Bijlage 2 Halfjaarrapportage H1-2021 Definitief.pdf
Tekst van het document
In de huidige projectraming is een indexering doorgevoerd die is gebaseerd op het prijspeil van 1 januari 2021. Deze indexering is gebaseerd op de CBS-cijfers en was gering. Kostenstijgingen in 2021, als gevolg van COVID-19, een tekort aan bouwmaterialen, schaarste op de arbeidsmarkt en dergelijke worden pas in het prijspeil van 1 januari 2022 verwerkt. De verwachting is dat de indexering die in 2022 wordt doorgevoerd om genoemde redenen weleens hoger kan uitvallen. Pagina: Datum: Status:
28/55 30-6-2021 Definitief
Zuidasdok OPENBAAR
In het afgelopen periode is gestart met een analyse van de PEAT-kosten van het programma. Door de maatregelen als gevolg van COVID-19 is er meer en langer inzet van IBZ nodig voor het uitwerken van het DO voor het project OVT. Daarnaast is de prognose voor de inzet voor S&C/ICT Metro bijgesteld. Beide ontwikkelingen leiden tot hogere PEAT-kosten voor 2021. Zuidasdok onderzoekt wat de consequenties zijn voor de PEAT-kosten voor de komende jaren. In deze H1-rapportage zijn de financiële consequenties van een tweetal eerder besloten scopewijzigingen met betrekking tot extra wissels RAI-Oost en OVcontrolepoortjes doorgevoerd. Dat kon nu pas omdat de definitieve kosten niet eerder bekend waren en nu, na uitwerking van deze scopewijzigingen, zijn bepaald.
Prognose eindstand programma PES Totaal (mutatie 144 M€) De PES Totaal bedraagt per 30 juni 2021 3.245 M€, dit was 3.101 M€ in de H22020 rapportage. De stijging van 144 M€ wordt verklaard door mutaties op: PES ART 17 Zuidasdok (mutatie 112 M€) • Verwerking second opinion kostenraming • Herijking raming PEAT • Indexering raming 2021 • Scopewijzingen 36 en 41: Extra wissel RAI Oost & OVCP - VRA
74 M€ 24 M€ 9 M€ 6 M€
PES ART 12 Knooppunten (mutatie 32 M€) • Verwerking second opinion kostenraming • Indexering raming 2021
30 M€ 2 M€
Prognose
2020 H2
Mutatie
2021 H1
Artikel 17
2.598
112
Artikel 12
503
32
535
3.101
144
3.245
Totaal
Tabel 2
2.710
Mutaties Prognose (PES)
In grafiek 1. ‘Ontwikkeling Prognose Eindstand’, wordt de opbouw en ontwikkeling van de PES van Zuidasdok weergegeven tot en met de verslagperiode.
Pagina: Datum: Status:
29/55 30-6-2021 Definitief
Zuidasdok OPENBAAR
Grafiek 1
Ontwikkeling Prognose (PES)
Budget programma Budget totaal (mutatie 41 M€) Het totale budget Zuidasdok bedraagt per 30 juni 2021 2.049 M€, dit was 2.009 M€ in de H2-2020 rapportage. Er is sprake van een stijging van 41 M€, die wordt verklaard door de volgende mutaties: Budget ART 17 Zuidasdok (mutatie 36 M€) • IBOI 2021 • Scopewijzingen 36 en 41: Extra wissel RAI Oost & OVCP – VRA • Overboeken ontvangst in administratie van ART 12 naar ART 17 • Correctie realisatie BLS 2012
29 M€ 6 M€ 0,7 M€ -0,4 M€
Budget ART 12 Knooppunten (mutatie 4 M€) • IBOI 2021 • Overboeken ontvangst in administratie van ART 12 naar ART 17 • Afboeking naar werkelijke bijdrage AIRBIM
6 M€ -0,7 M€ -1 M€
Budget
2020Q4
Mutatie
2021Q2
Artikel 17
1.693
36
Artikel 12
316
4
320
2.009
41
2.049
Totaal
Tabel 3
Pagina: Datum: Status:
Mutaties Budget
30/55 30-6-2021 Definitief
Zuidasdok OPENBAAR
1.730
In grafiek 2 - ‘Ontwikkeling Budget’, wordt de opbouw en ontwikkeling van het budget van Zuidasdok weergegeven tot en met de verslagperiode.
Grafiek 2
Ontwikkeling Budget
Ontwikkeling budget en prognose programma Het verschil tussen budget en prognose eindstand bedraagt 1.196 M€ bestaande uit 981 M€ budgetspanning op ART 17 Zuidasdok en 215 M€ budgetspanning op ART 12 Knooppunten. Bij de H2-2020 rapportage bedroeg dit 1.092 M€. De mutatie bedraagt 104 M€ extra budgetspanning als gevolg van de doorgevoerde second opinion op de raming. Omschrijving
2020 H2
Mutatie
2021 H1
Actueel Budget ART 17 Zuidasok
1.693
36
1.730
Prognose ART 17 Zuidasdok
2.598
112
2.710
Subtotaal Budgetspanning ART 17 Zuidasdok
-905
-76
-981
Actueel Budget ART 12 Knooppunten
316
4
320
Prognose ART 12 Knooppunten
503
32
535
-187
-28
-215
-1.092
-104
-1.196
Subtotaal Budgetspanning ART 12 Knooppunten Budgetspanning
Tabel 4
Mutaties Budgetspanning
In grafiek 3 - ‘Ontwikkeling Budgetspanning’, wordt de opbouw en ontwikkeling van de budgetspanning van Zuidasdok weergegeven tot en met de verslagperiode.
Pagina: Datum: Status:
31/55 30-6-2021 Definitief
Zuidasdok OPENBAAR
Grafiek 3
Ontwikkeling Budgetspanning
Bijdragen financieringspartijen Het totaal aan bijdragen van financieringspartijen dat is opgenomen in het budget bedraagt 2.043 M€. Bij de H2-2020 rapportage bedroeg dit 2.009 M€. De mutatie bedraagt 34 M€ aan budget als gevolg van doorgevoerde IBOI-indexering. Het actueel budget bedraagt 2.049 M€. De verdeling over de financieringspartijen is weergegeven in tabel 5 – ‘Bijdragen financieringspartijen’.
Pagina: Datum: Status:
32/55 30-6-2021 Definitief
Zuidasdok OPENBAAR
MC Budget
Financiering/Bijdragen
Actueel Budget
2020 H2
Mutatie
2021 H1
Mutatie
2021 H1
1.134
24
1.159
-4
1.155
Gemeente Amsterdam Vervoersregio Amsterdam Provincie Noord Holland
228 171 84
3 3 1
231 174 86
1 6
232 180 86
Subsidies Bijdragen overige derden
3 74
-2
3 71
Subtotaal ART17 Zuidasdok Subtotaal ART12 Knooppunten
1.693 316
30 4
Totaal programma ZAD
2.009
34
Rijk
Tabel 5
3
3 74
1.723 320
6 -
1.730 320
2.043
6
2.049
Bijdragen financieringspartijen
Kasreeks bijdragen partijen In tabel 6 – ‘Kasreeks budget bijdragen’ is de kasreeks van de bijdragen van de verschillende financieringspartijen weergegeven die in het actuele budget zijn opgenomen. In tabel 7 – ‘Kasreeks Actuele Bijdragen’ zijn alle afgesproken bijdragen opgenomen, ook die nog niet in het budget zijn verwerkt. Kasreeks MC budget Bijdragen
T/m 2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027 ev
Totaal
Rijk
347
14
43
89
82
56
71
457
1.159
Gemeente Amsterdam Vervoersregio Amsterdam Provincie Noord Holland
59 44 28
14 11 29
12 9 29
25 19 -
33 24 -
33 25 -
36 27 -
20 16 -
231 174 86
Subsidies Overige derden
3 0
-
-
-
-
-
-
71
3 71
Subotaal ART17 Zuidasdok ART12 Knooppunten
480 55
68 2
92 22
133 20
139 34
113 31
134 31
564 124
1.723 320
Totaal programma ZAD
536
70
113
152
173
144
166
689
2.043
Tabel 6
Kasreeks budget Bijdragen
Kasreeks Actuele Bijdragen
T/m 2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027 ev
Totaal
Rijk
347
28
28
89
82
56
71
455
1.155
Gemeente Amsterdam Vervoersregio Amsterdam Provincie Noord Holland
59 44 28
6 4 29
19 15 29
24 18 -
32 24 -
32 24 -
35 26 -
25 24 -
232 180 86
Subsidies Overige derden
3 0
-
-
-
-
-
-
Subotaal ART17 Zuidasdok ART12 Knooppunten
480 55
Totaal programma ZAD
536
Tabel 7
1
1
1
1
1
67
3 74
68 2
92 22
133 20
139 34
113 31
134 31
571 124
1.730 320
70
113
152
173
144
166
695
2.049
1
Kasreeks Actuele Bijdragen
Realisatie uitgaven en verplichtingen In tabel 8 – ‘Realisatie uitgaven en verplichtingen’ zijn de aangegane verplichtingen, de uitgaven en het resterende deel nog te verplichten weergegeven. In deze tabel is de vooraftrek van BTW Q2 2021 ad 0,5 M€ inbegrepen.
