3.3 Jaarstukken 2025.pdf
Tekst van het document
Groengebied Amstelland
Versie 25 maart 2026
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave Samenvatting ............................................................................................. 3 Jaarverslag................................................................................................ 11 Programmaverantwoording ........................................................................................... 14 Programma 1. Ontwikkeling en inrichting ..................................................................... 16 Programma 2. Beheer en onderhoud ............................................................................ 19 Programma 3. Toezicht en veiligheid ............................................................................. 24 Programma 4. Bestuur en ondersteuning ...................................................................... 25 Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen ................................................................. 27 Paragrafen ...................................................................................................................... 29 A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................... 30 B. Kapitaalgoederen ....................................................................................................... 33 C.
Financiering ................................................................................................................ 40 D. Bedrijfsvoering en openbaarheid Woo ...................................................................... 43 E. Grondbeleid ............................................................................................................... 48 F. Participanten .............................................................................................................. 50
Jaarrekening ............................................................................................. 53
Figuur 1: Het werkgebied van recreatieschap Groengebied Amstelland
Overige gegevens...................................................................................... 67 Bijlagen .................................................................................................... 70
Jaarstukken 2025 Groengebied Amstelland
Pagina 2 van 83
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Samenvatting De gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel participeren samen met Provincie Noord-Holland in de gemeenschappelijke regeling van recreatieschap Groengebied Amstelland (GGA). Het recreatieschap beheert, ontwikkelt en onderhoudt recreatie- en natuurgebieden, recreatieve routes en objecten in Amstelland. De werkzaamheden in de gebieden worden uitgevoerd door uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord-Holland (RNH). Bekostiging van het werk vindt plaats uit inkomsten van huren, pachten, evenementen, subsidies en de vaste deelnemersbijdrage.
Met de vastgestelde ambities als meetlat werden het afgelopen jaar meerdere werksessies georganiseerd met de adviescommissie, waarin adviseurs van de gemeenten en provincie gezamenlijk richting gaven aan de doorvertaling van de ambities in concrete werkzaamheden. Samen met de adviescommissie werden de noodzakelijke opgaven uitgewerkt en meerdere financiële scenario’s opgesteld. Op basis van de bovenstaande inventarisatie heeft het bestuur in het najaar van 2025 besloten om de komende jaren te investeren in een ontwikkelprogramma: •
Een toekomstbestendiger beheerbudget;
•
Een scherpere recreatiezonering;
•
Werkgebied van 4000 ha;
•
Meer natuurinclusief beheer;
•
Waarvan 736 ha in beheer;
•
Meer voorzieningen voor bezoekers met een fysieke beperking;
•
Waarvan 188 ha water;
•
Uitbreiding van de toiletvoorzieningen.
•
Meer dan 2.600.000 bezoeken bij de laatste telling in 2024.
Kerngegevens:
Van ambities naar een concreet ontwikkelprogramma Eind 2023 stelde het bestuur van Recreatieschap Groengebied Amstelland het ambitiedocument “Sprong naar de Toekomst” vast. Met de onderstaande ambities zet het recreatieschap zich actief in om een directe bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van aantrekkelijke, robuuste en duurzame recreatiegebieden: •
Een breder recreatief aanbod;
•
Betere spreiding van de recreatiedruk;
•
Versterking van de biodiversiteit.
Daarmee vormen deze ambities het richtinggevende kader voor de verdere ontwikkeling van de gebieden van Groengebied Amstelland in de periode 2023 – 2033. Figuur 2: Bestuurders en de programmamanager bij de formele start van het GGA-ontwikkelprogramma in het Gaasperplasgebied te Amsterdam
Jaarstukken 2025 Groengebied Amstelland
Pagina 3 van 83
Samenvatting
Jaarverslag
De keuze voor de systematiek van een ontwikkelprogramma is gemaakt omdat de opgaven sterk met elkaar samenhangen. Zo vormt de opgave voor een toekomstbestendiger beheerbudget de paraplu voor alle overige opgaven, die vervolgens zorgvuldig in de tijd zijn uitgezet. Met de start van het “GGA‑Ontwikkelprogramma” is een vaste werkwijze afgesproken waarin het opdrachtgeverschap goed is geborgd. Vanuit het bestuurlijk opdrachtgeverschap heeft elke opgave een eigen bestuurlijk portefeuillehouder, en wordt de voortgang van het ontwikkelprogramma jaarlijks in het najaar samen met het bestuur geëvalueerd. De programmamanager fungeert als ambtelijk opdrachtgever en is verantwoordelijk voor de coördinatie binnen de uitvoeringsorganisatie. Verder is sprake van een adaptieve schaduwlijst met opgaven waarvoor tot op heden geen financiering is gevonden. Deze opgaven kunnen worden opgepakt zodra de meest geprioriteerde opgaven zijn afgerond, of wanneer zich (subsidie)kansen voordoen. Daarnaast biedt dit de deelnemers de mogelijkheid om belangrijke opkomende beleidsthema’s binnen het programma van het recreatieschap te agenderen.
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Financieel resultaat De jaarrekening van Groengebied Amstelland laat over 2025 een positief resultaat zien van € 396.000,- terwijl een negatief resultaat van € 33.000,- was begroot. Het verschil tussen de jaarrekening en de begroting van € 429.000,- is hoofdzakelijk het gevolg van hogere rentebaten (€ 15.250,- positief) en hogere variabele inkomsten uit evenementen (€ 34.250,- positief). Daarnaast zijn incidentele inkomsten gerealiseerd uit ruimteaanvragen, waaronder seismische boringen, die niet in de begroting waren opgenomen (€ 33.250,- positief), evenals een vrijval van verzekeringsgelden (€ 18.500,positief). Verder is per saldo sprake van lagere inzet van RNH als gevolg van vacatures en ziekte (€ 145.000,- positief). Ook bij de incidentele projecten deden zich diverse afwijkingen voor. Zo is het projectontwikkeling Abcouderstraatweg 79 niet uitgevoerd (€ 49.500,positief) en zijn per saldo minder kosten gemaakt voor overige projecten (€ 11.500,- positief).
Tot slot is bepaald dat alle grootschalige (gebieds-)ontwikkelingen binnen deze systematiek worden meegenomen. Vooralsnog betreft dit uitsluitend de uitvoering van het Toekomstplan Gaasperplas in het deelgebied Gaasperplaspark, in samenwerking met de gemeente Amsterdam.
Er zijn minder opbrengsten uit exploitatie inkomsten ontvangen (€ 8.500,- negatief). Daartegenover stonden lagere uitgaven voor het regulier dagelijks onderhoud vanwege personele zaken (€ 90.000,- positief) en lagere uitgaven voor het beheer en onderhoud van de uitkijktoren Het Poldernest in deelgebied de Ronde Hoep (€ 22.000,positief).
In de programmabegroting 2027 kijken we vooruit naar de ontwikkelingen die de komende jaren in recreatieschap Groengebied Amstelland zullen plaatsvinden.
Tot slot was sprake van zowel overschrijdingen als besparingen binnen diverse programma’s, wat per saldo resulteerde in een positief effect van € 18.250,-. Een nadere toelichting is te vinden in de ‘programmaverantwoording .
Jaarstukken 2025 Groengebied Amstelland
Pagina 4 van 83
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Wat heeft het in 2025 gekost en opgeleverd?
Resultaat incidentele werkzaamheden
De totale lasten van Groengebied Amstelland bedroegen € 4.992.000,-. Hiervan werd € 3.675.000,- besteed aan beheer en onderhoud. Een bedrag van € 218.000,- werd benut voor ontwikkeling en inrichting. Bestuursondersteuning bedroeg € 595.000,-, veiligheid en toezicht € 502.000,- en tot slot een bedrag van € 2.000,- ten behoeve van de algemene dekkingsmiddelen.
Voorgesteld wordt, conform eerdere besluitvorming, het saldo uit de incidentele werkzaamheden te onttrekken aan, of toe te voegen aan de algemene reserve en/of de bestemmingsreserves.
De totale baten van Groengebied Amstelland waren € 5.388.000,-. Hiervan kwam € 4.221.000,- uit de participantenbijdragen. Huren, pachten, evenementen en rentebaten brachten € 1.157.000,- op. Een bedrag van € 10.000,- werd ontvangen uit subsidies en bijdragen. Financieel resultaat De jaarrekening 2025 laat per saldo een positief resultaat zien van € 396.000,-. Dit resultaat omvat een: •
Positief resultaat van € 316.000,- op de reguliere bedrijfsvoering;
•
Positief resultaat van € 80.000,- op incidentele werkzaamheden/projecten.
