10 -4 -4 -6 10 38 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 121
0 0
-121 -121
0 0
121 121
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2022 Wijkprogramma's / Stadsprogramma's: Exploitatie Nr. 3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
Omschrijving Toelichting Verdeling middelen personeel SBR S00 Bestuur, dienstverlening en financien S01 Veiligheid S02 Bereikbaarheid S03 Economie S05 Cultuur S06 Participatie en armoedebestrijding S07 Zorg S08 Welzijn en inclusie S09 Gezondheid en sport S10 Klimaat, energie en milieu S12 Wonen en leefomgeving
Kerkenvisie S00 Bestuur, dienstverlening en financien S05 Cultuur
Aanpassing afvalbegroting 2022 S12 Wonen en leefomgeving
Formatie Wijkveiligheid S01 Veiligheid S12 Wonen en leefomgeving
Overhead Nieuwkomers S00 Bestuur, dienstverlening en financien S08 Welzijn en inclusie
Totaal generaal
Lasten
2023 Mutatie reserve
Baten
Toevoeging
Onttrekking
+ = toename
Exploitatie+ = toename resultaat
+ = toename
+ = toename
- = afname
- = afname
- = afname
- = afname
Lasten
Saldo
Baten
Toevoeging
Onttrekking
+ = toename
Exploitatie+ = toename resultaat
+ = toename
+ = toename
- = afname
- = afname
- = afname
- = afname
Nr.
Omschrijving Toelichting
4.02
4.03
Aanleg waterbuffer Valkenhuizen (zie ook 3.03) IS10 Klimaat, energie en milieu
Pilot samengesteld project Velperweg (zie ook 3.11) IS02 Bereikbaarheid
SPUK Sport 2022 (zie ook 2.15) IS09 Gezondheid en sport
Totaal generaal
Baten
Toevoeging
Onttrekking
+ = toename
Exploitatie+ = toename resultaat
+ = toename
+ = toename
- = afname
- = afname
- = afname
- = afname
Lasten
Saldo
2026 Mutatie reserve
Baten
Toevoeging
Onttrekking
+ = toename
Exploitatie+ = toename resultaat
+ = toename
+ = toename
- = afname
- = afname
- = afname
- = afname
Lasten
Saldo
Mutatie reserve
Baten
Toevoeging
Onttrekking
+ = toename
Exploitatie+ = toename resultaat
+ = toename
+ = toename
- = afname
- = afname
- = afname
- = afname
Saldo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
943 -25 -105 -265 -94 -123 -48 -3 -31 -228 -21 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
943 -25 -105 -265 -94 -123 -48 -3 -31 -228 -21 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-75 75 0
0 0 0
75 -75 0
0 0 0
0 0 0
75 -75 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-63 -63
-63 -63
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
71 -71 0
0 0 0
-71 71 0
0 0 0
0 0 0
-71 71 0
201 -201 0
0 0 0
-201 201 0
0 0 0
0 0 0
-201 201 0
201 -201 0
0 0 0
-201 201 0
0 0 0
0 0 0
-201 201 0
201 -201 0
0 0 0
-201 201 0
0 0 0
0 0 0
-201 201 0
201 -201 0
0 0 0
-201 201 0
0 0 0
0 0 0
-201 201 0
40 -40 0
0 0 0
-40 40 0
0 0 0
0 0 0
-40 40 0
40 -40 0
0 0 0
-40 40 0
0 0 0
0 0 0
-40 40 0
40 -40 0
0 0 0
-40 40 0
0 0 0
0 0 0
-40 40 0
40 -40 0
0 0 0
-40 40 0
0 0 0
0 0 0
-40 40 0
40 -40 0
0 0 0
-40 40 0
0 0 0
0 0 0
-40 40 0
11.919
13.116
1.197
1.526
329
0
5.272
4.345
-927
-56
870
0
1.838
1.128
-710
-56
654
0
752
684
-68
-56
11
0
751
683
-68
-56
11
0
Lasten
2023 Mutatie reserve
Baten
Toevoeging
Onttrekking
+ = toename
Exploitatie+ = toename resultaat
+ = toename
+ = toename
- = afname
- = afname
- = afname
- = afname
Lasten
Saldo
2024 Mutatie reserve
Baten
Toevoeging
Onttrekking
+ = toename
Exploitatie+ = toename resultaat
+ = toename
+ = toename
- = afname
- = afname
- = afname
- = afname
Lasten
Saldo
x € 1.000,--
4.01
Lasten
Saldo
2025 Mutatie reserve
-943 25 105 265 94 123 48 3 31 228 21 0
2022 Meerjaren InvesteringsPlan (MIP)
2024 Mutatie reserve
2025 Mutatie reserve
Baten
Toevoeging
Onttrekking
+ = toename
Exploitatie+ = toename resultaat
+ = toename
+ = toename
- = afname
- = afname
- = afname
- = afname
Lasten
Saldo
x € 1.000,--
2026 Mutatie reserve
Baten
Toevoeging
Onttrekking
+ = toename
Exploitatie+ = toename resultaat
+ = toename
+ = toename
- = afname
- = afname
- = afname
- = afname
Lasten
Saldo
x € 1.000,--
Mutatie reserve
Baten
Toevoeging
Onttrekking
+ = toename
Exploitatie+ = toename resultaat
+ = toename
+ = toename
- = afname
- = afname
- = afname
- = afname
Saldo
x € 1.000,--
x € 1.000,--
300 300
0 0
-300 -300
0 0
0 0
-300 -300
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
4.049 4.049
4.049 4.049
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2.088 2.088
2.088 2.088
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
6.437
6.137
-300
0
0
-300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 Bijlage 2 - Concernbegrotingswijziging Verzamelbesluit-3 2022: Exploitatie
Begrotingswijziging Exploitatie Bijlage 2 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-3 2022: Concernbegrotingswijziging Nr. Onderwerp
: 22-030 : Verzamelbesluit-3 2022
I/S Raad d.d.
: I en S : 21 december 2022
Zaaknr. bedragen x € 1.000,--
: 701359 2022
Programma's
Lasten
Baten
Expl.result.
2023
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Saldo
Lasten
Baten
Expl.result.
2024
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Saldo
Lasten
Baten
Expl.result.
2025
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Saldo
Lasten
Baten
Expl.result.
2026
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Saldo
Lasten
Baten
Expl.result.
