Document · PDF

Ontwikkeling personeelsbestand

Tijdelijke Algemene Raadscommissie 17 juni 2026, gemeente AmsterdamBij agendapunt: Kennisnemen van de analyse van de personeelsontwikkeling (VN2026-007572)10.905 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

ONTWIKKELING PERSONEELSBESTAND

Analyse van groei 2017 - 2024

Organisatieverandering 2030 Werkstroom 3: Omvang personeelsbestand

Inhoudsopgave

Samenvatting Analyse op hoofdlijnen Details per directie

Personeelsgroei in lijn met meer uitgaven en extra taken (1/2)

Algemeen beeld

Amsterdam iets meer gegroeid dan gemiddelde gemeente De organisatie is sinds 2014 met ruim 6000 fte gegroeid. Vóór 2014 was juist sprake van krimp. Ook andere gemeenten groeiden in deze periode sterk. Amsterdam groeit iets harder dan de gemiddelde Nederlandse gemeente, maar groeit ook harder in inwonertal.

De groei in de schalen 9 en lager was lager dan verwacht op basis van de ontwikkeling van de uitgaven. Dit hangt deels samen met door automatisering verdwenen functies. In de bijlagen is ook de ontwikkeling in de lage schalen per directie opgenomen. Groei in de schalen 10 en hoger hangt samen met extra taken

Om de groei te duiden is onderzocht waar de groei plaatsvindt en hoe die zich verhoudt tot de stijging van uitgaven en de wens om externe inhuur te verminderen.

Twee derde van de personeelsgroei in hoge schalen (~2.200 fte) is in lijn met de toename van de bijbehorende uitgaven. Hier neemt het aantal mensen per euro dus niet toe. Daarnaast trad op een aantal plekken extra groei op (~1.100 fte).

Hiervoor is in verband met de gegevensbeschikbaarheid een onderzoeksperiode gehanteerd vanaf 2017 tot 2024. De omvang van het personeelsbestand nam in die periode toe met ruim 4.600 fte.

De groei vond niet alleen of vooral plaats in beleids- of coördinatiefuncties, maar ook vaak in uitvoerende functies. Bijvoorbeeld intensievere dienstverlening en maatwerkaanpakken in het sociaal domein en het veiligheidsdomein, en meer projecten in de openbare ruimte. De groei hangt samen met gemeentelijke bestuurlijke keuzes, of met extra Rijksmiddelen voor specifieke doelen. Bijvoorbeeld bij duurzaamheid, openbare orde en veiligheid en de gezonde leefomgeving. Op de volgende pagina staan de belangrijkste redenen van de groei per onderdeel samengevat.

De totale personeelsgroei is grotendeels in lijn met de uitgaven. Er is meer groei in de hogere schalen en minder in de lagere Als de uitgaven aan een taak stijgen, nemen de bijbehorende personeelskosten ook toe. In de analyse maken we daarom een onderscheid tussen groei in lijn met groei van uitgaven aan een taak (‘verwachte groei’) en groei die daar bovenop komt (‘extra groei’). De (reële) uitgaven zijn in een aantal directies sterk gestegen. Hierdoor is 4.100 fte aan groei te verklaren, 88% van de totale groei. Binnen de totale groei is een ontwikkeling naar de hogere schalen (schaal 10 en hoger). De analyse richt zich op de duiding van deze groei in de hogere schalen.

13% van de groei is het gevolg van meer inbesteding De gemeente geeft relatief iets minder uit aan inhuur en diensten. Per saldo is ca. 13% fte van de personeelsgroei in de hoge schalen hierdoor te verklaren. Hierbij zijn grote verschillen tussen directies. In de bijlagen is de ontwikkeling van in- of uitbesteding per directie te zien.

Personeelsgroei in lijn met meer uitgaven en extra taken (2/2)

Overzicht van de grootste groei in schaal 10 en hoger. Groei 2017-2024 tenzij anders aangegeven

Fysiek domein (~1.000 fte groei in de schalen 10 en hoger, +60%) • Groei van openbare ruimte en infrastructuur (groei ~470 fte, ~100%) is in lijn met uitgavengroei van 65% en inbesteding. • Groei bij grondexploitaties (~200 fte groei, +30%) wordt gedreven door toename bouwplannen waar uitgaven later in de tijd volgen en meer complexiteit in transformatiegebieden en door toename beleidskaders. • Groei voor algemeen ruimtelijk beleid en duurzaamheid (~130 fte groei, +60%) komt door ruim 30% meer budget en extra personele inzet op duurzaamheid en strategie. Sociaal domein (~600 fte, +53%) ~226 fte is in lijn met uitgavengroei. Daarnaast is er extra groei, met name gerelateerd aan: • Extra inzet op kwetsbare groepen en risicogroepen bij de GGD, onderwijs en Openbare orde en veiligheid. • Intensievere dienstverlening voor werk en inkomen. Er zijn maatregelen genomen die in 2029 moet leiden tot een besparing op de bezetting. Digitalisering, Innovatie en Informatie (~550 fte, +97%) ~465 fte is in lijn met uitgavengroei en meer inbesteding. Daarnaast is er extra groei door extra inzet voor innovatie en om de digitalisering te begeleiden en implementeren.

~186 fte is in lijn met uitgavengroei, waarvan ~120 fte in de directie personeel en organisatie in lijn met de gegroeide organisatie. Extra groei bij financiën en inkoop is het gevolg van professionalisering. Bovenop deze groei bij bedrijfsvoering zijn in een aantal directies buiten het cluster bedrijfsvoering extra eigen functies voor bedrijfsvoering en data gecreëerd, om specifiek maatwerk voor de directies te bieden. Communicatie (~190 fte, +86%) De organisatie doet twee keer zoveel beroep op communicatiediensten (die worden ingehuurd bij de directie communicatie) als in het verleden. Openbare orde en veiligheid (~90fte, +88%) ~60 fte is in lijn met uitgavengroei en inbesteding. Daar bovenop is er extra groei van ~30 fte, met name voor met rijksmiddelen gefinancierde persoonsaanpakken. Afval en grondstoffen (~60 fte, +150%) ~11 fte is in lijn met uitgavengroei. Het aantal medewerkers in hoge schalen is extra gegroeid door extra inzet op projecten, strategie en bedrijfsvoering. NB: In deze directie is ook grote groei in lage schalen 188 fte (+60%)

Stadsdelen (~250 fte, +25% vanaf 2019) ~210 fte is in lijn met uitgavengroei en inbesteding. Daarnaast is er een kleine extra groei. Deze is niet nader onderzocht. NB bovenstaande cijfers zijn de fte’s in schaal 10 en hoger

Samenvatting Analyse op hoofdlijnen Details per directie

Aanleiding: personeelsbestand fors gegroeid Bezetting gemeente Amsterdam x 1,000 fte, 2010 – 2025 Groei ruim 6000 fte sinds 2014

+6,5

+4,6 20

20,0

22,2 19,2

15 12,7

Onderzoeksperiode 2017-2024

Alleen intern

Om de groei te duiden is onderzocht waar de groei plaatsvindt en hoe de groei zich verhoudt tot de stijging van uitgaven en tot de wens om externe inhuur terug te dringen. Onderzoeksperiode: 2017-2024

5 0

Intern + inhuur

De organisatie is sinds 2014 (laagste punt) met ruim 6000 fte gegroeid. In de periode voor 2014 was juist sprake van krimp als gevolg van bezuinigingsoperaties en uitplaatsingen van taken*.

In verband met de gegegevensbeschikbaarheid is een onderzoeksperiode gehanteerd vanaf 2017 tot 2024.

Eind 2010

* Zie bijv. deze raadsinformatiebrief.

Eind 2015

Eind 2020

Eind 2025

De omvang van het personeelsbestand nam in de onderzoeksperiode toe met ruim 4.600 fte.

