BIJLAGE 4 Aanmerkelijke financiele afwijkingen.pdf

MPG 2025

1

BIJLAGE 4 AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN EN BESLISPUNTEN TOELICHTING: De regeling aanmerkelijke afwijkingen staat toegelicht in de raadsvoordracht. De verschillenanalyse in het kader van de regeling aanmerkelijke afwijkingen gebeurt op basis van nominale bedragen. AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN : CATEGORIE B :plannen zonder beslispunten plannr naam Bedrag (x € 1 mln) Verbetering / verslechtering nominaal saldo + toelichting 265.16 Tennispark Sloterplas 6,3 Het plansaldo is met € 6,3 miljoen verbeterd. De verbetering komt vooral door hogere opbrengsten met € 7,0 miljoen als gevolg van het omzetten van programma van middensegment huur naar sociale koop; de grondprijs van sociale koop is vergelijkbaar met de vrij sector koop. Verder zijn de uitvoeringskosten gestegen door autonome ontwikkelingen. 211.47 Nierkerkestraat

0,3 Het plansaldo is verbeterd met € 0,3 miljoen ten opzichte van het MPG 2024, op basis waarvan het investeringsbesluit voor deze grondexploitatie was genomen. De wijziging in het programma van Blok 2 van middeldure huur naar betaalbare koop heeft geleid tot € 1,3 miljoen extra grondopbrengsten, waarbij vooralsnog gerekend is met 69 woningen. Verder hebben lichte wijzigingen in het programma geleid tot een verlaging van de grondopbrengsten met € 0,3 miljoen. De kosten voor de restitutie afkoopsom van een woningcorporatie zijn verhoogd met € 0,4 miljoen (de erfpacht was tot en met einde tijdvak afgekocht). Aan opbrengst is een bedrag van € 182.000 als interne verrekening met erfpachtbeheer opgenomen. In verband met het wijzigen van het omgevingsplan wordt een maximale nadeelcompensatie verwacht van € 215.000 op basis van onderzoek. De Voorbereiding & Toezicht kosten zijn met € 105.000 opgehoogd vanaf 2025 tot en met einde project conform de capaciteitsraming van het Ingenieursbureau.

211.71 De Punt Dijkgraafplein

-1,1 Het plansaldo is verslechterd met € 1,1 miljoen. Deze verslechtering is middels een herziening vastgesteld in de raadsvergadering van 5/6 maart 2025 en overgenomen in het MPG 2025.

213.53 Dichtersbuurt

1,5 Het plansaldo is met € 1,5 miljoen verbeterd. De grondprijzen van woningen zijn toegenomen met € 2,0 miljoen. Daarnaast is een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds van afgerond € 0,3 miljoen toegevoegd. In dit plan wordt met ingang van 2025 rekening gehouden met verleggingskosten aan kabels en leidingen van € 0,2 miljoen. Voorheen was dit als risico opgenomen. Verder zijn de uitvoeringskosten gestegen door autonome ontwikkelingen.

213.60 Herprofilering Burgemeester Röellstraat

0,2 Het plansaldo is met € 0,2 miljoen verbeterd. Voor dit plan is afgerond € 1,1 miljoen uit het Volkshuisvestingsfonds toegekend. Deze bijdrage is toegerekend conform de te verwachten volgordelijkheid van de geraamde kostenuitgave. Verder zijn de uitvoeringskosten gestegen door autonome ontwikkelingen.

524.07 Koningin Wilhelminaplein Noord

0,8 Het plansaldo is met € 0,8 miljoen verbeterd. Dit komt door een administratieve correctie van een anterieure bijdrage voor de inrichting van het openbaar gebied.

760.23 IJdoornschoollocatie

0,8 Het plansaldo is met € 0,8 miljoen verbeterd. De verbetering is vooral opgetreden door hogere grondopbrengsten voor sociale huurwoningen met afgerond € 0,3 miljoen en voor het afsluiten van een huurovereenkomst voor het bouwterrein is een opbrengst van afgerond € 0,2 miljoen verantwoord. Bij de verwervingskosten en het bouwrijpmaken is sprake van een totale vrijval van afgerond € 0,3 miljoen.

760.24 Kubus/Katrijp

0,7 Het plansaldo is verbeterd met € 0,7 miljoen. De gerealiseerde grondopbrengsten voor de woningen zijn ten opzichte van de raming met € 0,6 miljoen toegenomen: bij 105 marktwoningen een stijging van € 1,5 miljoen (hogere grondprijs), en bij 152 sociale huurwoningen een daling van € 0,9 miljoen (aantal m2 gbo in berekening). Tevens zijn opbrengsten voor verhuur van bouwterrein toegevoegd (€ 0,6 miljoen). De kosten zijn daarentegen iets gestegen door het overzetten van bedragen voor de bomencompensatie binnen de Waterlandpleinbuurt (€ 0,4 miljoen).

579.55 Weespertrekvaart Midden

-4,2 Het plansaldo is met € 4,2 miljoen verslechterd. De geraamde grondopbrengsten zijn met € 3,7 miljoen gedaald. Dit is met name gebaseerd op een herijking van de grondprijzen bij een tender (kavel 2 en 3). Op basis van een raadsbesluit heeft de ontwikkelaar de mogelijkheid gekregen om het grondprijsadvies in 2024 te laten actualiseren. De daling is vooral opgetreden bij het middensegment. Verder zijn de uitvoeringskosten gestegen door autonome ontwikkelingen.

219.28 Vreeswijkpad

1,3 Het plansaldo is met € 1,3 miljoen verbeterd. Dit is bovenal het gevolg van het indexeren van de grondwaarden van blok 1 & 2 wat leidt tot hogere grondopbrengsten van € 1,4 miljoen. Er zijn aanpassingen in aantallen, woonoppervlakte en grondwaarden doorgevoerd. Het aantal meergezinswoningen (koop) is verlaagd van 120 naar 119, het betreffende gemiddelde woonoppervlak is gestegen van 77,47 naar 78,61 m2 gbo. Het woonoppervlak van de eengezinswoningen (koop) is gestegen van 126,8 naar 145 m2 gbo. Verder zijn de uitvoeringskosten gestegen door autonome ontwikkelingen.

280.68 Nelson Mandelapark

5,1 Het plansaldo is na het investeringsbesluit met € 5,1 miljoen toegenomen. De grondprijzen zijn met € 7 miljoen toegenomen, met name bij de marktwoningen en middeldure koop. Verder zijn de uitvoeringskosten gestegen door autonome ontwikkelingen.

282.27 De Venser

0,5 Ten opzichte van het investeringsbesluit in 2024 is het plansaldo met € 0,5 miljoen verbeterd. Er is een nieuwe Aanvullend Convenant Erfpacht (ACE)-berekening/transformatie gemaakt voor de grondopbrengsten op basis van actuele grondprijzen, waarbij sprake is van een stijging van € 0,9 miljoen. Verder zijn de uitvoeringskosten gestegen door autonome ontwikkelingen.

580.13 Hoofdinfra en bereikbaarheid Zuidas

-2,4 Het plansaldo is met € 2,4 miljoen afgenomen. Dit komt per saldo door een toename van de geraamde proceskosten. Daarnaast is sprake van een hogere subsidie van € 0,8 miljoen.

580.38 Ravel

-16,7 Het plansaldo is met € 16,7 miljoen afgenomen. De grondopbrengsten voor wonen zijn per saldo afgenomen met € 13,7 miljoen. Dit is met name veroorzaakt door een daling van de grondprijzen voor middeldure huurwoningen, met een negatief effect van € 14,2 miljoen (stijgende stichtingskosten en de relatief hoge rente bij slechts licht stijgende huurinkomsten). De grondopbrengsten voor kantoren zijn met € 3 miljoen gestegen, waarbij met het oog op de netcongestie de onderkant van de bandbreedte is gebruikt in tegenstelling tot het MPG 2024. Verschuivingen binnen het programma hebben geleid tot een daling van de grondopbrengsten met € 2,4 miljoen, waarbij met name een effect is in de daling van het aandeel m2 voor marktwoningen. Aan de kostenkant zijn de proceskosten met € 1,3 miljoen toegenomen. De uitvoeringskosten zijn gestegen door autonome ontwikkelingen, de indexatie bedraagt € 3,4 miljoen. De bijdrage van € 0,9 miljoen aan kavels C+D in verband met de ambitiebonus is vervallen. De bijdrage van € 0,3 miljoen in de stichtingskosten van het Kinderdagverblijf op kavel B2 is vervallen.

