Bijlage 2 Halfjaarrapportage H2-2022 Versie 1.0.pdf

Risico 4: Krapte op de arbeidsmarkt leidt mogelijk tot beperkingen in de productie Dit risico is een verbijzondering van risico 1 “Actuele geopolitieke /

marktontwikkelingen (o.a. tekort aan bouwmaterialen en energie) leiden tot prijsstijgingen en druk op levertijden” en betreft de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Door grote krapte op de arbeidsmarkt wordt het voor zowel de programmaorganisatie Zuidasdok als de opdrachtnemers lastiger voldoende gekwalificeerde medewerkers te vinden en te houden. Gebrek aan gekwalificeerd personeel kan zorgen voor vertraging in de uitwerking van ontwerpen en voorbereiding en uitvoering van het werk en dit kan tot kwaliteitsverlies leiden. Zuidasdok is sterk afhankelijk van personeel met specifieke expertise en ervaring. De krapte op de arbeidsmarkt zal, door stijgende personeelskosten, naar verwachting leiden tot hogere inschrijfsommen bij aanbestedingen en tot hogere kosten bij meerwerk. Om de komende jaren over voldoende gekwalificeerd personeel te beschikken streeft Zuidasdok voor haar eigen programmaorganisatie naar meerjarige overeenkomsten met leveranciers op het gebied van techniek, omgevings- en contractmanagement en projectbeheersing. Daar waar deze overeenkomsten aflopen wordt tijdig een nieuwe aanbesteding gestart.

Risico 5: De besluitvorming over het wijzigingstracébesluit (onherroepelijk WTB) duurt langer dan voorzien waardoor vergunningverlening mogelijk niet tijdig kan plaatsvinden Dit risico is gedaald ten opzichte van de H1 rapportage omdat het ontwerp wijzigingstracébesluit in november 2022 is vastgesteld en tot en met 10 januari 2023 ter inzage ligt. Het risico is daarmee echter nog niet geheel verdwenen. Na 10 januari is er meer inzicht in het aantal zienswijzen dat is ingediend en Pagina: Datum: Status:

28/39 31-12-2022 Definitief

Zuidasdok OPENBAAR

mogelijke consequenties. Met name voor het project knooppunt De Nieuwe Meer kunnen zienswijzen nog impact hebben. Volgens de huidige planning treedt het wijzigingstracébesluit in werking voor de eerste vergunningaanvragen, maar zijn eventuele beroepen tegen het wijzigings-TB op dat moment nog aanhangig. Dat is in het bijzonder een risico indien een beroep gaat over een onderdeel van het wijzigingstracébesluit waarop de vergunning is gebaseerd. Voor Tunnel is er op basis van de huidige planning geen overlap tussen de behandeling van beroepen en de behandeling en verlening van vergunningen. Risico 8: Maatregelen hijsveiligheid hebben mogelijk grote impact op weg-, treinen metroverkeer en de bebouwde omgeving Dit risico is nieuw en speelt bij alle projecten een rol maar met name bij de werkzaamheden in het kerngebied voor OVT en Tunnel. Het voldoende vrijhouden van het valbereik bij o.a. funderingswerkzaamheden is wellicht alleen mogelijk door stremmingen van weg-, metro- en treinverkeer of door het treffen van extra maatregelen in de bebouwde omgeving om de veiligheid te garanderen. Dit kan ertoe leiden dat er meer hinder door stremmingen en langere doorlooptijden van het werk zijn of extra kosten gemaakt worden voor het treffen van maatregelen.

Zuidasdok heeft voor de beheersing van dit risico overleg gevoerd met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en overeenstemming bereikt over de wijze waarop omgaan moet worden met het vrijhouden van het valbereik bij hijswerkzaamheden. Voor elke toekomstige activiteit wordt de hijsveiligheid en maatschappelijke impact beoordeeld en dient te worden aangetoond dat de hijswerkzaamheden voldoende veilig kunnen worden uitgevoerd. 4.5

Organisatie en kwaliteit

In de tweede helft van 2022 is in het kader van het kwaliteitsmanagementsysteem een aantal nieuwe kaders en procedures uitgewerkt:  Baselinedocumenten voor alle projecten;  Strategisch Integraal Veiligheidsplan;  Veiligheidsmanagementplan;  Incidentmanagementplan;  Kader contractbeheersing;  Procedure beheerdersverklaringen. Daarmee is het kwaliteitsmanagementsysteem van Zuidasdok conform de afspraak gecompleteerd. Daarnaast heeft er een update plaats gevonden van het Plan Integraal Werken en Raakvlakmanagement en wordt er op dit moment gewerkt aan een update van de procedures Baselinemanagement, Contractwijzigingen en Scopemanagement, evenals aan het afsprakenkader Omgevingsdienst. In de tweede helft van 2022 is de audit risicomanagement afgerond, evenals een onderzoek naar het gereedstaan van het projectteam knooppunt De Nieuwe Meer voor de start van de uitvoering. De audits prestatieverklaren, Kabels en Leidingen Pagina: Datum: Status:

29/39 31-12-2022 Definitief

Zuidasdok OPENBAAR

Tunnel en Veiligheid bij het team Knooppunten zijn onderweg. Mede door verschuivingen in de planning van de projecten zijn deze later gestart dan oorspronkelijk gepland.

