Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2022-2025
Tekst van het document
1
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2022-2025
Z22-029050 Gemeente Amstelveen
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2022-2025 wegen, kunstwerken, openbare verlichting, groen, water, spelen, verkeer, verkeersregelinstallaties, riolering Afdeling Projecten en Advies Buitenruimte Proceseigenaar: Maarten Wilschut Procesbeheerder: Bas van Viegen mei 2022 Z22-029050
2
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2022-2025
Z22-029050 Gemeente Amstelveen
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2022-2025 1.
Inleiding, inhoud en reikwijdte van het plan
Het beheer en de (her)inrichting van de openbare buitenruimte is een dynamisch en veelzijdig proces. Dit proces vereist regelmatige afstemming tussen verschillende afdelingen en regelmatige bijstelling naar aanleiding van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Het totale beheer omvat dagelijks onderhoud en exploitatie, technisch beheer, vervanging, vernieuwing, herinrichting en uitbreiding van het areaal en het functioneel beheer ervan. Er werken meerdere afdelingen aan op verschillende disciplines. Het is van groot belang om alle werkzaamheden in de buitenruimte goed op elkaar af te stemmen en zowel intern als naar buiten toe inzicht te verschaffen in de werkzaamheden die gepland staan, zodat anderen daar ook rekening mee kunnen houden. Renovatie, vervanging, vernieuwing, planmatig onderhoud en het structurele technische en functionele beheer in/van de buitenruimte in Amstelveen wordt ingepland in een meerjarenprogramma. Het programma bevat eenmalige renovatie-, vervangings- en herinrichtingsprojecten, maar ook jaarlijks terugkerende beheerbudgetten die nog geconcretiseerd moeten worden en/of waaruit kleine werkzaamheden betaald worden. Onder technisch beheer wordt verstaan het duurzaam instandhouden van wat er is.
Onder functioneel beheer wordt in dit geval verstaan het bij de tijd houden van het areaal en het indien nodig aanpassen aan de hand van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Een voorbeeld ter verduidelijking. Technisch beheer van een asfaltweg kan leiden tot het frezen van de bovenste twee lagen asfalt en nieuwe lagen asfalt aanbrengen. Op basis van functioneel beheer kan blijken dat vanuit de richtlijnen van duurzaam veilig of op basis van recent vastgesteld beleid wordt aanbevolen om de weg uit te voeren in klinkerverharding en iets te versmallen. Een korte geschiedenis van het ontstaan van het programma In 2014 is het Uitvoeringsprogramma infrawerken ingevoerd als instrument voor programmering van projecten en verantwoording van budgetten op de onderdelen wegen, verkeer en riolen. Met ingang van 2018 zijn ook de vervanging van lichtmasten en renovaties op de onderdelen groen, water en spelrecreatie aan het uitvoeringsprogramma toegevoegd. Daarbij is de naam gewijzigd in Uitvoeringsprogramma werken Buitenruimte en is aandacht gegeven aan een consistente inbedding ervan in de reguliere planning&controlcyclus. Dit betekent concreet dat op basis van de rekeningcijfers jaarlijks een geactualiseerd meerjarenprogramma wordt voorgelegd bij de daaropvolgende Perspectiefnota. In 2019 is de naam van het programma gewijzigd in Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte.
Het MPP geeft een doorkijkje naar de projecten die onderzocht en voorbereid worden, biedt de mogelijkheid om combinaties van werken te zoeken en geeft een indruk of de noodzakelijke en gewenste maatregelen passen binnen de financiële mogelijkheden die er zijn. Naarmate een project dichterbij komt in de tijd kunnen de benodigde maatregelen, kosten en planning steeds beter worden ingeschat.
3
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2022-2025
Z22-029050 Gemeente Amstelveen
Een andere reden om met een meerjarenprojectenplanning te werken, is dat veel projecten over meerdere jaarschijven verdeeld worden. Het projectbudget wordt dan ook over meerdere jaren gespreid. Het is vaak tot op het laatste moment lastig in te schatten hoeveel kosten in jaar x gemaakt worden en hoeveel in jaar x+1. Dat komt nu eenmaal omdat de wisseling van het jaar in de winterperiode plaatsvindt en er vaak onzekerheid is over de weersomstandigheden. Beschrijving onderdelen MPP Het MPP bestaat uit de volgende onderdelen, ook wel disciplines van het beheer van de openbare ruimte genoemd: 1. wegen en kunstwerken 2. openbare verlichting 3. groen, water, spelen 4. verkeer 5. verkeersregelinstallaties 6. riolering Voor iedere discipline wordt onderscheid gemaakt in beheerbudgetten/beheerprojecten en investeringsprojecten. Volledige vernieuwing van werken of onderdelen van de buitenruimte en nieuwe aanleg van voorzieningen wordt gezien als investering als deze meer dan € 100.000 kosten. De kosten worden dan over meerdere jaren afgeschreven. Alle investeringen worden apart geboekt. Alle overige projecten en maatregelen komen rechtstreeks ten laste van de exploitatie. Als projecten worden voorbereid of uitgevoerd waaraan meerdere disciplines bijdragen, dan worden er combinatieprojecten aangemaakt.
Van te voren wordt bepaald hoeveel iedere discipline bijdraagt aan het werk en ten gunste van welke discipline eventuele inkomsten komen. Hiervan is onder andere sprake bij reconstructies van wijken. Het programma omvat zowel projectbudgetten als beheerbudgetten. Daarnaast zijn er reguliere exploitatiebudgetten blijven bestaan die buiten het MPP Buitenruimte vallen. Hierbij kan gedacht worden aan kosten voor elektriciteit, het verhelpen van storingen en routinematige werkzaamheden voor vegen, afvalinzameling en netjes houden van groenvoorzieningen. Deze werkzaamheden zijn niet planmatig van aard. De hoofdlijn van het programma voor de komende jaren is als volgt samen te vatten: - onderhoud aan asfalt- en elementenverhardingen, kunstwerken en straatmeubilair - reconstructie van woonwijken waarbij riolering en verharding wordt vervangen en direct functionele verbeteringen worden doorgevoerd op het gebied van klimaatbestendigheid, verkeer en groen - vervanging van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties - vervanging van beschoeiing en civieltechnische kunstwerken - renovatie van gazons, oevers, beplantingsvakken, bomen en speelvoorzieningen - projecten op het gebied van verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling - verbeteren van fietsroutes - onderzoeken, inspecties en voorlichting
4
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2022-2025
Z22-029050 Gemeente Amstelveen
Criteria voor prioritering en bepalen maatregelen Bij het bepalen van prioriteiten, maatregelen, projecten en werkzaamheden zijn de volgende afwegingen en randvoorwaarden in het algemeen leidend geweest: - noodzakelijk onderhoud en technisch beheer moet doorgang vinden; waarborgen van de veiligheid op straat is prioriteit één; er wordt daarbij ook jaarlijks budget gereserveerd voor calamiteiten en onvoorziene omstandigheden - vervanging en vernieuwing vindt plaats op basis van technische ouderdom, maar daarbij wordt ook altijd kritisch gekeken of onderdelen nog langer mee kunnen zonder dat dit op termijn tot extra kosten leidt - aanpak van onveilige kruispunten en wegen - zo veel mogelijk aanhaken bij reconstructies en onderhouds- en vastgoedprojecten - zo veel mogelijk werk met werk maken - er is ruimte voor functionele verbeteringen en kwaliteitsverbeteringen, bij voorkeur mee te nemen als onderdelen van de openbare ruimte ook aan vervanging toe zijn - er is (beperkt) ruimte om in te kunnen spelen op wensen van bewoners en politiek - voldoen aan de inrichtingsprincipes van Duurzaam Veilig en de LIOR - aansluiten bij het vastgestelde lokale en regionale beleid; dit lokale beleid heeft in 2020 een nieuwe impuls gekregen door het vaststellen van de Mobiliteitsvisie 2020 - mede prioriteren van verkeersprojecten op basis van mogelijkheden voor bijdragen van derden, zoals de
Vervoerregio - aanpakken van fietsroutes die als eerste aan onderhoud toe zijn en waar groen en kabels en leidingen zo min mogelijk belemmeringen vormen Leeswijzer In hoofdstuk 2 tot en met 7 worden de verschillende onderdelen van het meerjarenprojectenplan toegelicht. Per discipline wordt een globaal overzicht van de maatregelen gegeven en wordt uitgelegd hoe de financiering geregeld is. Ook staat aangegeven hoe de projecten op de lijst tot stand komen en zijn gekomen. In hoofdstuk 8 staat het totaaloverzicht voor alle disciplines. In hoofdstuk 9 staat ten slotte de financieringssystematiek uitgelegd. Daar waar in dit plan gesproken wordt over 'kunstwerken' gaat het om civieltechnische kunstwerken. Dit is de vakterm voor onder andere bruggen, viaducten, damwanden, tunnels, kademuren, aquaducten en duikers.
