Bijlage 2 Halfjaarrapportage H2-2024 versie 1.0.pdf

Alle mijlpalen vallen binnen de door het OGO vastgestelde bandbreedtes, met uitzondering van mijlpaal 28 ‘Start bouw KNA’. De druk op de eindmijlpaal van het programma Zuidasdok (mijlpaal 2) neemt desalniettemin toe. Afgelopen half jaar is mijlpaal 27 ‘Start aanbesteding KNA’ afgerond. Bestuurlijk is een verwachte oplevering van het laatste deelproject van Zuidasdok aangegeven in de bandbreedte 2032-2036. De probabilistische weging van de in de rapportage gemelde risico’s geeft voor oplevering een (P85) bandbreedte aan tot 2037, buiten deze bandbreedte. De druk op de eindmijlpaal wordt met de bestuurders besproken.

OVT Openstelling Brittenpassage De bandbreedte voor de tussenmijlpaal openstelling Brittenpassage is 20262027. Intern is echter steeds gestuurd op begin 2026. Voor de uitvoeringsontwerpen en het afbouwen en testen is echter meer tijd nodig dan

27

eerder gedacht, naar verwachting 6 tot 9 maanden. Dit brengt met zich mee dat de Brittenpassage ten opzichte van de interne planning later open kan (maar nog wel uiterlijk in 2027), en dat daardoor de verbouwing van de Minervapassage pas later kan starten en dus ook later gereed zal zijn. Hoeveel later is afhankelijk van het herplannen van twee 18-weekse buitendienststellingen. Het besluit hierover vindt plaats op de landelijke planningstafel van ProRail, waar deze vertraging in samenhang met alle andere spoorprojecten in de regio Amsterdam wordt bekeken. In de eerste helft van 2025 verwacht Zuidasdok meer inzicht te hebben in de exacte omvang van de vertraging en worden mogelijke gevolgen voor andere projecten van Zuidasdok inzichtelijk.

Tunnel en OVT-3 De mijlpalen van Tunnel en OVT-3 zijn ongewijzigd. Mogelijk beïnvloedt het verloop van de bouw Brittenpassage de planning van Tunnel en OVT-3. Het effect op de andere projecten wordt in het eerste half jaar van 2025 inzichtelijk gemaakt.

Knooppunt De Nieuwe Meer De mijlpalen van knooppunt De Nieuwe Meer zijn ongewijzigd. Wel is hier de druk op de planning toegenomen en zijn de planningsbuffers afgenomen. TriAX en Zuidasdok werken aan maatregelen om de planning robuuster te maken. Dit moet in het eerste kwartaal van 2025 tot een nieuwe planning leiden.

Knooppunt Amstel en eindmijlpaal Zuidasdok De aanbestedingsstrategie voor knooppunt Amstel is in deze rapportageperiode gewijzigd. In plaats van één integraal contract, wordt knooppunt Amstel als koepelovereenkomst aanbesteed, waarbij eerst opdracht wordt gegeven voor knooppunt Amstel Zuid en pas later voor knooppunt Amstel Noord. De start van knooppunt Amstel Noord wordt nu voorzien op 1-1-2029. Hierdoor is mijlpaal 29 ‘Project KNA gereed’ vijf kwartalen naar achter gegaan. Mijlpaal 2 ‘Programma ZAD gereed’ gaat hierdoor een jaar naar achter, maar blijft deterministisch binnen de bandbreedte. In het eerste kwartaal van 2025 zal een voorstel gedaan worden voor extra en aangepaste mijlpalen, die aansluiten bij de nieuwe aanbestedingsstrategie van knooppunt Amstel. Er is een externe review op de planning van knooppunt Amstel uitgevoerd. Op basis hiervan is een mobilisatieperiode toegevoegd na de gunning. Hierdoor is mijlpaal 28 ‘Start bouw KNA’ een kwartaal naar achter gegaan. Door een optimalisatie in de bouw van de kunstwerken, werkt dit niet door op de opvolgende mijlpalen.

5.3

Financiën

In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkelingen van de prognose eindstand, het budget en de budgetspanning van Zuidasdok. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de begrotingsartikelen 12 (Wegen) en 17 (Megaprojecten). Alle bedragen zijn inclusief BTW en worden weergegeven in miljoenen euro’s (M€). De standlijn is 31 december 2024, de raming is prijspeil januari 2024 en het budget is prijspeil 2024, tenzij expliciet anders aangegeven. De weergave in M€ kan leiden tot afrondingsverschillen in de rapportageoverzichten. De belangrijkste mutaties in de financiële prognose die hebben plaatsgevonden in de voorliggende rapportageperiode zijn:

28

•

•

•

In opdracht van Rijkswaterstaat zal Zuidasdok V&R-werkzaamheden aan de stalen vallen van de Schinkelbrug uitvoeren (reeds gemeld in de H1-2024 rapportage). De werkzaamheden worden door bouwcombinatie TriAX uitgevoerd. Budget en raming zijn hierop aangepast. De raming van knooppunt Amstel is met het oog op de in Q4 gestarte aanbesteding herijkt. Als gevolg van de gefaseerde aanbestedingsstrategie stijgt de prognose. Met deze aanbestedingsstrategie is het risico ten aanzien van het omgaan met het budgettekort gemitigeerd. In het Bestuurlijk Overleg Zuidasdok d.d. 21 mei 2024 is in het kader van de taakstelling van 70 M€ besloten om voor te sorteren op de besluitvorming over het samenvoegen van OVT-3 Zuid en het project Derde Perron en de scope van OVT-3 Zuid daarop aan te passen. Hierdoor vervalt een aantal werkzaamheden/objecten (o.a. een groot deel van het getrapte landschap en de daktuin aan de zuidzijde) bij OVT-3 Zuid met een positief effect (synergievoordeel) op de raming.