Pagina: Datum: Status:
33/55 30-6-2021 Definitief
Zuidasdok OPENBAAR
(2)
(3)
(4=1-2)
Aangegane verplichtingen
Gedane Uitgaven
Nog te verplichten
(1) Realisatie projecten
MC Budget 2021 H1
2020 H2
2021 H1
2021 H1
2021 H1
Subotaal ART17 Zuidasdok ART12 Knoopunten
1.723 320
518 55
12 0
531 55
502 55
1.193 264
Totaal programma ZAD
2.043
574
13
586
557
1.457
Tabel 8
Mutatie
Realisatie uitgaven en verplichtingen
4.4 Risico’s Het proces van risicomanagement is binnen Zuidasdok breed ingericht, waarbij sprake is van zowel een bottom-up als topdown benadering. Bottom-up doorlopen projecten zelf risicomanagement cycli en de projectrisico’s worden beheerst en beheerd op projectniveau. Op programmaniveau worden topdown risico’s en beheersmaatregelen geformuleerd, gekwantificeerd en beheerst vanuit het overall perspectief van Zuidasdok. De belangrijkste risico’s op programmaniveau worden in de voortgangsrapportages opgenomen, waarbij ontwikkelingen in deze risico’s worden toegelicht. In de H-rapportage wordt gerapporteerd over de ontwikkeling van het risicoprofiel van Zuidasdok aan de hand van de ontwikkeling van de top 10 risico’s. De top 10 programmarisico’s van Zuidasdok ziet er als volgt uit: Positie H1 2021
Risico
1
De besluitvorming over het toekennen van aanvullend budget voor Zuidasdok neemt te veel tijd in beslag De transitie naar de nieuwe werkwijze en filosofie verloopt onvoldoende voortvarend
2 3
Er is onvoldoende coördinatie tussen de projecten
4
Er ontstaat spanning tussen het honoreren van wensen van stakeholders (adaptiviteit) en het stabiel houden van de scope (stabiliteit) Er ontstaat weerstand in de omgeving ten aanzien van hinder Het programma kan onvoldoende slagvaardig opereren
5 6 7 8
Pagina: Datum: Status:
Er ontstaan significante technische tegenvallers in de uitvoering Het comfortabel en veilig functioneren van de reizigers- en verkeersstromen binnen het programmagebied kan tijdens realisatie onvoldoende worden geborgd 34/55 30-6-2021 Definitief
Zuidasdok OPENBAAR
Ontwikkeling t.o.v. H2 2020
= = = =
Positie H1 2021
Risico
Ontwikkeling t.o.v. H2 2020
9
Er zijn onvoldoende werkvensters om het werk binnen het project OVT uit te kunnen voeren Er ontstaan onveilige situaties tijdens de bouw binnen stedelijk gebied
=
10
(Nw: nieuw risico, =: het risico is gelijk gebleven,
: het risico is gestegen,
=
: het risico is gedaald)
Tabel 9 Top 10 programmarisico’s
Hieronder wordt een toelichting op de wijzigingen binnen de top 10 programmarisico’s gegeven. 1. De besluitvorming over het toekennen van aanvullend budget voor Zuidasdok neemt te veel tijd in beslag Dit risico was in de H2-2020 periode als toprisico van het programma Zuidasdok opgenomen, als gevolg van het ontstane verschil tussen het beschikbare programmabudget en de actuele raming van het programma, waardoor er een forse budgetspanning bestaat. Om deze budgetspanning weg te nemen is Zuidasdok afhankelijk van de besluitvorming hierover door de financiers van het programma. Zuidasdok heeft te maken met de mogelijk grote gevolgen van de budgetspanning, naarmate de besluitvorming langer uitblijft. Zolang er sprake is van een budgettekort bestaat er onzekerheid over het aangaan van nieuwe verplichtingen bijvoorbeeld bij de gunning van contracten. Dit kan leiden tot uitstel van aanbestedingen en forse vertraging in de voortgang van de projecten. In de afgelopen periode heeft er geen voortgang in de besluitvorming over de toekenning van het gevraagde aanvullende budget plaatsgevonden. Er is ook nog geen zicht op wanneer besluitvorming zal plaatsvinden. Zuidasdok heeft de consequenties van het uitblijven van de besluitvorming inmiddels inzichtelijk gemaakt, hier de opdrachtgevers over geïnformeerd en zal de komende periode op basis hiervan scenario’s opstellen.
Zuidasdok ziet de urgentie van dit risico toenemen. 2. De transitie naar de nieuwe werkwijze en filosofie verloopt onvoldoende voortvarend De transitie van project naar programma en de nieuwe werkwijze en filosofie die daar bij horen, kunnen onvoldoende worden uitgedragen en besproken met alle medewerkers van Zuidasdok wegens de aanhoudende COVID-19 pandemie. Er wordt nog steeds op afstand gewerkt en is het is slechts beperkt mogelijk fysieke bijeenkomsten te organiseren. Het is daardoor lastig een goed beeld te krijgen
Pagina: Datum: Status:
35/55 30-6-2021 Definitief
Zuidasdok OPENBAAR
van de implementatie en doorleving van de nieuwe werkwijze en filosofie. Dit zorgt ervoor dat het langer duurt voordat de nieuwe werkwijze en filosofie is geland binnen het totale programma Zuidasdok. In het kader van beheersing zijn er digitale bijeenkomsten georganiseerd waarin de nieuwe werkwijze en filosofie, uitgewerkt in een programmaplan, is toegelicht en besproken met teams en medewerkers binnen Zuidasdok. De projectmanagers hebben ook binnen hun projectteams aandacht besteed aan de implementatie van de nieuwe werkwijze en filosofie en de doorvertaling naar wat dit binnen het project betekent. Ook hebben de projecten ieder een projectplan opgesteld waarin de vertaling van de programmafilosofie binnen de projecten is opgenomen. 3. Er is onvoldoende coördinatie tussen de projecten Als gevolg van het opknippen van het programma in meerdere projecten, is een coördinatievraagstuk ontstaan. Elk project kent zijn eigen dynamiek, ontwerpissues, planning en risico’s. Omdat er veel raakvlakken en afhankelijkheden zijn in het integrale ontwerp en de bouwfasering van de projecten ontstaat hier het risico dat dit uit elkaar gaat lopen en er onvoldoende coördinatie plaats vindt.
In het kader van beheersing is er inmiddels een MT Uitvoering gevormd waarin de projectmanagers van de projecten elkaar op structurele basis informeren en afspraken maken over de invulling van de coördinatietaak tussen de projecten. Tevens is er een zestal thema’s benoemd (integrale veiligheid, integraal ontwerp, integrale vormgeving en inpassing, integrale planning en fasering, openbare ruimte en raakvlakken, integrale K&L- en conditionering) waarover centraal informatie wordt uitgewisseld zodat alle projecten goed zijn geïnformeerd. Daarnaast is er een Integraal Ontwerpmanager aangesteld ter borging van de raakvlakken tussen de projecten. Met deze maatregelen heeft het programma de coördinatie goed ingeregeld waardoor het risico ten opzichte van de overige toprisico’s in positie is gedaald. 4. Er ontstaat spanning tussen het honoreren van wensen van stakeholders (adaptiviteit) en het stabiel houden van de scope (stabiliteit) Binnen het programma is behoefte om enerzijds, soms op een laat moment, wensen van stakeholders te honoreren terwijl het anderzijds gebaat is bij een stabiele programmascope. Er zit spanning op beide aspecten en dat kan er toe leiden dat het honoreren van wensen leidt tot extra werkzaamheden die meerkosten en vertragingen tot gevolg hebben. Of dat het, gezien de fase van het programma, niet meer haalbaar is deze wensen te honoreren.