Resultaat reguliere werkzaamheden Voorgesteld wordt het saldo uit de reguliere werkzaamheden te doteren aan de nieuw te vormen bestemmingsreserve kapitaallasten toiletgebouwen, in het kader van de opgave tot uitbreiding van de toiletvoorzieningen uit het ontwikkelprogramma, tenzij het bestuur hierover anders heeft besloten.
Het incidentele resultaat valt dit jaar positief uit doordat de storting van Rijkswaterstaat voor de uitkijktoren Het poldernest (€ 192.000,-) als incidenteel wordt aangemerkt. Ook de opbrengsten uit ruimteaanvragen, zoals de seismische boringen (€ 33.250,-), en de vrijval van verzekeringsgelden (€ 18.500,-) behoren tot de incidentele baten. Wanneer deze incidentele baten buiten beschouwing worden gelaten, bedraagt het incidentele resultaat € 164.000,- negatief, voortkomend uit de uitvoering van de incidentele projecten. Resultaat totaal 2025 Jaarrekening 2025
Begroting na wijziging 2025
Verschil
Lasten
4.992.191
5.335.495
-343.305
Baten
5.388.349
5.302.820
85.530
Saldo
396.159
-32.676
428.835
Het totale resultaat is € 429.000,- hoger dan begroot bij de begrotingswijziging. Het hogere resultaat is het gevolg van overschrijdingen en besparingen op: •
Programma 1 Ontwikkeling en inrichting (€ 63.000,- positief);
•
Programma 2 Beheer en onderhoud (€ 299.000,- positief);
•
Programma 3 Toezicht en veiligheid (€ 66.000,- positief);
•
Programma 4 Bestuur en ondersteuning (€ 14.000,- negatief);
•
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen (€ 15.000,- positief).
De programma’s worden in de ‘programmaverantwoording’ uitgewerkt .
Jaarstukken 2025 Groengebied Amstelland
Pagina 5 van 83
Samenvatting
Jaarverslag
Waar kwam het geld vandaan in 2025? 8%
Onttrekking reserve
Subsidies en bijdragen 0%
Participantenbijdragen
72%
Waar ging het geld naartoe in 2025? 15%
Overige gegevens en bijlagen
Ontwikkeling van reserves en voorzieningen Voorgesteld wordt het saldo uit de reguliere werkzaamheden toe te voegen aan de bestemmingsreserve, tenzij door het bestuur anders is besloten. De omvang van deze reserves bedroeg eind 2025 € 2.699.561,-.
Evenementen, huren en pachten, overige
20%
0%
Jaarrekening
4%
1. Ontwikkeling en inrichting
Algemene reserve Bestemmingsreserve ontwikkelprogramma Bestemmingsreserve uitkijktoren Het poldernest Bestemmingsreserve investeringen Bestemmingsreserve kapitaallasten Totaal reserves Voorziening groot onderhoud Totaal reserves en voorzieningen
Stand per 31-12-2025 1.263.267 753.293
Stand per 31-12-2024 1.274.743 510.051
174.307
-
174.307
444.207 64.487 2.699.561 2.077.684 4.777.245
444.909 73.699 2.303.402 1.625.113 3.928.515
-702 -9.212 396.159 452.571 848.730
Verschil -11.476 243.242
Participantenbijdrage Conform de gemeenschappelijke regeling wordt de participantenbijdrage jaarlijks geïndexeerd. Voor het boekjaar 2025 was deze index 6,2%.
2. Beheer en onderhoud 3. Veiligheid en toezicht
10%
Participant
4. Bestuur en ondersteuning 5. Algemene dekkingsmiddelen 8%
Dotatie reserve 63%
Bijdrage in 2024
Bijdrage in 2025
Provincie Noord-Holland
27,90%
1.108.935
1.177.690
Gemeente Amstelveen
15,40%
612.103
650.051
Gemeente Amsterdam
49,10%
1.951.570
2.072.566
Gemeente Diemen
5,20%
206.683
219.498
Gemeente Ouder-Amstel Totaal
Jaarstukken 2025 Groengebied Amstelland
Bijdragenverdeling
2,40%
95.392
101.307
100,00%
3.974.683
4.221.112
Pagina 6 van 83
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Het jaar van Groengebied Amstelland
Nieuw clubgebouw natuurvereniging De Ruige Hof
Het recreatieschap heeft in 2025 de onderstaande onderdelen van het programma Groengebied Amstelland kunnen realiseren.
In 2025 opende natuurvereniging De Ruige Hof feestelijk haar nieuwe clubgebouw. Sinds 1986 brengt de vereniging de natuur dichter bij stadsbewoners met uiteenlopende activiteiten voor jong en oud. Het nieuwe gebouw biedt meer ruimte en draagt bij aan een duurzame voortzetting van de vereniging. De bouw en de grondbeschikbaarheid is mede mogelijk gemaakt door Groengebied Amstelland.
Verlengde erfpachtcontracten met Staatsbosbeheer In 2025 sloten Staatsbosbeheer en de recreatieschappen Spaarnwoude Park, Twiske‑Waterland en Groengebied Amstelland nieuwe erfpachtcontracten. Deze afspraken geven duidelijkheid over de huidige en toekomstige functies van de recreatiegebieden en bieden langdurige zekerheid. De nieuwe contracten lopen 60 jaar en kunnen met nog eens 60 jaar worden verlengd. Voor Groengebied Amstelland betekent dit dat de inwoners van de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel verzekerd blijven van een groene recreatieve leefomgeving. Start uitvoering opwaarderen Gaasperplasgebied
Eerste editie van Melody Garden Ouderkerkerplas Na een succesvolle wervingsperiode vond afgelopen zomer de eerste editie van het evenement Melody Garden plaats aan de Ouderkerkerplas. Melody Garden, een afgeleide van het Mystic Garden Festival, is een duurzaam en creatief festival waar straattheater, spel, muziek en verbeelding samenkomen. Samen met de gemeente Ouder-Amstel wordt onderzocht hoe het programma in de toekomst verder kan worden ondersteund en ontwikkeld.
De gemeente Amsterdam is samen met het recreatieschap gestart met de uitvoering van het Toekomstplan Gaasperplas. Met een investering van ruim 9 miljoen euro wordt het gebied opgewaardeerd en toekomstbestendig gemaakt. De eerste werkzaamheden richten zich op de verbreding van de hoofdentree. Later volgen onder meer de verbetering van het wandel- en fietspad rond de plas, met continu zicht op het water, en de aanleg van een nieuwe zwemplek aan de noordzijde. De uitvoeringsfase loopt tot en met 2026, met een geplande uitloop tot in 2027. Tijdens deze werkzaamheden pakt Groengebied Amstelland het achterstallig onderhoud in de overige deelgebieden aan, zodat ook daar tijdig met nieuwe ontwikkelingen kan worden gestart. In 2025 organiseerde het bestuur van Groengebied Amstelland zijn jaarlijkse werkbezoek rondom de voortgang van de werkzaamheden. Collega’s van de gemeente Amsterdam gaven daarbij een toelichting op de plannen en de uitvoering in het recreatiegebied.
Jaarstukken 2025 Groengebied Amstelland
Figuur 3: Zwanen, Aalscholvers en Smienten op de Ouderkerkerplas in Ouder-Amstel
Pagina 7 van 83
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Nieuwe invulling mini-eilandje Gaasperplas Nadat eerder de tjasker op het mini‑eilandje in de Gaasperplas was verwijderd, heeft de molen in 2025 een nieuw thuis gekregen. De tjasker is geschonken aan de Utrechtse Molenstichting, die het monument inmiddels heeft gerestaureerd. Voor de herinrichting van het mini‑eilandje in het deelgebied Gaasperplaspark zijn bezoekers via socialmediakanalen betrokken. Op basis van hun reacties is gekozen voor de aanleg van een veilige, natuurinclusieve broedplek voor ijsvogels. Groengebied Amstelland heeft deze nieuwe bestemming afgelopen jaar gerealiseerd. Elektrificatie en ingebruikname van pontjes De Smient en De Fuut Recreatieschap Groengebied Amstelland laat tijdens het recreatieseizoen (april– oktober) pontjes varen om de recreatiegebieden rondom rivier de Amstel met elkaar te verbinden. Eerder besloot het bestuur, vanuit milieuoverwegingen, beide pontjes te elektrificeren om de CO₂‑uitstoot te verminderen. Met subsidie van de Provincie Noord‑Holland en Waternet zijn de pontjes inmiddels geëlektrificeerd. Bij de start van het recreatieseizoen 2025 zijn de nieuwe elektrische pontjes in de vaart genomen. Beëindiging samenwerking met het Bestuursbureau Recreatieschappen Sinds 2022 maken de recreatieschappen gebruik van de dienstverlening van het Bestuursbureau Recreatieschappen.
