Concept Jaarstukken 2020
Tekst van het document
Concept Jaarstukken 2020
Inhoudsopgave 1 Algemeen .............................................................................................5 1.1 Leeswijzer ................................................................................................................6 1.2 Personalia per 31 december 2020................................................................................8 1.3 Algemeen beeld ........................................................................................................9 1.4 Beslispunten rekening ..............................................................................................14
A Jaarverslag ........................................................................................19 2 Programmaverantwoording................................................................21 Corona ........................................................................................................................22 2.1 Sociaal domein........................................................................................................23 2.2 Onderwijs en ontplooiing ..........................................................................................33 2.3 Economie en duurzaamheid ......................................................................................43 2.4 Openbare ruimte .....................................................................................................47 2.5 Ruimtelijke ontwikkeling ...........................................................................................55 2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid ................................................................................68 2.7 Overhead ...............................................................................................................73 2.8 Algemene dekkingsmiddelen .....................................................................................79
3 Paragrafen .........................................................................................85 3.1 Lokale heffingen ......................................................................................................86 3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...................................................................94 3.3 Onderhoud kapitaalgoederen ...................................................................................111 3.4 Bedrijfsvoering ......................................................................................................112 3.5 Verbonden Partijen ................................................................................................117 3.6 Grondbeleid ..........................................................................................................119 3.7 Financiering ..........................................................................................................125
B Jaarrekening ....................................................................................129 4 Baten en lasten ................................................................................131 4.1 Grondslagen voor resultaatbepaling..........................................................................132 4.2 Overzicht van baten en lasten .................................................................................133 4.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ........................................................134 4.4 Gerealiseerde lasten en baten per taakveld ...............................................................141
5 Balans ..............................................................................................143 5.1 Waarderingsgrondslagen.........................................................................................144 5.2 Balans..................................................................................................................149 5.3 Toelichting op de balans .........................................................................................151 5.4 Niet Uit de Balans Blijkende Verplichtingen................................................................173
6 Bijlagen ............................................................................................177 6.1 Single Information Single Audit (SiSa) ......................................................................178 Concept Jaarstukken 2020
3
6.2 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte .......................................................................179 6.3 Subsidies ..............................................................................................................183 6.4 Corona .................................................................................................................195 6.5 Vertaaltabel programma/taakvelden .........................................................................201 6.6 Verplichte beleidsindicatoren inclusief toelichting........................................................202 6.7 Lijst van afkortingen ..............................................................................................208
4
Concept Jaarstukken 2020
1 Algemeen
Concept Jaarstukken 2020
5
1.1 Leeswijzer Digitale versie jaarstukken 2020 Een digitale versie van de jaarstukken 2020 staat vanaf ultimo juni online en is bereikbaar via de url: https://amstelveen.pcportal.nl/.
Algemeen Met de jaarstukken 2020 wordt beoogd transparante, leesbare en toegankelijke verslaglegging te verstrekken, met inachtneming van de wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De gemeente moet via dit jaarverslag verantwoording afleggen of informatie verstrekken aan diverse organisaties. Naast de eigen organisatie (raad) betreft dit onder andere het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Provincie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het dienen van meerdere lezers waarbij tevens moet worden voldaan aan wettelijke voorschriften (programma-indeling en voorgeschreven paragrafen) leidt er wel toe dat wat voor de ene lezer nuttige informatie betreft dit voor de ander een overdaad van gegevens betekent. Ondanks deze beperkingen die ons worden opgelegd bij het schrijven van dit document proberen wij alle geïnteresseerden een leesbaar jaarverslag aan te bieden. Een document dat zoveel als mogelijk zelfstandig leesbaar is, maar waarbij we er soms toch de voorkeur aan geven om voor meer uitgebreide informatie te verwijzen naar andere documenten zoals raadsbesluiten of programmabegroting. Hierna volgt een korte leeswijzer met de onderdelen die in de jaarstukken staan opgenomen.
Algemeen beeld In het inleidend hoofdstuk vindt u een overzicht van het College van Burgemeester en Wethouders en de portefeuilles waar zij verantwoordelijk voor zijn. Daarnaast wordt kort ingegaan op de realisatie van bestuurlijke actiepunten. Tevens wordt op hoofdlijnen het financiële resultaat toegelicht. Als sprake is van beslispunten die voortvloeien uit de rekening wordt in dit hoofdstuk daar nader op ingegaan. Programmaverantwoording De kern van de jaarstukken wordt gevormd door de programmaverantwoordingen die elk zijn verdeeld in een aantal vastgestelde taakvelden. Per programma wordt ingegaan op de voortgang van de bestuurlijke actiepunten en de financiële verschillen ten opzichte van de begroting. Op de kredieten, subsidies, reserves en voorzieningen wordt ingegaan als dit van toepassing is op het programma. Uitgangspunt is dat een financieel verschil van € 100.000 wordt toegelicht. Als het bestuurlijk relevant is kan een lagere afwijking worden verantwoord op het programma.