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Saldo
Wijkprogramma's Geb 0 Gebied nader te verdelen
-319
319
-319
Geb 1 CSA
1.058
22
-1.035
176
-1.212
170
43
-127
Geb 2 Noordwest
1.035
19
-1.015
-40
-975
-85
31
Geb 3 Noordoost
800
19
-781
-40
-741
-70
Geb 4 Presikhaaf
1.153
34
-1.119
-40
-1.079
Geb 5 Malburgen
1.874
69
-1.804
-40
Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld
549
19
-530
Geb 7 De Laar/Elden
584
21
Geb 8 RKV
863
90
-47
43
90
90
-47
43
90
90
-47
43
90
90
116
116
-85
31
116
116
-85
31
116
116
-85
31
116
116
35
104
104
-70
35
104
104
-70
35
104
104
-70
35
104
104
-32
55
87
87
-32
55
87
87
-32
55
87
87
-32
55
87
87
-1.764
-114
122
236
236
-114
122
236
236
-114
122
236
236
-114
122
236
236
-40
-491
-66
34
100
100
-66
34
100
100
-66
34
100
100
-66
34
100
100
-564
-40
-524
-48
36
84
84
-48
36
84
84
-48
36
84
84
-48
36
84
84
14
-849
-40
-809
-79
28
107
107
-79
28
107
107
-79
28
107
107
-79
28
107
107
7.597
218
-7.379
-103
-7.596
-324
384
708
924
-541
384
924
924
-541
384
924
924
-541
384
924
924
-319
216
216
Stedelijke programma's S00
Bestuur, dienstverlening en financ
-683
10.070
10.752
10.752
-260
56
315
315
-260
56
315
315
-260
56
315
315
-260
55
315
315
S01
Veiligheid
259
162
-97
-97
261
59
-202
-202
261
59
-202
-202
261
59
-202
-202
261
59
-202
-202
S02
Bereikbaarheid
68
-13
64
-8
64
-8
64
-8
64
S03
Economie
307
12
-294
-294
42
12
-30
-30
42
12
-30
-30
42
12
-30
-30
42
12
-30
-30
S04
Onderwijs
-278
-706
-429
-289
1.342
1.053
-289
-289
463
173
-289
-289
463
173
-289
-289
463
173
-289
-289
S05
Cultuur
-122
122
17
-17
-17
17
-17
-17
17
-17
-17
17
-17
-17
S06
Participatie en armoedebestrijding
105
-629
1.090
-429
1.515
-429
429
-429
-429
429
-429
-429
S07
Zorg
48
-48
-48
S08
Welzijn en inclusie
1.027
-1.027
-1.027
-12
12
12
-12
12
12
-12
12
12
-12
12
12
S09
Gezondheid en sport
2.795
2.630
-164
-164
135
-135
-135
135
-135
-135
135
-135
-135
135
-135
-135
S10
Klimaat, energie en milieu
371
236
-135
-235
2.719
2.700
-19
-7
19
-19
-7
19
-19
-7
19
-19
S11
Ruimtelijke ontwikkeling
481
50
-431
-431
398
63
-335
-335
335
-335
-335
335
-335
-335
334
-334
-334
S12
Wonen en leefomgeving
-56
-7
48
100
-52
-200
200
200
-200
200
200
-200
200
200
-200
200
200
4.322
12.898
8.576
1.629
648
7.596
5.597
3.962
-1.635
-56
654
-924
2.379
744
-1.635
-56
654
-924
1.292
300
-992
-56
11
-924
1.292
300
-992
-56
11
-924
11.919
13.116
1.197
1.526
329
0
5.272
4.345
-927
-56
870
0
1.838
1.128
-710
-56
654
0
752
684
-68
-56
11
0
751
683
-68
-56
11
0
Totaal
-68
-56
140
122 452
347
1.285
300
308
200
-64
19
-56
-1.071
642
12
Pagina 1 van 1
-64
444
-56
-1.071
642
12
-64
-56
11
-64
-56
-8
11
-7
1 Bijlage 3 - Concernbegrotingswijziging Verzamelbesluit-3 2022: Investering
Begrotingswijziging Investering Bijlage 3 bij raadsvoorstel Verzamelbesluit-3 2022: Concernbegrotingswijziging Nr. Onderwerp
: 22-030 : Verzamelbesluit-3 2022
I/S Raad d.d.
: Incidenteel : 21 december 2022
Zaaknr. bedragen x € 1.000,--
: 701359 2022
Programma's
Lasten
Baten
Expl.result.
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
2023 Saldo
Lasten
Baten
Expl.result.
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
2024 Saldo
Lasten
Baten
Wijkprogramma's Geb 0 Gebied nader te verdelen Geb 1 CSA Geb 2 Noordwest Geb 3 Noordoost Geb 4 Presikhaaf Geb 5 Malburgen Geb 6 Schuytgraaf/Elderveld Geb 7 De Laar/Elden Geb 8 RKV
Stedelijke programma's IS00
Bestuur, dienstverlening en financ
IS01
Veiligheid
IS02
Bereikbaarheid
IS03
Economie
IS04
Onderwijs
IS05
Cultuur
IS06
Participatie en armoedebestrijding
IS07
Zorg
IS08
Welzijn en inclusie
IS09
Gezondheid en sport
IS10
Klimaat, energie en milieu
IS11
Ruimtelijke ontwikkeling
IS12
Wonen en leefomgeving
4.049
4.049
2.088
2.088
300
Totaal
-300
-300
6.437
6.137
-300
-300
6.437
6.137
-300
-300
Pagina 1 van 1
Expl.result.
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
2025 Saldo
Lasten
Baten
Expl.result.
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
2026 Saldo
Lasten
Baten
Expl.result.
Mutatie reserves ToeOntvoeg. trekk.
Saldo
1 Arnh Platf Chronisch zieken Gehand 2 Arnhemse Sport Federatie
12.319
22.000
12.705
0
0
30.000
30.000
4 De Helling Exp.Werkplaats
90.999
90.999
92.179
95.037
5 Dorpsraad Schaarsbergen
0
0
5.000
0
6 Elderveld Wijkplatform
0
0
16.536
0
7 Groepspraktijk van Verloskundigen
0
0
17.760
0
8 KIES voor de kinderen
0
0
31.200
0
9 Kluppluz BV
282.037
288.642
340.613
349.565
10 Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp
381.565
381.565
430.754
396.040
x
x
11 Pro Persona Arnhem
31.163
152.388
182.002
157.113
x
x
12 Slachtofferhulp Nederland, Reg Oost
33.044
33.044
33.939
34.069
x
16.634.265
16.648.707
17.396.343
17.555.141
149.454
149.454
166.781
158.779
13 Sportbedrijf Arnhem BV 14 St. Bouwspeelplaats De Leuke Linde 15 St. Bridge to Liberation
100.000
400.000
410.000
400.000
16 St. IrisZorg
4.732.942
4.732.942
4.836.348
5.027.947
17 St. Jeugdland
66.369
67.892
68.606
70.733
18 St. Rijnstad
8.134.414
8.676.350
8.846.135
8.858.468
19 St. Rijnstate Ziekenhuis
uitvoering x
12.319
3 Courage Events
naamswijziging
Begroting na VZB-3 2022 2023 127.750 133.203
administratieve correctie
Begroting 2022 Begroting 2022 primitief na wijziging 125.389 125.389
accres
Bijlage 4 Actualisatie begrotingssubsidies
incidenteel naar begrotingssubs.
1 Bijlage 4 - Actualisatie begrotingssubsidies
x x x x x x x x
x x
x x x
x x
52.965
52.965
117.345
52.957
2.158.701
2.158.701
2.163.303
2.350.786
21 St. Wonen in Kronenburg Appelgaard
0
0
11.900
0
x
22 Vereniging Hoogstede-Klingelbeek
0
0
3.030
0
x
23 Verloskundig centr Puur Vroedvrouwen
0
0
22.170
0
24 Wijkvereniging Angerenstein
0
0
4.180
0
x
25 Wijkvereniging Burgemeesterskwartier
0
0
7.171
0
x
26 Wijkvereniging Molenbeke
0
0
1.967
0
x
27 Wijkvereniging Paasberg Wellenstein
0
0
2.217
0
x
28 Wijkvereniging Schuytgraaf
15.954
15.954
17.611
15.954
29 Youth for Christ Nederland
83.968
83.968
85.144
89.581
20 St. Welzijn Ouderen Arnhem
x x
x
x
x x
De aanpassingen voor de begrotingssubsidies leiden niet tot aanpassing van van de totale lasten per programma in de begroting. Het betreft hier invulling van het programmabudget. Voor de blauw gearceerde cellen in de kolom begroting 2023 geldt dat de bedragen zijn opgehoogd ten opzichte van de door de raad vastgestelde primitieve Begroting 2023.
Toelichtingen op uitvoering 1. Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten (Apcg) Apcg heeft te maken met stijgende personele lasten door afspraken in de CAO Gehandicaptenzorg. Om deze gestegen lasten te kunnen dekken is er voor 2022 een hoger bedrag toegekend dan in eerste instantie begroot. 5, 6, 21, 22, 24, 25, 26, 27. Wijkverenigingen en wijkplatforms Conform herijking spelregels wijkplatforms kunnen binnen het afgesproken financieel kader jaarlijks nieuwe wijkverenigingen in een wijk zijn gevormd, welke een begrotingssubsidie gaan ontvangen. 13. Sportbedrijf Arnhem BV Er is in 2022 een aanvullende subsidie verleend voor onder andere activiteiten voor het WK volleybal, JOGG (jongeren op gezond gewicht) en de uitvoering van het preventieakkoord en het sportakkoord. 19. St. Rijnstate Ziekenhuis In 2021 zijn overschotten uit eerdere jaren ingezet en is een lager bedrag toegekend. De toekenning voor 2022 is gebaseerd op een volledige aanvraag en valt daarom hoger uit dan 2021. 23. Verloskundig centrum Puur Vroedvrouwen Verloskundig centrum Puur Vroedvrouwen ontvangt al meerdere jaren begrotingssubsidie. Dit budget stond in de primitieve begroting echter nog onder algemeen kostenbudget. De toekenning is daarnaast verhoogd voor het organiseren van meer bijeenkomsten 'centering pregnancy'. 28.
Wijkvereniging Schuytgraaf Er is in 2022 een aanvullende subsidie verleend ter hoogte van het exploitatietekort over 2021.
1 Bijlage 5 - Aanpassingen formatie
Bijlage 5 bij collegenota Verzamelbesluit-3 2022: Aanpassingen formatie Bedragen x € 1.000 1. Formatie Arbeidsmarktregio De arbeidsmarktregio Midden-Gelderland is één van de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland waarin gemeenten en UWV de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekende vormgeven. Gemeente Arnhem is centrumgemeente en ontvangt via onder andere het rijk middelen voor de arbeidsmarktregio. Het budget ‘Versterking arbeidsmarktregio’ is een jaarlijkse uitkering van zo’n € 0,4 miljoen bedoeld om de centrumgemeente in staat te stellen de rol van centrumgemeente te kunnen uitvoeren. Middels deze begrotingswijziging wordt vanuit dit budget de formatie voor de arbeidsmarktregio geregeld. S06 Participatie en armoedebestrijding 2022 Goederen en diensten -209 Formatie 209 0
2023 -291 291 0
2024 -242 242 0
2025 -242 242 0
2026 -242 242 0
2. Formatie en bezetting cluster Project- en Interimmanagement (PIM) Binnen de formatieve begroting vindt een herijking plaats waarbij, in aansluiting op de uitgangspunten in het coalitieakkoord, minder gebruik wordt gemaakt van externe inhuur en meer op inzet van vaste formatie vanuit PIM. Door middel van deze begrotingswijziging wordt deze beweging in de begroting verwerkt.
S00 Bestuur, dienstverlening en financien 2022 Doorbelasting -223 Formatie 223 0
2023 -225 225 0
2024 -225 225 0
2025 -225 225 0
2026 -225 225 0
3. Invulling taakstelling W&I Met deze begrotingswijziging wordt de taakstelling op formatie Werk en Inkomen (W&I) ingevuld door het structureel inhuurbudget W&I te verlagen. S00 Bestuur, dienstverlening en financien 2022 Goederen en diensten -224 Formatie 224 0
2023 -224 224 0
2024 -224 224 0
2025 -224 224 0
2026 -224 224 0
3.3 Vaststellen: Budgetoverheveling 2022 (hamerstuk) 1 Getekend raadsbesluit
GEMEENTE
Arnhem ^ Besluitvan
21 december 2022
Zaaknummer
699126
DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM; gelezen hetvoorstelvanburgemeester enwethouders van8 november 2022,nummer:699126; geletopartikel189vandeGemeentewet; besluit: 1. De nietbestede middelen perultimo2022toete voegen envoor2023te onttrekken aande bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds - Overloopconformdehierbijgevoegde bijlage'Budgetoverheveling 2022'voorinzetin eenvolgend jaar. 2. De begroting 2022en2023opgrondvanbovenstaand beslispunt aante passenmiddels bijgaande begrotingswijziging genummerd 22-011in bijlage2. 3. Een bestemmingsreserve met eendekkingsfunctie in te stellenvoorhetVolkshuisvestingsfonds Arnhem-Oost. 4. De bijbehorende begrotingswijziging genummerd 22-090voorhetVolkshuisvestingsfonds Arnhem-Oostin bijlage3 vast te stellen.
