2. Programmaplan Aanpak Wegtunnels Amsterdam versie 2.0

25

Gemeente Amsterdam

Versie 2.0

Programmaplan – Aanpak Wegtunnels Amsterdam

Datum:10-05-2022 Kenmerk MAWA - 35738

Verdergaande samenwerking AWA en TBO Het programma AWA is opgetuigd omdat in een korte periode van enkele jaren meerdere tunnels en de verkeerscentrale toe zijn aan vervangingsonderhoud. Zoals toegelicht in hoofdstuk 3 heeft dit voordelen, maar ook enkele nadelen zoals de relatie met de gebruiker. Zo is de TBO door deze keuze meer op afstand geplaatst van de uitvoeringsorganisatie. Met het wegvallen van de financiering voor de projecten AAT en IJT is er eind 2022 na afronding van het project PHT nog maar één lopend project, de vernieuwing van de VCA. Daarmee neemt de noodzaak voor een sterke programma-organisatie die boven de projecten de uniformiteit en integraliteit waarborgt af en dreigt er een leegloop van kennis en kunde uit de organisatie. Tegelijkertijd is de TBO als beheerder van het tunnel-areaal bezig met een versterkingsopgave van haar organisatie gericht op de ambitie om het tunnelbeheer op niveau te gaan brengen. De Versterkingsopgave legt de nadruk op het verder professionaliseren van de kerntaak van de TBO en alle betrokken afdelingen, medewerkers en assets. Hiervoor is een programmaplan versterkingsopgave opgesteld en is in het vierde kwartaal van 2021 ook een initiatief gestart om als beheerorganisatie tijdig gesteld te staan voor het ontvangen van de gerenoveerde PHT.

In deze zaken is nu al sprake van samenwerking tussen teamleden van het programma en de beheerder. Ook op andere vlakken wordt er steeds meer samengewerkt, zoals bijvoorbeeld de voorbereiding van het regulier onderhoud van de PHT na overdracht. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het voor zowel de TBO als het programma AWA wenselijk is om een verdergaande integratie van beide organisaties te verkennen en de bijbehorende governance verder uit te werken. In het vierde kwartaal van 2021 hebben beide organisaties samen de mogelijkheden en bereidheid tot verdere samenwerking verkend en met elkaar de intentie uitgesproken om deze weg op te gaan. Op deze manier kan worden gezorgd dat de toegevoegde waarde van het programma AWA behouden blijft, en dat door de link met de versterkingsopgave te leggen, nog extra waarde kan worden toegevoegd. Een unieke gelegenheid voor beide organisaties om hun eigen doelen door middel van een verregaande samenwerking te bereiken en te bestendigen. Deze samenwerking heeft als belangrijkste voordeel dat de aanwezige kennis en kunde binnen het programma een extra boost geeft aan de versterkingsopgave van de TBO. Top down biedt het programmaplan Versterkingsopgave van de TBO het kader voor de samenwerking.

Aangevuld met een bottom-up onderzoek, uitgevoerd in januari 2022, naar kansen die er liggen om onderwerpen samen op te pakken, heeft een gezamenlijk team van AWA en TBO een implementatieplan Versterkingsopgave opgesteld. De aansturing op de samenwerking en daarmee op het ‘Hoe’ (de aanpak als inspanningsverplichting) komt vanuit een gedeeld opdrachtgeverschap tussen Ronald Siebrand en Jeroen Schrijver. De aansturing van het ‘Wat’ (het resultaat) van de Versterkingsopgave blijft belegd bij de Stuurgroep Versterkingsopgave van V&OR. Het enige project dat eind 2023 nog doorloopt, Vernieuwing Verkeerscentrale, kan straks worden overgedragen aan de TBO, waarna het programma AWA kan worden afgerond en ontbonden.

