A - 18 Openbare Orde en Veiligheid (4) 2 Ontwerp programmabegroting 2023

11.1.2 Begroting 2023 VRAA/BAA bedragen x € 1.000

Totaal bijdragen gemeenten VrAA/BAA

Aalsmeer

Amstelveen

Amsterdam

Diemen

Ouder-Amstel

Uithoorn

Totaal

Regionale bijdrage

1.164

4.595

64.741

1.142

622

1.227

73.491

Maatwerk bijdrage

66

612

12.264

189

-

137

13.268

1.229

5.207

77.006

1.331

622

1.364

86.759

Begroting 2023

De daling van de regionale bijdrage van de gemeente Amsterdam met € 0,100 miljoen met ingang van 2023 is vanwege de verhoging van de Rijksbijdrage BDUR die VrAA per 2023 zal ontvangen door de komst van Weesp. bedragen x € 1.000

Maatwerk VrAA/BAA per gemeente

Aalsmeer

Amstelveen

FLO

Amsterdam

Diemen

Ouder-Amstel

Uithoorn

Totaal

-

-

9.500

-

-

-

9.500

66

593

2.681

155

-

102

3.597

Blusboot

-

-

83

-

-

-

83

Preventie

-

-

-

34

-

34

69

Jeugdbrandweer

-

18

-

-

-

-

18

Begroting 2023

66

612

12.264

189

137

13.268

Eigenaarslasten kazernes

-

GHOR bedragen x € 1.000

Totaal bijdragen gemeenten GHOR

Aalsmeer

Amstelveen

Amsterdam

Diemen

Ouder-Amstel

Uithoorn

Totaal

Regionale bijdrage

10

28

319

9

4

9

380

Begroting 2023

10

28

319

9

4

9

380

11.2 Reserves en voorzieningen

31-12-2020

31-12-2021

Algemene reserve BAA Algemene reserve GHOR Algemene reserve Vbu Totaal algemene reserves

3.637 3.003 1.447 8.088

561 26535

-

WW BAA Vastgoed Amsterdam FLO Amsterdam Strategisch HRM Informatiesturing Mobiliteit Innovatie Opleiden en oefenen Totaal bestemmingsreserves

1.359 5.468 9.370 680 1.446 1.041 19.365

1.051 1.051

Totaal reserves

27.453

Algemeen (BTW GBA) Personeelsgerelateerd Egalisatie kapitaallasten Egalisatie kosten groot onderhoud Egalisatie huurkosten Incourante voorraad

536 14.252 2.139 80 -

Totaal voorzieningen Saldo van reserves & voorzieningen

Ver

st a n

d

mi n d

erin gen

me erd eri n gen Ver

Bes te res mmin g ul ta at 2 022

Ver

st a n

d

mi n d

erin gen

me erd eri n gen Ver

st a n

d

Bes te res mmin g ul ta at 2 021

erin gen mi n d Ver

Ver

st a n

d

Bes te res mmin ul ta g at 2 020

me erd eri n gen

bedragen x € 1.000

31-12-2022

31-12-2023

367 367

4.198 2.610 1.447 8.256

-

-

700 81 781

3.498 2.528 1.446 7.473

-

-

81 81

3.498 2.447 1.446 7.392

434 434

112 5.260 118 180 457 6.127

1.247 5.468 4.110 562 1.266 1.018 1.051 14.723

550 203 500 1.253

3.714 434 4.148

125 2.000 447 268 753 915 4.509

1.122 5.468 5.824 665 1.201 500 698 136 15.615

-

2.696 434 3.130

125 125

997 5.468 8.520 665 1.201 500 1.132 136 18.620

1.586

434

6.494

22.979

1.253

4.148

5.289

23.088

-

3.130

206

26.012

-

187 1.612 1.978 831 180

466 18 253 80 -

187 1.682 16.212 2.717 0180

-

1.071 -

1.487 958 -

187 195 17.283 1.759 0180

-

-

187 160 640 1.472 -

35 16.643 287 0180

17.007

-

4.788

817

20.978

-

1.071

2.445

19.604

-

-

2.459

17.145

44.460

1.586

5.222

7.311

43.957

1.253

5.219

7.734

42.692

-

3.130

2.665

43.157

56

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

De aan uw veiligheidsbestuur voorgelegde resultaatbestemming 2021 (te weten een dotatie aan de reserve Strategisch HRM van € 0,550 mln., een dotatie van € 0,203 mln. aan de reserve Informatiesturing en een dotatie van € 0,500 mln. aan de reserve Mobiliteit), is in bovenstaand overzicht opgenomen in de kolom ‘Bestemming resultaat 2021’. Op 22 november 2021 is door het veiligheidsbestuur ingestemd met het aanmerken van de reserve Opleiden en oefenen (O&O) als een egalisatiereserve ten dienste van rust in de meerjarenbegroting voor O&O. De reserve O&O is in eerste instantie ingesteld voor drie jaar in uw vergadering van 21 september 2020 en gevuld met budget voor O&O, dat niet uitgegeven kon worden in 2020 als gevolg van corona. Het doel van de meerjaren egalisatiefunctie is: - het opvangen van pieken in de kosten en het doen ontstaan van rust in de opleidingsbegroting. Zo vinden opleidingen voor specialismen namelijk niet jaarlijks plaats maar bijvoorbeeld 1 keer in de 2 of 5 jaar. Ook worden er niet elk jaar evenveel aspirant brandwachten opgeleid. Dit biedt tevens de gelegenheid te sparen voor bijvoorbeeld multidisciplinaire oefeningen; - het verzorgen van de mogelijkheid om gedurende een langere periode opleidingen en oefeningen in te halen. Ook in 2021 konden namelijk diverse opleidingen en oefeningen geen doorgang vinden door corona.