Er zal daarbij steeds een afweging gemaakt moeten worden tussen adaptiviteit en stabiliteit. Zuidasdok volgt hierbij een zogenaamde ‘hybride’ aanpak, waarbij voor de projecten die (bijna) in uitvoering zijn het accent zal liggen op stabiliteit, terwijl
Pagina: Datum: Status:
36/55 30-6-2021 Definitief
Zuidasdok OPENBAAR
voor projecten die wat verder in de tijd liggen gestreefd wordt naar zoveel mogelijk adaptiviteit. Aangezien er recentelijk meerdere wensen vanuit diverse stakeholders en samenwerkingspartners zijn geuit – zoals toevoeging van een Derde perron, doortrekking van de Noord-Zuid lijn en het opnemen van een tijdelijke haltering van de Amsteltram – wordt dit risico steeds actueler. In het kader van beheersing onderhoudt Zuidasdok een intensief contact met de omgeving en de stakeholders zodat mogelijke wensen vroegtijdig in beeld zijn. De haalbaarheid en de impact van deze wensen wordt dan tijdig beoordeeld en besproken zodat verwachtingen snel duidelijk zijn. 8. Het comfortabel en veilig functioneren van de reizigers- en verkeersstromen binnen het programmagebied kan tijdens realisatie onvoldoende worden geborgd Dit risico is gelijk gebleven ten opzichte van de H2-2020 rapportage maar is in de tussentijd breder geformuleerd. Dit risico was voorheen met name gericht op de beperkte ruimte die beschikbaar is voor de uitvoering van het programma, binnen de drukke bebouwde omgeving. De bouwterreinen zijn beperkt, wat leidt tot ingewikkelde bouwfasering en bouwlogistiek en het treffen van extra maatregelen om bouwterreinen effectief en veilig te kunnen gebruiken.
Mochten de verkeerscijfers op basis van het Nederlands Regionaal Model toenemen, dan kan dit de reeds beperkte ruimte verder belasten en voor opstoppingen en/of onveilige situaties leiden binnen het programmagebied. In de prognoses van de reizigersaantallen in het openbaar vervoer (voor het uitbreken van de COVID-pandemie) is reeds een forse stijging zichtbaar, waardoor ook de drukte op station Amsterdam Zuid zal toenemen. Dit wordt mogelijk nog versterkt door projecten elders op het spoor die gelijktijdig aan de uitvoering van project OVT plaatsvinden, in het bijzonder het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer dat zorgdraagt voor de aanpassing van station Amsterdam Centraal. Bij werkzaamheden en Buitendienststellingen op en rondom station Amsterdam Centraal, wijken reizigers mogelijk uit naar station Amsterdam Zuid waardoor de drukte op het station nog verder zal toenemen.
4.5 Organisatie en kwaliteit De programmaorganisatie komt steeds meer op sterkte. Het projectteam voor Knooppunten was eind 2020 al volledig bezet en in het afgelopen half jaar zijn ook alle IPM-rollen voor het projectteam Tunnels ingevuld. Beide projectteams zijn nog bezig voor verschillende adviseursrollen geschikte kandidaten te werven. De werving van externe capaciteit verloopt grotendeels via de gemeente Amsterdam, waarbij er in het eerste half jaar problemen waren met het inhuren van medewerkers. Dit leidde tot zorg over het tijdig op orde brengen van de projectbezetting. Zuidasdok zoekt met de gemeente naar een passende oplossing.
Pagina: Datum: Status:
37/55 30-6-2021 Definitief
Zuidasdok OPENBAAR
Het Programmaplan Zuidasdok is in maart 2021 door het OGO vastgesteld. De projectteams zijn, op basis van het Programmaplan, bezig met het opstellen van projectplannen voor hun eigen project. Voor OVT, S&C/ICT Metro en Knooppunten is het projectplan in de eerste helft van 2021 opgesteld en voor het project Tunnels wordt gewerkt aan het opstellen van een projectplan. In de projectplannen worden de focuspunten uit het programmaplan adaptiviteit, partnership en voorspelbaarheid nader ingevuld. In verband met de maatregelen in het kader van COVID-19 wordt er vrijwel volledig thuis gewerkt en vinden vergaderingen en bijeenkomsten digitaal plaats. Deze manier van werken zal voorlopig nog voortduren en heeft veel impact op de afstemming, samenwerking en cultuur binnen Zuidasdok. Het uitwerken van het ontwerp van OVT en het voorbereiden van de aanbestedingen van OVT en knooppunt De Nieuwe Meer kosten meer energie en tijd en vraagt veel van de betrokken medewerkers. Ook heeft de huidige wijze van werken veel impact op de teamvorming en het opbouwen van de samenwerking binnen de relatief nieuwe projectteams van Knooppunten en Tunnels. Tenslotte is het lastig de nieuwe werkwijze en filosofie, zoals vastgelegd in het programmaplan, uit te dragen naar alle medewerkers van het programma en een indruk te krijgen van de implementatie en doorleving bij de medewerkers.
Zuidasdok heeft in de eerste helft van 2021 verder gewerkt aan de bedrijfsvoering en de programma- en projectbeheersing. Vanaf 2021 worden voor alle projecten de financiën, planning en risico’s elk kwartaal geactualiseerd en worden de projectbaselines elk jaar per peildatum 30 juni geactualiseerd. Dit jaar vindt deze actualisatie van de programma- en projectbaselines voor het eerst plaats. Deze actie wordt in Q3 2021 afgerond. Ook voor het programma is de beheersing geactualiseerd. Op deze wijze werkt Zuidasdok aan het verder verbeteren van de voorspelbaarheid van het programma. In maart en mei 2021 heeft de Programmadirectie met de projectteams van OVT, Knooppunten en Tunnels in afzonderlijke bijeenkomsten gesproken over het toepassen van de principes van “Resilient Partnership”. In het afgelopen half jaar heeft Zuidasdok de eerste procesbeschrijvingen aangepast aan de nieuwe programmaopzet. De processen voor risicomanagement, planningsmanagement en baselinebeheer zijn afgerond en de komende periode wordt een volgende set procesbeschrijvingen geactualiseerd en verder gewerkt aan het uitwerken van het kwaliteitssysteem van Zuidasdok. Ook is het auditplan 2021 vastgesteld. Vanaf het tweede kwartaal worden de eerste audits uitgevoerd en gewerkt aan het toetsen en verbeteren van de effectiviteit van de processen.
Pagina: Datum: Status:
38/55 30-6-2021 Definitief
Zuidasdok OPENBAAR
Hoofdstuk 5
Omgeving & Communicatie 5.1
Stakeholdermanagement
Beheerders Om meer co-eigenaarschap te creëren werkt de programmaorganisatie aan het uitbouwen van de relatie met de beheerders van toekomstige onderdelen van het programma en worden zij meer betrokken bij het programma. Dit gebeurt zowel op programmaniveau als vanuit de verschillende projecten. Vanuit het programma zijn directie-overleggen opgestart met RWS, ProRail, MET, V&OR en Waternet. Met de beheerders vindt ieder kwartaal overleg plaats. Als basis van de overleggen gelden de eerder door beheerders afgegeven beheerdersverklaringen en de daarin genoemde aandachtspunten voor het vervolg. Met Waternet wordt bijvoorbeeld gesproken over het de komende periode door Zuidasdok op te stellen waterhuishoudkundig plan. Op deze manier kunnen beide partijen over en weer zorgen uitspreken, een relatie opbouwen en bouwen aan vertrouwen.
Bevoegd gezag Met de directie van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wordt eveneens op directieniveau per kwartaal overleg gevoerd om de Omgevingsdienst mee te nemen in de recente ontwikkelingen binnen Zuidasdok. Daarbij is afgesproken om hernieuwde procesafspraken vast te leggen over de wijze van samenwerken. Deze afspraken waren verouderd na het afscheid van ZuidPlus. Daarnaast hebben de projecten diverse overleggen met de omgevingsdienst. Vooralsnog met name OVT, maar de komende periode ook met Knooppunten en Tunnels.
