2. Programmarapportage Q3-2021 Gebruiksmelding Oostlijn.pdf
Tekst van het document
Programmarapportage Q3-2021 Gebruiksmelding Oostlijn
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.5 concept 25 november 2021 CEB/OVG/27876
Validatie en autorisatie Document
Q3-2021 rapportage programma gebruiksmelding Oostlijn
Opgesteld door
Programma Gebruiksmelding Oostlijn
Dossier
14. AO&I/Programma Gebruiksmelding Oostlijn 01 Scope
Documentnr.
CEB/OVG/27876
Versie document
0.5
Status
Concept
Datum
25-11-2021
Omschrijving en toelichting versie
Datum
Versie
Datum
Versie
Initiële versie
08-11-2021
0.1
Versie ter review Stuurgroep
10-11-2021
0.2
Versie MT E&B
11-11-2021
0.3
Versie DT MET
17-11-2021
0.4
Versie na toets
25-11-2021
0.5
Versie ter agendering voor MT E&B Versie ter agendering voor DT MET Versie vrijgegeven Versie na toets Commissariaat civiele constructie
Omschrijving review
Gecontroleerd door
Gereviewd door
Goedgekeurd door Vrijgegeven door
Vastgesteld door
Naam Functie Handtekening
Datum
2
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.5 concept 25 november 2021 CEB/OVG/27876
Programmarapportage Q3-2021 Gebruiksmelding Oostlijn
Dossier Documentnummer
14. AO&I/Programma Gebruiksmelding Oostlijn 01 Scope CEB/OVG/27876
3
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.5 concept 25 november 2021 CEB/OVG/27876
Management letter
Derde kwartaal 2021 De Raad heeft in februari 2021 ingestemd met het aangevraagde krediet (ter grootte van € 29,9 miljoen) dat benodigd is voor het afronden en integreren van alle (veiligheids)systemen in de Oostlijntunnel. Bij de behandeling is toegezegd om over de voortgang van de werkzaamheden regelmatig te rapporteren. Dit doen we in bijgaande rapportage. De rapportage is opgesteld door het programmateam gebruiksmelding Oostlijn dat is ingericht binnen MET om de realisatieactiviteiten in samenhang te managen. In deze managementletter belichten we de belangrijkste punten uit de rapportage. Sinds 2008 is de brandveiligheid van de Oostlijn sterk verbeterd. Door verschillende projecten zijn bouwkundige en installatietechnische verbeteringen doorgevoerd. Toch wordt nog niet op alle aspecten voldaan aan de wet. In de rapportage worden verschillende aspecten onderscheiden. In deze managementletter belichten we de 2 belangrijkste aspecten. 1. Bewijsvoering van brandveiligheid; 2. Integratie van alle aangebrachte voorzieningen en koppeling aan de systemen van de verkeersleiding van GVB (project ISA). Daarna gaan we nog in op de volgende onderwerpen: 3. Samenwerking met Omgevingsdienst en Brandweer. 4. Nieuwe governance vanaf 1 januari 2022.
Ad 1. Bewijsvoering van brandveiligheid. De managementletter van het eerste kwartaal 2021 is uitgebreid op historie van zaken ingegaan. In deze letter werd aangegeven dat het veiligheidsconcept is uitgewerkt en besproken met de Omgevingsdienst en Brandweer. In het derde kwartaal is dit veiligheidsconcept incl. de te hanteren normen ter informatie voorgelegd aan het bestuurlijk overleg van dit dossier, bestaande uit de directies van de OV-keten samen met de betrokken wethouders. Op het moment dat de onderzoeksresultaten definitief zijn, kan dit dossier ter besluitvorming aan dit bestuurlijk overleg worden aangeboden, dit is op 9 december 2021 gepland. Op basis van het met de Omgevingsdienst afgestemde veiligheidsconcept zijn inmiddels de analyses voor alle stations in het derde kwartaal definitief opgeleverd. De resultaten voor alle stations laten zien dat de kans op slachtoffers veel kleiner is dan eerder verondersteld en ook veel lager is dan de norm.
4
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.5 concept 25 november 2021 CEB/OVG/27876
Algehele beeld vanuit de conceptresultaten is dat de brandveiligheid m.b.t. ontruimingscapaciteit binnen de beoogde normen valt. Bij het definitief maken van de rapportages wordt daarmee het eerste deel van de maatregelen ter oplossing van de gedoogsituatie ingelost. Ad 2. Integratie van alle aangebrachte voorzieningen en koppeling aan de systemen van de verkeersleiding van GVB (project ISA). Zoals in de eerste kwartaalrapportage is aangegeven, zijn door de projecten Vluchtwegmaatregelen en Stationsrenovaties tussen 2010 en 2018 veel veiligheidsvoorzieningen aangebracht, waarmee de brandveiligheid in de stations in de afgelopen jaren aanzienlijk is verbeterd. Het project Implementatie Scenario Analyse (ISA) realiseert de koppeling tussen de eerder gerealiseerde installaties, waarna afhandeling van calamiteiten een combinatie wordt van automatische reactie van installaties en menselijk handelen. Voorbeeld hiervan is dat bij brandmelding automatisch de toegangspoorten opengaan, of dat de rookwarmteafvoer geactiveerd wordt bij brand op het perron, maar juist niet bij brand in de verdeelhal. In de huidige situatie wordt dit handmatig gedaan. De planning van ISA, waarbij de laatste werkzaamheden aan enkele stations na 31-12-2022 komen te liggen, zoals gemeld in de eerste kwartaalrapportage, is gechallenged door enkele leden van het Commissariaat Civiele Constructies.
De adviezen zijn inmiddels geëffectueerd, uit de Q3rapportage blijkt dat de uitvoering van het project hierdoor minder gevoelig geworden is op afwijkingen en dat daarmee de planning robuuster geworden is. De planningssituatie is echter onveranderd, wat betekent dat de integrale certificering van de drie ondergrondse stations Weesperplein, Nieuwmarkt en Wibautstraat niet gereed zal zijn voor het einde van de gedoogmijlpaal van 31 december 2022. De gewijzigde implementatiestrategie van het programma wordt ingezet. Dit houdt in dat gerealiseerde installaties zo snel mogelijk in bedrijf worden genomen. Belangrijk is hierbij te bedenken dat na het testen de individuele installaties onmiddellijk in gebruik genomen worden. Het is dus niet zo dat pas na afronding van het project de geïntegreerde installaties in gebruik worden genomen. De optimalisering van de brandveiligheid gebeurt daarmee geleidelijk en niet sprongsgewijs. Het totale veiligheidssysteem steunt daarmee op een eerder moment meer op techniek en minder op procedures. In gesprek met de Omgevingsdienst zijn we de afgelopen periode tot een overeenstemming gekomen dat de stapsgewijze implementatie van de systemen per station een goede aanpak is. De werkwijze t.a.v. het afronden van de gedoogsituatie is daarnaast een intensief onderwerp van gesprek met de Omgevingsdienst.
Op dit moment komen we tot een gemeenschappelijk beeld dat een tussenstap noodzakelijk is t.b.v. de certificering. Met de certificerende partij R2B is de werkwijze afgestemd om te komen tot een certificering per station voor 31-12-2022. Dit zal gebeuren op basis van de systemen in combinatie met de procedures zoals die functioneren op de stations op 31-12-2022. Het programma is daarmee nog niet afgerond, de integrale besturing zal daarna in 2023 nog worden opgeleverd. Inmiddels is in Q4 deze werkwijze uitgewerkt en hebben we met de Omgevingsdienst overeenstemming t.a.v. de werkwijze. Bovendien moet duidelijk worden welke financiële impact dit heeft op het programma. Vooralsnog lijkt dit uit de risicovoorziening onvoorzien gefinancierd te kunnen worden. 5
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.5 concept 25 november 2021 CEB/OVG/27876
Inmiddels is vanuit het MT RIB een freeze op de Oostlijn afgekondigd. Als gevolg van de freeze kunnen geen wijzigingen aan de stations plaatsvinden die het proces van het certificeren en de afrondende stappen t.b.v. het opheffen van de gedoogsituatie in de weg zit.