Ook bij andere gemeenten treedt personeelsgroei op. Amsterdam groeit bovengemiddeld. Groei van interne bezetting in fte sinds eind 2015

Vergelijking met andere gemeenten

45%

44%

40%

38%

35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Amsterdam Alle gemeenten + gemeenschappelijke regelingen*

Voor de analyse is de personeelsgroei in Amsterdam vergeleken met de gemiddelde groei bij gemeenten. Ook bij andere gemeenten groeide het personeelsbestand in deze periode sterk. Tot 2018 was de groei op of rond het gemiddelde. Daarna was de groei hoger. NB: de groei kan niet 1 op 1 vergeleken worden, omdat gemeenten verschillende keuzes maken in welke taken zij zelf uitvoeren en omdat de externe inhuur niet in de cijfers is meegenomen. De oorzaken van de groei bij gemeenten zijn niet onderzocht, maar hangen in ieder geval deels samen met extra gemeentelijke taken. De getoonde cijfers zijn - Excl. externe inhuur - Incl. gemeenschappelijke regelingen (NL)

* Aanname dat personeel van de gemeentelijke regelingen voor provincies en waterschappen werkt in dezelfde verhouding als de omvang van het eigen personeel van deze organisaties Bron: ftes Amsterdam: Personeelsdatabase Gemeente Amsterdam, ftes gemeenten: A&O Personeelsmonitor, ftes gemeenschappelijke regelingen, provincies, waterschappen: BZK kennis van de overheid

De personeelsgroei treedt vooral op in schaal 10 en hoger. Daarom ligt de focus van de analyse op deze groei. Bezetting en groei x 1,000 fte, alleen intern personeel Schalen 10 en hoger

9,7 6,3

3,3

Verdeling van personeel over de salarisschalen Niet in alle schalen groeit het personeel even hard. Er is een verschuiving in het personeelsbestand naar hogere schalen. Daarbij is met name een verschil in groei onder schaal 10 en vanaf schaal 10. Daarom is de analyse gericht op het duiden van de groei in schaal 10 en hoger. De totale groei is hier ca. 3.300 fte in de periode 2017-2024. Hieronder is te zien hoeveel procent van het personeelsbestand elke schaal uitmaakt. Er is te zien dat met name de schalen 10-12 een groter deel van de organisatie uitmaken, en de schalen 6-8 juist minder

Schalen 9 en lager

8,7

7,4

1,3

2017

Groei

2024

Opbouw van organisatie % van organisatie per schaal

Voorbeeld: directie Wonen

Personeelsgroei is logisch bij hogere uitgaven of inbesteding. Extra groei vraagt nader onderzoek. Intern personeel ftes

Personeelsgroei kan verschillende oorzaken hebben • Als uitgaven groeien, is het logisch dat het personeel met die uitgaven meegroeit. • Als een taak wordt inbesteedt, leidt dit tot personeelsgroei, maar dit is slechts een verschuiving van mensen.

Bezetting 2017

155

Uitgavengroei 55%

“Verwachte” groei: +80

Groei die niet in lijn is met zulke bewegingen, betekent dat per euro meer wordt besteed aan mensen. Deze extra groei is per directie in kaart gebracht*.

"Verwachte" FTEs 2024

235

Extra groei

Links als voorbeeld de directie Wonen: • “Verwachte” groei: • De uitgaven zijn gegroeid met 55%. De op basis daarvan verwachte personeelsgroei is 85 fte. • De balans tussen inhuur en intern personeel is verschoven van 86% naar 84% intern. De bijbehorende afname van personeel is -5 fte. • Het verschil tussen de verwachte bezetting en de feitelijke bezetting is in totaal 10 fte. Dit is de “extra groei”. De personeelsgroei is dus grotendeels in lijn met uitgavengroei.

Bezetting 2024

245

Dit is gedaan voor elke directie. Zo is te zien waar groei wordt veroorzaakt door uitgavengroei of inbesteding en waar extra groei optreedt.

Intern (vs. inhuur/diensten) van 86% naar 84%

-5

Daarbij is een verdeling gemaakt tussen groei onder en vanaf schaal 10. Extra groei in schaal 10 en hoger is nader onderzocht.

NB: Om de analyse goed uit te kunnen voeren zijn verschillende bewerkingen en correcties gedaan op de cijfers. Bijvoorbeeld om te corrigeren voor inflatie en veranderingen door reorganisaties. In de bijlage Methode staat hoe dit is gedaan.

De totale personeelsgroei is grotendeels in lijn met de uitgaven. Er is meer groei in de hogere schalen en minder in de lagere. Alle interne ftes, x 1,000

Schalen 10 en hoger 0,6

13,7

2,1

4,1

"Verwachte" groei

9,6

18,4

+ Schalen 9 en lager

2017

6,3

1,2

Extra groei

2024

7,4

2,1

-0,7

8,8

Bezetting "Verwachte" Extra Bezetting 2017 groei groei/krimp 2024

Totaalbeeld van de groei en uitgavengroei Het personeel groeit per saldo ongeveer in lijn met de uitgaven. 4.100 fte (88%) wordt hierdoor verklaard. Er is wel een opvallend verschil tussen lage en hoge schalen. In de hogere schalen is de organisatie harder gegroeid dan op basis van de uitgaven en inbesteding verwacht werd. In de lagere schalen is juist minder groei dan verwacht. Bij de duiding van de extra groei in schaal 10 en hoger is gekeken waar dit het gevolg is van een verschuiving van het werk door bijvoorbeeld herwaardering of verandering van functies.

De groei in schalen 10 en hoger verschilt per cluster en is vooral bij Ruimte en Economie en Sociaal meer dan “verwacht” Absolute groei van bezetting per cluster # fte schalen 10 en hoger, 2017-2024 1.050

Ruimte en economie 611

Sociaal Stadsdelen, beheer en dienstverlening

584

Digitalisering, innovatie en informatie (DII)

539 394

Bedrijfsvoering Bestuur en Organisatie

Groei als % 2017-2024 60% 53% 34% 97% 35%

142

37% -8%

Overig* -6 "Verwachte" groei

Extra groei

Verdeling van groei over clusters Uitgavengroei en inbesteding De grootste uitgavengroei (zwart) treedt op bij de clusters Ruimte en Economie, Digitalisering, Innovatie en Informatie en Stadsdelen, Beheer en Dienstverlening. Hier is ook sprake van inbesteding. Ongeveer 2/3 van de personeelsgroei in de schalen 10 en hoger is in lijn met deze toename. Extra groei De 14 directies met de grootste extra groei in schalen 10 en hoger (donkerrood) zijn nader onderzocht. Dit is 78% van de organisatiebrede extra groei. De meeste van deze directies zijn onderdeel van cluster Ruimte en economie (5 directies) en Sociaal (4 directies) In het beeld per cluster wordt deze groei nader inhoudelijk geduid, met details in de bijlage.

NB: De figuur toont het saldo van de directies in ieder cluster. Er zijn directies met groei, maar ook directies met (relatieve) krimp. In de overzichten per cluster zijn alle directies afzonderlijk te zien.

Schalen 10 en hoger

Cluster Ruimte en Economie

Duiding grootste groei

Absolute groei # fte, 2017-2024 Openbare ruimte en infrastructuur*

113

206

Grondexploitaties** Ruimtelijk beleid en duurzaamheid Gemeentelijk vastgoed Overig

Groei als % 2017-2024

57 129

202groei "Verwachte" Extra groei

471

104%

36%

60%

Veel groei door extra uitgaven in de openbare ruimte en infrastructuur* Bij aanleg, beheer en groot onderhoud van de openbare ruimte en infrastructuur vond met name groei in lijn met uitgavengroei plaats (+ 471 fte). De uitgaven zijn 65% hoger dan in 2017. Daarnaast heeft het ingenieursbureau het beheer van o.a. verlichting en stoplichten van private partijen overgenomen, ongeveer gelijk aan de 113 fte extra groei. Toelichting bij de extra groei: • Grondexploitaties** (+206). Stijging van 30%, terwijl uitgaven in projecten constant zijn. De omvang van de actieve grondexploitaties (aantallen woningen en commercieel vastgoed) is verdubbeld – in projecten van 10-20 jaar looptijd gaat het werk aan de uitgaven vooruit. Daarnaast is het grotere aandeel transformatiegebieden complexer en is er een groeiend aantal beleidskaders om rekening mee te houden.

51%

• Ruimtelijk beleid en duurzaamheid heeft 71 fte groei in lijn met gestegen uitgaven, en daarnaast +57 fte extra groei in de teams bij de directie Ruimte en Duurzaamheid die zich bezighouden met ruimtelijk strategisch beleid en het beleid en uitvoering van duurzaamheidsregelingen.

48%

• Gemeentelijk vastgoed, de extra groei (+42) is grotendeels een verschuiving vanuit lage schalen door professionalisering voor o.a. multifunctioneel gebruik. Daarnaast vindt er al werk plaats aan investeringen waar uitgaven later volgen. De overige onderdelen van het cluster zijn beperkt gegroeid in de hoge schalen, en daarom niet verder onderzocht. In de bijlagen is het totaaloverzicht van de directies per cluster opgenomen.