Gebruikers Ook met de verschillende gebruikersgroepen is regelmatig overleg gevoerd. Deze overleggen krijgen een steeds meer regulier karakter, waardoor het mogelijk is een relatie op te bouwen en over verschillende onderwerpen te praten zonder dat hier direct een urgentie achter zit. Dat biedt de mogelijkheid om gebruikers mee te nemen in de afwegingen en dilemma’s en ook de inbreng en belangen goed mee te wegen in het programma. In het afgelopen half jaar zijn de volgende overleggen met gebruikers- en belangengroepen gevoerd: • Het Gebruikersoverleg weg en spoor vindt ieder kwartaal plaats, met daarin naast de opdrachtgevende organisaties ook vertegenwoordigt NS Reizigers, ProRail, MET en GVB. In het Gebruikersoverleg wordt onder meer gesproken over de aanlanding van de Amsteltram, de buitendienststellingen die de komende jaren in de planning staan, de
Pagina: Datum: Status:
39/55 30-6-2021 Definitief
Zuidasdok OPENBAAR
•
•
•
•
•
aanbesteding van knooppunt De Nieuwe Meer en de snelheid versus hinder afweging van de OVT-2 fasering; Met de directie van NS Vastgoed vindt ieder kwartaal overleg plaats over de voortgang van en de actualiteiten in het programma. Zo is de afgelopen periode onder andere afgesproken om een extra contractbeheersingsoverleg in te richten zodat de voortgang in het project OVT en de contractuele vastlegging hiervan meer in lijn met elkaar komt; Met (vertegenwoordigers van) het bedrijfsleven hebben deze verslagperiode meerdere overleggen en bijeenkomsten plaatsgevonden. Zowel ORAM (Ondernemend Amsterdam), Taskforce Bereikbaarheid als Hello Zuidas zijn structureel betrokken bij de ontwikkelingen in het programma. Deels via individuele gesprekken, deels via presentaties en gesprekken in de diverse werkgroepen en platforms.
Met de bedrijven is onder meer gesproken over de aanlanding van de Amsteltram, de buitendienststellingen die de komende jaren in de planning staan, de aanbesteding van knooppunt De Nieuwe Meer en de snelheid versus hinder afweging van de OVT-2 fasering; Aanvullend daarop zijn vanuit het programma diverse overleggen gevoerd met bedrijven en organisaties zoals de ABN AMRO, VU, Rooms Katholieke Begraafplaats Buitenveldert, het Nicolaas Lyceum en anderen wanneer er een specifiek vraagstuk speelt of behoefte is om over een onderwerp door te praten; De bewonersplatforms zoals de Vereniging Irenebuurt Amsterdam (VIA) en het Bewonersplatform Zuidas (BPZ) worden vooral vanuit de projecten benaderd waarbij, wanneer dit passend is, ook project overstijgende thema’s worden besproken. Zo schuift de omgevingsmanager OVT maandelijks aan bij de bestuursvergadering VIA met Zuidas en Zuidasdok. De omgevingsmanager van de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel onderhoudt contact met de betreffende stakeholders in de knooppunten waaronder bijvoorbeeld met de Stichting Woonschepen Zuid bij de Schinkel; In aanloop naar de projectfasen die ook voor gebruikers meer impact hebben, zijn en worden de relaties met de diverse belangenverenigingen in de afgelopen en komende maanden aangehaald. Zo is Zuidasdok in het voorjaar te gast geweest in de RAR (Reizigers Advies Raad) vergadering.
Aandachtspunten waren onder meer de aanlanding van de Amsteltram en de OVT 2-fasering (Minervapassage). Afgesproken is om op reguliere basis af te stemmen met de commissie Zuidasdok van de RAR. Op deze manier ontstaan er kortere lijnen en wordt er aan een goede samenwerking gewerkt.
Indachtig het advies van Mw. Dekker wordt vanuit de programmadirectie de komende jaren op deze wijze nadrukkelijk aandacht gegeven aan het nog meer betrekken van de (eind)gebruikers én het gezamenlijk uitdragen van het projectverhaal.
Pagina: Datum: Status:
40/55 30-6-2021 Definitief
Zuidasdok OPENBAAR
5.2 Raakvlakprojecten In deze paragraaf worden de ontwikkelingen bij de raakvlakprojecten toegelicht. De raakvlakprojecten waar in het afgelopen half jaar geen bijzonderheden te melden zijn, worden niet vermeld.
Uitvoeringsraakvlakken Zuidas Het overleg met Zuidas over de uitvoerings- en ontwerpraakvlakken tussen het programma en de vastgoedontwikkeling in het Zuidasgebied is gecontinueerd. Zuidasdok blijft ruimte bieden aan raakvlakprojecten, waarbij het uitgangspunt is dat deze projecten niet tot vertraging van Zuidasdok mogen leiden.
Tower 11 WTC CBRE (beheerder van het WTC), Zuidas en Zuidasdok zijn een gezamenlijk onderzoek gestart naar de mogelijkheden om voorafgaand aan de realisatie van de noordelijke tunnel het zogenaamde Tower 11 project te realiseren. Na een eerste verkenning zijn CBRE en Zuidasdok gestart met het opstellen van een overeenkomst die de realisatie van Tower 11 mogelijk maakt vooruitlopend op de bouw van de noordelijke tunnel. De sloop van de huidige torens A en C en de realisatie van drie nieuwe torens is alleen mogelijk als het bouwterrein van de noordelijke tunnel van Zuidasdok gebruikt kan worden. Een belangrijke randvoorwaarde voor Zuidasdok is dat de werkzaamheden van CBRE gereed zijn als gestart wordt met de realisatie van de noordelijke tunnel. Belangrijke synergievoordelen zijn te behalen in conditioneringswerkzaamheden.
Windscherm Zuidplein Het windscherm en de hierin geïntegreerde uitblaasvoorziening van de parkeergarage van het WTC moeten verplaatst worden om de realisatie van de noordelijke tunnel mogelijk te maken. In samenwerking met CBRE en Zuidas is onderzocht op welke wijze dit het beste vormgegeven kan worden. Het eerste resultaat laat zien dat het mogelijk is de uitblaasvoorziening buiten het Tracébesluit (TB) gebied te plaatsen. Ook de uitgevoerde windonderzoeken laten zien dat het mogelijk is dit windscherm te verwijderen. De verwijdering van dit windscherm (inclusief de uitblaasvoorziening van de parkeergarage) is eerder nodig om station Amsterdam Zuid bereikbaar te houden voor nood- en hulpdiensten en bevoorrading als het Matthijs Vermeulenpad door CBRE gebruikt wordt als werkterrein ten behoeve van de bouw van Tower 11.
Beethoven kavel 6+7 en 2 Zuidasdok en de projectontwikkelaar van Beethoven kavel 6+7 en 2 stellen, in samenwerking met Zuidas, een afsprakenbrief op. In deze afsprakenbrief wordt vastgelegd dat de aannemer van de projectontwikkelaar tijdelijk gebruik mag maken van het bouwterrein van de tunnel ten behoeve van de bouwlogistiek en zijn afspraken opgenomen over de gewijzigde startsituatie van de tunnel en de toekomstige toegankelijkheid van de kavels. De ontwikkeling is gereed voordat de
Pagina: Datum: Status:
41/55 30-6-2021 Definitief
Zuidasdok OPENBAAR
realisatie van de noordelijke tunnel start. De verwachting is dat de afsprakenbrief eind dit jaar gereed is.
De Puls Zuidasdok en Vorm Bouw B.V. hebben afspraken gemaakt over het gebruik van het werkterrein direct ten westen van het te realiseren gebouw De Puls in het deelgebied Kenniskwartier. Partijen maken nog nadere afspraken over het realiseren van retourbronnen in het gebied van het Tracébesluit.
Infinity, Sporthal Verdi Zuidasdok heeft in het regieoverleg van 3 maart 2021 kennis genomen van de ontwikkeling van de kavel ten oosten van Infinity en de realisatie van de nieuwe Sporthallen Zuid in het Zuidasgebied Verdi. Deze projecten hebben een belangrijk raakvlak met Zuidasdok. Zuidasdok bepaalt de impact van deze ontwikkelingen op het project Knooppunt De Nieuwe Meer en koppelt dit terug aan Zuidas.
Nieuwe A2-entree Zuidasdok en het project de Nieuwe A2-entree hebben raakvlakken in het knooppunt Amstel. Het mogelijk in samenhang uitvoeren van deze projecten kan tot wederzijdse voordelen leiden. Zuidasdok heeft het verzoek van de gemeente Amsterdam om een impactanalyse naar de Nieuwe A2-entree in Zuidasdok in overweging genomen. Partijen gaan hierover de komend maanden met elkaar in gesprek.
Verkenning doortrekken Noord/Zuidlijn Zie voor een toelichting over de verkenning doortrekken Noord/Zuidlijn paragraaf 3.1.
Derde Perron (Verkenning 5e en 6e spoor) Zie voor een toelichting over het Derde Perron paragraaf 3.1.