Ad 3. Samenwerking met Omgevingsdienst en Brandweer. Zoals uit het voorgaande blijkt, werken we bij alle activiteiten voor de brandveiligheid van de Oostlijn, nauw samen met de Omgevingsdienst en Brandweer. Er vindt op verschillende niveaus periodiek overleg plaats zodat alle partijen op de hoogte zijn van de gemaakte keuzes in benaderingsmethoden, normering en aannames. De samenwerking verloopt constructief. Ad 4. Nieuwe governance vanaf 1 januari 2022. Zoals bekend zullen per 1 januari 2022 de beheerafdelingen van GVB en Metro en Tram worden samengevoegd tot één uitvoeringsorganisatie die zal vallen onder de directie van GVB Railinfrabedrijf. Ook het programma Gebruiksmelding Oostlijn en de onderliggende projecten zullen meegaan in deze reorganisatie. Vanaf januari 2022 zal de Vervoerregio Amsterdam optreden als bestuurlijk opdrachtgever van het programma Gebruiksmelding Oostlijn; de voortgangsrapportages zullen dan niet meer aan het gemeentebestuur Amsterdam worden aangeboden, maar aan de Vervoerregio Amsterdam.
In de hoop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. Met vriendelijke groet, Fokko Feenstra
6
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.5 concept 25 november 2021 CEB/OVG/27876
Inhoud Management letter .................................................................................................... 4 1 Inleiding ................................................................................................................. 8 1.1 Doel en rapportageperiode ....................................................................................................... 8 1.2 Managementsamenvatting ...................................................................................................... 8 2 Programmavoortgang ........................................................................................... 10 2.1 Aanleiding programma ............................................................................................................10 2.2 Voortgang van de uitvoering ................................................................................................... 11 3 Programmabeheersing .......................................................................................... 13 3.1 Scope ....................................................................................................................................... 13 3.2 Planning ..................................................................................................................................
13 3.3 Financiën .................................................................................................................................16 3.4 Risico’s..................................................................................................................................... 17 4 Factsheets programma’s en projecten ..................................................................... 18 4.1 Programma brandveiligheid ....................................................................................................19 4.2 Implementatie Scenario Analyse ............................................................................................ 22 4.3 Implementatie beheer en daadwerkelijke gebruiksmelding ..................................................... 27
7
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.5 concept 25 november 2021 CEB/OVG/27876
1 Inleiding
1.1 Doel en rapportageperiode Voor u ligt de derde kwartaalrapportage, betreffende Q3 2021, voor het programma Gebruiksmelding Oostlijn. Dit programma wordt uitgevoerd binnen de organisatie Metro en Tram (MET) afdeling eigendom & beheer (E&B) en rapporteert aan de directeur E&B. Deze rapportage is opgesteld om de voortgang op de benodigde werkzaamheden voor de gebruiksmelding te monitoren. De opdracht voor deze werkzaamheden is gekoppeld aan de kredietverstrekking in de Raad van 10-2-2021. Daaropvolgend is na het eerste kwartaal 2021 besloten om het gehele proces t/m de gebruiksmelding programmatisch op te pakken in het programma ‘gebruiksmelding’. Dit programma behelst alle activiteiten waarvoor de Raad in februari 2021 aanvullend krediet voor heeft verleend.
1.2 Managementsamenvatting Q2
Q3 Programma
Voortgang
T.a.v. voortgang van de vier hoofdstromen binnen dit programma Brandveiligheid Het programma brandveiligheid heeft de werkwijze ten aanzien van de governance voor veiligheid afgerond. Dit is de leidraad voor de beheerder, nu MET en vanaf 1-1-2022 GVB Railinfrabedrijf, vastgelegd in de beheervisie van de VRA. In Q4 volgt de bestuurlijke besluitvorming rondom het veiligheidsconcept, alsmede de afronding van de aanvullende analyses rond de ontruimingscapaciteit. Het opstellen van de gebruiksmelding vindt plaats per station conform de uitvoeringsplanning van het project ISA. De gebruiksmelding voor het eerste station Waterlooplein is in Q3 voorbereid en wordt in Q4 afgestemd met de OD. Techniek & Besturing De projectvoortgang is in het 3e kwartaal verbeterd: ondanks dat de aangetroffen situatie anders is dan verwacht conform de tekening is de planning behaald; de planning blijkt dus robuust te zijn. De geconstateerde afwijking betreft de onderhoudsstatus van de sprinklerinstallatie op station Weesperplein en uitgefaseerde BV-ROL-componenten. De perrontesten op station Waterlooplein en Centraal Station zijn afgerond. Voor station Waterlooplein is de bevestiging ontvangen vanuit R2B over de inhoud en conclusies van het testrapport. Beheer De eerste techniekvelden op Waterlooplein zijn in beheer genomen, in Q4 zullen de andere onderdelen volgen.
De achterstallige onderhoudsactiviteiten ten aanzien van Compartimentering, geleideverlichting en ruimtenummering zijn als projecten opgepakt binnen het programma, waarbij voortgang geboekt wordt. Operatie GVB /Exploitatie is al gedurende enige tijd betrokken bij het inrichten van de bediening van de stationsinstallaties (Branddetectie, Ontruimingsomroep, etc.) op basis van de gedefinieerde scenario’s. In de afgelopen periode vond gedetailleerde afstemming plaats zodat helder is wat geregeld moet worden t.b.v. aanpassingen in de werkwijze van de bedienaars. E.e.a. wordt in procedures en instructies opgenomen.
8
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk Scope
De Scope van het programma is zoals afgesproken in de kredietverstrekking. In de uitvoering zien we dat de bestaande situatie afwijkt van de tekeningen; hierdoor zijn aanvullende werkzaamheden benodigd geweest. Hierdoor zijn aanvullende werkzaamheden benodigd geweest. De scopebeheersing ligt onder een VTW-regime (Verzoek tot Wijzigingen) binnen de MET- organisatie. Er zijn wel aanvullende afspraken om bij afwijkingen snel te kunnen reageren, zodat er geen onnodige vertragingen en daarmee meerkosten ontstaan als gevolg van wachttijden.
Planning
0.5 concept 25 november 2021 CEB/OVG/27876
Het programma loopt op dit moment op schema. Behoudens enkele wijzigingen in de planning worden de doelstellingen en mijlpalen vanuit de planning die zijn gerapporteerd in Q1/Q2 gehaald. De planning is robuuster geworden doordat het uitvoeringsteam is uitgebreid. Hierdoor is het mogelijk geweest werkzaamheden van de uitbreiding van de brandmeldinstallatie eerder dan gepland op te pakken. Het project heeft conform plan en planning kunnen werken. Het afronden van werkzaamheden op een station vragen nog aandacht. De huidige situatie is derhalve onveranderd en betekent dat de integrale certificering van de stations Weesperplein, Nieuwmarkt en Wibautstraat niet gereed is voor het einde van de gedoogmijlpaal van 31 december 2022. In Q3 is de gewijzigde implementatiestrategie van het programma ingezet. Het doel hierbij is om gerealiseerde systemen zo snel mogelijk in bedrijf te nemen. Het totale veiligheidssysteem steunt daarmee eerder op techniek en minder op procedures. De implementatie voor het eerste station is ingezet. In Q4 volgt het plan voor de andere stations. Met de Omgevingsdienst zijn we tot een overeenstemming gekomen dat de stapsgewijze implementatie van de systemen per station een goede aanpak is. Aanvullend moeten er afspraken komen t.a.v. tijdige certificering en gebruiksmelding voor het afronden van de gedoogsituatie voor 31-12-2022.
Financiën
Het verschil met voorgaande kwartaal komt door een verhoging van € 704k binnen het ISA budget op de risico reservering waar van € 447k uit de programma risicovoorziening komt. De PEW vallen nog binnen het totale budget voor het programma. Risico’s
Het totale budget voor dit programma is € 31.029.022. Dit wordt bekostigd vanuit het aangevraagde krediet voor de uitvoering van het project Implementatie Scenario Analyse (ISA) dat op 10 februari door de Raad is goedgekeurd en een SMF-bijdrage, restpunten Stationrenovaties en het MVP Metro. De prognose einde werk is nagenoeg gelijk aan de begroting en bedraagt € 31.018.522.