5.3.1

Prognose eindstand programma (PES)

PES Totaal (mutatie 14,0 M€) De PES totaal bedraagt per 31 december 2024 4.824,8 M€, dit was 4.810,8 M€ in de H1-2024 rapportage. De stijging van 14,0 M€ wordt verklaard door de volgende mutaties:

PES ART 17 Zuidasdok (-/- 14,9 M€) • • • •

Synergievoordeel OVT-3 Zuid Herijking raming knooppunt Amstel V&R-werkzaamheden stalen vallen Verwerking def. Indexering Bruto OverheidsInvesteringen

-/- 22,2 M€ + 5,5 M€ + 2,7 M€ -/- 0,8 M€

PES ART 12 Knooppunten (28,8 M€) • • •

Herijking raming knooppunt Amstel V&R-werkzaamheden stalen vallen Diverse wijzigingen Rijkswaterstaat

Prognose

2024 H1

ART 17 Zuidasdok ART 12 Knooppunten Totaal

Tabel 1

+ 8,8 M€ + 19,8 M€ + 0,2 M€ Mutatie

2024 H2

3.822

-15

989

29

3.807 1.018

4.811

14

4.825

Mutaties Prognose (PES)

In grafiek 1. ‘Ontwikkeling Prognose (PES)’, wordt de opbouw en ontwikkeling van de PES van Zuidasdok weergegeven tot en met de verslagperiode.

29

Ontwikkeling Prognose ART17 Zuidasdok

4.825 1.018

4.811 989

4.713 960

831 641

3.807

2022 H2

3.822

2022 H1

3.752

2021 H2

3.068

2.720

2021 H1

3.016

2.710

2.000

3.634

535

535

590

Bedragen x 1 M€

4.000

3.000

4.465

3.709

3.606

3.255

3.245

5.000

ART12 Knooppunten

2023 H1

2023 H2

2024 H1

2024 H2

1.000

0

Rapportages in de tijd

Figuur 1

5.3.2

Ontwikkeling Prognose (PES)

Budget Programma

Budget (mutatie 22,0 M€) Het totale budget Zuidasdok bedraagt per 31 december 2024 4.288,4 M€, dit was 4.266,4 M€ in de H1-2024 rapportage. In deze verslagperiode hebben zich per saldo voor 22,0 M€ aan wijzigingen voorgedaan in het budget.

Budget ART 17 Zuidasdok (2,0 M€) • •

V&R-werkzaamheden stalen vallen Verwerking def. Indexering Bruto Overheidsinvesteringen

+ 2,7 M€ -/- 0,7 M€

Budget ART 12 Knooppunten (20,0 M€) • •

V&R-werkzaamheden stalen vallen Diverse wijzigingen Rijkswaterstaat

Actueel Budget

2024 H1

ART 17 Zuidasdok ART 12 Knooppunten Totaal

Tabel 2

+ 19,8 M€ + 0,2 M€ Mutatie

2024 H2

3.431

2

835

20

855

4.266

22

4.288

3.433

Mutaties Budget

In grafiek 2 - ‘Ontwikkeling Actueel Budget’ wordt de opbouw en ontwikkeling van het budget van Zuidasdok weergegeven tot en met de verslagperiode.

30

Ontwikkeling Actueel Budget

1.805

2021 H2

2022 H1

2023 H2

835

3.433

3.269

1.740

2021 H1

3.431

3.271 2023 H1

3.016 1.730

1.000

811

594

2.138 333

2.060 320

2.000

2.049

3.000

320

Bedragen x 1 M€

808

4.000

855

4.266

3.610

4.079

5.000

4.288

ART12 Knooppunten

4.080

ART17 Zuidasdok

2024 H1

2024 H2

2022 H2

Rapportages in de tijd

Figuur 2

5.3.3

Ontwikkeling Budget

Budgetspanning

Het verschil tussen budget en prognose eindstand bedraagt 536 M€ bestaande uit 374 M€ budgetspanning op ART 17 Zuidasdok en 163 M€ budgetspanning op ART 12 Knooppunten. Bij de H1-2024 rapportage bedroeg de budgetspanning 544 M€. De afname van de budgetspanning met 8 M€ wordt primair veroorzaakt door het ingeboekte synergievoordeel bij OVT-3 (ca. 22 M€). Daar tegenover staan de meerkosten (ca. 14 M€) van de aangepaste aanbestedingswijze van knooppunt Amstel. De budgetspanning is exclusief 150 M€ markteffect. Omschrijving

2024 H1

Mutatie

2024 H2

Actueel Budget ART 17 Zuidasdok

3.431

2

3.433

Prognose ART 17 Zuidasdok

3.822

-15

3.807

Subtotaal Budgetspanning ART 17 Zuidasdok

-390

17

-374

Actueel Budget ART 12 Knooppunten

835

20

855

Prognose ART 12 Knooppunten

989

29

1.018

Subtotaal Budgetspanning ART 12 Knooppunten

-154

-9

-163

Budgetspanning

-544

8

-536

Tabel 3

Mutaties Budgetspanning, exclusief markteffect

In grafiek 3 - ‘Ontwikkeling Budgetspanning’ wordt de opbouw en ontwikkeling van de budgetspanning van Zuidasdok weergegeven.

31

Budgetspanning Artikel 12 Knooppunten

374

390

4.500

Prognose

163

154

5.000

Actueel Budget

Artikel 17 Zuidasdok

4.811

4.825

4.000 3.500

4.288

4.266

Bedragen x 1M€

3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2024 H1

2024 H2

2024 H1

2024 H2

Rapportages in de tijd

Figuur 3

5.3.4

Ontwikkeling Budgetspanning

Bijdragen financieringspartijen

Het totaal aan bijdragen van financieringspartijen in het actuele budget bedraagt 4.288 M€. Bij de H1-2024 rapportage bedroeg dit 4.266 M€. De mutatie bedraagt 22 M€ aan budget en is hiervoor onder ‘Budget Programma’ toegelicht. De verdeling over de financieringspartijen is weergegeven in tabel 4 ‘Bijdragen financieringspartijen’. Actueel Budget

Financiering/Bijdragen 2024 H1

Mutatie

2024 H2

2.462

3

2.465

Gemeente Amsterdam Vervoerregio Amsterdam Provincie Noord Holland

435 359 87

0 0 -

435 359 87

Subsidies Bijdragen Overige derden

3 86

-1

3 86

3.431

2

3.433

833

20

853

3

0

3

Subtotaal ART12 Knooppunten

835

20

855

Totaal programma Zuidasdok

4.266

22

4.288

Rijk

Subtotaal ART17 Zuidasdok Rijk Gemeente Amsterdam

Tabel 4

5.3.5

Bijdragen financieringspartijen

Kasreeks bijdragen partijen

In tabel 5 ‘Kasreeks Actuele Bijdragen’ zijn de afgesproken bijdragen opgenomen.