BIJLAGE 4 AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN EN BESLISPUNTEN

26 maart 2025

MPG 2025

2

26 maart 2025

AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN : CATEGORIE C niet-autonome wijzigingen mét specifiek besluit plan nr naam

Bedrag (x € 1 mln) Verbetering / verslechtering nominaal saldo + toelichting -13,8 Het plansaldo is met € 13,8 miljoen verslechterd met name door de grondprijsdaling van de middensegment woningen met € 13,9 miljoen. De proceskosten zijn met € 0,4 miljoen opgehoogd voor de aanpassing op basis van nieuwe planning (toevoeging 2 jaar).

gevraagde beslissing Kennis te nemen dat door vertraging de resterende tijd van dit plan toeneemt waardoor de proceskosten toenemen.

effect beslissing -0,4 miljoen

204.76 Herontwikkeling Ringparklocatie

-5,3 Het plansaldo is verslechterd met € 5,3 miljoen. De verslechtering komt vooral door het niet juist toepassen van de erfpachtbepalingen. Bij dit plan is sprake van algemene bepalingen uit 1955 waarbij is Kennis te nemen dat door vertraging de resterende tijd van dit plan bepaald ( in het kader van de wederopbouw in de jaren vijftig van de vorige eeuw) dat meerwaarde bij omzetting van vastgoed niet toekomt aan de gemeente. Dit leidt tot een nadelig effect van € 4,7 toeneemt waardoor de proceskosten toenemen. miljoen. Het temporiseren van de bouwplannen door de ontwikkelaar (fase 2 van 2024 naar 2027) leidt tot een verhoging van de proceskosten met € 0,2 miljoen. Verder zijn de uitvoeringskosten gestegen door autonome ontwikkelingen.

-0,2 miljoen

213.51 Couperusbuurt

2,9 Ten opzichte van het investeringsbesluit dat in 2024 is genomen is het plansaldo met € 2,9 miljoen verbeterd. De grondprijzen van marktwoningen zijn toegenomen met € 3,1 miljoen, en bij het middensegment gedaald met € 0,2 miljoen. Door verlenging van de looptijd zijn de proceskosten met € 0,1 miljoen verhoogd.

Kennis te nemen dat door vertraging de resterende tijd van dit plan toeneemt waardoor de proceskosten toenemen.

-0,1 miljoen

217.32 Voorbereidingsgrondexploitatie Schinkelkwartier

10,0 Het plansaldo is verbeterd met € 10,0 miljoen. De geraamde grondopbrengsten zijn met € 8,2 miljoen toegenomen door een toevoeging van een afsprakenbrief met meerwaarde erfpacht, waarbij het aandeel toevoeging meerwaarde door het toepassen van het nieuwe rekenmodel ten aanzien van de meerwaarde erfpacht bij transformatie die in 2023 is ingevoerd € 2,6 miljoen bedraagt. Er is een bijdrage van € 0,1 miljoen vanuit algemene middelen toegevoegd voor de dekking van de kosten van het evenemententerrein Riekerpark. Voorts zijn aan de kostenkant enkele budgetten vrijgevallen. Dit betreft het verplaatsen van de werven en een bijdrage aan het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Schinkel van in totaal € 2,6 miljoen. Verder zijn de uitvoeringskosten gestegen door autonome ontwikkelingen.

Kennis te nemen van de toevoeging van meerwaarde erfpacht

2,6 miljoen

504.03 Tuinen van West GREX B

1,0 Het plansaldo is met € 1,0 miljoen verbeterd. Er heeft voor een tweetal infrastructurele werken in het gebied (Joris v.d. Berghweg en Tom Schreursweg) een vrijval van diverse uitvoeringsbudgetten plaatsgevonden en de restant geraamde uitvoeringen zijn geactualiseerd; het effect is € 1,1 miljoen. De opbrengsten zijn met € 0,3 miljoen toegenomen, waarvan € 0,2 miljoen vanwege toevoeging van kavel N5 aan de grondexploitatie (stadslandbouw, horeca, detailhandel), en het restant in verband met onder andere een optievergoeding. Hiertegenover staat dat de proceskosten met € 0,4 miljoen zijn opgehoogd vanwege de langere looptijd van het project.

Kennis te nemen dat door aanpassingen in dit plan de resterende looptijd toeneemt waardoor de proceskosten toenemen.

0,4 miljoen

508.06 Sloterdijk I Zuid

4,4 Het plansaldo is met € 4,4 miljoen verbeterd. De geraamde opbrengsten zijn met € 27,1 miljoen toegenomen. Het grootste aandeel hierin betreft de verwerking van de nieuwe grondprijzen op basis van Kennis te nemen dat naar aanleiding van de prijsopgave van Prorail de een grondprijsadvies van april 2024 met een jaar geldigheid. De verwervingskosten zijn met € 10,5 miljoen autonoom gestegen, vanwege indexatie. De overige uitvoeringskostensoorten zijn autonoom met kosten van geluidwerende voorzieningen met € 3,9 miljoen zijn verhoogd € 2,5 miljoen gestegen vanwege indexatie. Binnen dit plan zijn een aantal specifieke onderwerpen van toepassing die kostenverhogend werken. Naar aanleiding van de prijsopgave van Prorail zijn de en een stelpost van € 2 miljoen is toegevoegd voor landschappelijke kosten van geluidwerende voorzieningen met € 3,9 miljoen verhoogd hierbij wordt deels rekening gehouden met risico's (van € 11,3 miljoen naar € 15,2 miljoen). Voorts is een stelpost van € 2 miljoen inpassing van het geluidsscherm. toegevoegd voor landschappelijke inpassing van het geluidsscherm.

-5,9 miljoen

406.07 Hart Delflandplein locatie B

3,9 Het plansaldo is met € 3,9 miljoen verbeterd. Er is een omzetting verwerkt van het programma onder de A10. Hier zouden in het oorspronkelijke plan alleen parkeerplaatsen komen, maar dat is omgezet naar winkelruimte en ontvangstruimten in de hotelfuncties (geen kamers). Hierdoor is de raming van de grondopbrengsten van het programma onder de A10 van € 0,8 miljoen naar € 4,8 miljoen opgehoogd. De verwervingskosten zijn met € 0,6 miljoen afgenomen, grotendeels vanwege het laten vervallen van de aankoop van de kiosk. Na een nieuwe blik op nut en noodzaak bleek de investering te groot om deze door te zetten. De proceskosten zijn met € 0,5 miljoen toegenomen vanwege de verlenging van de looptijd. Voor het overige is rekening gehouden met stijgende autonome kosten.

1) Kennis te nemen van een omzetting van het programma onder de A10 waarbij de raming van grondopbrengsten met € 4,0 miljoen is toegenomen. 2) Kennis te nemen van een toename van de proceskosten met € 0,5 miljoen vanwege de verlenging van de looptijd.

3,5 miljoen

527.01 Klaprozenbuurt

17,0 Het plansaldo is met € 17,0 miljoen verbeterd. Deze verbetering is met name het gevolg van gewijzigde grondprijzen conform het Grondprijzenadvies, met een geldigheid tot 1 mei 2025: € 21,4 miljoen hogere opbrengsten. Op basis van de wijziging naar zelfrealisatie is in totaal sprake van € 7,2 miljoen aan lagere verwervingskosten (incl. sloop en V&T bestaand vastgoed). Tegenover het per saldo € 2,3 miljoen lagere opbrengsten. Totaal betekent de wijziging naar zelfrealisatie een financieel voordeel van € 4,8 miljoen. Op basis van de capaciteitsraming voor V&T is gebleken dat 22 % over de (civiele) uitvoeringskosten niet voldoende is en aanvullend een bedrag van € 1,5 miljoen benodigd is. Dit wordt ondermeer veroorzaakt door de complexiteit van een transformatieproject waarbij gefaseerde ontwikkeling nodig is dat extra kosten voor het verleggen van kabels en leidingen en inrichting van de openbare ruimte betekent. De GVB garage dient hierbij bereikbaar te blijven. Voor het overige zijn de uitvoeringskosten gestegen door autonome ontwikkelingen, dit betreft vooral hogere verwervingskosten.

1) Kennis te nemen van een gewijzigde ontwikkelstrategie waarbij per saldo een verbetering van € 4,8 miljoen voor de grondexploitatie optreedt. 2) Kennis te nemen van een verhoging van de V&T-kosten met € 1,5 miljoen.