Het volgende risico, dat vorig kwartaal gemeld is, is nog niet weggenomen. Het fenomeen doet zich voor dat er aanpassingen aan ruimten en voorzieningen t.b.v. commerciële partijen, aan de infrastructuur plaatsvinden, die impact hebben op de brandveiligheid van de metrostations. Deze aanpassingen hebben veelal consequenties voor de gebruiksmelding en de daarbij benodigde techniekmiddelen zodat deze gebruiksmelding gedaan kan worden. Het is van belang dat deze aanpassingen onder controle gebracht worden en gedurende 2022/2023 bevroren worden, totdat een geldende gebruiksmelding is gedaan bij de Omgevingsdienst. Ook daarna zal er sturing moeten blijven op deze aanpassingen d.m.v. goed change management. Deze randvoorwaarde invullen is van belang om de gebruiksmelding in de huidige tijdsplanning en binnen het huidige budget te kunnen houden. Besluitvorming is in gang gezet maar nog niet afgerond.
Omgeving
Afspraken/Acties/ Maatregelen
en communica
Het gesprek met de Omgevingsdienst ten aanzien van de werkwijze voor het afronden van de gedoogbeslissing loopt in goed overleg. Er is nog een aantal zaken af te spreken voordat we een gemeenschappelijk beeld hebben. Deze gesprekken moeten in Q4 zijn afgerond.
tie
Zie planning
9
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.5 concept 25 november 2021 CEB/OVG/27876
2 Programmavoortgang
2.1 Aanleiding programma Na 10 jaar werkzaamheden te hebben uitgevoerd in de Oostlijn, dient de tunnel weer veilig in gebruik genomen te worden voor de definitieve situatie. Deze ingebruikname is een proces tussen zowel de (afrondende) projecten en de beheer en onderhoudsorganisatie. Om dit proces goed te borgen is, o.b.v. de lessons learned van SRN, begin 2021 besloten de benodigde activiteiten programmatisch aan te sturen onder de verantwoordelijkheid van E&B. Het programmaplan wordt op dit moment in detail uitgewerkt en is in Q3 gereed. De benodigde activiteiten voor de gebruiksmelding lopen reeds. Het doel van het programma is om de integraliteit tussen de activiteiten vanuit assetmanagement zelf te borgen. Het programma draagt hierbij zorg voor de daadwerkelijke gebruiksmelding. Momenteel wordt hiervoor het programmaplan verder uitgewerkt om dit doel te behalen.
Figuur 1 Hoofdonderwerpen programma Gebruiksmelding
Het voldoen aan alle gestelde eisen voor veilig gebruik leidt tot activiteiten op een viertal hoofdonderwerpen, zoals in bovenstaand figuur geïllustreerd. (Hieronder wordt gerefereerd naar de nummers in bovenstaande figuur) 1. Allereerst is het programma Brandveiligheid (III.a) bezig om haar laatste werkstromen af te ronden. Dit programma heeft de veiligheidsconcepten, die binnen MET gehanteerd werden, tegen het licht gehouden. Hierbij is externe en interne expertise gemobiliseerd om de laatste stand van veiligheid te benutten zodat het veiligheidsdenken en de gehanteerde veiligheidsconcepten geactualiseerd worden op basis van gedragen kennis en ervaring. 10
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.5 concept 25 november 2021 CEB/OVG/27876
2. Het project ISA (I.a) zorgt voor de noodzakelijke technische maatregelen om de veiligheidssystemen te realiseren. Deze veiligheidssystemen worden conform de voorgeschreven scenario’s geprogrammeerd zodat zij op de juiste wijze reageren voor alle voorkomende calamiteiten. Het project ISA zorgt met externe toetsorganisaties voor de certificatie van deze systemen t.b.v. het doen van de gebruiksmelding. 3. De beheerorganisatie speelt een cruciale rol in de instandhouding van de maatregelen t.b.v. brandveiligheid, zodat aan de veiligheidseisen blijft voldaan. Aandachtspunt hierbij is de aantoonbaarheid (II.a) van de beheeractiviteiten. Met een jaarlijkse inspectie op cruciale delen van de installatiedelen, zoals brandmelding, ontruimingsinstallaties, worden de certificaten geactualiseerd. In het beheerproces wordt op diverse punten procesverbeteringen uitgevoerd zodat na oplevering van de installaties de beheerorganisatie gesteld staat. 4. Gezien de complexiteit van de ondergrondse stations gaat het bij de gebruiksmelding (III.b) van de Oostlijn niet om een eenvoudige opgave. Huidige strategie is om de gebruiksmelding per station één voor één te doen, zodat we kunnen groeien naar de eindsituatie en voorkomen dat cruciale discussies op het laatste moment plaatsvinden. MET zal het bevoegd gezag voor deze gebruiksmelding (Omgevingsdienst) hier actief bij betrekken. 5.
Ook de operatie (IV) speelt natuurlijk een belangrijke rol in het borgen van de reizigersveiligheid. Tijdens de gedoogsituatie dienen de aanvullende maatregelen (o.a. de brandwacht op station Nieuwmarkt) in stand worden gehouden, maar ook daarna dienen de processen van de operatie aan te sluiten op de gerealiseerde systemen. Zo zullen bedien- en veiligheidsprocessen aangepast moeten worden zodat de nieuw gerealiseerde scenario’s uitgevoerd kunnen worden.
2.2 Voortgang van de uitvoering Terugkijkend op de uitvoering in het derde kwartaal (Q3) 2021 zien we onderstaande highlights. I Projecten o Op station Weesperplein is gestart met de uitvoeringswerkzaamheden. o Testen van de perroninstallaties in het 3e kwartaal is succesvol afgerond met een verklaring R2B o implementatieteam ingericht
II Beheer o Aantoonbaar beheer in kaart gebracht, correctieve acties vastgesteld en in gang gezet o De overdracht van de eerst installaties op station WLP is gestart o Afronden compartimentering WLP.
11
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.5 concept 25 november 2021 CEB/OVG/27876
III Brandveiligheid o Bestuurlijke besluitvorming t.a.v. de actualisatie van het veiligheidsconcept is niet gelukt in Q3, de bestuurlijke afspraak ligt nu op 9 december. o Afstemming gebuiksmelding t.a.v. Waterlooplein met de OD is gestart. IV Operatie o Implementatieplan eerste station is opgesteld.
Vooruitkijkend naar de komende twee kwartalen (Q4/Q1) 2021 zien we de volgende activiteiten I Projecten 1. Op station Centraal Station afgerond en wordt er gestart met de tussentijds overdracht aan de beheerder. 2. De implementatie van installaties op station WLP. 3. Op station Weesperplein worden uitvoeringswerkzaamheden gecontinueerd. 4. Ontwerpwerkzaamheden van de brandmeldinstallaties 5. Het opstellen van een testplan met onder meer de migratieaanpak van BV-ROL II Beheer o De overdracht van installaties op station WLP wordt afgerond. o Afronden compartimentering Centraal Station en Weesperplein. o Inrichten (her)certificering RWA III Brandveiligheid o Bestuurlijke besluitvorming t.a.v. de actualisatie van het veiligheidsconcept. Bestuurlijke afspraak ligt nu op 9 december o Afronden van de daadwerkelijk gebruiksmelding voor het station Waterlooplein IV Operatie o Afstemmen implementatieplan volgende stations
12
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.5 concept 25 november 2021 CEB/OVG/27876
3 Programmabeheersing
3.1 Scope Binnen de scope van het programma is het project ISA de grootste component. De scope ISA is vastgelegd in projectplan uitvoering versie 2.1 welke op 22 juni 2020 is ondertekend onder voorbehoud van de financiering. De financiering is als vastgesteld op 10 februari 2021. Het programma gebruiksmelding is dit kwartaal opgestart en is nog bezig met de formalisatie van zijn scope en programmaplan. Vanaf 9 juli 2019 wordt de Omgevingsdienst en Brandweer geïnformeerd over de scope en ontwerpuitgangspunten van ISA. Recent zijn de programma’s van eisen van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie door de Omgevingsdienst en Brandweer goedgekeurd. Daarbij vindt periodiek afstemming plaats met de Omgevingsdienst in het Ambtelijk Overleg Oostlijn en in een gezamenlijk directieoverleg. De gehanteerde scope is uitgangspunt en d.m.v. een VTW -procedure (Verzoek- Tot Wijzigingen) worden wijzigingen formeel beheerst vastgesteld. In aanvulling hierop zijn voor afwijkingen die nodig zijn voor de gebruiksmelding, afspraken gemaakt, om de voortgang in het project te houden en discussie over scope te verminderen. Dit proces is vastgelegd in een procedure. In aanvulling op het ISA project zijn er binnen het beheer door MET en GVB, in opdracht van MET, verschillende zaken die tevens gereed moeten zijn om de gebruiksmelding te kunnen doen.
