02 Evaluatie Bubble Barrier.pdf

9.

De engineeringskosten zijn procentueel berekend op totaal 2,00 % van de voorziene bouwkosten.

Discontovoet Het Kabinet heeft op 10 november 2020 besloten de discontovoet te herzien voor mkba’s. Dit betekent dat ook de discontovoet voor LCC-ramingen wijzigt (MIRT-Beslismoment 2, zeef 2). Op basis van dit besluit, bedraagt de discontovoet voor LCC-ramingen 1,60 %. Dit is een uitzondering en daarmee een afwijking van de standaarddiscontovoet. Er is sprake van kosten waarvan de hoogte (grotendeels) onafhankelijk is van het gebruik (ofwel: vaste kosten) en waarbij bovendien de gedane investering in de praktijk (vrijwel) geen alternatieve aanwendingsmogelijkheden kent (ofwel: verzonken kosten).

Pagina 4 van 16

Project: Realisatie Bubble Barrier voor 5 locaties in Amsterdam - Projectnr: 1289213 Versie raming: V01 - Status: Concept - Opgesteld door: Salih Ozdemir

-

Opdr.gever: Waternet

Prijspeil raming: 1-6-2023 Datum raming: 10-8-2023

Kostenoverzicht SSK2018

Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000 Totaal Voorziene kosten Directe kosten Directe kosten benoemd

Risicoreservering

Indirecte kosten

Directe kosten - nader te detailleren

Investeringskosten: € € € € €

196.400 187.487 189.113 196.400-

€ € € € €

39.280 37.497 37.823 39.280-

€ € € € €

235.680 224.985 226.935 235.680-

€ € € € €

6.150 82.883 82.883 82.883 82.883-

€ € € € €

6.150 318.563 307.868 309.818 318.563-

€ € € € €

1.230 16.577 16.577 16.577 16.577-

€ € € € €

7.380 335.140 324.444 326.395 335.140-

€

769.400

€

153.880

€

923.280

€

337.682

€

1.260.962

€

67.536

€

1.328.498

€ € € € €

63.690 58.290 60.090 52.890-

€ € € € €

12.738 11.658 12.018 10.578-

€ € € € €

76.428 69.948 72.108 63.468-

€ € € € €

-

€ € € € €

76.428 69.948 72.108 63.468-

€ € € € €

15.286 13.990 14.422 12.694-

€ € € € €

91.714 83.938 86.530 76.162-

Engineeringskosten

€

234.960

€

46.992

€

281.952

€

-

€

281.952

€

56.390

€

338.342

Vastgoedkosten Deelraming Dummy (= niet meegenomen) Vastgoedkosten

€ €

-

€ €

-

€ €

-

€ €

-

€ €

-

€ €

-

€ €

-

€ € € € €

1.569 65.589 65.498 65.514 65.589-

€ € € € €

-

€ € € € €

1.569 65.589 65.498 65.514 65.589-

€ € € € €

-

€ € € € €

1.569 65.589 65.498 65.514 65.589-

€ € € € €

157 6.559 6.550 6.551 6.559-

€ € € € €

1.726 72.147 72.047 72.066 72.147-

Overige bijkomende kosten € 263.758 Investeringskosten exclusief BTW € 1.268.118 BTW € 258.659 Investeringskosten inclusief BTW (reële kosten) € 1.526.777 Investeringskosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 1,6% en rekenhorizon van 1 jaar

€ € € €

200.872 42.183 243.055

€ € € €

263.758 1.468.990 300.843 1.769.832

€ € € €

337.682 70.913 408.595

€ € € €

263.758 1.806.672 371.756 2.178.428

€ € € €

26.376 150.303 31.564 181.866

€ € € € €

290.134 1.956.974 350.037 2.307.011 2.583.727

Bouwkosten Deelraming Westerdok Bouwkosten Deelraming Westerkanaal Bouwkosten Deelraming Westertoegang Bouwkosten Deelraming Oosterdoksdoorgaang Lozingskanaal Bouwkosten Deelraming Dummy (= niet Amsterdam meegenomen) Bouwkosten Engineeringskosten Deelraming Westerdok Engineeringskosten Deelraming Westerkanaal Engineeringskosten Deelraming Westertoegang Engineeringskosten Deelraming Oosterdoksdoorgaang Lozingskanaal Engineeringskosten Deelraming Dummy (= niet Amsterdam meegenomen)

Overige bijkomende kosten Deelraming Westerdok Overige bijkomende kosten Deelraming Westerkanaal Overige bijkomende kosten Deelraming Westertoegang Overige bijkomende kosten Deelraming Oosterdoksdoorgaang Lozingskanaal Overige bijkomende kosten Deelraming Dummy (= niet Amsterdam meegenomen)

Bandbreedte : met een 70%-betrouwbaarheidsinterval liggen de investeringskosten inclusief BTW (reële kosten) tussen € 1.845.609 en € 2.768.413 De variatiecoëfficiënt bedraagt ± 20% €

