2. Kwartaalrapportage Q3-2021 Prg Aanpak Wegtunnels Asd.pdf

29 - 11 - 2021 KENMERK TAWA/47657

25

Gemeente Amsterdam / Kwartaalrapportage Q3 – 2021 Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam 29 - 11 - 2021 KENMERK TAWA/47657

NR.

ONGEWENSTE GEBEURTENIS

OORZAKEN

BEHEERSMAATREGELEN

1

De uitgewerkte scope­ onderdelen vormen samen geen integraal geheel waardoor de Verkeerscentrale niet (goed) gaat functioneren.

De scope van het project VCA is opgeknipt in veel kleinere projecten die niet allemaal in dezelfde projectfase zitten. Daarnaast heeft het project veel raakvlakken met andere projecten in het programma, waarbij zelfs een gedeelte van de scope wordt gerealiseerd door het project Renovatie Piet Heintunnel.

Er is breder inzicht in de raakvlakken. Naast borging door de verschillende begeleidingsgroepen dient er een proces ingericht te worden, zodat deze op een actieve manier bewaakt kunnen worden.

2

Het eindresultaat van de bediendesk, bedien­ plek en het UKVCA voldoen niet aan de verwachtingen.

De producten kunnen wel voldoen aan de verificatie-­ eisen, maar niet geaccepteerd worden in de validatie, omdat de validatie-eisen onvoldoende bekend zijn.

Het typisch gebruik van de bedienmiddelen wordt nu verder onderzocht samen met de gebruiker, zodat voor het einde van Q4 2021 de validatie kan plaatsvinden.

3

Het geld is op voordat de volledige scope van het project VCA is afgerond.

Er zijn beperkte middelen beschikbaar die niet volledig overeenkomen met de geraamde kosten. Daarnaast is er nog onzekerheid over invulling van de scope en de daarbij horende kosten (zoals de renovatie Dijksgracht 1).

Alle kosten zijn zo goed als mogelijk in beeld gebracht. Er is veel aandacht voor de beheersing van de kosten zodat eventuele overschrijdingen vroegtijdig in beeld komen.

26

FACTSHEET

Renovatie Piet Heintunnel Toelichting Management Na de tunnelsluiting op 25 juni 2021 is het vervolg van de uitvoeringswerkzaamheden in het derde kwartaal goed verlopen. Tijdens een ombouwweekend in juli 2021 is de wegtunnel volgens plan gedeeltelijk ontvlochten van de IJtramtunnel, zodat er een veilige en werkbare scheiding bestaat tussen de tunnelbuizen en de IJtram gedurende de werkzaamheden veilig kan blijven rijden. De oude installaties zijn uit de tunnelbuizen voor het wegverkeer en de dienstgebouwen verwijderd en een begin is gemaakt met de opbouw van de eerste tunnelsectie conform het nieuwe ontwerp. De uitwerking van de ontwerpen is in volle gang, maar kent ook enkele tegenvallers. Zo zorgen negatieve resultaten van uitgevoerde brandproeven op een stempelconstructie en vluchtdeuren tot aanpassingen van het ontwerp. Daarnaast blijkt de tijdelijke bediening van de Piet Heintunnel vanuit de verkeerscentrale een uiterst complex issue. Dit leidt tot het herplannen van diverse werkzaamheden en daarmee een herziening van de planning. Door deze ontwikkelingen blijft het haalbaarheidspercentage voor het behalen van de einddatum (te) laag (16%).

Om de kans op tijdige openstelling te verbeteren is een strategisch beheersplan opgesteld met beheersmaatregelen, zoals maatregelen gericht op beheersing van bekende projectrisico’s, maatregelen gericht op het robuuster maken van de planning en maatregelen gericht op een optimale samenwerking met partners en stakeholders. Verder is afgesproken grote terughoudendheid te betrachten voor (nieuwe) scopeaanpassingen, tenzij deze strikt noodzakelijk zijn voor de (tijdige) openstelling van de Piet Heintunnel. Over de implementatie van het beheersplan is nauw contact met het Commissariaat Civiele Constructies. De mediacampagne betreffende de tunnelsluiting en alternatieve reismogelijkheden is na de zomerperiode nog in kleinere vorm herhaald. Het verkeersbeeld op de gewenste omleidingsroutes is iets toegenomen, maar leidt nu niet tot congestie. De toename op de ongewenste alternatieve routes leidt evenmin tot structurele congestie, maar de hinderbeleving neemt wel toe. Hiervoor zijn mogelijke maatregelen besproken en voorgesteld aan stadsregisseur/stadsdeel.

Scope

In dit kwartaal zijn geen nieuwe scopewijzigingen doorgevoerd. Wel zijn scopewijzigingen vanuit het tweede kwartaal afgehandeld. De verwerking van de scopewijzigingen in de ontwerpen is in volle gang.

Geld

In totaal is in de gemeentebegroting voor de renovatie van de Piet Heintunnel circa € 116 miljoen aan middelen beschikbaar. Hiervan was een bedrag van € 25,9 miljoen aan risicovoorzieningen op het niveau van het overkoepelende programma gealloceerd. Inmiddels is (inclusief de voorstellen in deze voortgangsrapportage) voor € 11,6 miljoen aanspraak op deze risicovoorzieningen gemaakt.

27

Gemeente Amsterdam / Kwartaalrapportage Q3 – 2021 Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam

Tijd

Vorig kwartaal werd op basis van de probabilistische analyse een haalbaarheid van 16% berekend op de mijlpaal voor de openstelling van de Piet Heintunnel (30 september 2022). Een nieuwe doorrekening van de planning zal in oktober 2021 plaatsvinden waaruit een update volgt van de haalbaarheid. Het beeld nu is dat de haalbaarheid door hierboven genoemde oorzaken dit kwartaal nog niet is gestegen. Vanuit de maatregelen uit het strategisch beheersplan wordt gekeken hoe de haalbaarheid kan worden vergroot. DETERMINISTISCH Mijlpaal nr.

Stuurmijlpaal MP4.0

Omschrijving

1

Start Project

2 3

PROBABILISTISCH

Stand Q3

∆ met SMP (wk) Stand Q2

∆ met vorige Q (wk) Toelichting

2-7-2018

2-7-2018

0 2-7-2018

0 Afgerond

Projectbesluit

28-9-2018

28-9-2018

0 28-9-2018

0 Afgerond

-

-

Uitvoeringsbesluit

29-3-2019

28-11-2019

35 28-11-2019

0 Afgerond

-

-

-4 6-3-2020

0 Afgerond

-

-

haalbaarheid

P50 huidige Q

P85 huidige Q

-

-

PIET HEINTUNNEL

4

Contractering

31-3-2020

6-3-2020

5

Start Uitvoering

25-6-2021

25-6-2021

0 25-6-2021

0 Afgerond

6

Openstelling

30-9-2022

23-9-2022

-1 23-9-2022

0

7

Acceptatie en overdracht

30-12-2022 9-12-2022

-3 23-12-2022

-2

8

Einde project

3-4-2023

-3 27-3-2023

-2

13-3-2023

16%

1-11-2022 2-12-2022

Samenwerking

In Q3 is een korte studie uitgevoerd naar de tijdelijke bediening van de Piet Heintunnel. Uit de korte studie is gebleken dat het onderbrengen van de tijdelijke bediening in de huidige bedienruimte van de VCA de beste keuze is en dat verder onderzoek naar het decentraal huisvesten van de tijdelijke bediening om risico’s op verstoring te mitigeren vanwege hoge kosten niet zinvol is. Bovendien geven recent uitgevoerde werkzaamheden in de huidige bedienruimte het vertrouwen dat de uitvoering gecontroleerd en met beperkte hinder kan plaatsvinden. De samenwerking met de verschillende stakeholders verloopt goed. De omgevingsvergunning voor de renovatie en de tijdelijke gebruiksmelding voor de IJtram zijn in goede afstemming tijdig verleend. Op verschillende vlakken (deelmobiliteit, P+R, communicatie) weten de teams van de Piet Heintunnel en de centrale stad elkaar goed te vinden en versterken meerdere initiatieven elkaar.

29 - 11 - 2021 KENMERK TAWA/47657

28

Gemeente Amsterdam / Kwartaalrapportage Q3 – 2021 Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam 29 - 11 - 2021 KENMERK TAWA/47657

Belangrijkste risico’s NR.

1

ONGEWENSTE GEBEURTENIS

OORZAKEN

Extra kosten en versnel- 1. Vertraging aanlevering c.q. nieuwe informatie vanuit lingsmaatregelen nodig stakeholders/het raakvlak om het werk binnen de met project VCA. beoogde 15 maanden te voltooien.

BEHEERSMAATREGELEN

1. Sessie afstemming raakvlakken project VCA op 2-6-21 en organiseren regie op afwijkingen BL T4 met programma. 2. Beheersmaatregelen volgens beheersplan intern programma en met alliantie bespreken en uitvoeren.

2.

Uitloop werkzaamheden op het kritieke pad zodanig dat deadline openstelling overschreden gaat worden.

1. Instantiëren eisen blijft veel 1. Prioritering en focus doorlopend aandacht in MT Alliantie. tijd vragen. Samen met corona zware druk op IO en 2. Werksessie met programma nodig. UI Alliantie. 2. V+V in traject KES – VO op programmaniveau V+V in traject KES – VO op programmaniveau.

3.

Beschikbaarheid Piet-Heintunnel na openstelling.

Separaat, frequent overleg tussen Er wordt gewerkt aan de projecten VCA en PHT om tot oplosinrichting van de tijdelijke sing voor dit issue te komen. bedienplek in de huidige bedienruimte van de VCA maar bijbehorende centrale systemen moeten ook worden gehuisvest. De voorziene locatie is daarvoor op dit moment onvoldoende uitgerust.

29

FACTSHEET

Renovatie Amsterdam Arenatunnel Toelichting Management Eind september werd de Begroting 2022 gepubliceerd, waarmee bekend werd dat het project Renovatie Amsterdam Arenatunnel in portefeuille wordt gehouden en dat de renovatie van de Arenatunnel daarom wordt uitgesteld. De geplande marktinformatiebijeenkomst en de start van de aanbesteding die gepland stonden voor eind 2021 zijn daarom voor onbepaalde tijd uitgesteld. Voordat deze informatie bekend werd, is in het derde kwartaal nog volop gewerkt aan de verdere projectvoorbereiding. Met de afronding van het aangepaste voorlopig ontwerp naar aanleiding van de uitgevoerde scenarioanalyse is in september het definitief ontwerp opgestart. Gelijktijdig aan het ontwerpproces is intensief doorgewerkt aan de voorbereiding van de contract­ stukken ten behoeve van de start van de aanbesteding. Het concept aanbestedingsdossier wordt momenteel extern getoetst.

Scope

Het vastgestelde voorzieningenniveau wordt aangepast naar aanleiding van de door de tunnelbeheerder vastgestelde scenarioanalyse. De nadere scope-uitwerking in het voorlopig ontwerp heeft inmiddels plaatsgevonden.

Tijd

Doordat het budget voor de renovatie van de Amsterdam Arenatunnel is aangehouden in portefeuille is rapportage op de mijlpalen niet meer aan de orde. Na een beslissing van de gemeenteraad (in november 2021) over de Begroting 2022 kunnen de gevolgen voor het project verder in kaart worden gebracht en zullen het programmaplan en de masterplanning hierop worden aangepast.

Geld

Voor project Renovatie Amsterdam Arenatunnel is tot nu toe door de raad € 21,5 miljoen aan krediet beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het project en de realisatie van de systemen voor de bediening, besturing en bewaking. Hiervan betreft € 8,4 miljoen risicovoorzieningen, die gealloceerd zijn op het niveau van het overkoepelende programma. Voor de uitvoering van dit project is in de Begroting 2022 geen budget gereserveerd. Het project wordt nu nog in portefeuille gehouden en de renovatie van de Arenatunnel wordt daarom uitgesteld.

Samenwerking

Er vindt intensieve afstemming plaats met de omgeving en relevante afdelingen binnen de gemeente. Ten aanzien van de impact op bereikbaarheid zal het project aansluiten bij de bestaande platforms in het gebied. De afstemming met de directie Parkeren over de impact op parkeergarage P1 verloopt constructief.

30

Gemeente Amsterdam / Kwartaalrapportage Q3 – 2021 Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam 29 - 11 - 2021 KENMERK TAWA/47657

Belangrijkste risico’s NR.

ONGEWENSTE GEBEURTENIS

OORZAKEN

BEHEERSMAATREGELEN

De contracten voor de bediening, bewaking en besturing (3B) enerzijds en voor de overige scope (Alliantie) anderzijds sluiten niet goed op elkaar aan.

Doordat voor uniformiteit binnen het programma wordt gekozen, is voor het 3B-deel leveranciersafhankelijkheid ontstaan. Dit resulteert in twee contracten.

1. Alliantiecontract afstemmen op 3B-contract. 2. In 3B-contract is flexibiliteit opgenomen zodat werkzaamheden ook op een later moment passend te maken zijn. 3. Verantwoordelijkheid tot samenwerking in de contracten. 4. Er is een scope-demarcatie­ document opgesteld, dat indien nodig na DO-fase nog herzien zal worden.

2

Standaard programma­ principes zijn niet geschikt of te laat beschikbaar voor de Amsterdam Arenatunnel, met benodigde ontwerpaanpassingen en vertraging in het ontwerp tot gevolg.

De Amsterdam Arenatunnel is een specifieke tunnel waarop bepaalde programmaprincipes niet toe te passen zijn.

1. Waar nodig extra capaciteit inzetten. 2. Doelmatig proces inrichten voor het afleiden en specifiek maken van eisen en ontwerpoplossingen.

3

Er moet een verzoek bij Stadsregisseur worden ingediend voor het verschuiven van het verkregen tijdslot.

1. Bij Stadsregie informeren naar Haalbaarheid startdatum mogelijkheden om tijdslot te tunnelsluiting staat onder verschuiven. druk, eerder in de planning 2. Tijdgevolgen scope-aanpassingen opgenomen beschikbare en uitstellen marktinformatiebuffers zijn grotendeels bijeenkomst uitwerken en inzichopgebruikt, m.n. door telijk maken. vertraging bij ontwerp t.g.v. capaciteitsproblemen en extra werkzaamheden baseline T4, aanpassingen aan scope t.g.v. scenario-analyse en uitstellen marktbijeenkomst t.g.v. uitblijven zekerheid t.a.v. financiering project.

1.

31

FACTSHEET

Aanpassingen Michiel de Ruijtertunnel Toelichting Management Na een succesvolle afronding van de werkzaamheden in het tweede kwartaal is het afgelopen kwartaal hard gewerkt aan het opstellen en reviewen van de opleverdocumentatie. Na de laatste reviews wordt het dossier naar verwachting in oktober geaccepteerd, waarna de formele overdracht en close-down voor dit projectdeel in het vierde kwartaal kan plaatsvinden. De resterende scope-onderdelen (het doorvoeren van enkele verbeteringen aan de besturing, bediening en bewaking) zijn samengebracht in een tweede contract dat naar verwachting in het vierde kwartaal 2021 wordt gesloten. Hiervoor zijn enkele nacht- en weekendsluitingen nodig waarbij wordt aangesloten op de reguliere onderhoudswerkzaamheden in de tunnel.

Scope

Bij de aanpassingen aan de 3B-installatie wordt, in overleg met de tunnelbeheerorganisatie, direct een benodigde upgrade van de software doorgevoerd. Deze wijziging zal middels een VTW aan het project worden toegevoegd.

Geld

Voor het project Aanpassingen Michiel de Ruijtertunnel is in totaal circa € 20,2 miljoen aan middelen beschikbaar. Circa € 5,6 miljoen hiervan is gealloceerd als risicovoorzieningen op het niveau van het overkoepelende programma. Inmiddels is voor circa € 1,9 miljoen aanspraak op deze risicovoorzieningen gemaakt.

Samenwerking

De samenwerking tussen de tunnelbeheerorganisatie, de onderhoudsaannemer (ÆVO), het projectteam en de opdrachtnemer (ENGIE Infra & Mobility) verliep gedurende de gehele uitvoering constructief. De communicatie bij het dagelijks afsluiten en openstellen van de tunnel was goed. Men weet elkaar goed te vinden en er is goed overleg over en weer. Deze succesvolle samenwerking is doorgezet bij het opstellen van de opleverdocumentatie en de resterende 3B-maatregelen.

32

Gemeente Amsterdam / Kwartaalrapportage Q3 – 2021 Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam 29 - 11 - 2021 KENMERK TAWA/47657

Tijd

In onderstaande tabel is de planning opgenomen. De opdracht voor de 3B-maatregelen kent een eigen planning en wordt zo goed mogelijk in het onderhoudsregime ingepast om hinder voor de stad beperkt te houden. Bij de volgende actualisatie van de masterplanning zullen de planning van deze 3B-maatregelen worden meegenomen. DETERMINISTISCH Mijlpaal nr.

Omschrijving

Stuurmijlpaal MP4.0

Stand Q3

∆ met SMP (wk)

Stand Q2

PROBABILISTISCH ∆ met vorige Q (wk)

Toelichting

P50 P85 huidige Q huidige Q

MICHIEL DE RUIJTERTUNNEL 1

Start Project

7-2-2019

7-2-2019

0 7-2-2019

0 Afgerond

-

-

2

Projectbesluit

29-3-2019

29-3-2019

0 29-3-2019

0 Afgerond

-

-

-

-

3

Uitvoeringsbesluit

28-11-2019 28-11-2019

0 28-11-2019

0 Afgerond

4

Contractering

31-3-2020

0 31-3-2020

0 Afgerond

30-11-2020 30-11-2020

31-3-2020

5

Start Uitvoering

0 30-11-2020

0 Afgerond

6

Volledige vrijgave 30-8-2021 hittewerende bekleding

17-6-2021

-11 17-6-2021

0 Afgerond

7

Volledige vrijgave inclusief 3B

30-8-21

24-10-22

60 19-7-22

14 achter op target

14-11-22

12-12-22

8

Acceptatie en overdracht

30-11-21

7-12-22

53 17-8-22

16 achter op target

12-1-23

16-2-23

9

Einde project

21-2-22

1-5-23

62 18-1-23

15 achter op target

24-5-23

22-6-23

33