26

Gemeente Amsterdam

Versie 2.0

Programmaplan – Aanpak Wegtunnels Amsterdam

Datum:10-05-2022 Kenmerk MAWA - 35738

Bijlage 1: Afkortingen en definities

AAT ATS 3B CCB COB DBP DMC IBA KES MET MRT OCD OD NZKG OTL OTO PHT ROVK SDT SSK TBO TEC TN UPP V&OR VBP VCA VTW VRI Warvw IJT

Amsterdam Arenatunnel Amsterdamse Tunnel Standaard Besturing, Bediening en Bewaking Configuration Control Board Centrum Ondergronds Bouwen Directie Bijzondere Projecten Dienst Middelen en Control directie Ingenieursbureau Amsterdam Klant Eis Specificatie directie Metro en Tram Michiel de Ruijtertunnel Operational Concept Description Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Objecttypebibliotheek Opleiden, Trainen en Oefenen Piet Heintunnel Raamovereenkomst Spaarndammertunnel Standaardsystematiek voor Kostenraming Tunnelbeheerorganisatie Tunnel Engineering Consultants Transmissienetwerk Uniforme Primaire Processen directie Verkeer en Openbare Ruimte Concept-Veiligheidsbeheerplan Verkeercentrale Amsterdam Verzoek tot Wijziging Verkeersregelinstallatie Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels IJ-tunnel

27

Gemeente Amsterdam

Versie 2.0

Programmaplan – Aanpak Wegtunnels Amsterdam

Datum:10-05-2022 Kenmerk MAWA - 35738

Bijlage 2: Aanpakken per taakveld

De programmatische aanpak zorgt voor een integrale en uniforme basis. Bij de inrichting van de programmaorganisatie is daarom een integrale en uniforme taakgerichte aanpak gebruikt. In het door het college van B&W in 2019 vastgestelde programmaplan stond in deze bijlage per taakveld welke werkzaamheden deze zouden oppakken, welke raakvlakken hierbij relevant waren en welke producten opgeleverd zouden worden. Inmiddels is dit kader nader uitgewerkt in de diverse aanpakken van de taakvelden. Deze aanpakken zijn kaderstellend opgenomen in de projecten waarmee de basis is gevormd voor de integrale en uniforme aanpak.

Het betreft de volgende aanpakken: Onderwerp Aanpak Beheersing & Control (B&C) v1.0 Aanpak Test- & Beproeven (T&B) v2.0 Aanpak Acceptatie en Overdracht (A&O) v3.0 Aanpak Opleiden Trainen & Oefenen (OTO)v3.0 Aanpak BIM AWA v1.0 Aanpak Verificatie & Validatie IO v1.0 Aanpak Systeemontwikkeling v1.0 o Werkinstructie Configuratiewijzigingen Aanpak Eisontwikkeling v1.0 Communicatie aanpak AWA v1.0 Aanpak Stakeholdersmanagement v1.0 Aanpak Verificatie & Validatie O&C v1.0 Aanpak Verificatie & Validatie SI v1.0 Aanpak Configuratiemanagement v1.0 o Uniform Coderingsplan Wegtunnels v4.0 o Informatieleveringsspecificatie v2.0 Aanpak Functiereconstructie v2.0 Aanpak Issuemanagement AWA SI v1.0 Aanpak Klantwensen/KES v2.0 Aanpak Object Type Library (OTL) v1.0 Aanpak Keuring en Inspectie v1.0 Aanpak Contractbeheersing v1.0 Integraal Veiligheidsplan AWA 2020 v1.0 Inkoopstrategie AWA (Inkoopaanpak) v1.0 Informatielandschap AWA v1.0

JOIN TAWA/06224 TAWA/10199 TAWA/01287 TAWA/19679 TAWA/01216 TAWA/12225 TAWA/09891 TAWA/34584 TAWA/19724 TAWA/01347 TAWA/19857 TAWA/19553 TAWA/06024 TAWA/08264 TAWA/21413 TAWA/34654 TAWA/01338 TAWA/01364 TAWA/06010 TAWA/01333 TAWA/12116 TAWA/12148 TAWA/38165 TAWA/00113 TAWA/19762

TV BC CO CO CO CO IO SI SI SI OC OC OC SI SI SI SI SI SI SI SI UI UI IV CZ SI

Besluit BSL-0129 BSL-0128 BSL-0163 BSL-0366 BSL-0085 BSL-0156 BSL-0175 BSL-0252 BSL-0212 BSL-0080 BSL-0247 BSL-0186 BSL-0156 BSL-0146 BSL-0376 BSL-0258 BSL-0111 BSL-0092 BSL-0185 BSL-0107 BSL-0156 BSL-0184 BSL-0323 BSL-0099 BSL-0205