2.
Wegen en kunstwerken
Voor het beheer en onderhoud van wegen en kunstwerken wordt jaarlijks ongeveer 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt gestort in de egalisatiereserve wegen. De jaarlijkse dotatie is gebaseerd op de Nota Wegen, die in 2017 is vastgesteld door de gemeenteraad en ongeveer iedere vijf jaar wordt geactualiseerd. In de nota wordt inzicht gegeven in de kwantiteit, kwaliteit en investeringsbehoefte van het Amstelveense wegennet. Op basis van het areaal en de uitgevoerde weginspecties is de theoretische gemiddelde investeringsbehoefte per jaar bepaald. De daadwerkelijke kosten verschillen per jaar en projecten lopen veelal over de jaargrenzen heen. Daarom wordt gewerkt met een egalisatiereserve. De dotatie aan de reserve wordt in 2022 en 2023 met € 43.800 respectievelijk € 45.000 gekort om de kosten voor het optuigen van het assetmanagement te financieren.
5
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2022-2025
Z22-029050 Gemeente Amstelveen
In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie 2021-2024 is de ambitie uitgesproken om het verbeteren van de kwaliteit van hoofdfietsroutes te versnellen. Hiervoor is meerjarig een budget van € 500.000 per jaar nodig. Bij de Perspectiefnota 2022 is voor een eerste tranche incidenteel € 500.000 aangevraagd. Besluitvorming over het meerjarig perspectief wordt integraal afgewogen bij het opstellen van een nieuw collegeuitvoeringsprogramma in 2022. In het nu voorliggende MPP is hier nog geen rekening mee gehouden. Bij toekenning wordt dit in de 2e tijdvakrapportage 2022 en de begroting 2023 verwerkt. Het onderhoud aan de openbare ruimte, waaronder de verhardingen, wordt in de gemeente Amstelveen uitgevoerd door de eigen onderhoudsdienst en door inzet van derden via raamcontracten en aanbesteding van grotere werken. Het onderhoud van verhardingen bestaat uit regulier onderhoud en reconstructies. Regulier onderhoud betreft gerichte werkzaamheden om de verharding tot het einde van de levensduur (circa 40-60 jaar) in stand te houden. De feitelijke levensduur is onder andere afhankelijk van het type verharding, de locatie, de ondergrond en de belasting.
Onder het reguliere onderhoud valt: - uitvoering klein of dagelijks onderhoud: service, reparaties en calamiteiten, klachten en meldingen; - meerjarig terugkerend onderhoud; middelgroot tot groot herstraatwerk van elementverharding, het overlagen van asfalt en aanbrengen van belijning; - periodieke inspecties (uitbesteed) en onderzoeken. Bij reconstructies gaat het om gehele of gedeeltelijke renovatie van de weg inclusief fundering en bermen. Bij voorkeur wordt een reconstructie uitgevoerd in combinatie met rioolvervanging. Bij verharding gaat het om asfaltbeton- en cementbetonverhardingen, elementverhardingen (zoals klinkers, straatstenen, tegels) en halfverharding (in parken). Met het huidige structurele budget kan voor een groot deel voorzien worden in de investeringsen onderhoudsbehoefte. De bodem van de reserve komt echter in zicht en de achterstanden in het onderhoud nemen toe. Dit heeft diverse oorzaken. Allereerst zijn de grondstof- en energieprijzen enorm gestegen in de afgelopen jaren. Dit heeft rechtstreeks gevolgen voor de prijzen van asfalt en betonproducten. Voertuigen worden steeds zwaarder (mede door elektrificering van het wagenpark) en worden ook steeds zwaarder beladen. Daar komt bij dat Amstelveen veel waarde hecht aan hoogwaardige groenvoorzieningen en behoud van rijen grote bomen langs/op veendijken, langs paden en in bestaande verhardingen.
De door de bomen veroorzaakte schades frustreren het streven naar veilige en comfortabele verhardingen. Bovendien kan dit beleid botsen met het beleid om het fietsroutenetwerk in Amstelveen (versneld) te verbeteren om meer mensen op de fiets te krijgen. Dit alles leidt tot een behoorlijke toename in onderhoudskosten. Een goed voorbeeld hiervan vormt de Bovenkerkerweg, waar jaarlijks asfaltonderhoud nodig is. Er is op basis van recente weginspecties in theorie goed zicht op de verhardingen die de komende jaren aan onderhoud toe zijn. Per jaar wordt bepaald welke wegen in dat jaar en in het jaar daarop worden aangepakt. Uit deze recente weginspecties is gebleken dat
6
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2022-2025
Z22-029050 Gemeente Amstelveen
er voor vrijwel alle verhardingstypen een inhaalslag in het onderhoud gemaakt dient te worden. Hierbovenop zijn de recente prijsstijgingen gekomen. De verdere uitwerking van de maatregelen moet nog plaatsvinden. De verwachte prijsontwikkelingen van het asfalt zijn meegegeven aan de coalitiepartijen ten behoeve van de integrale meerjarenafweging voor het College Uitvoeringsprogramma 2022-2026, dan wel bij de Perspectiefnota 2024. In het MPP is hier nu nog geen rekening mee gehouden. Wel is binnen de financiële ruimte die er is het asfaltbudget licht opgehoogd. Voor een nadere toelichting op het beleid wordt verwezen naar de Nota Wegen. Waar de Nota Wegen een theoretische gemiddelde investerings- en onderhoudsbehoefte geeft op basis waarvan het jaarlijks budget kan worden vastgesteld, gaat het in het meerjarenprojectenplan om het concreet toewijzen van budgetten voor de komende vier jaar. Op het gebied van wegen en kunstwerken zijn er structurele beheerbudgetten, (kleine) beheerprojecten en investeringsprojecten ingepland. Daarnaast wordt via het wegenbudget bijgedragen aan grote projecten en combiprojecten (zoals reconstructies). Sommige projecten zijn al concreet benoemd, maar er zijn ook algemene budgetten opgenomen die nader kunnen worden ingevuld, zoals voor groot onderhoud asfalt.
Dat heeft er onder andere mee te maken dat groot onderhoud aan asfalt altijd goed moet worden afgestemd op andere grote projecten qua bereikbaarheid (andere overheden willen bovendien ook nog wel eens schuiven met hun planningen of lopen vertraging op in hun voorbereidingen). Ook kan een slechte winter opeens de noodzaak doen ontstaan om bepaalde wegvakken naar voren te halen in de planning en andere door te schuiven. Regulier onderhoud aan en het vervangen van kleine kunstwerken (bruggen, viaducten, damwanden) wordt momenteel ook gefinancierd via het onderhoudsbudget wegen. Grote kunstwerken hebben in het algemeen een lange levensduur (> 50 jaar). Voor investering in vervanging van grote kunstwerken was tot en met 2021 geen structureel budget beschikbaar gesteld. Het huidige jaarlijkse wegenbudget biedt hiervoor geen ruimte. In 2019-2020 heeft een grootschalige inspectie van alle kunstwerken plaatsgevonden. De resultaten hiervan zijn inmiddels vertaald in een concept Nota Civieltechnische Kunstwerken, waarin inzichtelijk gemaakt wordt hoeveel budget er de komende tijd nodig zal zijn voor vervanging en onderhoud van het bestaande areaal. De Nota zal in de loop van 2022 aan de nieuwe raad worden aangeboden.
