Bijlage 1 Jaarstukken 2021 Gemeente Weesp
Tekst van het document
Jaarstukken 2021
Gemeente Weesp
Inhoudsopgave
1. Inleiding en hoofdlijnen .................................................................................................................... 3 1.1 Inleiding ......................................................................................................................................... 3 1.2 Hoofdlijnen ..................................................................................................................................... 4 JAARVERSLAG ..................................................................................................................................... 8 2. Programmaverantwoording.............................................................................................................. 9 Programma 0 Bestuur en ondersteuning ............................................................................................ 9 Programma 1 Veiligheid .................................................................................................................... 16 Programma 2 Verkeer en vervoer ..................................................................................................... 19 Programma 3 Economie ....................................................................................................................
25 Programma 4 Onderwijs .................................................................................................................... 29 Programma 5 Openbaar groen, sport, cultuur en recreatie .............................................................. 34 Programma 6 Sociaal domein ........................................................................................................... 44 Programma 7 Volksgezondheid en milieu ......................................................................................... 56 Programma 8 Volkshuisvesting, RO en stedelijke ontwikkeling ........................................................ 62 Algemene dekkingsmiddelen, VPB en onvoorzien............................................................................ 68 3. Paragrafen ........................................................................................................................................ 69 A Lokale heffingen ............................................................................................................................. 70 B Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................................... 73 C Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................................
81 D Financiering.................................................................................................................................... 87 E Bedrijfsvoering ............................................................................................................................... 89 F Verbonden partijen ......................................................................................................................... 94 G Grondbeleid ................................................................................................................................. 103 JAARREKENING ................................................................................................................................ 104 4. Overzicht van baten en lasten en toelichting ............................................................................. 105 5. Balans en toelichting .................................................................................................................... 109 6. Bijlagen ........................................................................................................................................... 124 6.1 Overzicht personele sterkte .......................................................................................................
125 6.2 SiSa-bijlage ............................................................................................................................... 126 6.3 Baten en laten per taakveld ....................................................................................................... 129 Controleverklaring accountant ........................................................................................................ 130
Versie 12 mei 2022
Jaarstukken 2021
2
1. Inleiding en hoofdlijnen 1.1 Inleiding Voor u liggen de jaarstukken van de gemeente Weesp over het jaar 2021. Vanwege de bestuurlijke fusie met Amsterdam per 24 maart 2022 betreffen dit de laatste jaarstukken van Weesp als zelfstandige gemeente. In het eerste deel van deze inleiding worden de belangrijkste algemene ontwikkelingen die in 2021 hebben plaatsgevonden weergegeven. In het tweede deel is er specifieke aandacht voor de hoofdlijnen van het rekeningresultaat. Het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 5,3 miljoen, wat voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door incidentele meevallers vanwege Rijkscompensatie voor de herindeling, parkeergelden en bouwleges. Het eigen vermogen van de gemeente Weesp is in 2021 toegenomen met € 1,8 miljoen, waarmee de gemeente de afgelopen periode op een positieve manier kan afsluiten. De coronacrisis heeft ook in 2021 een enorme impact gehad op het sociale leven in Weesp. We hebben ingezet op het verstevigen van het contact met de samenleving. Door met inwoners en maatschappelijke partners in gesprek te blijven, hebben we geprobeerd om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoefte en hierop te acteren, met speciale aandacht voor doelgroepen als jongeren, ouderen en andere kwetsbare Weespers. Ook de ondernemers hebben in het tweede coronajaar onze volle aandacht gehad.
Onder andere door het uitstellen van de heffing van precariobelasting hebben we geprobeerd tegemoet te komen in deze financieel voor velen moeilijke tijden. Het is ondanks corona gelukt om in 2021 de omgevingsvisie Weesp 2050 vast te stellen. Een document dat ook na de bestuurlijke fusie nog van betekenis zal zijn. Een belangrijk wapenfeit van de huidige gemeenteraad. Ook is afgelopen jaar, eerder dan verwacht, het uitrollen van het betaald parkeren ingevoerd en is het bestemmingsplan Weesperschool vastgesteld wat de juridische basis is voor de bouw van 88 woningen, waarbij minimaal 50 van deze woningen zijn bestemd voor jongeren tot een leeftijd van 23 jaar. Het sociaal domein is vanwege het uittreden uit de gemeenschappelijke regeling regio Gooi en Vechtstreek ingevlochten in de voorzieningen van de gemeente Amsterdam. In de uitvoering is ook veel gebeurd. In 2021 heeft Weesp Begroot wederom succesvol plaatsgevonden, wat gaat leiden tot de uitvoering van vier mooie plannen die een waardevolle toevoeging gaan zijn aan de openbare ruimte van Weesp. Nu de wereld steeds meer opengaat na de coronapandemie en de Oekraïnecrisis ons voor nieuwe uitdagingen stelt, voegt Weesp zich bij Amsterdam. We kijken met vertrouwen naar wat de toekomst Weesp gaat brengen, nu als sterk toekomstig stadsgebied Weesp binnen het bestuurlijk stelsel van Amsterdam.
De afronding van de laatste zaken rondom de bestuurlijke fusie nadert en de voorbereidingen voor de nieuwe bestuursperiode oftewel een afsluiting maar ook een nieuw begin zijn in volle gang.
Jaarstukken 2021
3
1.2 Hoofdlijnen Hoofdlijnen van het rekeningresultaat Het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2021 is € 5,3 miljoen voordelig en bestaat voor een belangrijk deel uit incidentele meevallers. Het resultaat voor de reservemutaties is € 1,8 miljoen voordelig. Per saldo is er in 2021 € 3,5 miljoen onttrokken aan de reserves, met name als gevolg van begrote incidentele onttrekkingen aan de algemene reserve en de (in 2021 opgeheven) reserves kapitaallasten infrastructuur en sociaal domein. Hieronder wordt het resultaat op hoofdlijnen weergegeven en worden de belangrijkste afwijkingen kort toegelicht. In de programmaverantwoording (hoofdstuk 2 van deze jaarstukken) worden de afwijkingen ten opzichte van de begroting meer uitgebreid toegelicht. € 1.798.000 Resultaat voor bestemming (voordelig) € 3.462.000 Resultaat reservemutaties (voordelig) € 5.260.000 Resultaat na bestemming (voordelig)
Hoofdlijnen rekeningresultaat 2021 Bedragen x € 1.000 1. Bestuur 2. Dubieuze debiteuren 3. Gemeentefonds 4. Parkeergelden 5. Inhaalafschrijvingen 6. Veiligheid 7. Groen-/wijkbeheer 8. Sociaal domein 9. Duurzaamheid 10. Bouwleges 11. Overige afwijkingen Resultaat
1.899 -439 363 1.046 -1.455 334 946 765 228 742 831 5.260
1. Bestuur Weesp heeft voor de herindeling met Amsterdam in 2021 arhi-middelen (Wet algemene regels herindeling) ontvangen van het rijk (€ 704.500) die conform afspraken ten goede komen aan de gemeente Amsterdam. In 2021 is het bedrag niet door Amsterdam in rekening gebracht maar via het rekeningresultaat komt het alsnog ten goede van Amsterdam. Herberekening van de benodigde stand van de voorziening APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) heeft geresulteerd in een vrijval van de voorziening met (€ 547.000). Daarnaast was er een onderbesteding op het noodbudget corona (€ 519.000) waar op andere onderdelen dan bestuur overigens overbesteding tegenover staat. 2. Dubieuze debiteuren Ter voorbereiding op de samenvoeging van de balansen als gevolg van de herindeling met Amsterdam per 24 maart 2022, is de systematiek voor het bepalen het bedrag voor dubieuze debiteuren gelijkgesteld aan die van Amsterdam. In de systematiek die Weesp voorheen hanteerde werden openstaande vorderingen minder snel als dubieus aangemerkt waardoor aansluiting met de Amsterdamse systematiek leidt tot een nadeel. 3. Gemeentefonds Aanvullende coronacompensatie van het Rijk en areaaluitbreidingen veroorzaken en voordeel voor de gerealiseerde baten van het gemeentefonds.