Aanlanding Amstelveenlijn (Amsteltram lijn 25) Zie voor een toelichting over de aanlanding Amstelveenlijn paragraaf 3.1.
SAA A9 Badhoevedorp Holendrecht Zuidasdok werkt intensief samen met de programmaorganisatie Schiphol Amsterdam Almere (SAA). Belangrijk aandachtspunt in de samenwerking is de afstemming met betrekking tot wegafsluitingen. Dit in verband met het belang van een goede bereikbaarheid van het direct omliggende gebied en de noordelijke Randstad tijdens de uitvoering van beide projecten.
Piet Heintunnel en 2e Coentunnel Aan de Piet Heintunnel en 2e Coentunnel gaan onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden. Dit heeft consequenties voor de bereikbaarheid van Zuidasdok. De combinatie van deze projecten maakt dat de afstemming (en
Pagina: Datum: Status:
42/55 30-6-2021 Definitief
Zuidasdok OPENBAAR
toestemming) voor afsluitingen een grote uitdaging gaat worden de komende jaren. 5.3
Bereikbaarheid
Integrale hinderplanning De veilige en vlotte bereikbaarheid tijdens de bouw wordt voor een belangrijke deel bepaald door het samenspel van de benodigde bouwruimte (fasering) en het moment (planning) waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. De mate waarin de slimme bouwfasering en planning impact hebben op de omgeving, en de beschikbare ruimte voor gebruikers in het bijzonder (verkeer), bepaalt de bereikbaarheid tijdens de bouw en andersom. De integrale hinderplanning zorgt voor projectoverstijgende coördinatie en afstemming van hinder intern én extern.
BLVC-kader (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) Binnen Zuidasdok wordt ten behoeve van de bouw van heel Zuidasdok gewerkt aan een update van het BLVC-kader. Aan de hand van de BLVC-systematiek komen opdrachtgevers van projecten en hun bouwers tot goede afspraken met de omgeving van het project. Het opstellen van goede BLVC-documenten is binnen de gemeente Amsterdam een voorwaarde voor het verkrijgen van vergunningen voor het werken in de openbare ruimte. Voor het project knooppunt De Nieuwe Meer (evenals voor OVT en tunnels) is gestart met het opstellen van een BLVCplan op hoofdlijnen dat bij het Aanbestedingsdossier gevoegd kan worden. Na gunning stellen de opdrachtnemers van de projecten BLVC-detailplannen op ten behoeve van de uitvoering en de aan te vragen vergunningen. Zij baseren zich hierbij op het eerder door de opdrachtgever opgestelde BLVC-kader en de door de projecten opgestelde plannen op hoofdlijnen.
Strategisch verkeersmanagementplan (VMP) De programmatische aanpak van Zuidasdok vraagt ook om aanpassing van de organisatie, structuur en plannen ten aanzien van bereikbaarheid tijdens de bouw. Hiervoor is het strategisch VMP opgesteld. Deze beschrijft de aanpak, samenhang met andere disciplines (o.a. BLVC/WIOR) en schetst de processen op hoofdlijnen voor verkeersmanagement voor de projecten en het programma Zuidasdok.
Actualisatie bereikbaarheidsplan De bereikbaarheidsstrategie Zuidasdok (d.d. 2015) en het bijbehorende bereikbaarheidsplan (d.d. 2016) zijn ontwikkeld op basis van de referentiefasering met als doel om tijdens de voorbereiding, aanbesteding, uitwerking en realisatiefase te sturen op het waarborgen van de bereikbaarheid. Naar aanleiding van de aanbiedingsfasering van Zuidplus is de hinderopgave en het bereikbaarheidsplan geactualiseerd (d.d. 2017) maar ondertussen is het contract van Zuidplus beëindigd. Op korte termijn is behoefte aan een vernieuwde bereikbaarheidsstrategie en -plan die aansluit om de nieuwe programmaorganisatie, projecten, vigerende planning en de regionale ontwikkelingen. De actualisatie is gaande met ondersteuning van IBZ en ook het proces met de stakeholders is opgestart.
Pagina: Datum: Status:
43/55 30-6-2021 Definitief
Zuidasdok OPENBAAR
Fietscampagne Met opdrachtnemer is meerdere malen overlegd over het uitblijven van het resultaat (spitsmijdingen bij automobilisten van en naar Zuidas). Zuidasdok erkent de impact van COVID-19 maar heeft ook twijfel over de effectiviteit van de door opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden. Toen duidelijk was dat het resultaat niet alsnog zou worden bereikt, heeft Zuidasdok de overeenkomst opgezegd met een voorstel voor de financiële afwikkeling van de overeenkomst. Dit voorstel is door opdrachtnemer vooralsnog niet geaccepteerd.
Samenwerken aan bereikbaarheid Om tijdig en voldoende hinderruimte in het regionale spoor- en wegennet te reserveren voor de werkzaamheden van Zuidasdok is het nodig om intensief met de (spoor)wegbeheerders af te stemmen en aan te sluiten bij de daarvoor bestaande overlegstructuren. Naast de regionale samenwerking voor afstemming van werkzaamheden (Kernregie en RegioRegie) is voor de metropoolregio Amsterdam specifiek “Amsterdam Bereikbaar” opgericht. Afgesproken is dat Zuidasdok de werkgroep voor cluster Zuid, waarin Zuidasdok cruciaal is, gaat trekken. In deze werkgroep(en) dienen de benodigde hinderpieken tijdig te worden vastgelegd. Mede daarom is het belangrijk om vroegtijdig een betrouwbare planning per project vanuit de opdrachtnemers te ontvangen, zodat deze intern (programma) afgestemd en extern (beheerders) zo snel mogelijk besproken en de hinderslots vastgelegd kunnen worden. De integrale hinderplanning van Zuidasdok vormt de basis voor dit overleg. Verder wordt vanuit Amsterdam (V&OR), Zuidas en Vervoerregio gewerkt aan programma Zuidflank Duurzaam Bereikbaar. Ook Zuidasdok is daarbij betrokken om te zorgen dat de (flankerende) maatregelen elkaar versterken en kansen voor samenwerking of sturing op de planning en programmering worden benut. 5.4
Communicatie
Nieuwe planning bekend gemaakt In juni 2021 is de planning met bandbreedtes bekend gemaakt. Dit gebeurde via een online publicatie van een visualisatie van alle Zuidasdok-onderdelen en een toelichtende tekst. Dit leidde tot vele vragen en reacties en publicaties door lokale en regionale media.
Start aanbesteding knooppunt De Nieuwe Meer De start aanbesteding van de reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer, inclusief de Schinkelbruggen, is officieel gepubliceerd op TenderNed en Zuidasdok. Vooraf zijn stakeholders van het project via een mailbericht geïnformeerd.
Buitendienststellingen In de zes weken voorafgaand aan de start van de buitendienststelling in april is met publicaties op zuidasdok.nl en via social media wekelijks aandacht besteed aan het voorbereidend werk voor de bouw van de Brittenpassage. Vijfduizend Pagina: Datum: Status:
44/55 30-6-2021 Definitief
Zuidasdok OPENBAAR
huis-aan-huisbrieven zijn in de directe omgeving van het station verspreid met een toelichting op de werkzaamheden en mate van hinder door geluid, transportbewegingen, afsluiting van de Parnassusweg Oost en de gewijzigde dienstregeling. Diezelfde toelichting is gegeven aan omgevingsgroepen. De noordelijke webcam gaf in deze periode 24/7 zicht op het werkterrein. Voor de buitendienststelling is een reactiemodule toegevoegd aan de webcam zodat het publiek vragen kan stellen over het werk. Alleen al op Twitter leidde een timelaps video, fotoverslag en videoterugblik tot meer dan 32.000 views. Voor de buitendienststelling in augustus volgen we een vergelijkbare aanpak met één groot verschil; een evenement op inschrijving waarbij geïnteresseerden vanaf het perron een toelichting krijgen op de schuifwerkzaamheden.
Raming budgettekort Op het moment dat de Tweede Kamer en de gemeenteraad van Amsterdam op de hoogte zijn gebracht van de raming van het budgettekort, is dit nieuws ook gedeeld via zuidasdok.nl en de social media. De publicatie leidde tot een beperkt aantal reacties en publicaties in het Parool, FD en op AT5.
Aanlanding Amsteltram In maart 2021 is het besluit van de opdrachtgevers om de begin- en eindhalte van de Amsteltram te realiseren op de Eduard van Beinumstraat in onderlinge afstemming en gelijktijdig gecommuniceerd door Zuidasdok, de Vervoerregio Amsterdam en de Amstelveenlijn. Van dit nieuws is verslag gedaan op nu.nl, AT5 en RTV Amstelveen.