32

Kasreeks bijdragen / Actueel budget

T/m 2023

2024

Rijk

500

133

206

199

292

271

223

641

2.465

Gemeente Amsterdam Vervoerregio Amsterdam Provincie Noord Holland

106 87 87

21 18 -

44 36 -

37 30 -

37 31 -

44 36 -

38 31 -

108 90 -

435 359 87

Subsidies Bijdragen Overige derden

3 1

-

-

Subotaal ART17 Zuidasdok

2025

2026

2027

2028

2029

2030 ev

Totaal

0

16

-

0

1

10

-

59

3 86

783

172

286

282

361

360

293

897

3.433

Rijk

96

53

105

98

90

76

106

229

853

Gemeente Amsterdam Bijdragen Overige derden

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

Subotaal ART12 Knooppunten

96

53

106

100

91

76

106

229

855

Totaal programma Zuidasdok

879

225

392

381

451

436

399

1.126

4.288

Tabel 5

5.3.6

1

1

3

Kasreeks Actuele Bijdragen

Realisatie uitgaven en verplichtingen

In tabel 6 ‘Realisatie uitgaven en verplichtingen’ zijn de aangegane verplichtingen, de uitgaven en het resterende deel nog te verplichten weergegeven. (2)

(3)

(4=1-2)

(5)

(6)

Aangegane verplichtingen

Gedane Uitgaven

Nog te verplichten

Aangegane Verplichtingen

Uitgaven

2024 H2 944 148 1.092

2024 H2 1.857 455 2.312

(1) Actueel Budget

Realisatie projecten

2024 H2 3.433 855 4.288

Subotaal ART17 Zuidasdok ART12 Knooppunten Totaal programma Zuidasdok

Tabel 6

5.4

2024 H1 1.443 381 1.824

Mutatie 133 19 152

2024 H2 1.577 400 1.977

2024 147 31 178

2024 161 52 213

Realisatie uitgaven en verplichtingen2

Risico’s

In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van de risico’s binnen het programma Zuidasdok toegelicht. De hier benoemde risico’s betreffen gebeurtenissen die zich kunnen voordoen en impact kunnen hebben op de uitvoering van het programma. De top 10 programmarisico’s van Zuidasdok ziet er als volgt uit: Positie H2 2024

Ontwikkeling t.o.v. H1 2024

1

Actuele prijs- en marktsituatie leiden tot toename van budgetspanning en druk op planning

2

Krapte op de arbeidsmarkt leidt mogelijk tot beperkingen in de productie

3

Er is mogelijk te weinig fysieke ruimte (werkterreinen) om het programma uit te voeren binnen de vigerende kaders

=

4

Er ontstaat mogelijk spanning tussen het honoreren van wensen van stakeholders (adaptiviteit) en het stabiel houden van de scope (stabiliteit)

=

Er zijn onvoldoende mogelijkheden in de regio om gevraagde buitendienststellingen en wegafsluitingen (zonder grote hinder) ingepland te krijgen

=

5

2

Risico

6

Bouwteamfase kan mogelijk niet succesvol binnen vigerende kaders worden afgerond

7

Er ontstaat mogelijk weerstand in de omgeving ten aanzien van hinder

8

De aanbesteding van de realisatiecontracten is mogelijk niet succesvol binnen de vigerende kaders

Het MC-budget is het budget zoals opgenomen in de begroting en kan afwijken van het actueel budget.

Aangegane verplichtingen zijn inclusief nog te verrekenen vooraftrek BTW.

=

=

33

Positie H2 2024

Ontwikkeling t.o.v. H1 2024

Risico

9

Cumulatie van planningseffecten geeft druk op de haalbaarheid van de eindmijlpaal

NW

10

Er treden mogelijk onverwachte significante technische tegenvallers op in de uitvoering

=

(NW: nieuw risico, =: risico is gelijk gebleven,

: risico is toegenomen,

: risico is

afgenomen)

Tabel 8 Top 10 programmarisico’s

Er is één nieuw risico opgenomen in de Top 10 programmarisico’s, namelijk het risico “Cumulatie van planningseffecten geeft druk op de haalbaarheid van de eindmijlpaal”. Het risico “De besluitvorming over het wijzigings-TB (onherroepelijk WTB) duurt langer dan voorzien waardoor vergunningverlening mogelijk niet tijdig kan plaatsvinden” is uit de top 10 gevallen. Dit risico is vervallen gezien het enige beroep in de Nieuwe Meer op het WTB is ingetrokken en daarmee het WTB onherroepelijk is geworden. Er wordt nog gewerkt aan de administratieve afhandeling hiervan. Hieronder wordt de top 10 programmarisico’s van Zuidasdok toegelicht. Risico 1: Actuele prijs- en marktsituatie leiden tot toename van budgetspanning en druk op planning Het risico ‘Actuele prijs- en marktontwikkelingen leiden tot toename van budgetspanning en druk op planning’ is stabiel gebleven en blijft het toprisico van het programma Zuidasdok. Ook Zuidasdok ervaart de gevolgen van een hoge inflatie, wat terugkomt in hogere prijzen voor bouwmaterialen en energie, en onzekere marktomstandigheden. Aannemers stellen zich kritischer op ten opzichte van complexe infraprojecten en zijn minder bereid de grote risico’s te dragen, hetgeen leidt tot een toename van de kostenprognoses. Ook de krapte op de arbeidsmarkt leidt tot verhoging van de kosten.