Besluitvorming over het structureel beschikbaar stellen van budget voor kunstwerken wordt integraal afgewogen bij het opstellen van een nieuw College Uitvoeringsprogramma 2022-2026, dan wel bij de Perspectiefnota 2024. In het nu voorliggende MPP is hier nog geen rekening mee gehouden. Bij toekenning wordt dit na een eerstvolgende actualisatie van het MPP in de begroting verwerkt. De projecten voor wegen en kunstwerken worden concreet ingepland op basis van actuele inspecties, klachten en meldingen, politieke wensen, afspraken met derden, mogelijkheden voor combinatieprojecten en bereikbaarheidsregie. De volgende structurele beheer- en investeringsbudgetten zijn in het MPP opgenomen: - groot onderhoud asfalt - onderhoud kunstwerken - herstel van kabelsleuven - dagelijks onderhoud elementenverharding
7
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2022-2025
-
Z22-029050 Gemeente Amstelveen
wegmarkeringen schoonhouden openbare ruimte onderzoeken, inspecties en contracten kleine projecten wegbeheer vernieuwing wandelpaden verbeteren fietspaden Mobiliteitsvisie
De volgende wegenprojecten zijn in het MPP opgenomen: - groot onderhoud en herinrichting Oude Dorp (afronding) - verkeersmaatregelen rond de Amstelbrug (na de vervanging door de provincie) - aanleg van een auto- en fietsbrug tussen het NTC en de Bouwerij - herstel fietsroute museumspoorlijn tussen Zetterij en Noorddammerlaan (afronding) - verbeteren fietspaden Beneluxbaan (de paden die nog niet meegenomen zijn in project Amstelveenlijn) Vanuit het wegenbudget wordt daarnaast bijgedragen aan de volgende projecten van derden of combinatieprojecten: - bijdrage aan dijkverbetering Amsteldijk Zuid (basisbijdrage, zie § 8) - verdubbeling Bovenkerkerweg - verkeersmaatregelen Willem Dreesweg-Jupiter-Melkweg (asfaltonderhoud) - onderhoud speelplaatsen - reconstructie van de diverse woonbuurten, zoals de Frans Halslaan e.o., de Cleopatralaan e.o., de Govert Flincklaan e.o., de Vliegeniersbuurt, Rozenoord e.o. en nog enkele buurten - opwaarderen fietsroutes (museumspoorlijn, Handweg-noord, Oranjebaan, en nader te bepalen andere routes) - verkeersmaatregelen op de route Noorddammerlaan-Legmeerdijk in Bovenkerk - herinrichting van de Groenelaan Voor het herstel van kabelsleuven is sinds 2022 een nieuwe systematiek van kostendoorbelasting van kracht. Nutsbedrijven gaan zelf hun sleuven in elementenverhardingen dichtstraten, waar de gemeente dit voorheen zelf deed.
Dat leidt tot een andere verdeling voor de budgetten voor inkomsten en herstel van kabelsleuven. In ieder geval is door deze nieuwe werkwijze een extra toezichthouder nodig om het herstraatwerk van de nutsbedrijven te controleren. Het gaat om veel werkzaamheden. Daar staat tegenover dat de gemeente zelf minder uitgaven hoeft te doen voor het herstraten. Daardoor worden de structurele kosten voor de toezichthouder (€ 78.000) in mindering gebracht op de dotatie aan de reserve wegen en toegevoegd aan het formatiebudget van de afdeling. Het budget voor herstraten van elementenverhardingen wordt navenant verlaagd. Het uiteindelijke effect van de nieuwe werkwijze voor de prognose van inkomsten en herstraatkosten op het MPP is nu nog niet geheel duidelijk, maar zal te zijner tijd in de projectbudgetten verwerkt worden. Financieel overzicht De geplande uitgaven voor wegen en kunstwerken in 2022-2025 bedragen afgerond € 22,2 miljoen bij een budget (inclusief egalisatiereserve) van afgerond € 23,0 miljoen. De jaarlijkse uitgaven liggen hoger dan de jaarlijkse dotatie, met het oog op de te realiseren inhaalslag die noodzakelijk blijkt vanuit recente weginspecties. Dit wordt
8
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2022-2025
Z22-029050 Gemeente Amstelveen
opgevangen door de egalisatiereserve. Deze heeft een beginstand op 1 januari 2022 van € 4,7 miljoen. bedragen x 1.000 euro Omschrijving
Totaal
2022
2023
2024
2025
* via exploitatie
11.079
2.914
2.735
2.715
2.715
* via kredietvotering
11.080
2.184
4.894
3.067
935
Totaal geraamde uitgaven
22.159
5.097
7.629
5.782
3.650
Budget wegen
18.338
4.938
4.437
4.482
4.482
Saldo (verrekenen met egalisatiereserve)
- 3.820
- 159
- 3.192
-1300
832
Meerjarenprojectenplan wegen:
Stand egalisatiereserve per 1-1-2022 Reservemutatie 2022-2025* Stand egalisatiereserve per 31-12-2025
4.691 - 3.820 871
*-/- is een onttrekking
In dit financiële overzicht (budget wegen) is rekening gehouden met de via het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie aangevraagde eenmalige dotatie van € 500.000 voor de eerste tranche van het versneld verbeteren van fietspaden in 2022. De dotatie aan de reserve wordt met ingang van 2022 structureel verlaagd met € 78.000 ten behoeve van extra formatie voor toezicht kabels en leidingen, en met € 32.200 omdat de kosten voor de software voor kabels en leidingen via een ICT-exploitatiebudget gaan lopen.
3.
Openbare verlichting
De planmatige vervanging van lichtmasten en bijzondere investeringen op het gebied van openbare verlichting zijn opgenomen in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte. Hiertoe is in 2018 besloten. Deze investeringen rekenen af met de egalisatiereserve openbare verlichting. De jaarlijkse dotatie aan deze reserve is € 471.200. Er is één structureel vervangingsbudget opgenomen in het MPP van € 467.000. Voor dit budget worden vervangingsprojecten ingepland. Het gaat om heel veel verschillende locaties per jaar. In 2022 staat onder andere op het programma: het vervangen van een aantal voedingskasten, verlichtingsarmaturen in o.a. de Kastelen- en Kruidenbuurt, masten in o.a. de Betsy Perkbuurt, Theaterbuurt en Molenbuurt. Tenslotte worden gehele lichtmasten vervangen langs o.a. de Legmeerdijk en Noorddammerlaan. In 2022 en 2023 wordt daarnaast de verlichting aangepast of vervangen langs de fietspaden Beneluxbaan. De openbare verlichting wordt beheerd volgens de vastgelegde kaders in het verlichtingsplan. Diverse aspecten spelen hierbij een rol, zoals sociale veiligheid, verkeersveiligheid, energiegebruik, circulariteit, effect op flora en fauna en aantrekkelijkheid openbare ruimte. Financieel overzicht De geplande uitgaven voor openbare verlichting in 2022-2025 bedragen afgerond € 2,2 miljoen bij een budget (inclusief egalisatiereserve) van afgerond € 2,6 miljoen.
De reserve heeft een beginstand op 1 januari 2021 van € 682.000.
9
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2022-2025
Z22-029050 Gemeente Amstelveen
bedragen x 1.000 euro Omschrijving
Totaal
2022
2023
2024
2025
2.168
567
667
467
467
0
0
0
0
0
Totaal geraamde uitgaven
2.168
567
667
467
467
Budget ov
1.885
471
471
471
471
Saldo (verrekenen met egalisatiereserve)
-283
- 96
- 196
4
4
Stand egalisatiereserve per 1-1-2022
682
Reservemutatie 2022-2025*
-283
Stand egalisatiereserve per 31-12-2025
399
Meerjarenprojectenplan openbare verlichting: * via exploitatie * via kredietvotering
*-/- is een onttrekking * ogenschijnlijke rekenfouten hebben met afrondingsverschillen te maken
4.
Groen, water en spelen
Met ingang van 2018 zijn de renovatie- en investeringsbudgetten voor groen, water en spelen opgenomen in het programma buitenruimte. Ook voor deze disciplines is een aparte egalisatiereserve ingesteld om de faseringen op te vangen. De jaarlijkse dotatie aan deze reserve is € 912.200. Voor renovatie van bomen, beplantingsvakken, gazons, oevers en speelplaatsen is jaarlijks € 788.000 gereserveerd. Voor de bomen-, heester- en gazonrenovaties worden vanuit de buitendienst te vervangen objecten aangedragen. Het gaat hierbij om beplanting die vervangen moet worden omdat de vitaliteit minder wordt en uitval plaatsvindt. Dit komt doordat het einde van de levenscyclus nadert. Deze beplanting ligt doorgaans verspreid door de hele gemeente. Vanuit het bomenrenovatiebudget worden ook bomen geplant ter vervanging van bomen die om veiligheidsredenen gekapt zijn of die omgevallen zijn, bijvoorbeeld bij de recente storm Eunice in februari 2022. De gevolgen van deze storm zijn nog zichtbaar in het straatbeeld en zijn dermate groot dat aanvullend budget nodig is om de situatie te herstellen. De calamiteiten zijn inmiddels allemaal opgelost, al moeten er nog snoeiwerkzaamheden als gevolg van de storm plaatsvinden. Daarnaast moeten de boomstronken van de gesneuvelde bomen worden verwijderd en nieuwe bomen worden aangeplant.