6
Concept Jaarstukken 2020
De volgende programma’s maken onderdeel uit van de jaarstukken: 1. Sociaal domein 2. Onderwijs en ontplooiing 3. Economie en duurzaamheid 4. Openbare ruimte 5. Ruimtelijke ontwikkeling 6. Bestuur, bevolking en veiligheid 7. Overhead 8. Algemene dekkingsmiddelen In de jaarrekening wordt gewerkt met kleuren: groen besluit is genomen rood besluit is niet genomen oranje besluit is anders genomen dan gepland
geen toelichting nodig korte toelichting korte toelichting
Paragrafen Voor een aantal onderwerpen is een paragraaf opgenomen waarin een “dwarsdoorsnede” wordt gepresenteerd van de verschillende programma’s. De onderwerpen zijn: lokale heffingen, weerstandsvermogen & risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, bedrijfsvoering, verbonden partijen, grondbeleid en financiering. Balans In dit overzicht is ruimte voor “verplichte” financiële overzichten, zoals waarderingsgrondslagen, balans, kredieten en investeringen, reserves en voorzieningen en niet uit de balans blijkende verplichtingen zoals gegarandeerde geldleningen. Bijlagen Het boekwerk bevat de volgende bijlagen: Single Information en Single Audit (SISA), het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte, Corona, overzicht subsidies, de vertaaltabel programma/taakvelden, verplichte beleidsindicatoren en een lijst van (meest) gebruikte afkortingen. Single Information en Single Audit (SISA) Elke gemeente is verplicht in de jaarstukken een bijlage op te nemen met wettelijk voorgeschreven verantwoordingsinformatie waarmee het Rijk de specifieke uitkeringen beoordeelt. Met single audit wordt bedoeld dat voor de controle door de accountant gebruik wordt gemaakt van de reguliere controle van de jaarrekening door de accountant. De SISA verantwoording bevat 8 regelingen voor Amstelveen.
Ofschoon de bijlage is opgenomen in het jaarverslag van Amstelveen betreft het feitelijk informatie voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Afronding Door het geautomatiseerd inlezen vanuit het financieel pakket kan zich de situatie voordoen dat er afrondingsverschillen optreden.
Concept Jaarstukken 2020
7
1.2 Personalia per 31 december 2020 Burgemeester en wethouders Burgemeester Tjapko Poppens Openbare orde en veiligheid, integraal veiligheidsbeleid, bevolking, communicatie en externe betrekkingen, algemeen bestuur waaronder coördinatie collegebrede projecten. Wethouder Herbert Raat Financiën, handhaving en vergunningen, welstand en monumenten, dienstverlening, kunst en cultuur, Schiphol, Projecten A9 en Stadshart. Wethouder Rob Ellermeijer Wonen en volkshuisvesting, verkeer en vervoer, openbaar vervoer, project Amstelveenlijn, Gebiedsontwikkeling Oude Dorp, media, sport en recreatie. Wethouder drs. Floor Gordon Ruimtelijke ordening, economische zaken, integraal wijkbeheer, duurzaamheid, milieu, waterbeheer, groen, afvalbeleid, parkeren, natuur en milieu educatie en emancipatie en discriminatie*. Wethouder drs. Frank Berkhout Onderwijs, onderwijshuisvesting, jeugdzorg, jeugd, jongeren, vastgoed, ICT en de gemeentelijke organisatie. Wethouder dr. Marijn van Ballegooijen Werk en inkomen, zorg en WMO, gezondheid, welzijn, Zorgvlied en emancipatie en discriminatie*. *gezamenlijke portefeuille Gemeentesecretaris drs. Bert Winthorst Griffier Bert Schouten (waarnemend griffier) Directieteam drs. Henk Huitink, directeur Walter Huith, directeur Bestuur ondernemingsraad Jim Udo Lisette Schraag Annemarie Malcorps Mario van Deijzen
8
voorzitter plaatsvervangend voorzitter secretaris algemeen DB-lid
Concept Jaarstukken 2020
1.3 Algemeen beeld Financieel sterke positie Amstelveen heeft een sterke financiële positie. Dit blijkt onder andere uit de verplichte financiële kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen. Daar waar de gemeente gebruik maakt van schattingen wordt een conservatieve lijn gevolgd, maar niet te behoudend. De gemeente kan hierdoor tegenvallers opvangen, goed haar taken uitvoeren en hoeft haar inwoners en ondernemers niet overmatig te belasten. Corona Het maatschappelijke en persoonlijke leven in 2020 is op veel fronten beïnvloed door het corona virus. Dit komt ook tot uiting in deze jaarstukken. De financieel sterke positie van Amstelveen heeft