Bij de oprichting werd afgesproken dat na drie jaar een evaluatie zou plaatsvinden. Deze evaluatie is in 2025 uitgevoerd en daaruit bleek dat het bestuursbureau niet aan de verwachtingen voldeed. Daarom is besloten de dienstverleningsovereenkomst per 31 december 2025 op te zeggen en na 2026 geen gebruik meer te maken van de diensten. De taken van het bestuursbureau zullen, waar mogelijk, worden ondergebracht bij uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord-Holland.
Figuur 4: Een besneeuwde wegwijzer van het Wandelnetwerk Amstelland
Jaarstukken 2025 Groengebied Amstelland
Pagina 8 van 83
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Natuurinclusieve recreatie
Oogsten met de buurt bij Groen aan de Gaasp
Onder natuurinclusieve recreatie verstaan wij het mogelijk maken van een brede variatie aan recreatievormen en activiteiten die rekening houdt met de verscheidenheid aan planten en dieren, die passend is bij het landschap en de plaatselijke omstandigheden, en het groene netwerk waar onze gebieden deel van uitmaken.
Vlakbij de Gaasperplas wordt sinds deze zomer, in samenwerking met de lokale ondernemers, vers en lokaal voedsel geproduceerd. Onder de naam Groen aan de Gaasp kunnen bewoners een abonnement afsluiten waarmee zij meerdere keren per week zelf gewassen kunnen oogsten. De pilot is een vorm van agrobosbouw, een eeuwenoude en natuurinclusieve landbouwmethode waarin landbouw en natuur hand in hand gaan. Voor deze pilot heeft het recreatieschap grond beschikbaar gesteld.
Nieuwe aanplant in deelgebied Ouderkerkerplas Groengebied Amstelland heeft als één van de hoofdambities om de biodiversiteit in de recreatiegebieden te versterken. Hiertoe heeft het recreatieschap de handen ineengeslagen met de gemeente Ouder-Amstel om de mogelijkheden voor het planten van extra bomen en bosplantsoen in het deelgebied Ouderkerkerplas te onderzoeken. Het resultaat is dat er 14 bomen 583 stuks nieuw bosplantsoen worden gepland. Tweejaarlijks broedvogelonderzoek Om op lange termijn inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de broedvogelstand voeren we elke twee jaar een integraal broedvogelonderzoek uit. In 2025 vond de monitoring voor de tweede keer plaats. In totaal werden 199 territoria van 44 verschillende broedvogelsoorten vastgesteld binnen het onderzoeksgebied. De conclusie is dat de broedvogelstand stabiel is. Opvallend is dat er ook broedgevallen zijn vastgesteld van enkele bedreigde soorten, waaronder Koekoek, Nachtegaal, Spotvogel en Groene Specht.
Versterking van natuurwaarden binnen Groengebied Amstelland Groengebied Amstelland voelt een duidelijke verantwoordelijkheid voor het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden in de recreatiegebieden. Het versterken van biodiversiteit is daarbij een belangrijke ambitie. Om kennis te delen en ontwikkelingen te volgen, is een natuurplatform opgericht waarin actieve vrijwilligersgroepen, zoals vogel- en zoogdierwerkgroepen, zijn betrokken. In 2025 introduceerde het recreatieschap bovendien een biodiversiteitsmonitor, die waardevolle informatie oplevert over de flora en fauna in het gebied.
Natuurbegrazing met schapen in het Penbos Diemen Met dit begrazingsproject wordt het recreatiegebied op een duurzame manier beheerd. Schapen reguleren de vegetatie natuurlijk, wat de biodiversiteit en de bodemkwaliteit ten goede komt. Het project levert bovendien waardevolle kennis op voor het beheer en helpt de balans tussen natuur en recreatie te bewaken.
Jaarstukken 2025 Groengebied Amstelland
Figuur 5: Het Banjerbossie in het Diemerbos te Diemen
Pagina 9 van 83
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Communicatie over Groengebied Amstelland In 2025 is met diverse doelgroepen over uiteenlopende onderwerpen gecommuniceerd, zoals belangrijke momenten, veranderingen in het gebied en noodzakelijke werkzaamheden. Daarnaast zijn de recreatiemogelijkheden, wandel- en fietsroutes in alle gebieden actief onder de aandacht gebracht, evenals activiteiten van samenwerkingspartners en ondernemers in Groengebied Amstelland.
Promotie Groengebied Amstelland In 2025 is via verschillende mediakanalen actief gecommuniceerd over activiteiten en ontwikkelingen in Groengebied Amstelland. Via de website Kidsproof, gericht op families met jonge kinderen, is aangesloten bij twee betaalde campagnes: in de zomer met tips over zwemlocaties en strandjes, en in de herfst met korte, toegankelijke wandelingen voor gezinnen in alle deelgebieden.
Website, social media en pers Zowel op de website als via social media was er onder andere aandacht voor: •
Aandacht voor de drie grote festivals (Amsterdam Open Air, Melody Garden en Reggae Lake), inclusief informatie over soundchecktijden, wegomleggingen en op‑ en afbouw. Reacties op eigen en externe socialmediakanalen zijn actief gemonitord en waar nodig beantwoord;
•
Communicatie over de start van het vaarseizoen met de geëlektrificeerde pontjes; het persbericht is lokaal opgepikt;
•
Vier nieuwsartikelen en socialmediaberichten tijdens de Week van de Biodiversiteit over plantwerkzaamheden, maaibeheer, broedvogeltellingen en een nachtvlinderinventarisatie;
•
Promotie van de Open Dag Watersporten Gaasperplas, een initiatief van de watersportverenigingen;
•
Aandacht voor de plaatsing van een bijenhotel bij uitkijktoren Het Poldernest en de waarneming van een graafbij bij de insectenburcht;
•
Communicatie over het besluit om te starten met de uitvoering van het ontwikkelprogramma; het persbericht is zeer goed ontvangen en veelvuldig overgenomen door de pers;
•
Aandacht en promotie voor de documentaire Hoop in de hoep;
•
Lancering van een nieuw Instagramaccount in 2025. Scan de QR-code om ons te volgen!
Jaarstukken 2025 Groengebied Amstelland
Daarnaast is deelgenomen aan de NH-nieuwscampagne “Start van het Weidevogelseizoen”. Tijdens de live-uitzending werd een vooraf opgenomen interview getoond met vogelspecialist Jos Vrolijk van de stichting Beschermers Amstelland, opgenomen in de Middelpolder. Onze communicatieadviseur lichtte toe dat recreanten met een goede verrekijker vanaf de weg baltsende vogels kunnen observeren. Ook is een betaalde bijdrage geleverd aan de NH Nieuws Zomertour‑uitzending over het Noord-Holland pad. Hierin stond het biodiverse erfje Bankras‑Noord centraal. Onze beheerder vertelde over zowel de recreatieve mogelijkheden, zoals wandelen en de pluktuin, als de aanwezige natuurwaarden. In 2025 is de documentaire ‘Hoop in de Hoep’ van filmmaker Pim Gielen uitgebracht. Groengebied Amstelland heeft bijgedragen en geparticipeerd in de film. De film nam een ‘vlucht’ en is inmiddels te zien bij diverse filmtheaters en streamingdiensten.
Figuur 6: QR-scancode om de Instragram-pagina van Groengebied Amstelland te volgen!
Pagina 10 van 83
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Programmaverantwoording
Overige gegevens en bijlagen Paragrafen
Jaarverslag Beleidsverantwoording
•
Faciliteren van natuurinclusieve recreatie. Dit jaar is gestart met een natuurplatform met vrijwilligers en een biodiversiteitsmonitor;
•
Start uitvoering projecten Toekomstplan Gaasperplas samen met de gemeente Amsterdam;
•
Herijking van de aflopende vastgoedcontracten;
•
Uitvoering communicatieplan, waaronder succesvolle herhaling van een zwerfafvalcampagne;
•
Realisatie fietsrondje Diemerscheg in opdracht van de Stuurgroep Diemerscheg;
Strategische doelen
•
Deelname aan gebiedsprocessen Amstelscheg en Diemerscheg;
In 2025 is verder ingezet op het realiseren van haar ambities die in 2023 zijn vastgesteld. De onderstaande ambities zijn leidend voor de programmering van de komende jaren:
•
Conceptonderzoek naar meer toekomstbestendigere beheerbudgetten door onder andere de toepassing van het criterium bevolkingsgewicht op de deelnemersbijdrage en het programma “beheer in control”.
