Concept Jaarstukken 2020
Tekst van het document
6.82 Geëscaleerde zorg 18Op het taakveld geëscaleerde zorg 18- (de inzet van de zgn. gecertificeerde instellingen), heeft zich in 2020 een verwachte onderuitnutting voorgedaan van ruim € 0,15 miljoen. Wij hopen dat na de meerjarig achtereenvolgende stijging in de jaren voor 2020 in 2021 de kosten voor Geëscaleerde zorg 18- stabiliseren of zelfs verder dalen en zullen de ontwikkeling nauwgezet monitoren. De daling komt met name doordat de trajecten korter duren en de rol van het lokaal team zowel voor opschaling als na afschaling actiever is. In 2021 wordt hier verder op ingezet met diverse acties in samenwerking met de onder andere gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en zorgaanbieders.
Reservemutatie met toelichting bedrag x € 1.000 taakveld + omschrijving
bijgestelde begroting
jaarrekening
verschil
a. toevoeging
b. onttrekking
c=a-b verschil
stand 1jan
d. toevoeging
e. onttrekking
stand 31dec
f=d-e verschil
g=c-f
6.1 Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen
0
80
-80
169
0
53
116
-53
-27
1 Sociaal domein
0
80
-80
169
0
53
116
-53
-27
Voorzieningenmutatie met toelichting bedrag x € 1.000 taakveld + omschrijving
bijgestelde begroting
jaarrekening
verschil
a. toevoeging
b. onttrekking
c=a-b verschil
stand 1jan
d. toevoeging
e. onttrekking
stand 31dec
f=d-e verschil
g=c-f
6.3 Dubieuze debiteuren sociale dienst
0
0
0
1.456
0
643
812
-643
643
1 Sociaal domein
0
0
0
1.456
0
643
812
-643
643
Debiteuren sociale dienst In 2020 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar het aantal openstaande vorderingen en de verjaring van deze vorderingen. Op 22 december 2020 bent u hierover geïnformeerd met een collegebrief (kenmerk Z20-085852). Het afboeken van openstaande vorderingen (€800.000) heeft gevolgen voor de voorziening dubieuze debiteuren (de voorziening kan lager vanwege het afboeken van de vorderingen), voordeel van €640.000.
Concept Jaarstukken 2020
31
Verbonden partijen Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Sociaal domein zijn betrokken: Openbare GezondheidsZorg (OGZ) Amstelland, GGD Amsterdam-Amstelland en Werkorganisatie Amstelland en Meerlanden (werknaam: AM-match). Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen. Subsidies Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage Subsidies.
32
Concept Jaarstukken 2020
2.2 Onderwijs en ontplooiing Missie 2018-2022 Onderwijs, sport en cultuur vormen in onze samenleving de basis voor ontplooiing.Voor jongeren is goed onderwijs hierbij van essentieel belang. Goed onderwijs vraagt om een professioneel schoolgebouw, passend onderwijs dat aansluit op het kind en leraren die toegerust zijn om hun werk kwalitatief goed te doen. Investeren in sport is een investering in levenslange gezondheid. Sport helpt ook bij het leggen van sociale contacten voor jong en oud en draagt bij aan de integratie van nieuwe inwoners in de samenleving. Kunst en cultuur dragen bij aan de ontplooiing van inwoners van Amstelveen en culturele instellingen kunnen een impuls aan de lokale economie geven. We verwachten van de instellingen dat ze innovatiever en bedrijfsmatiger gaan werken. 2.2.1 Onderwijs College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
1. Versterken positie (V)MBO in Amstelveen
2020-1.1 Deelnemen aan het Techniekpact
Uitvoering
2020-1.2 Top organiseren met bedrijven uit de regio gericht op samenwerking en promoten van VMBO opleidingen en beroepen
Uitvoering
2020-2.1 Met het onderwijs een oplossing zoeken voor de groei op de korte termijn
Uitvoering
2020-2.2 Verder onderzoek met het oog op de middellange termijn 2020-3.1 Herijking Leerplicht en RMC
Uitvoering
A
College
A
2020-3.2 Versterken van de netwerken Schoolmaatschappelijk werk, Jeugdhulpverlening en andere betrokkenen
Uitvoering
A
2020-3.3 Evaluatie mandaat schoolmaatschapppelijk werk VO 2020-4.1 Opstellen van de notitie integraal taalbeleid
College
A
College
A
2020-4.2 Vaststellen aanpak anderstalige kleuters
College
A
2020-5.1 Implementatie wettelijke urenuitbreiding Voorschoolse educatie
Raad
2020-5.2 Invoeren monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie
College
2. Het onderwijs voorbereiden op de groeiende stad
3. Versterken van de aansluiting zorgonderwijs.
4. Ontwikkelen veelzijdige aanpak voor toenemende internationalisering.
5. Het bereik en de toegang tot een voorschoolse voorziening voor peuters vergroten.
Status
A
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.2
Is gekoppeld aan de uitvoering techniekpact. een dergelijke bijeenkomst is niet digitaal uit te voeren en is daarom uitgesteld.
2020-2.2
In 2020 zij er gesprekken gevoerd. Er is een aantal mogelijkheden genoemd die verder worden uitgewerkt. Dit moet in 2021 resulteren in het IHP2. De leerplicht en RMC hebben vel extra werk gehad in de coronatijd. door deze werkdruk is de herijking vertraagd.
2020-3.1 2020-3.2
Dit is een doorlopend proces
2020-3.3
wordt ieder halfjaar geevalueerd
Concept Jaarstukken 2020
33
2020-4.1
Een integraal Taalbeleid moet worden opgesteld samen met de scholen en andere stakeholders. Door de corona waren er andere prioriteiten. Daarnaast kunnen beleidsvormende overleggen beter live gevoerd worden, wat niet mogelijk was.
2020-4.2
Deze aanpak moet in samenwerking met het onderwijs worden opgesteld. De door de coronacrisis waren er andere prioriteiten. Een goede aanpak kan alleen ontwikkeld worden door live bijeenkomsten en overleggen.
2020-5.2
De bestaande resultaatafspraken Voor- en Vroegschoolse educatie vragen om herziening omdat de werkwijze onvoldoende effectief is. Het plan is om de wettelijke verplichte resultaatafspraken te koppelen aan een bredere monitor VVE waarin tevens de doorstroom van VE-kinderen vanuit de VE-peutergroep naar het basisonderwijs wordt gevolgd. De gesprekken hierover met het onderwijs hebben vanwege Corona niet in 2020 kunnen plaatsvinden. Er is inmiddels een start gemaakt met het realiseren van een nieuwe monitor VVE. Deze is naar verwachting gereed in de 2e helft. De bestaande resultaatafspraken Voor- en Vroegschoolse educatie vragen om herziening omdat de werkwijze onvoldoende effectief is. Het plan is om de wettelijke verplichte resultaatafspraken te koppelen aan een bredere monitor VVE waarin tevens de doorstroom van VE-kinderen vanuit de VE-peutergroep naar het basisonderwijs wordt gevolgd. De gesprekken hierover met het onderwijs hebben vanwege Corona niet in 2020 kunnen plaatsvinden. Er is inmiddels een start gemaakt met het realiseren van een nieuwe monitor VVE. Deze is naar verwachting gereed in de 2e helft. De bestaande resultaatafspraken Voor- en Vroegschoolse educatie vragen om herziening omdat de werkwijze onvoldoende effectief is.
Het plan is om de wettelijke verplichte resultaatafspraken te koppelen aan een bredere monitor VVE waarin tevens de doorstroom van VE-kinderen vanuit de VE-peutergroep naar het basisonderwijs wordt gevolgd. De gesprekken hierover met het onderwijs hebben vanwege Corona niet in 2020 kunnen plaatsvinden. Er is inmiddels een start gemaakt met het realiseren van een nieuwe monitor VVE. Deze is naar verwachting gereed in de 2e helft.
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
2020-1. Herijking van het beleidskader Voorschoolse Educatie en Peuterarrangementen
Raad
Status
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer
Aanvullende toelichting
2020-1
Het huidige beleidskader wordt herzien vanwege de wettelijke uitbreiding van het aanbod Voorschoolse educatie en de internationale doelgroep kinderen en ouders. Deze doelgroep vraagt een aangepast beleid t.a.v. het taalaanbod, interculturele communicatie en het ouderbeleid. In 2020 is een start gemaakt met het nieuwe waarderingskader. Vanwege Corona was er onvoldoende tijd bij kinderopvangaanbieders, de schoolbesturen en de gemeente om het waarderingskader af te ronden. Het waarderingskader wordt volgens de planning nu juni 2021 aan de Raad voorgelegd ter besluitvorming.