Pagina: Datum: Status:

30/39 31-12-2022 Definitief

Zuidasdok OPENBAAR

Hoofdstuk 5

Omgeving & Communicatie 5.1

Stakeholdermanagement

Beheerders Om meer co-eigenaarschap te creëren werkt de programmaorganisatie aan het uitbouwen van de relatie met de beheerders van toekomstige onderdelen van het programma en worden zij meer betrokken bij het programma. Dit gebeurt zowel op programmaniveau als vanuit de verschillende projecten. Vanuit het programma zijn de directie-overleggen met RWS, ProRail, V&OR, GVB Rail Infra en Waternet regulier terugkerende afspraken. Op deze manier kunnen beide partijen over en weer zorgen uitspreken, een relatie opbouwen en bouwen aan vertrouwen. Met de beheerders is onder meer gesproken over de wijze waarop wordt omgegaan met de zogenaamde beheerdersverklaringen. Via beheerdersverklaringen wordt geborgd dat de uitwerking van klanteisen tot de uiteindelijk gerealiseerde en over te dragen objecten in overeenstemming blijft met de wensen en eisen van de beheerders. Specifiek is de afgelopen periode gesproken over een aantal mogelijke scope uitbreidingen zoals de A2 Entree en de Rozenoordbrug en de wijze waarop die toegevoegd kunnen worden aan de scope van Zuidasdok.

Gebruikers Ook met de verschillende gebruikersgroepen wordt iedere verslagperiode overleg gevoerd. Deze overleggen vinden op reguliere basis plaats, waardoor het mogelijk is een relatie op te bouwen en over verschillende onderwerpen te praten zonder dat hier direct een urgentie achter zit. Dat biedt de mogelijkheid om gebruikers mee te nemen in de afwegingen en dilemma’s en ook de inbreng en belangen goed mee te wegen in het programma. In het afgelopen half jaar zijn de volgende overleggen met gebruikers- en belangengroepen gevoerd:  Het Gebruikersoverleg weg en spoor vindt ieder kwartaal plaats, met daarin naast de opdrachtgevende organisaties ook vertegenwoordigers van NS Reizigers en GVB. In het Gebruikersoverleg wordt onder meer gesproken over de buitendienststellingen die de komende jaren in de planning staan. De gewenste treinvrije periodes, buitendienststellingen van de weg en tijdelijke buitengebruiknames van de metro hebben raakvlakken met diverse andere grote projecten in de regio. Dat betekent dat er gekozen moet worden welke modaliteit meer hinder moet accepteren of dat er anders geprioriteerd moet worden in de werkzaamheden. Daarnaast is meerdere keren stilgestaan bij de fasering in het kerngebied. De samenloop van OVT en Tunnel en het bereikbaar houden van het kerngebied levert grote uitdagingen op. Als voorbeeld Pagina: Datum: Status:

31/39 31-12-2022 Definitief

Zuidasdok OPENBAAR











levert tijdelijk fietsparkeren tijdens de bouw van de tunnel veel dilemma’s op als het gaat om beschikbare ruimte. Met de directie van NS Stations vindt ieder kwartaal overleg plaats over de voortgang van en de actualiteiten in het programma. Zo is de afgelopen periode met name gesproken over de wijze waarop de contracten tussen NS Stations en Zuidasdok aangepast worden zodat alle reeds besproken wijzigingen ook contractueel op een goede manier worden vastgelegd. Inhoudelijk is inmiddels overeenstemming over de contracten; Met (vertegenwoordigers van) het bedrijfsleven hebben deze verslagperiode meerdere overleggen en bijeenkomsten plaatsgevonden. Zowel ORAM (Ondernemend Amsterdam), Taskforce Bereikbaarheid als Hello Zuidas zijn structureel betrokken bij de ontwikkelingen in het programma. Deels via individuele gesprekken, deels via presentaties en gesprekken in de diverse werkgroepen en platforms. Aanvullend zijn vanuit het programma diverse overleggen gevoerd met bedrijven en organisaties zoals CBRE Investment Management, de RAI en de VU over specifieke raakvlakken of zorgen die leven. De bewonersplatforms zoals de Vereniging Irenebuurt Amsterdam (VIA) en het Bewonersplatform Zuidas (BPZ) worden vooral vanuit de projecten benaderd waarbij, wanneer dit passend is, ook projectoverstijgende thema’s worden besproken.