Aan te houden budget investeringskosten inclusief BTW

Pagina 5 van 16

2.307.011

Project: Realisatie Bubble Barrier voor 5 locaties in Amsterdam - Projectnr: 1289213 Versie raming: V01 - Status: Concept - Opgesteld door: Salih Ozdemir

-

Opdr.gever: Waternet

Prijspeil raming: 1-6-2023 Datum raming: 10-8-2023

Kostenoverzicht SSK2018

Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000 Totaal Voorziene kosten Directe kosten Directe kosten benoemd

Risicoreservering

Indirecte kosten

Directe kosten - nader te detailleren

Instandhoudingskosten: € € € € €

405.563 493.523 456.767 532.732 493.523-

€ € € € €

62.156 49.352 45.677 53.273 49.352-

€ € € € €

467.719 542.876 502.444 586.005 542.876-

€ € € € €

9.354 10.858 10.049 11.720 10.858-

€ € € € €

477.074 553.733 512.493 597.725 553.733-

€ € € € €

-

€ € € € €

477.074 553.733 512.493 597.725 553.733-

€

2.382.109

€

259.811

€

2.641.920

€

52.838

€

2.694.758

€

-

€

2.694.758

€ € € € €

9.541 11.075 10.250 11.955 11.075-

€ € € € €

-

€ € € € €

9.541 11.075 10.250 11.955 11.075-

€ € € € €

-

€ € € € €

9.541 11.075 10.250 11.955 11.075-

€ € € € €

-

€ € € € €

9.541 11.075 10.250 11.955 11.075-

Engineeringskosten

€

53.895

€

-

€

53.895

€

-

€

53.895

€

-

€

53.895

Vastgoedkosten Deelraming Dummy (= niet meegenomen) Vastgoedkosten

€ €

-

€ €

-

€ €

-

€ €

-

€ €

-

€ €

-

€ €

-

€ € € € €

2.436.004 511.561 2.947.565

€ € € € €

259.811 54.560 314.371

€ € € € €

2.695.815 566.121 3.261.936

€ € € € €

52.838 11.096 63.934

€ € € € €

2.748.653 577.217 3.325.870

€ € € € €

-

€ € € € €

2.748.653 577.217 3.325.870

Bouwkosten Deelraming Westerdok Bouwkosten Deelraming Westerkanaal Bouwkosten Deelraming Westertoegang Bouwkosten Deelraming Oosterdoksdoorgaang Lozingskanaal Bouwkosten Deelraming Dummy (= niet Amsterdam meegenomen) Bouwkosten Engineeringskosten Deelraming Westerdok Engineeringskosten Deelraming Westerkanaal Engineeringskosten Deelraming Westertoegang Engineeringskosten Deelraming Oosterdoksdoorgaang Lozingskanaal Engineeringskosten Deelraming Dummy (= niet Amsterdam meegenomen)

Overige bijkomende kosten Deelraming Dummy (= niet meegenomen) Overige bijkomende kosten Instandhoudingskosten exclusief BTW BTW Instandhoudingskosten inclusief BTW (reële kosten)

Bandbreedte : met een 70%-betrouwbaarheidsinterval liggen de instandhoudingskosten inclusief BTW (reële kosten) tussen € 2.660.696 en € 3.991.044 De variatiecoëfficiënt bedraagt ± 20% Aan te houden budget instandhoudingskosten inclusief BTW Levenscycluskosten inclusief BTW (reële kosten)

€

4.474.342

€

557.426

€

5.031.768

€

472.530

€

5.504.298

€

181.866

€

3.325.870

€

5.632.881

Bandbreedte : met een 70%-betrouwbaarheidsinterval liggen de levenscycluskosten inclusief BTW (reële kosten) tussen € 4.506.305 en € 6.759.458 De variatiecoëfficiënt bedraagt ± 20% €

Aan te houden budget levenscycluskosten inclusief BTW

Pagina 6 van 16

5.632.881

Project: Realisatie Bubble Barrier voor 5 locaties in Amsterdam - Projectnr: 1289213 Versie raming: V01 - Status: Concept - Opgesteld door: Salih Ozdemir Deelraming aan

-

Prijspeil raming: 1-6-2023 Datum raming: 10-8-2023

Opdr.gever: Waternet

Deelraming Westerdok

Rekenmodel SSK2018 versie 2.3.000

TRUE Code

Omschrijving post

Hoeveelheid

Eenheid

Totaal

Prijs

Investeringskosten: 10

The Great Bubble Barrier

24

Realisatiefase

200041

Leveren en aanbrengen geperforeerde flexibele buis EPDM, Ø 400mm

-

m

€

57,50 €

-

200042

Leveren en aanbrengen voedingsbuis flexibel EPDM, Ø 400mm

-

m

€

8,50 €

-

200043

Leveren en aanbrengen slangkoppeling

-

st

€

35,46 €

-

200044

Leveren en aanbrengen samengestelde eindkap - tule, sok, plug, Ø 400mm

-

st

€

31,00 €

-

200045

Leveren en aanbrengen dop stalen kabelbuis, Ø 400mm

-

st

€

15,00 €

-

200046

Leveren en aanbrengen samengestelde koppeling camlock - female, male, verloopring, borstnippel