Het doel van Groengebied Amstelland en werkgebied zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling (herijkt in 2024): a. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b. Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; c. Het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.
•
Breder recreatief aanbod;
•
Betere spreiding van de recreatiedruk;
•
Versterking van de biodiversiteit.
Een start is gemaakt met, maar nog niet afgerond: •
Onderzoek naar mogelijke uitruillocaties boerderijen Langerlust en Landgenoegen;
Operationele doelen
•
Verplaatsing van de milieustraat van naar de Langbroekdreef;
Naast beheer, toezicht, onderhoud en ontwikkeling werd in 2025 gerealiseerd:
•
Implementatie van een nieuwe indexatiemethodiek;
Duurzame langjarige erfpachtcontracten met Staatsbosbeheer;
•
Verdere procesoptimalisatie Natuurnetwerk Nederland;
•
Doorvertaling van de ambities in de opgaven van het ontwikkelprogramma;
•
•
Exploiteren van evenementen plus een succesvolle werving van een nieuw evenement voor de locatie Ouderkerkerplas;
Onderzoek naar een eventueel waterbedeffect vanwege betaald parkeren in de omgeving van de parkeerplaatsen van het recreatieschap;
•
Aanpassingen aan de Verordening Financieel Beheer ten behoeve van de implementatie van bevolkingsgewicht als één van de grondslagen voor de totstandkoming van de participantenbijdrage.
•
•
Maatschappelijk verantwoord ondernemen door onder meer ruimte bieden aan vrijwilligers voor zelfbeheer en inzetten van werkvoorzieningsschappen;
Jaarstukken 2025 Groengebied Amstelland
Pagina 11 van 83
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Programmaverantwoording
Voor ondersteuning van de bedrijfsvoering zijn de volgende maatregelen genomen: •
Vernieuwing ICT-omgeving, digitale veiligheid en gegevensbescherming;
•
Extra geactualiseerde prognose voor de najaarsvergadering;
•
Aanpassing kader voor de beoordeling van begrotingsrechtmatigheid;
•
Europese aanbesteding accountantsdiensten voor komende jaren;
•
Actualisatie van afschrijf categorieën- en perioden;
•
Verbetering van de digitale veiligheid en digitalisering van archieven;
•
Bijdrage geleverd aan de evaluatie van het bestuursbureau.
Externe ontwikkelingen Het recreatieschap werd het afgelopen jaar geconfronteerd met: •
Bezoekers stellen hogere eisen aan maatwerk, kwaliteit en beleving. De vraag naar natuur‑ en welzijnsrecreatie nam sterk toe, met groeiende populariteit van activiteiten zoals natuurwandelingen, stiltegebieden, bosbaden en combinaties van recreatie en mentale gezondheid.
•
Recreatiegebieden worden steeds meer gezien als plekken voor preventieve gezondheid, ontspanning en sociale verbinding.
•
De spanning tussen recreatieve ontwikkeling en natuurbehoud nam wederom verder toe. Tegelijkertijd groeide de aandacht voor biodiversiteitsherstel, mede doordat de ecologische kwaliteit van agrarische landschappen onder druk staat door grootschalige monoculturen en het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
•
Financiële en operationele druk bleef hoog. Stijgende kosten voor energie, onderhoud en grondstoffen, gecombineerd met aanhoudende beperkte ontwikkelmogelijkheden en personeelstekorten, zetten de begrotingen van recreatieschappen verder onder druk.
•
Extreem weer leidde tot hogere beheerkosten. Droge voorjaren en andere weerextremen zorgden voor extra onderhoudsopgaven en risico’s. Naast droogte spelen ook wateroverlast, bodemdaling en hittestress een grotere rol in beheer en inrichting.
Jaarstukken 2025 Groengebied Amstelland
Overige gegevens en bijlagen Paragrafen
•
De vraag naar verblijfsrecreatie nam verder toe, met een groeiende belangstelling voor bed‑and‑breakfasts, tiny houses en natuurcampings.
•
Technologische ontwikkelingen veranderen recreatiepatronen. Door robotisering, automatisering en kunstmatige intelligentie verschuiven traditionele vormen van recreatief gebruik. Hierdoor ontstaat meer behoefte aan nieuwe vormen van zingeving, rust en welzijn in het buitengebied.
•
Toegenomen aandacht voor het gebruik van LD‑staalslakken in infrastructuur. In 2025 was er landelijk meer aandacht voor de toepassing van dit materiaal. Onderzoek in de recreatiegebieden bevestigde dat bij speelplaatsen geen staalslakken zijn aangetroffen. Meer Informatie over staalslakken in recreatiegebieden . Ook in de komende jaren zullen woningbouw en aangescherpte regelgeving een aanzienlijke invloed hebben op de recreatiegebieden. Door de groei van het aantal woningen neemt het aantal gebruikers toe, wat leidt tot extra druk op de bestaande groengebieden. De verwachting is dat er vele duizenden hectares groen en kilometers aan recreatieve routes tekort zullen zijn om de toekomstige vraag te accommoderen. Voor het recreatieschap betekent dit: •
Een explosieve toename in ruimteaanvragen, waaronder intensiever recreatief gebruik en vragen vanuit de markt, maar ook aanvragen voor kabel‑ en leidingtracés, tijdelijke bouwdepots en oplossingen voor energievraagstukken zoals netverzwaring en onderstations.
•
Een forse woningbouwopgave in de deelnemende gemeenten, die gezamenlijk meer dan 50.000 nieuwe woningen realiseren richting 2030. Deze groei zal de recreatiedruk aanzienlijk vergroten, waardoor het essentieel is om de balans tussen recreatie en natuurwaarden nauwgezet te monitoren.
•
Grote nieuwbouwontwikkelingen in de directe omgeving van Groengebied Amstelland, waaronder De Nieuwe Kern, De Scheg en de algehele woningbouwopgave in Amsterdam‑Zuidoost.
Pagina 12 van 83
Samenvatting
Jaarverslag Programmaverantwoording
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen Paragrafen
Vennootschapsbelasting De activiteiten van het recreatieschap kunnen als volgt worden omschreven: beleidsbepaling, beheer en onderhoud van recreatieterreinen, genereren van publiciteit en ter beschikking stellen van recreatieterreinen voor openluchtrecreatie en evenementen. Groengebied Amstelland neemt het standpunt in dat haar activiteiten geen belaste ondernemingsactiviteiten vormen voor de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969. Dit wordt jaarlijks beoordeeld. In voorgaande jaren is het recreatieschap vrijgesteld van vennootschapsbelasting. De verwachting is dat dit ook voor 2025 geldt.
Onvoorzien Het recreatieschap had geen kosten onvoorzien begroot. Wel is het benodigde weerstandsvermogen bepaald op basis van de becijferde risico’s, genoemd in de risicoparagraaf.
Figuur 7: Erfje Bankrasweg-noord in de Middelpolder te Amstelveen
Jaarstukken 2025 Groengebied Amstelland
Pagina 13 van 83
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Programmaverantwoording
Paragrafen
Verkorte balans
Programmaverantwoording
De balans per 31 december 2025 kan verkort als volgt worden weergegeven. (Bedragen x € 1.000)
De verschillende taken die het recreatieschap uitvoert, zijn verdeeld over vier programma’s, met een vijfde programma voor de algemene dekkingsmiddelen. In de programma’s zitten naast kosten ook exploitatieopbrengsten, zoals de inkomsten uit huren, (erf)pachten, vergunningen, veergelden pontjes, rentebaten en gebruiksvergoedingen voor onder meer muziek- en sportevenementen.
ACTIVA
2025
2024 PASSIVA
2025
2024
Vaste financieringsmiddelen
Vaste activa Materiële vaste activa
162
243 Eigen vermogen
2.700
2.303
Een groot deel van de kosten worden gedekt door de jaarlijkse financiële bijdrage van de participanten; de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling. De exploitatieopbrengsten en de participantenbijdragen zijn verwerkt als baten in de begroting en jaarrekening van het recreatieschap.