Bij het actualiseren van het MPP is uitgegaan van toekenning van deze budgetaanvraag. Van de benodigde € 300.000 wordt € 150.000 ingezet voor veiligheidsmaatregelen en opruimwerkzaamheden. Dit verloopt niet via het MPP. De overige € 150.000 is bedoeld voor herplant, die in het najaar van 2022 en het voorjaar van 2023 zullen plaatsvinden. Deze € 150.000 wordt gestort in de reserve groen-water-spelen en wordt ingezet op het project Bomenrenovatie in de jaarschijven 2022 en 2023. In de budgettenlijst is te zien dat op het project Bomenrenovatie een inhaalslag geprogrammeerd is in de komende jaren.
10
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2022-2025
Z22-029050 Gemeente Amstelveen
Welke bomen noodzakelijkerwijs gekapt moeten worden, blijkt uit de reguliere boomveiligheidscontroles die gedaan worden. Wanneer er wijkreconstructies plaatsvinden (vaak naar aanleiding van vervanging van riolering), wordt de vervanging van beplanting en speelplaatsen meegenomen als integraal onderdeel van het project. Vanuit de reserve groen-water-spelen wordt dan bijgedragen aan deze integrale projecten. Daarnaast wordt € 100.000 gereserveerd voor een renovatiebijdrage aan het park Kronenburg in 2025. Op het gebied van de oeverrenovaties wordt er in 2022 gewerkt aan het renoveren of vervangen van beschoeiingen langs de Beneluxbaan, Mont Blanc, Graaf Aelbrechtlaan, Charlotte van Montpensierlaan en Lucas van Leydenweg. In 2022 worden binnen het programma spelen - naast het reguliere onderhoud (schoonhouden en reparaties) - onder andere aan de volgende speelplaatsen werkzaamheden verricht: - De Ruwiellaan - Willem Dreesweg-Overmijn - Eline Verestraat - Wim Meilinkhof - Bakboord - Augusta de Witlaan - Pallas - Eline Verestraat - Eleanor Rooseveltlaan (aanleg nieuwe speelvoorziening) - Michiel de Ruyterschool - Wilhelminaplein Drie moties hebben daarnaast geleid tot extra projecten in het programma.
In de hoek van de Hortensialaan en Lindenlaan is een 3x3 basketbalcourt aangelegd, er wordt een skatebaan in Amstelveen-zuid gerealiseerd en er is nog een restantbudget om schoolpleinen te vergroenen. Dit wordt ingezet voor Brede School Omnibus aan de Pandora. In november 2021 is de motie ‘Fase 2 Groenblauwe school- en speelpleinen’ aangenomen tijdens de raadsvergadering. Met deze motie is verzocht om in de komende jaren zo veel mogelijk speel- en schoolpleinen groenblauw in te richten. Momenteel wordt hiervoor een plan opgesteld dat mogelijk tot extra projecten gaat leiden. Dit plan wordt inclusief planning en raming bij de behandeling van de begroting 2023 aan de gemeenteraad voorgelegd. In 2023 staan er inmiddels ook andere speelplaatsen op de planning: Graaf Janlaan en Cannenburgh. In de komende twee jaar wordt het areaal uitgebreid geïnspecteerd, wordt het assetmanagement verder opgetuigd en worden beheerplannen opgesteld. Daarbij is het ook van belang dat er financiële ruimte is voor kwaliteitsverbetering van het groen en voor compensatie van groen dat voor projecten moet of moest wijken. De bodem van de reserve komt inmiddels in zicht, terwijl er nog een inhaalslag nodig is op het gebied van bomen- en heesterrenovaties. Naar verwachting zal bij de Perspectiefnota 2024 (in het
11
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2022-2025
Z22-029050 Gemeente Amstelveen
voorjaar van 2023) op basis van de hierboven genoemde inspecties een aanvullend structureel budget worden gevraagd. Financieel overzicht De geplande uitgaven voor groen, water en spelen in 2022-2025 bedragen afgerond € 5,1 miljoen bij een budget (inclusief egalisatiereserve) van afgerond € 5,2 miljoen. De reserve heeft een beginstand op 1 januari 2021 van € 1,4 miljoen. bedragen x 1.000 euro Omschrijving
Totaal
2022
2023
2024
2025
4.280
1.271
1.283
838
888
Meerjarenprojectenplan groen/water/spelen: * via exploitatie * via kredietvotering
842
249
422
171
0
Totaal geraamde uitgaven
5.122
1.520
1.705
1.009
888
Budget groen/water/spelen :
3.849
1.112
912
912
912
- 1.273
- 408
- 793
- 96
24
Saldo (verrekenen met egalisatiereserve) Stand egalisatiereserve per 1-1-2022 Reservemutatie 2022-2025* Stand egalisatiereserve per 31-12-2025
1.401 - 1.273 128
*-/- is een onttrekking * ogenschijnlijke rekenfouten hebben met afrondingsverschillen te maken
In dit financiële overzicht is rekening gehouden met de via de Perspectiefnota 2023 aangevraagde € 150.000 voor herplant van bomen na de storm Eunice. De storting in de reserve vindt plaats in 2022, de realisatie van de herplant in 2022 en 2023.
5.
Verkeer
Het geldende verkeer- en vervoerbeleid is vastgelegd in een aantal beleidsdocumenten, waaronder de Mobiliteitsvisie Amstelveen en de Nota Fiets. De kern van het beleid is het streven naar een regionaal samenhangend, bereikbaar, verkeersveilig en duurzaam mobiliteitssysteem, waarbij ruimtelijke ordening en mobiliteit hand in hand gaan. Voor het MPP Buitenruimte betekent dat dat we doorgaan op de ingeslagen weg. Schone vervoerwijzen zoals fiets, ov en elektrisch vervoer worden gestimuleerd en we werken aan het waarborgen en waar mogelijk verbeteren van de verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid in het verkeer- en vervoersysteem. Voor de lokale infrastructuur wordt nog meer ingezet op het meer ruimte geven aan langzaam verkeer. Voor de hoofdinfrastructuur is het daarnaast ook van belang dat Amstelveen goed bereikbaar blijft. De maatregelen uit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit worden financieel ingepast in het MPP. In 2021 zijn hiervoor bij de Perspectiefnota enkele aanvullende budgetten beschikbaar gesteld. Bij het programmeren van maatregelen wordt zo goed mogelijk aangesloten op het lokale en regionale verkeersbeleid. Bij het onderdeel verkeer is de opgave breder dan alleen beheer en onderhoud van het areaal, zoals dat voor andere disciplines doorgaans
12
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2022-2025
Z22-029050 Gemeente Amstelveen
wel geldt. Naast het opnemen van beheer- en investeringsbudgetten voor duurzame instandhouding van het areaal is ook ruimte voor kwaliteitsverbetering op kleine en middelgrote schaal. De ambities uit de Mobiliteitsvisie en de Nota Fiets zijn als volgt samen te vatten: 1. een optimale regionale en lokale bereikbaarheid voor inwoners, werkenden en bezoekers waarbij, rekening houdend met de huidige capaciteit en geringe uitbreidingsruimte van het wegennetwerk, een sterke nadruk wordt gelegd op openbaar vervoer en actieve modaliteiten; intern een goede doorstroming, extern een goede bereikbaarheid, maar doorgaand verkeer wordt niet gestimuleerd; in plaats daarvan wordt doorgaand verkeer zo veel mogelijk om Amstelveen heen geleid 2. proactief verkeersveiligheidsbeleid; ongevallen met een ernstige afloop minimaliseren door een combinatie van infrastructurele maatregelen, verkeerseducatie en handhaving volgens de principes van Duurzaam Veilig; 3. goede verbindingen met NS-stations Schiphol, Amsterdam Zuid en Bijlmer-Arena; 4. fijnmazig openbaar vervoer, waarbij belangrijke voorzieningen goed bereikt kunnen worden (ziekenhuis, ouderencomplexen en gezondheidsvoorzieningen); 5.
een sterke koppeling tussen ruimtelijke ordening en mobiliteit (zowel in beleid als in planvorming); behoud nabijheid van belangrijkste functies in de gemeente zelf en zorgen dat deze met openbaar vervoer en actieve modaliteiten bereikbaar zijn; 6. hoogwaardige, snelle, herkenbare, comfortabele, directe en (sociaal) veilige (regionale) fietsroutes 7. verduurzaming van stadslogistiek, faciliteren van elektrisch vervoer en deelmobiliteit; De jaarlijkse dotatie aan de reserve verkeer is € 655.300. De volgende budgetten voor reguliere werkzaamheden zijn in het MPP opgenomen: - verkeersvoorzieningen en maatregelen (waaronder fietsenstallingen en educatie) - verkeersborden, straatnaamborden en bewegwijzering - verkeersonderzoek De rest van het gemiddelde budget wordt ingezet voor verkeersaanpassingen bij reconstructies of wegonderhoud, kwaliteitsverbeteringen en politieke projecten.