Deze onzekere omstandigheden zullen nog aanhouden en zijn bepalend voor het hoge risicoprofiel van Zuidasdok met grote onzekerheden voor planning en kosten. Om dit risico te beheersen worden de ontwikkelingen continu gemonitord en de consequenties hiervan voor de aanpak, de raming, de planning en het risicoprofiel van de projecten uitgewerkt. In de eerste helft van 2024 zijn in opdracht van het OGO, naar aanleiding van het financiële tekort van Zuidasdok, voorstellen uitgewerkt voor versoberingsmogelijkheden van Zuidasdok (zie paragraaf 3.1). Deze voorstellen zijn in meerdere Bestuurlijke Overleggen besproken en hebben geleid tot onder andere het invoeren van een financiële taakstelling voor Zuidasdok. Daarnaast onderzoekt het programma samen met de moederorganisaties mogelijkheden om de regeldruk op de projectrealisatie te verlagen om de landelijke trend van stijgende indirecte kosten te doorbreken. Risico 2: Krapte op de arbeidsmarkt leidt mogelijk tot beperkingen in de productie Door grote krapte op de arbeidsmarkt wordt het voor zowel de programmaorganisatie Zuidasdok als de opdrachtnemers lastiger voldoende gekwalificeerde medewerkers te vinden en vast te houden. Zuidasdok is sterk afhankelijk van personeel met specifieke expertise en ervaring. Dit speelt bijvoorbeeld bij specialisten op het gebied van metrobeveiligingssystemen of bij ontwerpers binnen de railsector.

Een gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel kan leiden tot vertraging in het werk. De krapte op de arbeidsmarkt zal, door stijgende personeelskosten, naar verwachting leiden tot hogere bouwkosten. Er zijn signalen vanuit de projecten dat het aantal beschikbare ervaren experts vanwege meerdere oorzaken (gevraagde capaciteit elders,

34

regelgeving) schaarser wordt. Tevens is er sprake van een blijvend hoge werkdruk in de werkvoorbereiding die niet eindeloos kan worden volgehouden. De kwantificering van dit risico is daarom deze periode gestegen. Om dit risico te beheersen streeft Zuidasdok voor haar eigen programmaorganisatie naar meerjarige overeenkomsten met leveranciers op het gebied van techniek, omgevingsmanagement, contractmanagement en projectbeheersing. Daar waar deze overeenkomsten aflopen wordt tijdig een nieuwe aanbesteding gestart. Ook worden met de opdrachtgevers afspraken gemaakt om specialisten die op andere projecten werken voor Zuidasdok in te zetten. Risico 3: Er is mogelijk te weinig fysieke ruimte (werkterreinen) om het programma uit te voeren binnen de vigerende kaders Voor het uitvoeren van de projecten binnen Zuidasdok zijn er voldoende werkterreinen nodig. Bij het verder uitwerken van de planning en bouwfasering is gebleken dat de beschikbaarheid van werkterreinen zeer kritisch is. Dit speelt met name in het kerngebied waar gebouwd wordt terwijl dit drukke gebied volledig moet blijven functioneren. Een gebrek aan werkterreinen leidt tot een inefficiënter bouwproces als gevolg van o.a. omslachtigere faseringen en meer bouwtransport. Daarnaast heeft beperkte ruimte consequenties voor omgevingsveiligheid en hinderbeperking, wat resulteert in hogere kosten en langere doorlooptijden.

Voor de realisatie van het Erotisch Centrum heeft het programma Zuidasdok in de impactanalyse aangegeven dat de beschikbaarheid van een alternatief werkterrein voorwaardelijk is om mee te kunnen werken aan de inpassing van het Erotisch Centrum op locatie Europaboulevard. Het risico op mogelijk onvoldoende werkterreinen blijft actueel. Het project Tunnel is definitief gegund en uit de aanbieding blijkt dat er vooralsnog geen extra werkterreinen nodig zijn dan vooraf voorzien. Ook heeft de gemeente Amsterdam in samenwerking met Zuidasdok extra werkterreinen geïnventariseerd en deze worden aan de wethouder van Amsterdam ter besluitvorming voorgelegd. Daarmee is zicht op extra werkterreinen voor Tunnel concreter geworden. Voor Knooppunten is dat nog niet het geval. Gemeente en Zuidasdok blijven in nauw overleg om de nadere afspraken volgend uit de inventarisatie te concretiseren. Het risico is echter nog niet beheerst en blijft aanwezig. Risico 4: Er ontstaat mogelijk spanning tussen het honoreren van wensen van stakeholders (adaptiviteit) en het stabiel houden van de scope (stabiliteit) Zuidasdok heeft te maken met diverse stakeholders en meerdere opdrachtgevers, die verschillende aanvullende wensen en eisen hebben. Gezien de lange looptijd van het programma is het belangrijk flexibel op te kunnen treden met betrekking tot gewijzigde inzichten en wensen.

Evengoed streeft Zuidasdok naar een stabiele scope voor zowel beheersbaarheid als voor voorspelbaarheid richting opdrachtgevers en de omgeving. Het inpassen van aanvullende of veranderende wensen in de scope kan leiden tot vertragingen en meerkosten en gaat gepaard met nieuwe risico’s. Recente voorbeelden zijn aanvullende wensen ten aanzien van stalen vallen van de Schinkelbrug, hogere geluidschermen bij het Schinkelkwartier en het mogelijk inpassen van het erotisch centrum op locatie Europaboulevard. Bij de projecten waarbij het contract al is gegund is het steeds moeilijker om de wensen zonder veel impact in te passen. Daarom wordt het steeds lastiger om zowel adaptief te zijn richting de stakeholders als de scope stabiel te houden. Om dit risico te beheersen wordt een hybride aanpak toegepast waarbij een stabiliteit wordt nagestreefd bij projecten die (bijna) in uitvoering zijn en een

35

adaptieve aanpak wordt gevolgd bij projecten die verder in de tijd liggen. Er is intensief contact met omgeving en stakeholders om tijdig de haalbaarheid en impact van aanvullende wensen te beoordelen. Risico 5: Er zijn onvoldoende mogelijkheden in de regio om gevraagde buitendienststellingen en wegafsluitingen (zonder grote reizigers- en verkeershinder) ingepland te krijgen Door de gelijktijdigheid van werkzaamheden van Zuidasdok en andere regionale projecten ontstaat er toenemende druk op het wegen- en spoornetwerk waardoor uitvoeringsperiodes en de benodigde buitendienststellingen en afsluitingen lastiger te krijgen zijn (zie paragraaf 4.2 Bereikbaarheid en leefbaarheid). Er vindt, om dit risico te beheersen, veel coördinatie plaats tussen de projecten van Zuidasdok en met de betrokken omgevingspartijen. Er wordt proactief afgestemd met betrokken partijen, waaronder Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam (V&OR), GVB, ProRail en overige gemeenten waarbij constructief wordt meegedacht in de mogelijkheden de werkzaamheden op elkaar af te stemmen en de hinder te beperken. Tegelijkertijd moet er rekening worden gehouden met een bepaalde mate van hinder, waarover tijdig en zorgvuldig gecommuniceerd wordt aan alle betrokkenen.