Financiële vaste activa
-
- Voorzieningen
2.078
1.625
-
-
4.777
3.929
De lasten en baten zijn als volgt verdeeld over de programma’s.
Vlottende activa
298
384
1.294
1.083
Programma
Lasten
1. Ontwikkeling en inrichting
Baten
Schulden op lange termijn Subtotaal
Saldo
239
5.039
20.322
-197.557
2. Beheer en onderhoud
3.675.262
1.031.567
-2.643.695
3. Veiligheid en toezicht
502.452
-
-502.452
4. Bestuur en ondersteuning
595.142
-
-595.142
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan een jaar
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves)
1.455
4.336.461
4.335.005
Liquide middelen
4.992.191
5.388.349
396.159
Toevoeging
Onttrekking
Saldo
Ad 5. Mutaties reserves
864.272
468.113
-396.159
Totaal na bestemming
5.856.462
5.856.462
-
Jaarstukken 2025 Groengebied Amstelland
243 Subtotaal Vlottende passiva
Vorderingen en overlopende activa
217.879
Totaal voor bestemming
162
929
Netto-vlottende schulden 200 met een rente typische looptijd korter dan een jaar
4.036 Overlopende passiva 918
Subtotaal
6.208
5.153 Subtotaal
1.592
1.467
Totaal
6.369
5.396 Totaal
6.369
5.396
Pagina 14 van 83
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Programmaverantwoording
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2025 Jaarrekening 2025 Programma 1. Ontwikkeling en inrichting
Lasten
Baten
Begroting na wijziging 2025
Saldo
Lasten
Baten
Jaarrekening 2024
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
217.879
20.322
-197.557
287.866
27.587
-260.279
180.828
39.541
-141.287
2. Beheer en onderhoud
3.675.262
1.031.567
-2.643.695
3.896.655
954.121
-2.942.535
3.644.851
837.989
-2.806.861
3. Veiligheid en toezicht
502.452
-
-502.452
568.830
-
-568.830
498.097
-
-498.097
4. Bestuur en ondersteuning excl. overhead
139.609
-
-139.609
125.268
-
-125.268
115.469
-
-115.469
5. Algemene dekkingsmiddelen excl. mutaties reserves en heffing vennootschapsbelasting
1.455
4.336.461
4.335.005
1.600
4.321.112
4.319.512
1.308
4.154.220
4.152.911
455.532
-
-455.532
455.277
-
-455.277
442.429
-
-442.429
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.992.191
5.388.349
396.159
5.335.495
5.302.820
-32.676
4.882.981
5.031.750
148.769
Toevoeging
Onttrekking
Saldo
Toevoeging
Onttrekking
Saldo
Toevoeging
Onttrekking
Saldo
Algemene reserve
394.327
405.803
-11.476
58.233
210.372
-152.139
287.468
362.845
-75.377
Bestemmingsreserve
469.945
62.310
407.635
192.000
72.537
119.464
248.000
23.854
224.146
Totaal mutaties reserves
864.272
468.113
396.159
250.233
282.909
-32.676
535.468
386.699
148.769
Gerealiseerd resultaat
5.856.462
5.856.462
-
5.585.728
5.585.728
-
5.418.449
5.418.449
-
Overhead Heffing vennootschapsbelasting Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Resultaatbestemming (ad 5. mutaties reserves)
In bovenstaande tabel is de begroting na wijziging 2025 opgenomen als referentie, omdat in deze programmaverantwoording de jaarrekening 2025 wordt verantwoord ten opzichte van de begroting na wijziging 2025. Voor een vergelijking naast de begroting voor- en na wijziging 2025, zie het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2025 in de jaarrekening.
Jaarstukken 2025 Groengebied Amstelland
Pagina 15 van 83
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Programmaverantwoording 1. Ontwikkeling en inrichting
2. Beheer en onderhoud
Overige gegevens en bijlagen Paragrafen
3. Toezicht en veiligheid
4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 1. Ontwikkeling en inrichting Taakveld 3.2.1
Ambitie Met het eerste programma heeft het recreatieschap zich ingezet voor de verdere ontwikkeling en inrichting van recreatie inclusieve natuur en natuurinclusieve recreatie. In 2025 gebeurde dat vooral door:
Prestaties per taakveld in 2025 Een specificatie van de projecten uit dit programma is onderaan te vinden in de tabel “specificatie van de projecten per taakveld”. Taakveld 2.1.1
Verkeer en vervoer
Dit taakveld omvat de realisatie van nieuwe wegen, paden, parkeerterreinen, kunstwerken, weg- en terreinmeubilair. De uitgaven op dit taakveld zijn nihil, conform de begrotingswijziging. Taakveld 3.1
Economische ontwikkeling
Het schap zet in op werving en begeleiding van ondernemers en bestaande planvorming. De totale lasten op dit taakveld zijn € 7.330,- hoger dan begroot. Er is minder reguliere inzet vanuit communicatie geweest. Daarnaast zijn er meer kosten gemaakt voor de incidentele projecten, welke in detail te zien zijn in de tabel ‘specificatie van de projecten per taakveld’, die onder economische ontwikkeling vallen. Ook zijn er op dit taakveld € 2.765,- meer baten behaald dan begroot. Dit ziet op het project beheer projectrekening Diemerbos, welke geheel gedekt is vanuit het Nationaal Groenfonds. Op dit project zijn meer kosten gerealiseerd en dus ook meer opbrengsten.
Jaarstukken 2025 Groengebied Amstelland
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Dit taakveld omvat de fysieke locatieontwikkelingen in het gebied. De totale lasten zijn € 53.972,- lager dan begroot als gevolg van het vervallen van het bouwrijp maken van de ontwikkellocatie Abcouderstraatweg 79. Reden hiervoor is dat een eventuele ontwikkeling afhangt van het gezamenlijke onderzoek naar een eventuele ruil tussen de locaties boerderijen Langerlust en Landgenoegen met de gemeente Amsterdam. Afhankelijk van de uitkomst zal in 2026 een nieuw perspectief worden geboden. Taakveld 3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Het gebiedsteam van Groengebied Amstelland behandelt vanuit verschillende disciplines de verzoeken van ondernemers en begeleiden dit zo nodig verder. De uitgaven op dit taakveld zijn nihil, conform de begrotingswijziging. Taakveld 5.7.1
Openbaar groen en openluchtrecreatie
Dit taakveld betreft het uitvoeren en begeleiden van diverse projecten. De totale lasten zijn € 23.344,- lager dan begroot. Deze afwijking omvat diverse afwijkingen op incidentele projecten, welke in detail te zien zijn in de tabel ‘specificatie van de projecten per taakveld’. De grootste afwijkingen hangen samen met de minder benodigde inzet RNH en de impasse rondom de voortzetting van de financiering voor het onderhoud van het voormalige ‘Recreatie om de Stad’-gebied (RodS) Diemerbos. Deze afwijkingen zijn reeds verwerkt en toegelicht in de geactualiseerde najaarsnotitie 2025. Ook zijn er op dit taakveld € 10.029,- minder baten behaald dan begroot. Dit ziet op het projectontwikkeling Toekomstplan Gaasperplas, waarvan de realisatie kosten geheel worden gedekt door de gemeente Amsterdam. Op dit project zijn minder kosten gerealiseerd en dus ook minder opbrengsten.
Pagina 16 van 83
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Programmaverantwoording 1. Ontwikkeling en inrichting
Paragrafen
2. Beheer en onderhoud
3. Toezicht en veiligheid
4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Baten en lasten Programma 1. Jaarrekening 2025
Begroting na wijziging 2025
Verschil 2025
Jaarrekening 2024
Bedrijfskosten
15.460
90.600
-75.140
27.977
Overige bedrijfskosten
10.588
10.588
-1
-
Inzet RNH
191.832
186.678
5.154
152.851
Kapitaallasten
-
-
-
-
Totale lasten
217.879
287.866
-69.986
180.828
Opbrengsten
13.355
23.210
-9.855
37.164
Ontwikkeling en inrichting
Subsidies en projectbijdragen
6.968
4.377
2.591
2.377
Totale baten
20.322
27.587
-7.265
39.541
-197.557
-260.279
62.721
-141.287
Saldo Lasten en baten per taakveld
Jaarrekening 2025 Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 3.1 Economische ontwikkeling
Lasten
Begroting na wijziging 2025
Baten
Lasten
Jaarrekening 2024
Baten
Lasten
Baten
-
-
-
-
-
-
120.228
6.014
112.897
3.249
101.024
1.436
3.2.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-
-
53.972
-
-
-
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-
-
-
-
-
-
5.7.1 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
97.652
14.308
120.997
24.338
79.804
38.105
Totaal
217.879
20.322
287.866
27.587
180.828
39.541
Jaarstukken 2025 Groengebied Amstelland
Pagina 17 van 83
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Programmaverantwoording 1. Ontwikkeling en inrichting
2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Specificatie van de projecten per taakveld
Taakveld
Jaarrekening 2025 Lasten
Begroting na wijziging 2025
Baten
Lasten
Verschil (rea minus begr)
Nr.