Dit betreft het optimaliseren van Beheer en onderhoud zodat beheer aantoonbaar wordt uitgevoerd conform de normen van de brandmeld-, ontruiming- en RWA-installaties. In het eerste kwartaal is bepaald dat al deze activiteiten onder integrale aansturing worden gebracht zodat duidelijk is, dat dit op tijd leidt tot de vereiste gebruiksmelding. Het programma gebruiksmelding Oostlijn wordt daarvoor versterkt op het gebied van projectbeheersing. T/m Q3 zijn er hebben er wijzigingen in de scope van het programma Gebruiksmelding oostlijn plaatsgevonden
3.2 Planning In Q2 is een integrale planning opgezet van het programma, deze planning is basis voor de Monte Carlo simulatie die in Q3 wordt uitgevoerd, welke meegenomen wordt in het programmaplan. Er heeft een audit op de projectbeheersing plaatsgevonden en een challenge op de planning met adviezen ter verbetering. De adviezen bestonden uit een vijftal hoofditems. In de onderstaande overzicht is aangegeven hoe hier invulling aan gegeven is. 1. Plaats het vraagstuk in de juiste context
13
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
2.
3.
4.
5.
0.5 concept 25 november 2021 CEB/OVG/27876
De context en communicatie van het programma wordt uitgevoerd via de Q rapportage en de governance zoals door het programma brandveiligheid is ingericht. In de stuurgroep Gebruiksmelding Oostlijn als vanuit het OV platform wordt de communicatie boodschap afgestemd Manage expectations Vanuit een eigen opzet van de implementatie strategie is het gesprek met de OD ingezet. Na open dialoog is het dilemma van de omgevingsdienst naar voren gekomen m.b.t. de certificering als einde van de gedoogsituatie. Er wordt uitgewerkt op welke wijze we zowel de gebruiksmelding kunnen doen, als een tussencertificering t.b.v. het afronden van de gedoogsituatie en tenslotte de eindcertificering. Belangrijk blijft dat we flexibel om kunnen gaan met mogelijke vertragingen die nog kunnen optreden in de uitvoering. Zorg voor een sterk programma Gebruiksmelding Oostlijn Het programmaplan is afgerond en goedgekeurd. Hierin is binnen de context van Amsterdam en de nieuwe OV-governance de plek van het programma bepaald. Rond de programmaplanning af De planning van het programm is in detail opgezet. Waarbij de kritieke paden nog steeds ISA blijkt. Ook andere trajecten zijn in kaart gebracht en moeten gestuurd worden zodat deze niet alsnog op het critieke pad komen. Versnel waar mogelijk binnen het project ISA De planning is robuuster geworden doordat het uitvoeringsteam is uitgebreid.
Hierdoor is het mogelijk geweest werkzaamheden van de uitbreiding van de brandmeldinstallatie eerder dan gepland op te pakken. Het project heeft conform plan en planning kunnen werken. Het afronden van werkzaamheden op een station vragen nog aandacht.
Vooralsnog lijdt dit niet tot wijzigingen in de prognose zoals in Q1 is afgegeven en dat betekent, dat de integrale certificering van de stations Nieuwmarkt en Wibautstraat niet gereed zijn voor de gedoogmijlpaal van 31 december 2022. Belangrijkste item in Q4 is om met de OD tot een werkwijze te komen over de wijze van afronding van de gedoogsituatie. Dize afstemming zal in de periode Q4 tot overeengekomen werkwijze moeten leiden. In het onderstaande overzicht zijn de overall mijlpalen opgenomen. In de factsheets zijn meer details te vinden.
Mijlpaal nr.
Omschrijving
Datum
Stand
stuurmijlpaal
huidige Q indien afwijkend
Toelichting
1
Start installatie eerste station Waterlooplein
24-06-2020
Deterministisch
2
Start inrichten beheer
02-03-2021
Deterministisch
1-05-2021
Deterministisch
1-08-2021
Deterministisch
3 4
Start opstellen gebruiksmelding Afronding aanvullende analyse veiligheidsconcept
14
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
5
Beheer gereed
31-12-2022
28-02-2023
Deterministisch
6
Gebruiksmelding gereed
31-12-2022
13-6-2023
Deterministisch
7
Project ISA gereed
20-3-2023
11-7-2023
Deterministisch
Project ISA gereed
20-3-2023
14-11-2023
P85 waarde
0.5 concept 25 november 2021 CEB/OVG/27876
15
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.5 concept 25 november 2021 CEB/OVG/27876
3.3 Financiën Huidige verslagperiode Q3-2021 § Prijspeil 2021 Programma Gebruiksmelding Oostlijn
Beschikbaar
Budget
Actueel
Verplicht
Betaald
Budget Q2 2021
Muta ti es
Bes chi kba a r budget
1
2
3
4
5
Vorige periode Nog te
PEW
Saldo tov
PEW
PEW
verplichten
Q3 2021
beschikbaar budget
Q2-2021
Mutaties
6
7=4+6
8 =3 -7
9
10 = 9- 7 -704.828
Project ISA
22.120.103
0
22.120.103
11.906.727
8.630.703
10.387.834
22.294.561
-174.458
21.589.733
ISA begeleiding E&B
1.270.000
0
1.270.000
346.006
313.808
739.036
1.085.042
184.958
1.085.042
0
ISA risicovoorziening
4.738.919
0
4.738.919
1.381.019
0
3.357.900
4.738.919
0
4.761.145
22.226
1.500.000
0
1.190.885
-309.115
1.400.000
0
1.400.000
1.131.412
860.405
268.588
1.400.000
0
1.432.085
32.085
31.029.022
0
31.029.022
15.089.966
9.996.759
15.928.556
31.018.522
10.500
30.058.890
-959.632
Gebruiksmelding Oostlijn E&B Programma brandveiligheid Totaal programma Gebruiksmelding Oostlijn
1.500.000
324.802
191.844
1.175.198
1.500.000
0
Tabel 1 Financiële verantwoording programma gebruiksmelding Oostlijn
De huidige prognose, zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden., laat zien dat het programma binnen de bandbreedte blijft met op dit moment een overschot van € 10.500. Het verschil met voorgaande kwartaal komt door een verhoging van € 704k binnen het ISA budget op de risico reservering waar van € 447k uit de programma risicovoorziening komt. Het totale budget van het programma staat is Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. Bron ISA krediet SMF Restpunt Stationsrenovaties MVP Metro Totaal
Bedrag € 29.900.000 € 250.000 € 302.594 € 576.428 € 31.029.022
Tabel 2 Bronnen van budget programma gebruiksmelding Oostlijn
Het project ISA heeft de vier VTW’s toegekend gekregen. In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. is hier een overzicht van gegeven en zijn de bronnen van het budget aangegeven. VTW VTW 9 VTW 10 VTW 12 VTW 13 Totaal
Bedrag Bron € 199.833 MVP Metro € 376.595 MVP Metro € 22.226 ISA risicovoorziening E&B € 2.594 Restpunt Stationsrenovaties € 601.248
Tabel 3 Bronnen van budget voor VTW's ISA.