Tabel 6: Overzicht met kaderstellende aanpakken van het programma AWA

28

Gemeente Amsterdam

Versie 2.0

Programmaplan – Aanpak Wegtunnels Amsterdam

Datum:10-05-2022 Kenmerk MAWA - 35738

Bijlage 3: Programmaplanning

29

!"#$%&'("))*)+ ,")'"- .%+$/))%(# ,0#$%&1"0 2%&#*% 64;; Activity Name

Start

Duur

Finish

Status: Definitief - JOIN Kenmerk TAWA/54419 2018

Q2

2019 Q3

Q4

Q1

Q2

Printdatum: 10.05.22 14:45

2020 Q3

Q4

Q1

Q2

2021 Q3

Q4

Q1

Q2

2022 Q3

Q4

Q1

Q2

2023 Q3

Q4

Q1

Q2

2024 Q3

Q4

Q1

Q2

Pagina 1 van 1

2025 Q3

Q4

Q1

Q2

2026 Q3

Q4

Q1

Q2

2027 Q3

Q4

Q1

Q2

2028 Q3

Q4

Q1

Q2

Operational Concept Description Totale project 07.01.19 Start project 07.01.19 Initiatiefase 07.01.19 Uitwerken OCD - AWA c onfigurat ie BL1 01.04.19 Uitwerking en validatie kritische use cases gereed OCD Baseline 1 gereed Uitwerken OCD - AWA c onfigurat ie BL2 17.09.19 OCD Baseline 2 gereed Samenvoegen en vaststellen OCD versie 0.93 29.10.19 OCD 0.93 definitief OCD 1.0 definitief OCD 2.0 definitief

18m 0m 3m 6m 0m 0m 1m 0m 1m 0m 0m 0m

01.07.20

60m 0m 3m 0m 17m 11m 0m 0m 16m 18m 0m 3m 3m 0m

05.06.23

Totale project Start project Initiatiefase

29.03.19 16.09.19 02.09.19 16.09.19 28.10.19 28.10.19 15.11.19 18.11.19 27.01.20 01.07.20

Uitwerken OCD - AWA c onfigurat ie BL1 Uitwerking en validatie kritische use cases gereed OCD Baseline 1 gereed Uitwerken OCD - AWA c onfigurat ie BL2 OCD Baseline 2 gereed Samenvoegen en vaststellen OCD versie 0.93 OCD 0.93 definitief OCD 1.0 definitief OCD 2.0 definitief

Piet Heintunnel Totale project Start project Initiatiefase Projectbesluit Voorbereiding Contractering Uitvoeringsbesluit Gunning Werk voorbereiding Uitvoering Openstelling Acceptatie, Nazorg en Overdracht Projectafsluiting Einde project

02.07.18 02.07.18 02.07.18 01.10.18 01.04.19

09.03.20 26.06.21 03.12.22 05.03.23

28.09.18 28.09.18 28.02.20 06.03.20 28.11.19 06.03.20 25.06.21 02.12.22 02.12.22 04.03.23 05.06.23 05.06.23

Totale project Start project Initiatiefase Projectbesluit Voorbereiding Contractering Uitvoeringsbesluit Gunning Werk voorbereiding Uitvoering Openstelling Acceptatie, Nazorg en Overdracht Projectafsluiting Einde project

Michiel de Ruijtertunnel - Brandwerende bekleding Totale project Start project Initiatiefase Voorbereiding Projectbesluit Contractering Uitvoeringsbesluit Gunning Werk voorbereiding Uitvoering Volledige vrijgave

07.01.19 07.01.19 07.01.19 01.04.19 01.10.19

01.04.20 30.11.20

24m 0m 3m 7m 0m 6m 0m 0m 8m 9m 0m

31.12.20

44m 0m 12m 8m 0m 10m 10m 0m 2m 3m 0m

16.12.23

24m 0m 7m 0m 15m 0m 2m 0m

30.06.21

103m 0m 4m 0m 10m 0m 0m 0m

30.06.27

35m 9m 0m 12m 15m

21.12.22 30.09.23 30.09.23 30.09.24 31.12.25

12m 12m 0m 3m 3m 0m

31.12.25 31.12.26 31.12.26 31.03.27 30.06.27 30.06.27

Totale project Start project Initiatiefase

29.03.19 16.10.19 25.04.19 31.03.20 28.11.19 31.03.20 29.11.20 30.08.21 30.08.21

Voorbereiding Projectbesluit Contractering Uitvoeringsbesluit Gunning Werk voorbereiding Uitvoering Volledige vrijgave

