Document · PDF

2.1 Onderhandelingsdossier - Ambtelijke inbreng - financieel

Politieke Avond 8 juni 2022, gemeente ArnhemBij agendapunt: Bespreking coalitieakkoord 2022-202620.827 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Incl OZB 5%

15.543

Verhoging opbrengst OZB met indexatie CPI jaar t+1 Extra ruimte tot 4% per jaar in totaal Totaal Informatiedossier + aanvullend memo én Beschermd Wonen én vervallen taakstelling jeugdzorg én indexatie OZB obv CPI met extra ruimte tot 4% jaarlijks Weerstandsfactor met resultaatbestemming JR

Incl OZB obv CPB en extra ruimte totaal 5%

Verhoging opbrengst OZB met indexatie CPI jaar t+1 Extra ruimte tot 5% per jaar in totaal Totaal Informatiedossier + aanvullend memo én Beschermd Wonen én vervallen taakstelling jeugdzorg én indexatie OZB obv CPI met extra ruimte tot 5% jaarlijks

1.340 1.450

1.340 2.900

1.340 4.350

1.340 5.800

15.543

4.372

12.170

13.732

-752

1,8

1,9

2,3

2,6

2,7

1.280

1.990

2.700

15.543

4.429

13.450

15.722

1.948

1,8

1,9

2,3

2,7

2,8

6.110

3.693

2.941

15.543

10.539

17.143

18.663

4.889

1,8

2,1

2,5

3,0

3,1

pm pm pm pm

Weerstandsfactor met resultaatbestemming JR

Incl verhoging afvalstoffenheffing

In 4 jaar toegroeien naar 95% kostendekkendheid Totaal Informatiedossier + aanvullend memo én Beschermd Wonen én vervallen taakstelling jeugdzorg én indexatie OZB obv CPI met extra ruimte tot 5% jaarlijks én verhoging afvalstoffenheffing Weerstandsfactor met resultaatbestemming JR

Incl stoppen dotaties aan BR solvabiliteit

Stopzetten begrote dotaties aan BR Solvabiliteit Totaal Informatiedossier + aanvullend memo én Beschermd Wonen én vervallen taakstelling jeugdzorg én indexatie OZB obv CPI met extra ruimte tot 5% jaarlijks én verhoging afvalstoffenheffing én stopzetten dotaties aan BR Solvabiliteit Weerstandsfactor met resultaatbestemming JR

Verhogen toeristenbelasting Verhogen parkeertarieven Invoeren precariobelasting Invoeren reclamebelasting

Gevraagde incidentele mogelijkheden Financieel beeld 2022-2026 (* € 1.000) Ruimte boven wsf 1,4 en huidig risicoprofiel

Incidentele ruimte obv scenario structurele beeld regel 68 Weerstandsfactor met resultaatbestemming JR

Ruimte boven wsf 1,4 en struct. risico's keer 2

1,2

Incidentele ruimte obv scenario structurele beeld regel 68 Weerstandsfactor met resultaatbestemming JR

Ruimte boven wsf 1,0 en struct. risico's keer 2

1,8

2023

2024

2025

34.323

22.869

23.136

1,4

22.752

23.136

1,4

54.664

22.869

23.136

1,0

30.064

22.869

23.136

1,0

Incidentele ruimte obv scenario structurele beeld regel 68 Weerstandsfactor met resultaatbestemming JR en structurele risico's keer 2

Ruimte boven wsf 1,0 en huidig risicoprofiel

2022

1,8

Incidentele ruimte obv scenario structurele beeld regel 68 Weerstandsfactor met resultaatbestemming JR en structurele risico's keer 2

1,2

2026

1,5

1,1

Opheffen BR Solvabiliteit Stand BR Solvabiliteit 1/1 in begroting 2022 Stand BR Solvabiliteit 31/12 in begroting 2022

Financieel beeld 2022-2026 (* € 1.000) En in exploitatie inzetten voor nieuw beleid

Vrijval BR Solvabiliteit Inzet voor nieuw beleid Solvabiliteit

Of daarmee nieuwe reserve(s) vormen voor nieuw beleid in 4 jaar

Vrijval BR Solvabiliteit naar nieuwe reserve(s) Inzet voor nieuw beleid Solvabiliteit

16.100 4.347 20.447

20.447 6.110 26.557

26.557 3.693 30.250

30.250 2.941 33.191

33.191 2.941 36.132

2022

2023

2024

2025

2026

20.447 -20.447 12%

12%

13%

14%

20.447 -5.000

-5.000

-5.447

14%

13%

14%

Gevraagde optie voor intact houden solvabiliteitspositie De huidge begrote dotaties aan de BR Solvabiliteit stopzetten en kiezen voor een nieuwe spelregel rondom solvabiliteit: Bijvoorbeeld een afspraak dat indien er een positief resultaat in de jaarrekening ontstaat (voor de algemene reserve), hiervan een deel (afgesproken percentage) wordt gedoteerd aan de BR Solvabiliteit, net zolang tot de solvabiliteit is gegroeid tot 20%

Financieel beeld 2022-2026

2022

2023

2024

2025

2026

2022

2023

2024

2025

2026

I/S

Informatiedossier

Autonome ontwikkelingen: Gemeentefonds september- en decembercirculaire

11.655

Nominaal 2022

-2.300

Nominaal 2023 Stikstofagenda Actualisatie BUIG

14.753

Factsheet

16.178

-2.300

-15.000

-1.300

-1.500

508

-3.439

-3.409

-2.424

-2.114

452

Burgerzaken voordeel BRP straat Zevenaar

Amendementen, moties en toezeggingen:

15.868

-100 -1.300

Voordeel wsw

Totaal autonome ontwikkelingen begroting

14.883

8.508

2022

Arnhem Energy Week

2023

2024

2025

2026

Factsheet

-50

Economische zaken / acquisitie

Uitvoering motie Bijzondere Bijstand <21

Armoedebeleid

Uitvoering motie onder de streep

Armoedebeleid

Fietsparkeerplan

-500

Mobiliteit

Uitvoering moties Diversiteit en Inclusie eigen personeel

-65

Tekort Bridge to Liberation (21A62)

-100

-200

-100

Bedrijfsvoering - Personeel en organisatie Herdenken

Cultuurcentrum Zuid

Cultuur

-665

-600

-700

-600

Totaal amendementen, moties en toezeggingen

Wettelijk en/of financieel onvermijdelijke beleidsintensiveringen:

-50

2022

2023

2024

2025

2026

Factsheet

Actualisatie zorg Stijging kosten HO door vergrijzing en tariefstijgingen

-424

-994

-1.664

-2.034

-1.904

Wmo

Stijging kosten WRV

-370

-460

-795

Wmo

-274

-262

Wmo

Stijging kosten doelgroepenvervoer Stijging kosten Jeugd (tariefstijging en volumelstijging)

-2.275

-2.590

-2.684

-1.685

-2.221

Jeugdzorg

Voordeel binnen zorgbegroting

6.650

5.518

4.885

3.191

3.261

Wmo/jeugd

Herverdeelaffect Beschermd Wonen

Beëindiging woonfuncties woonboten Nieuwe Haven

-500

Bijdrage E-depot Gelders Archief

-54

Verlenging afspraken voor sw-medewerkers

-920

-1.915

-2.280

Omzetten pilots uitvoering Wgs in structureel beleid

-155

Schulddienstverlening

Hogere enegrieprijzen Sportbedrijf

-300

Publieke gezondheid en sport

Onderwijshuisvesting

-3.000

Milieutoezicht ODRA

-150

Gevolgen Wet kwaliteitsborging bouw

-130

Baggeren

pm -2.500

-2.500

Bedrijfsvoering - Algemeen

-1.470

-1.370

-1.270

Kostenstijging IV/ICT

-635

Open en transparante overheid: capaciteit informatievoorziening en kwaliteitssysteem

-200

-100

Bedrijfsvoering - Informatie en automatisering Bedrijfsvoering - Informatie en automatisering Bedrijfsvoering - Informatie en automatisering

-8.540

-10.767

-12.371

-12.496

Aanpassing afstemmingsverordening (incl. uitvoeringskosten)

Formatie SBR

-195

-1.000

Informatieveiligheid&privacy

Totaal wettelijk en/of financieel onvermijdelijk

Lopend beleid dat niet (volledig) in de begroting is verwerkt:

Economische zaken / acquisitie

2.387

2022

Toekomstbestendige werklocaties

Cultuur Werk en inkomen Werk en inkomen

2023

2024

-200

RTV Arnhem / Connect

2025

2026

Onderwijs en onderwijshuisvesting Verstedelijking, ruimtelijke ordening en Omgevingsvisie Arnhem 2040 Verstedelijking, ruimtelijke ordening en Omgevingsvisie Arnhem 2040 Openbare ruimte

Factsheet

-200

Economische zaken / acquisitie

-100

Cultuur

-687

Regionale samenwerking

Overnemen financiering schuldenpreventie bij jongeren

-230

Schulddienstverlening

Preventieactiviteiten schulddienstverlening

-153

Schulddienstverlening

-100

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen: Uitvoeren regionale agenda

-412

Intensivering beschut werk

Subsidies welzijnspartijen

Werk en inkomen

-1.300

Welzijn

Onderhoud beweegvoorzieningen in de openbare ruimte

-100

Onrendabele top huisvesting bijzondere doelgroepen

Publieke gezondheid en sport

Plan van aanpak woonwagenlocaties

-100

-600

-100

Wonen

Uitvoering en handhaving reguleringsinstrumentarium (ODRA)