3,3 miljoen

223.04/ Amstelstation e.o./Amstelstation Kavel A 223.06

-1,5 Het plansaldo is met € 1,5 miljoen verslechterd doordat nog rekening is gehouden met de afronding van de Maliebaan. Voor de ontwikkeling op kavel A in combinatie met de gedeeltelijke transformatie Kennis te nemen dat van de grondexploitatie 223.04 Amstelstation e.o. van Amstelgebouw is een afsprakenbrief opgesteld. De onderhandeling met de eigenaar van het Amstelgebouw heeft niet geleid tot ontwikkeling van Kavel A, waarna de gemeente de afsprakenbrief heeft een kavel is afgesplitst naar de grondexploitatie 223.06 Amstelstation ontbonden. Om die reden is ervoor gekozen om de grondexploitatie 223.04 Amstelstation e.o. om te zetten naar een restplan, waartoe besloten was bij het MPG 2024. Bij het MPG 2024 is tevens al de Kavel A zoals al was besloten in het MPG 2024. aankondiging gedaan via de nieuwe grondexploitatie 223.06 Amstelstation Kavel A. Er wordt een haalbaarheidsanalyse voor Kavel A gedaan. In de nieuwe grondexploitatie is nu uitgegaan van een woningbouwprogramma 7.000 - 8.000 m2 (inclusief plint). Een alternatief hiervoor is kantoorprogramma (in verband met geluidshinder voor woningbouw).

- 1,5 miljoen

223.08 Omval-Weespertrekvaart

-0,5 Het plansaldo is met € 0,5 miljoen verslechterd. Deze verslechtering is met name het gevolg van het uitbreiden van het plangebied onder het spoor ten behoeve van sport en spel en een nieuw te creëren voetgangersonderdoorgang, met een investering van ruim € 0,3 miljoen. Het gaat om circa 900 m2 voor sport en spel en circa 100 m2 voor een voetgangersonderdoorgang. De grond ten behoeve van de voetgangersonderdoorgang is bebouwd en verhuurd. De grond blijft na de herinrichting in eigendom van Railinfratrust, maar zal voor het beheer worden ‘overgedragen’ aan Stadswerken/V&OR. De proceskosten zijn met afgerond € 0,2 opgehoogd, op basis van het werkplan 2025, en de verlenging van de looptijd tot en met 2027.

Kennis te nemen dat door aanpassingen in dit plan en door vertraging de uitvoerings- en proceskosten zijn toegenomen.

-0,5 miljoen

223.10 Amstelstation-Amsteloever

2,4 Het plansaldo is verbeterd met € 2,4 miljoen. Op basis van het ingediend programma bij een tender zijn de grondopbrengsten met € 7,8 miljoen toegenomen. Het opgegeven aantal vierkante meters wonen is hoger dan het metrage waarmee rekening werd gehouden in de eerdere raming. Ook is de verhouding middeldure huurwoningen en marktwoningen koop anders: het aantal middeldure huurwoningen is afgenomen van 224 naar 121 en het aantal marktwoningen is toegenomen van 145 naar 181. De overige opbrengsten zijn met € 2,3 miljoen toegenomen in verband met een optievergoeding bij een tender en een anterieure bijdrage. De proceskosten zijn met € 4,4 miljoen verhoogd door de complexiteit van het plan en een verlenging van de looptijd. Los van een aantal specifieke zaken met beperkte financiële wijzigingen is voor het overige sprake van gestegen uitvoeringskosten door autonome ontwikkelingen.

1) Kennis te nemen van de verwerking van een tender in de grondexploitatie met een hoger metrage voor woningbouw en een gewijzigde verhouding middeldure huur en markwoningen koop waarbij de grondopbrengsten met € 7,8 miljoen zijn toegenomen. 2) Kennis te nemen dat door de complexiteit en vertraging van het plan de proceskosten met € 4,4 miljoen toenemen.

3,4 miljoen

480.18 Restwerken Kop Java-eiland

1,8 De verbetering van het plansaldo met € 1,8 miljoen is het gevolg van het vervallen van een bijdrage aan een school. In 2021 zijn de leerlingen van de tijdelijke school "Piet Heijn" op Java eiland verhuisd naar een nieuwe school bij Cruquius, waardoor de bijdrage aan Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit (OJZD) vervalt. De tijdelijke school wordt momenteel gebruikt voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Zodra de tijdelijke school leeg komt zal de school gesloopt worden (huurcontract tot 1 april 2025). Na de sloop wordt de openbare terrein ingezaaid met gras.

Kennis te nemen dat de kostenpost van € 1,8 miljoen als bijdrage aan de verbouwing van openbare basisschool “Piet Hein” uit de grondexploitatie 480.18 Restwerken Java-eiland is verwijderd.

1,8 miljoen

-10,8 Het plansaldo is met € 10,8 miljoen verslechterd. Als gevolg van het achterblijven van de transformaties is voor de transformaties die de komende 5 jaar niet kansrijk zijn besloten om deze transformaties uit de grondexploitatie te halen. Hierdoor is de eerdere geraamde grondopbrengst met circa € 30 miljoen verlaagd. Daarnaast zijn de kosten die hiermee samenhangen met € 20 miljoen verlaagd, waarvan € 15 miljoen betrekking heeft op de aanleg van geluidsschermen. Er is een bedrag van € 3,3 miljoen opgenomen als extra uitvoeringskosten voor de vernieuwing kademuren Duivendrechtsevaart voor 100 jaar (in plaats van kademuur renovatie kwelscherm voor 20-25 jaar).

Kennis te nemen dat een aantal transformatiekavels uit de grondexploitatie is gehaald, omdat ze de komende 5 jaren niet tot ontwikkeling komen, waarbij de raming van € 30 miljoen grondopbrengsten en € 20 miljoen kosten uit de grondexploitatie wordt verwijderd.

-10 miljoen

265.12 Mercatorpark

579.35 Kauwgomballenkwartier

BIJLAGE 4 AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN EN BESLISPUNTEN

MPG 2025

3

26 maart 2025

579.90 Amstelkwartier 3e fase

-10,5 Het plansaldo is met € 10,5 miljoen verslechterd, vooral door 3 specifieke zaken. 1) Binnen dit plan hebben programmatische aanpassingen plaatsgevonden waarbij een school is geschrapt en commerciële 1) Kennis te nemen dat een programmawijziging en het actuele raamwerk uitgiften zijn vervangen door maatschappelijke voorzieningen. In samenhang met de grondprijsdaling van het middensegment is sprake van een totale verslechtering van € 3 miljoen. 2) De werkzaamheden voor grondprijzen geleid heeft tot een verlaging van de voor kadevervanging/brug/bouwrijp maken zijn aanbesteed en dit resulteert in aanvullende kosten voor de grondexploitatie van circa € 3,0 miljoen. 3) De proceskosten zijn met € 1,1 miljoen opgehoogd; grondopbrengsten met € 3,0 miljoen. 2) Kennis te nemen dat de de ontwikkeling van het gebied heeft vertragingen opgelopen door diverse oorzaken, de verwachting is dat de grondexploitatie 2 jaar extra nodig heeft om dit plan af te ronden. werkzaamheden voor kadevervanging/brug/bouwrijp maken zijn aanbesteed en tot extra kosten van € 3,0 miljoen heeft geleid. 3) Kennis te nemen dat de proceskosten met € 1,1 miljoen zijn opgehoogd door opgelopen vertraging, waardoor de looptijd van de grondexploitatie met 2 jaar is verlengd.

-7,1 miljoen

620.01 Weespersluis

-4,2 Het plansaldo is met € 4,2 miljoen verslechterd. Het betreft een facilitaire grondexploitatie waarbij proceskosten vanuit de gemeente zijn opgenomen voor een toetsende en faciliterende rol met betrekking tot het particuliere woningbouwproject Weespersluis. Bij deze grondexploitatie vindt een jaarlijkse verrekening met de reserve Vereveningsfonds plaats. De proceskosten zijn met € 4,8 miljoen opgehoogd als gevolg van een onvermijdelijke omvangrijke vertraging in de realisatie van het woningbouwplan. De looptijd is met 3 jaar verlengd. Voor de verkoop van een perceel is een grondopbrengst opgenomen van afgerond € 0,5 miljoen.

Kennis te nemen van de verlenging van de looptijd met 3 jaar bij het particuliere woningbouwplan Weespersluis, waardoor de proceskosten in de functionele grondexploitatie 620.01 voor de gemeente met € 4,8 miljoen zijn opgehoogd.

-4,8 miljoen

280.70 D-buurt

12,3 Het plansaldo is met € 12,3 miljoen verbeterd. In 2024 is het plan herzien. Hierbij is onderscheid gemaakt in "zekere" ontwikkelingen die op korte termijn zullen plaatsvinden en ontwikkelingen op langere Kennis te nemen dat de grondexploitatie bij de actualisatie is beperkt tot termijn waarvoor eerst een visie moet worden opgesteld. Ten opzichte van het MPG 2024 is de grondexploitatie beperkt tot de ontwikkeling van de locatie Nieuw Develstein, herontwikkeling van de World de ontwikkeling van de locatie Nieuw Develstein, herontwikkeling van de of Food-locatie, inbreiding van de Spinoza Campus en een aantal tijdelijke voorzieningen – waaronder de techschool, hockeyveld en sportzalencomplex. De overige gebiedsonderdelen van de World of Food-locatie, inbreiding (fase 3) van de Spinoza Campus en een oorspronkelijke D-buurt zullen in een nieuwe toekomstige grondexploitatie D-buurt worden opgenomen. aantal tijdelijke voorzieningen. Voor de overige gebiedsonderdelen zal een nieuwe toekomstige grondexploitatie worden ingericht zodra de beeldvorming en visieontwikkeling daaromtrent vorm en inhoud krijgt.