Risico 6: Bouwteamfase Tunnel kan mogelijk niet succesvol binnen de kaders van tijd en geld worden afgerond Tunnel is in september gestart met het bouwteam met als opgave om gezamenlijk een ontwerp uit te werken. Het bouwteam kan te maken hebben met verschillende uitdagingen. Tijdens de uitwerking van het ontwerp kunnen nieuwe inzichten ontstaan met bijvoorbeeld kostenconsequenties. Het bouwteam Tunnel heeft deze periode de mobilisatiefase doorlopen en dit is samengegaan met bovenstaande uitdagingen. De verschillen in rolopvatting tussen ON en OG binnen het bouwteam en eventuele cultuurverschillen kunnen verstorend werken. Daarnaast heeft het bouwteam, naast het lopende ontwerptraject, extra opgaves gekregen inzake het onderzoeken van versoberingsmaatregelen met mogelijke gevolgen voor hindereisen, wat ook meer druk op de bouwteam organisatie kan leggen en dus eventuele verstorende gevolgen kan hebben voor het functioneren van het bouwteam. Deze zaken kunnen impact hebben op de aan het bouwteam meegegeven vigerende kaders. Daarom is de risicoscore dit halfjaar verhoogd. Om grip te krijgen op de nieuwe inzichten of wensen vanuit het bouwteam tijdens de uitwerking van het ontwerp, is een bouwteamboard ingericht om binnen de governance van het bouwteam de besluitvorming te bevorderen.

De nieuwe inzichten of wensen zullen worden uitgewerkt met impactanalyses, en er zal worden afgestemd met de programmadirectie over de versoberingsopgave. Daarnaast zal er continu gemonitord worden op capaciteit en het inhuurproces, zodat er tijdig kan worden geacteerd. Risico 7: Er ontstaat mogelijk weerstand in de omgeving ten aanzien van hinder De werkzaamheden van het programma Zuidasdok zijn complex, omvangrijk en van aanzienlijke duur. Daarbij wordt gewerkt in een dicht bebouwde omgeving met beperkt beschikbare ruimte. Een bepaalde mate van hinder als gevolg van de bouwwerkzaamheden is dan ook onvermijdelijk, zoals geluidshinder, trillingshinder, verminderde doorstroming en verslechterde bereikbaarheid. Dit kan grote impact hebben op de omgeving en de gebruikers van het gebied waardoor dit weerstand kan oproepen. OVT is buiten volop in realisatie waaronder een aantal buitendienststellingen met de nodige afsluitingen en

36

hinder. Ook knooppunt De Nieuwe Meer is bezig met de eerste werkzaamheden buiten. Dit risico wordt beheerst door hinder mee te wegen bij de keuze van uitvoeringsmethodes en de planning van werkzaamheden. Daarnaast wordt nagestreefd om werkzaamheden zo voorspelbaar mogelijk uit te voeren en belanghebbenden tijdig en juist te informeren over de mogelijke hinder. Via verschillende kanalen wordt over de mogelijke hinder met de omgeving gecommuniceerd, zie paragraaf 4.3. Risico 8: De aanbesteding van de realisatiecontracten is mogelijk niet succesvol binnen de vigerende kaders Dit risico heeft een sterke samenhang met risico 1 ‘Actuele prijs- en marktsituatie leiden tot toename van budgetspanning en druk op planning’. De marktsituatie zorgt ervoor dat de projecten mogelijk door de markt als erg risicovol worden beschouwd en marktpartijen minder geïnteresseerd zijn in de uitvoering van deze projecten. Marktpartijen zijn terughoudender geworden bij het aangaan van grote, complexe en risicovolle contracten en daarnaast ook bij het aangaan van meerdere grote contracten tegelijkertijd. Dit kan invloed hebben op de belangstelling voor de aanbestedingen of de uiteindelijke prijs. In het derde kwartaal is het contract voor project Tunnel definitief gegund aan VolkerWessels Infra. Daarmee is het risicoprofiel van dit risico aanzienlijk gedaald.

Alleen de aanbestedingen voor Knooppunt Amstel en OVT3 volgen nog. Om dit risico te beheersen is er intensief contact met marktpartijen om na te gaan met welk risicoprofiel en onder welke voorwaarden de projecten van Zuidasdok succesvol aanbesteed kunnen worden. Een en ander is uiteindelijk ook afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming over het financiële tekort van Zuidasdok (zie risico 1). Risico 9: Cumulatie van planningseffecten geeft druk op de haalbaarheid van de eindmijlpaal Deze periode is er een nieuw risico in de top-10 van het programma. De planning van de projecten en ook het programma als geheel is als gevolg van een aantal actualiteiten onder druk komen te staan. Als gevolg van het budgettekort zijn er wijzigingen doorgevoerd in de aanpak van de aanbesteding van knooppunt Amstel. OVT meldt een vertraging van de openstelling van de Brittenpassage. Daarnaast zitten er in het algemeen veel planningsafhankelijkheden tussen de projecten van Zuidasdok waardoor een verschuiving in een project impact kan hebben op het volgende project. Tegenvallers bij OVT kunnen mogelijk gevolgen hebben op de planning van andere projecten. Deze gebeurtenissen zorgen voor extra druk op de planning waardoor er steeds minder buffer in de totaal planning van het programma Zuidasdok is.

Deze ontwikkelingen hebben als mogelijk gevolg dat de bestuurlijk vastgelegde eindmijlpaal van 2036 in het geding komt. Om dit risico te beheersen zal o.a. de haalbaarheid van de buitendienststelling, continu gemonitord worden. Daarnaast zal worden onderzocht of de planningen op onderdelen minder afhankelijk van elkaar kunnen worden gemaakt. Risico 10: Er treden mogelijk onverwachte significante technische tegenvallers op in de uitvoering De werkzaamheden van Zuidasdok zijn complex en vinden plaats in een dicht bebouwde omgeving. Er worden onder andere verschillen opgemerkt tussen de areaalgegevens en de daadwerkelijke situatie buiten wat kan zorgen voor tegenvallers bij de uitvoering van de werkzaamheden. Ook zijn de periodes van buitendienststellingen kort waardoor de mogelijkheid om eventuele tegenvallers

37

op te vangen beperkt is. Tevens worden er zwaardere eisen gesteld aan veiligheid en duurzaamheid. Dit risico wordt beheerst door te streven naar robuuste bouwmethoden. Verder wordt veel aandacht besteed aan het verkrijgen van de betrouwbare areaalgegevens, het behouden van technische kennis binnen de programmaorganisatie, het uitvoeren van toetsen en reviews op kritische aspecten van de projecten en een gedegen afstemming van de raakvlakken tussen projecten onderling.