Zo schuift de omgevingsmanager OVT maandelijks aan bij de bestuursvergadering VIA met Zuidas en Zuidasdok. De omgevingsmanager van de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel onderhoudt contact met de betreffende stakeholders in de knooppunten waaronder bijvoorbeeld met de Stichting Woonschepen Zuid bij de Schinkel; Met de Reizigers Advies Raad (RAR) is een overleg geweest over de werkzaamheden, het eindbeeld en de diverse tussenstappen en welke impact dit heeft op de reizigers. De komende jaren zal dat overleg ook meer regulier worden ingericht.

Bevoegd gezag Met de directie van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wordt op directieniveau per kwartaal overleg gevoerd om de Omgevingsdienst mee te nemen in de recente ontwikkelingen binnen Zuidasdok. Met de Omgevingsdienst wordt gewerkt aan hernieuwde procesafspraken over de manier waarop Zuidasdok en de verschillende projecten met de Omgevingsdienst samenwerken. De aanpassingen in de bouwveiligheidseisen hebben impact op de wijze waarop met name funderingswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Daarover is intensieve afstemming geweest aangezien er moeilijke afwegingen gemaakt moeten worden tussen hinder voor reizigers (door afsluitingen overdag) en hinder voor omwonenden (door werkzaamheden in de nacht).

Pagina: Datum: Status:

32/39 31-12-2022 Definitief

Zuidasdok OPENBAAR

5.2

Bereikbaarheid en leefbaarheid

Uitvoering buitendienststelling 2022 Na de zorgvuldige en intensieve voorbereiding van de 11-daagse afsluiting van de A10-Zuid hoofdrijbaan links en de A4 vanaf knooppunt Badhoevedorp zijn de werkzaamheden op vrijdag 22 juli 22:00 uur gestart. Tijdens de opbouw van de verkeersmaatregelen is door Rijkswaterstaat een verkeersveiligheidsaudit (RQI) uitgevoerd. Mede door de constructieve samenwerking met project, aannemer en wegbeheerder(s) zijn de belangrijkste bevindingen van de audit direct opgepakt. Tijdens de 11-daagse afsluiting van de A10-Zuid is dagelijks het verkeersbeeld vanuit het Operationeel Team gemonitord en waar nodig zijn maatregelen ingezet of aangepast. Denk daarbij aan inzet van stand-by bergingsvoertuigen, verkeersregelaars, aanpassen van groentijden en inzet van regelscenario om verkeer grootschalig om te leiden. De intensieve samenwerking tussen Zuidasdok, wegbeheerders, hulpdiensten en verkeerscentrales heeft er – naast de inzet van communicatie en de zomerperiode – voor gezorgd dat de verkeershinder beperkt is gebleven en alleen de eerste werkdagen (maandag 25 juli en dinsdag 26 juli) sprake was van 25-30 minuten extra reistijd in de spitsen. Ook de evaluaties met alle betrokkenen bevestigen dat het verkeersbeeld gunstiger was dan verwacht en de verkeerskundige samenwerking succesvol is verlopen.

Samenwerken aan bereikbaarheid De afstemming van werkzaamheden gebeurt naast de landelijke planningen van ProRail en Rijkswaterstaat o.a. in het cluster Zuid van Amsterdam Bereikbaar. Zuidasdok zorgt voor de organisatie en voorzitter van het overleg wat tweewekelijks bij elkaar komt. Daarbij worden de werkzaamheden op de korte termijn (<1 jaar) en lange termijn (>1 jaar) afgestemd. De komende jaren blijft intensieve afstemming nodig om o.a. voldoende hinderruimte te reserveren voor de referentiefasering van Tunnel, aanbiedingsfasering knooppunt De Nieuwe Meer in te passen én de overige ontwikkelingen van Zuidasdok gepland te krijgen in de regionale planning. Daarbij moet o.a. rekening worden gehouden met de werkzaamheden aan de A9 Badhoevedorp - Holendrecht, de Coentunnel, Groot Onderhoud A10-Oost, Zeeburgerbrug en diverse opgaves in het kader van vervanging en renovatie. Ook op lokaal niveau is intensieve afstemming nodig om o.a. de raakvlakken met bouwfasering Zuidasdok, ontwikkeling Zuidas en de tijdelijke eindhalte Amsteltram te beheersen en de bereikbaarheid tijdens de bouw zoveel mogelijk te behouden.

Fietscampagne Met de opdrachtnemer is in 2019 een overeenkomst gesloten om automobilisten te verleiden tot het reizen van en naar Zuidas per fiets. Toen in 2020 duidelijk was dat het afgesproken resultaat niet zou worden bereikt, heeft Zuidasdok de overeenkomst opgezegd met een voorstel voor de financiële afwikkeling van de overeenkomst. De opdrachtnemer heeft dit voorstel niet geaccepteerd. Op 23

Pagina: Datum: Status:

33/39 31-12-2022 Definitief

Zuidasdok OPENBAAR

september 2022 is de zaak bij de rechtbank beslecht door in samenspraak een beperkte schadevergoeding overeen te komen.