Jaarstukken 2021
4
4. Parkeergelden De uitbreiding van betaald parkeren in 2021 leidt tot extra baten door parkeerbelasting (als gevolg van het grotere fiscaal gereguleerde parkeergebied, een groter aantal uitgegeven parkeervergunningen en een groter aantal uitgeschreven naheffingsaanslagen). De extra gerealiseerde baten zijn ondanks corona substantieel hoger dan de achteraf voorzichtig gebleken begroting. 5. Inhaalafschrijvingen Ter voorbereiding op de samenvoeging van de balansen als gevolg van de herindeling met Amsterdam per 24 maart 2022, zijn de op de balans van Weesp opgenomen bezittingen doorgelicht en als gevolg van deze doorlichting zijn inhaalafschrijvingen gedaan. Bij de beoordeling van de bezittingen op de balans van Weesp is gebleken dat een deel van de opgenomen bezittingen niet meer aanwezig is of dat er onvoldoende op is afgeschreven gezien het gemeentelijk afschrijvingsbeleid. Het gaat bijvoorbeeld om grondwerkzaamheden voor scholen en sportaccommodaties waarop in de afgelopen jaren niet of te weinig is afgeschreven, noodlokalen die na de fysieke verwijdering op de balans zijn blijven staan en parkeerautomaten die bij vervanging op de balans zijn blijven staan. Op 28 januari 2022 is de raad van Weesp met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de inhaalafschrijvingen. 6.
Veiligheid Door de coronacrisis zijn er geen preventiespecialist en wijkbrandweer ingezet en waren er minder kosten in verband met evenementen en afzettingen. Daarnaast is beschikbaar budget voor veilig ondernemen en camerabewaking niet volledig benut. Ook zijn bijdragen van het Rijk verkregen voor handhaving rondom corona. 7. Groen-/wijkbeheer Er is onderbesteding geweest op met name de beschikbare budgetten voor de uitwerking van het groenbeleidsplan en beheer en vervangen van bomen. 8. Sociaal domein Het sociaal domein sluit 2021 af met een voordeel dat met name wordt veroorzaakt door Participatie. Er is minder besteed aan arbeidsparticipatie en minimavoorzieningen, waarvan de kosten samenhangen met het aantal inwoners waarvoor de regelingen nodig zijn. Ook waren er meer ontvangsten door verhaal en is minder besteed aan het programma “Werken voor Werk”. 9. Duurzaamheid Door de volgende oorzaken is er onderbesteding geweest op het beschikbare budget voor duurzaamheid in 2021: Energiebesparende maatregelen Ymere: Met Ymere is na 23 september 2021 het gesprek aangegaan om te onderzoeken welke energiebesparende maatregelen getroffen zouden kunnen worden. Het gaat om maatregelen als waterzijdig inregelen, het vervangen van enkel glas en isoleren van kruipluiken. Deze maatregelen kunnen worden geïmplementeerd in het voorjaar van 2022, wanneer andere werkzaamheden gepland staan.
Op deze manier kan Ymere efficiënt werk met werk maken. Hierdoor is € 100.000 uit het duurzaamheidsfonds niet besteed in 2021. Subsidieregeling Duurzame Energieprojecten Weesp: De regeling is via gemeentelijke communicatiekanalen onder de aandacht gebracht waaronder de nieuwsbrief en via WeesperNieuws. Ook is de subsidieregeling onder de aandacht gebracht via de campagne ‘Weesp krijgt nieuwe energie’ en zijn sportverenigingen in Weesp individueel aangeschreven. Begin 2022 zal er verder gecommuniceerd worden over de regeling. Per eind 2021 hebben echter nog geen organisaties een aanvraag ingediend. 10. Bouwleges De inkomsten van bouwleges zijn in 2021 veel hoger geweest dan begroot en de realisatie in voorgaande boekjaren. Dit komt vooral door de voortgang en intensivering van de bouwactiviteiten in de Bloemendalerpolder (Weespersluis). De bouwactiviteiten zijn tijdelijk versneld en de behandeling van de bouwvergunningen van een aantal grote bouwprojecten zijn met extra inzet afgehandeld. 11. Overige afwijkingen diverse programma’s Dit betreft het saldo van verschillende minder omvangrijke afwijkingen die in de programmaverantwoording worden toegelicht. Jaarstukken 2021
5
Effecten coronacrisis In onderstaand overzicht is de besteding en het restant van het beschikbare corona noodbudget in de begroting 2021 weergegeven. In 2021 was in totaal € 1,2 miljoen aan corona noodbudget beschikbaar als gevolg van corona steunpakketten van het Rijk en is € 0,9 miljoen besteed aan verschillende lokale maatregelen. Bedrag Toelichting € 550.000 Beschikbaar noodbudget 2021 1e en 2e steunpakket € 536.124 Aanvullende Rijkscompensatie 3e en 4e steunpakket mbt 2021 € 110.000 Budgetoverheveling Jaarrekening 2020 € 1.196.124 A. Totaal beschikbaar corona noodbudget 2021 Inzet noodbudget: € 120.000 Niet heffen precario terrassen en reclamebelasting hele jaar € 53.284 Subsidie Versa Welzijn 2021 € 66.084 Projectmanager en projectassistent tot juni € 35.000 Preventieve activiteiten eerste half jaar € 1.500 Geen leges heffen voor tijdelijk uitbreiden van een terras € 9.500 Inzet acties "hart voor elkaar" € 57.000 Inzet beveiligers € 30.000 Maatregelen openbare ruimte (w.o.
Slijkstraat) € 58.260 Projectmanager en projectassistent juni t/m september € 9.675 Communicatiemiddelen: advertentieruimte € 80.000 Weesper Alliantie € 30.000 Veerkracht € 22.588 Perspectief jeugd en jongeren 2020 € 20.785 Perspectief jeugd en jongeren 2021 € 14.977 Jongerenwerk € 12.425 Mentale ondersteuning 2021 € 8.618 Activiteiten en ontmoetingen € 46.695 Steunmaatregel Corona kunst en cultuur € 30.000 Bijzondere bijstand (TONK) 2021 € 5.250 Voorstel reinigen openbare toiletten Korte Stammerdijk/Aquamarin/Keulsevaartflat € 2.035 Inzet beveiliging tijdens EK coronamaatregelen € 17.039 Inzet extra capaciteit communicatie en maatregelen openbare ruimte € 5.200 Verlenging Beleidsregels Tijdelijke terrasuitbreiding zomerseizoen 2021 € 100.000 Regeling incidentele noodsteun kunst en cultuur, 2e ronde € 16.000 Inzet plan toezicht en handhaving december 2021 € 851.916 B. Totaal door B&W besloten inzet corona noodbudget 2021 € 344.208 C. Restant corona noodbudget 2021 per eind 2021 (C=A-B)
Financiële positie Het eigen vermogen van de gemeente Weesp is in 2021 toegenomen met € 1,8 miljoen, met name als gevolg van een toename van de algemene reserve door het positieve rekeningresultaat over 2020. Hieronder is ook het verloop van de algemene reserve, de belangrijkste en niet geoormerkte component van het eigen vermogen, weergegeven. De algemene reserve is in 2021 toegenomen met € 3,6 miljoen en zit met een stand van € 11,8 miljoen per eind 2021 ruim boven het richtbedrag van € 6,0 miljoen. Het balanstotaal is in 2021 met € 4,8 miljoen afgenomen door een substantieel lager bedrag aan openstaande vorderingen aan het eind van het jaar. De afname van het balanstotaal en het eigen vermogen heeft consequenties voor de financiële kengetallen. De solvabiliteitsratio (het eigen vermogen als aandeel van het balanstotaal) is met een stand van 26% per eind 2021 verbeterd ten opzichte van de stand per eind 2020 (22%). Ook de netto schuldquote (de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen) is met 62% per eind 2021 eveneens verbeterd ten opzichte van de stand per eind 2020 (71%) en ruim onder de signaalwaarde van 90%. In 2021 hebben zich geen van de onderkende risico’s voorgedaan.