2.2.2 Onderwijshuisvesting College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
1. Inzetten op voldoende en gevarieerd aanbod van scholen.
2020-1.1 In gesprek blijven met het Regionaal Plan Uitvoering Onderwijsvoorzieningen Amstelland (RPO) over mogelijkheden voor middelbaar onderwijs in Amstelveen Zuid.
A
2. Herontwikkeling schoolgebouwen.
2020-2.1 Nieuwbouw Hermann Wesselink College
Uitvoering
A
2020-2.2 Renovatie, verduurzaming, uitbreiding en deels vervanging Keizer Karel College. 2020-2.3 Planvorming scholenlocatie Orion
Raad
A
Raad
A
2020-2.4 Nieuwbouw scholenlocatie Landtong
Raad
A
2020-2.5 Uitvoering programma onderwijshuisvesting 2020
Uitvoering
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
34
Concept Jaarstukken 2020
Type
Status
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.1
Eind 2020 is een plan van aanpak opgesteld om onderzoek te doen naar een palet aan extra voorzieningen, met als doel de druk op de VO-scholen in Amstelveen te verlichten en het VOaanbod in de regio Amstelland te verrijken. Het onderzoek wordt in samenwerking met het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Amstelland (RPO) uitgevoerd. De resultaten worden in het Integraal Huisvestingsplan deel 2 en in het RPO opgenomen. In december 2020 is het nieuwe schoolgebouw voor het Hermann Wesselink College opgeleverd. In 2021 volgt de sloop van het oude schoolgebouw en de start de realisatie van de nieuwe sportvoorziening. Het schoolplein en de openbare buitenruimte wordt fasegewijs in orde gemaakt.
2020-2.1
2020-2.2
In november 2020 is een taakstellend budget van 21,1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de renovatie, verduurzaming, uitbreiding en deels vervangen van semi-permanente delen van het schoolgebouw van het Keizer Karel College. In het tweede kwartaal van 2021 wordt de tijdelijke huisvesting geplaatst op het naastgelegen sportveld, zodat medio 2021 gestart kan worden met de werkzaamheden aan het hoofdgebouw. De verwachting is dat medio 2022 de tijdelijke huisvesting weer kan worden verwijderd, zodat een start gemaakt kan worden met de realisatie van de sportvoorziening.
2020-2.3
Het vervolgonderzoek scholenlocatie Orion verkeert in een vergevorderd stadium en wordt in de eerste helft van 2021 ter besluitvorming voorgelegd.
2020-2.4
In 2020 is het programma van eisen voor het nieuwe schoolgebouw, locatie Landtong, opgesteld en gestart met de architectenselectie. In 2021 volgt de verdere bouwvoorbereiding evenals de verhuizing van de School of Understanding van locatie Landtong 18 naar Pandora 4a-5. Op de huidige locatie van De Horizon wordt de nieuwe school gebouwd, zodat als eerste de oude panden van De Horizon worden gesloopt. Tijdens de realisatie gebruikt de Horizon het schoolgebouw aan Landtong 18 en heeft medegebruik van het schoolgebouw van De Akker. Na oplevering in 2024 worden de overige panden gesloopt, waarna het woningbouwprogramma gerealiseerd gaat worden. Uitbreiding van IKC Mio Mondo heeft vertraging opgelopen, doordat in eerste instantie het aanbestedingsresultaat niet paste binnen het beschikbaar gestelde taakstellende budget. In het kader van Wet natuurbescherming is ontheffing aangevraagd bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, omdat een verblijfplaats van een dwergvleermuis is aangetroffen in het schoolgebouw ter plaatse van de toekomstige uitbreiding. Ook dit heeft geleid tot vertraging. In 2021 wordt gestart met de werkzaamheden. Uitbreiding van De Linde met twee groepen is nog niet gerealiseerd, omdat de groei van het aantal leerlingen van De Linde minder sterk toenam, dan in eerste instantie werd aangenomen.
Echter, in het eerste kwartaal 2021 wordt een extra middenbouw groep gestart en gehuisvest in het zogenaamde wissellokaal, dat door de Vrije School Parcival wordt ingeleverd. Verdere groei van De Linde wordt in 2021 gemonitord en indien hier aanleiding voor is, wordt hier tijdig op geanticipeerd.
2020-2.5
2.2.3 Sport College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
1. Inzetten op ongeorganiseerde sport.
2020-1.1 Verbeteren van hardloop, wandel- en fietsroutes.
Uitvoering
A
2020-1.2 Aanpassen c.q. uitbreiden sport/speel plekken. Uitvoering
A
2020-2.1 Maken van een plan voor een duurzaam toekomstperspectief van het zwembad.
Uitvoering
A
2020-2.2 Uitwerken van een duurzaam toekomstperspectief van de sportkaart van Amstelveen.
Uitvoering
A
2. Optimaliseren van het gebruik en de ligging van sportaccommodaties.
Status
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.1
Eind 2020 is het uitvoeringsprogramma vastgesteld, zodat in 2021 kan worden begonnen.
2020-1.2
Is een lopend proces.
2020-2.1
Onderzoek naar extra zwemwater is eerste kwartaal 2021 afgerond, zodat besluitvorming kan plaatsvinden. Is een lopend proces.
2020-2.2
Concept Jaarstukken 2020
35
Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
2020-1. 1. Vaststellen lokaal Sportakkoord
Raad
A
2020-2. 2. Verduurzamen sportaccommodaties
Uitvoering
A
2020-3. 3. Evaluatie AmstelveenSport BV (audit, benchmark, klantonderzoek) tweejaarlijks Uitvoering
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer
Aanvullende toelichting
2020-1
Lokaal Sportakkoord is gerealiseerd en in uitvoering genomen. Op 9 september 2020 is het Sportakkoord in commissie B&S besproken, waarbij extra budget is gealloceerd. In de begrotingsraad van 11 november 2020 is dit door de raad vastgesteld.
2020-2
Enkele sportverenigingen hebben in de corona-periode toch geïnvesteerd in duurzaamheid. Ook in 2021 loopt dit traject door, waarbij op 8 februari 2021 een nieuwe informatieavond wordt gehouden.
2020-3
Vindt tweejaarlijks plaats. In 2021 is er wederom een audit/benchmark over het jaar 2020.
2.2.4 Kunst en cultuur College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
1. Aanbieden van een gevarieerd cultuuraanbod.
2020-1.1 Voor de actiepunten wordt verwezen naar de Cultuuragenda met uitvoeringsplanning.
Uitvoering
A
2. Culturele partners gaan innovatiever en bedrijfsmatiger werken. 3. Bevorderen van kunst- en cultuurinitiatieven in de buurt/op straat.
2020-2.1 Voor de actiepunten wordt verwezen naar de Cultuuragenda met uitvoeringsplanning. 2020-3.1 Voor de actiepunten wordt verwezen naar de Cultuuragenda met uitvoeringsplanning.
Uitvoering
A
Uitvoering
A
4. Stimuleren van cultuureducatie met name voor de jeugd. 5. Vergroten van het historisch besef en gevoel van verbondenheid met de stad en tussen inwoners onderling.
2020-4.1 Voorstel opnemen lokaal aanbod in muzieken cultuureducatie scholen. 2020-5.1 Starten aanwijsprocedures gemeentelijke monumenten voortkomend uit Meldpunt Monumenten
College
2020-5.2 Realiseren van een monument ter nagedachtenis aan de Joodse oorlogsslachtoffers in Amstelveen, in samenwerking met Amstelveen Oranje
College
6. Handhaven van onafhankelijke, lokale 2020-6.1 Lokaal mediafonds creëren media. Status: 'A' = aanvullende toelichting
College
Status
A
Raad
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.1
Het aanbieden van een gevarieerd aanbod behoort tot het toetsingskader van de subsidiabele activiteiten. De wensen en behoeften van inwoners ten aanzien van het cultuuraanbod zijn eind 2020 in kaart gebracht. Een verdere sturing op een gevarieerd cultuuraanbod dat daarop aansluit start in 2021. De Cultuuragenda 2020-2024 is herijkt en er is een herstelbeleid geformuleerd. Het onderzoek naar en de gesprekken over samenwerking in het culturele veld zijn gestart. Culturele instellingen worden van aanvullende financiële ondersteuning voorzien om de (financiële) gevolgen van de Coronacrisis op te vangen. Er zijn garantiesubsidies verleend, de huurlasten of gemeentelijke lasten van culturele instellingen zijn voor maximaal 6 maanden kwijtgescholden en er lopen aanvragen voor 5 culturele instellingen bij het Provinciaal Noodfonds.