Het gaat hierbij om scope die een direct raakvlak heeft met het project ISA dan wel met de gebruiksmelding. Project ISA Het project ISA zit in de uitvoeringsfase. De huidige prognose valt € 530.370 lager uit dan het beschikbare budget. Binnen het project zijn maatregelen genomen om vertraging te beperken en de uitvoering op sommige punten te versnellen. Ondanks dat passen de uitgaven voor de in opdracht gegeven werkzaamheden binnen het budget. Wel zijn er binnen het project afwijkingen in de scope opgetreden en hiervoor is binnen de risicovoorziening E&B een bedrag opgenomen. ISA begeleiding E&B Dit is de inzet vanuit E&B voor aansturing van het project. Daarnaast worden de resultaten getoetst en installaties in beheer genomen na oplevering door het project. De laatste raming laat zien dat dit binnen de bandbreedte blijft met op dit moment een overschot van € 184.958. ISA risicovoorziening E&B
16
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.5 concept 25 november 2021 CEB/OVG/27876
De risicovoorziening bestaat uit een benoemd gedeelte van € 1,73 miljoen. De overige € 3,01 miljoen is onbenoemd. Op dit moment is er voor € 1,38 miljoen aan afwijkingen opgetreden die eventueel binnen dit budget moeten worden opgevangen. Daarnaast is voor een bedrag van € 22.000 aan extra budget verstrekt aan het project ISA. Gebruiksmelding Oostlijn E&B Binnen dit onderdeel vallen de gedoogmaatregelen voor de brandwacht. Daarnaast het inrichten van aantoonbaar beheer en het daadwerkelijk doen van de gebruiksmelding. In Q2 van 2021 is de uitvoering van een deel van de restscope van Stationsrenovaties toegevoegd aan de scope, het betreft het herstel van de brandcompartimentering in de ondergrondse stations. Het budget van € 300.000 is toegevoegd aan het programma. De uitgaven tot nu toe zijn voor de brandwacht en inzet binnen E&B voor de gedoogmelding en aantoonbaar beheer. Programma brandveiligheid Het programma is bijna afgerond. De huidige prognose is gelijk aan het bedrag uit het krediet. De laatste punten zijn in de afrondende fase, in Q3 wordt de realisatie, inclusief het budget t.b.v. certificeren van perrons, overgedragen aan het project ISA.
3.4 Risico’s Het programma voorziet de volgende belangrijke risico’s, welke voornamelijk voortkomen uit van het ISA-project:
Nr 1
2
3
Ongewenste Het ruimtegebruik van de ruimte verandert tijdens het doen van de gebruikersmelding, door aanpassingen door derden.
Onverwacht extra tijd kwijt om verborgen gebreken in installaties en/of documentatie te herstellen voordat de eigen opgave gerealiseerd kan worden. (dit risico lopen we op alle stations) Aantoonbaar beheer is niet op tijd gerealiseerd
Oorzaken Door het ontbreken van centrale regie op mutatie met brandveiligheidsconsequenties leidt dit tot conflicten in het doen van de gebruiksmelding. 1. andere belangen zoals extra verhuren van commerciële ruimtes of support t.b.v. opkomstruimtes nieuwe contract partijen nemen voorrang De oorzaken hebben betrekking op een combinatie van achterstallig onderhoud en gebreken uit voorgaande projecten
Beheersmaatregel BM1
Standopname vertraagd als gevolg van 1. Beheerders kunnen niet tijdig informatie leveren 2. Essentiele processen kunnen niet tijdig worden ingericht, zoals het afwikkelen van de bevindingen (Mkolom) 3. Aanvullende contracten t.b.v. beheercontracten met externe partijen worden onvoldoende snel gerealiseerd. 4. Achterstallige onderhoudsactiviteiten komen te laat in beeld
BM1: Blijvend afstemmen met beheerders en kortcyclisch met management, zodat :
De freeze wordt voorbereid door het programma.
Anticiperen op issues op overige stations door inzet van leveranciers. Nog te nemen maatregelen: Werkzaamheden verschuiven van het MET uitvoeringsteam naar leveranciers
1. Zo vroeg mogelijk signaleren welke projecten benodigd zijn ihkv aantoonbaar beheer. 2. De voortgang van de projecten opnemen in de planning van het programma en dit continu bewaken. 3. Raakvlakken van de projecten ihkv aantoonbaar beheer met het project ISA in beeld brengen.
17
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.5 concept 25 november 2021 CEB/OVG/27876
18
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.5 concept 25 november 2021 CEB/OVG/27876
4 Factsheets programma’s en projecten
Het programma gebruiksmelding bestaat uit meerdere onderdelen. Voor de volgende onderdelen zijn apart ‘factsheets’ opgesteld die verder ingaan op de stand van zaken in deze. 1. Programma brandveiligheid 2. Implementatie Scenario Analyse (ISA) 3. Implementatie beheer en daadwerkelijke gebruiksmelding
19
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.5 concept 25 november 2021 CEB/OVG/27876
4.1 Programma brandveiligheid 4.1.1 Toelichting Management Het college van B&W heeft 3 maart 2020 ingestemd met het aanvragen van een gedoogbeslissing voor de Oostlijntunnel aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD) voor het niet voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Onderdeel van deze aanvraag was een second opinion op de aangevoerde analyses rond de ontruimingscapaciteit. De resultaten van deze second opinion hebben tot een aanpassing in de gedoogbeslissing geleid waar het college van B&W op 30 juni 2020 mee in heeft gestemd. Sinds de eerste aanvraag werkt het programma Brandveiligheid Oostlijn nauw samen met de betrokken organisaties (gemeente Amsterdam, GVB, Vervoerregio, Omgevingsdienst en Brandweer) om de huidige gedoogsituatie uiterlijk voor 31-12-2022 op te heffen. Vanuit dit programma hebben de genoemde partijen in het derde kwartaal van 2021 samengewerkt aan de gezamenlijke afronding van: 1. het veiligheidsconcept. Expliciteren van het veiligheidsconcept inclusief voorstel voor te hanteren normen; 2. de aanvullende analyses ontruimingscapaciteit stations Oostlijntunnel. Uitvoeren van berekeningen volgens risicogerichte benadering.
Ad 1. Veiligheidsconcept Gezamenlijk is toegewerkt naar een update van het veiligheidsconcept en de te hanteren normen voor het ondergrondse deel van de metro van Amsterdam. Het tweede kwartaal zijn – samen met VRA, GVB, Omgevingsdienst, brandweer en gemeente - de laatste puntjes op de i gezet op de beoogde aanpassingen aan het veiligheidsconcept (en bijbehorende normering) goed op papier te krijgen. In het derde kwartaal is dit veiligheidsconcept incl. de te hanteren normen ter informatie voorgelegd aan het bestuurlijk overleg van dit dossier. De betrokken wethouders (Egbert de Vries, Marieke Van Doorninck en Marja Ruigrok) zijn positief over de voorgestelde wijzigingen en de samenwerking waarin dit tot stand is gekomen. Wanneer de onderzoeksresultaten definitief zijn (zie ad 2) dan kan dit dossier ter besluitvorming aan dit bestuurlijk overleg worden aangeboden. Hierbij nog 2 aandachtspunten: de communicatiestrategie en de stand van zaken vanuit project ISA rond de deadline 31-12-2022 van de gedoogperiode. Deze punten worden in het nader te plannen bestuurlijk overleg (planning is eind november) meegenomen. Ad 2. Aanvullende analyses Zoals in het collegebesluit in juni 2020 is besloten, werkt het programma aan analyses die moeten aantonen dat de stations in de Oostlijn voldoen aan de normen.