5.5

Organisatie en kwaliteit

In het afgelopen half jaar zijn de aanbestedingen voor projectbeheersing en ingenieursdiensten afgerond en gegund. De projectbeheersing wordt vanaf januari 2025 uitgevoerd door de combinatie PWC-AT Osborne-Praeceptum. De ingenieursdiensten blijven door Arcadis en Witteveen+Bos, het IBZ, uitgevoerd worden. In 2024 zijn alle geplande kwaliteitsmanagementactiviteiten afgerond en is de kwaliteitsmanagementagenda voor 2025 opgesteld en vastgesteld. Een van de belangrijkste aandachtspunten voor 2024 was het verkorten van de doorlooptijd van deze activiteiten, wat heeft bijgedragen aan een efficiëntere uitvoering. Het monitoren van verbeteracties op projectniveau verliep effectief maar blijft wel aandacht vragen. In Q1 2025 nemen we de effectiviteit en draagvlak van kwaliteitsmanagement onder de loep en de daaruit voortkomende verbeterpunten gaan gedurende 2025 geïmplementeerd worden.

38

Bijlagen 1. Mutatieoverzicht scope en projectbudget Zuidasdok (Artikel 17) be dra ge n in € x 1. 0 0 0 Mutatie BO K 9 - 7 - 2 0 12 IBOI 2012 (18,9476%) IBOI 2013 (1,659078%) IBOI 2014 (1,21%) BO K 9 - 7 - 2 0 14 TEN- T planuitwerking VTW HTV5 Amstelveen VTW overdracht VU/Boelelaan VTW Brittenpassage VTW verplaatsing relaishuis20 OVSAAL Projectorganisatiekosten Knooppunten Compensatie GF ivm BCF Piet Kranenbergpad Liften Brittenpassage VTW bus- en tramhalte Strawinskylaan VTW definitieve toegang SET- gebouw VTW keerlus tram dak zuidelijke tunnel VTW verbrede Minervapassage VTW vervallen toerit S110 VTW aansluiting S108- Zuid VTW aanpassing eisen noordelijke tunnel Be stuurlijk O ve rle g 16 - 12 - 2 0 14 VTW keerlus tram dak zuidelijke tunnel versie 2 VTW bovenwettelijke geluidsschermen VTW (CADO's) Uitwisseling rijstroken voor tunnel ivm onderhoud en calamiteiten VTW Robuustheidsmaatregelen S108 Zuid VTW Keerlus tram 4 VTW robuustheidsmaatregelen tram VTW Regelbaarheid kruispunten S108/S109 IBOI 2015 Tota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 15 VTW configuratie metrosporen VTW aansluiting ProRail beleidskader Outillage Tota a l pe r 3 0 - 0 9 - 2 0 15 Teruggaaf BTW 2012- 2013 ABN Amro Fietsparkeergarage Mahlerplein

Soort mutatie baseline indexering indexering indexering extra bijdrage scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging overheveling BO afspraak scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging baseline scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging indexering stand Q2- 2015 scopewijziging scopewijziging stand Q3- 2015 ontvangst derden ontvangst derden

Prijspeil 2011 2012 2013 2014 2014 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

Tota a l pe r 3 1- 12 - 2 0 15 VTW Voorinvestering 5e en 6e spoor VTW Voorinvestering daklaan VTW Aanvullende geluidsmaatregelen VTW Calamiteiten Opstelplaats VTW Cap. tijdelijk gelijkrichterstation Mahler VTW geluidscherm en lay- out keersporen VTW Fietsroute over de Amstel Tota a l pe r 3 1- 0 3 - 2 0 16 VTW fietsverwijssysteem Mahlerplein IBOI 2016 IBOI 2016 (aanvulling o.b.v. extra ontvangsten)

stand Q4- 2015 scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging TERUGGETROKKEN scopewijziging nadere detaillering stand Q1- 2016 scopewijziging indexering indexering

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016

Tota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 16

stand Q2- 2016

2016

Tota a l pe r 3 0 - 0 9 - 2 0 16 VTW kruising S108 Noord en Zuid VTW Daklaan (teruggetrokken door Amsterdam op 10- 5- 2017)

stand Q3- 2016 scopewijziging TERUGGETROKKEN

Tota a l pe r 3 1- 12 - 2 0 16 VTW Waterberging stationsvoorzieningen VTW comm. voorzieningen OV- carré zuidzijde OVT incl. fundering 5e en 6e spoor Extra sloopkosten tijdelijke maatregelen ProRail station Zuid Herallocatie n.a.v. gunning realisatiecontract

Bijdragen aan taakstellend budget Rijk 979.000 18.550 16.486 11.900 1.025.936

Adam 201.000 3.808 3.386 2.485 210.680

VRA 130.000 2.463 2.190 1.591 136.244

PNH 75.000 1.421 1.268 940 78.629

Derden

2.500 1.568 - 580 26.000 40.304 - 4.390

2.850 600 9.225 33.400

1.066.240

209.740

146.456 94

78.629

61.900

26 61.926

235

4.465

3.902 1.070.142

766 210.741 171

535 151.551 3.249

302 78.931

1.070.142

210.912

154.800

78.931

1.070.142 3.750

210.912

154.800

78.931

63.073

78.931

63.073

712 62.638 345 90

1.298 3.576 1.200

Totaal 1. 3 8 5 . 0 0 0 26.242 23.331 16.916 1. 4 5 1. 4 8 9 2.500 1.568 - 580 26.000 0 40.304 - 4.390 0 0 2.850 600 9.225 33.400 0 0 0 1. 5 6 2 . 9 6 5 94 0 0 0 0 4.700 0 5.531 1. 5 7 3 . 2 9 0 3.420 712 1. 5 7 7 . 4 2 3 345 90 1. 5 7 7 . 8 5 8 3.750 1.298 3.576 1.200 0 0 140 1. 5 8 7 . 8 2 2 320 2.821 137