Michiel de Ruijtertunnel - 3B Totale project Start project Voorbereiding Contractering Gunning Werkvoorbereiding Programmering, testen en implementeren Vrijgav e Acceptatie, Nazorg en Overdracht Projectafsluiting Einde project

01.05.20 01.05.20 01.05.20 04.05.21 17.12.21 16.10.22 01.08.23 16.09.23

Totale project Start project Voorbereiding

03.05.21 16.12.21 16.12.21 15.10.22 31.07.23 31.07.23 15.09.23 16.12.23 16.12.23

Contractering Gunning Werkvoorbereiding Programmering, testen en implementeren Vrijgav e Acceptatie, Nazorg en Overdracht Projectafsluiting Einde project

Arenatunnel (tm contractstukken) Totale project Start project Initiatiefase Projectbesluit Voorbereiding Voorkeursbesluit Projectafsluiting Einde project

01.07.19 01.07.19 01.07.19 10.02.20 16.05.21

Totale project Start project Initiatiefase Projectbesluit

07.02.20 07.02.20 15.05.21 20.05.20 30.06.21 30.06.21

Voorbereiding Voorkeursbesluit Projectafsluiting Einde project

Verkeerscentrale Amsterdam Totale project Start project Initiatie Startbesluit Definitie Projectbesluit Voorkeursbesluit Uitvoeringsbesluit

07.01.19 07.01.19 07.01.19 30.04.19 30.04.19

Totale project Start project Initiatie Startbesluit

29.04.19

Definitie Projectbesluit Voorkeursbesluit

17.02.20 17.02.20 02.07.20 22.12.22

Uitvoeringsbesluit

Nieuwbouw Voorbereiding Contractering Gunning Werkvoorbereiding (nieuwbouw) Uitvoering I (nieuwbouw)

18.02.20 09.01.23 01.10.23 01.10.24

Voorbereiding Contractering Gunning Werkvoorbereiding (nieuwbouw) Uitvoering I (nieuwbouw)

Renovatie Dijksgracht Werkvoorbereiding (renovatie) Uitvoering II (renovatie) Ingebruikname Acceptatie, Nazorg en Overdracht Projectafsluiting Einde project Project duur

Initiatiefase

01.01.25 01.01.26 03.01.27 01.04.27

Definitiefase

Werkvoorbereiding (renovatie) Uitvoering II (renovatie) Ingebruikname Acceptatie, Nazorg en Overdracht Projectafsluiting Einde project Voorbereiding

Contractering

Werkvoorbereiding

Uitvoering

Acceptatie & Overdracht

Nazorg

Projectafsluiting

Mijlpaal Masterplanning

Q3

Gemeente Amsterdam

Versie 2.0

Programmaplan – Aanpak Wegtunnels Amsterdam

Datum:10-05-2022 Kenmerk MAWA - 35738

Bijlage 4: Begroting Programma

Totaal te besteden Programma AWA

Reeds besteed

2022

2023

124.341

68.062

33.228

Uren programma excl. Overhead (in k€)

€ 13.390

€ 6.978

€ 3.406

-

-

€ 23.774

Overhead 12,5% (in k€)

€ 1.674

€ 872

€ 426

-

-

€ 2.972

€ 15.063 € 3.889 € 18.952

€ 7.851 € 1.264 € 9.115

€ 3.833 € 560 € 4.393

-

-

€ 26.747 € 6.214 € 32.460

-

€ 2.173

€ 1.047

€ 4.066

€ 2.254

€ 9.540

€ 18.952

€ 11.288

€ 5.440

€ 4.066

€ 2.254

€ 42.000

Uren Programma

Totaal (in k€) Adviesopdrachten Totaal VAT Risico’s, onvoorzien en prijspeil Investeringskosten

2024

Totaal te besteden

2025 -

-

225.631

Tabel 7: Totaal te besteden uren en euro’s (in k€)) op programmaniveau inclusief overhead en advieskosten

Het programma werkt toe naar decharge eind 2023 als alleen het project Vernieuwing Verkeerscentrale nog actief is binnen het programma. Er zijn voor 2024 en 2025 geen uren en advies meer geraamd op programmaniveau. Na de definitiefase van het implementatieplan Versterkingsopgave kan worden bepaald in welke mate er aanvullend middelen vanuit de jaren 2024 en 2025 in eerdere jaren nodig zijn. Ook zullen er in het vervolg van het project Vernieuwing Verkeerscentrale nog uren en kosten gemaakt worden voor het begeleiden van het project door de TBO. De verwachting is dat dit medio 2022 helder is.