In het tweede kwartaal van 2021 is het gros van de benodigde analyses uitgevoerd en zijn concept resultaten tussentijds gedeeld met alle betrokken partijen. In het derde kwartaal zijn de resultaten nader besproken en uiteindelijk in september definitief geworden. Algehele beeld vanuit de resultaten is dat de brandveiligheid m.b.t. ontruimingscapaciteit ruim binnen de beoogde normen valt. Hiermee voldoet de brandveiligheid in alle ondergrondse stations in de Oostlijn aan de wetgeving. De huidige gedoogsituatie voor de ontruimingscapaciteit in Nieuwmarkt en CS-Oost kan met deze conclusie worden opgeheven. Het besluit hierover zal via het volgende bestuurlijke overleg worden voorgelegd.
20
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.5 concept 25 november 2021 CEB/OVG/27876
4.1.2 Scope De scope van het programma is samengevat in het uitvoeren of organiseren van de activiteiten om: 1. … te komen tot een gedoogbeslissing. Status: gerealiseerd. 2. … te voldoen aan de voorwaarden van gedogen. Status: gerealiseerd. 3. … zo snel mogelijk te komen tot een nieuwe - voor het bevoegd gezag acceptabele – gebruiksmelding. Status: benodigde activiteiten richting gebruiksmelding lopen. 4. … te voorkomen dat een dergelijke situatie in de toekomst nog een keer ontstaat. Status: oorzaken voor de huidige situatie zijn onderzocht en lessons learnt zijn gedeeld met de organisatie.
4.1.3 Geld De totale kosten voor dit programma zijn €1,4 mln. en worden bekostigd vanuit het aangevraagde krediet voor de uitvoering van het project Implementatie Scenario Analyse (ISA) dat op 10 februari door de Raad is goedgekeurd. De actueel verwachte kosten vallen binnen het budget.
4.1.4 Samenwerking De samenwerking tussen de betrokken partijen (MeT, GVB, Vervoersregio, Omgevingsdient en de brandweer) verloopt goed. De beschikbare informatie vanuit de werksporen wordt tijdig gedeeld in een gezamenlijke besluitvormingsstructuur. Samen werken de partijen toe naar bestuurlijke besluitvorming.
4.1.5 Tijd Het programma heeft de voorgenomen aanpassingen in het veiligheidsconcept samen met de concept resultaten uit de aanvullende analyses op 14 september voorgelegd aan de betrokken bestuurders. Voor de definitieve besluitvorming wordt een aanvullend bestuurlijk overleg gepland eind november. Parallel zal het programma de overdracht van alle resultaten en verantwoordelijkheid aan de staande organisatie moeten borgen. Hiermee is de verwachting dat het programma na de definitieve besluitvorming door de bestuurders afgesloten kan worden. De benodigde activiteiten om te komen tot een nieuwe - voor het bevoegd gezag acceptabele – gebruiksmelding worden belegd bij de staande organisatie. Hieronder staan de relevante mijlpalen voor het programma. Hierbij is het uitgangspunt dat het nog te plannen aanvullende bestuurlijk overleg eind november plaats kan vinden. Mijlpalen Rapportage ontruimingscapaciteit stations Oostlijntunnel gereed Overall dossier gereed
Verwachte planning September 2021 (gereed) November 2021 21
Gemeente Amsterdam
Dossier overgedragen EVD op gesteld en geaccordeerd Decharge programma
Versie document Status Datum Kenmerk
0.5 concept 25 november 2021 CEB/OVG/27876
December 2021 December 2021 December 2021
4.1.6 Belangrijkste risico’s Het programma voorziet de volgende belangrijke risico’s: 1. Het bestuurlijk overleg kan niet eind november gepland worden, waardoor het programma niet voor de overgang naar het Railinfrabedrijf worden afgerond. a. Status: reëel. Beheersmaatregel: alles doen op de afspraak z.s.m. in de agenda’s te krijgen. 2. Vanuit de aanvullende analyses blijkt dat het brandrisico op (één van de) stations hoger is dan de geldende normen. a. Status: risico vervallen. De uitkomsten uit de analyses duiden erop dat de brandveiligheid m.b.t. ontruimingscapaciteit op alle ondergrondse stations binnen de beoogde normering valt. 3. De aanvullende analyses nemen meer tijd in beslag, waardoor besluitvorming pas na de zomer kan volgen. a. Status: risico vervallen. De aanvullende analyses zijn ondertussen afgerond.
22
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.5 concept 25 november 2021 CEB/OVG/27876
4.2 Implementatie Scenario Analyse 4.2.1 Management summary Het project Implementatie scenarioanalyses 2015 (hierna: project ISA) is het sluitstuk van de werkzaamheden om het veiligheidsniveau van het ondergrondse deel van de Oostlijn, inclusief vijf metrostations, te verhogen en aan de voorschriften van het bouwbesluit te laten voldoen. Tijdens de twee projecten die aan project ISA vooraf zijn gegaan, het project Vluchtwegmaatregelen (VWM) en het project Stationsrenovaties (SRN), zijn op perronniveau respectievelijk halniveau van de metrostations diverse veiligheidsvoorzieningen gerealiseerd. Deze veiligheidsvoorzieningen dienen aan een centraal besturingssysteem gekoppeld te zijn, zodat deze veiligheidsvoorzieningen in het geval van een calamiteit correct worden aangestuurd en integraal functioneren. In februari 2021 is akkoord gegeven op de financiering van de benodigde maatregelen. Hierna zijn de noodzakelijke activiteiten in volle vaart worden opgepakt op basis van het projectplan dat in juni 2020 inhoudelijk is vastgesteld.
Dashboard Q1 & Q2 & Q3
De projectvoortgang is in het 3e kwartaal verbeterd met name doordat er geen sprake is van vertraging ondanks dat er nieuwe verborgen gebreken zijn geconstateerd. In het derde kwartaal zijn opleverdossiers van installaties van station Waterlooplein overgedragen (m.u.v. de brandmeldinstallatie). Er zijn 2 opleverdossiers geaccepteerd, de overige worden nog beoordeeld. De uitvoering op Centraal Station is gecontinueerd en de voorbereiding voor de uitvoering op station Weesperplein is gestart. De scope binnen het project is beheerst. Er zijn nog situaties aangetroffen die afwijken van de tekeningen op station Weesperplein waarvoor een afwijking wordt opgesteld. De impact hiervan wordt opgenomen als onderdeel van de volgende kwartaalrapportage. De planning is robuuster geworden doordat het uitvoeringsteam is uitgebreid. Hierdoor is het mogelijk geweest werkzaamheden van de uitbreiding van de brandmeldinstallatie eerder dan gepland op te pakken. Het project heeft conform plan en planning kunnen werken. Het afronden van werkzaamheden op een station vragen nog aandacht. 23
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.5 concept 25 november 2021 CEB/OVG/27876
Op station WLP zijn nog 5 restwerkzaamheden (aansturing van installaties in de commerciële ruimtes, beoordeling door R2B van openstaande punten, aanbrengen van akoestisch materiaal, aanpassing van liften en de overdracht van het BMI dossier. Op Centraal Station zijn er nog 10 open punten alvorens de installatiewerkzaamheden zijn afgerond. Dit zijn de R2B beoordeling, aanpassing van liften; aansturing van installaties in de commerciële ruimtes; de aansturing van de schuifdeur tussen NZL en CS Oostlijn; restwerkzaamheden aan de HVAC, uitbreiding van de accu’s in de noodverlichtingskast, aanbrengen van installaties in de brandweercommando ruimte, de uitvoering van verlichtingsmetingen, beoordeling van de ontruimingsinstallatie en de uitvoering van een test tussen het besturingssysteem en een lift.)