Fietsparkeren Bij het uitwerken van de integrale bouwfasering komen een aantal knelpunten naar voren. Samen met de betrokken partners in het gebied wordt inzichtelijk gemaakt waar de knelpunten zitten, welke keuzes hiervoor gemaakt moeten worden en waar deze keuzes gemaakt moeten worden. Deze knelpunten ontstaan door de beperkte fysieke ruimte en de hoge eisen die gesteld worden aan de tijdelijke situatie. Het programma Zuidasdok maakt inzichtelijk welke knelpunten er zijn en ook waar de verwachtingen van de tijdelijke situatie mogelijk moeten worden bijgesteld om het project gerealiseerd te krijgen. Bijvoorbeeld als het gaat om fietsparkeren ontstaan mogelijk knelpunten. In de huidige situatie ontstaat op een aantal locaties al overlast vanwege de vele geparkeerde fietsen. Het aantal fietsers neemt toe en daarmee de stallingsbehoefte. Zuidasdok voorziet dat dit probleem als gevolg van het toegenomen gebruik in combinatie met de beperkte ruimte voor nog meer overlast gaat zorgen, als we geen goede alternatieven kunnen bieden aan fietsers. Daar komt bij dat op het moment dat de Brittenpassage opent, de Minervapassage voor een aantal jaar wordt afgesloten, omdat die op dat moment verbouwd gaat worden (globaal vanaf 2026). Dan liggen de bestaande (openbare) ondergrondse stallingen minder gunstig ten opzichte van de stationsentree.

Bovenstaande opsomming maakt dat het programma zich zorgen maakt over fietsparkeren in deze fase. In de eindsituatie wordt voorzien in twee extra ondergrondse fietsenstallingen direct bij de Britten- en de Minervapassage, maar in de tijdelijke situatie wordt voorzien dat het op onderdelen gaat knellen. De ruimte in het gebied is zo beperkt, zeker wanneer de tunnel gebouwd gaat worden, dat er breed gekeken moet worden naar oplossingen. Andere locaties op straat gaan het probleem onvoldoende oplossen. Er wordt met de betrokken partners, maar ook met het bedrijfsleven gekeken naar mogelijke oplossingen.

Hinder In deze verslagperiode is het project OVT steeds meer merkbaar aan het werk gegaan, bijvoorbeeld met het trillend inbrengen en ook verwijderen van damwandplanken. Het is niet te voorkomen dat dit hinder met zich meebrengt in de directe omgeving. Het kan gaan om geluidhinder, afzettingen, een beperkte dienstregeling of een tijdelijk ingerichte openbare ruimte. In de uitvoering maakt OVT steeds een afweging tussen de belangen van de bewoners en bedrijven in de aangrenzende buurten, de reizigers en overige gebruikers van het gebied. OVT heeft hierbij ook te maken met cumulatie van hinder door verschillende partijen met werkzaamheden in het gebied. Nu de uitvoering intensiever wordt, neemt ook het belang van omgevingsmanagement toe. Het op tijd naar de omgeving communiceren over de werkzaamheden is een essentieel onderdeel. In de Pagina: Datum: Status:

34/39 31-12-2022 Definitief

Zuidasdok OPENBAAR

verslagperiode is er onder andere intensief contact geweest met de omliggende hotels, bedrijfsleven en bewoners van de direct aangrenzende buurten. 5.3

Communicatie

Zomerwerkzaamheden OVT Met Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam, ProRail, NS en Vervoerregio Amsterdam is stevig ingezet op de berichtgeving over de 11-daagse buitendienststelling en de afsluiting van de A10 zuidzijde. Het intrillen van damwanden heeft lokaal aandacht gekregen met huis-aan-huisberichtgeving en een speciale Zomerkeet naast het station. Daarnaast is de communicatie gericht geweest op de buitengebruikname van de Noord/Zuidlijn en de voor reizigers merkbare veranderingen aan de metroperrons.

Knooppunt De Nieuwe Meer De werkzaamheden tussen oktober en december 2022 voor de verplaatsing van de Schinkelbrugbediening zijn in diverse publicaties, een inloopbijeenkomst en bewonersbrieven toegelicht. In november is het nieuws gedeeld dat de reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer voorlopig is gegund aan bouwcombinatie TriAX. De definitieve gunning is gemarkeerd met een persbericht en een publicatie in Cobouw.

MIRT-afspraken De BO-MIRT afspraken zijn in een publicatie en richting stakeholders toegelicht en daarbij is specifiek ingegaan op de betekenis voor Zuidasdok (‘Zuidasdok kan door’) en de woningbouwopgave en bereikbaarheid van de regio.

Terinzageleggingen Drie documenten zijn in deze verslagperiode ter inzage gelegd in het Amsterdam Zuidas Informatiecentrum en toegelicht in diverse publicaties; de ontheffing Wet Natuurbescherming voor knooppunt De Nieuwe Meer, het ontwerptracébesluit Zuidasdok (wijziging 2022) en het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Zuidasdok 2022.