12,3 miljoen

280.81 K-Midden

-0,8 Het plansaldo is met € 0,8 miljoen verslechterd. In de aanloop naar een nieuw Stedenbouwkundig Plan (SP) is in 2022 een tussenproduct in de vorm van een Ontwikkelstrategie aan het College ter vaststelling voorgelegd. Met deze strategie werd richting gegeven in het planvormingstraject op weg naar het SP. Op basis van de in deze ontwikkelstrategie opgenomen uitgangspunten en keuzes is bij dit MPG 2025 al wel een eerste verkenning op kentallen gemaakt; met een toename van de kosten en opbrengsten van respectievelijk € 21,9 miljoen en € 21,1 miljoen is het nominale saldo ongeveer gelijk gebleven. Naar verwachting wordt het SP in 2025 wél afgerond en ter inzage gelegd om vervolgens de bestuurlijke besluitvorming in te kunnen.

Kennis te nemen dat met de door het College in 2022 vastgestelde Ontwikkelstrategie richting is gegeven in het planvormingstraject op weg naar het Stedenbouwkundig Plan (afronding in 2025 verwacht) en hiervoor bij het MPG 2025 een eerste verkenning op kengetallen is gemaakt met een toename van de kosten en opbrengsten van respectievelijk € 21,9 miljoen en € 21,1 miljoen.

-0,8 miljoen

281.76 Solar

4,4 Ten opzichte van het investeringsbesluit in 2024 is het plansaldo met € 4,4 miljoen verbeterd. Met name doordat de inmiddels gerealiseerde grondopbrengsten voor kantoren met € 6,6 miljoen zijn toegenomen. In deze transformatie is uiteindelijk 30.354 m2 bvo kantoorprogramma toegevoegd; in het investeringsbesluit werd nog uitgegaan van een beperkter programma. De mogelijkheid om Rijkssubsidie in te zetten waarvoor in het investeringsbesluit € 2 miljoen (SPAR) was begroot is uit de grondexploitatie gehaald, omdat de grondexploitatie zelf de kosten kan dragen. Deze Rijkssubsidie kan daarmee elders worden ingezet. Verder zijn uitvoeringskosten door autonome ontwikkelingen gestegen.

1) Kennis te nemen dat in de transformatie is vastgesteld dat 30.354 m2 bvo aan kantorenprogramma is toegevoegd, waardoor ten opzichte van het uitgangspunt bij het investeringsbesluit extra grondopbrengsten van € 6,6 miljoen worden geraamd. 2) Kennis te nemen van het vrij maken van de SPAR-subsidie ad. € 2 miljoen voor een ander project.

4,6 miljoen

282.23 Centrum Reigersbos

2,9 Het plansaldo is met € 2,9 miljoen verbeterd. De geraamde grondopbrengsten zijn fors toegenomen als gevolg van geactualiseerde grondwaarden (+ € 9,2 miljoen) en de nieuwe rekensystematiek voor 1) Kennis te nemen van de aanpassing van de plangrens van de meerwaarde opbrengsten bij transformatie (+ € 1,6 miljoen). Voor de verwerving heeft de actualisatie tot een kostenstijging van € 1,2 miljoen geleid (inclusief € 0,4 miljoen indexatie). De uitvoeringskosten grondexploitatie aan de noordwestzijde, waarbij 1.000 m2 aan het voor het geluidsscherm zijn met € 2,1 miljoen verhoogd tot € 3,6 miljoen op basis van een SSK raming, gebaseerd op een concrete raming voor het geheel op basis van een ontwerp, terwijl de eerdere plangebied is toegevoegd. 2) Kennis te nemen van een verhoging van de raming gebaseerd was op globale uitgangspunten met standaard eenheidsprijzen. Vanuit de tijdelijke regeling specifieke uitkering gebiedsbudget komt naar verwachting € 1,9 miljoen beschikbaar als uitvoeringskosten voor het geluidsscherm met € 2,1 miljoen tot € 3,6 bijdrage van het Rijk in de aanleg van een geluidsscherm. In afwachting van concrete toekenning, toebedeling en afspraken op fondsniveau is de bijdrage nog niet opgenomen in de miljoen op basis van een SSK raming, waarbij naar verwachting een grondexploitatiebegroting.

De bijdrage voor het verplaatsen van het gelijkrichterstation is opgehoogd met € 469.000 naar € 1 miljoen. Het verplaatsen van het gelijkrichterstation is nodig om een centraal rijksbijdrage beschikbaar zal komen uit de tijdelijke regeling Specifieke plein te kunnen realiseren nabij het metrostation. Meerkosten als gevolg van het realiseren van de nieuwbouw op een andere locatie worden ten laste van de grondexploitatie gebracht. Deze post is uitkering Gebiedsbudget. 3) Kennis te nemen dat de bijdrage voor het eveneens als meerkosten ten opzichte van de essentiële vernieuwing op de huidige locatie opgenomen als maatregel bij de regeling specifieke uitkering Mobiliteitspakketten ten behoeve van woningbouw. verplaatsen van het gelijkrichterstation is opgehoogd met € 469.000 naar In afwachting van een concrete toebedeling is de bijdrage nog niet opgenomen in de grondexploitatie. De plangrens van de grondexploitatie is aan de noordwestzijde aangepast. Per saldo gaat het om een € 1 miljoen, waarbij naar verwachting een rijksbijdrage beschikbaar komt ca. 1.000 m2 groter plangebied. De aanpassing is nodig voor de ontsluiting van het betreffende deelgebied, A West Rhenenhof. Verder zijn de uitvoeringskosten door autonome ontwikkelingen gestegen. uit de regeling specifieke uitkering Mobiliteitspakketten ten behoeve van woningbouw.

-2,1 miljoen

503.07 ArenAPoort-West

16,9 De horizon van dit plan is verlengd tot en met 2030 in verband met de woningaantallen die van belang zijn voor de voorwaarde van de Rijkssubsidies in Zuidoost ten behoeve van woningbouw. Het plansaldo is met € 16,9 miljoen toegenomen. Aan deze verbetering liggen extra grondopbrengsten ten grondslag. Met twee nieuw opgevoerde transformaties, waarvoor afspraakbrieven zijn ondertekend, is € 27,8 miljoen aan grondopbrengsten toegevoegd. Voor de aanleg van de Haaksbergweg/corridor zijn meerkosten ad € 4,3 miljoen opgevoerd. Er is een bedrag van € 4,5 miljoen aan bijdrage uit de grondexploitatie opgevoerd voor het faciliteren van andere duurzame energieoplossingen (aanleg van een duurzaam energie- en warmtenet in het gebied). Verder is sprake van relatieve lage kostenstijgingen voor specifieke zaken en is sprake van autonome kostenstijgingen.

1) Kennis te nemen van twee nieuw opgevoerde transformaties, waarvoor afsprakenbrieven zijn getekend, met € 27,8 miljoen aan grondopbrengsten. 2) Kennis te nemen van een bijdrage ad € 4,3 miljoen uit de grondexploitatie voor meerkosten bij de aanleg van de Haaksbergweg/corridor. 3) Kennis te nemen van een bijdrage ad € 4,5 miljoen uit de grondexploitatie voor het faciliteren van de aanleg van een duurzaam energie- en warmtenet in het gebied.

19 miljoen

503.31 Werkstad Overamstel

5,8 Het plansaldo is met € 5,8 miljoen verbeterd. Er worden extra grondopbrengsten verwacht van een getenderde kavel vanwege extra programma (met name bedrijfsruimte en kantoren) en indexatie van grondprijzen voor een bedrag van circa € 3,0 miljoen. Tevens wordt grondopbrengsten verwacht van € 8,2 miljoen ten gevolge van toevoegen van 2 transformatiekavels: een kavel met 3.639 m2 bvo hotel en een kavel met 27 sociale huurwoningen, 36 middeldure huurwoningen, 28 markthuurwoningen, 7.636 m2 bvo kantoren, 1.404 m2 bvo plintfuncties, 800 m2 bvo nutsvoorzieningen en 68 parkeerplaatsen. Om de transformatie van het gebied te faciliteren is de einddatum van de grondexploitatie verlengd met 4 jaar, waarvoor extra proceskosten van € 2,0 miljoen zijn geraamd. Voor het inrichten van de openbare ruimte bij transformatiekavels zijn extra kosten geraamd van circa € 2,0 miljoen. Verder zijn een aantal specifieke zaken gewijzigd met lage financiële effecten en zijn de uitvoeringskosten door autonome ontwikkelingen gestegen.

1) Kennis te nemen dat 2 transformatiekavels zijn toegevoegd met grondopbrengsten van € 8,2 miljoen en kosten voor de inrichting van de openbare ruimte van € 2,0 miljoen. 2) Kennis te nemen dat de looptijd van de grondexploitatie met 4 jaar is verlengd om de transformatie van het gebied te faciliteren, waarvoor extra proceskosten van € 2,0 miljoen zijn geraamd. 3) Kennis te nemen van de toevoeging van extra programma bij een getenderde kavel wat geleid heeft tot € 3,0 miljoen extra grondopbrengsten.

7,2 miljoen

503.87 Amstel III Paasheuvelweggebied

0,5 De horizon van dit plan is verlengd tot en met 2030 in verband met de woningaantallen die van belang zijn voor de voorwaarde van de Rijkssubsidies in Zuidoost ten behoeve van woningbouw. Het plansaldo is met € 0,5 miljoen verbeterd. De investeringen zijn met € 18,8 miljoen toegenomen. De opbrengsten zijn met € 19,3 miljoen toegenomen. Op basis van nieuwe afsprakenbrieven is een meerwaarde van € 14,3 miljoen toegevoegd uit transformatie van een aantal kavels. Tegenover de toename van deze opbrengsten, staan ook nog een aantal verhogingen van de kosten. De looptijd van de grondexploitatie is verlengd naar 2030, waarvoor de proceskosten met € 6,4 miljoen zijn verhoogd. De post verwervingen laat een toename zien van € 2 miljoen door de historische boekwaarde van één transformatiekavel (nog volgens oude methode), de verwerving van een stuk grond ten behoeve van de verruiming van de openbare ruimte bij een kavel. Er zijn twee nieuwe objecten toegevoegd voor de inrichting van de openbare ruimte ten behoeve van de nieuw toegevoegde transformatiekavels: Noordwestkwadrant ad € 5,8 miljoen en Paasheuvelweg ad € 1,4 miljoen. Aan de opbrengstenkant is voor geluidswerende maatregelen een bedrag van € 2,5 miljoen opgevoerd vanuit de rijkssubsidie SPUK Gebiedsbudget. In 2025 zal deze grondexploitatie ter herziening worden aangeboden aan de gemeenteraad.

1) Kennis te nemen dat op basis van nieuwe afsprakenbrieven een meerwaarde van € 14,3 miljoen is toegevoegd uit transformatie van een aantal kavels. 2) Kennis te nemen dat twee nieuwe objecten zijn toegevoegd voor de inrichting van de openbare ruimte ten behoeve van de nieuw toegevoegde transformatiekavels voor € 7,2 miljoen. 3) Kennis te nemen van de verlenging van de looptijd met 2 jaar naar 2030 en het verhogen van de proceskosten met € 6,4 miljoen. 4) Kennis te nemen van het opnemen van de SPUK subsidie van € 2,5 miljoen voor de kosten van geluidswerende maatregelen.

3,2 miljoen

BIJLAGE 4 AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN EN BESLISPUNTEN

MPG 2025

4

26 maart 2025

503.89 Amstel III Bullewijk

10,3 De horizon van dit plan is verlengd tot en met 2030 in verband met de woningaantallen die van belang zijn voor de voorwaarde van de Rijkssubsidies in Zuidoost ten behoeve van woningbouw. Het plansaldo is met € 10,3 miljoen verbeterd. In de raming is de rijkssubsidie voor SPUK Gebiedsmaatregelen toegevoegd: € 10 miljoen voor het Hondsrugpark en € 1,5 miljoen voor geluidsmaatregelen. Conform de subsidiebeschikking is uitgegaan van de 50% cofinanciering per maatregel met een maximum. Voor Hondsrugpark zijn extra kosten opgevoerd van € 26 miljoen. Aan dit plan zijn meerdere transformaties toegevoegd met een meerwaarde van € 52,2 miljoen en is sprake van hogere geraamde kosten voor de inrichting van de openbare ruimte van € 7,5 miljoen. Voorts zijn er ook meer proceskosten € 8,6 miljoen opgenomen voor de looptijdverlenging van deze grondexploitatie naar 2030. De kosten voor placemaking ten behoeve van nieuwe bewoners zijn toegenomen met € 0,8 miljoen door verlenging van de horizon van dit plan. Voorts is voor paviljoen Bullewijk Spoor € 0,4 miljoen toegevoegd. Verder zijn de uitvoeringskosten door autonome ontwikkelingen gestegen.

1) Kennis te nemen van de verlenging van de looptijd van de grondexploitatie met 2 jaar naar 2030 en het verhogen van de proceskosten met € 8,6 miljoen. 2) Kennis te nemen van het opnemen van de Specfieke uitkering (SPUK) subsidie van € 10 miljoen ten behoeve van het Hondsrugpark en de inrichtingskosten van het Hondsrugpark te verhogen met € 26 miljoen. 3) Kennis te nemen van het opnemen van de Specifieke uitkering (SPUK) subsidie van € 1,5 miljoen ten behoeve van geluidswerende maatregelen inclusief bijbehorende kosten. 4) Kennis te nemen van het opnemen van transformatie opbrengsten van meerdere kavels van € 52,2 miljoen en de bijbehorende kosten van € 7,5 miljoen voor de inrichting van de openbare ruimte. 5) Kennis te nemen van het verlenging van de looptijd van het Placemaking programma tot 2029 en de verhoging van het budget voor Placemaking met € 0,8 miljoen en het opnemen van € 0,4 miljoen budget voor een paviljoen. 6) Kennis te nemen van een bijdrage van € 1,6 miljoen aan OJZD ten behoeve van locatie gebonden meerkosten voor het realiseren van het Integraal Kind Centrum (IKC) aan de Hessenbergweg 95.

18,8 miljoen

508.10 Sloterdijk Rhônepark

-16,8 Het plansaldo is met € 16,8 miljoen verslechterd. Omdat de transformaties van de komende 5 jaar niet als kansrijk worden gezien zijn deze uit de grondexploitatie gehaald. Hierdoor is de eerdere geraamde Kennis te nemen dat vanwege het uitblijven van initiatieven de grondopbrengst met circa € 14 miljoen verlaagd. Verder is de raming van de grondopbrengsten voorlopig verlaagd met € 9 miljoen. Daarnaast zijn de daarmee samenhangende kosten met € 6 miljoen grondopbrengsten à € 14 miljoen die na 2030 stonden gefaseerd verlaagd. verwijderd zijn uit de raming en bijhorende kosten zijn afgenomen met € 6 miljoen.

-8 miljoen

580.06 Rechtbankkavel

-0,7 Het plansaldo is met € 0,7 miljoen verslechterd. Dit komt vooral doordat de proceskosten met € 1,7 miljoen zijn opgehoogd vanwege de verlenging van de looptijd met 4 jaar (2025 tot en met 2029) en de hogere Voorbereiding en Toezicht van € 0,35 miljoen. Daar staat deels tegenover een hogere bijdrage van € 1,4 miljoen van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor de rest is sprake van kleinere verschillen.

Kennis te nemen dat door aanpassingen in dit plan en door vertraging de proceskosten toenemen.

-1,7 miljoen

580.08 Vivaldi

39,3 Het plansaldo is met € 39,3 miljoen verbeterd. Voor een ontwikkeling die eerder was vervallen is alsnog na voldoende perspectief in de businesscase een nieuwe afsprakenbrief voor een transformatie 1) Kennis te nemen van het toevoegen van een transformatie waarvoor ondertekend met een geraamde opbrengst van afgerond € 38 miljoen. Bij de uitgifte van kavel 13 is de raming van de grondopbrengsten met € 4,3 miljoen verhoogd, vanwege stijgende grondprijzen. Met een afsprakenbrief is overeengekomen met een geraamde opbrengst van het oog op netcongestie is de onderkant van de bandbreedte voor de grondprijs voor kantoren gehanteerd. Door de netcongestie is de looptijd van dit plan verlengd naar 2031 waardoor proceskosten met afgerond € 38 miljoen. 2) Kennis te nemen van het ophogen van de € 1,7 miljoen zijn opgehoogd. Verder zijn de uitvoeringskosten door autonome ontwikkelingen gestegen. proceskosten met € 1,7 miljoen vanwege het verlengen van de looptijd naar 2031.