Projectnaam
Baten
Lasten
Baten
2.1.1
Reguliere werkzaamheden programma verkeer en vervoer
-
-
-
-
-
-
Subtotaal taakveld 2.1.1
-
-
-
-
-
-
3.1
Reguliere werkzaamheden economische ontwikkeling
66.154
-
84.712
-
-18.558
-
3.1
Optimalisatie Natuurnetwerk Nederland Werkgroep ambitiedocument en financiële scenario’s ontwikkelprogramma Beheer projectrekening Diemerbos (gezamenlijk fonds met SBB)
13.302
-
-
-
13.302
-
34.758
-
24.937
-
9.821
-
6.014
6.014
3.249
3.249
2.765
2.765
Subtotaal taakveld 3.1
120.228
6.014
112.897
3.249
7.330
2.765
3.1 3.1 3.2.1
Reguliere werkzaamheden fysieke bedrijfsinfrastructuur
-
-
-
-
-
-
3.2.1
Bouwrijp maken ontwikkellocatie Abcouderstraatweg 79
-
-
49.500
-
-49.500
-
3.2.1
Planwerking Toekomstplan Gaasperplas
-
-
4.472
-
-4.472
-
Subtotaal taakveld 3.2.1
-
-
53.972
-
-53.972
-
Reguliere werkzaamheden bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-
-
-
-
-
-
Subtotaal taakveld 3.3
-
-
-
-
-
-
3.3 5.7.1
Reguliere werkzaamheden openbaar groen en (openlucht)recreatie
4.748
-
14.020
-
-9.272
-
5.7.1
Uitvoering Toekomstplan Gaasperplas
13.355
13.355
19.102
23.210
-5.747
-9.855
5.7.1
Subsidieproject Gaasperplas Centraal
1.656
954
1.949
1.128
-294
-174
5.7.1
Uitruil boerderijen Landgenoegen en Langerlust
51.846
50.140
-
1.706
-
5.7.1
Uitvoering fietsrondje Diemerbos
10.588
-
10.588
-
-
-
5.7.1
Ontwikkeling verenigingsgebouw natuurvereniging De Ruige Hof
15.460
-
15.000
-
460
-
5.7.1
Onderzoek duurzame financiering Diemerbos
-
-
10.198
-
-10.198
-
Subtotaal taakveld 5.7.1
97.652
14.308
120.997
24.338
-23.344
-10.029
Totaal
217.880
20.322
287.866
27.586
-69.986
-7.264
Jaarstukken 2025 Groengebied Amstelland
Pagina 18 van 83
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Programmaverantwoording 1. Ontwikkeling en inrichting
2. Beheer en onderhoud
Overige gegevens en bijlagen Paragrafen
3. Toezicht en veiligheid
4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 2. Beheer en onderhoud Ambitie Met het programma beheer en onderhoud heeft het recreatieschap zich ingezet voor de instandhouding van recreatie en natuur. In 2025 lag de focus op: •
Het op peil houden van het recreatiegebied en de voorzieningen, zodat deze aantrekkelijk, schoon, heel en veilig waren, conform de gemiddelde CROW‑beeldkwaliteit B.
•
Het zoveel mogelijk inzetten van SW‑bedrijven voor onderhoudswerkzaamheden en de bediening van pontveren.
•
Het realiseren van een sluitende exploitatie ter ondersteuning van een evenwichtige en duurzame recreatie.
•
Het waarborgen van schoon zwemwater, waarbij op alle stranden werd gestreefd naar minimaal de kwalificatie ‘goed’.
•
Het leveren van extra inzet voor het schoonhouden van de gebieden, om de kwaliteit en beleving voor bezoekers te verbeteren.
Zie voor nadere informatie ook de paragraaf kapitaalgoederen. Door samenwerking met sociale ondernemingen draagt het recreatieschap bij aan duurzame inzetbaarheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Prestaties per taakveld in 2025 Een specificatie van de projecten uit dit programma is onderaan te vinden in de tabel “specificatie van de projecten per taakveld”.
Jaarstukken 2025 Groengebied Amstelland
Taakveld 2.1.2
Verkeer en vervoer
Dit taakveld omvat het onderhouden van wegen, paden, parkeerterreinen, kunstwerken, weg- en terreinmeubilair. Er was op dit taakveld sprake van een onderschrijding van € 21.570,- hoofdzakelijk door minder uitgaven dagelijks onderhoud en een stijging van de dotatie groot onderhoud inzake de uitkijktoren Het Poldernest in de Ronde Hoep. Taakveld 3.2.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Onder dit taakveld valt de uitvoering van het vastgoedbeheer, waaronder contractherziening en ‑verlenging, toezicht op naleving van contractafspraken, het afhandelen van verjaringszaken en oneigenlijk gebruik, administratief beheer, canonherzieningen en overige notariële wijzigingen van erfpachtcontracten. Jaarlijks wordt invulling gegeven aan drie kerntaken die gericht zijn op het blijvend optimaliseren van de gebiedsexploitatie van Groengebied Amstelland: 1. Commercieel contractbeheer: accountmanagement, contractherziening- en verlenging, controle op de naleving van contracten, verjaringszaken en oneigenlijk gebruik; 2. Administratief contractbeheer: uitvoering van datamutaties in het digitaal archief, GeoVisia en de afhandeling van notariële, Kadastrale en onroerendezaakbelasting afhandeling; 3. Het leveren van vastgoed advies aan het gebiedsteam en projectleiding over grondexploitaties en uitgiften conform het vastgestelde vastgoedbeleid en relevante wet- en regelgeving.
Pagina 19 van 83
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Programmaverantwoording 1. Ontwikkeling en inrichting
2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
Op dit taakveld was sprake van een onderschrijding van € 21.368,- aan kosten. Dit komt voornamelijk doordat er minder advieskosten zijn gemaakt. Zo kon de uitruil van percelen met Rijkswaterstaat in het kader van mobiliteitstoepassingen nog niet 2025 plaatsvinden en schuift door naar 2026. Ook zijn er in 2025 minder kosten gemaakt voor de projecten Erfpacht en samenwerkingsovereenkomsten met Staatsbosbeheer en Koudewinning, ook deze kosten schuiven door naar 2026. Daarnaast was er wat minder inzet van RNH binnen vastgoed en het bedrijfsbureau. Aan de inkomstenkant is € 10.590,- minder gerealiseerd dan begroot. Taakveld 3.4
Economische promotie
Dit taakveld omvat gebiedspromotie en marketing en het vergroten herkenbaarheid en zichtbaarheid van het recreatiegebied. De uitgaven op dit taakveld zijn € 7.775,- lager dan begroot. Van het bedrag dat niet uitgegeven is zal een groot deel (€ 6.000,-) doorschuiven naar 2026. Taakveld 5.3
Overige gegevens en bijlagen
Taakveld 5.7.2
4. Bestuur en Programma ersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Openbaar groen en openluchtrecreatie
Onder dit taakveld worden de inspanningen verantwoord die gericht zijn op de instandhouding van recreatiegebieden en ‑voorzieningen, zodat deze aantrekkelijk, schoon, heel en veilig blijven. In 2025 is onder meer het volgende uitgevoerd: •
Jaarlijks onderhoud, groot onderhoud en kleine vervangingen om de basiskwaliteit van de gebieden te borgen.
•
Extra inzet op schoonmaak, om de terreinen op een hoog niveau te houden.
•
Onderhoud en promotie van de routenetwerken, waaronder wandel-, fietsen themaroutes.
•
Onderhoud aan de laarzen- en ruiterpaden in de Middelpolder.
•
Uitvoering van extra waterplantenbeheer en maatregelen ter bevordering van biodiversiteit in waterrijke en natuurlijke zones.
•
Plaatsing en ingebruikname van een extra speelvoorziening aan de Hoge Dijk.