Jaarstukken 2021
6
Eigen vermogen (€) Algemene reserve Bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat Totaal eigen vermogen
2020 2021 8.135.977 11.783.605 2.690.376 1.354.391 5.773.913 5.260.402 16.600.266 18.398.397
Verloop algemene reserve in 2021 (€) Stand 31-12-2020 8.135.977 Bijdrage aan exploitatie (Begroting 2021) -1.538.000 Sociaal wijkteam BW 2021-2 -450.396 Bestemming rekeningresultaat 2020 5.773.913 Resultaat Financiële monitor 2021 BW 2021-3 -922.185 Commissie Weesperschool BW 2021-4 -15.000 Uitbreiding uren griffie BW 2021-5 -12.000 Resultaat Bestuursrapportage 2021 BW 2021-6 811.296 Stand 31-12-2021 11.783.605 Aandeel programma’s In onderstaande tabel is het saldo naar programma weergegeven en in de figuur zijn de totaal gerealiseerde lasten en baten naar programma weergegeven. De uitkeringen uit het gemeentefonds voor het sociaal domein zijn verantwoord op programma 0, terwijl de lasten voor het sociaal domein zijn verantwoord op programma 6 waardoor een vertekend beeld kan ontstaan. Saldo rekening 2021 per programma (x € 1.000; -/- is voordelig) Programma Saldo begroting Saldo rekening P0 Bestuur en ondersteuning -31.103 -34.001 P1 Veiligheid 2.702 2.369 P2 Verkeer en vervoer 2.073 2.467 P3 Economie 187 141 P4 Onderwijs 3.233 3.347 P5 Openbaar groen, sport, cultuur en recreatie 5.748 4.811 P6 Sociaal domein 14.760 13.995 P7 Volksgezondheid en milieu 1.340 1.256 P8 Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing 1.060 354 Totaal 0 -5.260
Verschil -2.897 -334 394 -46 115 -937 -765 -85 -706 -5.260
Saldo rekening 2021 per programma (x € 1.000; -/- is voordelig)
Jaarstukken 2021
7
JAARVERSLAG
Jaarstukken 2021
8
2. Programmaverantwoording Programma 0 Bestuur en ondersteuning Bestuur Trends en ontwikkelingen Bestuurlijke toekomst In 2020 is het wetsvoorstel dat betrekking heeft op de herindeling van de gemeenten Weesp en Amsterdam in procedure gebracht met als doel dat de gemeentegrens van Amsterdam zodanig gewijzigd wordt dat het grondgebied van Weesp aan dat van Amsterdam wordt toegevoegd. Deze herindeling is op verzoek van zowel Weesp als Amsterdam tot stand gekomen. Het wetgevingstraject voor deze herindeling is met een positief besluit door Eerste Kamer op 8 juni 2021 afgerond. Daarmee is de bestuurlijke fusie tussen Weesp en Amsterdam met ingang van 24 maart 2022 een feit. Parallel aan het wetgevingstraject zijn de voorbereidingen voor de bestuurlijke fusie verder uitgewerkt. Zo zijn de afspraken uit het bestuurlijk akkoord tussen Weesp en Amsterdam verder uitgewerkt en is de (beleids)harmonisatie tussen Weesp en Amsterdam zo goed als afgerond. Daarnaast is Weesp aan het einde van 2021 uit de (verplichte) gemeenschappelijke regelingen getreden en zijn de voorbereidingen getroffen tot het tijdelijk toetreden van Weesp tot enkele gemeenschappelijke regelingen vanaf januari 2022 tot aan de bestuurlijke fusie.
Na de afronding van het wetgevingstraject heeft ook de invlechting van Weesp in het bestuurlijk stelsel van Amsterdam verder vorm gekregen en zijn de benodigde besluiten genomen. Tot slot zijn in 2021 de voorbereidingen getroffen voor het operationaliseren van een gebiedsteam en bestuursondersteuning voor het stadsgebied Weesp. Beheer gebouwen De gemeente Weesp heeft een aantal gebouwen in bezit voor de huisvesting van de organisatie en gebouwen die bijdragen aan het bereiken van maatschappelijke doelen. Gebouwen met een sportieve-, culturele- of onderwijsfunctie zijn onderdeel van de taakvelden waar de functies onder vallen (programma 4 Onderwijs en programma 5 Openbaar groen, sport, cultuur en recreatie). Het beheer van deze gebouwen is net als vele andere taken in 2019 overgegaan naar Amsterdam. Wat wilden we bereiken: Weesp wil in samenwerking en tot tevredenheid met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen op alle onderwerpen acteren. Denken in oplossingen en niet in problemen. Wat hebben we daarvoor gedaan: Begraafplaats Carspelhof Plataanlaan 28-32
Molen de Vriendschap City of Wesopa
Verbonden partij: Taakveld(en) Regio Gooi en Vechtstreek
Toelichting: De omgevingsvergunning is verleend en de opdracht is gegund. Begin 2022 is begonnen met de werkzaamheden Totdat er duidelijkheid is over de ontwikkelingen zijn de leegstaande woningen bewoonbaar gemaakt en heeft een leegstandsbeheer deze in beheer gekregen. De woningen worden nu tijdelijk bewoond. De molen is gerenoveerd. De cv-ketel is vervangen conform de Meerjarig Onderhoudsplanning (MJOP).
Regio Gooi- en Vechtstreek T0.1 Bestuur De Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) Sturing ondersteunt de bestuurlijke en beleidsmatige gemeentelijke samenwerking op het sociaal en het fysiek domein. Deze samenwerking is richtinggevend voor de uitvoerende eenheden van de Regio. Elke vier jaar leggen de gemeenteraden de koers van deze samenwerking vast in de regionale samenwerkingsagenda. Met deze samenwerking vergroten de gemeenten de regionale bestuurskracht om van Jaarstukken 2021
9
Verbonden partij:
Regio Gooi- en Vechtstreek Gooi en Vechtstreek een groene, creatieve en monumentale regio te maken, waarin de kwaliteit van leven centraal staat. De RVE Inkoop en Contractbeheer ontzorgt haar opdrachtgevers op het gebied van inkoop en het beheer van contracten. Daarnaast faciliteert en coördineert de RVE de inkoopsamenwerking (ISGV) van de regiogemeenten. De RVE Inkoop en Contractbeheer verzorgt de inkoop en informeert, beheert en ziet toe op de naleving van de contractueel overeengekomen doelstellingen en inhoudelijke eisen.
Klant contactcentrum/Burgerzaken Wat wilden we bereiken: Excellente dienstverlening aan onze klanten Weesp wil een laagdrempelige vraaggerichte gemeentelijke organisatie zijn, die op integrale wijze de met elkaar samenhangende vragen en verzoeken van de burger snel en efficiënt afwikkelt en afhandelt.
Wat hebben we daarvoor gedaan: Nieuw Burgerzakensysteem
Werkprocessen synchroniseren met Amsterdamse werkprocessen
Doorontwikkeling digitale dienstverlening
Verkiezingen
Toelichting: De Gemeente Weesp heeft geparticipeerd in de aanbesteding van een burgerzakensysteem met de gemeente Amsterdam. Het Amsterdamse burgerzakensysteem is vervangen door IBurgerzaken. Dit systeem werd al gebruikt in Weesp. Weesp heeft daardoor diverse modules extra kunnen inzetten die het nog niet ter beschikking had. Hierdoor wordt efficiënter gewerkt en wordt de synchronisatie tijdens de bestuurlijke fusie eenvoudiger. De synchronisatie van werkprocessen is in 2021, waar mogelijk en wenselijk, in 2021 voortgezet. Hierbij is rekening gehouden met het karakter en de schaalgrootte van Weesp. De applicaties waarmee de werkprocessen worden uitgevoerd zijn zoveel mogelijk vervangen door de Amsterdamse applicaties. In 2021 is het voor Weespers mogelijk geworden om online een AVG-verzoek (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in te dienen. Ook is het proces voor de afhandeling van de gehandicapten parkeerkaart en parkeerplaats of het proces adressenonderzoek gesynchroniseerd. De digitale applicaties van Burgerzaken (i-Burgerzaken) zijn verder ontwikkeld om daarmee onze digitale dienstverlening aan de burgers en ondernemers te verbeteren. Dit voeren we uit tot we overgaan naar een gezamenlijk burgerzakensysteem.
Door vertraging in de overgang van het burgerzakensysteem Weesp van de ICT Weesp omgeving naar de ICT Amsterdam omgeving heeft de geplande uitbreiding met de online (voor)aanvraag voor paspoorten en ID-kaarten niet plaats kunnen vinden. Omdat de Weesper formulieren na de bestuurlijke fusie worden vervangen door de Amsterdamse formulieren worden vanaf heden geen aanpassingen meer in gedaan. Wel is het voor de Weesper onder andere mogelijk geworden om gebruik te maken van Amsterdamse formulieren voor de aanvraag van een parkeervergunning en de TOZO-regeling. In 2021 hadden we totaal andere verkiezingen dan ooit daarvoor. Er zijn veel maatregelen getroffen voor het
Jaarstukken 2021
10
Wat hebben we daarvoor gedaan:
Digitalisering burgerlijke stand
Rekenkamerrapport Afhandeling Meldingen Openbare Ruimte
Toelichting: zorgdragen van een veilige verkiezing/ veilige stemomgeving i.v.m. corona. Zo hebben we de burger drie dagen de mogelijkheid gegeven om zijn/haar stem uit te brengen op in totaal 13 stembureaus. Twee daarvan waren meerdere dagen geopend en twee functioneerden als mobiel stembureau (bij zorginstellingen). In het stembureau stadhuis was een doventolk en een stemmal (voor inwoners met een visuele beperking) aanwezig die een aantal keer zijn ingezet. Daarnaast is voor het eerst inzet gevraagd van beveiligers, met het oog op mogelijke onrust in verband met de corona maatregelen. De verkiezingen zijn rustig verlopen. De opkomst was maar liefst 81,6% (van de 15.028 kiesgerechtigden). De inkoop van materialen voor de verkiezingen (potloden, kuchschermen, etc.) is samengedaan met gemeente Amsterdam. Voor de voorbereiding van de Herindelingsverkiezing wordt ook weer nauw samengewerkt met Amsterdam, echter nu heeft Amsterdam de regie en is Weesp een stadsgebied. Voor deze verkiezingen zijn diverse informatieavonden georganiseerd in Weesp/Driemond om de nieuwe commissie verkiezingen duidelijk te maken voor het stadsgebied Weesp. Voor deze avonden was veel animo van de inwoners van Weesp/Driemond. In het derde kwartaal van 2021 zijn we begonnen we met de digitalisering van de akte van de burgerlijke stand.
Alle akte van 1985 tot en met 2020 zijn binnen een maand gedigitaliseerd en worden op een beveiligd medium tot aan de bestuurlijke fusie in de kluis (burgerzaken Weesp) bewaard. Daarna wordt het geïmplementeerd in het Amsterdamse archiefsysteem waarna we eenduidig de inwoners van Weesp op dezelfde manier kunnen bedienen met een snelle en digitale manier van werken. Hierdoor zorgen we ervoor dat de akten niet nog meer schade oplopen door inktvraat en dat de stukken goed worden overgezet na de bestuurlijke fusie. Het burgerlijke stand jaar 2021 wordt meegenomen met de jaarlijkse update vanuit Amsterdam en hierdoor zorgen we dat tot aan de herindeling alle aktes zijn gedigitaliseerd. In juni 2021 heeft de Rekenkamer de conclusies uit het rapport over de afhandeling van meldingen over de openbare ruimte gepresenteerd. De Rekenkamer zag diverse mogelijkheden voor verbetering. Het college heeft de aanbevelingen van de Rekenkamer overgenomen en in november een gezamenlijk actieplan met de gemeente Amsterdam aan de raad gepresenteerd.
Jaarstukken 2021
11
Belastingen In 2021 heeft de voorbereiding van de harmonisatie van de belastingen en heffingen in verband met de bestuurlijke fusie van Weesp en Amsterdam in 2022 centraal gestaan. In december 2021 zijn alle belastingverordeningen 2022 vastgesteld waarbij sommige belastingen of heffingen al volledig (OZB) dan wel gedeeltelijk (afvalstoffen- en rioolheffing) zijn geharmoniseerd. De harmonisatie van de overige belastingen en heffingen (waaronder de reclamebelasting en precariobelasting) wordt niet eerder dan in 2023 gerealiseerd. Wat wilden we bereiken: Een goede belastinguitvoering (efficiënt, juist en volledig) tegen minimale kosten.
Wat hebben we daarvoor gedaan: Efficiënt innen van gemeentelijke belastingen
Voorbereiden harmonisatie belastingverordeningen
Toelichting: Belastingen Amsterdam voert de heffing en inning van belastingen uit. Dat doet zij tegen zo laag mogelijk kosten. De efficiency is vergroot door het opnemen van de Weesper belastingprocessen in de Amsterdamse belastingadministratie en –systemen. In de Kadernota 2022 is een harmonisatieplan voor de belastingen en heffingen van Weesp opgenomen. In december 2021 heeft de raad conform besloten.
Financiën De algemene en specifieke uitkeringen uit het gemeentefonds van het Rijk zijn de belangrijkste bron van inkomsten van de gemeente. De omvang van het gemeentefonds hangt samen met de totale uitgaven van het Rijk in een jaar. Het aandeel dat een gemeente uit het fonds krijgt, hangt samen met aspecten als het aantal inwoners, jongeren, bijstandsontvangers, (achterstands)leerlingen, (bebouwde) oppervlakte etc. Wat wilden we bereiken: Een financieel gezonde gemeente en een meerjarenbegroting die over alle jaren materieel en structureel sluitend is.
Wat hebben we daarvoor gedaan: Het voeren van een solide en degelijk financieel beleid
Algemene Uitkering
Reserves
Vennootschapsbelasting
Toelichting: De Begroting 2021 was structureel in evenwicht. Met begrotingswijzigingen is ervoor gezorgd dat het evenwicht intact bleef. De omvang van de algemene reserve is toegenomen in 2021. De begroting en verantwoording voldoen aan de vereisten van het BBV. De algemene uitkering is veruit de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente Weesp. De algemene uitkering wordt zorgvuldig gemonitord. De raad is met de planning- en control producten geïnformeerd over de effecten van de circulaires. De reserves zijn aangesproken als gevolg van besluitvorming door de raad. In 2021 zijn er ook substantiële toevoegingen gedaan vanwege het positieve rekeningresultaat over het jaar 2020 en het positieve saldo van de Bestuursrapportage 2021 waardoor de reserves zijn gegroeid. De aangifte over 2021 is berekend op nihil.
Jaarstukken 2021
12
Beleidsindicatoren Gemeenten zijn verplicht om een aantal voorgeschreven beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en het jaarverslag om beleidsresultaten en vergelijking met andere gemeenten in beeld te brengen. De indicatoren worden gepubliceerd op de VNG-website www.waarstaatjegemeente.nl en betreffen de laatst beschikbare cijfers van verschillende landelijke bronnen waardoor deze soms niet actueel lijken. De indicatoren van deze website zijn opgenomen in de programma’s van de begroting en het jaarverslag waar de indicatoren betrekking op hebben. Daarbij is een vergelijking gepresenteerd met het gemiddelde van gemeenten tot 25.000 inwoners, afkomstig van dezelfde website. Voor verdere toelichting over de indicatoren wordt verwezen naar www.waarsstaatjegemeente.nl. Van een aantal indicatoren van gemeenten tot 25.000 inwoners, zoals de zelf te berekenen indicatoren over de organisatie op basis van eigen gegevens van programma 0, is de waarde onbekend. Beleidsindicatoren
Naam indicator
Eenheid
Weesp
Gemeenten tot 25.000 inwoners
Bron
Jaar
Formatie* Bezetting* Apparaatskosten**
Fte per 1.000 inwoners Nvt Onbekend Eigen gegevens 2021 Fte per 1.000 inwoners Nvt Onbekend Eigen gegevens 2021 Kosten per inwoner 812 Onbekend Eigen gegevens 2021 Kosten als % van totale loonsom + totale kosten Externe inhuur* inhuur externen Nvt Onbekend Eigen gegevens 2021 Overhead % van totale lasten 13% Onbekend Eigen gegevens 2021 *Sinds de ambtelijke fusie met Amsterdam per 1 juni 2019 heeft de gemeente Weesp zelf geen personeel meer in dienst. **Apparaatskosten betreffen alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. Het gaat om kosten voor het inzetten van personeel (inclusief externe inhuur), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten en dergelijke.
Jaarstukken 2021
13
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Begroting Werkelijk 2020 2021 2021 Lasten T0.01 Bestuur T0.02 Burgerzaken T0.03 Beheer gebouwen en grond T0.04 Overhead T0.05 Treasury T0.061 OZB woningen T0.062 OZB niet-woningen T0.064 Belastingen overig T0.08 Overige baten en lasten T0.100 Mutatie reserve P0 Totaal Lasten
1.424 612 170 6.722 237 107 72 47 121 1.026 10.539
3.045 692 711 6.780 374 90 74 87 145 1.211 13.211
1.146 779 730 6.884 209 92 74 87 704 1.211 11.916
T0.01 Bestuur T0.02 Burgerzaken T0.03 Beheer gebouwen en grond T0.05 Treasury T0.061 OZB woningen T0.062 OZB niet-woningen T0.063 Parkeerbelasting T0.064 Belastingen overig T0.07 Uitkeringen Gemeentefonds T0.08 Overige baten en lasten T0.100 Mutatie reserve P0 Totaal Baten
-57 -230 -40 -639 -2.593 -2.002 -372 -779 -29.025 -428 -1.250 -37.416
0 -278 -1.108 -918 -2.512 -1.880 -905 -756 -32.591 -429 -2.938 -44.314
0 -332 -1.186 -806 -2.509 -2.029 -1.951 -783 -32.954 -430 -2.938 -45.917
-26.877
-31.103
-34.001
Baten
Saldo Programma (Bedragen x € 1.000)
Aanmerkelijke verschillen begroting – werkelijk 2021 Lasten T0.01 Bestuur: Op dit taakveld is een voordeel van € 1,7 miljoen wat voornamelijk wordt veroorzaakt door: - Onderbesteding Arhi-middelen (€ 704.500). Weesp heeft deze middelen ontvangen van het rijk via de algemene uitkering en conform afspraken beschikbaar gesteld voor de gemeente Amsterdam. In 2021 is het bedrag niet door Amsterdam in rekening gebracht maar via het rekeningresultaat komt het alsnog ten goede van Amsterdam. - Corona: Restant van € 519.000 op het deel van het noodbudget corona dat in 2021 bij het college is geplaatst; - APPA: Herberekening van de benodigde stand van de voorziening APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) heeft geresulteerd in een vrijval van de voorziening met € 547.000. Lasten T0.02 Burgerzaken: Dit taakveld sluit met een nadeel van € 49.000 wat met name komt door overbesteding van het budget voor verkiezingen. Vanwege corona bracht de uitvoering van de verkiezingen meer kosten met zich mee dan begroot. Lasten T0.04 Overhead: Onlinedienstverlening, bekendmakingen en voorlichting en communicatie rondom corona hebben geleid tot een overbesteding.
Jaarstukken 2021
14
Lasten T0.05 Treasury: Vanwege de lage rente in 2021 op nieuwe langlopende geldleningen en negatieve rente op kortlopende geldleningen is er een voordeel van € 165.000. Lasten T0.08 Overige baten en lasten: Ter voorbereiding op de samenvoeging van de balansen als gevolg van de herindeling met Amsterdam per 24 maart 2022, is de systematiek voor het bepalen het bedrag voor dubieuze debiteuren gelijkgesteld aan die van Amsterdam. In de systematiek die Weesp voorheen hanteerde werden openstaande vorderingen minder snel als dubieus aangemerkt. Aansluiting met de Amsterdamse systematiek heeft geleid tot een nadeel van € 439.000. Het resterende nadeel wordt met name veroorzaakt door het afboeken van openstaande verrekeningen tussen de gemeenten Weesp en Amsterdam. Baten T0.02 Burgerzaken: Dit taakveld sluit met een voordelig saldo voor de inkomsten van € 53.000. Dit wordt veroorzaakt door meer leges voor burgerzaken dan verwacht (met name voor rijbewijzen, en leges in verband met basisregistratie personen). Baten T0.03 Beheer gebouwen en grond: De begrote huurinkomsten zijn te hoog waardoor € 22.000 minder bate is gerealiseerd in 2021. Onder andere is nog rekening gehouden met tijdelijke verhuur van woningen aan de Plataanlaan die in 2021 niet zijn verhuurd. Daarnaast was vanaf 2020 € 100.000 opgenomen op de balans om tegenvallende huurinkomsten in verband met corona te ondervangen.
Minder huurinkomsten vanwege corona is beperkt gebleven en waar zich dat heeft voorgedaan is dat in de exploitatie verantwoord waardoor het bedrag dat op de balans stond is vrijgevallen. Baten T0.05 Treasury: De totale doorberekende rentelasten naar de taakvelden waar de activa betrekking op hebben zijn € 137.000 lager dan begroot, wat een voordeel van hetzelfde bedrag betekent voor de betreffende taakvelden. Baten T0.062 OZB niet-woningen: Er is meer OZB gerealiseerd dan begroot omdat bij het ramen beperkt zicht was op de (mogelijke) effecten van corona op de verschillende variabelen die bepalend zijn voor de opbrengsten van de OZB, waaronder de waardeontwikkeling van niet-woningen, areaaleffecten, leegstand en oninbaarheid. Belastingen is daarom uitgegaan van het voorzichtigheidsprincipe en heeft de opbrengsten OZB voor het zakelijk vastgoed behoudend geraamd. Baten T0.063 Parkeerbelasting: De uitbreiding van betaald parkeren in 2021 leidt tot extra baten door parkeerbelasting (als gevolg van het grotere fiscaal gereguleerde parkeergebied, een groter aantal uitgegeven parkeervergunningen en een groter aantal uitgeschreven naheffingsaanslagen). De extra gerealiseerde baten zijn substantieel hoger dan de achteraf voorzichtig gebleken begroting. Baten T0.064 Belastingen overig: De precario kabels, leidingen etc.
heeft in 2021 meer opgebracht dan begroot doordat er meer kabels en leidingen zijn in de grondslag konden worden meegenomen. 2021 was overigens het laatste jaar dat deze belasting kon worden geheven. De roerende ruimtebelasting heeft in 2021 minder opgebracht dan begroot in verband met een werkvoorraad die in 2022 wordt afgehandeld. Baten T0.07 Uitkeringen gemeentefonds: Er is een voordeel van € 363.000 wat met name wordt veroorzaakt door het met de Decembercirculaire 2021 beschikbaar gestelde aanvullende compensatie in verband met corona van het rijk voor gemeenten en areaaluitbreiding.
Jaarstukken 2021
15
Programma 1 Veiligheid Trends en ontwikkelingen Weesp veilig houden vergt dat overlast en criminaliteit zo veel mogelijk worden ingeperkt. Dat kan door enerzijds te zorgen voor preventieve maatregelen en anderzijds door een adequate handhaving. Wij hebben meerdere projecten om de veiligheid te verbeteren. Deze projecten zijn meestal thematisch gericht zoals bijvoorbeeld de aanpak van ondermijnende criminaliteit, woninginbraken, ketenaanpak om jeugdoverlast aan te pakken en het ondersteunen van diverse burgerparticipatie- en voorlichtingsprojecten. Wat wilden we bereiken: Een veilige stad, waarbij afstemming en samenwerking tussen de politie (eerst verantwoordelijke voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid) en gemeente Boa’s onontbeerlijk is.
Wat hebben we daarvoor gedaan: Jeugdoverlast (ketenaanpak)
Aanpak ondermijning
Verward gedrag & Uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
Toelichting: Door meer inzet, coronamaatregelen en grotere meldingsbereidheid zijn overlastmeldingen gestegen. Voor de integrale aanpak van jeugdoverlast lag de focus met name op het terugdringen van geluidsoverlast en intimiderend gedrag door jongeren. Overlastgevende en problematische jongeren zijn beter in beeld gebracht binnen het Jeugd- en Veiligheidsoverleg en zijn er afspraken gemaakt over de aanpak en begeleiding van specifieke jongeren. Het aanbod van jongerenactiviteiten is tijdens de coronapandemie uitgebreid met diverse activiteiten zoals de wintergames, een sportweek in het voorjaar, diverse zomeractiviteiten en winteractiviteiten om jongeren (ook meiden) te helpen in hun ontwikkeling. In 2021 zijn er ook meerdere gecoördineerde handhavingsacties uitgevoerd in samenwerking met de politie, jongerenwerk en Boa’s. Als gevolg van onrust, brandstichting in en rondom de wijk Hogewey en oproepen via de sociale media om te gaan rellen in Weesp, heeft burgemeester Van Bochove in samenspraak met politie en justitie op 27 januari 2021 (van 14.00 uur tot 28 januari 2021 tot 02.00 uur) een noodbevel en een veiligheidsrisicogebied afgekondigd. Voor de aanpak ondermijning heeft één casus geresulteerd in strafrechtelijk optreden en het sluiten van een pand waar drugs is aangetroffen.
Daarnaast is er op basis van nauwe samenwerking met het RIEC, politie, VTH en THOR gewerkt aan het uitvoeren van een horecascan. Hierdoor heeft de gemeente Weesp beter zicht gekregen op welke risico’s er in de horeca spelen met betrekking tot ondermijning. Zorg- en Veiligheid bestaande uit afdeling openbare orde en veiligheid en Sociaal Domein richten zich op signalering van verward gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium. Om personen met verward gedrag vroegtijdig te signaleren, bespreken de afdeling OOV en Sociaal Wijkteam met corporatie en politie signalen van verward gedrag. Hiervoor is er periodieke afstemming geweest met ketenpartners. Zodoende wordt de aanpak en inzet bepaald om overlast te beperken. Zo nodig zijn er casussen opgeschaald en Jaarstukken 2021
16
Wat hebben we daarvoor gedaan:
Polarisatie en Radicalisering
Plan van aanpak woninginbraken
Cameratoezicht
Toelichting: aangemeld voor regionale bespreking. In 2021 zijn er geen situaties geweest waarin de WvGGZ van toepassing was. Wegens de coronacrisis is het bondgenotenoverleg met alle religieuze instellingen uitgesteld tot dat het weer verantwoord is om een bijeenkomst te organiseren. Wel hebben wij in 2021 bezoeken gebracht bij de religieuze instellingen om de contacten warm te houden en te ondersteunen ten aanzien van de coronamaatregelen. In samenwerking met de politie hebben wij voor in de zomerperiode via de sociale media bewoners opgeroepen om alert te zijn op woninginbraak. Ook hebben wij de inwoners en ondernemers opgeroepen om mee te doen aan een interactieve Webinar met waardevolle tips en het beantwoorden op vragen over inbraakpreventiemaatregelen. Daarnaast hebben wij gebruik gemaakt van de buurtkar/media lab waar burgers geadviseerd worden om hun woning beter te beveiligen. Tijdens de donkere dagen periode zijn er, onder regie van de gemeente, gezamenlijke surveillance activiteiten met de politie, boa’s, beveiligers uitgevoerd. Het camerasysteem op het stationsplein is in de tweede kwartaal van 2021 geëvalueerd. Op basis van conclusies uit het evaluatierapport is er besloten om het camerasysteem voor de duur van twee jaar in stand te houden. Gemeente Weesp heeft in 2021 deelgenomen aan het regionaal project voor cameratoezicht (project ANPR) van de politie.
In oktober 2021 zijn er een tweetal camera’s op strategische locaties geplaatst. Begin april 2022 wordt het pilotproject geëvalueerd.
Verbonden partij: Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Taakveld(en) T1.1 Crisisbeheersing en Brandweer Beleidsontwikkelingen Wegens de bestuurlijke fusie met Amsterdam is er vanuit het transitieteam gewerkt aan een harmonieuze overdracht met betrekking tot brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen de Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland (VrAA).
Beleidsindicatoren Gemeenten zijn verplicht om een aantal voorgeschreven beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en het jaarverslag om beleidsresultaten en vergelijking met andere gemeenten in beeld te brengen. De indicatoren worden gepubliceerd op de VNG-website www.waarstaatjegemeente.nl en betreffen de laatst beschikbare cijfers van verschillende landelijke bronnen waardoor deze soms niet actueel lijken.
Jaarstukken 2021
17
Beleidsindicatoren
Naam indicator Verwijzingen Halt Geweldsmisdrijven Vernieling en beschadigingen Diefstallen uit woning Winkeldiefstallen
Eenheid Aantal per 1.000 jongeren Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners
Weesp
Gemeenten tot 25.000 inwoners
Bron
Jaar
9
10
Stichting Halt
2020
3,0
2,6
CBS - Criminaliteit
2020
4,6
4,5
CBS - Criminaliteit
2020
2,6
2
CBS - Diefstallen
2019
0,5
0,7
CBS - Diefstallen
2019
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Begroting Werkelijk 2020 2021 2021 Lasten T1.1 Crisisbeheersing en brandweer T1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal Lasten
1.760 670 2.430
1.852 876 2.728
1.833 689 2.521
T1.1 Crisisbeheersing en brandweer T1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal Baten
-15 0 -15
-19 -7 -25
-9 -144 -153
2.415
2.702
2.369
Baten
Saldo Programma (Bedragen x € 1.000)
Aanmerkelijke verschillen begroting – werkelijk 2021 Lasten T1.1 Crisisbeheersing en Brandweer: Er is een onderschrijding van doordat de bijdrage aan de Veiligheidsregio lager was dan begroot. Lasten T1.2 Openbare orde en veiligheid: Vanwege de coronacrisis zijn er minder evenementen geweest waardoor er minder kosten zijn gemaakt voor handhaving en afzettingen en wijkbrandweer. Ook zijn er minder kosten gerealiseerd dan begroot voor corona gerelateerde beveilig en maatregelen in de openbare ruimte. Baten T1.2 Openbare orde en veiligheid: In 2021 zijn corona gerelateerde uitkeringen van het Rijk ontvangen voor toezicht en handhaving en ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen.
Jaarstukken 2021
18
Programma 2 Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Verkeersregelinstallaties en Openbare verlichting De automaten van de verkeersregelinstallaties in Weesp worden vervangen door nieuwe automaten en uitgerust met LED-lantaarns. Apparatuur van de openbare verlichting die nog niet aan vervanging toe is, wordt duurzaam gerenoveerd door energie onvriendelijke onderdelen te vervangen door energievriendelijke LED-oplossingen. Hiermee draagt openbare verlichting bij aan de duurzaamheidsambities van Weesp door het terugdringen van het energieverbruik en reductie van CO2-uitstoot. Mr. Bouhuijstunnel Er wordt gewerkt aan de integrale verbetering van de veiligheid rondom de Bouhuijstunnel vanaf de kruising Stationsweg/Herensingel t/m de rotonde Leeuwenveldseweg om de langzaam-verkeersroute te optimaliseren. Om de aanpassingen uit te kunnen voeren is een Raadsvoorstel ingediend en gehonoreerd Mobiliteitsplan Ontwikkelingen op het gebied van onder andere openbaar verover, (deel)auto’s, (deel)fietsen, vrachtwagens, gebruik van buitenwegen maar ook de groei van het aantal inwoners in Weesp, maakten het wenselijk om na te denken over mobiliteit in de (nabije) toekomst. Dit heeft geresulteerd in het Mobiliteitsplan Weesp 2021-2046 welke, in samenhang met Omgevingsvisie Weesp, volgens planning op 14 oktober 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld.
Nachtverbinding trein De mogelijkheden voor een nachttreinverbinding in de richting van Amsterdam, Amersfoort en Utrecht zijn met de NS en de gemeenten Hilversum en Gooise Meren verkend. Gezien het huidige beperkte aantal treinreizigers, als gevolg van de coronapandemie, is het pilotjaar voorlopig uitgesteld naar de dienstregeling 2023/2024. Regionale fietspaden De gemeenten in Gooi en Vechtstreek en provincie Noord-Holland werken samen om het fietsgebruik te stimuleren, waarbij ook specifiek aandacht wordt besteed aan de fietsinfrastructuur. De gemeenten in de regio en provincie werken samen aan een verbeterplan voor het fietsnetwerk. Belangrijke routes die woonkernen, werk- en winkelgebieden, onderwijslocaties, OV-knooppunten en recreatiegebieden met elkaar verbinden dienen zó verbeterd te worden dat fietsen voor meer inwoners aantrekkelijk en veilig wordt. Door Weesp loopt een belangrijke regionale en recreatieve fietsroute in de verbinding tussen Almere en Amsterdam Zuidoost. Een aantal knelpunten op deze route wordt begin 2022, in samenwerking met de regio Gooi en Vechtstreek, uitgewerkt. De provincie stelt subsidie beschikbaar voor fysieke aanpassingen om de routes te verbeteren.
Uitvoering meerjarenonderhoudprogramma’s Op het gebied van beweegbare bruggen, civieltechnische kunstwerken en oeverconstructies, openbare verlichting en wegen (waaronder fietspaden en stoepen) is verdere uitvoering gegeven aan de in 2018 door de gemeenteraad vastgestelde meerjarenonderhoudprogramma’s om zo de onderhoudsachterstanden weg te werken. Door de uitgevoerde inspecties door Amsterdam zijn de inzichten in de programmering echter gewijzigd waardoor de activiteiten niet exact meer overeenkomen met het meerjarenprogramma uit 2018. Het veilig overnemen van de beweegbare bruggen blijkt complexer en meer omvattend te zijn dan eerder ingeschat. Hierdoor is de uitvoering vertraagd naar 2022. Dit heeft geen invloed op het functioneren van de bruggen. Groot onderhoud Keverdijk en Aetsveldseweg Uit inspectie en meldingen is gebleken dat de verharding aan de Keverdijk erg slecht is. Hetgeen ertoe geleid heeft om deze opgave direct op te nemen in het uitvoeringsprogramma. In 2021 is daarom een start gemaakt met voorbereidende werkzaamheden zodat deze uiteindelijke uitvoering in 2022 uitgevoerd zou kunnen worden. Wegens versnelde verslechtering van het asfalt op de Aetsveldseweg is er in 2021 een noodzakelijke extra onderhoudsmaatregel uitgevoerd om zo de levensduur te verlengen tot dat er groot onderhoud uitgevoerd gaat worden. Het groot onderhoud aan Jaarstukken 2021
19
de verharding Aetsveldseweg zal waarschijnlijk binnen de aankomende 3 jaar plaats vinden, dit wegens de complexiteit van beleid, verhardingen en omgevingsfactoren. Wegwerken onderhoudsachterstanden verhardingen Vanuit uitvoeringsprogramma gewerkt aan negen onderhoud/ vervangingsprojecten, met een projectwaarde van € 1,9 miljoen. De werkzaamheden aan laatste fase Centrum-gebied en ook project Achtergracht zullen rond maart 2022 gereed zijn. De voorbereidingen van het grootse project Hogewey Midden zijn vertraagd, wegens gecombineerde opgave van verharding en riolering wordt nu de planning van onderhoud van riolering aangehouden. Waternet moet de omvang en financiering hiervan nog bepalen. Deze werkzaamheden zijn verplaatst naar midden 2023. Voorbereidingen aan de Utrechtseweg hebben langer geduurd wegens uitbreiding van participatieproces. De voorbereidingswerkzaamheden van zowel Utrechtseweg en Lage Klompweg zijn nagenoeg gereed waardoor deze in het voorjaar 2022 in uitvoering gaan. Wat wilden we bereiken: Weesp is een leefbare stad waarbij inwoners betrokken worden bij de totstandkoming van werkzaamheden in de openbare leefomgeving. Zo wordt bij een reconstructie een participatietraject doorlopen waarbij belanghebbenden invloed hebben op het ontwerp.
Wat hebben we daarvoor gedaan: Lange Vechtbrug
Uitkomstbrug
Vervangen 3 voetgangersbruggen Acute werkzaamheden bij de beweegbare bruggen in kader veiligheid
Veilig overnemen van de beweegbare bruggen.
Groot onderhoud Sluisbrug en Uitkomst Roskambrug slijtlaag Vervanging kademuur Binnenveer en oever Buitenveer
Ten behoeve van de ontwerpen van de op te knappen speelplekken hebben uitgebreide participatie trajecten plaatsgevonden Ten behoeve van het groot onderhoud aan de Utrechtseweg heeft een communicatie- en participatietraject plaatsgevonden.
Toelichting: Bij de brug zijn tandwielkasten en de grendels gereviseerd. De opleggingen zijn in 2020 aangepast. Bij het groot onderhoud zijn de betreffende onderdelen van de brug geconserveerd. Het groot onderhoud aan de elektrische installatie van de Uitkomstbrug is uitgesteld door de inzichten uit de inspecties van Amsterdam. In de wijken Aetsveld en Weesp-Zuid zijn drie voetgangersbruggen vernieuwd. Enkele acute werkzaamheden bij de Sluisbrug zijn uitgevoerd. Voorbereiding trap naar bewegingswerk Lange Vechtbrug is opgestart. De overige maatregelen worden uitgevoerd voor het vaarseizoen start op 1 april. Dit is aanvullend op het budget 2021. Opdracht is verstrekt voor het opstellen van het bestek. Hierin komen de maatregelen de voortkomen uit de RI&E, NEN3140 inspectie en het opstellen van documenten voor het technisch constructie dossier. De uitvoering vindt plaats in 2022. De instandhoudingsanalyse op de vijf beweegbare bruggen wordt uitgevoerd begin 2022. Het groot onderhoud aan de Sluisbrug en de Uitkomst wordt voorbereid, de uitvoering vindt plaats in 2022. De slijtlaag werd vervangen in januari 2022. Dit is aanvullend op budget 2021. Bij twee oeverprojecten, de betonnen damwand constructie van de kade aan het Buitenveer (ten zuidoosten van de Roskambrug, 60 meter lang) en de kadewand aan Binnenveer (naast de Zwaantjesbrug, 23 m lang), is het ontwerp afgerond.
De bestekken zijn aanbesteed en gegund eind 2021. Uitvoering start in januari 2022 en dient gereed te zijn voor het vaarseizoen start op 1 april 2022 Bewoners konden input geven op de ontwerpen van de speelplek, en konden kiezen wat voor type speelvoorzieningen zij op de plek wilden hebben. Er is via verschillende media (socials, krant) gecommuniceerd over het participatietraject. Bewoners hebben hun input kunnen geven op het ontwerp van de Utrechtseweg. Onderwerpen verkeersveiligheid en drukte van fietsers kwamen naar voren. Participatietraject is via verschillende media gecommuniceerd en middels online bijeenkomst gehouden. Jaarstukken 2021
20
Verbeteren verkeersveiligheid Bouhuijstunnel
Opstellen mobiliteitsplan Nachtverbinding trein Regionale fietspaden
Kruising Casparus-, Amstelland- en Plataanlaan - oversteek Papelaan
Rotonde Casparuslaan en oversteek Papelaan
Herinrichting 2e fase Nijverheidslaan Uitbreiding fietsparkeerplaatsen Veiligheid oversteekplaatsen
Aanbrengen verlichting Spoorpad
Wegwerken onderhoudsachterstanden verhardingen
Doel is integrale verbetering van de veiligheid rondom de Bouhuijstunnel vanaf de kruising Stationsweg/Herensingel t/m de rotonde Leeuwenveldseweg om de langzaam-verkeersroute te optimaliseren. Om de aanpassingen uit te kunnen voeren is een Raadsvoorstel ingediend en gehonoreerd Conform planning in 2021 vastgesteld. De mogelijkheden zijn verkend. Wegens het beperkte aantal reizigers door de coronapandemie is het pilotjaar uitgesteld. De gemeenten in Gooi en Vechtstreek en provincie NoordHolland werken samen om het fietsgebruik te stimuleren, waarbij ook specifiek aandacht wordt besteed aan de fietsinfrastructuur. Een aantal knelpunten wordt begin 2022 nog uitgewerkt. Kortetermijnmaatregelen waren in de eerste helft van 2021 gereed ter verduidelijking van de plaats van de verschillende verkeersdeelnemers op de kruising en oversteek. Voor de nota van Uitgangspunten (NvU) is in de 2e helft 2021 een ontwerpverkenning gedaan en worden er begin 2022 onderzoeken uitgevoerd. De resultaten, en uitkomsten, van deze onderzoeken worden aansluitend verwerkt in een (concept) NvU. In 2021 is er een concept Nota van Uitgangspunten (NvU) voor consult voorgelegd aan belanghebbenden. Het voornemen is in het voorjaar 2022 een voorkeursbesluit (NvU inclusief Nota van beantwoording) te laten nemen waarna het ontwerpproces gevolgd door de voorbereiding en uitvoering kunnen starten.
Op basis van een plan van aanpak is een fase 2 besluit PBI NvU uitgewerkt dat voor bestuurlijke besluitvorming is voorgelegd. In de binnenstad en aan de noordzijde van NS-station Weesp is het aantal fietsparkeerplaatsen flink uitgebreid. De veiligheid op oversteekplaatsen bij de rotonde Mr. Bouhuijstunnel, Leeuwenveldseweg en G.J. Wiefferingdreef bij de sporthal is vergroot door het aanpassen van de openbare verlichting, aanbrengen van drempel/plateau en/of attentieverhogende (knipper)verlichting. Het Spoorpad is een veel gebruikt fietspad waar het aanbrengen van openbare verlichting van meerwaarde is voor de gebruiker. De fietsroute voor scholieren en forensen van IJburg naar Weesp loopt via de gemeenten Diemen, Gooise Meren en Weesp. Voor de uitvoering in 2021 hebben de drie gemeenten en de vervoerregio een samenwerkingsovereenkomst vastgesteld. De gemeente Weesp heeft in 2021 de verlichting op het Spoorpad reeds geplaatst, conform de gemaakte afspraken vanuit het samenwerkingsverband. De gemeenten Diemen en Gooise Meeren hanteren andere tijdslijnen waarbij Diemen heeft aangegeven de verlichting op het Spoorpad per 2022 te plaatsen. De opleveringsplanning vanuit Gooise Meeren is op moment van schrijven nog onduidelijk of nader te bepalen. Vanuit uitvoeringsprogramma UP2021 is er in 2021 gewerkt aan negen onderhoud/vervangingsprojecten.
Gedurende het jaar zouden zes projecten in uitvoering gaan en eind 2021 gereed zijn. Uiteindelijk zijn er vier projecten gerealiseerd en zijn er twee in uitvoering, te weten Weesp Centrum en Achtergracht. De voorbereidingen zijn getroffen voor drie projecten die in 2022 uitgevoerd zouden worden. Voor project Utrechtseweg vindt er een participatie traject plaats. Daarnaast zijn er gedurende het jaar een aantal keer visuele inspecties van de verhardingen uitgevoerd, om zodoende de Jaarstukken 2021
21
Vervangen verkeersregelinstallaties
Openbare verlichting vervangingsprojecten
kwaliteit van de verhardingen te monitoren. Wegens versnelde verslechtering van het asfalt op de Aetsveldseweg is er in 2021 een noodzakelijke extra onderhoudsmaatregel uitgevoerd om zo de levensduur te verlengen tot dat er groot onderhoud uitgevoerd gaat worden. De automaten van de verkeersregelinstallaties waaronder de installaties op de C.J. van Houtenlaan en de Pr. Irenelaan worden vervangen door nieuwe automaten en uitgerust met LED-lantaarns. In 2021 zijn er twee van de vijf automaten vervangen en in 2022 volgen de overige drie automaten. In het centrumgebied van Weesp waren er ongeveer 250 antieke armaturen nog niet voorzien van een energiezuinige uitvoering. Deze zijn in 2021 volledig gerenoveerd. Ook zijn de armaturen in de wijk Aetsveld vervangen als gevolg van technische slijtage. In Weesp is eind 2021 75% van de openbare verlichting in LED uitgevoerd.
Verbonden partij: Regio Gooi en Vechtstreek Taakveld(en) T2.1 Verkeer en vervoer (zie ook 8.1 en 8.3) Beleidsontwikkelingen In de regio wordt samengewerkt aan de implementatie van de Omgevingswet. Daarnaast wordt samengewerkt aan het leveren van input voor de MIRT Oostkant Amsterdam. Ook de intensieve samenwerking op het gebied van het Wonen (woonvisie, RAP en woonruimteverdeling) wordt gecontinueerd.
Parkeren In 2020 zijn de Parkeerverordening en Verordening Parkeerbelastingen vastgesteld die invoering van grootschalige parkeerregulering mogelijk maken, zoals met de Nota Parkeermaatregelen Weesp is beoogd. Verder is gestart met de voorbereiding van de invoering van digitale parkeerhandhaving. De doelstelling in 2021 om per 1 maart 2021 de reguleringsmaatregelen in gebruik te nemen is gelukt. Wat wilden we bereiken: Een stabiele en aantrekkelijke parkeersituatie naar tevredenheid van inwoners, ondernemers en bezoekers met een duidelijke keuze in regulering met als doel de parkeermogelijkheden optimaal te benutten.
Wat hebben we daarvoor gedaan: Invoeren grootschalige parkeerregulering
Toelichting: Per 1 maart 2021 zijn de reguleringsmaatregelen in gebruik genomen. Een half jaar na invoering van de reguleringsmaatregelen is gestart met het monitoren om de effecten binnen, maar juist ook buiten, het gereguleerde gebied in beeld te kunnen brengen.
Waterstaat Wat wilden we bereiken: Vanaf 2018 heeft Weesp als waterstad meer ligplaatsen en meer faciliteiten voor elektrisch varen. Weesp blijft op die manier als Waterstad - duurzaam - populair en voorziet in de behoefte van bewoners en bezoekers.
Wat hebben we daarvoor gedaan: Pilot ligplaatsen Oudegracht
Toelichting: In oktober 2020 liep het 2-jarige pilotproject ligplaatsen voor pleziervaartuigen in de Oudegracht ten einde. In 2021 is de pilot Jaarstukken 2021
22
met alle betrokkenen geëvalueerd om te bepalen of en in welke vorm er voorzetting zal worden gegeven aan het project ligplaatsen aan de Oudegracht in 2021.
Wat heeft het gekost?
Werkelijk Begroting Werkelijk 2020 2021 2021 Lasten T2.1 Verkeer en vervoer T2.2 Parkeren T2.3 Recreatieve havens T2.4 Economische havens en waterwegen T0.102 Mutatie reserve P2 Totaal Lasten
1.915 97 1 227 741 2.982
2.571 326 1 225 711 3.836
2.665 668 1 260 711 4.306
T2.1 Verkeer en vervoer T2.2 Parkeren T2.3 Recreatieve havens T2.4 Economische havens en waterwegen T0.102 Mutatie reserve P2 Totaal Baten
-100 -29 -8 -20 -454 -609
-142 0 -7 0 -1.612 -1.762
-179 -38 -8 -2 -1.612 -1.838
2.372
2.073
2.467
Baten
Saldo Programma (Bedragen x € 1.000)
Aanmerkelijke verschillen begroting – werkelijk 2021 Lasten T2.1 Verkeer en vervoer: De lasten op dit taakveld overschrijden het budget met € 94.000. Hieronder worden per asset de hoofdzaken toegelicht: Wegen Straten en Pleinen (overschrijding € 59.000) - De hoofdzakelijke oorzaak van de overschrijding betreft een niet-begrote afboeking op diverse activa ter hoogte van in totaal € 67.000. Deze inhaalafschrijving is het resultaat en onderdeel van een analyse van de activa van Weesp in aanloop naar de aanstaande fusie met Amsterdam per 24 maart 2022. - Deze overschrijding wordt vervolgens gecompenseerd door lagere kapitaallasten van in totaal € 22.000 ten opzichte van het budget. - Tot slot heeft er meer correctief en regulier onderhoud plaatsgevonden (€ 14.000) wat in lijn is met de doelen vanuit de oorspronkelijke meerjarige onderhoudsplannen om de staat van onderhoud weg te werken dan wel te verbeteren Openbare verlichting, Verkeersmaatregelen en Verkeersbeleid (onderschrijding € 18.000) - De onderschrijding is met name terug te zien bij verkeersmaatregelen. Ten behoeve van het verbeteren van de verkeersveiligheid zijn diverse projecten en investeringskredieten opgestart, de meeste uitgaven zijn vooral ten laste van deze kredieten gegaan.