De volgende losse verkeersprojecten zijn nu in het MPP opgenomen: - verkeersmaatregelen Laan Walcheren - aanleg fietsstraat De Savornin Lohmanlaan Vanuit het verkeersbudget wordt bijgedragen aan de volgende projecten van derden of combinatieprojecten: - verdubbeling Bovenkerkerweg - verkeersmaatregelen Noorddammerlaan-Legmeerdijk - verkeersveiligheid Willem Dreesweg-Melkweg-Jupiter - opwaarderen fietsroutes (Sportasroute, Handweg-noord) - rotondes en fietspad Oranjebaan - reconstructie Frans Halsbuurt - herinrichting van de Groenelaan - aanleg van een vrijliggend fietspad langs Laan Nieuwer-Amstel en de Burg. Colijnweg (in combinatie met de nieuwe rotonde)
13
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2022-2025
Z22-029050 Gemeente Amstelveen
Bij het onderdeel verkeer is met het huidige structurele budget van zo’n 6,5 ton alleen ruimte voor regulier werk en voor kleine en enkele middelgrote verkeersprojecten. Als er tussentijds ruimte is voor (cofinanciering van) een belangrijk groot project, dan wordt zo'n project ook meegenomen in de programmering, zoals recent gebeurd is met de reconstructie van het Keizer Karelplein en de Keizer Karelweg. Reconstructie van de Groenelaan, waarbij diverse gevaarlijke kruispunten onder handen worden genomen, wordt ook met bestaande middelen gefinancierd. Daarnaast wordt aan de verdubbeling van de Bovenkerkerweg deels bijgedragen vanuit de reserve verkeer. Voor dit project is aanvullend budget beschikbaar gesteld via het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie. Andere grote infrastructurele maatregelen zijn geen onderdeel van het meerjarenprojectenplan. Als deze grote projecten wenselijk of noodzakelijk zijn, dan zijn aanvullende kredieten nodig. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het maken van ongelijkvloerse kruispunten. De grote projecten A9, Amstelveenlijn en knoop Ouderkerkerlaan vielen/vallen niet onder het programma Buitenruimte. Ook voor grote projecten als gevolg van de Mobiliteitsvisie en grote regionale opgaven is zoals gezegd nog geen budget voorhanden. Hier wordt onder andere met verschillende andere overheden aan gewerkt in de Zuidlob-studie.
Financieel overzicht De geplande uitgaven voor verkeersmaatregelen in 2022-2025 bedragen afgerond € 6,3 miljoen bij een budget (inclusief egalisatiereserve) van afgerond € 7,6 miljoen. De reserve heeft een beginstand op 1 januari 2022 van € 4,0 miljoen. Het programma past daarmee binnen de financiële ruimte die er is. In 2023 en 2024 liggen de uitgaven fors hoger dan het jaarlijkse budget. Dit wordt opgevangen door de egalisatiereserve en door de extra dotatie van 2022 ten behoeve van de verdubbeling van de Bovenkerkerweg in 2023. bedragen x 1.000 euro Omschrijving
Totaal
2022
2023
2024
2025
* via exploitatie
1.409
389
340
340
340
* via kredietvotering
4.939
325
2.534
2.080
0
Totaal geraamde uitgaven
6.348
714
2.874
2.420
340
Budget verkeer
3.621
1.655
655
655
655
Saldo (verrekenen met egalisatiereserve)
-2.726
942
- 2.219
-1.765
315
Meerjarenprojectenplan verkeer:
Stand egalisatiereserve per 1-1-2022
4.028
Reservemutatie 2022-2025*
-2.726
Stand egalisatiereserve per 31-12-2025
1.302
*-/- is een onttrekking * ogenschijnlijke rekenfouten hebben met afrondingsverschillen te maken
In dit financiële overzicht is rekening gehouden met de via het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie toegekende bijdrage van € 1.000.000 voor verdubbeling van de Bovenkerkerweg. De storting in de reserve vindt plaats in 2022, de realisatie van het project in 2023.
14
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2022-2025
6.
Z22-029050 Gemeente Amstelveen
Verkeersregelinstallaties
Voor de vervanging en verbetering van VRI’s wordt jaarlijks € 473.600 beschikbaar gesteld. Gemiddeld gaat een verkeersregelautomaat ongeveer 15 jaar mee. Soms functioneert een automaat langer, maar biedt de leverancier na verloop van tijd geen ondersteuning meer omdat bijvoorbeeld onderdelen niet meer leverbaar zijn. Waar mogelijk worden de VRI’s gebruikt totdat dat niet meer efficiënt is. Soms is dat na 18 jaar, soms is dat al na 12 jaar. Dat kan het geval zijn als de automaat als gevolg van een infrastructureel project moet worden aangepast. Dan kan het voordeliger zijn om direct een nieuwe te bestellen. Het straatmeubilair, detectielussen en bekabeling gaan doorgaans langer mee dan 15 jaar. In bepaalde gevallen is het voordeliger om de hele installatie in één keer te vervangen, in andere gevallen worden alleen onderdelen vervangen. Ook hier wordt in de planning geprobeerd om zo veel mogelijk werk met werk te maken door de vervanging bijvoorbeeld te rekken totdat een reconstructie van de weg aan de orde is. Als gemiddelde afschrijftermijn voor VRI-onderdelen kan 25 jaar worden aangehouden. Het programma is ook bedoeld voor functionele aanpassingen en optimalisaties aan VRI’s. Dat kan tussentijds als er problemen zijn met de verkeersafwikkeling.
Het kan ook zijn dat bij vervanging van de installatie kruispuntaanpassingen worden doorgevoerd, zoals het toevoegen of verlengen van opstelvakken. Het kan ook zijn dat uit onderzoek blijkt dat het gunstiger is om de VRI weg te halen en te vervangen door een andere kruispuntvorm zoals een rotonde. Bij vervanging van oude verkeersregelinstallaties (VRI's) worden deze vervangen door moderne iVRI's met energiezuinige verlichting en een lager voltage. Op termijn bieden iVRI's meer toepassingsmogelijkheden voor sturing van het verkeer, bijvoorbeeld via apps of door slimme netwerkregelingen waarbij meerdere VRI's met elkaar communiceren via internet. De ontwikkeling hiervan begint langzaamaan op gang te komen. Regulier beheer en onderhoud wordt niet betaald uit de reserve VRI’s. Hiervoor is een apart jaarlijks exploitatiebudget beschikbaar.