36,3 miljoen

580.29 Kenniskwartier VU

91,4 Nadat besloten is om OBA-Next niet in Zuidas te ontwikkelen zijn naast het huidige voorgenomen woningprogramma weer de oorspronkelijke uitgangspunten opgenomen gericht op meer kantoren, voorzieningen en maatschappelijk programma. Het plansaldo is met € 91,4 miljoen verbeterd. Het kantoorprogramma zal aan de A10 ontwikkeld worden om zo te dienen als geluidswal voor de achterliggende woningen. Voor kantoor is de onderkant van de bandbreedte gebruikt. De compensatie aan de Vrije Universiteit voor het bouwen van sociale huurwoningen is met € 2,3 miljoen verlaagd. De stelpost ad € 4 miljoen voor geluidsmaatregelen welke wonen aan de A10 mogelijk moesten maken is vervallen (wijziging ontwerp). Verder zijn de uitvoeringskosten door autonome ontwikkelingen gestegen.

1) Kennis te nemen dat de toevoeging van programma en de vergroting van het aandeel kantoren op het westelijke ontwikkelveld en kavel 2i de grondopbrengsten fors heeft verhoogd met € 91,4 miljoen. 2) Kennis te nemen dat de compensatie aan de Vrije Universiteit voor het bouwen van sociale huurwoningen met € 2,3 miljoen is verlaagd. 3) Kennis te nemen dat de stelpost ad € 4 miljoen voor geluidsmaatregelen welke wonen aan de A10 mogelijk moesten maken is vervallen (wijziging ontwerp).

97,7 miljoen

580.30 Verdi

-2,7 Het plansaldo is met € 2,7 miljoen verslechterd. Deelplan 2 is door de gewijzigde besluitvorming van de Sporthallen Zuid uit het actieve plan gehaald. Dit is de belangrijkste reden van de kostenafname van € 81,3 miljoen en een daling van de geraamde opbrengsten van € 83,9 miljoen. In 2025 zal het projectteam werken aan een herziening van de investeringsnota en de verwachting is dat deze in 2026 ter besluitvorming wordt voorgelegd. Er wordt nu weer uitgegaan van de totaal geraamde proceskosten voor deelplan 1 van afgerond € 9 miljoen. Een andere wijziging betreft de intentie om kavel 4 van de ontwikkeling Noordzone IJsbaanpad aan te kopen en uit te geven voor onder meer sociale woningbouw. Hierbij dient ook de kademuur bij de Stadiongracht te worden vervangen geraamd op circa € 0,9 miljoen. Voor het overige treden drie financiële positieve effecten op. Dit betreft een extra opbrengst door nameting bij een erfpachtrecht, hogere grondprijzen en extra bijdrage extra bijdrage aan de aanpassingen aan het Olympisch Stadion.

Kennis te nemen dat voor het vervangen van een kademuur van circa 70m1 ten behoeve van bebouwing op kavel 4 gelet op de door de gemeente gewenste beoogde bestemming van sociale huurwoningen en maatschappelijke voorzieningen, de kosten van € 0,9 miljoen voor rekening komen van de grondexploitatie.

-0,9 miljoen

BIJLAGE 4 AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN EN BESLISPUNTEN

MPG 2025

5

GEEN AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN : CATEGORIE C : Specifiek besluit in verband met niet-autonome wijziging. plan nr naam Toelichting 212.80 August Allebéplein -0,1 Bij het MPG 2024 was het plangebied van de grondexploitatie August Allebéplein uitgebreid voor deze transformatie aan de Thorn Prikkerstraat. De ontwikkeling hiervan is echter weer uit de grondexploitatie gehaald omdat deze niet haalbaar is. Per saldo is dit financieel neutraal na de eliminatie van de kosten en opbrengsten.

26 maart 2025

gevraagde beslissing Kennis te nemen van het vervallen van de transformatie aan de Thorn Prikkerstraat.

effect beslissing 0 miljoen

453.51 Elzenhagen Zuid

3,1 Het plansaldo is met € 3,1 miljoen verbeterd, er is geen sprake van een aanmerkelijke afwijking. Er hebben diverse programmawijzigingen woningbouw plaatsgevonden, waaronder verschuiving van sociale 1. Kennis te nemen van de hogere kosten voor bodemsanering ad € 4,4 huur- naar middeldure huurwoningen. De programmawijzigingen passen binnen de met Ontwikkelcombinatie (CZAN) afgesproken woningbouwverdeling. De proceskosten zijn met € 0,2 miljoen miljoen op de locaties oude atletiekbaan en sporthal waarbij in de opgehoogd door vertraging van de uitgiftes/verlenging looptijd grondexploitatie met één jaar. De kosten voor bodemsanering zijn met € 4,8 miljoen toegenomen in verband met hogere kosten sanering grondexploitatie rekening is gehouden met de dekking van het volledige dioxineverontreinigingen op de locaties oude atletiekbaan en sporthal en afvoer en stort verontreinigde puinlaag bij bouwrijp maken deelgebied 3A. Voor de eerstgenoemde kostenpost is gerekend met bedrag uit de Reserve Bodemsanering en nazorg. 2. Kennis te nemen dat een vergoeding voor het volledige bedrag van € 4,4 miljoen als verwachte bijdrage uit de Reserve Bodemsanering en nazorg. Deze vergoeding wordt beoordeeld door directie Bodem. door aanpassingen in dit plan en door vertraging de proceskosten toenemen.

0,1 miljoen

534.12 NDSM-Werf West fase 2

5,1 Het plansaldo is met € 5,1 miljoen verbeterd, er is geen sprake van een aanmerkelijke afwijking. Op basis van de allonge van de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) heeft een aanpassing in de woningdifferentiatie voor de resterende B-Kavels (B4, B5 & B8) plaatsgevonden, waarbij minimale woninggroottes zijn afgestemd en meer middensegment is opgenomen. Dit is afgestemd met de ontwikkelaar. De bijdrage voor de hybride WKO installatie onder B7 is opgehoogd met € 824.000, omdat de kelderconstructie meer kosten met zich mee brengt dan eerder gedacht. In het Investeringsbesluit van NDSM-werf West is vastgelegd dat er wordt aangesloten op stadswarmte en op een duurzame bron van warmte en koude zoals een hybride WKO (warmte- en koudeopslag)systeem (hWKO). Kavel B7 is de meest geschikte locatie voor deze gebiedscentrale.

1. Kennis te nemen van het ophogen bijdrage hybride WKO installatie B7 met afgerond € 0,8 miljoen. 2. Kennis te nemen van de aanpassing van de woningbouwdifferentiatie gericht op meer middensegment woningen.

-0,8 miljoen

260.34 Centrumeiland

-7,5 Het plansaldo is met € 7,5 miljoen verslechterd er is geen sprake van een aanmerkelijke afwijking. De proceskosten zijn opgehoogd met € 6,0 miljoen aangezien het plan met 2 jaar verlengd is. Er is een nadere invulling gegeven aan kavel 02-02, blok 3 en blok 16. Uit het College is het verzoek gekomen een kavel te leveren voor een woongebouw speciaal voor leraren in de middenhuur. Centrumeiland heeft hiervoor kavel 02-02 (locatie aan de Pampuslaan) aangeboden. Deze kavel was ingepland als koopblok (60-65 woningen), en is nu omgezet naar 60 tot 65 middenhuur woningen. Voor de realisatie van woningen voor de doelgroep docenten in het primair en voortgezet onderwijs (lerarencampus) is € 15 miljoen gereserveerd in de begroting 2025, waarvan voor Centrumeiland € 3,4 miljoen wordt ingezet (derving aan inkomsten ad € 3,2 miljoen en extra proceskosten). Deze inkomsten worden geraamd rechtstreeks bij het Vereveningsfonds.

1. Kennis te nemen van de verlenging van de looptijd van de grondexploitatie 260.34 Centrumeiland met 2 jaar, waarbij de proceskosten met € 6,0 miljoen zijn opgehoogd. 2. Kennis te nemen dat voor kavel 02-02 het aantal van 60-65 woningen is omgezet van koop naar middenhuur ten behoeve van de doelgroep docenten in het primair en voortgezet onderwijs (lerarencampus), waarbij € 3,4 miljoen wordt onttrokken aan de reservering ad € 15 miljoen in de begroting 2025. 3. Kennis te nemen dat het woningbouwprogramma van blok 16 is omgezet van 110 koopwoningen naar een differentiatie van 22 particuliere sociale huur, 22 middenhuur en 66 koopwoningen.