Er heeft een challenge op de planning van het programma en het project ISA plaatsgevonden om na te gaan welke maatregelen er genomen kunnen worden die een positief effect hebben op de voortgang gegeven de huidige financiële kaders. De adviezen van het challengeteam zijn inmiddels geeffectueerd. De capaciteit van het team is uitgebreid (van 8 naar 10 monteurs), de werkvoorbereider en testmanager zijn gestart. Het is gebleken dat in de huidige markt het zeer moeilijk is om kundige medewerkers te contracteren. Gelukkig hebben wel deze uitbreiding kunnen effectueren. Hierdoor is er meer lucht gekomen om extra aandacht te geven aan het ontwerp, uitvoering en inbedrijfname van de brandmeldinstallatie. Dit is van belang vanwege de raakvlakken met andere onderdelen (BV-ROL) om tijdig benodigde informatie aan onze leveranciers kunnen verstrekken. Onder regie van het Programma Gebruiksmelding is een implementatieplan opgesteld voor een gefaseerde gebruiksmelding. Het afgelopen kwartaal is er een implementatieteam ingericht, een planning opgesteld en de eerste activiteiten opgestart. De planning voor WLP is dat de inbedrijfname van de installaties op WLP in Q1 2022 is afgerond. Hierna start Centraal Station, etc.
Het verschuiven van werkzaamheden van het MET uitvoeringsteam aan opdrachtnemers om de uitvoering te kunnen versnellen, is ingevuld. Dit heeft niet geleid tot een aanpassing van de planning, maar betekent wel dat kritieke activiteiten t.b.v. de integratietesten naar voren worden gehaald. Hierbij gaat het om het aansluiten en testen van installaties aan het besturingssysteem BV-ROL. Dit is bij Croon gecontracteerd. In het derde kwartaal is nieuwe testmanager gestart met het testplan en het onderzoek naar mogelijkheden van optimalisatie van de integratietesten. De huidige situatie is derhalve onveranderd en betekent dat de integrale certificering van de stations Nieuwmarkt en Wibautstraat niet gereed zijn voor de gedoogmijlpaal van 31 december 2022. De risico’s zijn afgenomen in het tweede kwartaal. De transitie van MET naar het Rail Infra Bedrijf is in volle gang en komt in een cruciale fase. Onderdelen die op dit moment allemaal lopen zijn: inventarisatie en migratie van ICT applicaties; inrichting van het opdrachtgeverschap; overzetten van contracten van MET naar RIB, afstemming met externen t.a.v. de overgang (DBA check, contractering, organisatieinrichting, etc.) Dit vraagt extra capaciteit van met name het IPM team. Er is een veiligheidsronde geweest met positief resultaat en er hebben zich geen veiligheidsincidenten plaatsgevonden.
24
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.5 concept 25 november 2021 CEB/OVG/27876
De perrontesten op WLP en CS zijn met positief resultaat afgerond.
Vooruitzicht vierde kwartaal In het komende vierde kwartaal worden onder meer de volgende werkzaamheden uitgevoerd. 6. Op station Centraal Station afgerond en wordt er gestart met de tussentijds overdracht aan de beheerder. 7. De implementatie van installaties op station WLP. 8. Op station Weesperplein worden uitvoeringswerkzaamheden gecontinueerd. 9. Ontwerpwerkzaamheden van de brandmeldinstallaties 10. Het opstellen van een testplan met onder meer de migratieaanpak van BV-ROL
4.2.2 Projectleiding De financiële kaders voor het programma gebruiksmelding en het ISA project zijn hard en er kan geen beroep worden gedaan om extra middelen. Derhalve is de sturing van het ISA project zo ingericht dat uitgegaan wordt van beheersing van de kosten. Dit betekent dat er gekozen is voor een vaste bezetting van gekwalificeerd personeel. Variaties in teamgrootte zijn kostenverhogend en worden zoveel mogelijk vermeden. Tevens wordt uitsluitend werk uitgevoerd dat noodzakelijk is om het projectdoel te behalen. Om de planning te beheersen wordt gestuurd op het kritieke pad en de risico’s die van invloed zijn op financiën en het kritieke pad. Vanwege de situatie dat het subkritieke pad (ontwikkeling van BV-ROL en integratietesten) en het kritieke pad nagenoeg samenvallen is er een brede focus naar de voortgang naar deze activiteiten. In het derde kwartaal zijn er enkele verassingen opgetreden op station Weesperplein waardoor er extra werkzaamheden noodzakelijk zijn. Het kritieke pad is onveranderd gebleven evenals de bijbehorende projectrisico’s. De effectuering van de aanbevolen acties in het challengeteam hebben een licht positief effect gehad dat leidt tot een robuustere planning. Hierdoor is het mogelijk om de extra benodigde aandacht te geven aan de werkzaamheden van de brandmeldcentrale.
Dit is nodig vanuit de afspraken met Croon om tijdig informatie aan te leveren en is relevant voor een zo spoedig mogelijk implementatie van branddetectie. De testmanager is gestart met: - Het inrichten van een testorganisatie zodat het testproces en de precondities voor de integratietesten tijdig gereed is. - De testaanpak van de integratietesten zo wordt in gevuld dat er sprake is van een zo minimaal mogelijke doorlooptijd. In de Q4 rapportage zullen de effecten hiervan inzichtelijk zijn. Actie 3: implementatiestrategie
25
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.5 concept 25 november 2021 CEB/OVG/27876
De implementatiestrategie is geëffectueerd. Er is een team ingericht dat met de betrokken partijen zorgt voor de ingebruikname van de aangepaste installaties. Het principe “werk het (techniek), werk het veilig (beoordeling van gelijkwaardigheid en kun je er mee werken (exploitatie en onderhoud) wordt gehanteerd om dit vorm te geven. Het aansluiten en testen van veldbekabeling in de BV-ROL PLC kasten door Croon is gecontracteerd. De verwachting is dat dit leidt tot een kwaliteitsimpuls doordat Croon een extra controle uitvoert. Dit is noodzakelijk om als basis voor een geoptimaliseerde testaanpak.
4.2.3 Scope De scope van het ISA project is in het 2e kwartaal aangepast vanwege een aantal onvoorziene gebreken en afwijkingen.
4.2.4 Geld De totale kosten voor dit programma zijn € 21,5 mln. en worden bekostigd vanuit het aangevraagde krediet voor de uitvoering van het project Implementatie Scenario Analyse (ISA) dat op 10 februari door de Raad is goedgekeurd. De prognose einde werk is in het 3e kwartaal nagenoeg gelijk gebleven aan de begroting en bedraagt € € 21,25 mln. De realisatie van de scope valt binnen de kaders van de begroting.
4.2.5 Samenwerking Bij de realisatie van ISA zijn diverse partijen betrokken, zoals opdrachtgever, beheerder, operatie, opdrachtnemers, leveranciers en stakeholders betrokken. Deze samenwerking tussen de betrokken partijen verloopt goed.
4.2.6 Tijd De planning is ten opzichte van de rapportage over het 1e kwartaal onveranderd. Effecten van de planningsoptimalisaties worden meegenomen in de rapportage van het derde kwartaal. In de onderstaande tabel is het overzicht weergegeven van de data van de mijlpalen. Mijlpaal nr.
Omschrijving
1
Start installatie WLP FAT BV-ROL gereed
2
∆ met vorige Q (wk)
Toelichting
Datum
Stand
∆ met
stuurmijlpa al
huidige Q
SMP (wk)
24-6-2020
8-7-2020
2
0
Deterministisch
26-8-2021
18-52022
38
0
Op basis van planning van Croon
26
Gemeente Amsterdam
3 4 5 6 7 8
Versie document Status Datum Kenmerk
Migratie WLP gereed Migratie CS gereed Migratie WPP gereed Migratie NMT gereed Migratie WBS gereed Project gereed
18-11-2021 27-1-2021 24-3-2022 25-5-2022 5-9-2022 20-3-2023
12-92022 7-112022 16-122022 13-32023 13-62023 14-112023
43
0
41
0
38
0
41
0
39
0
34
0
0.5 concept 25 november 2021 CEB/OVG/27876
Deterministisch inclusief afwijkingen Deterministisch inclusief afwijkingen Deterministisch inclusief afwijkingen Deterministisch inclusief afwijkingen Deterministisch inclusief afwijkingen P85 waarde
De planning is dit kwartaal wederom doorgerekend waarbij de projectbuffer onveranderd is gebleven op 90 dagen bij een P85 waarde.