Station voor het voetlicht Naar aanleiding van het gereedkomen van het definitief ontwerp van de OVT zijn we een serie artikelen gestart, voor zuidasdok.nl en social media. Het gaat om meer technische achtergrondverhalen over bijvoorbeeld de omgevingsvergunning, loopstromen, constructieve veiligheid, duurzaamheid en toekomstig materiaalgebruik. De artikelen leidden tot opvallend veel reacties en tienduizenden views op LinkedIn.
Corporate story Er wordt verder gebouwd aan de positionering van Zuidasdok als een programma in uitvoering; voorwaardelijk voor de gebiedsontwikkeling Zuidas en van groot belang voor de regio. Hiervoor is een verhaal ontwikkeld dat in de komende jaren de basis gaat vormen voor allerlei uitingen.
Informatiecentrum Zuidas Het Amsterdam Zuidas Informatiecentrum is uitgebreid met een online locatie op zuidasdok.nl. Een noodzaak in deze coronatijd zonder ontvangsten en rondleidingen in het gebied. In het online informatiecentrum staat onder meer een video met het verhaal van Zuidas en Zuidasdok. Tevens heeft het informatiecentrum de start van de dialoogfase OVT gehost met een livestream met de drie gegadigden. Tot slot is een ruimte voor het informatiecentrum Pagina: Datum: Status:
45/55 30-6-2021 Definitief
Zuidasdok OPENBAAR
gerealiseerd in de nieuw geplaatste keet achter de Hema als startpunt van rondleidingen. Sinds juli is het centrum weer geopend en worden er groepen ontvangen van beperkte grootte.
Het ‘ommetje’ Het ‘ommetje’ is een audiotour door het programmagebied van Zuidasdok waarbij uitgebreid wordt stilgestaan bij de stationsvernieuwing. Deze audiotour is online beschikbaar gesteld.
Pagina: Datum: Status:
46/55 30-6-2021 Definitief
Zuidasdok OPENBAAR
Bijlagen 1. Mutatieoverzicht scope en projectbudget Zuidasdok
Pagina: Datum: Status:
47/55 30-6-2021 Definitief
Zuidasdok OPENBAAR
Bedragen in € x 1.000 VTW -nr.
Mutatie
Bijdragen aan budget Datum besluit
Soort mutatie
Prijspeil
Rijk
Adam
SRA
PNH
BOK 9-7-2012
9-7-2012
baseline
2011
979.000
201.000
130.000
75.000
IBOI 2012 (1,89476%) IBOI 2013 (1,659078%) IBOI 2014 (1,21%)
1-7-2012 1-7-2013 1-7-2014
indexering indexering indexering
2012 2013 2014
18.550 16.486 11.900
3.808 3.386 2.485
2.463 2.190 1.591
1.421 1.268 940
2014
1.025.936
210.680
136.244
78.629
BOK 9-7-2012 op prijspeil 2014 4 9 3a 1 3b 6 7 8a 5 10 11 12 8b 13 15 16 17 18 19
26.242 23.331 16.916
1.451.489
3-12-2013 2-7-2014 2-7-2014 2-7-2014 2-7-2014 16-12-2014 16-12-2014 16-12-2014 16-12-2014 16-12-2014 16-12-2014 16-12-2014 16-12-2014 16-12-2014 16-12-2014 16-12-2014
extra bijdrage scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging overheveling BO afspraak scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging
2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
Bestuurlijk Overleg 16-12-2014 (subtotaal)
16-12-2014
baseline
2014
VTW keerlus tram dak zuidelijke tunnel versie 2 VTW bovenwettelijke geluidsschermen VTW (CADO's) Uitwisseling rijstroken voor tunnel i.v.m. onderhoud en calamiteiten VTW Robuustheidsmaatregelen S108 Zuid VTW Keerlus tram 4 VTW robuustheidsmaatregelen tram VTW Regelbaarheid kruispunten S108/S109 IBOI 2015 (0,384%)
23-4-2015 3-6-2015
scopewijziging scopewijziging
2014 2014
3-6-2015
scopewijziging
2014
0
3-6-2015 3-6-2015 3-6-2015 3-6-2015 1-7-2015
scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging indexering
2014 2014 2014 2014 2015
3.902
766
535
302
26
0 0 4.700 0 5.531
stand Q2-2015
2015
1.070.142
210.741
151.551
78.931
61.926
1.573.290
scopewijziging scopewijziging ontvangst derden ontvangst derden
2015 2015 2015 2015
171
3.249
712 345 90
3.420 712 345 90
stand Q4-2015
2015
1.070.142
210.912
154.800
63.073
1.577.858
scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging scopewijziging
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
3.750
VTW configuratie metrosporen VTW aansluiting ProRail beleidskader Outillage Teruggaaf BTW 2012-2013 ABN Amro t.b.v. gebruik werkterrein Fietsparkeergarage Mahlerplein
24-9-2015 24-9-2015 8-12-2015 17-12-2015
Totaal per 31-12-2015 22 23 24 25 27 28 30
Totaal
1.385.000
TEN-T planuitwerking (EU) VTW HTV5 Amstelveen VTW overdracht VU/Boelelaan VTW Brittenpassage (NS) VTW verplaatsing relaishuis20 OVSAAL Projectorganisatiekosten Knooppunten Compensatie GF i.v.m. BCF Piet Kranenbergpad Liften Brittenpassage VTW bus en tramhalte Strawinskylaan VTW definitieve toegang SET-gebouw VTW keerlus tram dak zuidelijke tunnel VTW verbrede Minervapassage (NS) VTW vervallen toerit S110 VTW aansluiting S108-Zuid VTW aanpassing eisen noordelijke tunnel
Totaal per 30-06-2015 20 21 -
Derden
VTW Voorinvestering 5e en 6e spoor VTW Voorinvestering daklaan VTW Aanvullende geluidsmaatregelen VTW Calamiteiten Opstelplaats VTW geluidscherm en lay-out keersporen VTW Fietsroute over de Amstel VTW fietsverwijssysteem Mahlerplein
Pagina: Datum: Status:
48/55 30-6-2021 Definitief
Zuidasdok OPENBAAR
17-2-2016 17-2-2016 17-2-2016 17-2-2016 17-2-2016 17-2-2016 11-5-2016
2.500
1.568 -580
26.000 40.304 -4.390 2.850 600 9.225 33.400
1.066.240
209.740
146.456
78.629
61.900
94
235
1.200
70 240
70 80
1.562.965 94 0
4.465
1.298 3.576
2.500 1.568 -580 26.000 0 40.304 -4.390 0 0 2.850 600 9.225 33.400 0 0 0
78.931
3.750 1.298 3.576 1.200 0 140 320
IBOI 2016 (0,191%)
1-7-2016
Totaal per 1-7-2016 31 32
VTW kruising S108 Noord en Zuid VTW Daklaan (teruggetrokken door gem. Amsterdam op 10-5-2017)
26-10-2016 26-10-2016
Totaal per 31-12-2016 35
Extra sloopkosten tijdelijke maatregelen ProRail station Amsterdam Zuid IBOI 2017 (1,15%)
15-2-2017 1-7-2017
Totaal per 30-06-2017 33 34 36 37
Totaal VTW’s Q4-2017: (33) Waterbergende voorziening stationsgebied (34) Commerciële voorzieningen zuidzijde OV-Carre + voorinv. 5e en 6e spoor (36) Uitbreiding fietsparkeervoorz. Parnassusweg + voorinv. 5 e en 6e spoor
27-9-2017
indexering
2016
1.852
370
271
151
314
2.958
Stand Q2-2016
2016
1.076.944
216.466
155.221
79.082
63.387
1.591.100
scopewijziging scopewijziging
2016 2016
Stand Q4-2016
2016
meerkosten indexering
2017 2017
11.232
2.275
Stand Q2-2017
2017
1.088.176
218.741
scopewijziging
2017
Stand Q4-2017
2017
1.088.176
218.741
164.449
indexering
2018
14.157
2.782
1.995
Stand Q4-2018
2018
1.102.334
221.523
166.444
Indexering
2019
18.053
3.453
2.607
1.640
1.481
27.235
Stand Q2-2019 Stand Q2-2019
2019 2019
1.120.387 1.120.387
224.977 224.977
169.051 169.051
82.852 82.852
74.405 74.405
1.671.671 1.671.671
Ontvangst derden
2019
128
128
Stand Q4-2019
2019
1.120.387
224.977
169.051
82.852
74.533
1.671.799
0
1.076.944
216.466
155.221
79.082
63.387
1.591.100
1.629
909
n.t.b. 1.001
n.t.b. 17.046
156.849
79.991
64.388
1.608.146
7.521
15.121
79.991
71.909
1.623.267
1.220
1.015
21.170
81.212
72.924
1.644.437
7.600
(37) vervallen scope Keersporen Diemen
Totaal per 31-12-2017 IBOI 2018 (1,5257%)
1-7-2018
Totaal per 31-12-2018 IBOI 2019 (2,02%)
1-7-2019
Totaal per 30-06-2019 (subtotaal) Totaal per 30-06-2019 (subtotaal) Afrekening Waternet
23-9-2019
Totaal per 31-12-2019 * Werkhypotheses uitvoering: * Dubbelsporige aanlanding NZL * Metro stijgpunten 14 en 8 * Bouwfasering en layout metrosporen * Bouwfasering treinsporen/OVT IBOI 2020 (1.658%)
25-3-2020
scopewijziging
1-7-2020
Indexering
2020
13.710
2.833
2.129
1.374
1.616
21.662
Stand Q2-2020
2020
1.134.097
227.810
171.180
84.226
76.149
1.693.462
Stand Q4-2020
2020
1.134.097
227.810
171.180
84.226
76.149
1.693.462
budgetschuif budgetschuif budgetschuif
2020 2020 2020
122 1.081
605 122 1.081
Stand Q1-2021
2020
1.135.178
228.415
171.180
84.226
76.271
1.695.270
Indexering Scopewijziging Scopewijziging
2021 2021 2021
18.549
3.991
2.989 4.450 1.734
1.321
1.724
28.574 4.450 1.734
2021
1.153.727
232.406
180.353
85.547
77.995
1.730.028
Totaal per 30-06-2020 Geen mutaties
Totaal per 31-12-2020 Overboeking ontvangst geluidsmaatregelen naar Art. 17 Overboeking ontvangst verkoop woonboot naar Art. 17 indexering ontvangsten OVT
1-1-2021 1-1-2021 1-1-2021
Totaal per 31-03-2021 IBOI 2021 (2,354%) Extra wissel RAI OOST OV Control portals
Totaal per 30-06-2021
Pagina: Datum: Status:
49/55 30-6-2021 Definitief
Zuidasdok OPENBAAR
30-6-2021 30-6-2021 30-6-2021
605
2. Mutatieoverzicht scope en projectbudget Knooppunten 0 VTWnr.
Bedragen in € x 1.000
Mutatie
0 Datum besluit
0 Soort mutatie
Derden
Budget
9-7-2012
baseline
2011
320.378
0
0
0
0
320.378
IBOI 2012 (1,89476%) IBOI 2013 (1,659078%) IBOI 2014 (1,21%)
1-7-2012 1-7-2013 1-7-2014
indexering indexering indexering
2012 2013 2014
6.070 5.416 4.003
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
6.070 5.416 4.003
2014
335.867
0
0
0
0
335.867
Projectorganisatiekosten Knooppunten
16-12-2014
overheveling
2014
-40.304
0
0
0
0
-40.304
Bestuurlijk Overleg 16-12-2014
16-12-2014
baseline
2014
295.563
0
0
0
0
295.563
VTW optimalisatie vluchtstroken IBOI 2015 (0,384%)
3-6-2015 1-7-2015
scopewijziging indexering
2014 2015
0 1.135
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1.135
stand Q4-2015
2015
296.698
0
0
0
0
296.698
scopewijziging scopewijziging
2015 2015
0 0
567 0
0 0
0 0
0 0
567 0
stand Q4-2015
2015
296.698
567
0
0
0
297.265
indexering
2016
566
0
0
0
0
566
stand Q4-2016
2016
297.264
567
0
0
0
297.831
indexering
2017
3.394
0
0
0
0
3.394
stand Q4-2017
2017
300.658
567
0
0
0
301.225
indexering
2018
4.224
0
0
0
0
4.224
Stand Q4-2018
2018
304.882
567
0
0
0
305.449
Totaal per 31-12-2015 24 29
Bijdragen aan budget
BOK 9-7-2012
BOK 9-7-2014
14
0
VTW Aanvullende geluidsmaatregelen knooppunten VTW Aanvullende geluidsmaatregelen Schinkelbruggen
17-2-2016
Totaal per 31-12-2015 IBOI 2016 (0,191%)
1-7-2016
Totaal per 31-12-2016 IBOI 2017 (1,15%)
1-7-2017
Totaal per 31-12-2017 IBOI 2018 (1,5257%)
30-6-2018
Totaal per 31-12-2018 Verkoop woonboot
28-2-2019
IBOI 2019 (2,02%)
1-7-2019
Totaal per 31-12-2019 IBOI 2020 (1.658%)
1-7-2020
Totaal per 30-06-2020
Ontvangst derden Indexering
Prijspeil
Rijk
A’dam
VRA
PNH
2019
0
0
0
0
122
122
2019
5.431
28
0
0
0
5.459
Stand Q4-2019
2019
310.313
595
0
0
122
311.030
Indexering
2020
4.439
10
0
0
0
4.449
Stand Q2-2020
2020
314.752
605
0
0
122
315.479
Stand Q4-2020
2020
314.752
605
0
0
122
315.479
budgetschuif budgetschuif budgetschuif
2020 2020 2020
0 0 -1.081
-605 0 0
0 0 0
0 0 0
0 -122 0
-605 -122 -1.081
Stand Q1-2021
2020
313.671
0
0
0
0
313.671
Indexering
2021 2021
6.085 319.756
0 0
0 0
0 0
0 0
6.085 319.756
Geen mutaties
Totaal per 31-12-2020 Overboeking ontvangst naar Art. 17 Overboeking ontvangst naar Art. 17 AIRBIM
31-03-2021 31-03-2021 31-03-2021
Totaal per 31-03-2021 IBOI 2021 (2.354%)
Totaal per 30-06-2021
Pagina: Datum: Status:
50/55 30-6-2021 Definitief
Zuidasdok OPENBAAR
30-06-2021
Stand Q2-2021
3. Stand van zaken van de uitvoering van de aanbevelingen van mw. Dekker In het bestuurlijk overleg van 25 maart 2020 hebben de bestuurders over het vervolg van het project Zuidasdok besloten. Het advies van mevrouw Dekker (Rapportage ‘Voortvarend bouwen voor de toekomst’) is in het bestuurlijk overleg omarmd. Uit dit advies volgen aanbevelingen. Deze bijlage beschrijft hoe de aanbevelingen opvolging krijgen. 1. Herbevestig in bestuurlijk overleg de huidige scope van project Zuidasdok: Projectscope 2020 In het bestuurlijk overleg op 25 maart 2020 is het rapport van mevrouw Dekker – waarin wordt geadviseerd om voortvarend door te gaan met de realisatie van het project Zuidasdok – besproken en integraal omarmd. De bestuurders hebben de huidige scope van het project Zuidasdok en de doelstellingen herbevestigd. Hiermee is invulling gegeven aan de aanbeveling. 2. Laat de bestuursovereenkomst uit 2012 in stand met de daarbij afgesproken risicoverdeling In het bestuurlijk overleg op 25 maart is afgesproken dat Rijk en regio de komende periode in gesprek gaan over de invulling van het advies om een eenmalige extra budgetbijdrage te doen, buiten de Bestuursovereenkomst uit 2012 om. Bespreking vindt plaats in het bestuurlijk overleg. 3.
Geef opdracht om de realisatie van project Zuidasdok zo snel mogelijk te laten doorstarten Mevrouw Dekker adviseert om voortvarend te starten en uit te zoeken of het zin en draagvlak heeft bij de start van de aanleg van de zuidelijke tunnel het bouwverkeer tijdelijk over de openbare weg toe te staan. Daarmee kan wellicht tijdwinst bij de aanleg van de zuidelijke tunnel behaald worden, waardoor eerder begonnen kan worden met de aanleg van het 5e/6e spoor (Derde perron). De opvolging van deze aanbeveling is uitgewerkt door de directeur Uitvoering en de directeur Strategie en Omgeving en heeft geleid tot een voorstel om de koppeling tussen de projecten KNM en Tunnel (Zuid) los te laten. Het voorstel is afgestemd met (eind)gebruikers en omgevingspartijen en op 18 november 2020 aan de opdrachtgevers voorgelegd. In het opdrachtgeversoverleg is besloten de koppeling los te laten. Dit heeft het voordeel dat de realisatie van het KNM en de zuidelijke tunnel eigenstandig worden opgepakt. Hierdoor kan de zuidelijke tunnel mogelijk vervroegd worden aangelegd, de hinder beperkt blijven en kan het vervallen van een hulpkunstwerk tot een kostenbesparing leiden. Aan de noordzijde blijft de koppeling met van KNM met de tunnel (noord; omklappen toerit S108) wel bestaan.