-6 miljoen

260.36 Inrichting Strandeiland 1e fase

-19,2 Het plansaldo is met € 19,2 miljoen verslechterd, er is geen sprake van een aanmerkelijke afwijking. De daling is vooral veroorzaakt door lagere grondprijzen voor marktwoningen en een hogere autonome Kennis te nemen dat op basis van een raadsbesluit in 2024 het realiseren kostenstijging. Op 28 februari 2024 heeft de Raad ingestemd met de het realiseren van circa 360 flexwoningen op de Makerskade en de daarbij horende aanpassingen in de grondexploitatie Strandeiland. van circa 360 flexwoningen op de Makerskade in de grondexploitatie van De kosten van woonrijp maken zijn hierin opgenomen. Ter compensatie zijn baten van gelijke grootte opgenomen: 15 jaar verhuur grond aan corporaties (€ 1,45 miljoen) en subsidies Flexwoningen met Strandeiland is opgevoerd, budgettair neutraal met de inkomsten uit de een bedrag van € 3,8 miljoen: € 1,3 miljoen als dekking van het tekort van de businesscase van de flexwoningen Makerskade, en daarnaast € 2,5 miljoen verwachte subsidie voor de stimuleringsregeling van verhuur van grond en subsidies. de flexwoningen Makerskade.

0 miljoen

285.05 Bedrijvenstrook Zeeburgereiland

-0,5 Het plansaldo is verslechterd met € 0,5 miljoen, er is geen sprake van een aanmerkelijke afwijking. In verband afspraken die in de stuurgroep Electriciteitsvoorziening Amsterdam (EVA) van 21 september Kennis te nemen dat vanuit de grondexploitatie Bedrijvenstrook voor een 2021 zijn gemaakt over de investeringen van Tennet en Liander als gevolg van stedenbouwkundige eisen betalen Tennet en Liander alle kosten die stadsbreed worden geëist. Alle publiekrechtelijk gestelde, onderstation van Tennet en Liander in verband met eisen aan maar projectspecifieke, eisen dienen echter te worden gedeeld tussen gemeente en partijen. Alle bovenwettelijke eisen komen volledig voor rekening van de gemeente. Op de Bedrijvenstrook komt een duurzaamheid en stedenbouw een bijdrage van 50 % in de meerkosten, onderstation van Tennet en Liander waar in het bestemmingsplan eisen worden gesteld aan duurzaamheid en stedenbouw (beeldkwaliteitsplan). Daardoor komen de meerkosten 50% voor rekening van i.c. een bedrag van afgerond € 1.5 miljoen ten laste van de het project. Er was geen indicatie te geven over de mogelijke kosten hiervan. Er ligt reeds een eerste opgave waaruit 50% van de meerkosten uitkomt op afgerond € 1,5 miljoen. Uiteindelijk wordt op grondexploitatie is gebracht. werkelijke kosten afgerekend.

Aangezien de werkwijze stadsbreed is afgesproken en al in overeenkomsten ligt wordt ten tijden van realisatie van de kosten samen met het Vereveningsfonds gekeken naar de afwikkeling hiervan in termen van het dragen van deze kosten.

-1,5 miljoen

285.08 Sluisbuurt

-17,7 Het plansaldo is met € 17,7 miljoen verslechterd, er is geen sprake van een aanmerkelijke afwijking. De kosten zijn met € 14,1 miljoen toegenomen. Grotendeels betreft dit indexaties (€ 9 miljoen). Kennis te nemen dat voor de grondprijzen voor de marktwoningen en Voorbereiding en toezicht stijgt met € 1,3 miljoen door een verlenging van de looptijd. Voor de noordelijke watergang is € 0,8 miljoen toegevoegd. Voor het Piet Heinpark is budget toegevoegd om in plaats middensegment het raamwerk grondprijzen najaar 2024 niet is toegepast. van een tijdelijke inrichting het park definitief in te richten (€ 0,8 miljoen). Omdat het raamwerk voor een stijging in grondopbrengsten van De grondopbrengsten zijn met € 3,6 miljoen gedaald. Door dalende grondprijzen in het voorjaar zijn de grondopbrengsten voor de woningen in het middensegment (€ 2,2 miljoen) en vrije sector gedaald (€ middensegment koop en vrije sector had gezorgd, en dit niet in lijn is met 14,9 miljoen). Op basis van stijgende grondprijzen zijn de grondopbrengsten voor commerciële bestemmingen toegenomen (€ 6,8 miljoen), net als de sociale huurwoningen (€ 1,3 miljoen). Voor de de uitdagingen, is ervoor gekozen om voor nu de prijzen te bevriezen. indexatie van lopende tenders is € 2,2 miljoen opgenomen. En voor tijdelijke verhuringen is op basis van een nieuwe inschatting ook meer opgenomen (€ 3 miljoen).

Voor de marktwoningen en middensegment is het raamwerk grondprijzen najaar 2024 niet toegepast. Het middensegment is een lastig segment om te ontwikkelen. De middensegment koop is door stijgende marktwaardes steeds kleiner, waardoor de wenselijkheid van dit segment ter discussie staat. Aan de andere kant zijn grote middensegment huurwoningen lastig te ontwikkelen door stijgende bouwkosten. Omdat het raamwerk voor een stijging in grondopbrengsten van middensegment koop en vrije sector had gezorgd, en dit niet in lijn is met de uitdagingen, is ervoor gekozen om voor nu de prijzen te bevriezen. Er volgt een gesprek met het bestuur.

0 miljoen

285.10 Overige kosten Zeeburgereiland

-7,8 Het plansaldo is met € 7,8 miljoen verslechterd. Er is geen sprake van een aanmerkelijke afwijking. In verband met anticiperende aankoop is een voorfinanciering van € 0,4 miljoen opgenomen. Voor het uitvoeren van een pilot voor het verwijderen van “Japanse Duizendknoop” is een extra bedrag van circa € 0,3 miljoen opgenomen; in 2025 start een pilot om de Japanse Duizendknoop te bestrijden. Voor het inrichten van de openbare ruimte nabij dijkprofiel Baaibuurt Oost (leefbaarheid /bereikbaarheid rondom jachthaven Nautix Marina) en het uitlopen van de werkzaamheden dijkverzwaring is een extra bedrag van circa € 1,5 miljoen opgenomen. De leefbaarheid/bereikbaarheid van het gebied rondom jachthaven Nautix Marina wordt verbeterd. De grondexploitatie Sportheldenbuurt (285.03) wordt per 31 december 2024 afgesloten, waarbij een bedrag van circa € 2,0 miljoen voor de restwerken aan de openbare ruimte en nazorgkosten zijn opgenomen in de de grondexploitatie Overige kosten Zeeburgereiland (285.10).

Kennis te nemen van de aangegeven punten die leiden tot een verslechtering van € 4,2 miljoen.

-4,2 miljoen

579.80 Amstelkwartier 2e fase

1,4 Het plansaldo is met € 1,4 miljoen verbeterd. Er is geen sprake van een aanmerkelijke afwijking. Bij het MPG 2024 heeft de gemeenteraad een besluit genomen om € 5,5 miljoen in de grondexploitatie 579.80 Amstelkwartier 2e fase met betrekking tot de verkregen rijksgelden voor de sanering van de voormalige Zuidergasfabriek vrij te laten vallen ten gunste van het Reserve Vereveningsfonds onder de reservering (bestemd deel) Bodemsanering, waarbij het geld gelabeld beschikbaar blijft voor de toekomstige planontwikkeling en sanering daarvan binnen het plangebied van de voormalige Zuidergasfabriek. In 2024 heeft een tussentijdse winstneming van € 3 miljoen plaatsgevonden (deze winstneming zal bij de komende actualisatie verwerkt worden). Voorgesteld wordt de winstneming ad € 3 miljoen toe te voegen aan de reservering voor bodemsanering in het bestemd deel van de Reserve Vereveningsfonds. In een volgende tussentijdse winstneming na 2024 zal het restant verschil tussen de bodemsaneringsinkomsten en bodemsaneringskosten ten gunste komen van voornoemde reservering. De bijdrage aan de intensivering van sportpark Drieburg is met € 0,4 miljoen opgehoogd in verband met de mogelijkheid om extra speelmeters te realiseren, waardoor de sport- en spelnorm voor heel Overamstel verbetert.

1. Kennis te nemen van de winstneming van € 3 miljoen vanuit dit plan die binnen de reserve Vereveningsfonds wordt overgeheveld naar de reservering bodemsanering conform de besluitvorming bij het MPG2024. 2. De bijdrage aan de intensivering van sportpark Drieburg is met € 0,4 miljoen opgehoogd in verband met de mogelijkheid om extra speelmeters te realiseren, waardor de sport- en spelnorm voor heel Overamstel verbetert.