30

Gemeente Amsterdam

Versie 2.0

Programmaplan – Aanpak Wegtunnels Amsterdam

Datum:10-05-2022 Kenmerk MAWA - 35738

Bijlage 5: Overzicht Programmarisico ‘s

Risico 1: Gebrek aan uniformiteit in bediening en uitrusting van de tunnels Het programma heeft (onder andere) als doelstelling dat de tunnels uniform worden uitgerust, uniform worden bediend en toekomstbestendig zijn; dit om de tunnels in de toekomst veilig, duurzaam en kosteneffectief te kunnen bedienen en onderhouden. Het risico bestaat dat deze uniforme uitrusting en bediening niet bereikt wordt. Oorzaken en beheersmaatregelen:

Wijziging t.o.v. Q4-2021

Oorzaken: 1. De projecten dienen binnen de geldende kaders van de masterplanning uitgevoerd te worden. Daarnaast komen de huidige assets aan het einde van hun levensduur. De tijdsdruk op een project is zodanig groot dat de kaders (de ‘object type library’, OTL) voor het ontwerp en daarmee de uitvoering niet worden nageleefd. 2. De programmakaders en de Klant Eis Specificatie zijn vastgesteld. Hiermee zijn de kaders om de doelstellingen van het programma te borgen bekend. Het toepassen van deze kaders kan tot aanvullende discussies leiden en daarmee meer tijd kosten. 3. De werkprocessen Verkeerscentrale zijn vastgelegd in de Operational Concept Description v3.0. Deze bevat een abstract beeld van het bedienconcept dat steeds verder wordt uitgewerkt. Deze uitwerking kan leiden tot wijzigingen in het programmakader die impact hebben op alle projecten. 4. De verschillen tussen de tunnels blijken groter dan verwacht waardoor het realiseren van uniforme oplossingen conform de ‘object type library’ (OTL) van het standaard tunnelareaal moeilijker is.

Duidelijk geworden is dat in Q2 2022 conclusies kunnen worden getrokken over de toepassing van de OTL in de Piet Heintunnel (PHT) en de Amsterdam Arenatunnel (AAT). De eerste indicatie is dat bij de beide tunnels 80% conform de OTL is geïnstantieerd en dat er in 20% van de gevallen maatwerk nodig is geweest. Verwacht wordt in Q2 2022 te kunnen bevestigen dat de OTL van het standaard tunnelareaal ook voor toekomstige renovaties een goede basis vormt om de uniformiteit van het tunnelsysteem te blijven borgen.

Beheersmaatregelen: 1. Ondanks de tijdsdruk binnen de projecten veel aandacht blijven vragen voor de uniformiteit. 2. Binnen de taakvelden wordt continu aandacht besteed aan de juiste toepassing van de programmakaders. Hiermee worden deze impliciet ook binnen de projecten geborgd. Uit de audit in 2021 is naar voren gekomen dat in de kaders meer aandacht moet worden gegeven aan de Verkeerscentrale Amsterdam, waar de uniforme bediening van de tunnels samenkomt. Dit wordt in 2022 opgepakt. 3. Via het configuratiemanagement wordt de impact van wijzigingen beoordeeld voor alle projecten voordat deze doorgevoerd kunnen worden. 4. Aan de verschillen zelf is niets te doen, maar het is essentieel dat de ontwerpleiders en de specialisten vanuit hun programmarol de uniformiteit blijven borgen. Hier wordt extra aandacht aan besteed vanuit de taakvelden Systeemintegratie en Techniek, en Commissioning.

Op het moment dat zowel het Uitvoeringsontwerp PHT als het Definitief Ontwerp AAT gereed zijn (naar verwachting in Q2 2022), kan worden beoordeeld of dit risico nog steeds een toprisico is.