De volgende projecten staan op het programma voor de komende vier jaar: - vervangen van enkele verkeersregelinstallaties door iVRI's, soms inclusief infrastructurele aanpassingen om de verkeersafwikkeling te verbeteren - aanleg van een rotonde op de kruising Laan Nieuwer-Amstel-Burgemeester Colijnweg, inclusief de aanleg van een vrijliggend fietspad - aanleg van een rotonde op de kruising Van der Hooplaan-Startbaan; hiervoor wordt eerst nog onderzoek verricht op basis van tellingen, zodra de verbouwing van het HWC zo ver gevorderd is dat het fietspad langs de Van der Hooplaan weer open kan - uitbreiden van de verkeerscentrale met extra observatiecamera’s om live te kunnen meekijken met het verkeer en beter te kunnen bijsturen - onderzoek of de VRI op de kruising Bovenkerkerweg-Sportlaan vervangen kan worden door een rotonde - aanleg van rotondes op de kruisingen Van Heuven Goedhartlaan-Meander, Oranjebaan-Camera Obscuralaan en Oranjebaan-Beneluxbaan-oost-De Parelvisserslaan
15
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2022-2025
-
Z22-029050 Gemeente Amstelveen
aanpassen van de kruising Dr. Willem Dreesweg-Jupiter-Melkweg, met als doel de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid voor schoolgaande kinderen te verbeteren en de doorstroming op de kruising Willem Dreesweg-Jupiter-Melkweg te waarborgen, door ervoor te zorgen dat rechtdoorgaand verkeer niet meer hoeft te wachten als een tram parallel passeert
Daarnaast is budget gereserveerd voor functionele verbeteringen aan bestaande VRI’s. Gedacht kan worden aan nieuwe software en hardware, extra detectie, ombouwen van bestaande VRI’s naar iVRI, aanpassen/verlengen van opstelvakken en het instellen van groene golven en netwerkregelingen. Vanuit het programma wordt ook geïnvesteerd in dynamische reisinformatie. Dit zijn immers ook verkeersinstallaties. De kosten hiervoor zijn beperkt, omdat de Vervoerregio in de regel 95% van de kosten vergoedt. Het systeem op het busstation is de komende jaren ook aan vervanging toe. De kosten hiervoor zijn nog niet bekend en nog niet in het programma opgenomen. Financieel overzicht De geplande uitgaven voor verkeersinstallaties in 2022-2025 bedragen afgerond € 4,0 miljoen bij een budget (inclusief egalisatiereserve) van afgerond € 4,7 miljoen. De reserve heeft een beginstand op 1 januari 2022 van € 2,3 miljoen. In de periode 20252027 wordt een piek voorzien in vervangingen op basis van technische ouderdom. Onder andere vrijwel alle (overblijvende) VRI’s op de Amstelveenlijn zijn dan aan vervanging toe. Daarnaast is nog een aantal 'losse' VRI’s aan vervanging toe. In de jaren daarna zijn er echter weer weinig tot geen vervangingen nodig. Volgens de huidige planning resteert er eind 2025 nog ongeveer € 700.000 in de reserve om de piek in 2025-2027 op te vangen.
Indien bepaalde VRI's iets langer meegaan dan hun technische ouderdom is deze piek wellicht op te vangen met deze 7 ton en de jaarlijkse standaarddotatie via de egalisatiereserve. We bekijken deze prognose jaarlijks en indien nodig volgt een advies voor financiële bijstelling. bedragen x 1.000 euro Omschrijving
Totaal
2022
2023
2024
2025
Meerjarenprojectenplan verkeersregelinstallaties: * via exploitatie
200
50
50
50
50
* via kredietvotering
3.757
531
1.456
1.070
700
Totaal geraamde uitgaven
3.957
581
1.506
1.120
750
Budget VRI
2.394
974
474
474
474
Saldo (verrekenen met egalisatiereserve)
-1.562
393
-1.032
-646
-276
Stand egalisatiereserve per 1-1-2022
2.266
Reservemutatie 2022-2025*
-1.562
Stand egalisatiereserve per 31-12-2025
704
*-/- is een onttrekking * ogenschijnlijke rekenfouten hebben met afrondingsverschillen te maken
16
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2022-2025
7.
Z22-029050 Gemeente Amstelveen
Riolering
Het actuele beleidskader voor rioolwerken bestaat uit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-2026 en het Actieplan Klimaatadaptatie 2021-2026. Beide plannen zijn vastgesteld in de gemeenteraad van december 2020. Het GRP biedt het inhoudelijke en financiële kader voor de investeringen in het rioolstelsel die in het MPP worden geprogrammeerd. Hierbij is ook rekening gehouden met een toeslag voor klimaatadaptatieve maatregelen. Het Actieplan Klimaatadaptatie beschrijft hoe Amstelveen wil omgaan met de negatieve effecten van de klimaatverandering: wateroverlast (overstromingen), hittestress en droogte. Dit plan biedt inhoudelijke kaders voor de uitwerking van diverse projecten in het MPP. Op het gebied van riolering ligt er de komende jaren een grote opgave in het klimaatadaptief inrichten van de buitenruimte. Dit zal leiden tot extra kosten. Zo’n 75% van Amstelveen heeft nog een gemengd rioolstelsel. Doelstelling is op steeds meer plaatsen een gescheiden stelsel te maken (hemelwater en vuilwater apart). Bij reconstructies van woonbuurten wordt dit inmiddels op grote schaal toegepast. Het is daarbij van belang dat ook bewoners meehelpen en hun eigen woning ook aansluiten op het hemelwaterriool. Daarnaast ligt er een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en bewoners om ervoor te zorgen dat het water beter weg kan bij hevige regenbuien.
De gemeente gaat hiermee met allerlei maatregelen aan de slag, onder andere door meer groen en meer waterdoorlatende verharding te introduceren en door allerhande stimuleringsregelingen en communicatieacties. Bij de reconstructie van de Frans Halslaan en omgeving worden op een aantal locaties waterdoorlatende verhardingen en zogenaamde bufferblocks toegepast, om meer water te kunnen bergen en wateroverlast op straat tegen te gaan. Bij de reconstructie van de Govert Flincklaan en omgeving wordt in overleg met bewoners waar mogelijk hemelwater van individuele woningen afgekoppeld en aangesloten op het nieuwe hemelwaterriool. In de komende jaren wordt er volop uitgevoerd. De reconstructies van de Frans Halslaan e.o. en de Govert Flincklaan e.o. zijn gestart. De reconstructie van de Cleopatralaan e.o. wordt in 2022 afgerond. In 2023 gaan de Vliegeniersbuurt, Rozenoord e.o. en de Bovenkerkerkade-oost op de schop. Ook voor de jaren daarna staan er nog buurten op het programma. Doordat ook de verhardingen in deze buurten worden vernieuwd en/of opgeknapt, werken we op die manier ook achterstanden in het onderhoud aan verhardingen in deze buurten weg. De financiering van rioleringsprojecten verloopt anders dan van de andere disciplines. Inkomsten uit de rioolheffing mogen alleen maar aan riolering worden besteed: het is gelabeld geld. De dekking moet daarbij 100% zijn.
Omdat de hoogte van rioolinvesteringen jaarlijks sterk kan variëren, en dus ook de hoogte van de rioolheffing, worden de ongewenste schommelingen in de belasting opgevangen met een zogenaamde egalisatievoorziening. De systematiek is vergelijkbaar met een egalisatiereserve. Inkomsten van de rioolheffing en uitgaven aan onderhoud en investeringen rekenen af met deze voorziening. Door middel van het GRP wordt elke vijf jaar investeringsruimte beschikbaar gesteld. Jaarlijks worden er kredieten gevoteerd via het programma buitenruimte of via het investeringsplan bij de programmabegroting. Via de beschikbaar gestelde investeringsruimte wordt geïnvesteerd in vervanging, verbetering en groot onderhoud, zowel van het riool als van gemalen en mechanische pers- en drukriolerings-
17
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2022-2025
Z22-029050 Gemeente Amstelveen
systemen (zoals pompen), maar de gemalen, pers- en drukrioleringen lopen financieel niet via het MPP, maar via het vakteam op de gemeentewerf. Dagelijks beheer en onderhoud verloopt via een apart exploitatiebudget riolering op de werf en niet via het MPP. De budgetten van de werf rekenen af met de egalisatievoorziening maar zijn geen onderdeel van het programma buitenruimte. Via het MPP wordt naast de diverse buurtreconstructies ook de riolering onder diverse 50 km/uur-wegen gerelined als er geen systeemverbeteringen nodig zijn. Daarbij wordt de riolering van binnenuit gerenoveerd door er een nieuwe binnenbuis doorheen te 'blazen'. In 2020 is gebleken dat er in veel oude rioleringen asbest in de kit van de voegen zit. Dat heeft tot vertraging en meerkosten geleid. Via het vastgestelde GRP 2021-2026 en de Perspectiefnota 2022 zijn de gelden voor de riolering 2021-2026 toegekend. Via het MPP vindt actualisering en prioritering plaats in samenhang met alle andere buitenruimteprojecten. Hierdoor kan de fasering van rioleringsprojecten aanpassing behoeven. Deze aanpassingen worden via het MPP voorgelegd ter besluitvorming. Financieel overzicht Het GRP 2021-2026 kent een totale geraamde investeringsbehoefte van € 24,7 miljoen. Hiervan is € 21,0 miljoen beschikbaar voor het MPP en € 3,7 miljoen voor investeringen in gemalen, bergbezinkbassins, drukrioleringen en persleidingen.