Cultuurpresentatie en productie
Op dit taakveld zijn de kosten € 19.013,- lager uitgevallen dan begroot, voornamelijk door een geringere inzet van RNH. Daartegenover vielen de opbrengsten € 34.271,hoger uit. Net als in voorgaande jaren hadden meerdere festivalorganisatoren in 2025 te maken met financiële uitdagingen, waardoor opnieuw een voorzichtige en terughoudende begroting is gehanteerd. Desondanks kon bij de Ouderkerkerplas het evenement Melody Garden worden geïntroduceerd, dat bij de eerste editie direct een goede opkomst behaalde. In het Gaasperpark konden alle drie de geplande festivals doorgang vinden, al was de opkomst sterk wisselend. Dit had invloed op de variabele inkomsten binnen dit taakveld. De tegenvallende bezoekersaantallen bij Amsterdam Open Air en Guilty Pleasure werden mede veroorzaakt door de zeer slechte weersomstandigheden. Daarentegen kende Reggae Lake een uitzonderlijk hoge opkomst; de vraag naar kaarten overtrof zelfs het aanbod.
Jaarstukken 2025 Groengebied Amstelland
Figuur 8: Bezoekers van de eerste editie van Melody Garden Ouderkerkerplas
Pagina 20 van 83
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Programmaverantwoording 1. Ontwikkeling en inrichting
2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
4. Bestuur en Programma ersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Baten en lasten De inkomsten binnen dit taakveld vielen € 53.765,- hoger uit dan begroot. Dit komt met name door de vrijval van verzekeringsgelden en opbrengsten uit één van de vele ruimteaanvragen, waaronder seismische boringen, die niet waren opgenomen in de begroting. De kosten binnen dit taakveld zijn € 151.667,- lager uitgevallen dan begroot. Dit komt onder meer door een openstaande vacature voor een boswachter en ziekte binnen de afdeling beheer. Daarentegen zijn de kosten voor externe partijen hoger uitgevallen door inhuur voor de vrijgevallen werkzaamheden. Als gevolg van de bovengenoemde (tijdelijke) personele onderbezetting heeft er ook minder werk voor dagelijks onderhoud kunnen plaatsvinden. Deze werken schuiven door naar 2026.
Programma 2. Jaarrekening 2025
Begroting na wijziging 2025
1.600.207
1.723.624
-123.417
1.584.791
Overige bedrijfskosten
254.600
281.224
-26.624
285.773
Inzet RNH
882.689
957.807
-75.118
851.248
GO*
459.429
1.243.095
-783.666
791.545
Kapitaallasten
25.766
34.000
-8.234
23.038
Subtotaal lasten
Beheer en onderhoud Bedrijfskosten DO
Verschil Jaarrekening 2025 2024
3.222.691
4.239.750
-1.017.059
3.536.396
Dotatie voorziening GO*
912.000
900.000
12.000
900.000
Onttrekking voorziening GO*
-459.429
-1.243.095
783.666
-791.545
Verder hebben zich in 2025 geen voldoende geschikte aanvragen gemeld voor het loket lokale omgevingsinitiatieven van Groengebied Amstelland. Ook zijn er minder beheer- en onderhoudskosten gemaakt voor de uitkijktoren Het Poldernest in de Ronde Hoep. De verwachting is dat de beheerkosten in de komende jaren zullen toenemen, omdat de toren nog relatief nieuw is. De kosten voor de uitkijktoren Het Poldernest schuiven daardoor door naar latere jaren.
Saldo mutaties voorziening GO
452.571
-343.095
795.666
108.455
Totale lasten
3.675.262
3.896.655
-221.393
3.644.851
Opbrengsten
1.028.765
951.319
77.446
805.854
Er zijn aanmerkelijk hogere elektriciteitskosten gemaakt als gevolg van de elektrificatie van de pontjes, maar ook door gestegen energietarieven en een aanpassing van het btw‑tarief. Doordat er nog niet is geïnvesteerd in een nieuwe auto, zijn de kapitaallasten lager uitgevallen dan begroot. Daarnaast zijn de uitgaven voor overige bedrijfskosten iets lager geweest. Al deze afwijkingen waren reeds opgenomen en toegelicht in de geactualiseerde najaarsnotitie 2025.
*) GO betreft groot onderhoud en kleine vervangingen waarvan de kosten zich niet kwalificeren als investering.
Jaarstukken 2025 Groengebied Amstelland
Projectsubsidies
2.802
2.802
-
32.135
Totale baten
1.031.567
954.121
77.446
837.989
Saldo
-2.643.695
-2.942.535
298.840
-2.806.861
Pagina 21 van 83
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Programmaverantwoording 1. Ontwikkeling en inrichting
2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 4. Bestuur en Programma ersteuning
3. Toezicht en veiligheid
5. Algemene dekkingsmiddelen
Baten en lasten per taakveld Jaarrekening 2025 Taakveld
Lasten
Begroting na wijziging 2025
Baten
Lasten
Jaarrekening 2024
Baten
Lasten
Baten
2.1 Verkeer en vervoer
737.317
-
758.887
-
743.089
-
3.2.2 Fysieke bedrijfs-infrastructuur
117.214
431.379
138.582
441.969
108.074
414.702
3.4 Economische promotie
102.489
-
110.264
-
101.431
-
5.3 Cultuurpresentatie en productie
82.182
326.371
101.195
292.100
85.357
369.566
5.7.2 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
2.636.060
273.817
2.787.727
220.052
2.606.901
53.721
Totaal
3.675.262
1.031.567
3.896.655
954.121
3.644.851
837.989
Figuur 9: Trekpont in de Middelpolder te Amstelveen
Jaarstukken 2025 Groengebied Amstelland
Pagina 22 van 83
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Programmaverantwoording 1. Ontwikkeling en inrichting
2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 4. Bestuur en Programma ersteuning
3. Toezicht en veiligheid
5. Algemene dekkingsmiddelen
Specificatie van de projecten per taakveld Taakveld
Jaarrekening 2025 Baten
Lasten
Verschil (rea minus begr)
Nr.
Projectnaam
2.1.2
Reguliere werkzaamheden verkeer en vervoer
206.317
-
233.887
-
-27.570
-
2.1.2
Dotatie voorziening GO/VV
531.000
-
525.000
-
6.000
-
2.1.2
GO/VV
378.755
-
774.306
-
-395.551
-
2.1.2
Onttrekking voorziening GO/VV
-378.755
-
-774.306
-
395.551
-
Subtotaal taakveld 2.1.2
737.317
-
758.887
-
-21.570
-
3.2.2
Reguliere werkzaamheden fysieke bedrijfsinfrastructuur
106.587
431.379
113.347
441.969
-6.761
-10.590
3.2.2
Erfpacht en samenwerkingsovereenkomst Staatsbosbeheer
8.827
-
12.835
-
-4.008
-
3.2.2
Koudewinning Ouderkerkerplas
1.800
-
6.400
-
-4.600
-
3.2.2
Uitruil van percelen met Rijkswaterstaat in het kader van mobiliteit
-
-
6.000
-
-6.000
-
Subtotaal taakveld 3.2.2
117.214
431.379
138.582
441.969
-21.368
-10.590
Reguliere werkzaamheden economische promotie
102.489
-
110.264
-
-7.775
-
Subtotaal taakveld 3.4
102.489
-
110.264
-
-7.775
-
-
-
-
-
-
-
3.4
Lasten
Begroting na wijziging 2025 Baten
Lasten
Baten
5.3
Reguliere werkzaamheden cultuurpresentatie en productie
5.3
Grootschalige evenementen
82.182
326.371
101.195
292.100
-19.013
34.271
Subtotaal taakveld 5.3
82.182
326.371
101.195
292.100
-19.013
34.271
2.229.294
273.817
2.378.727
220.052
-149.433
53.765
5.7.2
Reguliere werkzaamheden beheer openbaar groen en openluchtrecreatie
5.7.2
Dotatie voorziening GO/VV
381.000
-
375.000
-
6.000
-
5.7.2
GO/VV
80.674
-
468.789
-
-388.115
-
5.7.2
Onttrekking voorziening GO/VV
-80.674
-
-468.789
-
388.115
-
5.7.2
Kapitaallasten
25.766
-
34.000
-
-8.234
-
Subtotaal taakveld 5.7.2
2.636.060
273.817
2.787.727
220.052
-151.667
53.765
Totaal
3.675.262
1.031.567
3.896.655
954.121
-221.393
77.446
Jaarstukken 2025 Groengebied Amstelland
Pagina 23 van 83
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Programmaverantwoording 1. Ontwikkeling en inrichting
2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 3. Toezicht en veiligheid Ambitie Met gastheerschap, toezicht en, waar nodig, handhavend optreden wil het recreatieschap het gevoel van vertrouwen en veiligheid bij bezoekers versterken.