1 Raadskameradvies t.b.v. de besluitvormende behandeling op 21-12-2022
RAADSKAMERADVIES Budgetoverheveling 2022’ IM1– 30 november 2022 Raadsvoorstel ‘Budgetoverheveling 2022’
Portefeuillehouder:
P. Smeulders
Resultaat van bespreking:
Aanwezig De raadsleden/fractievolgers Kumas (VVD), Groot (CDA), Coenders (GL), Loor (D66), Van der Laak (Arnhem Centraal), Scholten (Volt), Ait Chrif (PvdA) Verder aanwezig: Smeulders (wethouder), Bouwman (senior adviseur financiën en control) Bespreking Voor het informatieve gedeelte van deze behandeling hebben zich geen insprekers gemeld, waardoor direct kan worden gestart met de meningsvormende fase. In de eerste termijn van de raadskamer worden er vragen aan de portefeuillehouder gesteld, welke beantwoord worden door de wethouder. In de tweede termijn wordt er nog een enkele vraag/opmerking gemaakt, welke ook door de portefeuillehouder beantwoord wordt. Toezegging(en) Bestemmingsreserve in plaats van budgetoverheveling Wethouder Smeulders zegt toe om bij de komende Begroting voor onderwerpen/programma’s waarbij in feite de inzet van middelen fluctueert of over meerdere jaren wordt ingezet, te kijken of hiervoor niet beter een bestemmingsreserve/egalisatiereserve kan worden ingesteld. Conclusie De voorzitter heeft aan het einde van de beraadslaging geconcludeerd dat de meningsvormende fase 1 is afgerond. Het voorstel zal in verband met het feit dat er geen aangekondigde moties en amendementen zijn, worden doorgeleid naar besluitvorming als hamerstuk.
De raadsadviseur,
De voorzitter,
M. Piscaer
W. De Boef
1 Raadsvoorstel "Budgetoverheveling 2022"
Aan de gemeenteraad Zaaknummer
699126
Onderwerp:
Budgetoverheveling 2022
Kernboodschap Aan het einde van het jaar blijkt vaak dat er budgetten over zijn die niet volledig zijn besteed, omdat de activiteiten of doelen waarvoor deze bedoeld zijn niet of niet volledig zijn gerealiseerd. Deze budgetten zijn in sommige gevallen in het volgende jaar nog wel nodig voor het behalen van deze doelstellingen. Om die reden wordt met deze nota budgetoverheveling een voorstel gedaan om bepaalde budgetten over te hevelen naar volgend jaar. Voorstel 1. De niet bestede middelen per ultimo 2022 toe te voegen en voor 2023 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds - Overloop conform de hierbij gevoegde bijlage 'Budgetoverheveling 2022' voor inzet in een volgend jaar. 2. De begroting 2022 en 2023 op grond van bovenstaand beslispunt aan te passen middels bijgaande begrotingswijziging in bijlage 2. 3. Een bestemmingsreserve met een dekkingsfunctie in te stellen voor het Volkshuisvestingsfonds Arnhem-Oost. 4. De bijbehorende begrotingswijziging voor het Volkshuisvestingsfonds Arnhem-Oost in bijlage 3 vast te stellen. Inleiding Bij de jaarrekening blijkt ieder jaar dat er omstandigheden zijn waardoor budgetten niet volledig zijn benut. Deze middelen zijn vaak in het volgende jaar wel noodzakelijk om de vastgestelde beleidsdoelstellingen te realiseren.
In Turap-2 is een prognose gegeven van de verwachte onderbestedingen die zich op sommige programma's voordoen. Daar waar deze niet overgeheveld hoeven te worden, is deze onderbesteding in de begrotingswijziging bij Turap-2 in de betreffende programma’s verwerkt. De verrekening met de algemene reserve (AR) is echter nog niet gedaan. In een aantal gevallen zijn toevoegingen aan bestemmingsreserves in de wijziging opgenomen. Daarnaast is in Turap-2 al een eerste vooruitblik gegeven van onderbestedingen, waarvan het wel gewenst is om deze door te schuiven. Deze komen in bijgaande nota budgetoverheveling terug en zijn aangevuld op basis van de meest recente inzichten. Om ervoor te zorgen dat de gewenste doelstellingen alsnog kunnen worden behaald in een volgend jaar, wordt voorgesteld om voor deze specifieke budgetten de niet bestede middelen te
reserveren in de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds - Overloop. Dit betekent ook dat de middelen conform de aanvraag besteed moeten worden. Is dit niet het geval, dan worden deze middelen aan het einde van het volgende boekjaar in principe alsnog ten gunste van de algemene reserve gebracht. Daarnaast is in de nota budgetoverheveling ook de onderbesteding op doorlopende investeringsbudgetten opgenomen. Dit is in overeenstemming met de Nota investeren, waarderen en afschrijven, die op 16 juni 2021 in uw raad is vastgesteld. Hiermee geven we uw raad inzicht in de onderbesteding op investeringsbudgetten in 2022 die doorgeschoven worden. De financiële verwerking vindt net als andere jaren plaats bij de actualisatie MIP ter voorbereiding op de Begroting 2024. De uiteindelijke onderbestedingen bij de jaarrekening die niet verrekend worden met specifiek daartoe ingestelde bestemmingsreserves (bijvoorbeeld de BR Groot onderhoud en vervanging Openbare Ruimte of de BR Burgerinitiatieven Sociaal Domein), worden in principe toegevoegd aan de algemene reserve. Beoogd effect Het voorstel is om bepaalde budgetten, die volgens de spelregels bij de jaarrekening zouden vrijvallen ten gunste van de algemene reserve, met deze nota te reserveren en over te hevelen naar 2023.