4.2.7 Belangrijkste risico’s en bijbehorende maatregelen. Het risicoprofiel van ISA is ongewijzigd ten opzichte van Q1 rapportage. De toprisico’s zijn: Het optreden van onverwachte verborgen gebreken in de installaties en documentatie. In Q3 zijn er een aantal nieuwe verborgen gebreken opgetreden. Aanpassingen door derden aan de infrastructuur welke impact hebben op de brandveiligheid van de metrostations. Dit onderwerp is onderdeel van het reguliere ON/OG overleg.
27
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.5 concept 25 november 2021 CEB/OVG/27876
4.3 Implementatie beheer en daadwerkelijke gebruiksmelding 4.3.1 Toelichting Management In het derde kwartaal zijn de overleggen met de omgevingsdienst gestart voor de voorbereiding van de eerste gebruiksmelding van Waterlooplein in Q4. Met de omgevingsdienst is afgestemd hoe en wanneer de gebruiksmelding gefaseerd wordt gedaan voor de stations en de tunneldelen. Het dossier voor de gebruiksmelding van Waterlooplein zal in het komende kwartaal compleet gemaakt worden. Onderdeel van de eerste gebruiksmelding is de verklaring van de certificerende instantie dat de huidige veiligheidsvoorzieningen in samenhang goed functioneren. Vanuit het project ISA zijn de afgeronde deelinstallaties van station Waterlooplein aangeboden voor tijdelijk beheer, deze installaties zijn het afgelopen kwartaal door de beheerders voorzien van een review en zullen in het komende kwartaal in tijdelijk beheer genomen. Vanuit de inspecties zijn hier geen restpunten naar voren gekomen, vanuit de review van de assetinformatie zullen de bevindingen het komende kwartaal verwerkt worden. Deze tijdelijke beheersituatie zal het komende kwartaal ook ingericht worden voor de beheerder nieuwe installatieonderdelen en integraal onderdeel vormen van het aantoonbaar beheer.
Aantoonbaar beheer is ingericht het afgelopen kwartaal, de bevindingen uit deze analyse zullen het komende kwartaal omgezet worden in acties voor de beheerorganisatie of gecontracteerde service providers. Voor het inrichten van de borging van de gebruiksmelding wordt de nieuwe assetmanagement organisatie in de vorm van het Rail Infra Bedrijf volledig meegenomen. Het komende kwartaal is het inrichten van het certificeringstraject van de rook en warmteafvoer een onderwerp waar veel aandacht naar toe zal gaan vanuit het programma gebruiksmelding. Deze certificering loopt mee met de complete implementatie van de besturingsinstallatie en hier zullen komend kwartaal de kaders van bepaald worden voor de certificerende instanties.
4.3.2 Scope Op basis van eerdere ervaring met het organiseren van aantoonbaar beheer voor de NZL wordt voor alle relevante systemen in de ondergrondse stations en tunnels het onderhoudsconcept tot en met de uitvoering van inspecties, keuren, toetsen, certificeren en hernieuwde inspecties tegen het licht gehouden. Dit geldt zowel op papier als in de daadwerkelijke uitvoering van de beheerorganisatie voor de complete keten van de eigen uitvoeringsorganisatie tot en met de service provider of aan toe. Ter ondersteuning van het op orde krijgen van een aantal aspecten van aantoonbaarbeheer zijn de onderstaande deelprojecten gestart binnen het programma gebruiksmelding Oostlijn. Brandscheidingen WBDBO, het herstellen en aanbrengen van de juiste brandcompartimentering Ruimtenummering, het aanbrengen van ruimtenummers op technische ruimtes voor een eenduidige benaming voor communicatie tussen bijvoorbeeld hulpdiensten en operator. Herstel Geleideverlichting, herstellen van gedeeltes van de geleideverlichting die nu niet functioneren.
28
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
0.5 concept 25 november 2021 CEB/OVG/27876
Vanuit de scope van aantoonbaar beheer met een analyse van de verschillende veiligheidsvoorzieningen wordt het komend kwartaal aan de volgende onderwerpen verder invulling gegeven: Inrichten van onderhoudscontracten voor de certificering van de brandmelding en ontruimingsinstallatie Certificering rookbeheersingsinstallatie installatie voorbereiden zodat de vervolginspectie van de gecertificeerde instantie meekan met de implementatie van de overige systemen Tussentijds beheer inrichten voor de installaties die in delen worden overgedragen van project naar beheerorganisatie waarbij de besturingscomponent nu nog niet wordt overgedragen.
4.3.3 Geld De totale kosten voor het inrichten van aantoonbaar beheer zijn € 350.000 en worden bekostigd vanuit het aangevraagde krediet voor de uitvoering van het project Implementatie Scenario Analyse (ISA) dat op 10 februari door de Raad is goedgekeurd. Tevens is dit kwartaal gestart met de voorbereiding van de hercertificering van de RWA, op basis van de resultaten van het programma brandveiligheid Oostlijn. De kosten hiervan worden nu geraamd op € 290.000 . Beide budgetten zijn onderdeel van de begeleidingskosten van € 1.200.000 en valt binnen het daarvoor geraamde budget. Dit is exclusief de reguliere werkzaamheden van de beheerorganisatie die ook doorlopen en bekostigd worden uit de reguliere middelen voor beheer.
4.3.4 Samenwerking De samenwerking met de beheerorganisatie is verder geïntensiveerd om de uit de analyse ontstane actiepunten voor een aantoonbaar beheerde situatie verder vorm te geven. Deze overleggen vinden plaatst op het niveau van de inspecteurs, beheerder, service provider maar ook het management is op reguliere basis betrokken bij de managementuitdagingen die deze acties voortbrengen Met de Omgevingsdienst zijn er reguliere overleggen en specifieke overleggen voor het doen van de gebruiksmelding ingericht in de vorm van een werkgroep, deze worden het komend kwartaal verder vormgegeven om ook in relatie tot de ambtelijke overleggen en bestuurlijke besluitvorming.
4.3.5 Tijd Op programmaniveau is er een integrale planning die gekoppeld is aan de werkzaamheden in het project ISA. De activiteiten van het doen van de gebruiksmelding voor de afzonderlijke stations is hier een onderdeel van. Tevens is voor aantoonbaar beheer met de bijbehorende projecten een tijdspad aangegeven in deze planning. Het afgelopen kwartaal is nog niet gestart met het herstel van de geleideverlichting, dit zal in Q4 verder vorm krijgen. De overige projecten en programmaonderdelen lopen nog op schema. Een aandachtspunt hierbij is dat de certificeringstrajecten zoals hiervoor genoemd nu het komende kwartaal ook een integraal onderdeel gaan uitmaken van de planning. 29
Gemeente Amsterdam
Versie document Status Datum Kenmerk
Datum
Stand
stuurmijlpaal
huidige Q indien afwijkend
Mijlpaal nr.
Omschrijving
1
Start inrichten beheer
02-03-2021
Deterministisch
2
Beheer WLP gereed
30-09-2021
Deterministisch
3
Beheer CS gereed
31-12-2021
17-12-2021 Deterministisch
4
Beheer WPP gereed
31-03-2022
18-03-2021 Deterministisch
5
Beheer NMT gereed
30-06-2022
16-09-2022 Deterministisch
6
Beheer WBS gereed
31-12-2022
17-03-2023 Deterministisch
1-05-2021
Deterministisch
31-12-2021
17-12-2021 Deterministisch
31-03-2022
17-03-2021 Deterministisch
30-06-2022
16-06-2022 Deterministisch
30-09-2022
21-11-2022 Deterministisch
31-12-2022
20-6-2023 Deterministisch
7 8 9 10 11 12
Start opstellen gebruiksmelding gebruiksmelding WLP gereed gebruiksmelding CS gereed gebruiksmelding WPP gereed gebruiksmelding NMT gereed gebruiksmelding WBS gereed
0.5 concept 25 november 2021 CEB/OVG/27876
Toelichting
4.3.6 Belangrijkste risico’s Nr 1
Ongewenste Het ruimtegebruik van de ruimte verandert tijdens het doen van de gebruikersmelding.