* Hieraan werken de directies Verkeer en & Openbare Ruimte, Ingenieursbureau, en voor een kleiner deel het Projectmanagementbureau en Ruimte en Duurzaamheid. Uitsplitsing naar directies in de bijlage. Het dagelijks beheer en de straatreiniging valt hier niet onder, maar in de directie Stadswerken in het cluster Stadsdelen, Beheer en Dienstverlening. ** Hieraan werken de directies Grond en Ontwikkeling, het Projectmanagementbureau, het Ingenieursbureau en Ruimte en Duurzaamheid. Uitsplitsing naar directies in de bijlage

Uitgebreidere duiding per onderzochte directie in de bijlage; bezetting, groei en ontwikkeling inhuur en diensten voor alle directies in bijlage, ook voor schalen 9 en lager

Schalen 10 en hoger

Cluster Sociaal

Duiding grootste groei

Absolute groei # fte, 2017-2024

Groei als % 2017-2024

De groei van personeel in lijn met uitgavengroei was het grootst bij de GGD (o.a. jeugdgezondheidszorg) en inkomen (extra armoederegelingen/voorzieningen). Duiding van de extra groei:

GGD

104

209

39%

Werk en inkomen

120

200

100%

Onderwijs

Overig sociaal domein

58 61

60%

142 "Verwachte" groei Extra groei

45%

GGD Amsterdam (104 fte) • Inzet op Maatschappelijke gezondheidszorg is gegroeid met 50 fte. • Extra inzet op screening Veilig thuis, centrum seksueel geweld en infectieziektebestrijding • Extra inzet vanuit rijksmiddelen op jeugdgezondheidszorg en gezonde leefomgeving. Werk, participatie en inkomen (samen extra groei van 120 fte) Het aantal uitkeringen daalde, maar de personele inzet groeide. • Intensievere dienstverlening, zowel voor reguliere groep als voor o.a. nieuwkomers en Werk & Veiligheid • Extra inzet schuldhulpverlening en armoede • Versterking bedrijfsvoering Er zijn maatregelen genomen die in 2029 moet leiden tot een besparing op de bezetting. Onderwijs (58 fte) • Uitbreiding van het Preventief interventieteam met 30 fte • Hogere inschaling medewerkers vroege en voorschoolse opvang en leerplicht • Beleidsintensivering, o.a. coalitieakkoord en jongerenraad De overige onderdelen van het cluster zijn beperkt gegroeid in de hoge schalen, en daarom niet verder onderzocht. In de bijlagen is het totaaloverzicht van de directies per cluster opgenomen.

Uitgebreidere duiding per onderzochte directie in de bijlage; bezetting, groei en ontwikkeling inhuur en diensten voor alle directies in bijlage, ook voor schalen 9 en lager

Cluster Stadsdelen, Beheer en Dienstverlening

Groei 2019-2024

Schalen 10 en hoger

Duiding grootste groei

Absolute groei # fte, 2019-2024

42 253

Stadsdeelorganisaties

Afval en Grondstoffen

Overig

Groei als % 2019-2024

25%

46 57

154%

92 "Verwachte" groei Extra groei

21%

Stadsdeelorganisaties: De groei van personeel vond vooral plaats in lijn met uitgavengroei. Deze directies vallen niet onder de directies met de grootste extra groei. Er zijn geen directies nader onderzocht. Afval en grondstoffen (46 fte) Er trad extra groei op bij Afval en grondstoffen. Duiding: • Groei van de afdeling projecten, strategie en beleid. • Containerrealisatie: gegroeid van enige medewerkers naar een volledig team, vanwege de grote vervangingsopgave en de wens om de containers voor de hele stad te uniformeren. • Programmamanagers en afvalplannen per stadsdeel. • Meer datagericht werken. • Versterking van de bedrijfsvoeringsfunctie. NB: Bij afval en grondstoffen groeide ook het aantal mensen in lagere schalen sterk, met in totaal 188 fte. De overige onderdelen van het cluster zijn beperkt gegroeid in de hoge schalen, en daarom niet verder onderzocht. In de bijlagen is het totaaloverzicht van de directies per cluster opgenomen.

Uitgebreidere duiding per onderzochte directie in de bijlage; bezetting, groei en ontwikkeling inhuur en diensten voor alle directies in bijlage, ook voor schalen 9 en lager

Clusters DII, Bedrijfsvoering, Bestuur en Organisatie

Schalen 10 en hoger

Duiding grootste groei

Absolute groei # fte, 2017-2024

Groei als % 2017-2024

Cluster Digitalisering, Informatie en Innovatie (DII)

465

Communicatie

127

189

539

97%

86%

49 Financiën en Inkoop

Personeel en Organisatie Openbare orde en veiligheid Overig

118

Cluster DII: groei wordt met name gedreven door ruim 50% meer uitgaven aan IT en inbesteding. De extra groei is vooral bij innovatie (+92 fte) – o.a. voor AI en de impact van digitalisering – en de teams die digitaliserings-vraagstukken en -implementaties begeleiden (+171 fte). Uitbesteding van functioneel beheer dempt de groei, ook onder schaal 10. Communicatie is bijna verdubbeld – de rest van de organisatie doet 2x zoveel beroep op communicatiediensten in verhouding tot hun bestedingen. Drijvers zijn meer participatie en intensievere informatievoorziening. Dit leidt tot 127 fte meer groei dan verwacht. De vraag is groter dan waaraan de directie kan voldoen. Professionals worden vaker ingezet voor taken die vroeger medewerkers “erbij” deden.

12%

Personeel & Organisatie is gegroeid in lijn met de 34% groei van het interne personeelsbestand. Tientallen lagere schalen in administratieve functies zijn verdwenen.

36%

Financiën en inkoop: De extra groei van 48 fte hangt samen met professionalisering van financieel advies en het inkoopstelsel. Administratieve rollen in lagere schalen zijn afgenomen (111 ftes minder dan verwacht). De directie is per saldo 63 fte kleiner dan verwacht.

38 90

88%

101 "Verwachte" groei Extra groei

16%

Openbare orde en veiligheid is bijna verdubbeld. Ruim de helft hiervan wordt verklaard door 19% hogere uitgaven en minder inhuur. De extra groei (38) houdt verband met deels Rijksgefinancierde activiteiten ter voorkoming van criminaliteit – en in mindere met privacy en eigen bedrijfsvoering. De overige onderdelen van het cluster zijn beperkt gegroeid in de hoge schalen, en daarom niet verder onderzocht. In de bijlagen is het totaaloverzicht van de directies per cluster opgenomen.

Uitgebreidere duiding per onderzochte directie in de bijlage; bezetting, groei en ontwikkeling inhuur en diensten voor alle directies in bijlage, ook voor schalen 9 en lager

Samenvatting Analyse op hoofdlijnen Details per directie Cluster Ruimte en Economie Cluster Sociaal Cluster Stadsdelen, Beheer en Dienstverlening Cluster Digitalisering, Innovatie en Informatie Cluster Bedrijfsvoering Cluster Bestuur en Organisatie Overig Methode en definities

Schalen 10 en hoger

Cluster Ruimte en Economie

"Verwachte" groei Overige groei

+1.050 fte totale groei in schalen 10 en hoger, een groei van 60% Absolute groei # fte, 2017-2024 112

Ingenieursbureau 76

Projectmanagementbureau Ruimte en Duurzaamheid

G&O - grondexploitaties

Gemeentelijk Vastgoed

181

Verkeer en Openbare Ruimte 22 46

G&O - erfpacht Parkeren

180

Wonen

Economische Zaken en Cultuur

363

Duiding groei Openbare Ruimte en Infrastructuur Groei schalen 10 en hoger (2017 - 2024) %

# fte 359

Totaal

181

w.v. V&OR w.v. PMB

471

104% 90%

72% 259

w.v. IB w.v. R&D

113

125% 68%

"Verwachte groei" Extra groei Omvang personeel 2024 • Er werkten in 2024 ca. 1230 interne fte aan de aanleg, het onderhoud en beheer van de assets in de openbare ruimte. Dit gaat om wegen, groen, kades, bruggen, tunnels, verkeerslichten, verlichting, verkeers-informatiesystemen, etc. Er werkten ca. 780 in schalen 10 en hoger. • Dit is excl. het personeel dat werkt aan het dagelijks beheer, kleine reparaties en straatreiniging, dat doet de directie Stadswerken in cluster Stadsdelen, Beheer en Dienstverlening • De fte werken in 4 directies: • Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) (492 fte / 383 hogere schalen): voor planvorming van aanleg, vervanging en onderhoud, opdrachtgeverschap en beleid voor verkeer en assets. • Ingenieursbureau (IB) (653 / 467): voor het vertalen van ontwerpen naar en het begeleiden van aanbesteding en uitvoering.