Het overhevelen van budgetten is bedoeld om bestedingen met een specifiek doel in een volgend boekjaar te realiseren, om zodoende alsnog de doelstellingen te behalen. In deze nota wordt voorgesteld om in totaal € 28,7 miljoen aan het einde van het jaar niet toe te voegen aan de algemene reserve, maar via deze nota over te hevelen naar het jaar 2023. Argumenten 1.1 Overheveling is nodig om de budgetten beschikbaar te houden voor de uit te voeren activiteiten. Voor de beoordeling of budgetten mogen worden doorgeschoven hebben we gebruik gemaakt van een aantal spelregels. Bijvoorbeeld of er sprake is van concrete doelen of activiteiten waarvoor middelen beschikbaar moeten blijven, of er geen sprake is van structurele budgetten die normaal gesproken volgend jaar hiervoor ingezet kunnen worden en of er sprake is van geoormerkte budgetten (regionale middelen, specifieke uitkeringen, ontvangen subsidiegelden, etc.) die, voorzien van voldoende toelichting, doorgeschoven kunnen worden naar het volgende kalenderjaar. De voorgestelde overheveling van in totaal € 28,7 miljoen is fors te noemen. Dit is echter deels te verklaren doordat er een aantal grote posten bij zitten, zoals Volkshuisvestingsfonds ArnhemOost, Grondwal Bethaniënstraat en regionale middelen Participatie die samen optellen tot afgerond € 12 miljoen.
Ook de posten in het kader van energietoeslag en het energiearmoedefonds tellen bij elkaar op tot ruim € 5 miljoen. Dit jaar zijn ook overeenkomstig met de Nota investeren, waarderen en afschrijven de doorlopende investeringsbudgetten meegenomen. De overheveling uit deze budgetten bedraagt € 1 miljoen (voorgaand jaar € 4,3 miljoen). De laatste categorie betreft de issues die normaal gesproken onderdeel uitmaken van het voorstel budgetoverheveling (voorstellen vanuit wijken en verschillende beleidsvelden waarop
projecten niet afgerond zijn en de middelen anders vrijvallen). Voor de argumentatie voor de diverse voorstellen voor budgetoverheveling wordt verwezen naar de bijlage 'Budgetoverheveling 2022'. Wat wordt er niet overgeheveld en komt ten gunste van de AR? In de Turap 1 en 2 is er melding gedaan van voor- en nadelen die naar verwachting aan het einde van het jaar met de AR worden verrekend. Dit komt in totaal neer op per saldo € 18,2 miljoen, bestaande uit € 72,5 miljoen voordelen en € 54,2 miljoen nadelen. Aanvullend hierop is uw raad via de raadsbrief ‘Effecten septembercirculaire 2022’ geïnformeerd over de uitkering uit het gemeentefonds die daar bovenop voor het jaar 2022 voor een verwacht voordeel voor de AR zorgt van € 4,3 miljoen. Vanzelfsprekend wordt in de jaarrekening de totale balans opgemaakt, waarbij de definitieve verrekening met de AR kan afwijken van de eerdere prognoses. 1.2 Met het instellen en gebruiken van de Bestemmingsreserve Volkshuisvestingsfonds (VHF) Arnhem-Oost blijven de middelen die hiervoor beschikbaar zijn zichtbaar en gereserveerd. De raad heeft in haar vergadering van 21 juli 2021 besloten tot het plan van aanpak Volkshuisvestingsfonds (VHF) Arnhem-Oost. Daarbij is aangegeven dat de financiële consequenties van het voorstel uitgewerkt zullen worden in de Begroting 2022.
Voorgesteld wordt om ten behoeve van dit project een aparte bestemmingsreserve met een dekkingsfunctie in te stellen. De voorgestelde looptijd is tot 31-12-2032 en het doel van de reserve is als volgt: De doelstelling van het VHF is om aan te sluiten bij de Arnhemse doelen op het gebied van onder andere wonen, klimaat, leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare wijken. Met de aanpak van particuliere woningen en de directe leefomgeving, in samenhang met een brede leefbaarheidsaanpak, wordt bijgedragen aan het realiseren van een betere woon-/ leefomgeving, meer kansengelijkheid in Arnhem(-Oost) en aan de CO2-reductiedoelstelling van het programma New energy made in Arnhem 2020-2030. De reserve wordt gevoed door enerzijds subsidie van het Rijk en anderzijds door cofinanciering van de provincie en de gemeente Arnhem. De bestedingen zijn conform het vastgestelde plan van aanpak VHF Arnhem-Oost. 1.3 Met bijgaande begrotingswijziging worden de lasten en baten met betrekking tot het VHF Arnhem-Oost in de begroting verwerkt conform het vastgestelde plan van aanpak, waarbij de daaruit voortvloeiende mutaties op deze nieuwe bestemmingsreserve ook in de begroting worden verwerkt. Kanttekeningen en risico's 1.1
Overheveling vraagt om besluitvorming in 2022. De nota moet in dit jaar besloten worden door de raad omdat de middelen anders vrijvallen ten gunste van de algemene reserve (en de beleidsdoelen dus zonder deze middelen gehaald moeten worden). Dit is ook noodzakelijk om de bestemmingsreserve op de juiste wijze te kunnen hanteren over het jaar en te kunnen verantwoorden in de jaarrekening.
Participatie Niet van toepassing. Financiën Op basis van de argumenten wordt voorgesteld in 2022 € 28,7 miljoen te reserveren in de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds - Overloop. Deze middelen vallen in dat geval bij de jaarrekening niet vrij ten gunste van de algemene reserve. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de bijlage 'Budgetoverheveling 2022'. Uitvoering De bedragen voor de budgetoverheveling zijn in de meeste gevallen nog een schatting. Bij het opmaken van de jaarrekening 2022 kunnen de werkelijke onderbestedingen (die leiden tot een budgetoverheveling) afwijken. Wij zullen voor deze budgetten naar bevind van zaken handelen en uw raad voorstellen ter zake aanbieden bij de jaarrekening. De niet bestede middelen die niet zijn gereserveerd worden bij de jaarrekening toegevoegd aan de algemene reserve of aan bestemmingsreserves. Communicatie Niet van toepassing. Bijlagen Stukken voor gemeenteraad − Bijlage 1 - Nota Budgetoverheveling 2022 − Bijlage 2 - Begrotingswijziging BO 2022 − Bijlage 3 - Begrotingswijziging Volkshuisvestingsfonds Arnhem-Oost
Besluit van Zaaknummer
699126
DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2022, nummer: 699126; gelet op artikel 189 van de Gemeentewet; besluit: 1. De niet bestede middelen per ultimo 2022 toe te voegen en voor 2023 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds - Overloop conform de hierbij gevoegde bijlage 'Budgetoverheveling 2022' voor inzet in een volgend jaar. 2. De begroting 2022 en 2023 op grond van bovenstaand beslispunt aan te passen middels bijgaande begrotingswijziging in bijlage 2. 3. Een bestemmingsreserve met een dekkingsfunctie in te stellen voor het Volkshuisvestingsfonds Arnhem-Oost. 4. De bijbehorende begrotingswijziging voor het Volkshuisvestingsfonds Arnhem-Oost in bijlage 3 vast te stellen.