Pagina: Datum: Status:

35/39 31-12-2022 Definitief

Zuidasdok OPENBAAR

Bijlagen 1. Mutatieoverzicht scope en projectbudget Zuidasdok b ed r ag en i n € x 1. 0 0 0 VTW-nr M utat ie B OK 9 - 7- 2 0 12 IB OI 2012 (18,9476%) IB OI 2013 (1,659078%) IB OI 2014 (1,21%) B OK 9 - 7- 2 0 14 TEN-T planuitwerking 4 VTW HTV5 Amst elveen 9 VTW overdracht VU/ Boelelaan 3a VTW Brit t enpassage 1 VTW verplaatsing relaishuis20 OVSA AL Project organisat iekost en Knooppunt en Compensatie GF ivm B CF Piet Kranenbergpad 3b Lif t en Britt enpassage 6 VTW bus- en t ramhalt e St rawinskylaan 7 VTW def init ieve toegang SET-gebouw 8a VTW keerlus t ram dak zuidelijke t unnel 5 VTW verbrede M inervapassage 10 VTW vervallen t oerit S110 11 VTW aansluit ing S108-Zuid 12 VTW aanpassing eisen noordelijke tunnel B est uur l ij k Over leg 16 - 12 - 2 0 14 8b VTW keerlus t ram dak zuidelijke t unnel versie 2 13 VTW bovenwet telijke geluidsschermen 15 VTW (CADO's) Uit wisseling rijst roken voor tunnel ivm onderhoud en calamiteiten 16 VTW Robuust heidsmaat regelen S108 Zuid 17 VTW Keerlus t ram 4 18 VTW robuust heidsmaatregelen tram 19 VTW Regelbaarheid kruispunt en S108/ S109 IB OI 2015 T o t aal p er 3 0 - 0 6 - 2 0 15 20 VTW configuratie met rosporen 21 VTW aansluit ing ProRail beleidskader Outillage T o t aal p er 3 0 - 0 9 - 2 0 15 Teruggaaf BTW 2012-2013 AB N Amro Fiet sparkeergarage M ahlerplein 22 23 24 25 26 27 28 30

33 34 35

Soort mut at ie baseline indexering indexering indexering

3-12-2013 extra bijdrage 2-7-2014 scopewijziging 2-7-2014 scopewijziging 2-7-2014 scopewijziging 2-7-2014 scopewijziging 16-12-2014 overheveling 16-12-2014 BO af spraak 16-12-2014 scopewijziging 16-12-2014 scopewijziging 16-12-2014 scopewijziging 16-12-2014 scopewijziging 16-12-2014 scopewijziging 16-12-2014 scopewijziging 16-12-2014 scopewijziging 16-12-2014 scopewijziging 16-12-2014 scopewijziging 16-12-2014 baseline 23-4-2015 scopewijziging 3-6-2015 scopewijziging 3-6-2015 scopewijziging 3-6-2015 scopewijziging 3-6-2015 scopewijziging 3-6-2015 scopewijziging 3-6-2015 scopewijziging 1-7-2015 indexering stand Q2-2015 24-9-2015 scopewijziging 24-9-2015 scopewijziging stand Q3-2015 8-12-2015 ont vangst derden 17-12-2015 ont vangst derden

Prijspeil 2011 2012 2013 2014 2014 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

B ijdragen aan t aakst ellend budget Rijk A dam 979.000 201.000 18.550 3.808 16.486 3.386 11.900 2.485 1.025.936 210.680

V RA 130.000 2.463 2.190 1.591 136.244

26.000 40.304 -4.390

2.850 600 9.225 33.400

1.066.240

209.740

146.456 94

535 151.551 3.249

302 78.931

1.070.142

210.912

154.800

78.931

1.070.142 3.750

210.912

154.800

78.931

63.073

78.931

63.073

151

314

2016 2016 2017 2017

1.076.944

stand Q1-2017 1-7-2017 indexering 1-7-2017 indexering

2016 2017 2017

1.076.944 11.232

216.466 2.275

155.221 1.629

T o t aal p er 3 0 - 0 6 - 2 0 17

stand Q2-2017

2017

1.088.176

218.741

T o t aal p er 3 0 - 0 9 - 2 0 17 Tot aal VTW's 33-34-36-37

stand Q3-2017 scopewijziging

2017 2017

1.088.176

218.741

T o t aal p er 3 1- 12 - 2 0 17

stand Q4-2017

2017

1.088.176

218.741

T o t aal p er 3 1- 12 - 2 0 16 VTW Waterberging stat ionsvoorzieningen VTW comm. voorzieningen OV-carré zuidzijde OV T incl. f undering 5e en 6e spoor Ext ra sloopkosten t ijdelijke maat regelen ProRail stat ion Zuid Herallocatie n.a.v. gunning realisatiecontract T o t aal p er 3 1- 0 3 - 2 0 17 IB OI 2017 (1,15%) IB OI 2017 (aanvulling o.b.v. ext ra ont vangsten)

Pagina: Datum: Status:

36/39 31-12-2022 Definitief

Zuidasdok OPENBAAR

stand Q4-2016 15-2-2017 VERVALLEN/ON HOLD 15-2-2017 scopewijziging 15-2-2017 meerkosten 31-3-2017 technische mut atie

26 61.926

4.465

766 210.741 171

2016 2016 2016

stand Q3-2016 26-10-2016 scopewijziging 26-10-2016 TERUGGETROKKEN

61.900

235

2016

11-5-2016 1-7-2016 1-7-2016

78.629

3.902 1.070.142

stand Q2-2016

T o t aal p er 3 0 - 0 9 - 2 0 16 VTW kruising S108 Noord en Zuid VTW Daklaan (t eruggetrokken door Amsterdam op 10-5-2017)

17-2-2016 17-2-2016

Derden

2.500

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016

17-2-2016 17-2-2016 17-2-2016 17-2-2016

PNH 75.000 1.421 1.268 940 78.629

1.568 -580

stand Q4-2015 scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging TERUGGETROKKEN scopewijziging nadere detaillering stand Q1-2016 scopewijziging indexering indexering

T o t aal p er 3 1- 12 - 2 0 15 VTW Voorinvest ering 5e en 6e spoor VTW Voorinvest ering daklaan VTW Aanvullende geluidsmaat regelen VTW Calamit eit en Opstelplaat s VTW Cap. t ijdelijk gelijkrichterst ation M ahler VTW geluidscherm en lay-out keersporen VTW Fiet sroute over de A mst el T o t aal p er 3 1- 0 3 - 2 0 16 VTW fiet sverwijssyst eem M ahlerplein IB OI 2016 IB OI 2016 (aanvulling o.b.v. extra ont vangst en) T o t aal p er 3 0 - 0 6 - 2 0 16

31 32

Dat um besluit 9-7-2012 1-7-2012 1-7-2013 1-7-2014

712 62.638 345 90

1.298 3.576 1.200

Tot aal 1.3 8 5. 0 0 0 26.242 23.33 1 16.916 1. 4 51. 4 8 9 2.500 1.568 -580 26.000 0 40.304 -4.390 0 0 2.850 600 9.225 33.400 0 0 0 1. 56 2 .9 6 5 94 0 0 0 0 4.700 0 5.53 1 1. 573 . 2 9 0 3.420 712 1. 577. 4 2 3 345 90 1. 577.8 58 3.750 1.298 3.576 1.200 0 0 140 1. 58 7. 8 2 2 320 2.82 1 137

70 215.856 240 370

70 154.870 80 271

1.076.944

216.466

155.221

79.082

63.387

1.59 1.10 0

1.076.944

216.466

155.221

79.082

63.387

1.59 1.10 0

1.075.092 1.715 137

0 0

0 216.466 n.t .b.

155.221

79.082

63.387

1.59 1.10 0

n.t .b. n.t .b.

0 0 0 0

79.082 909

63.387 710 291

1.59 1.10 0 16.755 29 1

156.849

79.991

64.388

1. 6 0 8 .14 6

156.849 7.600

79.991

64.388 7.521

1. 6 0 8 .14 6 15.12 1

164.449

79.991

71.909

1.6 2 3 .2 6 7

n.t .b.

b e dra ge n in € x 1. 0 0 0 VTW- nr Mutatie IBOI 2018 (1,5257%) T ota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 18 T ota a l pe r 3 1- 12 - 2 0 18 T ota a l pe r 3 1- 0 3 - 2 0 19 IBOI 2019 (2,02%) IBOI 2019 (versc hil door CPI op ontvangst. NS) T ota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 19 afrekening Waternet

Pagina: Datum: Status:

Datum besluit Soort mutatie 1- 7- 2018 indexering

Prijspeil 2018

Bijdragen aan taakstellend budget Rijk Adam 14.157 2.782

1.995

1.220

Derden 1.015

stand Q2- 2018

2018

1.102.334

221.523

VRA 166.444

PNH 81.212

72.924

Totaal 1. 6 4 4 . 4 3 7

21.170

stand Q4- 2018

2018

1.102.334

221.523

166.444

81.212

72.924

1. 6 4 4 . 4 3 7

stand Q1- 2019 1- 7- 2019 indexering 1- 7- 2019 indexering

2018 2019 2019

1.102.334 18.053

221.523 3.453

166.444 2.607

81.212 1.640

72.924 1.414 67

1. 6 4 4 . 4 3 7 27.167 67

stand Q2- 2019 23- 9- 2019 ontvangst derden

2019 2019

1.120.387

224.977

169.051

82.852

74.405 128

1. 6 7 1. 6 7 1 128

T ota a l pe r 3 0 - 0 9 - 2 0 19

stand Q3- 2019

2019

1.120.387

224.977

169.051

82.852

74.533

1. 6 7 1. 7 9 9

T ota a l pe r 3 1- 12 - 2 0 19

stand Q4- 2019

2019

1.120.387

224.977

169.051

82.852

74.533

1. 6 7 1. 7 9 9

T ota a l pe r 3 1- 0 3 - 2 0 2 0 Werkhypotheses uitvoering: - Dubbelsporige aanlanding Noord/Zuidlijn - Metro stijgpunten 14 en 8 - Bouwfasering en layout metrosporen - Bouwfasering treinsporen/OVT IBOI 2020 (1,658%) IBOI 2020 (verschil door CPI op ontvangst. NS)