70 215.856 240 370

70 154.870 80 271

1.076.944

216.466

155.221

79.082

63.387

1. 5 9 1. 10 0

2016 2016 2016

1.076.944

216.466

155.221

79.082

63.387

1. 5 9 1. 10 0

stand Q4- 2016 VERVALLEN/ON HOLD scopewijziging meerkosten technische mutatie

2016 2016 2017 2017

1.076.944

Tota a l pe r 3 1- 0 3 - 2 0 17 IBOI 2017 (1,15%) IBOI 2017 (aanvulling o.b.v. extra ontvangsten)

stand Q1- 2017 indexering indexering

2016 2017 2017

1.076.944 11.232

216.466 2.275

155.221 1.629

Tota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 17

stand Q2- 2017

2017

1.088.176

218.741

Tota a l pe r 3 0 - 0 9 - 2 0 17 Totaal VTW's 33- 34- 36- 37

stand Q3- 2017 scopewijziging

2017 2017

1.088.176

218.741

Tota a l pe r 3 1- 12 - 2 0 17

stand Q4- 2017

2017

1.088.176

218.741

1.075.092 1.715 137

151

314

0 0

0 216.466 n.t.b.

155.221

79.082

63.387

1. 5 9 1. 10 0

n.t.b. n.t.b.

0 0 0 0

79.082 909

63.387 710 291

1. 5 9 1. 10 0 16.755 291

156.849

79.991

64.388

1. 6 0 8 . 14 6

156.849 7.600

79.991

64.388 7.521

1. 6 0 8 . 14 6 15.121

164.449

79.991

71.909

1. 6 2 3 . 2 6 7

n.t.b.

39

b ed r ag en in € x 1.0 0 0 M utatie IBOI 2018 (1,5257%)

Soort mutatie indexering

Prijspeil 2018

Bijdragen aan taakstellend budget Rijk 14.157

Adam 2.782

VRA 1.995

PNH 1.220

Derden 1.015

Totaal 21.170

T o t aal p er 3 0 - 0 6 - 2 0 18

stand Q2-2018

2018

1.102.334

221.523

166.444

81.212

72.924

1.6 4 4 .4 3 7

T o t aal p er 3 1- 12 - 2 0 18

stand Q4-2018

2018

1.102.334

221.523

166.444

81.212

72.924

1.6 4 4 .4 3 7

T o t aal p er 3 1- 0 3 - 2 0 19 IBOI 2019 (2,02%) IBOI 2019 (verschil door CPI op ontvangst. NS)

stand Q1-2019 indexering indexering

2018 2019 2019

1.102.334 18.053

221.523 3.453

166.444 2.607

81.212 1.640

72.924 1.414 67

1.6 4 4 .4 3 7 27.167 67

T o t aal p er 3 0 - 0 6 - 2 0 19 afrekening Waternet

stand Q2-2019 ontvangst derden

2019 2019

1.120.387

224.977

169.051

82.852

74.405 128

1.6 71.6 71 128

T o t aal p er 3 0 - 0 9 - 2 0 19

stand Q3-2019

2019

1.120.387

224.977

169.051

82.852

74.533

1.6 71.79 9

T o t aal p er 3 1- 12 - 2 0 19

stand Q4-2019

2019

1.120.387

224.977

169.051

82.852

74.533

1.6 71.79 9

T o t aal p er 3 1- 0 3 - 2 0 2 0 Werkhypotheses uitvoering: - Dubbelsporige aanlanding Noord/Zuidlijn - M etro stijgpunten 14 en 8 - Bouwfasering en layout metrosporen - Bouwfasering treinsporen/OVT IBOI 2020 (1,658%) IBOI 2020 (verschil door CPI op ontvangst. NS)

stand Q1-2020

2019

1.120.387

224.977

169.051

82.852

74.533

1.6 71.79 9

T o t aal p er 3 0 - 0 6 - 2 0 2 0

stand Q2-2020

T o t aal p er 3 1- 12 - 2 0 2 0 Overboeking ontvangst geluidsmaatregelen naar Art. 17 Overboeking ontvangst verkoop woonboot naar Art. 17 indexering ontvangsten OVT

stand Q4-2020

T o t aal p er 3 1- 0 3 - 2 0 2 1 IBOI 2021 (2,354%) IBOI 2021 (aanv. indexering ontvangsten) Overloopwissel ten oosten van RAI naar scope ZAD OVCP

indexering indexering

1.185 431

0 0 0 0 0 21.231 431

13.710

2.833

2.129

1.374

2020

1.134.097

227.810

171.180

84.226

76.149

1.6 9 3 .4 6 2

2020 2020 2020 2020

1.134.097

227.810 605

171.180

84.226

76.149

1.6 9 3 .4 6 2 605 122 1.081

stand Q1-2021 indexering indexering scopewijziging scopewijziging

2020 2021 2021 2021 2021

1.135.178 20.316

T o t aal p er 3 0 - 0 6 - 2 0 2 1 Extra Corona budget OVT 1e tranche Correctie OVCP

stand Q2-2021 extra bijdrage scopewijziging

2021 2021 2021

1.155.494 550

T o t aal p er 3 0 - 0 9 - 2 0 2 1 Tijdelijke maatregelen perrons OVT No regret maatregelen

stand Q3-2021 scopewijziging scopewijziging

2021 2021 2021

1.156.044

T o t aal p er 3 1- 12 - 2 0 2 1 Correctie aanloopkosten BLS 2012 Correctie IBOI 2021 (aanv. indexering ontvangsten) Reparatie conversie Q2-21 Correctie conversie Extra Corona budget OVT 2e tranche (correctie Q3-2021) Correctie stand Q4-2021 (-26k€Project Oud en +29k€KNA)

stand Q4-2021 adm wijziging indexering adm wijziging adm wijziging extra bijdrage adm wijziging