In 2021 is binnen het MPP € 1,8 miljoen besteed. Via dit meerjarenprojectenplan wordt € 16,4 miljoen concreet ingevuld voor de periode 2022-2025. Het restant van € 2,8 miljoen is voor de periode vanaf 2026 gereserveerd. De uit de investeringen voortvloeiende lasten worden gedekt via het rioolrecht. Het geringe negatieve saldo in de onderstaande tabel is niet problematisch vanwege de investeringsruimte die nog beschikbaar is vanaf 2026. bedragen x 1.000 euro Omschrijving
Totaal
2022
2023
2024
2025
Meerjarenprojectenplan riolering: * via exploitatie
0
0
0
0
0
* via kredietvotering
16.363
1.993
5.462
6.893
2.015
Totaal
16.363
1.993
5.462
6.893
2.015
153
153
0
0
0
* GRP 2021-2026
11.936
3.184
4.262
1.760
2.730
* bijdrage uit spaarvoorziening riolen
4.100
1.200
1.200
1.200
500
Saldo *
-173
* fasering vanuit 2021 cf jaarrekening
* Het negatieve saldo onderaan de streep is geen probleem. Dit heeft ermee te maken dat een deel van de beschikbare investeringsruimte buiten de planhorizon geparkeerd staat.
18
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2022-2025
8.
Z22-029050 Gemeente Amstelveen
Totaaloverzicht budgetten en projecten
Het bovenstaande programma leidt tot het volgende financiële totaalplaatje:
RECAPITULATIE MEERJARENPROJECTENPLAN BUITENRUIMTE AMSTELVEEN 2022-2025 bedragen x 1.000 euro Omschrijving onderdeel meerjarenprojectenplan -wegen
Totaal 22.159
2022 5.097
2023 7.629
2024 5.782
2025 3.650
-verkeer
6.348
714
2.874
2.420
340
-verkeersregelinstallaties
3.957
581
1.506
1.120
750
-openbare verlichting
2.168
567
667
467
467
-groen, water en spelen
5.122
1.520
1.705
1.009
888
-riolering
16.363
1.993
5.462
6.893
2.015
Totaal
56.115 10.471 19.843
17.690
8.110
In totaliteit omvat het nu voorgelegde plan een omzetvolume van netto € 56 miljoen in de periode 2022-2025, waarvan € 10,5 miljoen in 2022. De bij dit Meerjarenprojectenplan Buitenruimte behorende budgettenlijst (Bijlage B) bevat alle beheerbudgetten en projecten die nu apart benoemd staan in het programma en in de projectenadministratie. Deze bijlage ligt vertrouwelijk ter inzage, aangezien daar ook vertrouwelijke financiële informatie in staat. Bij het bekijken van deze lijst moet bedacht worden dat het een dynamisch en levend document is, dat regelmatig wordt bijgesteld naar aanleiding van actuele ontwikkelingen, inzichten en financiële resultaten. Bijlage C bevat dezelfde projecten, met daarbij een indicatieve planning en de totaalbedragen per discipline. Deze bijlage is wel openbaar. De projecten staan op thema/discipline ingedeeld. De combinatieprojecten staan apart benoemd, maar de bijdragen per discipline zijn verwerkt bij de thema's. Per thema wordt een indicatie gegeven van de totale kosten in de periode 2022-2025. Deze berust op een grove kostenraming per deelproject, maar de kosteninschatting per deelproject is vanwege toekomstige aanbestedingen vertrouwelijk. Bovendien is deze doorgaans zeer indicatief. Vaak moeten projecten nog worden opgestart, zijn er meerdere varianten denkbaar en zijn er nog geen technische onderzoeken gedaan.
In 2022 is – net als in 2021 – een actueel probleem dat veel producten niet leverbaar zijn of tegen extreem lange levertijden of hoge kosten. Daar is bij gekomen dat de energie- en grondstofprijzen in 2022 enorm gestegen zijn. Het risico op aanzienlijke inflatie is groot. Ook kan de aanleg van een glasvezelnetwerk in Amstelveen in de komende jaren invloed hebben op de planning. Het is immers zonde om een nieuw aangelegd werk direct weer op te breken voor de aanleg van veel nieuwe kabels. Een laatste risico zit in de extreme onderbezetting bij Liander, terwijl Liander wel een grote uitbreidings- en vervangingsopgave heeft te volbrengen. Dat maakt de afstemming tussen werkzaamheden van de gemeente en Liander bijzonder moeizaam. De uitkomsten van deze onzekerheden kunnen aanzienlijke consequenties hebben voor planning en
19
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2022-2025
Z22-029050 Gemeente Amstelveen
kosten. De nu opgenomen indicatieve bijdragen zorgen er dus vooral voor dat we grofweg een idee hebben of de nu geprogrammeerde projectenlijst ongeveer binnen de financiële kaders past. Naarmate een project verder is voorbereid, worden de planning en de kosten steeds concreter. Thema/discipline Wegen en kunstwerken Openbare verlichting Groen, water, spelen Verkeer Verkeersregelinstallaties Riolering investeringsprojecten (**) Totaal * **
Kosten (saldo uitgaven-inkomsten) 22.158.557 2.168.000 5.121.664 6.347.675 3.956.857 16.361.943 56.114.695
Beschikbare middelen (*) 23.029.176 2.566.709 5.249.318 7.649.220 4.660.672 19.189.346 62.344.440
Stand reserve per 1-1-2022 plus 4 jaar structurele dotaties plus eenmalige dotaties, oftewel tot en met eind 2025. Dit zijn de beschikbare middelen voor riolering in de periode 2022 tot en met 2026. In 2026 dient een nieuw GRP te zorgen voor aanvullend budget voor de jaren daarna.
Bij het opstellen van het overzicht beschikbare middelen en het meerjarenprogramma is ervan uitgegaan dat de aangevraagde € 300.000 (waarvan € 150.000 ten behoeve van het MPP) via de Perspectiefnota 2023 beschikbaar worden gesteld. De overige aanvragen voor extra middelen worden integraal afgewogen bij het opstellen van het nieuwe collegeuitvoeringsprogramma in 2022 en verwerkt in de 2e tijdvakrapportage 2022 en de begroting 2023. Het gaat hierbij om: - Nota Civieltechnische Kunstwerken: - Verbeteren fietspadennetwerk: - Kostenontwikkeling asfalt:
-
€ 500.000 per jaar vanaf 2023 (structureel) € 500.000 per jaar 2023-2031 (9x) € 100.000 (2022), € 200.000 (2023), € 300.000 (2024), € 400.000 (2025+)
Bijdrage verbetering waterkering Amsteldijk Zuid: Uitwerken motie groen-blauwe speelpleinen: Uitwerken motie The Leaf groene pergola's:
€ 900.000 in 2024 € P.M. € P.M.