-60

Wonen

Risico op kapitaalvernietiging groot onderhoud wegen

-23

-46

-69

Openbare ruimte

-69

Mobiliteit

Impuls duurzame bereikbaarheid (basis scenario)

-24

-47

-70

Mobiliteit

Fase 2 Rozetgarage

-150

Mobiliteit

Dierenasiel

Dierenwelzijn

Continuering bestaande milieuzone

-69

Bewonersondersteuning wijkbudgetten

-800

Welzijn

Gratis telefoonnummer gemeente

-100

Publieke dienstverlening

-412

-3.799

-3.296

-2.642

-2.689

Totaal Informatiedossier

10.432

-16.442

-18.072

-18.138

-17.898

Aanvullend memo

2022

2023

2024

2025

2026

Totaal lopend beleid dat niet (volledig) in de begroting is verwerkt

Autonome ontwikkelingen: Inschatting aanvullend accres gemeentefonds

7.641

14.669

16.903

Inschatting schrappen oploop opschalingskorting

4.558

6.097

7.692

Inschatting compensatie Jeugdhulp

4.590

3.046

-2.342

-3.576

Inschatting herverdeling algemene uitkering

1.235

3.725

5.055

18.024

27.537

27.308

18.382

Totaal aanvullend memo

Scenario's

5.111

2022

2023

2024

Beschermd Wonen Vervallen taakstelling jeugdzorg

2025

16.903

2026

I/S

-2.797

-7.441

-14.689 S

1.263

6.313

6.313 S

2.790

4.240

5.690

7.140 S

1.280

1.990

2.700 S

Stopzetten dotaties aan BR Solvabiliteit

6.110

3.693

2.941

2.941 S

Totaal scenario's

8.957

7.679

9.493

4.405

Indexatie OZB obv CPI met extra ruimte tot 5% jaarlijks Verhoging afvalstoffenheffing (in 4 jaar naar 95% kostendekking)

Totaal structureel beeld

15.543

10.539

17.143

18.663

Incidentele mogelijkheden

2022

2023

2024

2025

2026

Ruimte boven wsf 1,4 en huidig risicoprofiel

34.323

22.869

23.136

Totaal incidentele mogelijkheden

34.323

22.869

23.136

Beleidskeuzes

2022

2023

2024

4.889 I/S

2025

I/S I

2026

I/S

Sociaal domein 1a Gelrepas en openbaar vervoer, gratis

-1.200

-1.200 S Kan ook incidenteel

1b Gelrepas en openbaar vervoer, € 1,-

-375

-375 S Kan ook incidenteel

2 Schoolmaaltijden (variant 3 scholen)

-480

-480 S Kan ook incidenteel

3 Geforceerd uitfaseren kunstgras

-250

4a Wintertoeslag, 2.000 huishoudens

-1.700

-1.700 S Kan ook incidenteel

4b Wintertoeslag, 4.000 huishoudens

-3.100

-3.100 S Kan ook incidenteel

4c Wintertoeslag, 6.000 huishoudens

-4.500

-4.500 S Kan ook incidenteel

-585

-165

5 Bijverdienpremie Participatiewet (additionele premiekosten)

-1.720

6 Mensen met afstand tot arbeidsmarkt / beschut werk

-1.000

5 Bijverdienpremie Participatiewet (uitvoeringskosten)

-250 S

-165 S I

-1.000

-1.000 S Kan ook incidenteel

7 Onderwijshuisvesting (IHP reeds 3 mln in beeld)

pm S

8 School als centrale plek in de buurt (€ 5 mln investering)

-320

-320 S

9 Versterken kansengelijkheid rond onderwijs

-500

-500 S

Wonen 10 Aanvullend stadsontwikkelfonds

-4.400

11 Extra capaciteit stedelijke ontwikkeling

-1.000

-1.000 S

12 Versterken Huurdershuis

-100

-100 S

13 Uitbreiding verhuiscoach

pm S Kan ook incidenteel

14 Wijkgroenagenda's

-350

15 Vitaliteit en onderhoud en duurzaam beheer parken en bossen

-150

-150 S

Natuur en openbare ruimte

16 Klimaatadaptatiefonds

Afval

-12.500

17a Grofvuil twee keer per jaar gratis ophalen (10% deelname)

-630

-630 S

17b Grofvuil twee keer per jaar gratis ophalen (30% deelname)

-1.890

-1.890 S

-50

-50 S

Intensiveren uitvoering toezicht bodemkwaliteit

-75

-75 S

Toezicht en handhaving geluid horeca

-20

-20 S

Coördinatie nieuw uitvoeringsbeleid geluid als gevolg van Omgevingswet

-25

Geluid: aanvullende metingen weg- en raillawaai

Lucht: opstellen meetprogramma

-10

Lucht: metingen, toezicht en handhaving van emissiebronnen

-15

Toezicht op bestaande bouw

-25

Dierenwelzijn 18 Diervriendelijk bestrijden overlast gevende dieren en aanvullend budget dierenwelzijn Milieu 19 Extra handhaving ODRA

I -15

-15

-15 S

Inventarisatie bedrijventerreinen

-3

-3 S

Wet natuurbescherming

-60

-60 S

-2.500

Duurzaamheid en energietransitie 20 Klimaatfonds

-12.500

21 Ambtelijke capaciteit duurzaamheid

-2.500

I -2.500 S Kan ook incidenteel

Cultuur 22 Cultuurprogrammering incl. Sonsbeek en State of Fashion

-250

-250 S

-1.000

-1.000 S

24 Jacobiberg

-500

-500 S

25 Gratis cultuurbezoek schoolgaande kinderen

-300

-300 S Kan ook incidenteel

26 Aanpassen evenementenbeleid

-240

-227

-227 S

27 Dutch Green Week

-200

23 Cultuurcentrum Zuid

Economie 28 Startbudget uitbreiding activiteiten circulaire economie

Burgerparticipatie en wijken 29 Bewonersondersteuning wijkbudgetten (reeds voor 0,8 mln in beeld)

30 Ontmoeten en verbinden

-100

-100 S

31 Jongerenwerk 3.0

-500

-500 S

-900

-900 S

-288

-288 S

-65

-65 S

-250

-250 S

-100

Leefbaarheid en veiligheid 32 10 extra boa's

Personeel, organisatie en bestuur 31a Extra wethouder (structureel)

-144

31b Extra wethouder (incidenteel)

-1.150

34 Lokaal mediafonds 35 Inzet klantmanager 36 Versterken slagkracht raad

Inclusie, diversiteit en discriminatie 37 Budget 'Vrij zijn in Arnhem' 38 Wegwerken wachtlijst Prep bij GGD

Arnhem Oost 39 Arnhem Oost

-1.500

40 Arnhem Oost, bijvoorbeeld voor cofinanciering

-5.000

Goedkoopst

2022

2023

-1.500

-1.500 S I

2024

2025

2026

Incidenteel

-36.905

-2.170

-450

-350

Structureel

-144

-15.705

-15.273

Totaal

-144

-52.610

-17.443

-15.723

-15.623

2023

2024

2025

2026

Duurst

2022

Incidenteel

-1.150

-36.905

-2.170

-450

-350

Structureel

-20.302

-19.870

-1.150

-57.207

-22.040

-20.320

-20.220

Totaal duurst

Totaal

2022

2023

2024

2025

2026

Actuale mutatie Algemene Reserve

-6.495

-1.032

5.726

4.474

2.468

Informatiedossier

10.432

-16.442

-18.072

-18.138

-17.898

Aanvullend memo

5.111

18.024

27.537

27.308

18.382

Scenario's

8.957

7.679

9.493

4.405

Incidentele mogelijkheden

34.323

22.869

23.136

Beleidskeuzes (goedkoopst) Incidenteel

-36.905

-2.170

-450

-350

Structureel

-144

-15.705

-15.273

Totaal na beleidskeuzes (goedkoopst)

8.904

-8.781

28.296

30.550

-8.266

Incidenteel

-1.150

-36.905

-2.170

-450

-350

Structureel

-20.302

-19.870

7.898

-13.378

23.699

25.953

-12.863

Beleidskeuzes (duurst)

Totaal na beleidskeuzes (duurst)

Financieel beeld 2022-2026

2022

2023

2024

2025

2026

2022

2023

2024

2025

2026

I/S

Informatiedossier

Autonome ontwikkelingen: Gemeentefonds september- en decembercirculaire

11.655

Nominaal 2022

-2.300

14.753

14.883

15.868

Factsheet

16.178

-2.300

Nominaal 2023

-15.000

Stikstofagenda

-100 -1.300

-1.500

508

-3.439

-3.409

-2.424

-2.114

Actualisatie BUIG

-1.300

Voordeel wsw

452

Burgerzaken voordeel BRP straat Zevenaar

Totaal autonome ontwikkelingen begroting

Amendementen, moties en toezeggingen:

8.508

2022

Arnhem Energy Week

2023

2024

2025

2026

Factsheet

Uitvoering motie Bijzondere Bijstand <21

I Economische zaken / acquisitie S Armoedebeleid

Uitvoering motie onder de streep

S Armoedebeleid

S Mobiliteit I Bedrijfsvoering Personeel en organisatie I Herdenken

Fietsparkeerplan: meenemen bij mobiliteit ism hogere parkeertarieven Uitvoering moties Diversiteit en Inclusie eigen personeel

-65

Tekort Bridge to Liberation (21A62)

-100

-200

Cultuurcentrum Zuid

-165

-100

-200

Totaal amendementen, moties en toezeggingen

Wettelijk en/of financieel onvermijdelijke beleidsintensiveringen:

2022

2023

2024

2025

2026

S Cultuur

Factsheet

Actualisatie zorg Stijging kosten HO door vergrijzing en tariefstijgingen

-424

-994

-1.664

-2.034

-1.904

S Wmo

Stijging kosten WRV

-370

-460

-795

S Wmo

-274

-262

S Wmo

Stijging kosten doelgroepenvervoer Stijging kosten Jeugd (tariefstijging en volumelstijging)

-2.275

-2.590

-2.684

-1.685

-2.221

S Jeugdzorg

Voordeel binnen zorgbegroting

6.650

5.518

4.885

3.191

3.261

S Wmo/jeugd

Herverdeelaffect Beschermd Wonen

Beëindiging woonfuncties woonboten Nieuwe Haven

-500

Bijdrage E-depot Gelders Archief

-54

Verlenging afspraken voor sw-medewerkers

-920

-1.915

-2.280

Aanpassing afstemmingsverordening (incl. uitvoeringskosten)

I Economische zaken / acquisitie S Cultuur S Werk en inkomen I Werk en inkomen

-195

Omzetten pilots uitvoering Wgs in structureel beleid

-155

S Schulddienstverlening

Hogere energieprijzen Sportbedrijf: bij de Begroting breder bekijken Onderwijshuisvesting: naar wensenlijst

-300

I Publieke gezondheid en sport S Onderwijs en onderwijshuisvesting S Verstedelijking, ruimtelijke ordening en S Verstedelijking, ruimtelijke ordening en Omgevingsvisie Arnhem 2040

-3.000

Milieutoezicht ODRA: verplaatsen naar ODRA totaal

-150

Gevolgen Wet kwaliteitsborging bouw

-130

-2.500

-1.470

-1.370

-1.270

Kostenstijging IV/ICT

-635

S Bedrijfsvoering Informatie en automatisering

Open en transparante overheid: capaciteit informatievoorziening en kwaliteitssysteem

-200

-100

S Bedrijfsvoering Informatie en automatisering

-8.540

-10.467

-12.071

-12.196

2024

2025

2026

Baggeren Formatie SBR Informatieveiligheid&privacy

Totaal wettelijk en/of financieel onvermijdelijk

Lopend beleid dat niet (volledig) in de begroting is verwerkt: Toekomstbestendige werklocaties: uitvragen wat bedoeld is RTV Arnhem / Connect

I Openbare ruimte

pm -1.000

2.387

2022

2023 0

0 -100

-100

S Bedrijfsvoering Algemeen S Bedrijfsvoering Informatie en automatisering

Factsheet I Economische zaken / acquisitie S Cultuur

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen: Uitvoeren regionale agenda Intensivering beschut werk

-412

Overnemen financiering schuldenpreventie bij jongeren Preventieactiviteiten schulddienstverlening Subsidies welzijnspartijen: bij jongerenwerk bekijken

-687

S Regionale samenwerking Werk en inkomen

-230

S Schulddienstverlening

-153

S Schulddienstverlening

-100

S Publieke gezondheid en sport I Wonen

I Welzijn

-1.000

Onderhoud beweegvoorzieningen in de openbare ruimte

-100

Onrendabele top huisvesting bijzondere doelgroepen: uit stadsontwikkelfonds Plan van aanpak woonwagenlocaties

-100

-600

-100

S Wonen

Uitvoering en handhaving reguleringsinstrumentarium (ODRA)

-60

S Wonen

-23

-46

-69

S Openbare ruimte

S Mobiliteit

Risico op kapitaalvernietiging groot onderhoud wegen Dierenasiel

Dierenwelzijn

Continuering bestaande milieuzone

Impuls duurzame bereikbaarheid (basis scenario): meenemen bij mobiliteit Fase 2 Rozetgarage: meenemen bij mobiliteit

S Mobiliteit

S Welzijn

-100

-412

-2.430

-2.053

-1.576

-1.599

Totaal Informatiedossier

10.482

-14.573

-16.030

-16.272

-15.909

Aanvullend memo

2022

2023

2024

2025

2026

Bewonersondersteuning wijkbudgetten: bij wensen opnemen Gratis telefoonnummer gemeente: Klantenservice

Totaal lopend beleid dat niet (volledig) in de begroting is verwerkt

S Publieke dienstverlening

Autonome ontwikkelingen: Inschatting aanvullend accres gemeentefonds

7.641

14.669

16.903

Inschatting schrappen oploop opschalingskorting

4.558

6.097

7.692

Inschatting compensatie Jeugdhulp

4.590

3.046

Inschatting herverdeling algemene uitkering

1.235

18.024

Totaal aanvullend memo

Scenario's

5.111

2022

2023

16.903

-2.342

-3.576

3.725

5.055

27.537

27.308

18.382

2024

Beschermd Wonen Vervallen taakstelling jeugdzorg

2025

2026

I/S

-2.797

-7.441

-14.689 S

1.263

6.313

6.313 S

2.790

4.240

5.690

7.140 S

Verhoging afvalstoffenheffing (in 4 jaar naar 95% kostendekking)

1.280

1.990

2.700 S

Toeristenbelasting: Verhoging cat. A met € 0,50 en B met € 0,25

166

166 S

Stopzetten dotaties aan BR Solvabiliteit

6.110

3.693

2.941

2.941 S

Totaal scenario's

9.123

7.845

9.659

4.571

Indexatie OZB obv CPI met extra ruimte tot 5% jaarlijks

Totaal structureel beeld

15.593

12.574

19.352

20.695

Incidentele mogelijkheden

2022

2023

2024

2025

Vrijval BR Solvabiliteit

20.447

Totaal incidentele mogelijkheden

20.447

Beleidskeuzes

2022

2023

7.044 I/S

2026

I/S I

2024

2025

2026

I/S

Sociaal domein 1a Gelrepas en openbaar vervoer, € 1,-

-375

-375 S Kan ook incidenteel

1b Gelrepas en openbaar vervoer, € 1,-

-375

-375 S Kan ook incidenteel

2 Schoolmaaltijden (variant 3 scholen)

-500

3 Geforceerd uitfaseren infill kunstgras

-250

-250 S

I Kan ook incidenteel

4a Wintertoeslag

-5.000

I Kan ook incidenteel

4b Wintertoeslag

-5.000

I Kan ook incidenteel

4c Wintertoeslag

-5.000

5 Bijverdienpremie Participatiewet (uitvoeringskosten)

-200

5 Bijverdienpremie Participatiewet (additionele premiekosten) 6 Mensen met afstand tot arbeidsmarkt / beschut werk

I Kan ook incidenteel -200

-200

-200 S I 0 S Kan ook incidenteel

7 Schoolgebouwen en sportaccommodaties als centrale plek in de buurt (€ 5 mln investering) 8 Versterken kansengelijkheid rond onderwijs Versterken kansengelijkheid rond onderwijs 9 Verbeteren noodopvang en opvang ongedocumenteerden 10 Extra budget voor participatie/re-integratie mensen met afstand tot de arbeidsmarkt: koppelen aan 5 en 11 11 Verlenging Werkinvesteringsfonds

-320

-320 S

-250

-250 S

-250

-500

-2.000

-1.250

I Kan ook incidenteel I

Wonen 12 Aanvullend stadsontwikkelfonds

-4.400

13 Extra capaciteit stedelijke ontwikkeling

-750

-750 S

14 Versterken Huurdershuis

-100

-100 S

15 Uitbreiding verhuiscoach

-50

16 Invoeren verhuurdersvergunning

-250

-250 S

17 Wijkgroenagenda's

-350

18 Vitaliteit en onderhoud en duurzaam beheer parken en bossen

-150

-150 S

Stadslandbouw

-100

19 Klimaatadaptatiefonds

-12.500 -750

-750

-750 S

Verhoging parkeertarieven

1.700

1.700 S

Fietsparkeren

-500

-500 S

-200

-200 S

-69

-69 S

I Kan ook incidenteel

Natuur en openbare ruimte

20 Versterken formatie Groen en Klimaatadaptatie

I I

Mobiliteit

Duurzame mobiliteitshubs incl transferia Milieuzone Mobiliteitsvisie

-69 -500

OV hier ook bij zetten

Afval 20a Grofvuil twee keer per jaar gratis ophalen (10% deelname) niet uit afvalstoffenheffing 20b Grofvuil twee keer per jaar gratis ophalen (10% deelname) niet uit afvalstoffenheffing

-750

-50

-50 S

-50

23 Extra handhaving ODRA

-150

-150 S

Extra handhaving ODRA

-150

-15.000

Dierenwelzijn 22 Diervriendelijk bestrijden overlast gevende dieren en aanvullend budget dierenwelzijn Diervriendelijk bestrijden overlast gevende dieren en aanvullend budget dierenwelzijn

Milieu

Duurzaamheid en energietransitie 24 Klimaatfonds Ambtelijke capaciteit duurzaamheid

-1.000

25 Ambtelijke capaciteit duurzaamheid

-1.500

26 Cultuurprogrammering

-250

-250 S

27 Cultuurintensivering Zuid (Centrum in Zuid)

-250

-500

-750

-1.000 S

28 Jacobiberg

-500

-500 S

29 Gratis cultuurbezoek schoolgaande kinderen en jongeren tot 18 jaar 30 Aanpassen evenementenbeleid

-200

-150

-200

I -1.500 S Kan ook incidenteel

Cultuur

31 Dutch Green Week Beleefbaar erfgoed Binnenstad

I Kan ook incidenteel I I

-50

Economie 32 Startbudget uitbreiding activiteiten circulaire economie Duurzame economie