31

Gemeente Amsterdam

Versie 2.0

Programmaplan – Aanpak Wegtunnels Amsterdam

Datum:10-05-2022 Kenmerk MAWA - 35738

Risico 2: Gebrek aan integrale werking tussen de tunnels en de Verkeerscentrale De verschillende projecten en de Verkeerscentrale Amsterdam dienen als een integraal systeem te functioneren. Indien dit niet het geval is, kunnen de tunnels niet (goed) bediend worden en kan de veiligheid in het geding komen. Oorzaken en beheersmaatregelen: Wijziging t.o.v. Q4-2021 Oorzaken: De analyse op de aanpakken 1. Op programmaniveau bestaan onvoldoende duidelijke afspraken over is nog niet afgerond en loopt hoe en wanneer de integraliteit tussen de projecten aangetoond wordt. door tot in Q2 2022. Hier moeten de aanpakken die binnen de verschillende taakvelden opgesteld zijn op elkaar afgestemd worden De technische en 2. De raakvlakken tussen de verschillende projecten worden niet expliciet planningsraakvlakken zijn in benoemd en beheerst. beeld gebracht en worden Beheersmaatregelen: met het raakvlakkenproces 1. De taakvelden Systeemintegratie en Techniek, en Commissioning actueel bijgehouden in komen met een analyse. Hieruit moet blijken in hoeverre de aanpakken Relatics. Hiermee is er een nader op elkaar afgestemd moeten worden, zodat de aantoonbaarheid totaalbeeld van de raakvlakken. van de werking van het systeem geborgd wordt. 2.

Opstellen en implementeren van expliciet raakvlakmanagement binnen en tussen de projecten. [Wanneer de integraliteit tussen de projecten geborgd is, is het tevens mogelijk om de effecten die de projecten op elkaar hebben via de raakvlakken in beeld te brengen (Beheersing risico 3)]

Wanneer aangetoond is dat de Piet Heintunnel bediend kan worden vanuit het testcentrum, is de integraliteit van de bedienketen aangetoond en hoeft dit risico niet meer als toprisico te worden geclassificeerd.

32

Gemeente Amsterdam

Versie 2.0

Programmaplan – Aanpak Wegtunnels Amsterdam

Datum:10-05-2022 Kenmerk MAWA - 35738

Risico 3: Negatieve effecten op doorlooptijden van projecten door onvoldoende beheerste raakvlakken tussen de projecten Vertraging in een van de tunnelprojecten zal direct zijn weerslag hebben op de overige tunnelprojecten en het project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam, omdat deze projecten allemaal met elkaar verbonden zijn in functionaliteit. Het risico is dat het ene project onvoldoende is voorbereid op het effect van een besluit of maatregel in een ander project. Dit zal impact hebben op de doorlooptijd, kwaliteit en/of kosten. Oorzaken en beheersmaatregelen:

Wijziging t.o.v. Q4-2021

Oorzaken: 1) Alle projecten hebben een individuele aansturing. 2) Vertraging kan ontstaan doordat: a) De druk op de projecten verder toeneemt, doordat er een duidelijker beeld is van de haalbaarheid van de kritische mijlpalen. b) De projecten een grote onderlinge verwevenheid hebben. c) Project Renovatie Piet Heintunnel in de uitvoeringsfase vertraging kan oplopen. 3) De raakvlakken tussen de projecten zijn onvoldoende expliciet vastgelegd en worden onvoldoende afgestemd of naar een eenduidige beslissing geleid.

De beheersing van dit risico berust op het in beeld brengen van de raakvlakken, deze koppelen via de planning en actueel houden. De rolverdeling is hierbij dat de projecten de raakvlakken identificeren en koppelen aan de projectplanning. Het programma vormt een mening over de volledigheid van de raakvlakken en de mate van beheersing. Daarna zorgt het Programma voor de koppeling van de projectplanningen binnen de programmaplanning.

Beheersmaatregelen: 1) Scherpere sturing vanuit het programma op de programmaplanning. Hiertoe zijn de volgende afspraken gemaakt: De programmaplanning en projectplanningen worden iedere 6 weken geactualiseerd en besproken in het programma-MT. De projectplanningen zullen gekoppeld worden op specifiek afgestemde raakvlakken. Hierdoor zal beter inzichtelijk worden hoe en wanneer de projecten elkaar beïnvloeden. 2 Grotere aandacht creëren voor het afstemmen van raakvlakken tussen de projecten middels het concreter en breder inrichten van raakvlakmanagement. 3 De haalbaarheid van de planningen van de projecten wordt iedere 6 weken bepaald aan de hand van probabilistische (risico)analyses op de planningen.

Nu dit opgezet is dient dit actueel gehouden te worden conform de methode en het proces zoals beschreven bij risico 2. In de volgende rapportage zal dit risico niet meer apart vermeld worden, maar als onderdeel van risico 2.