Prestaties per taakveld in 2025 Specificatie van dit programma is te vinden in de tabel “Baten en lasten”.
Diemerbos’ heeft Groengebied Amstelland ook in 2025 toezicht uitgevoerd in het gebied. Dit draagt ook bij aan de veiligheid en beleving van recreanten die Groengebied Amstelland bezoeken.
Baten en lasten Programma 3. Jaarrekening 2025
Begroting na wijziging 2025
Verschil 2025
Jaarrekening 2024
Bedrijfskosten
34.672
37.800
-3.128
37.425
Er is sprake van een onderschrijding van € 66.377,- op dit taakveld, veroorzaakt door uitval en onderbezetting. In de huidige arbeidsmarkt is het lastig om boswachters voor toezichtstaken te werven. De wens om meer toezicht te realiseren is daarom deels ingevuld met de inzet van externe toezichthouders. Deze afwijkingen waren reeds opgenomen en toegelicht in de geactualiseerde najaarsnotitie 2025.
Inzet RNH
467.780
531.030
-63.249
460.672
Totale lasten
502.452
568.830
-66.377
498.097
Opbrengsten
-
-
-
-
Totale baten
-
-
-
-
-502.452
-568.830
66.377
-498.097
Gezamenlijk fonds beheer en exploitatie Diemerbos
Baten en lasten per taakveld
Toezicht en veiligheid Taakveld 1.2
Openbare orde en veiligheid
In 2011 hebben Groengebied Amstelland en Staatsbosbeheer overeenstemming bereikt over de programmatische inzet van het fonds ‘beheer en exploitatie Diemerbos’, ter grootte van destijds € 180.000,-. Met dit fonds wordt het beheer en de exploitatie van het Diemerbos versterkt. In de uitwerking hiervan hebben beide partijen een aantal maatregelen benoemd, waaronder het gezamenlijk invulling geven aan goed gastheerschap in het Diemerbos. Op verzoek van Staatsbosbeheer en bekostigd vanuit het fonds ‘beheer en exploitatie
Jaarstukken 2025 Groengebied Amstelland
Saldo
Begroting na wijziging 2025 Lasten Baten
Jaarrekening 2025 Baten
Jaarrekening 2024
Taakveld
Lasten
Lasten
1.2 Openbare orde en veiligheid
502.452
-
568.830
-
498.097
-
Totaal
502.452
-
568.830
-
498.097
-
Pagina 24 van 83
Baten
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Programmaverantwoording 1. Ontwikkeling en inrichting
2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 4. Bestuur en ondersteuning •
Speerpunten Voor 2025 zijn de volgende speerpunten geformuleerd: •
Monitoren van en deelnemen aan grote gebiedsprocessen, waaronder BOS Diemerscheg, het Toekomstkader Amstelscheg en het Toekomstplan Gaasperplas.
•
Verankeren van natuurinclusieve recreatie en recreatie inclusieve natuur binnen de organisatie.
•
Actualiseren van de risico‑inventarisatie.
•
Aanscherpen van de planning‑ en controlcyclus.
•
Ondersteunen van het Bestuursbureau Recreatieschappen.
•
Voorbereiden van de rechtmatigheidscontrole.
•
Verdere implementatie van de financiële transitie conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
•
Verwerken van de ambities in financiële scenario’s.
•
Opzetten en uitwerken van het (concept)‑ontwikkelprogramma.
Prestaties per taakveld in 2025 Specificatie is onderaan dit programma te vinden in de tabel “Specificatie taakveld 0.4 overhead”. Taakveld 0.1
Bestuur
Dienstverlening Bestuursbureau Recreatieschappen (€ 114.000,-). Ten opzichte van de begroting zijn € 19.000,- aan meerkosten ontstaan. Deze overschrijding is aanzienlijk en staat haaks op de vooraf geraamde inzet. Geclaimd wordt dat de recreatieschappen op grond van de DVO Bestuursbureau Recreatieschappen 2022 (artikel 5) de provincie Noord‑Holland hebben gerechtigd om, ongeacht de hoogte van de kosten, deze zonder instemming van de schapsbesturen volledig door te belasten.
Taakveld 0.4
Overhead
Overheadkosten waren per saldo conform begroting. Als de overhead wordt afgezet tegen de totale lasten bedraagt het percentage overhead 9%.
Baten en lasten Programma 4. Bestuur en ondersteuning
Jaarrekening 2025
Begroting na wijziging 2025
Verschil 2025
Jaarrekening 2024
Bedrijfskosten
153.391
148.420
4.971
133.474
Inzet RNH
441.751
432.125
9.626
424.424
Kapitaallasten
-
-
-
-
Totale lasten
595.142
580.545
14.597
557.898
Opbrengsten
-
-
-
-
•
Diverse werkzaamheden ten behoeve aanpassen GR/verordening(en);
Totale baten
-
-
-
-
•
Accountantscontrole bij jaarrekening 2024;
•
Saldo
-595.142
-580.545
-14.597
-557.898
Goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening 2024;
•
Interimcontrole 2024;
Jaarstukken 2025 Groengebied Amstelland
Pagina 25 van 83
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Programmaverantwoording 1. Ontwikkeling en inrichting
Paragrafen
2. Beheer en onderhoud
3. Toezicht en veiligheid
4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Begroting na wijziging 2025
Verschil (realisatie minus begroting)
Baten en lasten per taakveld Begroting na wijziging 2025 Lasten Baten
Jaarrekening 2025 Baten
Jaarrekening 2024
Taakveld
Lasten
Lasten
Baten
0.1 Bestuur
139.609
-
125.268
-
115.469
-
0.4 Overhead
455.532
-
455.277
-
442.429
-
Totaal
595.142
-
580.545
-
557.898
-
Specificatie taakveld 0.4 overhead Onderdeel
Jaarrekening 2025 Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Bestuursadvisering en programmasturing
260.992
-
237.222
-
23.770
-
Secretariaat
42.497
-
39.042
-
3.455
-
Financiële control en administratie
104.990
-
112.731
-
-7.741
-
Aansturing beheerteam en toezichthouders
39.086
-
46.748
-
-7.662
-
7.966
-
19.534
-
-11.568
-
455.532
-
455.277
-
255
-
Kantoor- en bedrijfskosten Totaal
Jaarstukken 2025 Groengebied Amstelland
Pagina 26 van 83
Samenvatting
Jaarverslag
Jaarrekening
Overige gegevens en bijlagen
Programmaverantwoording 1. Ontwikkeling en inrichting
2. Beheer en onderhoud
Paragrafen 3. Toezicht en veiligheid
4. Bestuur en ondersteuning
5. Algemene dekkingsmiddelen
Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen Gebeurtenissen per taakveld in 2025 Specificatie is onderaan dit programma te vinden in de tabel “Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves”. Taakveld 0.5
Treasury
•
De financiering van het vastgestelde beleid;
•
Ontvangst van rentebaten;
•
Het minimaliseren van de financieringskosten;
•
Het beperken van de (financiële) risico’s.
In het boekjaar 2025 is er aan rentebaten € 15.347,- meer ontvangen dan begroot.
Taakveld 0.10
Mutaties reserves
Het recreatieschap heeft verschillende reserves, die elk voor hun eigen doelen worden ingezet. Het doel van elke reserve is nader toegelicht in de paragraaf weerstandsvermogen. In onderstaande tabellen is de stand van de reserves weergegeven aan het einde van 2025 en het verschil ten opzichte van de begrotingswijziging 2025.
Baten en lasten Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen Bedrijfskosten
Taakveld 0.8
Overige baten en lasten
•
Participantenbijdrage;
•
Overige verrekeningen.
Taakveld 0.9
Vennootschapsbelasting
De activiteiten van het recreatieschap kunnen als volgt worden omschreven: beleidsbepaling, beheer en onderhoud van recreatieterreinen, genereren van publiciteit en ter beschikking stellen van recreatieterreinen voor openluchtrecreatie en evenementen. Groengebied Amstelland neemt het standpunt in dat haar activiteiten geen belaste ondernemingsactiviteiten vormen voor de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969. Dit wordt jaarlijks beoordeeld. Op grond daarvan is de conclusie dat het recreatieschap ook in 2025 niet Vpb-plichtig is en dus vrijgesteld van vennootschapsbelasting.
Jaarstukken 2025 Groengebied Amstelland