-3,4 miljoen

BIJLAGE 4 AANMERKELIJKE AFWIJKINGEN EN BESLISPUNTEN

MPG 2025

6

26 maart 2025

503.33 Arenapoort Oost

-7,0 Het plansaldo is met € 7,0 miljoen verslechterd, er is geen sprake van een aanmerkelijke afwijking. De horizon van dit plan is verlengd tot en met 2030 in verband met de woningaantallen die van belang 1. Kennis te nemen dat de grondopbrengsten in Cluster 7 met € 6,0 zijn voor de voorwaarde van de Rijkssubsidies in Zuidoost ten behoeve van woningbouw. Dit plan hangt samen met Arenapoort West. . Aan de opbrengstenkant zijn de grondopbrengsten in Cluster 7 met € miljoen zijn afgenomen, met name door de verandering in het 6,0 miljoen afgenomen, met name door de verandering in het woningbouwprogramma. Bij Cluster 7 zijn de woningaantallen 96 sociale huur (was 0), 367 middeldure huurwoningen (was 254) en 203 woningbouwprogramma. 2. Kennis te nemen dat voor de overkluizing markthuur (was 412). Voor de overkluizing Flierbosdreef is een bedrag van € 4,8 miljoen aan meerkosten opgevoerd. Vanwege het niet doorgaan van de gemengde school aan de Hoogoorddreef is € 1,3 Flierbosdreef een bedrag van € 4,8 miljoen aan meerkosten is opgevoerd. miljoen aan grondopbrengsten vervallen. Daarnaast is de grondopbrengst van cluster 4 met € 0,6 miljoen neerwaarts bijgesteld. Er is € 1,8 miljoen aan opbrengsten van transformaties toegevoegd. In de 3.

Kennis te nemen dat vanwege het niet doorgaan van de gemengde grondexploitatie zijn tevens investeringen en opbrengsten opgenomen voor de aanleg van een parkeergarage: bouwkosten € 2,0 miljoen en verkoopwaarde € 8,0 miljoen, per saldo winstgevend. Deze zal school aan de Hoogoorddreef € 1,3 miljoen aan grondopbrengsten is in eerste instantie tijdelijk worden verhuurd ten behoeve van bouwwerkzaamheden. Na deze periode zal de parkeerplaats worden uitgegeven. Verder zijn de uitvoeringskosten gestegen door autonome vervallen. 4. Kennis te nemen dat in de grondexploitatie investeringen en ontwikkelingen (€ 1,4 miljoen). opbrengsten zijn opgenomen voor de aanleg van een parkeergarage : bouwkosten € 2,0 miljoen en verkoopwaarde € 8,0 miljoen. 5. Kennis te nemen dat een transformatie van € 1,8 miljoen is toegevoegd.

509.11 Sloterdijk Poort

10,5 Het plansaldo is met € 10,5 miljoen verbeterd, er is geen sprake van een aanmerkelijke afwijking. Deze grondexploitatie is uitgebreid met het restant van het plan De Heining, waarna de grondexploitatie 509.23 De Heining is afgesloten. De baten van het restant (€ 4,0 miljoen) zijn hoger dan de lasten (€ 1,2 miljoen).

Overige beslispunten plan nr

Kennis te nemen dat de grondexploitatie is uitgebreid met het restant van de per 31-12-2024 afgesloten grondexploitatie De Heining (509.23), met een nominale waarde van € 2,8 miljoen.

0 miljoen

Toelichting gevraagde beslissing

naam 283.01 Nellestein (Lopikhof 1)

-4,3 miljoen

1. In te stemmen met het vaststellen van een grondexploitatie 283.01 Nellestein-Lopikhof 1 onder het regime van het Vereveningsfonds met een tekort van afgerond € 0,6 miljoen, netto contante waarde 1-1-2024, waarvan ongeveer de helft gedekt kan worden uit de Rijksbijdrage Woningbouwimpuls. 2. Beschikbaar stellen van een krediet ten bedrage van € 2,3 miljoen nominaal op prijspeil 1-1-2024 op basis van het investeringsniveau in de grondexploitatie 283.01 Nellestein - Lopikhof 1 onder het regime van het Vereveningsfonds.

-0,3 miljoen

406.07 Hart Delflandplein, lok. B1 en B2

Rond het jaar 2020 heeft een ontwikkelaar samen met stadsdeel Nieuw-West de A10 onderheid ter voorbereiding op een project (zodat onder de A10 kan worden gebouwd). Na jaren onderhandelen is in In te stemmen met het verhogen van de bijdrage aan de ontwikkelaar van 2022 een afsprakenbrief met de ontwikkelaar gesloten. Op dat moment was het project nog een 2-laags parkeergarage met ca. 450 parkeerplaatsen. Deze afsprakenbrief is eind 2023 verlopen en de € 0,5 miljoen naar maximaal € 1,7 miljoen voor het bouwrijpmaken van gemeente onderhandelt nu over een allonge en verlenging. Het recent aangepaste project onder de A10 bestaat uit een supermarkt, parkeergarage van ca. 150 plekken en hotelfaciliteiten. De toegekende het project onder de A10. bijdrage van € 500.000 vanuit de grondexploitatie voor het bouwrijp maken van het project is niet voldoende om te compenseren voor het feit dat de gemeente de grond voor het project niet bouwrijp levert. Op basis een raming die in opdracht van de gemeente is opgesteld wordt een bijdrage van € 1,7 miljoen opgenomen in de allonge op de afsprakenbrief. De bijdrage voor bouwrijp maken wordt verhoogd van € 0,5 miljoen naar maximaal € 1,7 miljoen.

-1,2 miljoen

453.55 CAN Stationsgebied

In de ‘oren’ van de afrit Nieuwe Leeuwarderweg/IJdoornlaan ligt P+R Noord, oorspronkelijk twee maaiveldparkeerplaatsen met totaal 442 parkeerplaatsen, verdeeld over het westelijke oor (220) en het oostelijke oor (224). Met V&OR is in 2018 afgesproken dat G&O bijdraagt aan het realiseren van een nieuwe parkeervoorziening. Vooralsnog zijn er geen concrete plannen. Daarom wordt het bedrag van € 4,3 miljoen dat in de grondexploitatie CAN Stationsgebied (453.55) was opgenomen als bijdrage in de parkeervoorzieningen verwijderd. Bij de toekomstige reserve ‘Bovenplanse investeringen’ zal rekening worden gehouden met deze parkeervoorzieningen.

Kennis te nemen om het bedrag van € 4,3 miljoen dat in de grondexploitatie CAN Stationsgebied (453.55) was opgenomen als bijdrage in de parkeervoorzieningen is verwijderd. Bij de toekomstige reseerve 'Bovenplanse investeringen' waarvoor wordt gespaard zal rekening worden gehouden met deze parkeervoorzieningen.

4,3 miljoen

534.09 NDSM-Werf Oost

Sinds 2013 is Grond & Ontwikkeling de opdrachtgever voor het gebied NDSM-werf Oost als het gaat om planontwikkeling. Met het vaststellen van de Herziening Investeringsbesluit NDSM-Werf West 2020 is besloten op NDSM-Werf Oost geen ontwikkeling meer te plannen. Het gebied zal vergroend worden; hiervoor zijn onder de noemer ‘bijdrage groennorm’ bedragen in de grondexploitatie 534.12 NDSM West fase 2 opgenomen. Nu er geen gebiedsontwikkeling meer plaatsvindt wordt de grondexploitatie NDSM-werf (534.09) omgevormd naar een andere scope. Hierbij zijn de gerealiseerde kosten verrekend met het Vereveningsfonds. Tussen V&OR en G&O is een bedrag van € 7,1 miljoen (beheerkosten) afgestemd, die zal worden toegerekend aan G&O. De verwachting is dat de komende jaren de openbare ruimte op orde zal worden gebracht. Naast het bedrag van € 7,1 miljoen voor V&OR zullen ook nog na-ijlende kosten gemaakt worden voor onder andere het overdagen van een pand aan Gemeentelijk Vastgoed.

Kennis te nemen dat de scope van NDSM-Werf Oost is omgezet gericht op het binnen enkele jaren afronden van de openbare ruimte.

0 miljoen

997.03 Buunk Middenweg

In 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het openen van de verzamel-exploitatie ‘tijdelijke exploitatie individuele transformaties erfpachtrechten’ onder het regime van het Vereveningsfonds. Buunk Kennis te nemen van het besluit van de directeur Grond en Ontwikkeling betreft een project waarbij een complex bestaande uit 3 loodsen wordt getransformeerd naar drie woonblokken bestaande uit 98 woningen in de middeldure huur en 32,5 m2 horeca. Voor de tot het toelaten van het transformatieproject Buunk Middenweg (997.03) ontwikkeling was in 2022 een afsprakenbrief met de ontwikkelaar opgesteld. De afwijking in het woningbouwprogramma van 40-40-20 is hierin ook vastgelegd. Later heeft op een aantal punten nog een in de verzamelexploitatie voor solitaire transformaties met een positief aanpassing plaatsgevonden, hetgeen is uitgewerkt en vastgelegd in een Allonge. Op basis van de totale kosten en opbrengsten meerwaarde erpacht is het saldo van deze exploitatie circa € 0,45 miljoen saldo van € 0,45 miljoen. positief.