stand Q1- 2020

2019

1.120.387

224.977

169.051

82.852

74.533

1. 6 7 1. 7 9 9

13.710

2.833

2.129

1.374

1.185 431

T ota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 2 0

stand Q2- 2020

2020

1.134.097

227.810

171.180

84.226

76.149

1. 6 9 3 . 4 6 2

T ota a l pe r 3 1- 12 - 2 0 2 0 Overboeking ontvangst geluidsmaatregelen naar Art. 17 Overboeking ontvangst verkoop woonboot naar Art. 17 indexering ontvangsten OVT

stand Q4- 2020

2020 2020 2020 2020

1.134.097

227.810 605

171.180

84.226

76.149

1. 6 9 3 . 4 6 2 605 122 1.081

stand Q1- 2021 indexering indexering scopewijziging scopewijziging

2020 2021 2021 2021 2021

1.135.178 20.316

36 8

T ota a l pe r 3 1- 0 3 - 2 0 2 1 IBOI 2021 (2,354%) IBOI 2021 (aanv. indexering ontvangsten) Overloopwissel ten oosten van RAI naar scope ZAD OVCP

stand Q2- 2021 extra bijdrage scopewijziging

2021 2021 2021

1.155.494 550

8

T ota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 2 1 Extra Corona budget OVT 1e tranc he Correctie OVCP T ota a l pe r 3 0 - 0 9 - 2 0 2 1 Tijdelijke maatregelen perrons OVT No regret maatregelen

stand Q3- 2021 scopewijziging sc opewijziging

2021 2021 2021

1.156.044

38 42

T ota a l pe r 3 1- 12 - 2 0 2 1 Correctie aanloopkosten BLS 2012 Correctie IBOI 2021 (aanv. indexering ontvangsten) Reparatie conversie Q2- 21 Correctie c onversie Extra Corona budget OVT 2e tranc he (c orrectie Q3- 2021) Correctie stand Q4- 2021 (- 26k€Projec t Oud en +29k€KNA)

stand Q4- 2021 adm wijziging indexering adm wijziging adm wijziging extra bijdrage adm wijziging

2021 2021 2021 2021 2020 2021 2021

1.156.044 - 385 - 891 - 57 26 400 3

232.406

T ota a l pe r 3 1- 0 3 - 2 0 2 2 IBOI Correctie IBOI 2022 (aanv. indexering bijdragen NS) ADM0111 Correc tie budget OVT i.o.m. BS ADM0105 - Herberekening kunstwerken

stand Q1- 2022 indexering indexering adm wijziging sc opewijziging

2021 2022 2022 2022 2022

1.155.140 40.665

T ota a l pe r 3 0 - 0 6 - 2 0 2 2

stand Q2- 2022

2022 2022

T ota a l pe r 3 0 - 0 9 - 2 0 2 2 ADM128 Toewijzing aanvullend budget Zuidasdok o.b.v. H1- 2022 ADM133 Verschuiving correc tie Q1 van Art17 naar Art12

stand Q3- 2022 adm wijziging adm wijziging

2022 2022 2022

T ota a l pe r 3 1- 12 - 2 0 2 2

stand Q4- 2022

2022

37/39 31-12-2022 Definitief

Zuidasdok OPENBAAR

1- 7- 2020 indexering 1- 7- 2020 indexering

0 0 0 0 0 21.231 431

122 1.081 228.415 3.964 27

171.180 2.989

232.406

180.353

84.226 1.322

76.271 891

4.450 1.734

1. 6 9 5 . 2 7 0 28.591 918 4.450 1.734

85.548

77.162

1. 7 3 0 . 9 6 3 550 - 1.734

85.548

77.162 149

1. 7 2 9 . 7 7 9 149 11.652

190.271

85.548

77.311

1. 7 4 1. 5 8 0 - 385 - 918 - 57 26 400 3

232.379 8.606

190.271 7.320

85.548 1.484

77.311 3.776 696

1. 7 4 0 . 6 4 9 61.851 696 1.162 167

1.197.134

240.985

197.591

87.032

81.783

1. 8 0 4 . 5 2 5

1.197.134 908.743 - 29

240.985 166.443

197.591 136.471

87.032

81.783

1. 8 0 4 . 5 2 5 1.211.657 - 29

2.105.848

407.428

334.062

87.032

81.783

3 . 0 16 . 15 3

- 1.734 232.406

178.619 11.652

- 27

1.162 167

0

2. Mutatieoverzicht scope en projectbudget Knooppunten b e d r ag e n in € x 1. 000 VTW-nr. Mutatie

14

24 29

Datum besluit Soort mutatie

B O K 9-7-2012 IBOI 2012 (18,9476%) IBOI 2013 (1,659078%) IBOI 2014 (1,21%) B O K 9-7-2014 Projectorganisatiekosten Knooppunten B e s tuurlijk Ov e rle g 16-12-2014 VTW optimalisatie vluchtstroken IBOI 2015 Totaal per 31-12-2015 VTW Aanvullende geluidsmaatregelen knooppunten VTW Aanvullende geluidsmaatregelen Schinkelbruggen Totaal per 31-03-2016 IBOI 2016