De griffier,
De voorzitter,
1 Bijlage 1 - Nota Budgetoverheveling 2022
Budgetoverheveling 2022
Inhoudsopgave Totaalbeeld ...................................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Wijken algemeen ..................................................................................................................................................... 3 Stad ......................................................................................................................................................................... 5 S00 Bestuur, dienstverlening en financiën .............................................................................................................. 5 S01 Veiligheid.......................................................................................................................................................... 6 S02 Bereikbaarheid ................................................................................................................................................. 6 S04 Onderwijs ......................................................................................................................................................... 7 S05 Cultuur..............................................................................................................................................................
7 S06 Participatie en armoedebestrijding ................................................................................................................... 9 S07 Zorg ................................................................................................................................................................ 10 S08 Welzijn en inclusie .......................................................................................................................................... 11 S09 Gezondheid en sport ...................................................................................................................................... 12 S10 Klimaat en energie ......................................................................................................................................... 12 S11 Ruimtelijke ontwikkeling ................................................................................................................................. 13 S12 Wonen en leefomgeving................................................................................................................................. 14 Doorlopende investeringsbudgetten ...................................................................................................................... 15
2
Totaalbeeld Bij het opmaken van de jaarrekening wordt eventuele ruimte op een budget toegevoegd aan de algemene reserve, tenzij sprake is van verrekening met een specifieke bestemmingsreserve met een egaliserend karakter (bijvoorbeeld de BR Groot onderhoud en vervanging Openbare Ruimte, BR Beschermd en Weerbaar, de BR Cultureel vastgoed, BR Burgerinitiatieven Sociaal Domein, BR Bedrijfsvoering en BR Startersleningen). Vooruitlopend op de jaarrekening is een inschatting gemaakt van deze ruimte en de noodzaak om budgetten bij de jaarrekening niet toe te voegen aan de AR, maar om deze over te hevelen naar het volgende jaar. In deze nota wordt in totaal voorgesteld om € 28,7 miljoen aan het einde van het jaar niet toe te voegen aan de algemene reserve. We stellen voor om dit bedrag over te hevelen naar het jaar 2023. Het doel van deze budgetoverheveling is om in 2022 de doelen die aan de middelen ten grondslag liggen in 2023 alsnog te kunnen halen. Hieronder is een overzicht opgenomen van de verschillende over te hevelen budgetten per programma. Daarnaast zijn overeenkomstig de Nota waarderen, investeren en afschrijven ook de doorlopende investeringsbudgetten opgenomen in deze nota budgetoverheveling. Hiermee geven we inzicht in de onderbesteding op investeringsbudgetten in 2022 die doorgeschoven worden.
De financiële verwerking vindt net als andere jaren plaats bij de actualisatie MIP ter voorbereiding op de Begroting 2024.
Programma
Bedrag (x €1.000)
Onderwerp
Portefeilleonderdeel
W00
Uitvoeringsplannen
Welzijn
W00
Energietoeslag
Armoedebeleid
2.170
W00
Energiearmoedebeleid
Armoedebeleid
3.000
Wijken
Totaal wijken Programma
80
5.250 Bedrag (x €1.000)
Onderwerp
Stad S00
Burgerzaken
Publieke dienstverlening
750
S00
Transformatiebudget interne organisatie
Financiën
150
S01
Experiment Gesloten Coffeeshopketen
Openbare orde en veiligheid
280
S01
Veiligheidshuis
Veiligheidshuis
400
S02
Ontwikkelen duurzaam mobiliteitsplan
Mobiliteit
350
S04
Volwassen educatie
Onderwijs
100
S05
Kerkenvisie
Cultuur
20
S05
Erfgoeddeal
Erfgoed
574
S05
Coronamiddelen cultuur
Cultuur
1.862
S05
Beeldende kunst
Cultuur
60
S05
Huisvesting creatieve en culturele sector
Cultuur
S06
Regionale middelen participatie
Werk en Inkomen
1.880
S06
Werk en Inkomen
350
Schulddienstverlening
65
S06
Budget impuls integraal werken Onderzoek naar zelf organiseren Schulddienstverlening Tozo
Werk en Inkomen
100
S07
Projecten jeugdzorg
Jeugd/ jeugdzorg
380
S07
Toegang HO en stresssensitief werken
WMO en sociale wijkteams
178
S08
Opvang dakloze jongeren
Welzijn
950
S08
Uitvoeringsplan Vrij zijn in Arnhem
Inclusie
150
S08
Arbeidsmarkttoelage 1,13% welzijn
100
S08
Gezins- en kindbescherming
Welzijn Vrouwenopvang en huiselijk geweld
S06
3
100
732
S08
Maatschappelijke opvang
Welzijn
650
S09
Investeren in preventie en gezondheid
350
S10
Volkshuisvestingsfonds Arnhem Oost
6.100
S11
Bodemonderzoek en sanering Grondwal/ uitbreiding woonwagenkamp Bethanienstraat
Publieke gezondheid en GGD Duurzaamheid incl. energietransitie Water, milieu en luchtkwaliteit Water, milieu en luchtkwaliteit
3.865
S11
Stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening en Omgevingswet Stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening en Omgevingswet
160
S11
Nieuwe haven - uitkoopregeling
65
S11
Invoeringskosten omgevingswet
S12
Straatwerk
Openbare ruimte
125
S12
Afvalkoers 2022-2026 'Arnhem Schoner'
Afval
490
S12
Woonwagenlocaties
Wonen
300
S12
Arnhem Oost stedelijke vernieuwingsgebieden
Wonen
825
1.019
Totaal stad
23.480
Totaal budgetoverheveling
28.730
Programma
Bedrag (x €1.000)
Onderwerp Wegen
1.000
Totaal investeringsbudgetten
1.000
4
Wijken algemeen Onderwerp: Bedrag: Toelichting:
Uitvoeringsplannen € 80.000 Ontmoeting jongerenplek - Vanuit 2021 is er een bedrag van € 140.000 overgeheveld voor het verkennen en het onderzoeken van de mogelijkheden tot de bouw van een geschikte binnenlocatie voor jongeren. Het restant budget van € 80.000 wordt in 2023 ingezet voor de realisatie van de jongerenplek. Voor de realisatie van de locatie volgt een apart raadsvoorstel.