-

st

€

84,63 €

-

200047

Leveren en aanbrengen slangklem

-

st

€

11,16 €

-

200048

Leveren en aanbrengen slangklem klein

-

st

€

8,05 €

-

200049

Transport leverancier naar aannemer voor assemblage

-

post

€

500,00

€

-

200050

Leveren en aanbrengen compressor inclusief cycloonafscheider, persluchtkoeldroger, filtratiesystemen, persluchtketel, overstroom- en reduceerventielen, verdeelstation, olie/waterscheider en alarmcontact Container en toebehoren:10ft stalen container met geluidsisolatie naar eis omgevingsdienst, lekbak, ventilatie, verwarming, doorvoering voor buizen, elektraaansluiting, Victron scheidingstransformator, CE gekeurd. Leveren en aanbrengen digitale stromingsmeters inclusief 8-voudig digitaal gecontroleerd kleppensysteem, op afstand controleerbaar, inclusief druk en temperatuurmeting en softwareintegratie Leveren en aanbrengen weerstation

-

post

€

18.000,00

€

-

-

post

€

45.000,00

€

-

-

post

€

15.000,00

€

-

-

post

€

1.500,00

€

-

200055

Leveren en aanbrengen aluminium (5083 zeewaterbestendig) opvangsysteem, 3,0x7,0x2,5 m (bxlxh)

-

post

€

47.300,00

€

-

200056

Installatie opvangsysteem aan kademuur

-

post

€

750,00

€

-

200058

Leveren en aanbrengen verkeersborden waterweg

-

stuk

€

300,00

€

-

200060

Implementatie Bubble Barrier in waterweg door onderaannemer

-

post

€

25.000,00

€

-

200061

Leveren en aanbrengen verankering

-

st

€

38,00 €

-

200062

Transport van aannemer naar locatie voor implementatie

-

post

€

1.500,00

€

-

200063

Huur werkkeet

-

week

€

107,50

€

-

27

Calibration system

200070

Engineeringskosten kalibratietijd

-

uur

€

90,00 €

-

200073

Stromingsmeting ADCP 2 maanden

-

maand

€

250,00

€

-

200074

Huur werkboot

-

dag

€

250,00

€

-

€

-

20,0%

van

€

-

€

-

€

-

200051

200053

200054

Benoemde directe bouwkosten 00-NTDBK

Nader te detailleren bouwkosten (%) Directe bouwkosten

2a

Eenmalige kosten

2aa

Eenmalige kosten

2b

Algemene kosten

2bb

Algemene kosten

2c

Uitvoeringskosten

200040

Engineering kosten technisch projectmanagement - project engineer

200052

Stelpost electriciteitsaansluiting

-

post

€

4.830,00

€

-

-

post

€

43.463,00

€

-

-

uur

€

1,00

post

€

90,00 €

-

€

6.150

€

6.150

€

6.150

€

1.230

€

1.230

€

7.380

6.150,00

t.o.v. directe bouwkosten

Indirecte bouwkosten Voorziene bouwkosten 00-NBORBK

Niet benoemd risico bouwkosten (%)

20,0%

van

€

6.150,00

20,0% t.o.v. voorziene bouwkosten

Risicoreservering bouwkosten Bouwkosten Deelraming Westerdok 2

Engineeringskosten ontwerp

20

Bubble Barrier

200001

Project management

-

uur

€

90,00 €

-

200002

Stakeholder management

-

uur

€

90,00 €

-

21

Data collection

200010

Bathymetrie

-

post

€

3.760,00

€

-

200011

Stationaire ADCP meting (2 weeks)

-

post

€

5.790,00

€

-

200012

Engineeringskosten data analyse

-

uur

€

90,00 €

-

23

Definitief ontwerp 90,00 €

-

€

-

200030

Engineeringskosten definitief ontwerp

-

uur

€

200031

-

post

€

200032

Toetsing verankering opvangsysteem aan kademuur en verankering bellenscherm bodem Engineeringskosten projectvoorbereiding

-

uur

€

90,00 €

-

200033

Stakeholder management projectvoorbereiding

-

uur

€

90,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

5.000,00

Benoemde directe engineeringskosten 0,0% t.o.v. voorziene bouwkosten

Directe engineeringskosten Voorziene engineeringskosten 00-NBOREK

Niet benoemd risico engineeringskosten (%)

20,0%

van

€

t.o.v. voorz. engineeringskosten

Risicoreservering engineeringskosten Engineeringskosten Deelraming Westerdok

Pagina 7 van 16

-