33

Gemeente Amsterdam

Versie 2.0

Programmaplan – Aanpak Wegtunnels Amsterdam

Datum:10-05-2022 Kenmerk MAWA - 35738

Risico 4: Het is niet mogelijk om aan te tonen dat voldaan is aan de Programmadoelstellingen Na afronding van het Programma blijkt het niet mogelijk om aan te tonen dat voldaan is aan de programmadoelstellingen (met name wat betreft uniforme bediening, bewaking en een functioneel uniforme, toekomstbestendige tunneluitrusting die bijdraagt aan de veiligheid en beschikbaarheid van de tunnels). Hierdoor zal het programma geen decharge kunnen krijgen en extra inspanning moeten verrichten om de aantoonbaarheid rond te krijgen. Dit zal kostbaar kunnen zijn, zeker als er ook fysieke aanpassingen moeten plaatsvinden. Oorzaken en beheersmaatregelen: Oorzaken: 1. Het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam bestaat uit verschillende projecten. Het is echter niet vanzelfsprekend dat de individuele projecten samen invulling geven aan de programmadoelstellingen wanneer ze gereed zijn. Dit geldt vooral voor doelstelling 2 van het programma (zie paragraaf 2.1). 2. Als er onvoldoende rekening gehouden is met beleidskaders komt dit in de aantoonbaarheid van de projecten en het programma naar boven. Daarnaast is het mogelijk dat er beleidskaders gewijzigd zijn tijdens de looptijd van het programma, zodat formeel wel aan de bij aanvang gestelde eisen wordt voldaan, maar de beheerder van de beleidskaders toch niet tevreden zal zijn. 3.

In het geval er wel voldaan is aan de doelstellingen kan dit nog steeds moeilijk aantoonbaar zijn als bijvoorbeeld de benodigde bewijsstukken ontbreken, of als de doelstellingen niet SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) zijn geformuleerd. Beheersmaatregelen: 1) Binnen het Programma wordt extra aandacht besteed aan het thema aantoonbaarheid. Het onderwerp is een vast onderdeel van werkoverleggen en rapportages. In overleg met de tunnelbeheerder wordt concreet afgesproken hoe, door wie en wanneer de borging van dit onderwerp plaatsvindt. 2) Wijzigingen in de toegepaste beleidskaders worden gemonitord. 3) Voor verkeersleiders uit te voeren testen meewegen bij het bepalen van aantoonbaarheid.

Wijziging t.o.v. Q4-2021 In Q1 2022 is in samenwerking met de taakvelden, projecten en het MT geïnventariseerd op welke wijze de programmadoelstellingen worden aangetoond en welke bijdrage de projecten en taakvelden daarin moeten leveren. De resultaten zijn in een MT-brede sessie behandeld en naar aanleiding daarvan zijn acties uitgezet om onder andere het dechargeproces en document van het programma duiding te geven en om inzichtelijk te maken welke wetgeving en welk beleid aantoonbaar moeten worden benoemd in de eindverantwoording. Besloten is om het onderwerp aantoonbaarheid en de voortgang daarop een vast agendapunt te laten vormen voor de halfjaarlijkse heisessies.

34

Gemeente Amsterdam

Versie 2.0

Programmaplan – Aanpak Wegtunnels Amsterdam

Datum:10-05-2022 Kenmerk MAWA - 35738

Bijlage 6: Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

In paragraaf 4.5.3 en 4.5.4 staat toegelicht hoe het MT AWA en de matrix zijn ingericht. In deze bijlage staat per rol van de matrix toegelicht wat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. Programmadirecteur: Verantwoordelijkheid PD:  Realiseren van de programmadoelstellingen binnen de kaders van het programmaplan door het actief aan- en bijsturen van de totale programmaorganisatie bestaande uit de opdrachtgevers- en opdrachtnemersorganisaties. Taken PD:  Aansturen TVMs, PMs en directie-adviseurs (werkbaas): o TVM: Maken werkpakketafspraken met TVMs. Maandelijks voortgangsoverleggen met TVMs. o PM: Opstellen projectkaders en reacties projectplannen. Maandelijks spiky chairs. o Adviseurs: via bilaterale overleggen.  Voldoende en juiste capaciteit functies TVM en PM (beherend baas).  Op directieniveau afstemming met strategische partners.  Voorzitten MT-vergadering.  Verkrijgen benodigde bestuurlijke besluitvorming en financiering. Leveren benodigde input voor gemeentebestuur. Deelnemen staf wethouder. Mandaat/bevoegdheid PD:  Conform programmaplan en mandaatregeling DBP.  Werkbaas en beherend baas conform MAWA/12448. Uitgangspunten/kaders: Zie het vastgestelde programmaplan. Hieronder een niet limitatieve opsomming van de belangrijkste elementen voor de functie:  Programmaplan.  Bedrijfsplan.