Onderwerp: Bedrag: Toelichting:
Energietoeslag 2022 € 2.170.000 We hebben in 2022 € 20 miljoen van het Rijk ontvangen voor het uitkeren van energietoeslag aan mensen met een laag inkomen. Niet alle 15.000 aanvragen worden in 2022 beoordeeld en verwerkt (aanvragen kunnen nog tot 1 januari worden ingediend). Een deel van de betalingen volgt nog in 2023. In Verzamelbesluit 3 worden de middelen van het gemeentefonds toegevoegd aan het beleidsveld Armoedebestrijding. In deze nota wordt voorgesteld het niet bestede deel over te hevelen naar 2023.
Onderwerp: Bedrag: Toelichting:
Energiearmoedefonds € 3.000.000 De raad heeft op 28 september een bedrag van € 5 miljoen beschikbaar gesteld voor inkomensondersteuning in verband met stijgende energielasten in 2022. Dit bedrag wordt deels in 2022 ingezet. Een bedrag van € 3 miljoen wordt in 2023 besteed.
Stad S00 Bestuur, dienstverlening en financiën Onderwerp: Bedrag: Toelichting:
Burgerzaken € 750.000 Het project 'Doorontwikkeling Burgerzaken' heeft vertraging opgelopen. Dit is onder meer het gevolg van de overgang naar een nieuwe ICT-omgeving en hoge werkdruk. De doorontwikkeling is noodzakelijk in verband met de toenemende complexiteit in het werk, de voortgaande digitalisering van producten en veranderende wettelijke eisen. Dit vraagt om een ontwikkeling van de afdeling en ook andere competenties en vaardigheden van medewerkers. Ook vraagt het om investeringen in systemen/ applicaties. Voor de doorontwikkeling is budget in de begroting opgenomen, € 905.000 in 2022. De totale budgetoverheveling 2022 wordt geschat op € 750.000. Werkzaamheden die dit jaar zijn vertraagd, worden volgend jaar opgepakt. Er is extra inzet georganiseerd om het project naar een volgende fase te brengen. Zonder deze middelen kan de doorontwikkeling geen vorm krijgen.
Onderwerp: Bedrag: Toelichting:
Budget transformatie interne organisatie € 150.000 Dit betreft het zogenoemde “Transformatiebudget interne organisatie” dat destijds (bij de start van Van Wijken Weten) is gereserveerd voor kosten die gepaard gingen/gaan met de invoering van wijksturing. Daarvan resteert eind van het jaar nog € 150.000. We hebben bijvoorbeeld uit dit budget de kosten van de evaluatie gefinancierd. Het restant willen we gebruiken om de kosten die gepaard gaan met de implementatie van veranderingen naar aanleiding van de evaluatie te financieren. Waaronder bijvoorbeeld de inzet van een extern bureau voor de doorontwikkeling van de financiële sturing.
5
S01 Veiligheid Onderwerp: Bedrag: Toelichting:
Experiment Gesloten Coffeeshopketen € 280.000 In het regeerakkoord van 2017 is afgesproken dat er een experiment komt met de teelt en verkoop van hennep of hasjiesj voor recreatief gebruik. Arnhem heeft daarvoor al middelen ontvangen en ontvangt voor 2022 tot en met 2024 elk jaar € 162.500. Van deze gelden dient het gehele project bekostigd te worden. Op dit moment bevindt het experiment zich nog in de opstartfase. De experimenteerfase zal hierna volgen en zal 4 jaar duren. De reeds ontvangen middelen (2022 en eerder) zijn tevens noodzakelijk om hieraan uitvoering te geven. Het voorstel is dan ook om de reeds ontvangen bijdragen over te hevelen naar 2023.
Onderwerp: Bedrag: Toelichting:
Veiligheidshuis € 400.000 Gelderland Midden kent twee veiligheidshuizen, namelijk veiligheidshuis regio Arnhem en veiligheidshuis West Veluwe Vallei (WVV). De veiligheidshuizen zijn eigenlijk een netwerksamenwerking waarbij straf, zorg en gemeenten bij elkaar komen. De samenwerking is er op gericht om inwoners het best mogelijke perspectief te bieden en criminaliteit, recidive en maatschappelijke uitval te voorkomen en te verminderen. Tegelijkertijd bestrijden we zo ernstige overlast en criminaliteit. De gemeenten Arnhem en Ede fungeren als centrumgemeenten en ontvangen budget dat voor regionale doeleinden bestemd is. In de landelijke Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2021–2024 wordt geschetst hoe de veiligheidshuizen zich sinds 2009 hebben ontwikkeld. Belangrijke stappen daarin waren het opbouwen van een landelijk netwerk van veiligheidshuizen, de overdracht daarvan naar de gemeenten, de omvorming naar Zorg- en Veiligheidshuizen en een kwaliteitsverbetering. Ook de twee veiligheidshuizen WVV en regio Arnhem hebben deze ontwikkeling doorgemaakt. Een verdere doorontwikkeling van beide veiligheidshuizen is noodzakelijk: personen met een (hoog) veiligheidsrisico moeten in beeld zijn, een sterke verbinding met de omgeving is noodzakelijk en het huis moet op orde zijn. In 2021 zijn de gezamenlijke prioriteiten opgeschreven in een strategisch werkplan 2022-2024.
Ook wordt in het strategisch werkplan ingegaan op de positie van de veiligheidshuizen ten opzichte van de regionale opgaven. De implementatie van het strategisch werkplan is in 2022 gestart. Het betreft een proces dat meerdere jaren in beslag neemt. Het regionale budget dat in 2022 niet is besteed, is nodig om de beoogde ambities en doorontwikkeling te kunnen realiseren.
S02 Bereikbaarheid Onderwerp: Bedrag: Toelichting:
Ontwikkelen duurzaam mobiliteitsplan € 350.000 Er is in 2022 een bedrag van € 500.000 opgenomen voor het ontwikkelen van een duurzaam mobiliteitsplan. In 2022 zijn we gestart met het ontwikkelen van het duurzaam mobiliteitsplan. Dit is echter een proces dat zorgvuldig moet worden uitgevoerd, onder andere met goede participatie van alle betrokkenen. Het budget is nodig om het mobiliteitsplan af te ronden.