2021 2021 2021 2021 2020 2021 2021

1.156.044 -385 -891 -57 26 400 3

232.406

T o t aal p er 3 1- 0 3 - 2 0 2 2 IBOI Correctie IBOI 2022 (aanv. indexering bijdragen NS) ADM 0111 Correctie budget OVT i.o.m. BS ADM 0105 - Herberekening kunstwerken

stand Q1-2022 indexering indexering adm wijziging scopewijziging

2021 2022 2022 2022 2022

1.155.140 40.665

T o t aal p er 3 0 - 0 6 - 2 0 2 2

stand Q2-2022

2022 2022

T o t aal p er 3 0 - 0 9 - 2 0 2 2 ADM 128 Toewijzing aanvullend budget Zuidasdok o.b.v. H1-2022 ADM 133 Verschuiving correctie Q1 van Art17 naar Art12

stand Q3-2022 adm wijziging adm wijziging

T o t aal p er 3 1- 12 - 2 0 2 2

122 1.081 228.415 3.964 27

171.180 2.989

84.226 1.322

76.271 891

4.450 1.734 232.406

180.353

1.6 9 5.2 70 28.591 918 4.450 1.734

85.548

77.162

1.73 0 .9 6 3 550 -1.734

85.548

77.162 149

1.72 9 .779 149 11.652

190.271

85.548

77.311

1.74 1.58 0 -385 -918 -57 26 400 3

232.379 8.606

190.271 7.320

85.548 1.484

77.311 3.776 696

1.74 0 .6 4 9 61.851 696 1.162 167

1.197.134

240.985

197.591

87.032

81.783

1.8 0 4 .52 5

2022 2022 2022

1.197.134 908.743 -29

240.985 166.443

197.591 136.471

87.032

81.783

1.8 0 4 .52 5 1.211.657 -29

stand Q4-2022

2022

2.105.848

407.428

334.062

87.032

81.783

3 .0 16 .153

T o t aal p er 3 1- 0 3 - 2 0 2 3 SCW0136 Vervanging Rozenoordbrug ADM 0160 Aanvulling IBOI 2022 ADM 0154 IBOI 2023 ADM 0151 Aanpassing aanvullend budget AM S & VRA SCW0138 Imapctanalyse Hellinghoek Fietspad Riekerweg ADM 161 Bijstelling IBOI vs CPI op bijdrage NS (Derden) SCW0137 M eerjarig Onderhoud Tunnel (7 jaar) SCW0102 Vast Onderhoud voor WNN ADM 0162 Aanvullend budget KNM T o t aal p er 3 0 - 0 6 - 2 0 2 3 ADM _0164 Correctie IBOI 2023 ADM _0165 Correctie IBOI aanvulling 2022 ADM _0166 Verschuiving IBOI TUN/PEAT/OVT ADM _0173 Afsluiting P.208 ADM _0175 Correctie SCW103 (zie 2022Q3) ADM _0169 Overheveling budget OVT3=>OVT2 57,38mio tbv gunning OVT2 T o t aal p er 3 0 - 0 9 - 2 0 2 3 SCW_172 Realisatie geluidschermen Schinkelkwartier (WZG-0019) SCW_0095 Impactanalyse vervangen Rozenoordbrug SCW_0163 Impactanalyse stalen vallen Schinkelbruggen ADM _0187 Overeenkomsten stationsvoorzieningen NS T o t aal p er 3 1- 12 - 2 0 2 3 SCW_0185 Herstel achterstallig onderhoud areaal KNM ADM _0205 aanvullend budget OVT vanuit NZL i.v.m.

gunning OVT2 SCW0110 Engineering Tussendek Atrium T o t aal p er 3 1- 0 3 - 2 0 2 4 ADM _0213 IBOI 2024 ScW_0190 Stalen vallen: Aanvulling berekeningen brug 9 ScW_0191 Stalen vallen berekeningen brug 1 SCW_0207 Onderhoud WKS enPolo Loc en Beheer Schadedossier (Pacer) SCW_0135 Impactanalyse geluidschermen Schinkelkwartier T o t aal p er 3 0 - 0 6 - 2 0 2 4

stand Q1-2023 scope wijziging indexering indexering adm wijziging scopewijziging indexering scopewijziging scopewijziging adm wijziging stand Q2-2023 adm wijziging adm wijziging adm wijziging adm wijziging adm wijziging adm wijziging stand Q3-2023 scopewijziging scopewijziging scopewijziging adm wijziging stand Q4-2023 scopewijziging adm wijziging scopewijziging stand Q1-2024 adm wijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging stand Q2-2024

2022 2022 2022 2023 2022 2022 2023 2023 2023 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2024

2.105.848 25.221 14.675 85.630

407.428

334.062

87.032

81.783

3 .0 16 .153 25.221 19.437 118.393 0 31 2.923 29.000 8.036 52.000 3 .2 71.19 4 -609 -600

T o t aal p er 3 0 - 0 9 - 2 0 2 4 SCW_0192 Stalen vallen WNN ADM _0217 Correctie IBOI 2024 ADM _0217 Correctie IBOI 2024 vs. CPI T o t aal p er 3 1- 12 - 2 0 2 4

stand Q3-2024 scopewijziging adm wijziging adm wijziging stand Q4-2024

2024 2024 2024 2024 2024

-1.734 232.406

178.619 11.652

-27

1.162 167

0

0

2.596 15.813 -1.529 31

2.159 13.150 1.529

7 3.800

2.923 29.000 8.036 52.000 2.320.410 -261 -600

424.340 -180

350.900 -162

87.032

88.513 -5

424.160 765

350.737

87.032

88.507

2.319.955 122 87.000

424.924

350.737

87.032

-2.316 86.191

2.407.077 54.753 60 94 38

424.924 9.634

350.737 8.093

87.032

86.191 2.572

70 434.628

358.830

87.032

88.763

2.462.022 2.700 282

434.628

358.830

87.032

88.763

-10

-122

2.465.004

434.618

358.708

87.032

-69 -697 87.997

2.319.548 250 158

2.462.022

3 .2 6 9 .9 8 4 765 250 158 -2.316 3 .2 6 8 .8 3 9 122 87.000 0 3 .3 55.9 6 1 75.052 60 94 38 70 3 .4 3 1.2 75 3 .4 3 1.2 75 2.700 81 -697 3 .4 3 3 .3 6 0

40

2. Mutatieoverzicht scope en projectbudget Knooppunten (Artikel 12)

41

Financiering

42

Zuidasdok is een samenwerking van Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam