1. Kwartaalrapportage Q2 2022 Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam.pdf
Tekst van het document
Nieuw toprisico. Het berekende tekort aan middelen voor de dekking van de verschillende indexeringen over de periode 2022 en verder is in het tweede kwartaal 2022 vastgesteld op (een tekort van) € 7,3 miljoen. Voor een deel hiervan zijn reeds verplichtingen aangegaan met opdrachtnemers.
BEHEERSMAATREGELEN: 1. Het programma brengt ieder kwartaal het effect van de indexeringen in beeld. Effectieve beheersing door het programma op dit exogene risico is niet mogelijk. 2. Het vraagstuk omtrent indexatie en daadwerkelijke prijsstijgingen binnen de fysieke sector speelt binnen de gehele gemeente en daarover buigt het college zich. De ontwikkelingen zullen in kaart worden gebracht en bij de actualisatie van de investeringen bij de Begroting 2023 worden besproken. 3. De mogelijke tekorten (met name de prijsstijgingen en de raming VCA) worden integraal vanuit het programma beschouwd. 4. Bij de aanvraag van het uitvoeringskrediet VCA in het vierde kwartaal zal een dekkingsvoorstel worden gedaan waarvoor zo nodig aanvullende middelen bij Begroting 2023 worden gevraagd. 5. Voor de tekorten als gevolgen van de prijsstijgingen 2021 wordt bij de begroting 2023 aanvullende dekking aangevraagd ter grootte van € 3,6 miljoen.
23-08-2022 KENMERK TAWA/54541
22
BIJLAGE 1
Afkortingen en definities AAT
Amsterdam Arenatunnel
ATS
Amsterdamse Tunnel Standaard
AWA
Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam
3B
Besturing, Bediening en Bewaking
CCC
Commissariaat Civiele Constructies
COB
Centrum Ondergronds Bouwen
DBP
Directie Bijzondere Projecten
DMC
Directie Middelen en Control
EVD
Eindverantwoordingsdocument
IBA
Directie Ingenieursbureau Amsterdam
KES
Klant Eis Specificatie
MRT
Michiel de Ruijtertunnel
NMA
Netwerk Metropool Amsterdam
OCD
Operational Concept Description
OD NZKG
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
OTL
Object Type Library
OTO
Opleiden, Trainen en Oefenen
PHT
Piet Heintunnel
SDT
Spaarndammertunnel
SSK
Standaardsystematiek voor Kostenraming
TBO
Tunnelbeheerorganisatie
UKVCA
Uniform Koppelvlak Verkeerscentrale Amsterdam
V&OR
Directie Verkeer en Openbare Ruimte
VCA
Verkeerscentrale Amsterdam
VTW
Verzoek tot Wijziging
VRI
Verkeersregelinstallatie
Warvw
Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels
IJT
IJ-tunnel
23
BIJLAGE 2
Factsheets per project Voor de vier projecten binnen het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam is in de bijlage een factsheet toegevoegd.
Verkeerscentrale Amsterdam
Piet Heintunnel
Amsterdam Arenatunnel
Michiel de Ruijtertunnel
24
FACTSHEET
Vernieuwing Verkeerscentrale Toelichting Management
In het tweede kwartaal heeft het project een herijking doorgevoerd, waarbij op basis van een vernieuwd projectplan het traject tot het verkrijgen van het uitvoeringsbesluit (de voorbereidingsfase) opnieuw is ingericht. Binnen deze voorbereidingsfase ligt de focus op: • het doorontwikkelen van de functionele systemen voor de nieuwe verkeerscentrale en het afronden van de bijbehorende systeemontwerp- en systeemdefinitiefase; • het afronden van het onderzoek naar de tunnels en het opstellen van bijbehorende ontwerpoplossingen ten behoeve van het kunnen koppelen aan de nieuwe verkeerscentrale; • het afronden van de migratiestrategie waarin wordt beschreven op welke wijze eventuele tunnelaanpassingen en koppelingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd en hoe deze in de tijd moeten worden gepositioneerd; • het afronden van het aanbestedingsdossier voor de realisatie van nieuwe huisvesting, inclusief het doorlopen van de procedure voor het verkrijgen van de bouwgrond; • het faciliteren van de inpassing van de bedienketen in Dijksgracht 1 ten behoeve van tijdige openstelling van de Piet Heintunnel; • het voorbereiden van graafwerkzaamheden om de Spaarndammertunnel, IJ-tunnel en Michiel de Ruijtertunnel redundant te kunnen aansluiten op het datatransmissienetwerk.
In het eerste kwartaal heeft het project de focus gelegd op het inrichten en structureren van het doorontwikkelingstraject voor de functionele systemen die nodig zijn om vanuit de verkeerscentrale de verschillende objecten te beheren, bedienen en bewaken. In het tweede kwartaal staat het project gesteld om deze doorontwikkeling verder vorm te geven. Het project ligt daarmee op schema om de systeemontwerp- en systeemdefinitiefase eind derde kwartaal 2022 af te ronden. Parallel hieraan is gewerkt aan de definitieve scopeafbakening van het project om daarmee een solide basis te krijgen voor een beheerste uitvoering. Er waren verschillende verwachtingen tussen Verkeer & Openbare Ruimte en AWA over het toekomstbeeld van de nieuwe verkeerscentrale en welk onderdeel van het bijbehorende ontwikkelingstraject onderdeel moet zijn van het project VCA. Belangrijk onderdeel hiervan waren de eisen aan de uitwisselbaarheid van tunnelbediening en verkeersmanagement die technisch complex bleken in combinatie met een toekomstbeeld dat nog in ontwikkeling is. In het tweede kwartaal is overeenstemming bereikt en er bestaat nu een gezamenlijk beeld over de definitieve scopeafbakening.
Op basis van de bijbehorende nieuwe set uitgangspunten kunnen de functionele systemen worden doorontwikkeld, kan het definitief ontwerp van het gebouw worden afgerond en kunnen onderzoeken aan de tunnels die moeten worden gekoppeld aan de nieuwe verkeerscentrale worden doorgezet.
25
Gemeente Amsterdam / Kwartaalrapportage Q2 – 2022 Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam
Met deze scopeafbakening kan het project nu gericht verder werken aan het traject om te komen tot een uitvoeringsbesluit eind 2022. Het project werkt aan het verkrijgen van de bouwgrond op het Logistiek Centrum Metro aan de Verlengde Van Marwijk Kooystraat dat is verpacht aan het GVB. In goede samenwerking wordt toegewerkt aan een voorgenomen besluit van GVB in het derde kwartaal om de erfpachtsplitsing in gang te zetten. Het project werkt aan de inpassing van de integrale bedienketen in de bestaande verkeerscentrale in Dijksgracht 1. Deze bedienketen wordt geleverd door het project Piet Heintunnel en wordt door het project VCA ingepast in de bestaande operationele situatie. Vanwege de samenhang met de openstelling van de Piet Heintunnel is een succesvolle inpassing een belangrijke voorwaarde om de planning te halen.
Scope
Het project heeft gewerkt aan een definitieve scopeafbakening om een beheersbare en realiseerbare scope te verkrijgen. Hierbij wordt de huidige projectscope gehandhaafd, wordt geen integratie tussen de bediening van de tunnels en verkeersmanagement gerealiseerd en vindt voor de bediendesk van verkeersmanagement vooralsnog geen doorontwikkeling plaats.
Tijd DETERMINISTISCH Mijlpaal nr.
Omschrijving
Stuurmijlpaal MP5.0
Stand Q2
∆ met SMP (wk) Stand Q1
PROBABILISTISCH
∆ met vorige Q (wk)
haalbaar- P50 huidige Q heid Toelichting tov MP5.0
P85 huidige Q
VERKEERSCENTRALE AMSTERDAM 1
Start Project
7-1-2019
7-1-2019
0
7-1-2019
0
Afgerond
2
Projectbesluit
7-2-2020
7-2-2020
0
7-2-2020
0
Afgerond
2b
Voorkeursbesluit
2-7-2020
2-7-2020
0
2-7-2020
nvt
Afgerond
3
Uitvoeringsbesluit
0 22-12-2022
0
op target
22-12-2022 22-12-2022
-
-
60% 22-12-2022
16-2-2023
4
Contractering
30-9-2023
6-7-2023
-12
10-7-2023
-1
op target
95%
14-8-2023
6-9-2023
5
Start Uitvoering
1-10-2024
7-11-2023
-47
9-11-2023
0
op target
98% 21-12-2023
21-2-2024
6
Ingebruikname vernieuwde VCA
31-12-2025
25-7-2025
-23
25-7-2025
0
op target
98%
22-7-2025
30-9-2025
7
Ingebruikname renovatie Dijksgracht
31-12-2026
31-7-2026
-22
6-10-2026
-10
op target
98%
17-7-2026
24-9-2026
8
Acceptatie en overdracht
31-3-2027
4-11-2026
-21
7-1-2027
-9
op target
98% 21-10-2026
4-1-2027
9
Einde project
30-6-2027
1-2-2027
-21
6-4-2027
-9
op target
98%
1-4-2027
18-1-2027
Geld
Voor project Vernieuwing Verkeerscentrale is door de raad reeds circa € 31,8 miljoen aan middelen beVoor project Vernieuwing Verkeerscentrale is door de raad reeds circa € 31,8 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van het testcentrum PoC-VCA en voor de voorbereidingen van het project. Een aanvullende kredietaanvraag voor de realisatie van het gehele project zal later dit jaar samen met het uitvoeringsbesluit worden ingediend. Hiervoor is een budget ter grootte van € 39,5 miljoen opgenomen in de Begroting 2022, waarmee in totaal voor circa € 71,3 miljoen aan middelen beschikbaar is.
23-08-2022 KENMERK TAWA/54541
Op basis van een geactualiseerde (maar nog niet definitieve) raming is de prognose einde werk voor het project Vernieuwing Verkeerscentrale Amsterdam momenteel € 79,5 miljoen. Het verschil van € 8,2 miljoen is in deze kwartaalrapportage vooralsnog (als prognose) ten laste gebracht van de risicovoorzieningen van het overkoepelende programma. Bij de kredietaanvraag die behoort bij het uitvoeringsbesluit zal de dan actuele kostenraming worden toegelicht en worden voorzien van een specifiek dekkingsvoorstel.
26
Gemeente Amsterdam / Kwartaalrapportage Q2 – 2022 Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam
Samenwerking
De wil om samen te werken met onze programmapartners (voor VCA in deze fase vooral onze collega’s van Verkeer & Openbare Ruimte, de partners in de Alliantie PHT te weten Yunex en Heijmans en TEC) is breed aanwezig. Inzicht in de gebruiker en haar bedrijfsprocessen (nu en in de toekomst) is cruciaal voor het realiseren van een passende verkeerscentrale. Hierover is reeds intensief overleg dat de komende periode verder wordt gestructureerd. Voor de doorontwikkeling van de functionele systemen wordt in het project nauw samengewerkt met Yunex, Heijmans en TEC.
Belangrijkste risico’s
Belangrijkste wapenfeit in de beheersing van de risico’s Verkeerscentrale Amsterdam is het besluit om de ontwikkeling van verkeersmanagement en de tunnelbediening en -bewaking los van elkaar te beschouwen. Hiermee is een duidelijke verbetering in de stabiliteit van de scope van het project gerealiseerd en kan het risico dat de scope omvangrijker blijkt dan verwacht verwijderd worden als toprisico. NR.
1
OORZAKEN
De scope van het project VCA De uitgewerkte scopeonderdelen vormen is opgeknipt in veel kleinere projecten die niet allemaal in geen integraal geheel. dezelfde projectfase zitten. Daarnaast heeft het project veel raakvlakken met andere projecten in het programma, waarbij zelfs een gedeelte van de scope wordt gerealiseerd door het project Renovatie Piet Heintunnel.
2
23-08-2022 KENMERK TAWA/54541
ONGEWENSTE GEBEURTENIS
Het koppelen van de tunnels die niet gerenoveerd worden (Spaarndammertunnel, IJ-tunnel en Amsterdam Arenatunnel) is niet zonder meer mogelijk binnen de huidige scope van het project VCA.
Uitgangspunt voor het project is dat het gaat lukken om de genoemde tunnels, zonder ingrijpende maatregelen in de tunnels zelf, te koppelen aan de VCA middels het UKVCA. Indien dit niet mogelijk blijkt, zullen keuzes gemaakt moeten worden over bijvoorbeeld het (tijdelijk) verplaatsen van de huidige bedienmiddelen naar de nieuwe VCA.
BEHEERSMAATREGELEN
Raakvlakmanagement, issuemanagement en systeemdecompositie worden samen met de aanpak systeemontwikkeling geïntegreerd in een integraal ontwerpplan door de ontwerpleider.
De technische mogelijkheden worden nu verder onderzocht, maar deze zullen niet compleet zijn voor het opstellen van de stukken voor het uitvoeringsbesluit.
27
Gemeente Amsterdam / Kwartaalrapportage Q2 – 2022 Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam 23-08-2022 KENMERK TAWA/54541
3
Het uitvoeringsbesluit wordt niet tijdig genomen.
Voor de onderdelen ‘Uitwijkvoorziening’ en ‘UKVCA’ is een aantal uitgangspunten vastgesteld om de stukken (SSK en inkoopplan) die nodig zijn voor het uitvoeringsbesluit te kunnen opstellen. Voor het indienen van deze stukken moeten deze uitgangspunten gehard worden. Hierbij kan het voorkomen dat herwerk nodig is. Daarnaast is de doorlooptijd voor het opstellen van deze stukken zeer beperkt.
Het vaststellen van de uitgangspunten is een beheersmaatregel om nog op tijd te zijn. Maar hiermee is het risico nog niet volledig beheerst. De uitgangspunten moeten nog bevestigd worden vlak voor het indienen van de stukken.
4
De doorontwikkeling van de functionele systemen, het ontwerp en de realisatie, wordt niet uitgevoerd door dezelfde opdrachtnemer als de functionele systemen van de Piet Heintunnel.
De doorontwikkeling was niet voorzien en mogelijk valt dit buiten het huidige opdrachtplafond. In dit geval zal de opdracht via een openbare aanbesteding in de markt gezet worden.
Voor het gedeelte ‘doorontwikkeling functionele systemen’ gaat het lukken om dit door dezelfde opdrachtnemer uit te laten voeren. De kans is echter zeer groot dat voor het gedeelte ‘UKVCA’, het koppelen van de tunnels aan de VCA, vanaf het Voorlopig Ontwerp een aanbesteding gedaan moet worden die nu niet in de planning is opgenomen.
28
FACTSHEET
Renovatie Piet Heintunnel Toelichting Management
In de huidige fase van het project richting de openstelling van de tunnel komen de laatste werkzaamheden in de uitvoering, het testen van hardware / software en het opleiden samen. Uit de testen komen bevindingen naar voren die impact (kunnen) hebben op de uitvoering en/of het opleiden. Het is van cruciaal belang dat de werkzaamheden van de betrokken partijen op elkaar afgestemd blijven richting openstelling van de tunnel. Bij meerdere sporen volgens het Spoorboek Openstelling PHT staan werkzaamheden onder tijdsdruk, zoals latere leveranties, bevindingen software, verlate start opleiding module bedienen, installeren bedienplek Dijksgracht, advies door veiligheidsbeambte en daarmee tijdig indienen van de aanvraag openstellingsvergunning, opleidingsbehoefte beheer- en onderhoudsorganisatie tunnelbeheerorganisatie. Desondanks is de verwachting dat de openstelling op 2 december 2022 nog steeds gehaald gaat worden. De voorbereidingen voor aanvaarding (door programma AWA) en overdracht (naar de tunnelbeheerorganisatie) zijn in volle gang.
Scope
De contractuele scope is stabiel. De scopewijziging betreffende het raakvlak tussen het centrale transmissienetwerk en het netwerk binnen de Piet Heintunnel is eind eerste kwartaal 2022 in uitvoering genomen en contractueel nagenoeg afgerond. Deze scopewijziging is noodzakelijk voor openstelling van de tunnel.
Tijd
De uitvoeringsfase van de Piet Heintunnel is opgedeeld in de overdekte tunnelsecties, het buitengebied en de dienstgebouwen. De uitvoering van de overdekte tunnelsecties is nagenoeg afgerond en de testfase van de tunnelsecties is in volle gang. In het buitengebied zijn bij de ingang van de tunnel de nieuwe constructieve stempelconstructies aangebracht en voorzien van brandwerende bekleding. Het ontwerp van de architectonische stempelbekleding is afgerond en bestellingen hebben plaatsgevonden. In de huidige markt staan levertijden onder tijdsdruk en dat geldt ook voor de architectonische stempelbekleding. De uitvoering van de dienstgebouwen bevindt zich in een afrondende fase. In het testcentrum is de digitale tunneltweeling gerealiseerd en in gebruik voor diverse testen van de Piet Heintunnel. Tevens is in het testcentrum de opstelling van de nieuwe bediening van de Piet Heintunnel in de huidige verkeerscentrale Dijksgracht nagebouwd en worden meerdere testen uitgevoerd. Na de nodige aanpassingen in de verkeerscentrale Dijksgracht door projectteam Verkeerscentrale Amsterdam zal de opstelling in het testcentrum voor de bediening van de Piet Heintunnel verplaatst en geïmplementeerd worden. De opleiding van de verkeersleiders geschiedt in drie modules. De eerste twee modules zijn gestart, de derde en laatste module start begin derde kwartaal.
29
Gemeente Amsterdam / Kwartaalrapportage Q2 – 2022 Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam
DETERMINISTISCH Mijlpaal nr.
Omschrijving
1
Start Project
Stuurmijlpaal MP5.0
Stand Q2
∆ met SMP (wk) Stand Q1
PROBABILISTISCH ∆ met vorige Q (wk) Toelichting
haalbaarheid
P50 P85 huidige Q huidige Q
PIET HEINTUNNEL
2-7-2018
2-7-2018
Projectbesluit
28-9-2018
28-9-2018
Uitvoeringsbesluit
29-3-2019 28-11-2019 31-3-2020
6-3-2020
-4
2 3 4
Contractering
0
2-7-2018
0
28-9-2018
0
Afgerond
-
-
35 28-11-2019
0
Afgerond
-
-
0
Afgerond
-
-
-
-
6-3-2020
0
Afgerond
-
-
5
Start Uitvoering
25-6-2021
25-6-2021
0
25-6-2021
0
Afgerond
6
Openstelling
2-12-2022 28-10-2022
-5
7-10-2022
3
op target
7
Acceptatie en overdracht
4-3-2023
30-1-2023
-5
9-1-2023
3 op target
95%
20-2-2023
24-2-2023
8
Einde project
5-6-2023
2-5-2023
-5
11-4-2023
3 op target
95%
23-5-2023
29-5-2023
95% 18-11-2022 24-11-2022
Geld
Het geprognosticeerde resultaat van project Renovatie Piet Heintunnel, inclusief de Alliantie, wordt ingeschat op € 2,1 miljoen. In dit resultaat is rekening gehouden met de ”winstdelingsconstructie” van de Alliantie, waarbij zowel de Private als de Publieke Partner 50% van het resultaat krijgt uitgekeerd. Met de alliantie PHT is een onderhandelingsresultaat bereikt over de indexering van het Alliantiebudget naar prijspeil 2022. De volgende afspraken zijn hierbij gemaakt: • De indexering is vastgesteld op € 3,5 miljoen. • De Alliantie zal, additioneel op haar scope, een aantal werkzaamheden verrichten. Dit heeft onder andere betrekking op asfaltering (onder andere het verhelpen van diverse schades), aanpak lekkages toerit, diverse werkzaamheden aan beide dienstgebouwen, en vernieuwen valbeveiliging westzijde. In de verslagperiode is, rekening houdend met de laatste ontwikkelingen in het kader van nog te verrichten werkzaamheden, een hernieuwde inschatting gemaakt van de inzet van het projectteam. De verwachting is, dat meerdere functies langer en/of intensiever benodigd zijn.
Samenwerking
De samenwerking met de stakeholders is goed, met een kritische houding in de huidige fase van testen. Tijdens de testfase komen bevindingen naar voren, die getoetst worden aan de eisen. Het spoorboek Openstelling Piet Heintunnel wordt met betrokken partijen stelselmatig gemonitord en gezamenlijk gestuurd op de vastgestelde openstellingsdatum van 2 december 2022.
23-08-2022 KENMERK TAWA/54541
30
Gemeente Amsterdam / Kwartaalrapportage Q2 – 2022 Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam 23-08-2022 KENMERK TAWA/54541
Belangrijkste risico’s NR.
1
ONGEWENSTE GEBEURTENIS
OORZAKEN
BEHEERSMAATREGELEN
1. Met Alliantie om tafel om proces Uitloop werkzaamheden • Veel gelijktijdige en voortgang werkzaamheden, werkzaamheden in in de uitvoering op het leveringen en testen af te planning richting kritieke pad zodanig dat stemmen i.v.m. gelijkschakeling vakantieperiode. deadline openstelling beelden en vertrouwen. • Testfase onder druk i.v.m. tunnel op 2-12-2022 2. Programma en TBO versneld discussie met TBO over overschreden wordt. met elkaar om tafel om discussie invulling programmakaders programmakaders te beslechten. • Weinig ruimte in planning voor hertesten. • Extra werkzaamheden asfalt leggen druk op planning. • Problemen levering bekleding stempelramen.
2
Aanpassingen aan projectscope na afstemming AWATBO (issue gelijktijdige bediening).
• Aanpassingen van pro grammakaders blijken vanuit veiligheid noodzakelijk en vragen om aanpassingen software.
1. Met Alliantie en TBO om tafel om blocking issues voor openstelling z.s.m. te bespreken en afspraken te maken.
3
Werkzaamheden Duikers Sluisbuurt niet op tijd gereed.
• Levering betonnen duiker te laat. • Te weinig capaciteit bij onderaannemer.
1. Frequent overleg over voortgang, kansen en risico’s, sturing op integrale detailplanning.
31
FACTSHEET
Renovatie Amsterdam Arenatunnel Toelichting Management
Afgelopen kwartaal is met de partners Yunex en TEC in het project hard gewerkt aan een afronding van het definitief ontwerp inclusief review. De overige onderdelen van het aanbestedingsdossier waren reeds afgerond en getoetst. Het contract voor de realisatie van de besturing, bediening en bewaking is in goede samenspraak met Yunex ‘bevroren’ totdat de renovatie weer wordt opgepakt.
Scope
In het tweede kwartaal van dit jaar is bij het vaststellen van het geactualiseerde programmaplan versie 2.0 de scope van het project Renovatie Amsterdam Arenatunnel beperkt tot de voorbereidingswerkzaamheden.
Tijd
Het project heeft haar inhoudelijke werkzaamheden conform planning eind tweede kwartaal 2022 afgerond. Met overdrachtsprotocol D en het eindverantwoordingsdocument wordt het project formeel afgerond begin derde kwartaal 2022.
Geld
Voor project Renovatie Amsterdam Arenatunnel is tot nu toe door de raad € 21,5 miljoen aan krediet beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het project en de realisatie van de systemen voor de bediening, besturing en bewaking. Hiervan betreft € 8,4 miljoen risicovoorzieningen, die gealloceerd zijn op het niveau van het overkoepelende programma. Dit project is in portefeuille gehouden en er wordt momenteel toegewerkt naar een gecontroleerde afsluiting van het project. De prognose einde werk voor het aanbestedingsgereed ‘op de plank’ leggen is € 8,5 miljoen. Deze uitgaven komen ten laste van het in totaal ‘op projectniveau’ beschikbaar gestelde krediet van € 13,1 miljoen. Zie ook de financiële tabel van paragraaf 3.3.
Samenwerking
Er zijn geen bijzonderheden in de samenwerking met de tunnelbeheerorganisatie of de partners TEC en Yunex. De resterende werkzaamheden zijn in goede samenwerking afgerond.
Belangrijkste risico’s
Gezien de fase van het project zijn er geen specifieke risico’s meer.
32
FACTSHEET
Aanpassingen Michiel de Ruijtertunnel Toelichting Management
Het tweede kwartaal heeft in het teken gestaan van het opstellen en reviewen van het uitvoeringsontwerp. Daarnaast is voor de bediening van de tunnel ook een Multi Aanraak Paneel (MAP) voorzien (uniform aan die van de Piet Heintunnel). Deze wordt apart ingekocht. Hiervoor zijn het ontwerp en de contractstukken gereed en lopen de gesprekken om te komen tot een aanbieding. Er is daarbij bijzondere aandacht voor de verwevenheid en inpassing van de verschillende werkzaamheden.
Scope
De software van het huidige 3B-systeem van de Michiel de Ruijtertunnel is verouderd en dient een upgrade te krijgen. In overleg met de tunnelbeheerorganisatie is besloten dat deze upgrade door het project Aanpassingen Michiel de Ruijtertunnel wordt uitgevoerd. De scope is middels een wijziging (VTW) toegevoegd aan het project en is direct meegenomen in het contract met Equans. Verder zijn er geen scopewijzigingen.
Tijd DETERMINISTISCH Mijlpaal nr.
Omschrijving
Stuurmijlpaal MP5.0
Stand Q2
∆ met SMP (wk) Stand Q1
PROBABILISTISCH ∆ met vorige Q (wk) Toelichting
MICHIEL DE RUIJTERTUNNEL 1
Start Project
2 3
P50
P85
haal- huidige Q huidige Q baarheid
7-2-2019
7-2-2019
0
7-2-2019
0
Afgerond
-
-
Projectbesluit
29-3-2019
29-3-2019
0
29-3-2019
0
Afgerond
-
-
Uitvoeringsbesluit
28-11-2019 28-11-2019
0 28-11-2019
0
Afgerond
-
-
4
Contractering
31-3-2020
0
31-3-2020
0
Afgerond
5
Start Uitvoering
30-11-2020 30-11-2020
0 30-11-2020
0
Afgerond
6
Volledige vrijgave hittewerende bekleding
30-8-2021
17-6-2021
-11
17-6-2021
0
Afgerond
7
Volledige vrijgave inclusief 3B
31-7-2023
30-6-2023
-4
8-5-2023
8
op target
76% 10-7-2023 11-8-2023
8
Acceptatie en overdracht
15-9-2023
31-7-2023
-7
19-6-2023
6
op target
85% 14-8-2023 15-9-2023
9
Einde project
16-12-2023 31-10-2023
-7
9-10-2023
3
op target
85% 11-11-2023 16-12-2023
31-3-2020
33
Gemeente Amsterdam / Kwartaalrapportage Q2 – 2022 Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam 23-08-2022 KENMERK TAWA/54541
Geld Voor het project Aanpassingen Michiel de Ruijtertunnel is in totaal circa € 20,2 miljoen aan middelen beschikbaar. Circa € 5,6 miljoen hiervan is gealloceerd als risicovoorzieningen op het niveau van het overkoepelende programma. Inmiddels is voor € 1,9 miljoen aanspraak op deze risicovoorzieningen gemaakt.
Samenwerking
De samenwerking binnen het project verloopt goed. Er is een samenwerkingsdag geïntroduceerd, waarbij Equans alsook de tunnelbeheerorganisatie aansluiten. Op 7 april heeft een teamdag plaatsgevonden met het projectteam, Equans en de tunnelbeheerorganisatie. Dit is als zeer prettig ervaren. De teamdag stond in het teken van “samenwerken” en het tijdig meenemen van stakeholders. Het eerste gesprek met de stadsregisseur voor het inplannen van de onderhoudsnachten heeft plaatsgevonden. Hierin is toegelicht welke nachtelijke werkzaamheden op de planning staan. De stadsregisseur heeft het als prettig ervaren dat deze vroegtijdig is meegenomen in de planning.
Belangrijkste risico’s NR.
1
ONGEWENSTE GEBEURTENIS
OORZAKEN
BEHEERSMAATREGELEN
Inkoop MAP vertraagt waardoor uitvoering niet efficiënt kan worden meegenomen in uitvoeringstraject 3B.
1. Geen (tijdige) overeenstemming over de prijs en/of de contractvoorwaarden.
1. In gesprek over raming leveranciers inkoop MAP i.s.m. kosten-deskundigen. 2. In gesprek met zowel Equans (3B-aanpassingen) als beoogde leverancier MAP over integrale planning.
2
Aanbestedingsresultaat 1. Recente extreme prijsstijgingen MAP (aanvullende werkzaamheden Equans 2. Andere inschattingen t.a.v. inzet projectmanagement + aanbieding inkoop (uren) MAP) hoger dan geraamd
1. In gesprek over raming leveranciers inkoop MAP i.s.m. kostendeskundigen 2. Analyse eigen SSK en verschillen inzichtelijk maken. 3. Offerte Equans z.s.m. verkrijgen en beoordelen.
3
Tunnel kan na een migratienacht niet tijdig open.
Er komen tijdens terugzetten upgrade naar oude situatie veel kleine technische problemen aan het licht, oude systeem gaat niet meer goed aan nadat dit is uitgezet.
1. Fall-back scenario’s uitwerken in migratieplan (preventief). 2. Oplossing uitwerken en toepassen (correctief).
34
LAS22083