Pagina: Datum: Status:
51/55 30-6-2021 Definitief
Zuidasdok OPENBAAR
4. Hou oog voor de ontwikkelingen op verkeers- en vervoersgebied in relatie tot het project Zuidasdok Deze aanbeveling is één van de redenen waarom er in de programmadirectie een directeur Strategie & Omgeving is aangesteld. Deze heeft de taak om te werken aan een gebiedsgerichte adaptieve en holistische aanpak (‘geen hek om het project’). Door actief de samenwerking aan te gaan met omgevingspartijen en (eind)gebruikers is het programma beter in staat in te spelen op de ontwikkelingen in het gebied. Door samen en in belang van de (eind)gebruiker de verantwoordelijkheid te nemen is het, zoals mevrouw Dekker stelt, mogelijk om in te spelen op actuele inzichten, bijvoorbeeld rondom robuuste oplossingen voor de modaliteit fiets. Zie ook aanbeveling 8 voor de verdere uitwerking van het betrekken van omgevingspartijen en (eind)gebruikers. 5. Realiseer een proactieve veiligheidscultuur Dit is belegd bij de directeur Uitvoering van de programmaorganisatie Zuidasdok. Het aspect Veiligheid en het stimuleren van een proactieve veiligheidscultuur (verhogen veiligheid ‘awareness’) krijgt aandacht bij de verdere uitwerking van de programma organisatie. In het programmaplan wordt toegelicht welke inspanningen de programma organisatie verricht om een proactieve veiligheidscultuur te realiseren.
Bij de vormgeving van de aanbestedingen voor de te contracteren opdrachtnemers van de projecten, wordt ook aandacht gegeven aan de eisen die worden gesteld aan de veiligheidsprestaties van opdrachtnemers. Tenslotte wordt bij de verdere inrichting van de programmaorganisatie uitgewerkt hoe wordt toegezien op de veiligheidsprestaties van opdrachtnemers. 6. Toon eigenaarschap voor verbetering van de tijdelijke situaties Het advies van mevrouw Dekker is om eigenaarschap te tonen voor het verbeteren van de tijdelijke situaties in brede zin. Dit omvat ook een communicatieve component. Zoals reeds aangegeven gaat de directeur Strategie & omgeving actief de samenwerking aan met omgevingspartijen en (eind)gebruikers waardoor het programma beter in staat is in te spelen op de ontwikkelingen in het gebied. Dit geldt ook voor het zorgdragen van goede en veilige verbindingen in de tijdelijke situatie. Specifiek ten aanzien van de aanlanding van de Amstelveenlijn op de Strawinskylaan (waar mevrouw Dekker in haar rapport aandacht voor vraagt) is in het OGO van maart 2021 ingestemd met het gezamenlijke voorstel van de programmaorganisatie en de VRA om de Amsteltram tijdelijk te laten halteren aan de Eduard van beinumstraat. De halte ligt dan direct naast het station waardoor sprake is van een snellere overstap. Ook het busverkeer krijgt meer ruimte.
De halte wordt opgeheven op het moment dat Zuidasdok met de realisatie van de noordelijke tunnel start. 7. Blijf inzetten op een interactief omgevingsmanagement Advies is de bestaande communicatiestrategie voor Zuidas en Zuidasdok met hernieuwd enthousiasme uit te voeren. Dit is belegd bij de directeur Strategie & Pagina: Datum: Status:
52/55 30-6-2021 Definitief
Zuidasdok OPENBAAR
Omgeving. Zuidasdok herbevestigt de bestaande (gezamenlijke) communicatiestrategie (Zuidas/Zuidasdok) en voert deze met hernieuwd enthousiasme (nieuw elan) uit. De communicatie strategie vormt de basis voor het uitdragen van het projectverhaal, zie aanbeveling 10. 8. Een complex project vraagt om integrale sturing en governance Advies is om de bestaande governancestructuur van het project Zuidasdok te wijzigen en in deze nieuwe fase een nieuwe structuur op te zetten die het mogelijk maakt om te sturen op de succesvolle realisatie én operatie (van de OVterminal, maar ook van de weginfrastructuur). Er wordt op de volgende manier invulling gegeven aan deze aanbeveling: • Eerste halfjaar van 2020 is door prof. Marcel Veenswijk (Management of Cultural Change, VU University Amsterdam) een onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van de governance rond het programma Zuidasdok. Op basis van de door Veenswijk gemaakte aanbevelingen heeft de programmadirectie een aantal concrete acties geformuleerd, waar door het OGO mee is ingestemd. Deze acties worden door de programmaorganisatie uitgevoerd. Mevrouw Dekker bepleit dat moet worden gezorgd dat partijen die op afstand opereren (o.a. GVB, NS) aan tafel komen. De directeur Strategie & Omgeving heeft (hernieuwd) kennis gemaakt met deze en andere (eind) gebruikers en belanghebbende en blijft dat doen.
Doel is om deze partijen zodanig te betrekken dat dit bij hen (een gevoel van) co-eigenaarschap creëert. Eén van de middelen hiervoor is het gebruikersoverleg (met o.a. NS, ProRail, GVB, VRA, MET, RWSWNN en Stadsregie Amsterdam). Ook beoogt de programmaorganisatie met de beheerders van toekomstige onderdelen van het project een intensieve relatie te behouden. 9. Van Dok naar Stadshart: blijf werken aan een complete stad Mevrouw Dekker bepleit de uitbreidingen met het 5e/6e spoor (Derde perron) te zien als een kans hier nog meer (beeld-) kwaliteit en comfort toe te voegen. Ze adviseert te investeren in het Dokdakpark én de duurzame uitbouw van de OVterminal Amsterdam Zuid. Dat geeft de OV-terminal en omgeving de noodzakelijke allure voor deze internationale toplocatie. Het Dokdakpark is uitgewerkt door Amsterdam. Het is een verhoogd stadspark tussen de Beethovenstraat en de Parnassusweg, aan de noordzijde van het station Amsterdam Zuid. Het park zal zoveel mogelijk aansluiten bij het ontwerp van Zuidasdok. De komende jaren zal Zuidasdok haar definitief ontwerp voor de verschillende werkpakketten van het OVT, de tunnels, knooppunten en openbare ruimte verder uitwerken. Project Dokdakpark werkt gelijktijdig toe naar een voorlopig en definitief ontwerp van het park.
Daarbij zal ook een keuze moeten worden gemaakt of (delen van) het Dokdakpark in de scope en daarmee de uitvoering van het project Zuidasdok worden opgenomen of (deels) onafhankelijk na uitvoering van het Zuidasdok worden aangelegd.
Pagina: Datum: Status:
53/55 30-6-2021 Definitief
Zuidasdok OPENBAAR
10. Zorg voor nieuw elan! Mevrouw Dekker bepleit het voortvarend voortzetten van het project Zuidasdok te zien als een kans om in de volle breedte de toegevoegde waarden van het project Zuidasdok te communiceren en trots uit te stralen. De directeur Strategie & Omgeving werkt aan het verder uitdragen van het ‘projectverhaal’. Belangrijk hierbij is dat hij dit doet in gezamenlijkheid met belanghebbenden in de omgeving, in lijn met aanbeveling 7. Dit is een verschuiving van het project als technisch instrument naar het project als sociale constructie. Door actief samen te werken met (eind)gebruikers en belanghebbenden, kunnen we het verhaal van Zuidasdok gezamenlijk krachtiger vertellen. Mevrouw Dekker heeft aangetoond dat Zuidasdok voldoende ingrediënten in zich heeft voor een zeer aansprekend projectverhaal: er wordt dan ook een ‘nieuw verhaal’ opgesteld welke in het OGO van juni 2021 is gedeeld. Het is zaak om dit verhaal met nieuw elan en samen met belanghebbenden uit te dragen, zie ook aanbeveling 7.
Pagina: Datum: Status:
54/55 30-6-2021 Definitief
Zuidasdok OPENBAAR
Financiering
Pagina: Datum: Status:
55/55 30-6-2021 Definitief
Zuidasdok OPENBAAR