-200

-500

33 Bewonersondersteuning wijkbudgetten (reeds voor 0,8 mln in beeld) 34 Ontmoeten en verbinden

-500

-500 S

-100

-100 S

35 Jongerenwerk 3.0

-315

-315 S

Burgerparticipatie en wijken

Leefbaarheid en veiligheid

36 10 extra boa's

-500

-500 S

Personeel, organisatie en bestuur 36a Extra wethouder (incidenteel)

-83

-165

-83

36b Extra wethouder (incidenteel)

-83

-165

-83

-65

-65 S

-200

-200 S

-1.000

38 Lokaal mediafonds 39 Inzet klantmanager 40 Versterken slagkracht raad 41 Verbeteren digitale dienstverlening

Inclusie, diversiteit en discriminatie 42 Budget 'Vrij zijn in Arnhem'

-200

-100

44 Arnhem Oost

-1.500

-1.500 S

45 Arnhem Oost, bijvoorbeeld voor cofinanciering

-2.500

43 Wegwerken wachtlijst Prep bij GGD

Arnhem Oost

Goedkoopst

2022

2023

2024

2025

2026

Structureel

-8.144

-8.594

-8.844

-9.094

Incidenteel

-5.583

-48.715

-9.565

-5.115

-4.883

Totaal

-5.583

-56.859

-18.159

-13.959

-13.977

2023

2024

2025

2026

Duurst

2022

Structureel

-8.144

-8.594

-8.844

-9.094

Incidenteel

-5.083

-48.715

-9.565

-5.115

-4.883

Totaal duurst

-5.083

-56.859

-18.159

-13.959

-13.977

2023

2024

2025

2026

Totaal

2022

Actuale mutatie Algemene Reserve

-6.495

-1.032

5.726

4.474

2.468

Informatiedossier

10.482

-14.573

-16.030

-16.272

-15.909

Aanvullend memo

5.111

18.024

27.537

27.308

18.382

Scenario's

9.123

7.845

9.659

4.571

Incidentele mogelijkheden

20.447

Ruimte binnen de Alg. Reserve voor een weerstandsfactor van 1,4

24.672

Subtotaal

(A)

56.660

25.078

25.168

9.512

Waarvan structurele ruimte

9.098

9.512

Waarvan incidentele ruimte

47.148

15.566

15.657

-9.094

Beleidskeuzes (goedkoopst) Structureel

-8.144

-8.594

-8.844

Incidenteel

-5.583

-48.715

-9.565

-5.115

-4.883

-5.583

-56.859

-18.159

-13.959

-13.977

3.515

-199

6.919

11.209

-4.465

-9.094

Subtotaal

(B)

Totaal na beleidskeuzes (goedkoopst) (A+B) Beleidskeuzes (duurst) Structureel

-8.144

-8.594

-8.844

Incidenteel

-5.083

-48.715

-9.565

-5.115

-4.883

-5.083

-56.859

-18.159

-13.959

-13.977

4.015

-199

6.919

11.209

-4.465

Subtotaal

Totaal na beleidskeuzes (duurst) (A+C)

Effect op weerstandsfactor Weerstandsfactor (Goedkoopst)

(C)

2022

2023

1,7

Ruimte tot weerstandsfactor van 1,4

Weerstandsfactor (Duurst) Ruimte tot weerstandsfactor van 1,4

1,7

2024

2025

2026

1,3

1,4

1,6

-5.587

6.919

11.209

-4.465

1,3

1,4

1,7

1,6

-5.087

6.919

11.209

-4.465

Onderwerp

Financieel beeld 2022-2026

Jaren

Factsheet

2022

2023

2024

2025

2026

1 Gemeentefonds september- en decembercirculaire

11.655

14.753

14.883

15.868

16.178

2 Nominaal 2022

-2.300

Autonome ontwikkelingen:

3 Nominaal 2023 4 Stikstofagenda 5 Actualisatie BUIG 6 Voordeel wsw

Financieel beeld 2022-2026

-2.300

-15.000

-1.300

-1.500

508

-3.439

-3.409

-2.424

-2.114

-100 -1.300 452

7 Burgerzaken voordeel BRP straat Zevenaar Totaal autonome ontwikkelingen begroting

-2.300 -15.000

8.508

2022

2023

2024

2025

2026

Amendementen, moties en toezeggingen: 8 Arnhem Energy Week

Economische zaken / acquisitie

-50

9 Uitvoering motie Bijzondere Bijstand <21

Armoedebeleid

10 Uitvoering motie onder de streep

Armoedebeleid

11 Fietsparkeerplan

-500

Mobiliteit

12 Uitvoering moties Diversiteit en Inclusie eigen personeel 13 Tekort Bridge to Liberation (21A62)

-65 -100

-100

-200

-100

Bedrijfsvoering - Personeel en organisatie Herdenken

14 Cultuurcentrum Zuid

Cultuur

-50

-665

-600

-700

-600

8.458

-4.104

-4.009

-3.124

-2.714

Totaal amendementen, moties en toezeggingen

Totaal autonome ontwikkelingen en amendementen, moties en toezeggingen Financieel beeld 2022-2026

2022

2023

2024

2025

2026

Wettelijk en/of financieel onvermijdelijke beleidsintensiveringen: Actualisatie zorg 15 Stijging kosten HO door vergrijzing en tariefstijgingen

-424

-994

-1.664

-2.034

-1.904

Wmo

16 Stijging kosten WRV

-370

-460

-795

Wmo

-274

-262

Wmo

17 Stijging kosten doelgroepenvervoer 18 Stijging kosten Jeugd (tariefstijging en volumelstijging) 19 Voordeel binnen zorgbegroting

-2.275

-2.590

-2.684

-1.685

-2.221

Jeugdzorg

6.650

5.518

4.885

3.191

3.261

Wmo/jeugd

20 Herverdeelaffect Beschermd Wonen 21 Beëindiging woonfuncties woonboten Nieuwe Haven

Economische zaken / acquisitie

-500

22 Bijdrage E-depot Gelders Archief

-54

23 Verlenging afspraken voor sw-medewerkers

-920

-1.915

-2.280

24 Aanpassing afstemmingsverordening (incl. uitvoeringskosten)

-195

Cultuur Werk en inkomen Werk en inkomen

25 Omzetten pilots uitvoering Wgs in structureel beleid

-155

Schulddienstverlening

26 Hogere enegrieprijzen Sportbedrijf

-300

Publieke gezondheid en sport

27 Onderwijshuisvesting

-3.000

28 Milieutoezicht ODRA

-150

Onderwijs en onderwijshuisvesting Verstedelijking, ruimtelijke ordening en Omgevingsvisie Arnhem 2040

29 Gevolgen Wet kwaliteitsborging bouw

-130

-2.500

Bedrijfsvoering - Algemeen

-1.470

-1.370

-1.270

33 Kostenstijging IV/ICT

-635

34 Open en transparante overheid: capaciteit informatievoorziening en kwaliteitssysteem

-200

-100

Bedrijfsvoering - Informatie en automatisering Bedrijfsvoering - Informatie en automatisering Bedrijfsvoering - Informatie en automatisering

-8.540

-10.767

-12.371

-12.496

30 Baggeren 31 Formatie SBR 32 Informatieveiligheid&privacy

Totaal wettelijk en/of financieel onvermijdelijk

Openbare ruimte

pm -1.000

2.387

Verstedelijking, ruimtelijke ordening en Omgevingsvisie Arnhem 2040

Financieel beeld 2022-2026

2022

Lopend beleid dat niet (volledig) in de begroting is verwerkt: 35 Toekomstbestendige werklocaties

2023

2024

-200

36 RTV Arnhem / Connect 37 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen: Uitvoeren regionale agenda 38 Intensivering beschut werk

-412

2025

2026

Economische zaken / acquisitie

-200 -100

-100

Cultuur

-687

Regionale samenwerking

-230

Schulddienstverlening

-153

Schulddienstverlening

-100

Werk en inkomen

39 Overnemen financiering schuldenpreventie bij jongeren 40 Preventieactiviteiten schulddienstverlening 41 Subsidies welzijnspartijen

Welzijn

-1.300

42 Onderhoud beweegvoorzieningen in de openbare ruimte 43 Onrendabele top huisvesting bijzondere doelgroepen

-100

Publieke gezondheid en sport

44 Plan van aanpak woonwagenlocaties

-100

-600

-100

Wonen

45 Uitvoering en handhaving reguleringsinstrumentarium (ODRA) 46 Risico op kapitaalvernietiging groot onderhoud wegen

-60

Wonen

-23

-46

-69

Openbare ruimte

-69

Mobiliteit

-24

-47

-70

Mobiliteit

Wonen

47 Dierenasiel

Dierenwelzijn

48 Continuering bestaande milieuzone

-69

49 Impuls duurzame bereikbaarheid (basis scenario) 50 Fase 2 Rozetgarage

-150

Mobiliteit

51 Bewonersondersteuning wijkbudgetten

-800

Welzijn

52 Gratis telefoonnummer gemeente

-100

Publieke dienstverlening

-412

-3.799

-3.296

-2.642

-2.689

Totaal Informatiedossier

10.432

-16.442

-18.072

-18.138

-17.898

Financieel beeld 2022-2026

2022

2023

2024

2025

2026

16.903

Totaal lopend beleid dat niet (volledig) in de begroting is verwerkt

Factsheet

Autonome ontwikkelingen: Inschatting aanvullend accres gemeentefonds

7.641

14.669

16.903

Inschatting schrappen oploop opschalingskorting

5.111

4.558

6.097

7.692

Inschatting compensatie Jeugdhulp

4.590

3.046

-2.342

-3.576

Inschatting herverdeling algemene uitkering

1.235

3.725

5.055

Totaal autonome ontwikkelingen begroting

5.111

18.024

27.537

27.308

18.382

Totaal aanvullend memo

5.111

18.024

27.537

27.308

18.382

2023

2024

2025

2026

Financieel beeld 2022-2026 Aanvullingen op het beeld

2022

Factsheet

Autonome ontwikkelingen: Actualisatie MIP

987

Planningsrealisme MIP Toevoeging BR Solvabiliteit

1.702

Dividend BNG

-168

Wettelijk en/of financieel onvermijdelijke beleidsintensiveringen: Aanpassing afstemmingsverordening

387

358

438

689

1.356

354

1.360

-160

-87

1.235

-370

-250

incl hoger prijspeil?

Verhoogde bijdrage VGGM - Veiligheid & Gezondheidszorg Voordeel binnen zorgbegroting Lopend beleid dat niet (volledig) in de begroting is verwerkt: Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen: Uitvoeren regionale agenda Middelen Sport

733

van 5 ton naar 370 na risicogesprek agv hogere kosten DRAN

412 -231

Totaal autonome ontwikkelingen begroting

20.132

58.006

84.932

84.957

58.140

Financieel beeld 2022-2026

2022

2023

2024

2025

2026

Factsheet

Nieuw beleid of beleidsintensivering 53 Ondersteuning ondernemers na corona

-100

Economische zaken / acquisitie

-100

54 Uitvoeringsagenda Nieuwe Haven

-200

Economische zaken / acquisitie

55 Transformatie en herontwilleling Rijnpark en Het Broek 56 Financiering Connectr

-200

Economische zaken / acquisitie

57 Kwartiermaker Kenniscampus

-50

58 Uitvoeringsagenda Circulaire Economie

-350

Economische zaken / acquisitie

-50

Economische zaken / acquisitie

-200

Economische zaken / acquisitie

59 Human Capital Agenda

-125

Economische zaken / acquisitie

60 Transformatie binnenstad

-500

Economische zaken / acquisitie

61 Ureninzet regionale samenwerking Gelderland Herdenkt 62 Topsportevenementen 63 Huisvesting Popcentrum Jacobiberg

Herdenken

0,5 fte -200

-200

Evenementen

-280

Cultuur

64 Breder plan huisvesting culturele en creatieve sector 65 Capaciteit matchen met ambities 66 Toename advieswerk en optimalisering dienstverlening 67 Ontsluiting gegevens erfgoed voor publiek

Cultuur Erfgoed

pm 0,8 fte

0,8 fte

Erfgoed Erfgoed

0,7 fte

68 Toerisme en recreatie: Uitvoering en financiële steun projecten 69 Toerisme en recreatie: Toenemende kosten regionale samenwerking 70 Toerisme en recreatie: Toeristenbelasting

-50

Toerisme en recreatie

-50

Toerisme en recreatie

71 Tarieven Jeugdzorg

-300

Jeugdzorg

72 Re-integratiebudget

Werk en inkomen

73 Ecovrede

-30

Armoedebeleid

74 Bewonersondersteuning

-160

Welzijn

Toerisme en recreatie

75 Laten vervallen taakstelling Welzijn

-545

Welzijn

76 Bredere inzet jongerenwerk

-500

Welzijn

-300

Welzijn

77 Ontmoeten en ontmoetingsplekken

-100

78 Capaciteit tav Landelijke Vreemdelingen Voorziening 79 Ondersteuning communicatie voor Armoede en Schulden 80 Preventie

Asiel en inburgering -70

-70

Schulddienstverlening

-200

Publieke gezondheid en sport

81 Sportbedrijf algemeen: subsidie onvoldoende voor kosten 82 Vereniging / sportpark manager tbv brede beweegparken 83 Kunstgrasveld Arnhemse Boys

-350

Publieke gezondheid en sport

-90

Publieke gezondheid en sport

84 Urban Sport Hal

-75

Publieke gezondheid en sport

-400

85 Borgen ontwikkeling pedagogische wijk

-75

-2.000

Publieke gezondheid en sport

86 Versterken uitvoeringskracht veiligheid

-900

Onderwijs en onderwijshuisvesting Veiligheid

87 Veligheidscoördinatie evenementen, manifestaties en demonstraties 88 Versterking aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HGKM)

-150

Veiligheid

-125

Veiligheid

89 Organisatiecapaciteit verstedelijkingsopgave

-1.000

Verstedelijking, ruimtelijke ordening en Omgevingsvisie Arnhem 2040

90 Onrendabele top verstedelijkingsopgave

-4.500

Verstedelijking, ruimtelijke ordening en Omgevingsvisie Arnhem 2040

91 Samenhangende aanpak gezonde leefomgeving

92 Stimulering sociale koop

Verstedelijking, ruimtelijke ordening en Omgevingsvisie Arnhem 2040

Wonen

-2.000

93 Versterking duurzame samenwerking

-120

Wonen

94 Arnhemse Standaard Toegankelijkheid

-100

Vastgoed

95 Inclusieve openbare ruimte

-200

Openbare ruimte

96 Kansen pakken voor herinrichting openbare ruimte

Openbare ruimte

97 Evaluatie onderhoud niveaus om openbare ruimte aantrekkelijk te houden 98 Beter ontsluiting van ons groene kapitaal

Openbare ruimte Openbare ruimte

99 Voortzetten investeringskrediet bomenplan

-20

100 Uitvoering wensen wijkgroenagenda's

Groen Groen

101 Impuls duurzame bereikbaarheid (plus scenario)

-47

-94

-141

Mobiliteit

102 Zero emissie stadslogistiek

-161

-160

Mobiliteit

103 Elektrisch deelvervoer

-66

Mobiliteit

104 Parkeervisie

Mobiliteit

105 Energietransitie

Duurzaamheid

106 Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

107 Nieuwe tools burgerparticipatie zoals burgerberaad

-200

Burgerparticipatie

108 Burgerparticipatie: ambtelijke ondersteuning

-200

Burgerparticipatie

109 Ontwikkelbudget

Publieke dienstverlening

110 Arnhems Dienstverleningsconcept

2 fte

Publieke dienstverlening

111 Communicatieadviseur griffie

-40

Bedrijfsvoering - Algemeen

112 Uitvoering uitvoeringsplan diversiteit en inclusie

-150

-75

113 Inclusieve communicatie in- en extern

-20

114 Interventies op cultuuromslag hybride werken

-35

115 Interventies op vitaliteit hybride werken

-50

Bedrijfsvoering - Personeel en organisatie Bedrijfsvoering - Personeel en organisatie Bedrijfsvoering - Personeel en organisatie Bedrijfsvoering - Personeel en organisatie Bedrijfsvoering - Personeel en organisatie Bedrijfsvoering - Personeel en organisatie Bedrijfsvoering - Informatie en automatisering Bedrijfsvoering - Informatie en automatisering Bedrijfsvoering - Informatie en automatisering Bedrijfsvoering - Informatie en automatisering Bedrijfsvoering - Informatie en automatisering Bedrijfsvoering - Informatie en automatisering Bedrijfsvoering - Informatie en automatisering Bedrijfsvoering - Informatie en automatisering Wijksturing

116 Opzetten talentpool

-5.000

117 Begeleiding specifieke groepen medewerkers

-55

118 Meetbare doelen en IGW: capaciteit in dataontwikkelaard en data-analisten 119 Meetbare doelen en IGW: Ontwerp en inrichten gegevensplatform 120 Hybride werken: verder ontwikkelen faciliteiten op kantoor 121 Hybride werken: verder ontwikkelen werkplek thuis

-250

-150

-40

122 Digitalisering Dienstverlening en burgerparticipatie: procesverbeteringen 123 Capaciteit voor burgerparticipatie en wijkpanels

-150 -50

-50

124 Harmonisatie binnen De Connectie

-700

125 Tegenvallers in de samenwerking met ICT De Connectie 126 Budget Teams Leefomgeving

-100 -400

-400

-100

-50

-400

Totaal nieuw beleid of beleidsintensivering

Totaal

-200

-21.560

-15.305

-14.950

-15.366

10.232

-38.002

-33.377

-33.089

-33.264

Structureel beeld met gevraagde scenario's Basis

Financieel beeld 2022-2026 (* € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2026

Informatiedossier Aanvullend memo

10.432 5.111

-16.442 18.024

-18.072 27.537

-18.138 27.308

-17.898 18.382

Totaal Informatiedossier + aanvullend memo

15.543

1.582

9.465

9.170

484

1,8

1,9

2,2

2,4

2,5

-2.797

-7.441

-14.689

Weerstandsfactor met resultaatbestemming JR

Herverdeling integratieuitkering Beschermd wonen

Basis met BW

Totaal Informatiedossier + aanvullend memo én effect Beschermd Wonen Weerstandsfactor met resultaatbestemming JR

15.543

1.582

6.668

1.728

-14.205

1,8

1,9

2,1

2,2

2,0

1.263

6.313

Vervallen taakstelling middelen Jeugdzorg Basis met BW en vervallen taakstelling jeugdzorg

Totaal Informatiedossier + aanvullend memo én effect Beschermd Wonen én vervallen taakstelling jeugdzorg Weerstandsfactor met resultaatbestemming JR

Incl OZB 2%

Weerstandsfactor met resultaatbestemming JR

8.042

-7.892

1,8

1,9

2,1

2,4

2,3

1.120

15.543

2.702

9.050

9.162

-6.772

1,8

1,9

2,2

2,5

2,4

2.790

15.543

4.372

10.720

10.832

-5.102

1,8

1,9

2,3

2,6

2,5

1.340 330

1.340 660

1.340 990

1.340 1.320

15.543

3.252

9.930

10.372

-5.232

1,8

1,9

2,2

2,5

1.340 890

1.340 1.780

1.340 2.670

1.340 3.560

15.543

3.812

11.050

12.052

-2.992

1,8

1,9

2,3

2,6

Verhoging opbrengst OZB met indexatie CPI jaar t+1 Extra ruimte tot 3% per jaar in totaal Totaal Informatiedossier + aanvullend memo én Beschermd Wonen én vervallen taakstelling jeugdzorg én indexatie OZB obv CPI met extra ruimte tot 3% jaarlijks Weerstandsfactor met resultaatbestemming JR

Incl OZB obv CPB en extra ruimte totaal 4%

7.930

Verhoging opbrengst OZB met indexatie 5% Totaal Informatiedossier + aanvullend memo én Beschermd Wonen én vervallen taakstelling jeugdzorg én indexatie OZB met 5%

Incl OZB obv CPB en extra ruimte totaal 3%

1.582

Verhoging opbrengst OZB met indexatie 2% Totaal Informatiedossier + aanvullend memo én Beschermd Wonen én vervallen taakstelling jeugdzorg én indexatie OZB met 2%

Incl OZB 5%

15.543

Incl OZB obv CPB en extra ruimte totaal 5%

1.340 1.450

1.340 2.900

1.340 4.350

1.340 5.800

15.543

4.372

12.170

13.732

-752

1,8

1,9

2,3

2,6

2,7

1.280

1.990

2.700

15.543

4.429

13.450

15.722

1.948

1,8

1,9

2,3

2,7

2,8

6.110

3.693

2.941

15.543

10.539

17.143

18.663

4.889

1,8

2,1

2,5

3,0

3,1

pm pm pm pm

Weerstandsfactor met resultaatbestemming JR

Incl verhoging afvalstoffenheffing

Incl stoppen dotaties aan BR solvabiliteit

Verhogen toeristenbelasting Verhogen parkeertarieven Invoeren precariobelasting Invoeren reclamebelasting

Gevraagde incidentele mogelijkheden Financieel beeld 2022-2026 (* € 1.000) Ruimte boven wsf 1,4 en huidig risicoprofiel

Incidentele ruimte obv scenario structurele beeld regel 68 Weerstandsfactor met resultaatbestemming JR

Ruimte boven wsf 1,4 en struct. risico's keer 2

1,2

Incidentele ruimte obv scenario structurele beeld regel 68 Weerstandsfactor met resultaatbestemming JR

Ruimte boven wsf 1,0 en struct. risico's keer 2

1,8

2023

2024

2025

34.323

22.869

23.136

1,4

22.752

23.136

1,4

54.664

22.869

23.136

1,0

30.064

22.869

23.136

1,0

Incidentele ruimte obv scenario structurele beeld regel 68 Weerstandsfactor met resultaatbestemming JR en structurele risico's keer 2

Ruimte boven wsf 1,0 en huidig risicoprofiel

2022

1,8

Incidentele ruimte obv scenario structurele beeld regel 68 Weerstandsfactor met resultaatbestemming JR en structurele risico's keer 2

1,2

2026

1,5

1,1

Opheffen BR Solvabiliteit Stand BR Solvabiliteit 1/1 in begroting 2022 Stand BR Solvabiliteit 31/12 in begroting 2022

Financieel beeld 2022-2026 (* € 1.000) En in exploitatie inzetten voor nieuw beleid

Vrijval BR Solvabiliteit Inzet voor nieuw beleid Solvabiliteit

Of daarmee nieuwe reserve(s) vormen voor nieuw beleid in 4 jaar

Vrijval BR Solvabiliteit naar nieuwe reserve(s) Inzet voor nieuw beleid Solvabiliteit

16.100 4.347 20.447

20.447 6.110 26.557

26.557 3.693 30.250

30.250 2.941 33.191

33.191 2.941 36.132

2022

2023

2024

2025

2026

20.447 -20.447 12%

12%

13%

14%

20.447 -5.000

-5.000

-5.447

14%

13%

14%

Benodigd versus beschikbare weerstandscapaciteit

(=AR 2020)

(=AR 2022)

(=AR 2020)

JV 2020

Begroting 2022

JV 2021

2022

2023

Perspectiefnota 2024

2025

2026

90%

Bedragen x € 1.000 Benodigde weerstandscapaciteit Gemeentebrede risico's

39.405

34.146

33.425

Corona risico's

4.161

2.987

1.609

33.425

Rekenkundige correctiepost risico's perspectiefnota niet in financieel beeld JV20

1.547

1. Gemeentebrede risico's totaal

45.113

37.133

35.034

33.425

Conjuncturele (marktrisico) en project specifieke risico's grondexploitatie

11.763

15.519

Strategisch bezit (mva)

1.813

1.533

1.813

Anterieure overeenkomsten

110

2. Risico's grondexploitatie

13.406

17.428

58.519

50.539

52.462

50.853

Grote projecten niet zijnde grondexploitatie Totaal Beschikbare weerstandscapaciteit 1. Algemene reserve Stand per 1-1

37.218

Resultaat 2020

-7.339

31.028

Stand per 1-1

29.878

59.320

44.040

64.991

68.506

43.635

50.554

61.764

+ Toevoegingen

16.330

10.780

32.671

15.965

15.044

19.712

19.085

17.627

- Onttrekkingen

-15.181

-18.499

-18.470

-22.460

-16.076

-13.986

-14.611

-15.159

10.010

-23.838

1.193

6.736

-6.932

Stand Algemene reserve per 31-12

31.028

51.600

58.242

- Resultaat 2021

13.012

Stand Algemene reserve per 31-12 inclusief resultaat 2021 2. Weerstandscapaciteit Grondbedrijf

44.040

51.600

64.991

68.506

43.635

50.554

61.764

57.299

BR Grondexploitatie

14.747

17.671

19.171

BR Strategische posities

1.500

262

16.509

19.171

20.933

Totaal

60.549

69.148

85.051

90.328

65.607

72.526

83.736

79.271

Benodigd versus beschikbaar ruimte irt aanzuivering

2.030

18.609

32.589

37.866

14.754

21.673

32.883

28.418

-21.378

-1.606

11.604

16.881

-5.587

1.332

12.541

8.077

1,0

1,4

1,6

1,72

1,29

1,43

1,65

1,56

13.012

FJP 2018 verwerking Onttrekking aan AR ruimte onder 1,4 Financieel beeld exclusief beleidswensen

BR Voorstudies 2. Weerstandscapaciteit Grondbedrijf

6.749

Begroting

Verschil (> factor 1,4) Weerstandsfactor

(=AR 2020)

(=AR 2022)

(=AR 2020)

Perspectiefnota

Benodigd versus beschikbare weerstandscapaciteit

JV 2020

Begroting 2022

JV 2021

2022

2023

2024

2025

2026

90%

Bedragen x € 1.000 Benodigde weerstandscapaciteit Gemeentebrede risico's

39.405

34.146

33.425

Corona risico's

4.161

2.987

1.609

33.425

Rekenkundige correctiepost risico's perspectiefnota niet in financieel beeld JV20

1.547

1. Gemeentebrede risico's totaal

45.113

37.133

35.034

33.425

Conjuncturele (marktrisico) en project specifieke risico's grondexploitatie

11.763

15.519

Strategisch bezit (mva)

1.813

1.533

1.813

Anterieure overeenkomsten

110

2. Risico's grondexploitatie

13.406

17.428

58.519

50.539

52.462

50.853

Grote projecten niet zijnde grondexploitatie Totaal Beschikbare weerstandscapaciteit 1. Algemene reserve Stand per 1-1

37.218

Resultaat 2020

-7.339

31.028

Stand per 1-1

29.878

59.320

44.040

64.991

69.006

44.135

51.054

62.264

+ Toevoegingen

16.330

10.780

32.671

15.965

15.044

19.712

19.085

17.627

- Onttrekkingen

-15.181

-18.499

-18.470

-22.460

-16.076

-13.986

-14.611

-15.159

10.510

-23.838

1.193

6.736

-6.932

Stand Algemene reserve per 31-12

31.028

51.600

58.242

- Resultaat 2021

13.012

Stand Algemene reserve per 31-12 inclusief resultaat 2021 2. Weerstandscapaciteit Grondbedrijf

44.040

51.600

64.991

69.006

44.135

51.054

62.264

57.799

BR Grondexploitatie

14.747

17.671

19.171

BR Strategische posities

1.500

262

16.509

19.171

20.933

Totaal

60.549

69.148

85.051

90.828

66.107

73.026

84.236

79.771

Benodigd versus beschikbaar ruimte irt aanzuivering

2.030

18.609

32.589

38.366

15.254

22.173

33.383

28.918

-21.378

-1.606

11.604

17.381

-5.087

1.832

13.041

8.577

1,0

1,4

1,6

1,73

1,30

1,44

1,66

1,57

13.012

FJP 2018 verwerking Onttrekking aan AR ruimte onder 1,4 Financieel beeld exclusief beleidswensen

BR Voorstudies 2. Weerstandscapaciteit Grondbedrijf

6.749

Begroting

Verschil (> factor 1,4) Weerstandsfactor

Financieel beeld 2022-2026

2022

2023

2024

2025

2026

I/S

Actuale mutatie Algemene Reserve

2022

2023

2024

2025

2026

I/S

1 Autonoom Totaal Actuele mutatie Algemene Reserve

Autonome ontwikkelingen

-6.495

-1.032

5.726

4.474

2.468

-6.495

-1.032

5.726

4.474

2.468

2022

2023

2024

2025

2026

I/S

2 Gemeentefonds september- en decembercirculaire

11.655

14.753

14.883

15.868

16.178 S

3 Nominaal 2022

-2.300

-2.300 S

4 Nominaal 2023

-15.000

-15.000 S

5 Stikstofagenda

-100

6 Actualisatie BUIG

-1.300

7 Voordeel wsw

-1.300

I -1.500

-1.500

-1.500 S

452

8 Burgerzaken voordeel BRP straat Zevenaar

508

508 S

7.641

14.669

16.903

16.903 S

10 Inschatting schrappen oploop opschalingskorting

4.558

6.097

7.692

11 Inschatting compensatie Jeugdhulp

4.590

3.046

-2.342

-3.576 S

12 Inschatting herverdeling algemene uitkering

1.235

9 Inschatting aanvullend accres gemeentefonds

5.111

3.725

5.055

5.055 S

13 Beschermd Wonen

-2.797

-7.441

-14.689 S

14 Vervallen taakstelling jeugdzorg

1.263

6.313

6.313 S

2.790

4.240

5.690

7.140 S

1.280

1.990

2.700 S

Beleidskeuzes 15 Indexatie OZB obv CPI met extra ruimte tot 5% jaarlijks 16 Verhoging afvalstoffenheffing (in 4 jaar naar 95% kostendekking) 17 Verhoging toeristenbelasting (regulier tarief met € 0,50 en verlaagd tarief met € 0,25) 18 Stopzetten dotaties aan BR Solvabiliteit

166

166 S

6.110

3.693

2.941

2.941 S

19 Vrijval BR Solvabiliteit

20.447

20 Ruimte binnen de Alg. Reserve voor een weerstandsfactor van 1,4

19.284

Totaal autonome ontwikkelingen en beleidskeuzes

Een Duurzaam Arnhem

13.619

2022

21 Beëindiging woonfuncties woonboten Nieuwe Haven

2023

31.972

2024

34.542

2025

20.839

2026

I/S

-500

22 Gevolgen Wet kwaliteitsborging bouw 23 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen: Uitvoeren regionale agenda 24 Plan van aanpak woonwagenlocaties

63.439

-412

25 Uitvoering en handhaving reguleringsinstrumentarium (ODRA) 26 Stadsontwikkelfonds (aangevuld tot startbedrag van € 10 miljoen) 27 Budget stedelijke ontwikkeling

-130

-130 S

-687

-687 S

-100

-600

-100

-100 S

-60

-60 S

-4.400

28 Versterken Huurdershuis

-750

-750 S

-100

-100 S

29 Verhuiscoach

-50

30 Verhuurdersvergunning

-250

-250 S

31 Grofvuil twee keer per jaar gratis ophalen (10% deelname) niet uit afvalstoffenheffing 32 Klimaatfonds

-750

-15.000

33 Budget Duurzaamheid

-1.000

34 Budget Duurzaamheid

-1.500

I I I

-1.500

-1.500 S

35 Startbudget versterken circulaire economie

-200

36 Transformatie economie en arbeidsmarkt

-500

-25.977

-5.377

-4.127

Totaal Een Duurzaam Arnhem

-412

I I

Een Groen Arnhem

2022

2023

2024

2025

2026

I/S

37 Hogere energieprijzen Sportbedrijf

-300

38 Onderhoud beweegvoorzieningen in de openbare ruimte

-100

-23

-46

-69 S

40 Wijkgroenagenda's

-350

41 Vitaliteit en onderhoud en duurzaam beheer parken en bossen

-150

-150 S

42 Stadslandbouw

-100

39 Risico op kapitaalvernietiging groot onderhoud wegen

43 Klimaatadaptatiefonds

-100 S

-12.500

I I

44 Budget Groen en Klimaatadaptatie

-750

-750 S

45 Verhoging parkeertarieven

2.900

2.900 S

46 Fietsparkeren

-500

-500 S

47 Startbudget duurzame bereikbaarheid (inlc. transferia) 48 Voortzetten milieuzone 49 Ontwikkelen duurzaam mobiliteitsplan

-200

-200 S

-69

-69 S

-50

-50 S

-500

50 Diervriendelijk bestrijden overlast gevende dieren en aanvullend budget dierenwelzijn 51 Diervriendelijk bestrijden overlast gevende dieren en aanvullend budget dierenwelzijn 52 Milieutoezicht ODRA

-50

-150

-150 S

53 Extra handhaving ODRA

-150

-150 S

54 Extra handhaving ODRA

-150

Totaal Een Groen Arnhem

Een Kansrijk Arnhem

-500

2022

-12.469

2023

258

2024

235

2025

212

2026

I/S

55 Stijging kosten HO door vergrijzing en tariefstijgingen

-424

-994

-1.664

-2.034

-1.904 S

56 Stijging kosten WRV

-370

-460

-795

-795 S

-274

-262 S

58 Stijging kosten Jeugd (tariefstijging en volumelstijging)

-2.275

-2.590

-2.684

-1.685

-2.221 S

59 Voordeel binnen zorgbegroting

6.650

5.518

4.885

3.191

3.261 S

-920

-1.915

-2.280

-2.280 S

57 Stijging kosten doelgroepenvervoer

60 Verlenging afspraken voor sw-medewerkers 61 Aanpassing afstemmingsverordening (incl. uitvoeringskosten)

-195

62 Omzetten pilots uitvoering Wgs in structureel beleid 63 Onderwijshuisvesting 64 Overnemen financiering schuldenpreventie bij jongeren 65 Preventieactiviteiten schulddienstverlening

I -155

-155

-155 S

-3.000

-3.000 S

-230

-230 S

-153

-153 S

66 Subsidies welzijnspartijen

-1.000

67 Project schoolmaaltijden

-500

68 Geforceerd uitfaseren infill kunstgras

-250

-250 S

69 Energiearmoedefonds

-5.000

70 Bijverdienpremie Participatiewet (uitvoeringskosten)

-200

-200 S

71 Scholen en ander vastgoed als verbindende plek in de buurt

-320

-320 S

72 Versterken kansengelijkheid rond onderwijs

-250

-250 S

73 Versterken kansengelijkheid rond onderwijs

-250

74 Bestaanszekerheid en Perspectief (op werk)

-2.000

75 Verlenging Werkinvesteringsfonds

-1.250

76 Gelrepas en openbaar vervoer, € 1,-

-375

-375 S

77 Aanpak leefbare wijken

-500

-500 S

-200

I I

78 Budget 'Vrij zijn in Arnhem' 79 Uitbreiden beschikbaarheid Prep bij GGD

-100

80 Arnhem Oost

-1.500

-1.500 S

81 Arnhem Oost

-2.500

-18.979

-14.656

Totaal Een Kansrijk Arnhem

-1.613

-13.860

-14.185

Een Verbonden Arnhem

2022

2023

2024

82 Uitvoering moties Diversiteit en Inclusie eigen personeel

-65

83 Tekort Bridge to Liberation (21A62)

-100

84 Bijdrage E-depot Gelders Archief 85 Formatie SBR

-1.000

86 Informatieveiligheid&privacy

2025

2026

I/S I

-100

-200

-54

-54 S

-2.500

-2.500 S

-1.470

-1.370

-1.270 S

87 Kostenstijging IV/ICT

-635

-635 S

88 Open en transparante overheid: capaciteit informatievoorziening en kwaliteitssysteem 89 RTV Arnhem / Connect

-200

-100 S

-100

-100 S

90 Gratis telefoonnummer gemeente: Klantenservice

-100

-100 S

91 Opvang en toekomstperspectief vluchtelingen en ongedocumenteerden 92 Actieplan statushouders en oude nieuwkomers

-250

93 Cultuurprogrammering

-250

-250 S

94 Cultuurintensivering Zuid (Centrum in Zuid)

-250

-500

-750

-1.000 S

95 Jacobiberg

-500

-500 S

96 Gratis cultuurbezoek < 18 jaar

-200

97 Aanpassen evenementenbeleid

-150

-200

98 Dutch Green Week

I I I

99 Beleefbaar erfgoed Binnenstad

-50

100 Bewonersondersteuning wijkbudgetten

-500

-500 S

101 Ontmoeten en verbinden

-100

-100 S

-315

-315 S

-165

-83

102 Jongerenwerk 3.0 103 Extra wethouder

-83

104 Lokaal mediafonds

-65

-65 S

105 Versterken slagkracht raad

-200

-200 S

106 Verbeteren digitale dienstverlening

-500

107 Digitalisering

-500

Totaal Een Verbonden Arnhem

-1.083

-9.369

-9.804

-8.854

-8.472

Totaal

3.515

-4.387

8.119

12.409

-3.265

Totaal

2022

2023

2024

2025

2026

Autonome ontwikkelingen en beleidskeuzes

7.124

62.407

37.698

39.016

23.307

Een Duurzaam Arnhem

-412

-25.977

-5.377

-4.127

Een Groen Arnhem

-500

-12.469

258

235

212

Een Kansrijk Arnhem

-1.613

-18.979

-14.656

-13.860

-14.185

Een Verbonden Arnhem

-1.083

-9.369

-9.804

-8.854

-8.472

Totaal

3.515

-4.387

8.119

12.409

-3.265

Waarvan structureel

8.841

2.104

11.687

10.032

1.618

Waarvan incidenteel

-5.325

-6.491

-3.568

2.377

-4.883

Effect op weerstandsfactor Weerstandsfactor Ruimte tot weerstandsfactor van 1,4

2022

2023 1,7

2024

2025

2026

1,3

1,5

1,7

-4.387

8.119

12.409

-3.265

Financieel beeld 2022-2026

2022

2023

2024

2025

2026

I/S

Actuale mutatie Algemene Reserve

2022

2023

2024

2025

2026

I/S

Autonoom

-6.495

-1.032

5.726

4.474

2.468

Totaal Actuele mutatie Algemene Reserve

-6.495

-1.032

5.726

4.474

2.468

(Autonome) ontwikkelingen

2022

2023

Gemeentefonds september- en decembercirculaire

11.655

Nominaal 2022

-2.300

Nominaal 2023 Stikstofagenda Actualisatie BUIG Voordeel wsw

2025

14.883

2026

15.868

I/S

16.178 S

-2.300

-2.300 S

-15.000

-15.000 S

-1.300

-1.500

-1.500 S

508

508 S 16.903 S

-100 -1.300

452

Burgerzaken voordeel BRP straat Zevenaar Inschatting aanvullend accres gemeentefonds

2024

14.753

5.111

I 7.641

14.669

16.903

Inschatting schrappen oploop opschalingskorting

4.558

6.097

7.692

Inschatting compensatie Jeugdhulp

4.590

3.046

-2.342

-3.576 S

Inschatting herverdeling algemene uitkering

1.235

3.725

5.055

5.055 S

Beschermd Wonen

-2.797

-7.441

-14.689 S

Vervallen taakstelling jeugdzorg

1.263

6.313

6.313 S

Onvermijdelijke ontwikkelingen in lopend beleid Uitvoering moties Diversiteit en Inclusie eigen personeel

-65

Tekort Bridge to Liberation (21A62)

-100

-200

I I

Stijging kosten HO door vergrijzing en tariefstijgingen

-424

-994

-1.664

-2.034

-1.904 S

Stijging kosten WRV

-370

-460

-795

-795 S

Stijging kosten doelgroepenvervoer

-274

-262 S

Stijging kosten Jeugd (tariefstijging en volumelstijging)

-2.275

-2.590

-2.684

-1.685

-2.221 S

Voordeel binnen zorgbegroting

6.650

3.191

3.261 S

5.518

4.885

Uitvoeringsagenda Nieuwe Haven

-200

Beëindiging woonfuncties woonboten Nieuwe Haven

-500

Bijdrage E-depot Gelders Archief

-54

-54 S

-920

-1.915

-2.280

-2.280 S

Verlenging afspraken voor sw-medewerkers Aanpassing afstemmingsverordening (incl. uitvoeringskosten)

I I

-195

Omzetten pilots uitvoering Wgs in structureel beleid

-155

Hogere energieprijzen Sportbedrijf

-300

Milieutoezicht ODRA

-150

Gevolgen Wet kwaliteitsborging bouw Formatie SBR

-1.000

Informatieveiligheid&privacy

-155 S 0

-150 S

-130

-130 S

-2.500

-2.500 S

-1.470

-1.370

-1.270 S

Kostenstijging IV/ICT

-635

-635 S

Open en transparante overheid: capaciteit informatievoorziening en kwaliteitssysteem RTV Arnhem / Connect

-200

-100 S

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen: Uitvoeren regionale agenda Onderhoud beweegvoorzieningen in de openbare ruimte

-412

-100

-100 S

-687

-687 S

-100

-100 S

Plan van aanpak woonwagenlocaties

-100

-600

-100

-100 S

Uitvoering en handhaving reguleringsinstrumentarium (ODRA)

-60

-60 S

-23

-46

-69 S

-100

-100 S

Risico op kapitaalvernietiging groot onderhoud wegen Klantenservice

Beleidskeuzes Indexatie OZB obv CPI met extra ruimte tot 5% jaarlijks

2.790

4.240

5.690

7.140 S

1.280

1.990

2.700 S

2.900

Verhoging afvalstoffenheffing (in 4 jaar naar 95% kostendekking) Verhoging parkeertarieven

2.900

2.900 S

Verhoging toeristenbelasting (regulier tarief met € 0,50 en verlaagd tarief met € 0,25) Stopzetten dotaties aan BR Solvabiliteit

166

166 S

6.110

3.693

2.941

2.941 S

Vrijval BR Solvabiliteit

20.447

Vrijval uit algemene reserve bij weerstandsfactor van 1,4

19.284

Totaal (autonome) ontwikkelingen en beleidskeuzes

Een Duurzaam Arnhem

15.593

2022

59.388

2023

Stadsontwikkelfonds (aangevuld tot startbedrag van € 10 miljoen) Budget stedelijke ontwikkeling

25.435

2024

26.978

2025

13.327

2026

I/S

-4.400

-750

-750 S

Versterken positie huurders

-100

-100 S

Verhuiscoach

-50

Verhuurdersvergunning

-250

-250 S

Grofvuil twee keer per jaar gratis ophalen

-750

-10.000

-5.000

Budget Duurzaamheid (incidenteel)

-500

Budget Duurzaamheid (structureel)

-1.500

-1.500 S

Klimaatfonds

Versterken circulaire economie

-200

Transformatie economie en arbeidsmarkt

-500

-19.000

-9.400

-3.150

Totaal Een Duurzaam Arnhem

Een Groen Arnhem

0 2022

2023

2024

2025

2026

I/S

Wijkgroenagenda's

-350

Vitaliteit, onderhoud en duurzaam beheer parken en bossen

-150

-150 S

-100

Stadslandbouw Klimaatadaptatiefonds

-12.500

I I

Budget Groen en Klimaatadaptatie

-750

-750 S

Fietsparkeren

-500

-500 S

-200

-200 S

-69

-69 S

-50

-50 S

Basis duurzame bereikbaarheid incl. transferia Voortzetten milieuzone Ontwikkelen duurzaam mobiliteitsplan

-500

Dierenwelzijn (structureel)

Dierenwelzijn (incidenteel)

-50

Extra handhaving ODRA (structureel)

-150

-150 S

Extra handhaving ODRA (incidenteel)

-150

Totaal Een Groen Arnhem

-500

-14.819

I I

-2.369

Een Kansrijk Arnhem

2022

2023

Onderwijshuisvesting

2024

2025

2026

I/S

-3.000

-3.000 S

Overnemen financiering schuldenpreventie bij jongeren

-230

-230 S

Preventieactiviteiten schulddienstverlening

-153

-153 S

Subsidies welzijnspartijen

-1.000

Project schoolmaaltijden

-500

Vervangen infill kunstgras

-250

-250 S

Energiearmoedefonds

-5.000

I I

Bijverdienpremie Participatiewet (uitvoeringskosten)

-200

-200 S

Scholen en ander vastgoed als verbindende plek in de buurt

-320

-320 S

Versterken kansengelijkheid rond onderwijs (structureel)

-250

-250 S

Versterken kansengelijkheid rond onderwijs (incidenteel)

-250

Bestaanszekerheid en Perspectief (op werk)

-2.000

Verlenging Werkinvesteringsfonds

-1.250

Gelrepas en openbaar vervoer, € 1,-

-375

-375 S

Aanpak leefbare wijken

-500

-500 S

-200

-100

Arnhem-Oost aanpak (structureel)

-1.500

-1.500 S

Arnhem-Oost aanpak (incidenteel)

-2.500

-19.378

-12.328

2023

2024

Budget 'Vrij zijn in Arnhem' Uitbreiden beschikbaarheid Prep bij GGD

Totaal Een Kansrijk Arnhem

Een Verbonden Arnhem

-5.000 2022

-9.828 2025

-9.828 2026

I/S

Opvang en toekomstperspectief vluchtelingen en ongedocumenteerden Actieplan statushouders en oude nieuwkomers

-250

Cultuurprogrammering

-250

-250 S

Cultuurintensivering Zuid (Centrum in Zuid)

-250

-500

-750

-1.000 S

Jacobiberg

-500

-500 S

Gratis cultuurbezoek < 18 jaar

-200

Evenementen(beleid)

-150

Dutch Green Week

-200

Beleefbaar erfgoed

-50

Bewonersondersteuning wijkbudgetten

-500

-500 S

Ontmoeten en verbinden

-100

-100 S

Jongerenwerk 3.0

-315

-315 S

-165

-83

Lokaal mediafonds

-65

-65 S

Versterken slagkracht raad

-200

-200 S

Verbeteren digitale dienstverlening

-500

Versnellen digitalisering

-500

-83

-4.245

-4.695

-3.745

-3.763

3.515

913

2.369

12.359

-3.315

Extra wethouder

Totaal Een Verbonden Arnhem

Totaal

-83

I I I I

Totaal (Autonome) ontwikkelingen en beleidskeuzes

2022

2023

2024

2025

2026

9.098

58.355

31.161

31.451

15.795

-19.000

-9.400

-3.150

Een Groen Arnhem

-500

-14.819

-2.369

Een Kansrijk Arnhem

-5.000

-19.378

-12.328

-9.828

Een Verbonden Arnhem

-83

-4.245

-4.695

-3.745

-3.763

3.515

913

2.369

12.359

-3.315

Een Duurzaam Arnhem

Totaal Waarvan structureel

8.841

2.104

11.687

10.032

1.618

Waarvan incidenteel

-5.325

-1.191

-9.318

2.327

-4.933

Effect op weerstandsfactor Weerstandsfactor

2022

2023 1,7

2024 1,4

2025 1,5

2026 1,7

1,6

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Arnhem&id=58684acb-7600-457a-aa73-f16f8705a8ce