Daarnaast zorgde het hoge ziekteverzuim binnen de uitrukdienst tot vertraging. Het inzetten van de reserve O&O vindt plaats aan de hand van de recent uitgevoerde profchecks en het in 2022 op te stellen meerjaren O&O-plan. De reserve Vastgoed Amsterdam kent eind 2021 een stand van € 5,47 mln. Dit bedrag zal de komende jaren volledig worden onttrokken voor het kunnen realiseren van de (werkzaamheden aan de) Amsterdamse kazernes en het op peil houden van de egalisatievoorziening kapitaallasten Amsterdam. Dit is ook zo verwerkt in het Strategisch vastgoedplan 2020-2030 VrAA (vastgesteld door het bestuur in 2020).

57

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

11.3 Tarieventabel BAA

Tarieven Brandweer Amsterdam-Amstelland

Nr.

Omschrijving

1

Inzet operationeel personeel en materieel voor dienstverlening buiten de wettelijke taak

1.1

1.2 1.3 1.4

Inzet operationeel personeel (6 personen) Inzet tankautospuit Inzet autoladder Afhijsen van patiënten Inzet duikers (4 personen) Inzet duikwagen incl. boot Verrichten van duikwerkzaamheden Inzet operationeel personeel voor overige werkzaamheden Inzet van materieel: - Tankautospuit - Autoladder (ladderwagen) - Blusboot

2

Overige dienstverlening

2.1

Inzet van adviseurs - Inzet senior adviseur - Inzet medior adviseur - Inzet junior adviseur Werkzaamheden (adembescherming)werkplaats - Vullen cilinders adembescherming - Controleren maskers adembescherming - Overige werkzaamheden werkplaats

2.2

Tarief 2021 (€)

Tarief 2022 (€)

Tarief 2023 (€) Eenheid

238,56 131,19 302,24 671,99 159,04 131,19 290,23 39,76

242,88 133,16 306,77 682,81 161,92 133,16 295,08 40,48

246,54 135,02 311,06 692,62 per inzet 164,36 135,02 299,38 per uur 41,09 per uur

131,19 302,24 573,80

133,16 306,77 582,41

135,02 per uur 311,06 per uur 590,56 per uur

115,75 99,21 82,69

117,83 100,98 84,16

119,60 per uur 102,49 per uur 85,42 per uur

7,43 10,03 77,17

7,56 10,21 78,54

7,67 per stuk 10,38 per stuk 79,72 per uur

3

Bijzondere bepalingen bij alle voorgaande rubrieken

3.1 3.2

De vermelde tarieven zijn exclusief omzetbelasting. Voor de berekening van de duur van de operationele inzet wordt uitgegaan van de tijd tussen vertrek en terugkomst van de eenheid op de kazerne, waarbij minimaal één uur in rekening wordt gebracht. Daarna wordt de inzet afgerond op 0,25 uur. De inzet van adviseurs wordt afgerond op 0,25 uur.

3.3

58

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

11.4 Taakvelden

Taakvelden actualisatie 2022 - baten Algemene dekkingsmiddelen

642 0,63%

3.907 3,86%

0 96.245 0,00% 95,06%

Totaal

Overhead

Alarmering

bedragen x € 1.000

Brandweerzorg

Taakveldnr. Omschrijvingtaakveld Crisisbeheersing en brandweer 1.1

Programma's Crisisbeheersing

Taakvelden

452 0,45%

101.246 100,00%

Taakvelden actualisatie 2022 - lasten

0 50 0 21.630 0 0 0 0 96.245 -21.228

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

4.688

885

75.125

Overhead

0 0 0 0 -885

Totaal

Taakveldnr. Omschrijvingtaakveld 0.1 Bestuur 0.4 Overhead 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Brandweerzorg

10 0 0 0 0 0 -81 1.223 -4.056 -71.218

Crisisbeheersing

Algemene dekkingsmiddelen

Programma's Alarmering

Taakvelden

0

60 21.630 0 1.142 -1.142 80.698

bedragen x € 1.000

Taakvelden begroting 2023 - baten

646

3.932

0

96.858

Totaal

Overhead

Algemene dekkingsmiddelen

Alarmering

Brandweerzorg

Taakveldnr. Omschrijvingtaakveld Crisisbeheersing en brandweer 1.1

Programma's Crisisbeheersing

Taakvelden

455

101.891

bedragen x € 1.000

Taakvelden begroting 2023 - lasten

Crisisbeheersing en brandweer

0 50 0 21.630 0 0 0 0 96.858 -21.226

4.490

885

bedragen x € 1.000

59

71.902

0

Totaal

Overhead

0 0 0 0 -885

Brandweerzorg

Algemene dekkingsmiddelen

1.1

10 0 0 0 0 0 -81 -2.843 -3.854 -67.970

Crisisbeheersing

Taakveldnr. Omschrijvingtaakveld 0.1 Bestuur 0.4 Overhead 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Programma's Alarmering

Taakvelden

0

60 21.630 0 -2.924 2.924 77.277

Ontwerp-programmabegroting 2023 & actualisatie 2022 VrAA

60

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Bezoekadres: Ringdijk 98, 1097 AH Amsterdam Postadres: Postbus 92171, 1090 AD Amsterdam Telefoon: 020 555 6550 Website: veiligheidsregioaa.nl