Het verwachte verloop van de reserves op basis van het huidige MPP is als volgt: Ontwikkeling reserve wegen en kunstwerken Stand reserve 1-1-2022
4.690.776
Dotatie 2022
4.938.000
Verrekening projecten 2022
5.097.422
Verwachte stand 1-1-2023
4.531.353
Dotatie 2023
4.436.800
Verrekening projecten 2023
7.629.134
Verwachte stand 1-1-2024
1.339.019
Dotatie 2024
4.481.800
20
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2022-2025
Verrekening projecten 2024 Verwachte stand 1-1-2025
Z22-029050 Gemeente Amstelveen
5.782.000 38.819
Dotatie 2025
4.481.800
Verrekening projecten 2025
3.650.000
Verwachte stand 1-1-2026
870.619
Ontwikkeling reserve groen-water-spelen Stand reserve 1-1-2022
1.400.518
Dotatie 2022
1.112.200
Verrekening projecten 2022
1.519.851
Verwachte stand 1-1-2023
992.867
Dotatie 2023
912.200
Verrekening projecten 2023
1.705.313
Verwachte stand 1-1-2024
199.754
Dotatie 2024
912.200
Verrekening projecten 2024
1.008.500
Verwachte stand 1-1-2025
103.454
Dotatie 2025
912.200
Verrekening projecten 2025
888.000
Verwachte stand 1-1-2026
127.654
Ontwikkeling reserve openbare verlichting Stand reserve 1-1-2022
681.909
Dotatie 2022
471.200
Verrekening projecten 2022
567.000
Verwachte stand 1-1-2023
586.109
Dotatie 2023
471.200
Verrekening projecten 2023
667.000
Verwachte stand 1-1-2024
390.309
Dotatie 2024
471.200
Verrekening projecten 2024
467.000
Verwachte stand 1-1-2025
394.509
Dotatie 2025
471.200
Verrekening projecten 2025
467.000
Verwachte stand 1-1-2026
398.709
Ontwikkeling reserve verkeer Stand reserve 1-1-2022
4.028.020
Dotatie 2022
1.655.300
Verrekening projecten 2022
713.661
Verwachte stand 1-1-2023
4.969.659
Dotatie 2023
655.300
Verrekening projecten 2023
2.874.013
Verwachte stand 1-1-2024
2.750.946
Dotatie 2024
655.300
Verrekening projecten 2024
2.420.000
Verwachte stand 1-1-2025
986.246
Dotatie 2025
655.300
21
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2022-2025
Z22-029050 Gemeente Amstelveen
Verrekening projecten 2025
340.000
Verwachte stand 1-1-2026
1.301.546
Ontwikkeling reserve VRI's Stand reserve 1-1-2022 Dotatie 2022
2.266.272 973.600
Verrekening projecten 2022
580.857
Verwachte stand 1-1-2023
2.659.015
Dotatie 2023
473.600
Verrekening projecten 2023
1.506.000
Verwachte stand 1-1-2024
1.626.615
Dotatie 2024
473.600
Verrekening projecten 2024
1.120.000
Verwachte stand 1-1-2025
980.215
Dotatie 2025
473.600
Verrekening projecten 2025
750.000
Verwachte stand 1-1-2026
703.815
Ontwikkeling investeringsruimte riolering Investeringsruimte per 1-1-2022
19.189.346
Verrekening projecten 2022
1.992.500
Verwachte investeringsruimte per 31-12-2022
17.196.846
Verrekening projecten 2023
5.461.943
Verwachte investeringsruimte per 31-12-2023
11.734.903
Verrekening projecten 2024
6.892.500
Verwachte investeringsruimte per 31-12-2024
4.842.403
Verrekening projecten 2025
2.015.000
Verwachte investeringsruimte per 31-12-2025
2.827.403
Conclusies en aandachtspunten voor de verdere meerjarenplanning: - De afgelopen jaren kon goed gewerkt en gepland worden met de beschikbare structurele budgetten. - Door toegenomen kosten voor grondstoffen en energie en door het groeiende spanningsveld tussen bomen en verhardingen komt de bodem van de reserve wegen in zicht. - Ook van de reserve groen-water-spelen komt de bodem in zicht, terwijl er een achterstand is in het vervangen/planten van bomen en plantvakken. Naast de structurele budgetten per jaar is er ten opzichte van de jaarlijkse dotatie maar weinig ruimte om bij te dragen aan reconstructieprojecten terwijl daar ook het groen onderhanden genomen wordt. Doordat aan deze reconstructieprojecten moet worden bijgedragen (kostentoerekening per discipline), blijft er te weinig ruimte over om achterstanden in reguliere vervangingen in te lopen. Ook is er weinig budgettaire ruimte voor nieuwe groeninitiatieven. - De reserves verkeersmaatregelen, verkeersregelinstallaties en openbare verlichting bieden nog voldoende ruimte voor de komende jaren en hebben voldoende bodem om de dekking van subsidiabele projecten te garanderen richting de Vervoerregio.
22
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2022-2025
-
-
-
9.
Z22-029050 Gemeente Amstelveen
Door vaststelling van het nieuwe GRP is er voldoende financiële ruimte beschikbaar om de komende jaren te kunnen investeren in rioolvervangingen en klimaatadaptieve maatregelen. Voor grootschalige investeringen in kunstwerken is nog geen financiële dekking aanwezig. Hiertoe wordt in 2022 een nieuwe Nota Civieltechnische Kunstwerken aan de raad voorgelegd, inclusief de bijbehorende financiële consequenties. Wat betreft de vervanging van verkeersregelinstallaties ontstaat er in de periode 2025-2027 een piek aan vervangingsinvesteringen. Er lijkt nu een klein faseringsprobleem te ontstaan, die in de jaren daarna weer wordt rechtgetrokken. We houden dit jaarlijks in de gaten. Er is nu nog geen aanleiding tot maatregelen.
Financieringssystematiek
Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte kent ten minste vier financieringsbronnen: - structurele jaarlijkse dotaties aan vijf egalisatiereserves - incidentele dotaties aan deze reserves op basis van separate politieke besluitvorming - beschikbaar gestelde investeringsruimte voor riolering op basis van het GRP - financiële bijdragen van andere overheden (met name de Vervoerregio) voor verkeersprojecten De structurele dotaties worden jaarlijks bij de programmabegroting door de raad vastgesteld en behoeven geen nadere besluitvorming. De dotaties worden periodiek geïndexeerd. Op basis van een raadsvoorstel is het mogelijk de structurele dotatie te laten bijstellen. Soms wordt (meerjarig) incidenteel budget toegevoegd of onttrokken aan de reserves. Dit is vorig jaar bijvoorbeeld gedaan in het kader van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie. Als de structurele middelen niet voldoende dekking bieden voor grotere projecten of bijzondere uitgaven, dan wordt hiertoe een apart raadsvoorstel opgesteld. Het is daarnaast mogelijk budgetwijzigingen mee te nemen in beslispunten rond de perspectiefnota of in een ander regulier raadsvoorstel met betrekking tot de P&C-cyclus. Het kan ook zijn dat de raad op eigen initiatief extra geld beschikbaar stelt, bijvoorbeeld om een motie uit te laten voeren of vanuit het collegeuitvoeringsprogramma.
Het is voor projecten in de openbare ruimte wenselijk deze via de egalisatiereserves te laten verlopen, omdat dan alle kosten voor de buitenruimte goed inzichtelijk blijven en omdat ook deze projecten doorgaans over de jaargrenzen heen lopen. De investeringsruimte voor rioleringsprojecten wordt eens in de ongeveer vijf jaar bepaald op basis van een actueel Gemeentelijk Rioleringsplan. Via de Vervoerregio Amsterdam zijn voor diverse verkeersprojecten bijdragen te verkrijgen, soms als vaste “lumpsum”-bijdrage, waarbij het risico (positief of negatief) bij de gemeente ligt, soms als percentage van de werkelijke kosten. Onderstaande voorzieningen komen globaal gezien voor een bijdrage in aanmerking: - toegankelijke bushaltes en andere openbaarvervoervoorzieningen - verbeteringen van het regionale hoofdwegennet - verkeerseducatie en campagnes
23
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2022-2025
-
Z22-029050 Gemeente Amstelveen
verkeersveiligheidsmaatregelen (30 km/uur- of 60 km/uur-maatregelen, schoolthuisroutes, aanpak van onveilige kruispunten) fietsenstallingen (belangrijke OV-haltes, regionale bestemmingen) regionale hoofdfietsroutes (wezenlijke verbetering van zwakke schakels, aanleggen van ontbrekende schakels)
Daar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Ook in de planning van projecten wordt zo veel mogelijk gestreefd naar prioritering van maatregelen waaraan de Vervoerregio kan bijdragen. De Vervoerregio financiert mee vanuit de Brede Doeluitkering die regionale overheden van het Rijk krijgen. De Vervoerregio heeft hiervoor eigen beleid opgesteld. Maatregelen worden getoetst aan het regionale belang dat de Vervoerregio aan de maatregelen hecht. Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage van de Vervoerregio is dat de gemeente zelf voldoende dekking heeft voor het project. Daarom is het van belang dat de reserves waaruit deze projecten gefinancierd worden altijd voldoende gevuld zijn. De afgelopen jaren is dit geen probleem geweest, maar zoals in de voorgaande hoofdstukken te zien is, komt deze voorwaarde langzaam onder druk te staan. Het is zaak dit goed te bewaken de komende jaren. In de projectenwereld is het gebruikelijk om ervoor te zorgen dat er voldoende budget voor een project gereserveerd staat, zodat onvoorziene omstandigheden opgevangen kunnen worden en projecten niet stagneren bij de eerste de beste tegenvaller. Projecten worden bovendien bij enige omvang in de regel voor de totale projectdoorloop begroot. De financiële p&c-cyclus is daarentegen helemaal ingericht op begroten en verantwoorden per jaarschijf.