Prijspeil

Rijk

Adam

16-12-2014 baseline 3-6-2015 scopewijziging 1-7-2015 indexering stand Q4-2015 17-2-2016 scopewijziging scopewijziging stand Q1-2016 1-7-2016 indexering

2011 2012 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2016

320.378 6.070 5.416 4.003 335.867 -40.304 295.563 0 1.135 296.698 0 296.698 566

Totaal per 30-06-2016

stand Q2-2016

2016

Totaal per 30-09-2016

stand Q3-2016

Totaal per 31-12-2016 Totaal per 31-03-2017 IBOI 2017 (1,15%)

9-7-2012 baseline 1-7-2012 indexering 1-7-2013 indexering 1-7-2014 indexering

SRA

PNH

Derden

Totaal

320.378 6.070 5.416 4.003 335.867 -40.304 295.563 0 1.135 296.698 567 0 297.265 566

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

567

0

0

0

297.264

567

0

0

0

297.831

2016

297.264

567

0

0

0

297.831

stand Q4-2016

2016

297.264

567

0

0

0

297.831

stand Q1-2017

2016 2017

297.264 3.394

567

0

0

0

297.831 3.394

16-12-2014 overheveling

1-7-2017 indexering

567

Totaal per 30-06-2017

stand Q2-2017

2017

300.658

567

0

0

0

301.225

Totaal per 30-09-2017

stand Q3-2017

2017

300.658

567

0

0

0

301.225

stand Q4-2017

Totaal per 31-12-2017 IBOI 2018 (1,5257%)

2017 2018

300.658 4.224

567

0

0

0

1-7-2018 indexering

301.225 4.224

Totaal per 30-6-2018 Totaal per 31-12-2018 Verkoop woonboot

stand Q2-2018 stand Q4-2018 28-2-2019 ontvangst derden

2018 2018 2019

304.882 304.882

567 567

0 0

0 0

0 0 122

305.449 305.449 122

Totaal per 31-03-2019 IBOI 2019 (2,02%)

2018 2019

304.882 5.431

567 28

0

0

122

1-7-2019 indexering

305.571 5.459

stand Q1-2019

Totaal per 30-06-2019

stand Q2-2019

2019

310.313

595

0

0

122

311.030

Totaal per 31-12-2019 IBOI 2020 (1,658%)

stand Q4-2019 1-7-2020 indexering

2019 2020

310.313 4.439

595 10

0

0

122

311.030 4.449

Totaal per 30-06-2019

stand Q2-2020

2020

314.752

605

0

0

122

315.479

Totaal per 31-12-2020 Overboeking ontvangst geluidsmaatregelen naar Art. 17 Overboeking ontvangst verkoop woonboot naar Art. 17 besluitvorming inboeken financiële effecten AIRBIM

stand Q4-2020

2020

314.752

605 -605

0

0

122

315.479 -605 -122 -1.081

Totaal per 31-03-2021

stand Q1-2021

-122 -1.081

2020

IBOI 2021 (2,354%)

313.671

0

0

0

0

313.671

6.085

6.085

Totaal per 30-06-2021

stand Q2-2021

2021

319.756

0

0

0

0

319.756

Totaal per 31-12-2021

stand Q4-2021

2021

319.756

0

0

0

0

319.756

C orrectie conversie Q1-2021

-28

-28

Totaal per 31-03-2022 IBOI 2022 (5,162%)

stand Q1-2022 indexering

2021

319.728 13.646

0

0

0

0

319.728 13.646

Totaal per 30-06-2022 SCW0104 Vervanging oplegging Overschiestraat

stand Q2-2022

2022

333.374 3.757

0

0

0

0

scopewijzging

333.374 3.757

2022

337.131 256.802 29

0

0

0

0

337.131 256.802 29

2022

593.962

0

0

0

0

593.962

Totaal per 30-09-2022 ADM128 Toewijzing aanvullend budget Zuidasdok o.b.v. H1-2022 ADM133 Verschuiving correctie Q1 van Art17 naar Art12

adm. wijziging

Totaal per 31-12-2022

stand Q4-2022

Pagina: Datum: Status:

38/39 31-12-2022 Definitief

Zuidasdok OPENBAAR

stand Q3-2022 adm. wijziging

Financiering

Pagina: Datum: Status:

39/39 31-12-2022 Definitief

Zuidasdok OPENBAAR