Toerekening fte directies aan Openbare Ruimte en Infrastructuur met onzekerheidsmarge

• Projectmanagementbureau (PMB) (52 / 46): voor het projectmanagement in de uitvoering, incl. afstemming met alle stakeholders binnen en buiten de gemeente. • Ruimte en Duurzaamheid (R&D) (36 / 29): ruimtelijke planvorming Groei van personeel 2017-2024 • Er is een toename van 65% aan uitgaven aan het domein sinds 2017 (exploitatie + kasstromen van investeringen). Dit is gedaald sinds de piek in 2022 toen de uitgaven meer dan verdubbeld waren. Dit drijft de “verwachte” groei van 501 fte (359 hoge en 143 lage schalen. De laatste zijn met name in het Ingenieursbureau) • Belangrijke drijvers hiervan zijn • Verdubbeling van investeringskasstromen (met een piek van 2,5x zo hoog in 2022) • Start van het programma Bruggen en Kades met 200 fte van IB op de piek • Een toename aan onderhoudswerkzaamheden, door technische noodzaak en doordat een deel van de assets vóór 2018 in de stadsdelen beheerd werd en achterstanden opgelopen had. • Daarnaast een extra groei van ca. 113 hoge schalen (en 20 minder lage schalen) • Belangrijkste drijver is dat IB een aantal nieuwe taken heeft gekregen, waardoor er nu ca 110 fte meer werken dan in 2017: • Ca. 80 fte voor het onderhoud van de straatverlichting, verkeerslichten en -informatiesystemen. Deze taak werd in 2017 nog uitbesteed aan aannemers. • Ca. 20 fte voor de uitbreiding van de eerder nieuw ingerichte lead-buyer functie.

• In V&OR zien we vooral een verschuiving van lagere naar hogere schalen door o.a. het toevoegen van opdrachtgevers en regisseurs uit de stadsdelen • Er was een piek in de uitgaven in 2022. Door het teruglopen van het budget voor Stadsverbetering, zijn de uitgaven nu lager. • We zien dat met name de inzet van IB en PMB ook hoger was in de piekjaren. IB kende een verdubbeling in het piekjaar, in lijn met de uitgaven. • De bezetting van V&OR stijgt wel door na de piek in 2022, en is nu ook ca 65% hoger dan in 2017, in lijn met de uitgaven. De toevoegingen na de piek waren met name i.v.m. nieuwe taken en assets, zoals tunnelbeheer, laadinfra, water, het versterken van stadsregie door toegenomen drukte, demonstraties en evenementen in de stad en het vervangen van inhuur door vaste formatie.

Duiding groei Grondexploitaties Groei schalen 10 en hoger (2017 - 2024) %

# fte's 187

Totaal w.v. G&O

206

36% 25%

w.v. PMB

27%

w.v. IB

57%

w.v. R&D

39%

"Verwachte groei" Extra groei Omvang personeel 2024 • Er werkten in 2024 984 interne fte's aan grondexploitaties, w.v. 776 in hogere schalen. • De fte's werken in 4 directies: • Grond en Ontwikkeling (G&O) (260 fte's /wv. 199 hogere schalen) : voor planvorming, portfoliomanagement en begeleiden besluitvormingsproces. • Ruimte en Duurzaamheid (R&D) (166 / 133) : ontwerpen en fysieke planvorming. • Ingenieursbureau (IB) (324 / 232) : voor het vertalen van ontwerpen naar en het begeleiden van aanbesteding en uitvoering. • Projectmanagementbureau (PMB) (235 / 212): voor het projectmanagement in de uitvoering, incl. de afstemming met stakeholders in en buiten de gemeente. Groei van personeel 2017-2024 • De toename is ca. 270 fte's sinds 2017, waarvan 206 fte's in hogere schalen.

Toerekening fte's directies aan Grondexploitaties met onzekerheidsmarge

• De groei wordt grotendeels als opvallend gezien, omdat de uitgaven binnen de grondexploitaties in 2017 en 2024 min of meer gelijk zijn. • Omdat grondexploitaties langdurig lopen, soms wel tot 20 jaar, en heel verschillend van aard zijn, vallen inspanningen van personeel en uitgaven niet gelijk in de tijd. Sommige werkzaamheden vinden in een vroeg stadium plaats, waarop de uitgaven na enkele jaren volgen. De stijging van uitgaven aan personeel, inhuur en diensten tot en met 2020 loopt parallel met het vergroten van de actieve grondportefeuilles. In 2017 telden de actieve grondexploitaties op tot 30000 woningen en ca. 1 miljoen m2 commercieel vastgoed, in 2021 was dat ongeveer het dubbele. Daarna is de omvang ongeveer gelijk gebleven en zijn de kosten aan personeel, inhuur en diensten ook afgenomen, maar wel op een niveau 30% boven dat van 2017. • Deze 30% groei is zowel in G&O als in de doorbelastingen vanuit PMB, IB en R&D ongeveer gelijk. De doorbelastingen kunnen zowel intern als ingehuurd personeel betreffen. De groei in interne fte's is voor IB met 57% hoger, als gevolg van inbesteding. • De organisatie verklaart de 30% meer inzet door: • De grotere actieve portefeuille, waardoor er voorbereidende werkzaamheden worden verricht die in latere jaren ook tot een hoger uitgavenniveau moeten leiden.

Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties gaat tot 2029 uit van een 5% hoger uitgavenniveau dan in 2024, dus er wordt verondersteld dat dit pas in 2030 en verder tot uitgaven zal leiden. De marktomstandigheden en de beschikbaarheid van uitvoerend personeel – intern en bij aannemerijen – zullen mede bepalen of de grotere portefeuille ook leidt tot meer gronduitgiftes. • Een grotere complexiteit in projecten, omdat een groter aandeel van de projecten transformatiegebieden zijn. Deze zijn complexer, zowel in de planvorming, het ingenieurswerk en het projectmanagement omdat de grond al in gebruik is en fysieke inpassing en afstemming met stakeholders moeilijker is. • Het grote aantal beleidskaders waaraan de grondexploitaties moeten voldoen (ca. 116). Het is niet goed aan te geven of dit tot veel meer werk leidt dan in 2017. Ook wordt er aangegeven dat beleidskaders ook werk voorkomen, doordat op voorhand helder is welke keuzes er gemaakt kunnen worden. Welk deel van de stijging in personeel, inhuur en diensten met welke ontwikkeling samenhangt is niet aan te geven.

Duiding groei directie Ruimte en Duurzaamheid Groei schalen 10 en hoger (2017 - 2024) %

# fte 89

Totaal

178

w.v. Grondexploitaties

54% 39%

w.v. Openbare ruimte en i.

68%

w.v. Overig doorbelast

24%

w.v. Op eigen budget

46 116 "Verwachte groei" Extra groei

71%

Toerekening ftes directie aan deeltaken met onzekerheidsmarge

Omvang personeel directie 2024 De directie werkt aan • Doorbelaste activiteiten op opdracht van andere directies • Grondexploitaties (166 wv. 133 hogere schalen): voor het ontwerpen en de fysieke planvorming. Zie pagina grondexploitaties voor toelichting • Openbare ruimte en infrastructuur (36 fte w.v. 29 hogere schalen): voor ruimtelijke planvorming Zie pagina openbare ruimte en infrastructuur voor toelichting • Overig: 81 fte waarvan 65 hoge schalen. Dit zijn ruimtelijke planvormings- projecten, met name op opdracht van stadsdelen. • Activiteiten op eigen budget, op het gebied van • De omgevingsvisie (planvorming op langere termijn en op stedelijk of regionaal niveau • Ruimtelijk beleid • Duurzaamheid Groei van personeel 2017-2024 • Grondexploitaties en openbare ruimte en infrastructuur: zie vorige bladzijden • Doorbelaste activiteiten voor stadsdelen • Hier is enkele fte extra groei zichtbaar, doordat de activiteiten groeien met 25%, wat meer als dan de uitgaven van de stadsdelen als geheel. • Toegenomen juridische inzet i.v.m. Omgevingswet en toename gebiedsteams die ontwerpen voor de stadsdelen.

• Activiteiten op eigen budget • Het eigen budget is in de periode 2017-2024 met 38% toegenomen, wat de verwachte groei verklaart • Daarbovenop is er nog groei in fte, gedreven door extra inzet voor duurzaamheid (totale fte groei van 56 naar 111) en strategie (fte groei van 78 naar 119). Hier zijn relatief meer mensen toegevoegd dan op basis van de uitgaven verwacht.

Duiding groei directie Gemeentelijk Vastgoed

Groei schalen 10 en hoger (2017 - 2024) %

# fte Gemeentelijk vastgoed

42 "Verwachte groei" Extra groei

51%

De groei en verschuiving naar hogere schalen hangen samen met de professionalisering en de groei van de opgave en rol van Gemeentelijk Vastgoed: • De personeelsinzet stijgt vooral voor het voorbereiden van bestuurlijk besloten projecten en programma’s, waaronder de verduurzaming van panden en het transitieplan werven. • De ambitie is verhoogd: het doel is niet alleen het vastgoed te beheren, maar ook strategisch in te zetten. Dat betekent bijvoorbeeld inzetten op multifunctioneel gebruik. Dit vraagt extra personeelsinzet. • Door de groei van de stad groeit ook de portefeuille van gemeentelijk vastgoed de komende jaren, voor maatschappelijke voorzieningen met 20.000 m² per jaar. • Verschuiving van functieschalen door professionalisering: in de periode voor de reorganisatie van 2021 waren er meer uitvoerende functies, inmiddels zijn deze uitbesteed of zijn taken van vastgoed tactisch/strategischer van aard geworden. De personeelskosten nemen harder toe dan de uitgaven om twee redenen: Niet alle investeringen waaraan Gemeentelijk Vastgoed werkt vallen onder de uitgaven van de directie, maar deze zijn verdeeld over drie domeinen en verschillende directies. Daarnaast leidt inzet van personeel nu, pas op een later moment tot uitgaven. De investeringen waaraan gewerkt wordt, zijn wel ingepast in de gemeentelijk investeringsruimte.

De prognose is dat de directie verder groeit na 2024 (t/m 2030) door verdere groei van de omvang en complexiteit van de opgave.

Duiding groei directie Grond en Ontwikkeling Groei schalen 10 en hoger (2017 - 2024) %

# fte Grond Erfpacht

25%

72% 86

Totaal "Verwachte groei" Extra groei

39%

Toerekening ftes directie aan deeltaken met onzekerheidsmarge

Omvang personeel directie 2024 De directie valt uiteen in werk aan: • Grondexploitaties. In 2024 ca. 260 wv. 199 hogere schalen. De directie is één van de directie waarvan personeel aan grondexploitaties werkt. De ontwikkelingen staan toegelicht op de pagina over grondexploitaties • Erfpacht: Beheer en uitgifte van erfpachtcontracten. Ca. interne 182 fte werken in 2024 aan erfpacht, waarvan 111 in schalen 10 en hoger Groei van personeel 2017-2024 • Grondexploitaties: zie vorige bladzijden • Erfpacht • Het personeel is met 71 fte toegenomen sinds 2017, waarvan 46 in hogere schalen. • Dit is minder dan verwacht, want er is veel werklast bijgekomen • De overstap naar eeuwigdurende erfpachtregeling is na 2017 gestart, en leidde in 2024 nog tot 15000 aanvragen tot contractherzieningen. Er was in piek in 2021 met 24000 aanvragen. We zien naast de toename in interne ftes ook een inhuurpiek in 2021, meer dan 1,5x zo hoog als in 2024 en 2x zo hoog als in 2017. • Ook de normale erfpachtcontractherzieningen zijn verdubbeld naar ruim 1500 per jaar. Dit zal naar de komende jaren toenemen, omdat contracten van naoorlogse bouw in grotere aantallen aan het einde van de looptijd komen. Dit werk moet plaatsvinden en een contractherziening leidt tot verhoogde erfpachtinkomsten door de indexatie.

• De extra groei van 7 fte komt doordat er een kleine verschuiving vanuit de lage schalen heeft plaatsgevonden, waar de groei lager dan verwacht is.

Duiding groei directie Ingenieursbureau Groei schalen 10 en hoger (2017 - 2024) %

# fte 363

Totaal

w.v. Openbare ruimte en infrastructuur w.v. Overig

57%

w.v. Grondexploitaties

259 20 "Verwachte groei" Extra groei

96%

125% 82%

Toerekening ftes directie aan deeltaken met onzekerheidsmarge

Omvang personeel directie 2024 • Grondexploitaties (324 fte wv. 232 hogere schalen) voor het vertalen van ontwerpen naar en het begeleiden van aanbesteding en uitvoering. Zie pagina grondexploitaties voor toelichting • Openbare ruimte en infrastructuur het vertalen van ontwerpen naar en het begeleiden van aanbesteding en uitvoering (653 fte w.v. 467 hogere schalen): Zie pagina openbare ruimte en infrastructuur voor toelichting • Overig: 63 fte waarvan 45 hoge schalen Groei van personeel 2017-2024 • Grondexploitaties en openbare ruimte en infrastructuur: zie vorige bladzijden • Overige werkzaamheden. Hier treedt ook nog meer groei op dan verwacht, omdat er nauwelijks werkzaamheden voor andere directies gedaan werden in 2017. Werk in 2024 vindt o.a. plaats voor de directie UIE t.b.v. de energietransitie, Sport en Bos en stadsdelen. Het betreft kleine aantallen ftes.

Duiding groei directie Projectmanagementbureau Groei schalen 10 en hoger (2017 - 2024) %

# fte Totaal

25%

w.v. Grondexploitaties

27%

w.v. Openbare ruimte en infrastructuur

72%

w.v. Overig

11%

"Verwachte groei" Extra groei

Toerekening ftes directie aan deeltaken met onzekerheidsmarge

Omvang personeel directie 2024 De directie werkt aan • Grondexploitaties (235 wv. 212 hogere schalen) : voor het projectmanagement in de uitvoering, incl. de afstemming met alle stakeholders binnen en buiten de gemeente. Zie pagina grondexploitaties voor toelichting • Openbare ruimte en infrastructuur (52 fte w.v. 46 hogere schalen): voor het projectmanagement in de uitvoering, incl. de afstemming met alle stakeholders binnen en buiten de gemeente. Zie pagina openbare ruimte en infrastructuur voor toelichting • Overig: 136 fte waarvan 122 hoge schalen. Dit zijn van allerlei projecten op verzoek van veel verschillende directies, juist ook buiten het fysieke domein. Groei van personeel 2017-2024 • Grondexploitaties en openbare ruimte en infrastructuur: zie vorige bladzijden • Overige werkzaamheden. De groei is klein en ongeveer in lijn met de uitgavenontwikkelingen van de afnemende directies. • Ondanks de groei van de externe flexibele schil van 10% naar 25% van de totale inzet, kan PMB niet aan de vraag vanuit de lijndirecties voldoen

2017 2024

Directies cluster Ruimte en Economie Groei in totale ftes 2024 vs. 2017

102%

Ingenieursbureau Projectmanagementbureau

37%

15%

10%

Ruimte en Duurzaamheid

41%

G&O - grondexploitaties

32%

Gemeentelijk Vastgoed

Groei in uitgaven* van directie tenzij anders aangegeven, 2024 vs. 2017

Gewogen van ontwikkeling van uitgaven van de directies die diensten afnemen en van de uitgaven op eigen budget

22%

58%

55%

Verkeer en Openbare Ruimte

63%

66%

23%

Parkeren

26%

10% 25%

+16%

24% 22% 69% 64%

16% 19% 49% 56% 31% 33%

-10% 63%

G&O - erfpacht

-13%

38% 45%

Wonen

Economische Zaken en Cultuur

37% 24%

Ontwikkeling kasstromen Meerjarenperspectief Grondexploitaties

21%

Ontwikkeling van uitgaven van de directies die diensten afnemen

Ontwikkeling % inhuur en diensten**, 2017 en 2024

N.a.; aantal contractherzieningen verdubbeld + overstapregeling was er niet in 2017

59%

* Exploitatie-uitgaven en kasstromen investeringen, excl. toevoegingen reserves, kapitaallasten en bijdragen aan andere publieke instellingen waar ook de mensen in dienst zijn ** % van totale uitgaven aan “mensen” (= intern personeel, inhuur en diensten die grotendeels uit arbeid bestaan)

24% 31% 43% 36%

Directies cluster Ruimte en Economie Schalen 9 en lager Groei 2017-2024 134

Ingenieursbureau Projectmanagementbureau

63 42

296

G&O - grondexploitaties

37 60

Gemeentelijk Vastgoed

31 13

82 124 +20%

Verkeer en Openbare Ruimte

100 109

+9%

G&O - erfpacht Parkeren

46 69 26 32

159 199

+64%

93 112

+20% +50% +24%

381

329

+4%

-59%

30 35

380

+121% 305

Wonen

Economische Zaken en Cultuur

Schalen 10 en hoger Groei 2017-2024

-33% 120 124

Ruimte en Duurzaamheid

2017 2024

40 51

111

509

+51% +114% 202

+25%

133

90 112

744

+24% +72%

+28%

383

+90%

+55%

+96%

Schalen 10 en hoger

Cluster Sociaal

+611 fte totale groei in schalen 10 en hoger, een groei van 53% Absolute groei # fte, 2017-2024 104

GGD Amsterdam 97

Werk en Participatie 67

Inkomen

Onderwijs

Jeugd, Zorg en Diversiteit

Sport en Bos

Maatschappelijke Voorzieningen

* Staf stedelijk directeur

SIS

Overig*

103

209

"Verwachte" groei Overige groei

Duiding groei directies Werk en Participatie en Inkomen Groei schalen 10 en hoger (2017 - 2024) # fte Werk en Participatie Inkomen Totaal

% 97

104%

36 103

97%

120

200

100%

"Verwachte groei" Extra groei Duiding verwachte groei : De uitgaven zijn gestegen door extra armoederegelingen/voorzieningen. Daarnaast was er een verschuiving van personeel van de directie Werk en participatie naar de directie Inkomen. Duiding extra groei hoge schalen: deze is in totaal 120 fte (84 + 36). De groei in hogere schalen komt deels door de groei van de algehele formatie en deels door een hogere waardering van taken.

In de periode 2017-2024 is het aantal uitkeringen met ca. 16% gedaald van 42.197 naar 35.200 (jaargemiddelde). In verhouding zou dat een daling van ongeveer 120 fte betekenen. De algehele formatie is echter feitelijk gegroeid. De groei hangt samen met bestuurlijke keuzes voor intensievere dienstverlening, en nieuwe (wettelijke) taken voor nieuwe doelgroepen (zoals de Wet Inburgering). Niet alle groei in de hoge schalen is eenvoudig in fte uit te drukken omdat dit een verschuiving van taken betreft. Wel te onderscheiden zijn: • Experts uitvoering (41 fte): specifieke inzet op klachtafhandeling, herstelwerkzaamheden, complex maatwerk en inzet op medewerkers die een schakel vormen tussen beleid en uitvoering, ook door externe partners. Deze functies zijn ontstaan om de klantbegeleiders te ontlasten zodat zij meer tijd overhouden voor het gesprek met de Amsterdammer. • Extra inzet op secundair proces (onderhoud en ontwikkelen bedrijfsspecifieke IVsystemen, bedrijfsvoering, ondersteuning, innovatie, P&O) (27,5 fte) • De afdeling Werk & Veiligheid is gegroeid in omvang (24 fte). Daarnaast zijn de taken van de klantbegeleiders zwaarder geworden waardoor er een herwaardering heeft plaatsgevonden naar een hogere schaal (42 fte). De groei en taakverzwaring hangt samen met het verbreden van de doelgroep en met de grotere regierol van de klantbegeleiders in de keten.

In 2025 is een pakket aan maatregelen genomen dat in 2029 moet leiden tot een besparing op de totale bezetting van ongeveer 100 fte. De komende tijd zal meer nodig zijn omdat het uitkeringsbudget dat de gemeente ontvangt vanuit het Rijk (BUIG-budget) fors in het nadeel van Amsterdam is bijgesteld.

Duiding groei directie GGD Groei schalen 10 en hoger (2017 - 2024) %

# fte 209

GGD

"Verwachte groei" Extra groei

39%

De opvallende groei in de hoge schalen binnen de GGD bestaat uit extra gemeentelijke taken die met intern personeel in hogere schalen worden uitgevoerd. • De inzet op maatschappelijke gezondheidszorg is gegroeid met (50 fte). De GGD toetst wie in aanmerking komt voor (beschermd) wonen, deze taak is gegroeid. Daarnaast meer inzet van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen door meer meldingen van onbegrepen gedrag. • De screeningsfunctie van veilig thuis is gegroeid door toegenomen aantal meldingen en verzoeken om herscreening (20 fte). • Groei van het centrum seksueel geweld, met de komst van de fysieke locatie en de verruiming van de openingstijden (10 fte). • Uitbreiding van de advisering en inspectie op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Zoals Kinderdagverblijven, Tattooshops, etc. (17 fte) • Uitbreiding van de infectieziektebestrijding (18 fte). De GGD wordt ook voor een groot deel gefinancierd met Rijksmiddelen. Hieronder vallen o.a. de groei van medewerkers in de jeugdgezondheidszorg (57 fte, grotendeels met Rijksmiddelen gefinancierd), een deel van de groei bij veilig thuis en een uitbreiding van 14 fte voor gezonde leefomgeving, gefinancierd uit Rijksmiddelen (SPUK GALA). Overigens heeft de GGD ook eigen bedrijfsvoeringsfuncties om in de specifieke behoeftes te kunnen voorzien.

In de generieke functies betreft dit 56 fte, het merendeel in financiën, facilitair, inkoop en applicatiebeheer.

Duiding groei directie Onderwijs Groei schalen 10 en hoger (2017 - 2024) %

# fte Onderwijs

"Verwachte groei" Extra groei

60%

De extra groei binnen de directie Onderwijs in schaal 10 en hoger bestaat uit 58 fte, voornamelijk op schaal 10. • Het grootste deel van de groei houdt verband met de uitbreiding van het Preventief Interventie Team (PIT) met 30 fte. Dit zijn o.a. orthopedagogen en coaches die op scholen werken met kinderen, school en ouders om kinderen met sterk externaliserend gedrag beter te laten functioneren. • In de afdeling Leerplicht zijn in het team Kwaliteit en Informatie zittende medewerkers opnieuw ingeschaald van schaal 9 naar schaal 10. Daarnaast zijn extra medewerkers aangenomen vanwege extra SPUK middelen (10 fte). • Extra beleidscapaciteit voor uitvoering van het coalitieakkoord (2 fte) de Jongeren Adviesraad (2 fte) en wijzigen subsidieproces (3 fte, tijdelijk). • 7 fte medewerkers in Team VVE / Kinderopvang zijn opnieuw ingeschaald en van schaal 9 naar schaal 10 gegaan. • Daarnaast diverse kleinere uitbreidingen voor o.a. schooltuinen en een programmacoördinator voor de gemeentebegroting.

2017 2024

Directies cluster Sociaal Groei in totale ftes 2024 vs. 2017

GGD Amsterdam

26%

Inkomen

20%

Onderwijs

28%

Sport en Bos Maatschappelijke Voorzieningen SIS -9%

-7% 72%

12%

37%

29% 123%

Uitgaven excl. subsidies sociale werkplaats

25% 6%

Uitgaven excl. BUIG

12% 19%

-18%

13% 12%

19%

Ontwikkeling % inhuur en diensten**, 2017 en 2024 10% 11%

20% 49%

Werk en Participatie

Jeugd, Zorg en Diversiteit

Groei in uitgaven* van directie tenzij anders aangegeven, 2024 vs. 2017

-10%

24% 26% 25% 29% 36% 10% 13%

63%

-27%

Directies cluster Sociaal

2017 2024

Schalen 9 en lager Groei 2017-2024 524 591

GGD Amsterdam

744 1.040

601 642

Inkomen 155 165

Onderwijs

91 77

Jeugd, Zorg en Diversiteit

-19% 99 81

-18%

+104%

190 107

+97%

210 101 162

+7%

263 342 4 3

+7%

+42%

+60%

156 217

-15%

Sport en Bos

SIS

535

+13% 731

Werk en Participatie

Maatschappelijke Voorzieningen

Schalen 10 en hoger Groei 2017-2024

+30%

+39%

56 95

+69%

23 57

+148%

84 85

+2%

+39%

Schalen 10 en hoger

Cluster Stadsdelen, Beheer en Dienstverlening

Grafieken: groei 2019-2024

+584 fte totale groei in schalen 10 en hoger, een groei van 34% Absolute groei # fte, 2019-2024 Afval en Grondstoffen

Belastingen

Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte

Absolute groei # fte, 2019-2024 Stadsdeel Centrum

28 67

Stadsdeel Nieuw-West

32 46

Stadsdeel Noord

Stadsdeel Oost

Dienstverlening Stadswerken

Stadsdeel West

Staf/cluster*

Stadsdeel Zuid

Stadsdeel Zuidoost

* Staf stedelijk directeur, inzet op masterplannen

"Verwachte" groei Overige groei

Duiding groei directie Afval en Grondstoffen Groei schalen 10 en hoger (2017 - 2024) %

# fte Afval en Grondstoffen

"Verwachte groei" Extra groei

154%

Groei 2019-2024

De opvallende groei in schaal 10 en hoger van 46 fte wordt veroorzaakt door extra groei op met name: • Projecten, strategie en beleid: verschillende projecten zoals uitrol van GFTaanbiedplekken, ondergronds afvalsysteem in de Sluisbuurt, transitie gemeentewerven, Aanpak bijplaatsingen bij containers, centrum aanpak, grof op afspraak, kartonaanpak, aanpak bedrijfsafval, projecten op circulair gebied. • Team containerrealisatie: Zorgt dat containers en andere aanbiedplekken worden geplaatst en vervangen. Dit is gegroeid van enige medewerkers naar een volledig team, vanwege de grote vervangingsopgave en de wens om grof afvallocaties en de containers voor de hele stad te uniformeren. • Programmamanagers en afvalplannen per stadsdeel ten behoeven van gebiedsgericht werken en verbeteren van de dienstverlening naar de stadsdelen. • Meer data-ingenieurs, analisten en databeheerders om meer datagericht te kunnen werken. • Versterking van de bedrijfsvoeringsfunctie. Enige jaren geleden stond Afval en grondstoffen onder verhoogd financieel toezicht. Naar aanleiding hiervan is de bedrijfsvoering versterkt en verbeterd. Er zijn in dezelfde periode ook 188 fte personeel in schalen 9 en lager toegevoegd, wat meer dan 2x zoveel is dan verwacht op basis van de uitgaven.

Groei 2019-2024

Directies cluster Stadsdelen, Beheer en Dienstverlening

2019 2024

Centrale directies

Groei in totale ftes 2024 vs. 2019

71%

Afval en Grondstoffen Belastingen

9% 39% 26%

Dienstverlening 4%

30%

Ontwikkeling % inhuur en diensten**, 2019 en 2024 31% 32% 34% 24%

Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte

Stadswerken

Groei in uitgaven* van directie tenzij anders aangegeven, 2024 vs. 2019

21%

17% 12%

19%

22% 23%

-1%

19% 15%

-10%

Groei 2019-2024

Directies cluster Stadsdelen, Beheer en Dienstverlening

2019 2024

Centrale directies

Schalen 9 en lager Groei 2019-2024

309

Afval en Grondstoffen Belastingen Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte Dienstverlening Stadswerken

496 142 152

Schalen 10 en hoger Groei 2019-2024

+61%

+7% 474 630 504 656

+33% +30% 1.095 1.129

+3%

37 94

+154%

78 88

+13%

50 96

+91%

146 160

+10%

156 168

+8%

Groei 2019-2024

Directies cluster Stadsdelen, Beheer en Dienstverlening

2019 2024

Stadsdeelorganisaties

Groei in totale ftes 2024 vs. 2019

Groei in uitgaven* van directie tenzij anders aangegeven, 2024 vs. 2019

Ontwikkeling % inhuur en diensten**, 2019 en 2024

Stadsdeel Centrum

38%

21%

18% 16%

Stadsdeel Nieuw-West

39%

25%

30% 20%

Stadsdeel Noord Stadsdeel Oost

11% 4%

Stadsdeel West

Stadsdeel Zuid

Stadsdeel Zuidoost

26%

17% 13% 19% 17%

17% 15%

-2% -11% 44%

-10%

8% 26%

23%

26% 13%

-15% -14%

Directies cluster Stadsdelen, Beheer en Dienstverlening

Stadsdeelorganisaties

Schalen 9 en lager Groei 2019-2024

Schalen 10 en hoger Groei 2019-2024

Stadsdeel Centrum

67 87

+31%

167 235

+40%

Stadsdeel Nieuw-West

79 103

+31%

142 204

+43%

-19%

136 174

+27%

+6%

161 165

+3%

Stadsdeel Noord

74 60

Stadsdeel Oost

100 107

Stadsdeel West

53 55

+4%

143 158

+11%

Stadsdeel Zuid

56 57

+3%

139 148

+6%

Stadsdeel Zuidoost

41 50

+21%

109 167

+53%

Groei 2019-2024 2019 2024

Cluster Digitalisering, Innovatie en Informatie

+539 fte totale groei in schalen 10 en hoger, een groei van 97% Absolute groei # fte, 2017-2024

Dig. Strategie en Informatie -22

Data Digitale voorzieningen Stadsarchief Overig*

* Staf stedelijk directeur

273

168

Digitalisering en Innovatie

111

89 125

-87 7 15

Schalen 10 en hoger "Verwachte" groei Overige groei

Duiding groei directie Digitalisering en Innovatie Groei schalen 10 en hoger (2017 - 2024) # fte Digitalisering en Innovatie

168

273

188%

"Verwachte groei" Extra groei

Het aantal ftes is in schaal 10 en hoger is 168 hoger dan verwacht op basis van de budgetgroei in het hele IT- en digitaliseringsdomein (+52%) en een groter deel van de inzet met eigen personeel. Er zijn 2 blokken aan te wijzen waar de groei heeft plaatsgevonden: 1. Innovatie (van 19 naar 111 ftes). Hier wordt gewerkt aan • Democratisering en Smart Mobility (in 2025 afgeschaald). • Bestuurlijke projecten zoals agenda digitale stad, online leefwereld en AI agenda • De AI visie en mogelijkheden voor AI in de organisatie, conceptontwikkeling en innovatieprogramma’s, ook in samenwerking met bedrijven

2. Het verbinden van digitalisering met de opgaven in de lijn (van 126 naar 297 fte) in lijn met de bestuursopdracht iDomein. Dit gaat om: • Algemeen: accounthouders en portfoliomanagers voor de verbinding tussen de lijn en het I-domein en het behouden van samenhang, prioritering en het aanscherpen van de vraag uit de lijn (48 fte in 2024) • Specifiek: mensen die aan specifieke inhoudelijke opgaven werken: • Business analyse: vertaling van vraag naar digitale oplossingen binnen kaders en kwaliteitsnormen en onderbouwing van keuzes op basis van waarde (71 fte in 2024) • Agile en processpecialisten om digitaliserings- en implementatietrajecten in te richten, te begeleiden en succesvol te realiseren (148) • Ontwerpers en UX om digitale producten te ontwikkelen die goed aansluiten bij de gebruiker en aantoonbaar waarde leveren (37) De meeste inzet hierop wordt vanuit programmagelden gefinancierd, met name in de openbare ruimte, stedelijke ontwikkeling en werk en participatie. Ondanks de groei kan op dit moment niet aan de vraag van de rest van de organisatie voor ondersteuning in digitalisering worden voldaan. Uitgaven aan inhuur en diensten zijn in absolute zin bijna verdubbeld en vormen in 2024 ruim 20% van de totale uitgaven aan mensen, dit is wel een kleiner deel dan in 2017.

NB: Bij de andere directies in iDomein is per saldo 70 fte minder groei in de schalen boven 10 dan verwacht op basis van de 52% uitgavengroei. Wellicht dat een deel van dit werk nu vanuit de directie Digitalisering en Innovatie plaatsvindt.

Cluster Digitalisering, Innovatie en Informatie Groei in totale ftes 2024 vs. 2017

Groei in uitgaven* van directie tenzij anders aangegeven, 2024 vs. 2017

167%

Digitalisering en Innovatie

2017 2024 Ontwikkeling % inhuur en diensten**, 2017 en 2024

28% 22%

52%

Dig. Strategie en Informatie -16%

24%

52% Uitgaven hele cluster; directies werken in keten

52%

Data

Digitale voorzieningen

Stadsarchief

52%

30%

11%

52%

12%

+23%

47% 40%

-27%

13% 35% 19% 21% 8%

-16%

-13%

Cluster Digitalisering, Innovatie en Informatie Schalen 9 en lager Groei 2017-2024

Digitalisering en Innovatie

14 7

Data

145 418

31 7

+50%

-78%

+95%

184 148 135

45 46

-56%

Digitale voorzieningen

Stadsarchief

Schalen 10 en hoger Groei 2017-2024

-46% 99

Dig. Strategie en Informatie

2017 2024

+2%

220

-9%

345 29 36

+24%

+57%

+188%

Schalen 10 en hoger

Cluster Bedrijfsvoering

"Verwachte" groei Overige groei

+394 fte totale groei in schalen 10 en hoger, een groei van 35% Absolute groei # fte, 2017-2024 127

Communicatie

Juridisch Bureau

Financiën en Inkoop 14

18 1 118

Personeel en Organisatie Bureau Interim en Advies

Facilitair Bureau

189

Duiding groei directie Financiën en Inkoop Groei schalen 10 en hoger (2017 - 2024) %

# fte Financiën en Inkoop

"Verwachte groei" Extra groei

12%

De verschuiving naar hogere schalen hangt samen met vier samenhangende ontwikkelingen van in totaal ca. 75 fte • Professionalisering van financieel advies (25 fte) • Versterking regie op het inkoopstelsel en concernkaders (ca 20 fte, waarvan 9 fte gerelateerd aan maatschappelijk verantwoord inkopen) • Versterking van keten- en processturing en Systeemtransitie AFIS: ca. 15 fte, waarvan o.a. 5 fte door overheveling taken vanuit DMC) • Externe ontwikkelingen: structurele verzwaring van eisen aan rechtmatigheid, interne beheersing en aantoonbaarheid van financiële processen (ca. 15 fte) Deze profielverschuiving past in een bredere ontwikkeling die internationaal en binnen de publieke sector zichtbaar is. In diverse benchmarkstudies wordt beschreven dat financiële functies verschuiven van administratieve verwerking naar advies, risicosturing en datagedreven besluitvorming. Administratieve functies in lagere schalen verdwijnen daarmee. Er is mede hierdoor een afname van 123 fte in de schalen 9 en lager.

Duiding groei directie Communicatie Groei schalen 10 en hoger (2017 - 2024) # fte Communicatie

% 127

189

86%

"Verwachte groei" Extra groei

De directie valt uiteen in • Het verrichten van Communicatie activiteiten voor andere onderdelen in de gemeente. Er is daarvoor een afspraak deze diensten altijd via de directie Communicatie af te nemen. In 2024 zijn dit ca 262 fte die gevraagd worden voor specifieke activiteiten en nog 117 fte als basisdienst (gemiddeld 2 per directie). Daarbovenop is er ook nog ca. 15 miljoen inhuur. • Communicatieactiviteiten op het centrale budget zijn ca 105 fte, voor de website, intranet/SAM, woordvoering, externe betrekkingen, crisiscommunicatie, interne bedrijfsvoering en beleid- en vakontwikkeling.

Er zijn 127 ftes meer in de hogere schalen dan verwacht. Deze hogere groei vond plaats bij de communicatie in opdracht van directies (doorbelaste activiteiten). Daarbovenop vindt ca. €15 miljoen inhuur plaats. De inzet is op aanvraag en kosten van directies met een communicatiebehoefte. De groei van de vraag van directies stijgt harder dan hun totale uitgaven. Zij besteden dus een groter deel van hun budget aan communicatie. Dit speelt in de meeste directies die deze diensten vragen, en in hogere mate bij directies met veel projectbudget. Er is meer behoefte communicatie, onder andere door de trends: afnemend vertrouwen in de overheid, groeiende complexiteit van de stad, meer participatie en maatwerkcommunicatie. Ook wordt nu vaker een beroep op professionals gedaan voor taken die vroeger door de lijn zelf werden gedaan. Communicatie ontwikkelt de Impactkaart en regietafels om scherper te kunnen sturen op toegevoegde waarde van communicatie. Ondanks de groei kan op dit moment niet aan de vraag van directies voldaan worden. De capaciteit wordt verdeeld op basis van binnenkomst van vragen. De ftes voor het centrale communicatiebudget zijn met 32 fte toegenomen, waar een grotere groei was verwacht op basis van de uitgaven die hier gedaan worden.

Dit ondanks het feit dat er een toename is in de interne bedrijfsvoering en vakontwikkeling en er tijdelijk 15 fte zijn toegevoegd voor het project Amsterdam 750. Personeelsgroei bij interne bedrijfsvoering is (grotendeels) gedreven door het grote aantal interne doorbelastingen

2017 2024

Cluster Bedrijfsvoering Groei in totale ftes 2024 vs. 2017 71%

Communicatie Financiën en Inkoop -16%

18% 8%

53%

Juridisch Bureau Personeel en Organisatie

Groei in uitgaven* van directie tenzij anders aangegeven, 2024 vs. 2017

Bureau Interim en Advies

40%

Facilitair Bureau

38%

Gewogen van ontwikkeling van uitgaven van de directies die diensten afnemen en van de uitgaven op eigen budget

Ontwikkeling # ftes in concern; meebewegen met personele omvang concern verwacht

30%

Ontwikkeling van uitgaven van de directies die diensten afnemen

30% 24% 41% 29%

Uitgaven concern; - meebewegen met omvang concern verwacht

34%

14%

Ontwikkeling % inhuur en diensten**, 2017 en 2024

-11%

14% 18% 14% 12% 0%

15%

-15%

41% 29%

-11%

Cluster Bedrijfsvoering

2017 2024

Schalen 9 en lager Groei 2017-2024 64 75

Communicatie

Facilitair Bureau

408

126 17 57

94 111 252

185 3 6

295 329

-49%

+244%

Personeel en Organisatie

Bureau Interim en Advies

220

+18% 249

Financiën en Inkoop

Juridisch Bureau

Schalen 10 en hoger Groei 2017-2024

+12%

+19% 325

-26%

443 61 83

+113% 297 436

+47%

109 123

+86%

+37%

+13%

+36%

Schalen 10 en hoger

Cluster Bestuur en Organisatie

+142 fte totale groei in schalen 10 en hoger, een groei van 37% Absolute groei # fte, 2017-2024 38

Openbare Orde en Veiligheid

Directie Middelen en Control Directie Juridische Zaken -4 Bestuurs- en Managementadvies Overig

-22

2 42

Gedreven door nieuwe onderdelen (RIEC, Bureau Inclusie en Diversiteit, Sportraad). Bestaande onderdelen zijn stabiel (Bureau Integriteit, de Kunstraad).

"Verwachte" groei Overige groei

Duiding groei directie Openbare Orde en Veiligheid Groei schalen 10 en hoger (2017 - 2024) %

# fte Openbare Orde en Veiligheid

"Verwachte groei" Extra groei

88%

De directie is met 101 fte gegroeid naar 219 fte. De groei is 40 fte hoger dan op basis van de gestegen uitgaven en dalend aandeel inhuur verwacht was. Hiervan is 38 fte in de hogere schalen. De directie bestaat voor >85% uit hogere schalen. De groei bestaat uit • 58 voor integrale persoonsaanpakken, merendeels Actiecentrum Zorg en Veiligheid. Hiervoor zijn ook rijksmiddelen (Preventie met Gezag en eerder BOTOC) ter beschikking gesteld waar ca. 25 ftes mee gefinancierd zijn. Er zijn specifiek toegevoegd: • 13 fte voor Seksuele Intimidatie Seksueel Geweld • 8 fte t.b.v. persoonsgerichte aanpak personen met onbegrepen gedrag • 5 fte bedrijfsvoering • 4 fte voor analisten en onderzoekers • +26 in bestuurlijke maatregelen en staf, waarvan enkele ftes tbv monitoring, evaluatie en versterken kennis op gebeid digitale veiligheid, waaronder: • 3 fte versterking op het terrein van digitale veiligheid • 5 fte versterking privacyteam tgv wetgeving • 2 fte versterking analisten en onderzoekers • +19 fte ten behoeve van aanpak ondermijning, oa. voor tegengaan drugscriminaliteit

2017 2024

Cluster Bestuur en Organisatie Groei in totale ftes 2024 vs. 2017

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17060873/1