Afleggen verantwoording:  Over het programmaplan, via de kwartaalrapportages aan BOG, bestuur en de gemeenteraad.  Via dechargerapport.

35

Gemeente Amsterdam

Versie 2.0

Programmaplan – Aanpak Wegtunnels Amsterdam

Datum:10-05-2022 Kenmerk MAWA - 35738

Taakveldmanager: Verantwoordelijkheid TVM:  Realisatie van de werkpakketafspraken met de PD en de PM’s.  Borgen kwaliteit aanpak taakveld en taakveldproducten.  Borgen uniformiteit en integraliteit/ beheersing raakvlakken met andere taakvelden door taakveldmedewerkers.  Voldoende en juiste capaciteit taakveld. Taken TVM:  Aansturen taakveldmedewerkers en evt. partners (Croon/TEC/Gumtree) voor programmawerkzaamheden. Voor projectwerkzaamheden ligt de werkbaasrol bij de projectmanager.  Maken werkpakket afspraken met PD en PM’s.  Sturing op werkpakketafspraken op tijd, geld, scope en kwaliteit binnen taakveld.  Bepalen werkwijzer en aanpak(ken) binnen taakveld (vakbaas).  Inkopen producten binnen werkpakketafspraken/inhuren binnen bedrijfsplan en conform afspraken in werkpakket (beherend baas). Mandaat/bevoegdheid TVM:  Conform programmaplan. 36

Gemeente Amsterdam

Versie 2.0

Programmaplan – Aanpak Wegtunnels Amsterdam

Datum:10-05-2022 Kenmerk MAWA - 35738



Beherend-, en vakbaas conform MAWA/12448: o Als de beherende baas bevoegd inzake de DBP medewerker als lid van de AWAorganisatie en als leverancier van bijdragen. o Als vakbaas bevoegd inzake het onderhouden van kennis en vaardigheden en inzake de methode van werken van de DBP medewerker. Uitgangspunten/kaders: Zie het vastgestelde programmaplan. Hieronder een niet limitatieve opsomming van de belangrijkste elementen voor de functie:  Programmaplan.  Bedrijfsplan.  Werkwijzer.  Aanpak(ken). Afleggen verantwoording:  Over voortgang werkpakket via maandrapportages (bespreking in bila PD, ter info naar portefeuillehouder).

37

Gemeente Amsterdam

Versie 2.0

Programmaplan – Aanpak Wegtunnels Amsterdam

Datum:10-05-2022 Kenmerk MAWA - 35738

Projectmanager: Verantwoordelijkheid PM:  Realisatie van de projectdoelen conform projectplan.  Bewaken van tijd, geld en scope van project. Taken PM:  Opstellen projectplannen.  Maken werkpakket afspraken met TVM.  Sturing op nakomen werkpakketafspraken TVM.  Aansturen taakveldmedewerkers en evt. partners (Croon/TEC) (werkbaas).  Aansturen realisatiepartners.  Faciliteren afstemming taakvelden m.b.t. projecten. Mandaat/bevoegdheid PM:  Conform vrijgegeven projectplan en mandaatregeling DBP.  Werkbaas conform MAWA/12448; Als werkbaas bevoegd inzake aard en tijdstip van het werk voor het project van de DBP medewerker, uiteraard in overleg met TVM die de capaciteitsinzet beheert en binnen de toegekende capaciteit in de afgesproken werkpakketen. Uitgangspunten/kaders: Zie het vastgestelde programmaplan. Hieronder een niet limitatieve opsomming van de belangrijkste elementen voor de functie:  Programmaplan.  Projectkader & projectplan. Afleggen verantwoording:  Over projectplan via maandrapportages (bespreking in spiky chair en bila PD).  Via projectplan voor de volgende fase.  Via dechargerapport.

38