6
S04 Onderwijs Onderwerp: Bedrag: Toelichting:
Volwassenen educatie € 100.000 De DU laaggeletterdheid is bestemd voor de regio Arnhem en heeft als doel de werving van cursisten in het vergroten van de basisvaardigheden op het gebied van werk, geld, gezin en gezondheid. Verder wordt de bewustwording van de omgeving van de laaggeletterden bevorderd. Regionaal is besloten om hiervoor promotiefilmpjes met ervaringsdeskundigen te maken. Daarnaast zal de samenwerking met RBL verder vormgegeven worden om laaggeletterde jongeren beter in beeld te krijgen en hen een passend cursusaanbod te geven. Een deel van de hierboven beschreven activiteiten zijn als gevolg van de coronapandemie en de onverwachte extra inzet voor de opvang van mensen uit Oekraïne niet uitgevoerd. We willen deze inspanningen graag leveren in 2023 en daarvoor zijn de middelen van 2022 nodig. Voor 2023 is het voorstel dat het bedrag van €50.000 uit de budgetoverheveling wordt ingezet voor het verwezenlijken van de ambities van de gemeente Arnhem en de regio op het gebied van basisvaardigheden. Vanuit deze ambitie is tevens de behoefte benoemd om het informele aanbod te verstevigen en goed te verbinden aan de doelstellingen voor laaggeletterdheid. Een onderdeel hiervan is het (her)inrichten van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Per 2023 zal deze taak bij de gemeente Arnhem belegd worden.
Het organiseren van een Informeel aanbod dat goed aansluit op de IDO’S is een laagdrempelige manier om mensen te bewegen richting non-formeel en formeel scholingsaanbod om zo de basisvaardigheden verder te verstevigen. Het voorstel is dat de bekostiging hiervan (deels) uit de overheveling van €50.000 komen. Momenteel wordt een plan en begroting opgesteld. Deze worden in november vastgesteld door de portefeuillehouders onderwijs regio Arnhem.
S05 Cultuur Onderwerp: Bedrag: Toelichting:
Erfgoeddeal 574.000 Voor het project Velperweg is een bijdrage ontvangen van de Erfgoeddeal via de gemeentefondsuitkering in 2021. Middels de BR taakmutaties zijn deze baten beschikbaar gebleven voor 2022 en is in 2022 een onttrekking aan deze BR taakmutaties begroot om de kosten te kunnen dekken. De kosten die hiervoor worden gemaakt, worden echter verwacht in 2023.
Onderwerp: Bedrag: Toelichting:
Coronamiddelen Cultuur € 1.862.000 Gemeente Arnhem heeft in 2020, 2021 en 2022 in totaal ruim € 5,2 miljoen euro van het Rijk ontvangen om gevolgen van corona binnen de Culturele en Creatieve sector op te vangen. Dat gebeurde in vier termijnen. In december 2020 en april 2021 zijn Arnhemse steunpakketten Kunst & Cultuur vastgesteld. Deze middelen waren bedoeld voor noodsteun, de compensatie van exploitatietekorten bij culturele instellingen alsook om een transitie binnen het culturele veld te faciliteren om de sector voor de toekomst wendbaar en weerbaar te maken. In november 2021 is het Arnhems steunpakket Kunst en Cultuur 20222023 gelanceerd toen bleek dat er van het Rijk nog een bijdrage van ruim € 6 ton kwam. Hierbij is voortgebouwd op de pijlers uit het eerdere steunpakketten met focus op het verder faciliteren van transitie binnen de sector. De middelen zijn en worden in 2022 en 2023/24 ingezet voor de doelen zoals aangegeven in de steunpakketten; een deel is gereserveerd vanwege te verwachten na-ijleffecten van de coronacrisis voor de sector. In februari 2022 is de raad geïnformeerd over het ‘Aanvullend Arnhems steunpakket kunst en cultuur 2022- 2023’ (553999) waarbij de nadruk lag op extra maatregelen voor individuele makers en culturele organisaties. Deze laatste middelen zijn allemaal besteed
7
Zoals hierboven aangegeven stellen wij voor deze meerjarig in te zetten, o.a. door meerjarige plannen en regelingen op te zetten. eind 2021 is daarom € 2,8 miljoen overgeheveld, waarvan tot nu toe ruim € 1 miljoen is besteed. van deze voorgestelde € 1,8 miljoen is o.a. ruim € 9 ton bedoeld om exploitatietekorten bij instellingen te compenseren (kan meerjarig worden ingezet), € 2,5 ton voor extra impuls huisvesting creatieve en culturele sector, € 3 ton voor artistieke regelingen in 2023 en 2024 € 3,5 ton voor beeldende kunst en kunst in de openbare ruimte. Deze middelen worden de komende jaren besteed, waarbij elk jaar wordt gekeken hoeveel er in de budgetoverhevelingen mee moeten worden genomen naar het volgende jaar, om deze plannen allemaal te kunnen uitvoeren. Bij de jaarrekeningen zullen de exacte bedragen worden bepaald. Onderwerp: Bedrag:
Beeldende Kunst € 60.000 Uit de Sonsbeektentoonstelling die in de zomer van 2021 heeft plaatsgevonden, wordt in 2022 de aankoop afgerond van een kunstwerk. Voor het gereed brengen van dit kunstwerk is ruim € 50.000 benodigd, wat pas in 2023 wordt gerealiseerd. het restant van het over te hevelen bedrag wordt ingezet voor kunstopdrachten die in 2023 tot voltooiing worden gebracht, onder andere het monument voor het slavernijverleden. Gezien deze werkzaamheden een projectmatig karakter hebben, is het onoverkomelijk dat budgetten ongelijkmatig over de jaren besteed worden, doordat we hierbij afhankelijk zijn van partijen in de stad, waardoor er niet op volledige uitnutting gestuurd kan worden.
Onderwerp: Bedrag: Toelichting:
Huisvesting creatieve en culturele sector (subsidieregeling Creatieve Bedrijfsverzamelgebouwen) € 100.000 Op 20 juli 2021 is de subsidieregeling Creatieve Bedrijfsverzamelgebouwen vastgesteld (zaak 588854). Deze regeling is opgesteld om invulling te geven aan het door de raad vastgestelde ‘Plan van aanpak Huisvesting creatieve en culturele sector 2021 – 2024’ (zaak 499771). Opgave is om in deze periode 12.000 m2 structurele huisvesting te realiseren.. De regeling is één van de instrumenten. Het doel van deze subsidieregeling is het realiseren van nieuwe ateliers, expositieruimtes en/of werkruimtes voor creatieven door het subsidiëren van kosten voor planvorming en/of haalbaarheidsonderzoek van een creatief bedrijfsverzamelgebouw. De looptijd van de subsidieregeling is van 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2024. Gezien deze werkzaamheden een projectmatig karakter hebben, is het onoverkomelijk dat budgetten ongelijkmatig over de jaren besteed worden, doordat we hierbij afhankelijk zijn van partijen in de stad, waardoor er niet op jaarlijks volledige uitnutting gestuurd kan worden.