2020-2.1
2020-3.1
Door de coronamaatregelen moeten bepaalde plannen en acties uit de Cultuuragenda 2020-2024 doorgeschoven, geschrapt of juist toegevoegd worden om de culturele sector op de korte, middellange termijn en lange termijn op een juiste wijze te ondersteunen.
2020-5.1
In 2020 zijn 6 gemeentelijke monumenten aangewezen en 1 beschermd stadsgezicht. In 2021 zullen nog 8 aanwijzingsprocedures volgen voor aanwijzing gemeentelijk monument.
36
Concept Jaarstukken 2020
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2020
Programma
2019 Primitief
4.1 Openbaar basisonderwijs
124
4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering
Rekening 2020
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2020
123
123
0
123
123
0
123
1
2.688
3.215
4.976
1.261
3.715
5.339
1.585
3.754
38
2.719
3.409
4.072
1.131
2.942
4.311
1.244
3.067
125
4.229
4.502
4.496
50
4.446
4.263
50
4.213
-233
941
763
3.180
2.650
530
2.990
2.321
669
139
4.076
4.375
5.174
0
5.174
5.806
584
5.222
48
1.398
1.416
1.466
0
1.466
1.472
0
1.472
6
250
274
399
0
399
418
13
406
7
5.6 Media
2.083
2.236
2.151
0
2.151
2.130
0
2.130
-22
Totaal saldo van baten en lasten
18.507
20.312
26.037
5.091
20.945
26.851
5.797
21.055
110
955
3.448
23.885
35.724 -11.840
20.377
32.789
-12.413
-573
19.462
23.759
49.921
40.816
47.228
38.586
8.642
-463
5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed
Reservemutatie Resultaat
9.106
4.2 Onderwijshuisvesting Planvorming scholenlocatie Orion (voordeel € 95.000) De afwijking op onderwijshuisvesting wordt grotendeels veroorzaakt doordat een deel van het benodigde budget voor Onderwijshuisvesting nieuwbouw en renovatie niet is besteed in 2020. Dit betreft € 95.000 voor planvorming scholenlocatie Orion. Dit bedrag is eveneens in 2020 niet onttrokken uit de reserve overige toekomstige huisvesting. Planvorming Onderwijs Amstelveen-Zuid (voordeel € 50.000) Het budget van € 50.000 voor planvorming Onderwijs Amstelveen-Zuid is in 2020 niet besteed. Eind 2020 is een plan van aanpak opgesteld om onderzoek te doen naar een palet aan extra voorzieningen, met als doel de druk op de VO-scholen in Amstelveen te verlichten en het VOaanbod in de regio Amstelland te verrijken. De motie “Niet nog grotere middelbare scholen maar breder aanbod”, die in de raadsvergadering van 18 november 2020 is aangenomen, roept het college eveneens op om hier in 2021 invulling aan te geven. Het onderzoek wordt in samenwerking met het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Amstelland (RPO) uitgevoerd. De resultaten worden in het Integraal Huisvestingsplan deel 2 en in het RPO opgenomen. Het budget van € 50.000 dat hiervoor in het CUP is opgenomen is nodig om de onderzoekskosten te kunnen betalen. Het collegevoorstel bij deze jaarstukken bevat een beslispunt om € 50.000 over te hevelen naar 2021.
Onderhoud onderwijsgebouwen (nadeel € 273.000) De werkelijke onttrekking is door een inhaalslag op onderwijsgebouwen (MOP) bijna € 273.000 hoger dan begroot.
Meerjarige
onderhoudsprojecten
Onderwijshuisvesting te verrekenen met gebruikers (voordeel € 283.000) De baten voor doorbelaste kosten aan onderwijsinstellingen vallen € 251.000 hoger uit dan begroot. Dit heeft te maken met meer uitgevoerd werk wat doorbelast kon worden dan voorzien. Tevens hoge inkomsten € 32.000 aan jaarlijkse rijksvergoeding (Londo) voor vervangen armaturen, groepsborden en beveiliging 2020.
Concept Jaarstukken 2020
37
Divers onderwijshuisvesting (nadeel € 93.000) Voor de tijdelijke huisvesting van het Keizer Karel college en het Amstelveen college zijn in 2020 € 78.000 extra kosten gemaakt door vertraging in de ontwikkelingen. Daarnaast zijn er € 83.000 extra kosten gemaakt ten behoeve van tijdelijke huisvesting van diverse scholen Een deel wordt gecompenseerd door lagere energielasten van € 68.000. De onderschrijding op de energielasten is veelal te wijten aan de sluiting van de scholen in verband met Corona waardoor er minder energiegebruik is en aan besparingen op energiekosten door verduurzamingsmaatregelen (LED-verlichting) en het plaatsen van zonnepanelen. Belasting (voordeel € 80.000; neutraal met 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden) Tot slot is er sprake van een voordeel op de OZB aanslagen. Volgens de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs kunnen de schoolbesturen de aanslagen OZB (eigenaar en gebruiker) declareren bij de gemeente. Vanaf 2020 is er voor gekozen deze aanslagen niet meer naar de scholen te sturen, maar naar de gemeente. Het gevolg van deze wijziging is dat het taakveld Onderwijshuisvesting sprake is van voordeel van € 80.000, terwijl op programma 5 bij het taakveld 0.3 beheer overige gebouwen en gronden een nadeel van € 80.000 zichtbaar is. Dit effect is per saldo budgettair neutraal en wordt in de begroting 2021 e.v. hersteld.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Compensatie ouderbijdrage voorschoolse educatie (voordeel € 19.000) Vanwege Corona was de kinderopvang gesloten in de periode 15 maart t/m 7 juni mei 2020. Kinderopvangaanbieders van gemeentelijke subsidieplaatsen Voorschoolse Educatie en Peuterarrangementen hebben ouders gecompenseerd voor de ouderbijdrage in deze periode. Zij kunnen deze compensatie declareren bij de gemeente die hiervoor extra middelen beschikbaar heeft gesteld. In juli hebben wij de aanbieders gevraagd een factuur te sturen voor de compensatie ouderbijdrage. Een aantal organisaties heeft dit niet gedaan. Zij waren in de veronderstelling dat de gemeentelijke compensatie ook verrekend kon worden bij de aanvraag van vaststellingssubsidie 2020. Dit was eerder zo door de gemeente gecommuniceerd met de aanbieders. Het collegevoorstel bij deze jaarstukken bevat een beslispunt om € 19.000 over te hevelen naar 2021 voor de compensatie ouderbijdrage voorschoolse educatie en peuterarrangementen (Lokaal coronafonds). Tegelijk met de aanvraag van de vaststellingssubsidie wordt door enkele organisaties alsnog deze factuur verstrekt. Dit leidt tot een declaratie bij de gemeente van afgerond € 32.000.
Ondersteuning anderstalige leerlingen (nadeel € 140.000 lasten, voordeel € 51.000 baten) In het bestuurlijk overleg Regionale Educatieve Agenda heeft het voortgezet onderwijs aangegeven dat de ondersteuning van anderstalige leerlingen in het reguliere onderwijs onvoldoende is. Aanleiding was een brandbrief van het Praktijkonderwijs. Het gaat niet alleen om leerlingen die uit de ISK komen, maar ook kinderen van internationale kenniswerkers. Dit is pas in de loop van het jaar aangekaart en daarom niet opgenomen in de begroting. Het plan van aanpak is pas het vierde kwartaal ingediend. Het college van Amstelveen herkent de door de schoolbesturen aangekaarte problematiek en heeft, samen met de colleges van andere gemeenten (€ 51.000 bijgedragen) in de regio, besloten om hierin te willen ondersteunen. Het is een regionale subsidie waaraan naast de regiogemeenten, ook het samenwerkingsverband meebetaalt. Het is een projectsubsidie om de ondersteuning een snelle start te geven. Leerlingenvervoer (nadeel € 50.000) Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het Leerlingenvervoer is met 13% toegenomen. Het aantal gereden ritten is daardoor ook toegenomen. Vanwege Corona-coulanceregeling zijn tot september 2020 de niet gereden ritten voor 80% vergoed. De vervoerders rijden meer soloritten dan vorig jaar.
Dit heeft met name te maken met het niet kunnen combineren van leerlingen naar bepaalde eindbestemmingen. Vanwege het leveren van maatwerk is ook het aantal geïndiceerde
38
Concept Jaarstukken 2020
soloritten toegenomen. Bij soloritten wordt door de vervoerder een prijsopslag gehanteerd van 50%. In 2019 was dit 15%. 5.1 Sportbeleid en activering Ondanks de aandacht die het college steeds heeft gegeven aan de subsidies voor duurzaamheidsinvesteringen voor sportaccommodaties is € 137.000 niet gebruikt. Vanwege covid19 zijn veel sportactiviteiten en sportevenementen niet georganiseerd waardoor er geen bijdrage vanuit de gemeente nodig was. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 95.000. Wel is er aan sportverenigingen steun verleend uit het lokale noodfonds. 5.2 Sportaccommodaties Regeling stimulering specifieke uitkering sport (voordeel € 168.000) De definitieve Specifieke uitkering voor sport is € 347.000 lager dan de aanvraag van februari 2019. Hiertegenover staat een lagere bijdrage aan Amstelveen Sport van € 179.000. Vanwege onder andere Corona en overige faseringsvraagstukken zijn niet alle investeringen/ onderhoudsactiviteiten aan sportaccommodaties in 2020 uitgevoerd. Ook exploitatiekosten van zowel de gemeente Amstelveen als Amstelveen Sport zijn hierdoor lager dan in de aanvraag opgenomen budgetten.
5.3 Cultuurpresentatie, - productie en - participatie Ondersteuningsmaatregel Amstelveense kunstenaars (voordeel € 35.000) Het college heeft op 30 juni 2020 besloten om een ondersteuningsmaatregel voor Amstelveense kunstenaars van € 35.000 in het leven te roepen, die een tijdelijke expositie en bij resterend budget de aanschaf van één of meerdere kunstwerken behelst. Door de aanhoudende coronamaatregelen bleken de mogelijkheden om dit jaar een dergelijke expositie te organiseren beperkt. De Open Atelierroute, waarmee de tijdelijke expositie gecombineerd zou worden, kon om die reden ook niet doorgaan. Het ontbrak bovendien aan tijd om op korte termijn een kwalitatieve expositie te organiseren, vanwege de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande extra ondersteuning van culturele instellingen en intensieve communicatie vanuit de gemeente met de sector. Met het zicht op een vaccin is de verwachting dat de coronamaatregelen een tijdelijke expositie in 2021 wel toelaten. Het collegevoorstel bij deze jaarstukken bevat een beslispunt om € 35.000 over te hevelen naar 2021 voor de ondersteuningsmaatregel Amstelveense kunstenaars (Lokaal coronafonds).
Subsidie Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur aan culturele instellingen (voor en nadeel van € 584.200) De provincie Noord-Holland heeft vanwege de Coronacrisis een Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur van 10 miljoen in het leven geroepen. Op 27 oktober 2020 hebben de Gedeputeerde Staten positief besloten op de aanvraag van de gemeente Amstelveen voor vijf culturele instellingen. Er is € 584.200 beschikbaar gesteld voor Amsterdamse Bostheater, Platform C, VU Cultuurcentrum Griffioen, Schouwburg Amstelveen en Cobra Museum voor Moderne Kunst. De gemeente Amstelveen heeft aanvullende corona gerelateerde subsidie en huurkwijtschelding toegekend aan deze instellingen voor een totaalbedrag van € 716.928, waarmee de gemeente tegemoetkwam aan de matchingsvereiste van het Provinciaal Noodfonds om 35% bij te leggen. De bijdrage van de provincie is toegekend aan de gemeente Amstelveen en vervolgens één op één overgemaakt aan de betreffende culturele instellingen, waardoor een overschrijding van de baten van € 584.200 en een overschrijding van de lasten van € 584.200 ontstaat. Garantiesubsidies P60 en Annakerk Amstelveen (nadeel € 80.000) Het college heeft op 24 november 2020 ingestemd met een garantiesubsidie van € 37.000 aan P60 en heeft op 15 december 2020 ingestemd met een garantiesubsidie van € 43.000 aan Annakerk Amstelveen.
Ten tijde van de tweede tijdvakrapportage waren deze subsidies niet voorzien en is de begroting zodoende niet gewijzigd, waardoor een overschrijding van de lasten van in totaal € 80.000 ontstaat.
Concept Jaarstukken 2020
39
Reservemutatie (voordeel op programma € 573.000) Het voordeel op programma 2 betreft voornamelijk de reservemutatie. Hiervan betreft een gedeelte het onder taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting vermelde verschil ad. € 95.000 inzake "Planvorming scholenlocatie Orion", waardoor minder wordt onttrokken (lagere baten op programma 2) aan de reserve "overige toekomstige huisvestingsvoorzieningen". Het belangrijkste verschil betreft echter de systematiekwijziging voor de dekking van investeringen in maatschappelijk vastgoed. Zie hiervoor het raadsbesluit 'Aanbieden Programmabegroting 2021' met bijbehorende aanvullende voorstellen per 11 november 2020. Deze wijziging heeft verschillende effecten, waaronder de afwikkeling met de reserve dekking kapitaallasten. Voor 2020 kan de afwikkeling met deze reserve achterwege blijven voor "Piet Hein" en "Landtong". Dit leidt tot lagere lasten op programma 2 van respectievelijk € 468.000 en € 200.000. Reservemutatie met toelichting bedrag x € 1.000
bijgestelde begroting
jaarrekening
taakveld + omschrijving
a. toevoeging
b. onttrekking
c=a-b verschil
stand 1jan
d. toevoeging
4.2 Dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen
16.802
7.832
8.970
79.187
13.293
7.832
4.2 Nieuwbouw HWC
27
11.885
-11.858
16.072
27
4.2 Nieuwbouw Landtong
0
200
-200
200
0
4.2 Nieuwbouw Piet Heinschool
5.900
7.665
-1.765
1.765
4.2 Overige toekomstige huisvesting
1.156
7.102
-5.946
4.2 Verv nieuwbouw schoolgebouw Keizer Karel college
0
0
5.1 KNLTB garantie
0
5.2 Dekking kapitaallasten sportaccommodaties
verschil f=d-e verschil
g=c-f
84.648
5.461
3.509
11.885
4.214
-11.858
0
200
0
-200
0
5.900
7.665
0
-1.765
0
6.012
1.156
4.166
3.002
-3.010
-2.936
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
0
1.000
0
0
0
1.041
-1.041
12.866
0
1.041
11.825
-1.041
0
5.2 Kunstgrasrugbyveld
0
0
0
476
0
0
476
0
0
5.2 Sportlaan 29, aanbouw Goudsmithal
0
0
0
99
0
0
99
0
0
5.5 Monumentenzorg 2 Onderwijs en ontplooiing
e. ont- stand 31dec trekking
0
0
0
160
1
0
161
1
-1
23.885
35.724
-11.840
117.837
20.377
32.789
105.425
-12.413
573
Dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen Reserve Landtong (€ 200.000) en Reserve Piet Hein (€ 468.000) zijn vrijgevallen door de systematiekwijziging dekking investeringen in maatschappelijk vastgoed. Deze zijn hierdoor niet gestort in de reserve dekking kapitaallasten. Zie toelichting overige toekomstige huisvesting (€ 2.840.000) Overige toekomstige huisvesting Dikwijls loopt de besteding van kredieten over meer dan één jaar. In dat geval vraagt het BBV om het begroten van jaarschijven. Jaarschijven zijn afhankelijk van de voortgang van het werk en kunnen vaak niet anders dan globaal worden voorspeld. Dit kan leiden tot afwijkingen van de begrote jaarschijven, ook indien er (nog) geen sprake is van kredietoverschrijding. Over 2020 betreft dit, afgezien van ondergeschikte afwijkingen, onder andere het krediet voor het integraal huisvestingsplan IHP 2020-2024 (onderschrijding € 2.840.000). De nog te verwachten lasten betreffen de uitbreiding IKC Mio Mondo (€ 0,5 miljoen), plaatsen tijdelijke lokalen De Linde (€ 0,6 miljoen), Schoolpleinen Jane Adamslaan (€ 0,3 miljoen) en De Bloeiwijzer (€ 1,4 miljoen).
40
Concept Jaarstukken 2020
Voor Planvorming scholenlocatie Orion € 95.000 is minder onttrokken. Zie toelichting bij "wat heeft het gekost" taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting. Reserve HWC Voor nieuwbouw van het Herman Wesselink College (HWC) is een totaal krediet van € 30,0 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de jaarschijf 2020 werd verwacht dat voor de nieuwbouw exclusief sporthal € 11,468 miljoen besteed zou worden. Daadwerkelijk is in 2020 € 11,912 miljoen geïnvesteerd. De overschrijding op het krediet van jaarschijf 2020 voor de nieuwbouw HWC van € 444.000 zorgt voor een te lage storting in de reserve dekking kapitaallasten. De met dit krediet samenhangende reservemutaties mogen vanuit de BBV-voorschriften maximaal tot het begrote bedrag worden gemuteerd. Een hogere onttrekking betekent een onrechtmatige uitgave. Om de reservemutaties in de pas te laten lopen met het krediet bevat het collegevoorstel bij de jaarstukken een beslispunt om aanvullend € 444.000 te onttrekken aan de reserve Nieuwbouw HWC en hiermee samenhangend een aanvullende dotatie aan de reserve dekking kapitaallasten voor hetzelfde bedrag. Nieuwbouw Piet Heinschool De reserve dekking kapitaallasten bevat nog de boekwaarde € 3,483 miljoen voor de Nieuwbouw Piet Heinschool. In het collegevoorstel bij de jaarstukken wordt voorgesteld deze boekwaarde per 2021 te laten vrijvallen.
Dit betreft een gevolg van de systematiekwijziging dekking investeringen in maatschappelijk vastgoed. Nieuwbouw schoolgebouw Keizer Karel college De reserve dekking kapitaallasten bevat nog de boekwaarde € 224.000 voor de Nieuwbouw schoolgebouw Keizer Karel college. Deze boekwaarde kan door de systematiekwijziging dekking investeringen in maatschappelijk vastgoed vrijvallen per 2021 en wordt als beslispunt meegenomen in het collegevoorstel bij deze jaarstukken. KNLTB-garantie De in 2016 gevormde reserve kan vrijvallen. In geval sprake is van garanties wordt dit opgenomen onder "niet uit de balans blijkende verplichtingen". Zodra de gemeente wordt aangesproken op een verstrekte garantie wordt dit via besluitvorming aan u voorgelegd met een dekkingsvoorstel. Systematiekwijziging dekking investeringen in maatschappelijk vastgoed De systematiekwijziging voor de dekking van investeringen in maatschappelijk vastgoed is besloten via het raadsbesluit Aanbieden Programmabegroting 2021 met bijbehorende aanvullende voorstellen per 11 november 2020. Deze wijziging heeft verschillende effecten, waaronder de vrijval van een aantal reserves. De systematiekwijziging gaat in voor projecten waarvoor de afschrijving nog van start moet gaan.
Daarmee resteert nog een cluster investeringen maatschappelijk vastgoed die nog niet de fase van afschrijving hebben bereikt, maar waarvoor al wel op een eerder moment reserves zijn gevormd voor de eenmalige dekking. Deze aparte reserveringen vallen vrij ten gunste van de algemene reserve nu de kapitaallasten op andere wijze worden gedekt.
Concept Jaarstukken 2020
41
Voorzieningenmutatie met toelichting bedrag x € 1.000 taakveld + omschrijving
bijgestelde begroting
jaarrekening
verschil
a. toevoeging
b. onttrekking
c=a-b verschil
stand 1jan
d. toevoeging
e. onttrekking
stand 31dec
f=d-e verschil
g=c-f
4.2 Onderhoud onderwijsgebouwen
303
102
202
394
576
570
400
6
195
2 Onderwijs en ontplooiing
303
102
202
394
576
570
400
6
195
Onderhoud onderwijsgebouwen (€ 194.000 nadelig) De noodzakelijke omvang van de voorziening voor meerjarig onderhoud van onderwijshuisvesting wordt jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening geactualiseerd. Aan de hand van de actualisatie is gebleken dat de omvang van de voorziening een storting van per saldo € 232.500 behoeft. Voor € 166.000 betreft dit een storting doordat in 2032 een negatief saldo ontstaat in de voorziening. Naast genoemde storting is voor onderhoud € 428.000 meer onttrokken dan begroot in verband met faseringsverschillen van projecten. In belangrijke mate is dit het gevolg van een inhaalslag met betrekking tot oudere reserveringen.
Verbonden partijen Naast de eigen organisatie, dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Onderwijs en ontplooiing is als verbonden partij betrokken: Amstelveen Sport B.V. Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen. Subsidies Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage Subsidies.
42
Concept Jaarstukken 2020
2.3 Economie en duurzaamheid Missie 2018-2022 Amstelveen zet in op de toekomst en wil de stad goed achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. De gemeente heeft aandacht voor de effecten op de economie, zoals krapte op de arbeidsmarkt en druk op de voorzieningen. We gaan onder meer een visie op toerisme en recreatie opstellen en er komt meer aandacht voor het lokale MKB, de motor van de lokale economie. Duurzaamheid biedt kansen voor economische ontwikkeling en economisch rendement. Amstelveen zet vol in op een duurzaamheidsagenda: daarmee werken we aan een toekomstbestendige stad. We gaan investeren in een circulaire economie; de stad moet in 2040 onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen; de gemeentelijke organisatie streeft ernaar om in 2030 fossielonafhankelijk te zijn. We passen de stad aan op extreme weersomstandigheden en de veranderingen in het klimaat en hebben aandacht voor luchtkwaliteit. We kunnen dat niet alleen. Ieder heeft hierin een verantwoordelijkheid te nemen, of het nu een bedrijf, instelling of inwoner betreft. Als gemeente willen we leren van succesvolle initiatieven uit andere steden en zullen we zelf het goede voorbeeld geven. Daarnaast gaan we inwoners en bedrijven stimuleren tot duurzaamheidsinitiatieven, waarbij zij zelf eigenaar blijven van deze initiatieven.
2.3.1 Economie College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
1. Stimuleren van een breder en veerkrachtiger MKB
2020-1.1 Doorontwikkeling dienstverlening aan ondernemers en bedrijven via alle kanalen (Ondernemersloket, accountmanagement, website, KCC)
Uitvoering
2020-1.2 Uitvoeren geactualiseerde EZ agenda
Uitvoering
Status
A
2. Bevorderen van samenwerking van lokale ondernemers.
2020-2.1 Het ondersteunen van lokale Uitvoering bedrijfsinvesteringszones. 2020-2.2 Onderzoeken nieuwe samenwerkingsvormen. Raad
3. Herkenbaar maken van Amstelveen voor bezoekers en de regio.
2020-3.1 Doorontwikkeling van stadspromotie op basis van het promotieplan (vaststelling in 2019)
College
2020-3.2 Realisatie en continue ontwikkeling website Visit Amstelveen, met o.a. een Uitagenda 2020-3.3 Uitvoering Toerisme en Recreatie uitvoeringsprogramma en promotieplan
Uitvoering
2020-3.4 Faciliteren van een uniek ‘land-mark’.
Uitvoering
A
2020-4.1 Uitvoeren Toerisme en Recreatie promotie- en Uitvoering uitvoeringsprogramma 2020-5.1 Uitbreiden kleinschalige evenementen. Uitvoering
A
4. Aantrekken van internationaal en regionaal toerisme naar Amstelveen. 5. Verlevendiging van het Oude Dorp in samenwerking met de facelift (programma 5).
2020-5.2 Uitvoering gebiedsvisie Oude Dorp 6. Digitale bereikbaarheid verbeteren
Uitvoering
Uitvoering
2020-6.1 Uitvoering glasvezel buitengebied Amstelveen Uitvoering
A
2020-6.2 Visie op 5G
A
College
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
Concept Jaarstukken 2020
43
2020-1.2
In 2020 is een scan 'impact coronacrisis op de (Amstelveense) economie uitgevoerd. Agenda Economie stond grotendeels in het teken van deze crisis en op basis van de scan zijn acties bepaald. In 2021 wordt in samenwerking met partners gewerkt aan een economisch corona herstelplan.
2020-3.4
Is onderdeel van uitvoeringsprogramma en promotieplan recreatie & toerisme, concrete invulling landmark nog verder ter bespreking in College
2020-5.1
Initiatieven staan op de agenda, zoals BeleefAmstelveen op de fiets, 2e editie 24H Amstelveen, Amstelveen Culinair. Evenementen staan 'on hold' in verband met de coronacrisis. Op 10 december 2019 heeft het bedrijf GetNet in de pers aangekondigd glasvezel aan te leggen in het gehele buitengebied van Amstelveen. De voorbereidingen zijn volop in gang gezet. Verwacht startmoment van de graafwerkzaamheden Q2 2021. Rol van de gemeente stimuleren en faciliteren ontwikkeling.
2020-6.1
2020-6.2
In februari 2020 Position paper 5G opgesteld. Position paper is als discussiestuk behandeld in het College B&W. (landelijke) Denk- en handelingslijnen worden voorgelegd aan college.
2.3.2 Schiphol College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
1. Verminderen van de overlast van 2020-1.1 In overleg met Schiphol de voorgestelde Schiphol (uitwerken Position Paper korte maatregelen uit het Position Paper uitwerken en komen termijn) tot concrete afspraken
Uitvoering
2. Inzetten op verruiming van de lokale afwegingsruimte en maatwerk in het kader van de LIB.
2020-2.1 Lobby voeren als gemeente en in samenwerkingsverbanden.
Uitvoering
3. Agenderen Luchthaven op zee (uitwerken Position Paper lange termijn)
2020-3.1 Visie over luchthaven op zee uitdragen in politiek Den Haag, binnen de regio en in de media in samenwerking met regio (belangen verenigen)
Uitvoering
Status
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-3.1
De Bestuurlijke Regie Schiphol heeft in haar zienswijze op de ontwerp Luchtvaartnota ingezet op een multimodale mobiliteitsbenadering en de selectieve ontwikkeling van Schiphol in relatie tot onder meer Lelystad.
2.3.3 Duurzaamheid College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
1. De energie infrastructuur in de gemeente is op termijn voorbereid op fossiel onafhankelijke energievormen.
2020-1.1 Voorbereiding uitbreiding elektra infrastructuur College in samenwerking met Liander en Tennet
2. Duurzame nieuwe woningen (laten) bouwen en daarbij duurzame energievoorzieningen (laten) aanleggen c.q. benutten.
2020-2.1 Alle nieuwbouwwoningen zijn aardgasvrij
Uitvoering
2020-2.2 Invoering nieuwe wettelijke energievoorschriften (BENG)
Uitvoering
Status
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.1
Dit is een lange termijn ontwikkeling die niet voorzien was om in 2020 gereed te zijn.
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
44
Type
Concept Jaarstukken 2020
Status
2020-1. 1. Regionaal energie strategie concept RES
Raad
2020-2. 2. PLECK 2.0
Raad
2020-3. 3. Energieplan Legmeer
College
A
2020-4. 4. Energieplan bedrijventerrein zuid
College
A
2020-5. 5. Transitie warmte (Klimaatakkoord)
Raad
2020-6. 6. Plan Circulair inkopen
Raad
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer
Aanvullende toelichting
2020-3
Dit is een (middel)lange termijn traject waaraan continu wordt gewerkt, gaat samen op met de herontwikkeling van Legmeer. Voorbereidingen zijn getroffen middels het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar beschikbare warmtecapaciteit van de WRK-leiding. Dit biedt input voor het energieplan, dat rekening houdt met de fasering van de transformatie.
2020-4
Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van BTAZ. Er is een eerste sessie georganiseerd over meekoppelkansen zon en wind met grondeigenaren en projectontwikkelaars. Deze inzet wordt in 2021 vervolgd. Tevens wordt met netbeheerders verkend hoe de gewenste energie infrastructuur eruit moet zien. Dit alles komt terecht in het energieplan.
2020-6
Het Circulair inkoopplan 2021-2022 is door de directie vastgesteld. Het betreft uitvoering van vastgesteld duurzaamheidsbeleid (PLECK).
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2020
Programma
2019 Primitief
3.1 Economische ontwikkeling
380
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen
Rekening 2020
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2020
345
529
94
435
372
61
311
-123
-351
-265
1.123
488
635
499
637
-138
-773
3.4 Economische promotie
286
427
1.183
1.062
120
1.134
1.082
52
-68
Totaal saldo van baten en lasten
315
506
2.834
1.644
1.190
2.006
1.780
225
-965
Reservemutatie
34
0
0
0
0
0
0
0
0
Resultaat
349
506
2.834
1.644
1.190
2.006
1.780
225
-965
3.1 Economische ontwikkeling In de jaarlijkse begroting ‘economische ontwikkeling’ is onder andere structureel budget beschikbaar voor deelname aan vastgoedbeurzen, ontwikkeling economisch en internationaal beleid. In verband met de corona crisis hebben bijeenkomsten geen doorgang gevonden, is het actualiseren van het horeca- en evenementenbeleid opgeschort en zijn acties op het gebied van internationaal beleid uitgesteld. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 98.000 3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen MKB-noodlening voor bedrijven zonder toegang tot bankfinanciering (voordeel € 485.000) Via het Lokaal coronafonds is geld gereserveerd voor bedrijven die door de corona-pandemie tijdelijk niet in staat zijn om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Er is aan enkele bedrijven een noodlening verstrekt in 2020 en er zijn nog aanvragen in behandeling voor verstrekking in 2021. Gezien de ontwikkeling van de pandemie is het bij het opmaken van de rekening 2020 niet duidelijk welk deel van de verstrekte leningen na de crisis wordt terugbetaald. Ter afdekking van Concept Jaarstukken 2020
45
het risico dat bedrijven niet kunnen terugbetalen bevat het collegevoorstel bij deze jaarstukken een beslispunt om het restant van de toegekende middelen uit het Lokaal coronafonds te reserveren. In 2020 is overigens voor € 240.000 aan leningen verstrekt. Grondbank (voordeel € 220.000) Ten opzichte van de eerdere verwachtingen is er bij de Grondbank minder grond afgevoerd dan verwacht waardoor er minder kosten zijn gemaakt. Daarnaast is er ook weinig grond aangekocht. Daarentegen is er meer grond en bagger aangevoerd en verkocht aan derden, waar in november niet mee was gerekend. Samen met de ingeboekte voorraad draagt het gronddepot bij aan de vermindering van het negatieve resultaat met € 170.000. Ook op het gedeelte compostering zijn meer inkomsten geboekt dan de verwachting was doordat er meer bermgras door derden is aangeleverd. Deze onderdelen (per saldo € 220.000 voordeel) maken het resultaat op de grondbank minder negatief dan in het voorstel budgetoverheveling van december 2020 opgenomen verwachte tekort van € 375.000. Het uiteindelijk resultaat over 2020 bedraagt nu € 155.000 negatief. Zowel de prognose van de te verwachten grondstromen in de komende jaren, alsmede de kostenkant en de financiële systematiek worden momenteel onderzocht. De eerste resultaten hiervan worden begin april verwacht. Reservemutatie met toelichting bedrag x € 1.000 taakveld + omschrijving
bijgestelde begroting
jaarrekening
verschil
a. toevoeging
b. onttrekking
c=a-b verschil
stand 1jan
d. toevoeging
e. onttrekking
stand 31dec
f=d-e verschil
g=c-f
3.3 Egalisatiereserve Grondbank (max. 500K)
0
0
0
34
0
0
34
0
0
3 Economie en duurzaamheid
0
0
0
34
0
0
34
0
0
Verbonden partijen Niet van toepassing. Subsidies Voor de van toepassing zijnde subsidies op dit programma wordt verwezen naar de bijlage Subsidies.
46
Concept Jaarstukken 2020
2.4 Openbare ruimte Missie 2018-2022 De komende jaren staan in het teken van een aantal grote projecten in Amstelveen: de aanleg van de Amstelveenlijn, modernisering van het Stadshart en verbreding van de A9. Om de leefbaarheid en doorstroming in de stad te garanderen is grote aandacht nodig voor de bereikbaarheid tijdens de uitvoering van deze grote projecten. Het streven is de overlast als gevolg van de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken. Amstelveen is een groene stad met een aantal parels, zoals de verschillende heemparken, de Bovenkerkerpolder en Middelpolder en het Amsterdamse Bos met Oeverlanden en de Poel. Wij willen het groene karakter van de stad behouden en versterken. 2.4.1 Groen College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
1. Behouden en versterken van het groene karakter van de stad
2020-1.1 (Opstellen) actieplan Groener Amstelveen
Uitvoering
2. Efficiënter onderhoud van groen.
2020-2.1 Groen bestekken herzien
Uitvoering
2020-2.2 Onderzoek groen in eigen beheer
College
Status
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.1
Gestart in 2020,uitvoering tot en met 2021.
2.4.2 Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
1. Onderhouden van de openbare ruimte 2020-1.1 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte op een efficiënte, doelmatige en actualiseren duurzame wijze.
Raad
2. Voldoen aan de zorgplicht voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater en hemelwater
2020-2.1 Opstellen Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
Raad
3. Voldoen aan landelijke wetgeving omtrent klimaatadaptatie Status: 'A' = aanvullende toelichting
2020-3.1 Visie, beleid en uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie opstellen
Raad
Status
Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
2020-1. 1. Motie Amstelveense daken klimaatproof als onderdeel van Klimaatadaptatiebeleid
Raad
A
2020-2. 2. Pilot Groen blauwe schoolpleinen
College
A
2020-3. 3. Motie speel-/trapveld nabij Michiel de Ruyterschool
College
A
2020-4. 4. Verkeerssituatie Bovenkerk en Oude Dorp
Raad
A
Concept Jaarstukken 2020
47
2020-5. 5. Motie Luchtkwaliteit
Uitvoering
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer
Aanvullende toelichting
2020-1
De subsidieregeling Groen op Gebouwen wordt voortgezet. De raad heeft voor 2021 en voor 2022 €100.000 beschikbaar gesteld vanuit de reserve Energietransitie en Duurzaamheid.
2020-2
In 2020 is gestart met een pilot voor het vergroenen van twee speel/schoolpleinen.
2020-3
Deze motie is afgedaan. Er is bij nader inzien besloten geen extra speel-trapveld te realiseren. De raad is per raadsbrief geïnformeerd op 8 december 2020.
2020-4
Voorbereidingen zijn getroffen, zoals aangegeven in de Tweede Tijdvakrapportage 2020, realisatie in 2021.
2.4.3 Afvalinzameling College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
1. Het zoveel mogelijk gescheiden 2020-1.1 Het optimaliseren van 'anders inzamelen' inzamelen en verwerken van waardevolle afvalstromen.
Status
Uitvoering
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
2020-1. 1. Evaluatie pilot openstelling afvalbrengstation op zondag
Raad
2020-2. 2. Evaluatie pilot afvalinzameling basisscholen
College
2020-3. 3. GF inzameling hoogbouw
Uitvoering
2020-4. 4. Motie Schoon Amstelveen
Raad
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer
Aanvullende toelichting
2020-2
Een nieuwe ronde van de pilot afvalinzameling basisscholen zou in maart 2020 beginnen, maar door de lockdown is dit niet gebeurt. De pilot is nu verlengd. Er is wel een gedeeltelijke evaluatie gedaan. De eindevaluatie zal naar verwachting in de eerste helft van 2021 aan het college aangeboden worden.
2.4.4 Begraafplaats College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
1. Het duurzaam in stand houden van de 2020-1.1 Stilstaan bij het 150-jarig bestaan van begraafplaats en Rijksmonument Zorg- Zorgvlied vlied.
Type
Status
Uitvoering
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.1
In verband met de coronamaatregelen is het vieren van het 150 jubileum uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum.
48
Concept Jaarstukken 2020
A
Financieel overzicht bedrag x € 1.000 Programma
Rekening
Begroting 2020
2019 Primitief
Rekening 2020
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2020
2.1 Verkeer en vervoer
16.467
10.918
11.746
1.549
10.197
11.254
1.445
9.808
-389
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie 7.2 Riolering
9.909
10.458
11.081
362
10.719
10.732
327
10.405
-314
-1.432
-1.748
9.316
11.152
-1.836
9.316
11.152
-1.836
0
7.3 Afval
-2.255
-2.963
9.335
11.442
-2.106
9.292
11.411
-2.118
-12
7.4 Milieubeheer
1.639
2.129
2.181
603
1.578
1.824
603
1.221
-357
7.5 Begraafplaatsen
-567
-771
4.142
4.075
68
3.977
4.075
-97
-165
Totaal saldo van baten en lasten
23.762
18.024
47.802
29.182
18.620
46.395
29.012
17.383
-1.237
Reservemutatie
3.279
1.483
11.514
8.722
2.793
9.994
7.222
2.772
-20
Resultaat
27.041
19.507
59.316
37.904
21.413
56.390
36.235
20.155
-1.257
2.1 Verkeer en vervoer Het voordelige saldo van € 389.000 betreft enerzijds lagere inkomsten (€ 103.000) maar vooral lagere lasten (€ 492.000). De lagere inkomsten betreffen lagere subsidie-baten omdat de subsidiabele uitgaven nog niet gerealiseerd zijn (per saldo budgettair-neutraal). Naast deze lagere subsidiabele uitgaven wordt de onderschrijding op de lasten met name verklaard door de navolgende onderwerpen: Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (voordeel € 247.000) Voor het gedeelte van het resultaat wat betrekking heeft op het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte zijnde € 247.000 wordt verwezen naar de desbetreffende bijlage bij de jaarrekening (kopje Financiering, begroot € 4,3 miljoen, realisatie € 4,1 miljoen). Het gaat hierbij om het verschil op de exploitatiebudgetten en niet op de investeringen binnen het programma buitenruimte. Zie de tabel in bijlage 6.2 onder Financiering, bij Totaal 2.1 in de kolommen "Via exploitatie". Schoonhouden buitenruimte (voordeel € 142.000) Vanwege de krappe begroting is er in 2020 strak gestuurd op uitgaven en inhuur, met als gevolg lagere kosten, maar ook een te lage beeldkwaliteit in een deel van het jaar. Daarnaast is de subsidie van NederlandSchoon ingezet voor extra zwerfvuilacties en nieuwe afvalbakken.
In de novemberraad is bij de aanvullende voorstellen op de programmabegroting 2021 (onkruidbestrijding door zachtere winters) 3x € 100.000 toegekend (voor 3 jaren) vanwege kostenstijgingen zoals de structureel gestegen transport- en stortkosten voor veegvuil en zwerfvuil. Omdat het extra budget voor 2020 ad € 100.000 pas in november is toegekend, waren er onvoldoende mogelijkheden meer tot besteding in 2020. Het collegevoorstel bij deze jaarstukken bevat een beslispunt om € 100.000 over te hevelen naar 2023, omdat de jaarschijven 2021 en 2022 reeds juist in de begroting zijn verwerkt. Openbare verlichting (nadeel € 74.000) De overschrijding ontstaat door een hogere afrekening van de energiebelasting over voorgaande jaren en door het naar voren halen van de reconstructie van de Weteringsbrugmolen. Hierdoor moesten de lichtmasten al in 2020 vervangen worden, terwijl het project voor 2021 pas in de planning stond.
Concept Jaarstukken 2020
49
Verkeersregelinstallaties (voordeel € 66.000) Dit jaar zijn twee grote projecten gerealiseerd, de ombouw Amstelveenlijn en de knoop Ouderkerkerlaan. Tijdens dit werk hebben veel vri's op knipperen gestaan of zijn tijdelijke installaties gebruikt. De vri's zijn gedurende de werkzaamheden in beheer geweest bij de aannemers, hierdoor zijn er minder kosten gemaakt voor het verhelpen van storingen. 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie Het voordelige saldo van € 314.000 betreft vooral lagere lasten (€ 349.000) en wordt met name verklaard door de navolgende onderwerpen: Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (voordeel € 166.000) Voor het gedeelte van het resultaat wat betrekking heeft op het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte zijnde € 166.000 wordt verwezen naar de desbetreffende bijlage bij de jaarrekening (kopje Financiering, begroot € 846.000, realisatie € 680.000). Het gaat hierbij om het verschil op de exploitatiebudgetten en niet op de investeringen binnen het programma buitenruimte. Zie de tabel in bijlage 6.2 onder Financiering, bij 5.7 Groen, water, spelen in de kolommen "Via exploitatie". Groen op gebouwen (voordeel € 61.000) In 2020 was er veel belangstelling voor de subsidieregeling Groen op Gebouwen. Hierdoor was het subsidieplafond al in augustus 2020 bereikt en werden de aanvragen van inwoners aangehouden.
Om te voorkomen dat deze inwoners (en mogelijk ook bedrijven) niet in aanmerking zouden komen voor de Groen op Gebouwen subsidieregeling heeft de raad in haar vergadering van november 2020 ingestemd met het onttrekken van € 50.000 uit de Reserve energietransitie en duurzaamheid voor het jaar 2020. De inwoners waarvan de aanvraag was aangehouden zijn inmiddels allen benaderd en aanvragen zijn in behandeling genomen. Het extra budget is niet aangesproken; de afhandeling van de formele aanvraag tot en met de uitbetaling loopt namelijk veelal door tot en met begin 2021 en komt dan ten laste van het budget van 2021. Groengebied Amstelland (voordeel € 50.000) In de begroting is rekening gehouden met een incidentele extra bijdrage van € 39.000 in 2020 in verband met Corona-gerelateerde kosten cq gederfde inkomsten. Uiteindelijk zijn deze kosten over 2020 niet doorbelast aan de participanten. Baggeren (voordeel € 76.000) De onderschrijding is het gevolg van de gewijzigde planning van Waternet, waarbij baggerwerkzaamheden zijn verschoven naar het voorjaar 2021. Doordat de gemeentelijke kosten uit hoofde van de ontvangstplicht voor bagger hiermee samenhangen zijn de stortkosten in 2020 lager dan begroot. 7.2 Riolering Het resultaat van Riolering rekent af met de daartoe gevormde egalisatievoorziening. De toelichting is opgenomen bij de betreffende voorziening op dit programma.
7.3 Afval Het resultaat van het Huishoudelijk afval rekent af met de daartoe gevormde egalisatievoorziening. De toelichting is opgenomen bij de betreffende voorziening op dit programma. Het resultaat van Bedrijfsafval ad € 12.000 rekent af met de algemene middelen. 7.4 Milieubeheer Uitvoering energiebeleid (voordeel € 200.000) Door de coronacrisis is het budget voor het verduurzamen van woningen en voor het duurzaamheidsfonds niet geheel besteed. Per 1-1-2021 is de regeling verruimd waardoor er meer aanvragen worden verwacht. De eerste fase van de marktverkenning duurzame warmte is ingang gezet. De tweede fase wordt in 2021 opgestart, De middelen voor de marktverkenning worden daarom in 2021 ingezet. Door de coronacrisis en doordat de evaluatie van het 50
Concept Jaarstukken 2020
duurzaamheidsfonds vertraagd is opgeleverd zijn niet alle middelen voor het duurzaamheidsfonds besteed. In 2020 is gewerkt aan een herijking van de aanpak. Begin 2021 heeft het college ingestemd met de realisatie van het servicepunt energie advies, de opvolging van het duurzaamheidsfonds. Milieuvergunningen (voordeel € 107.000) De overdracht van bedrijven naar het basistakenpakket heeft tussen OmgevingsDienst en Amstelveen in 2020 het nodige uitzoekwerk en vooroverleg gevraagd om tot concrete afspraken te komen. Bovendien bleek het samenstellen van de dossiers zeer arbeidsintensief en tijdrovend. Hierdoor zijn er in 2020 minder bedrijven overgedragen aan het toezicht bij de OD dan gepland. Deze bedrijven komen nu pas in 2021 in beeld. De overdracht is momenteel volop in uitvoering. 7.5 Begraafplaatsen Het resultaat van de begraafplaats Zorgvlied rekent in principe af met de daartoe gevormde egalisatievoorziening. De toelichting is opgenomen bij de betreffende voorziening op dit programma. In 2020 heeft er echter een terugbetaling van de te hoog in rekening gestelde energienota's van 2019 plaatsgevonden. De te hoge kosten zijn in 2019 ten laste van de algemene middelen gebracht, aangezien de egalisatievoorziening in 2019 niet toereikend was.
Het is dan ook reëel dat het positieve resultaat als gevolg van deze terugbetaling (€ 165.000) ook weer ten gunste van de algemene middelen wordt gebracht. Reservemutatie met toelichting bedrag x € 1.000 taakveld + omschrijving
bijgestelde begroting
jaarrekening
verschil
a. toevoeging
b. onttrekking
c=a-b verschil
stand 1jan
d. toevoeging
e. onttrekking
stand 31dec
f=d-e verschil
g=c-f
150
0
150
0
132
0
132
132
18
2.1 Dekking kapitaallasten UP Verkeer en vervoer
3.441
194
3.247
6.036
1.938
215
7.760
1.724
1.523
2.1 Groot onderhoud wegen
4.702
5.583
-880
6.150
4.702
4.554
6.299
148
-1.028
2.1 Openbare verlichting (m.n. lichtmasten)
455
537
-82
792
455
557
690
-102
20
2.1 Verkeersmaatregelen
1.052
663
390
3.193
1.052
419
3.825
633
-243
2.1 Verkeersregelinstallaties
457
308
149
1.836
457
306
1.986
151
-2
5.7 Buitenruimte groen, water en spelrecreatie
930
996
-66
644
930
812
763
118
-184
7.5 Dekking kapitaallasten Zorgvlied
0
23
-23
228
0
23
205
-23
0
7.5 Meubilair Zorgvlied
0
2
-2
2
0
2
0
-2
0
11.187
8.305
2.882
18.882
9.667
6.888
21.661
2.779
103
2.1 Dekking kapitaallasten UP Groen, water, recreatie
4 Openbare ruimte
2.1 Dekking kapitaallasten "UP Groen, water, recreatie" en "UP Verkeer en vervoer" Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Ten opzichte van de begroting is € 1,0 miljoen minder gestort dan begroot. Voor de toelichting zie bijlage 6.2 (kopje Financiering, kolommen "Via investeringen", taakveld 2.1 en 5.7, in de tabel). Amstelzijde Zuid Verbindingsweg De afrekening met de Provincie Noord Holland geeft een voordeel van € 142.000. Via een beslispunt in het collegevoorstel bij deze jaarstukken wordt voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de reserve wegen om toekomstige werkzaamheden in dit gebied uit te voeren. Concept Jaarstukken 2020
51
Brug Groenelaan Bij het project Groenelaan worden twee bruggen gerealiseerd. De realisatie van de bruggen zijn nagenoeg afgerond en de kosten hiervan zijn minder hoog dan verwacht. Daarnaast is de bijdrage van verkeer verrekend aan de kostenzijde. Hierdoor is per saldo € 300.000 minder uitgegeven dan verwacht. 2.1 "Groot onderhoud wegen", "Openbare verlichting (m.n. lichtmasten)", "Verkeersmaatregelen", "Verkeersregelinstallaties" en 5.7 "Buitenruimte groen, water en spelrecreatie" Bovengenoemde reserves hebben betrekking op het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte. Projecten uit dit plan rekenen af met deze reserves. De verschillen tussen begrote en werkelijke onttrekkingen aan de reserves hebben aan de ene kant te maken met fasering van projecten, die over de jaargrens heen lopen en eerder of nog niet klaar zijn. Aan de andere kant zijn er ook voordelige resultaten behaald op projecten die afgerond zijn of jaarlijkse beheerbudgetten die niet geheel besteed zijn. Een verdere toelichting staat in de bijlage "Meerjarenprojectenplan Buitenruimte". Voorzieningenmutatie met toelichting bedrag x € 1.000 taakveld + omschrijving
7.2 Riolering
bijgestelde begroting
jaarrekening