het mogelijk gemaakt om in korte tijd een bestuurlijk besluit te nemen om € 15 miljoen vrij te maken voor lokale ondersteuning naast de landelijke compensatiepakketten. Naast een financieel aspect heeft corona ertoe geleid dat sommige doelstellingen en actiepunten die voorgenomen waren om dit jaar uit te voeren anders zijn ingevuld of aan de crisis zijn aangepast. In onder andere paragraaf 3.3 weerstandsvermogen, paragraaf 3.4 Bedrijfsvoering en bijlage 6.4 Corona wordt dieper ingegaan op de gevolgen en risico's van de corona pandemie voor Amstelveen. De gedachte was dat corona het meest gebruikte woord in deze jaarstukken zou worden, maar uit onderstaande woordwolk van dit document valt het uiteindelijk mee:
Concept Jaarstukken 2020
9
Bestuurlijke actiepunten Van de 67 voorgenomen besluiten is 64% gerealiseerd en 24% anders of bijna gerealiseerd. Acht besluiten zijn niet gerealiseerd. Vergeleken met vorig jaar zit hier weinig verschil in. Bij de 130 uitvoerende actiepunten ligt dit anders: 64% is uitgevoerd volgens plan maar ruim een derde (35%) heeft vertraging opgelopen of loopt anders dan gepland. De meest gegeven verklaring hiervoor is uiteraard de Coronacrisis. Evengoed kunnen we concluderen dat een groot deel van de plannen is gerealiseerd en/of uitgevoerd in 2020. Baten en lasten totaal per programma In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de lasten en baten per programma. Een negatief bedrag in de kolom “Saldo” betekent een positief begrotings- of rekeningsaldo (lasten<baten). De rechterkolom “Saldo 2020” betreft het verschil tussen het begrotings- en rekeningsaldo.
bedrag x € 1.000 Programma
Rekening
Begroting 2020
2019 Primitief
Rekening 2020
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2020
01 Sociaal domein
50.662
50.565
98.496
40.659
57.837 100.371
44.151
56.220
-1.618
02 Onderwijs en ontplooiing
18.507
20.312
26.037
5.091
20.945
26.851
5.797
21.055
110
315
506
2.834
1.644
1.190
2.006
1.780
225
-965
04 Openbare ruimte
23.762
18.024
47.802
29.182
18.620
46.395
29.012
17.383
-1.237
05 Ruimtelijke ontwikkeling
-3.295
-2.443
18.804
21.172
-2.368
17.888
18.834
-946
1.422
06 Bestuur, bevolking en veiligheid
14.259
14.261
15.812
1.332
14.481
15.987
1.595
14.391
-89
07 Overhead
30.417
41.257
68.065
29.660
38.405
63.438
29.419
34.019
-4.386
03 Economie en duurzaamheid
08 Algemene dekkingsmiddelen
-128.789 -159.504
16.005 198.577 -182.572
1.874 201.357 -199.483 -16.910
Totaal saldo van baten en lasten
5.837
-17.023 293.855 327.317 -33.463 274.809 331.945
-57.136 -23.673
Reservemutatie
18.725
23.051
16.445
Resultaat
24.562
6.028 374.508 398.137 -23.630 358.147 398.838
10
80.653
70.820
Concept Jaarstukken 2020
9.833
83.338
66.893
6.612
-40.691 -17.062
Begrotingsontwikkeling De begrotingsontwikkeling is als volgt (positief saldo = onttrekking aan de algemene reserve): Besluit (bedrag x € 1.000)
Mutatie
Primitieve begroting 2020
-6.028
Besluitvorming 2019; jaarschijf 2020
-3.013
Tweede tijdvakrapportage 2019
-557
Budgetoverheveling van 2019 naar 2020
-1.090
Legesverordening 2020 waaronder bouwleges
1.023
Elektrificering gemeentelijk wagenpark incl oplaadpunten Verkoop aandelen Eneco
580 22.500
Perspectiefnota 2021
-236
Lokale maatregelen vanwege corona-uitbraak
-15.000
Vaststellen Jaarstukken 2019
-436
Actualisering grondexploitaties ultimo 2019
3.548
Tweede tijdvakrapportage 2020
-1.076
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021
22.619
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020
342
Tarieven 2021 en aanpas. begroting 2020 en 2021 op het gebied van bouwleges
454
Begrotingsaldo ultimo 2020
23.630
Rekeningresultaat De rekening sluit met een werkelijk positief saldo van € 40,7 miljoen (inclusief reservemutaties). In de begroting na wijziging werd al rekening gehouden met een voordelig saldo van € 23,6 miljoen. Dit betreft naast diverse afwijkingen voor een belangrijk deel de extra opbrengst van de verkoop aandelen Eneco ad. € 22,5 miljoen. Ten opzichte van de gewijzigde begroting wijkt de rekening ongeveer € 17,1 miljoen af. Belangrijkste oorzaak hiervan is € 10,3 miljoen nog niet bestede middelen Lokaal Coronafonds, waarvan wordt voorgesteld deze over te hevelen naar 2021. De verwachting is dat deze middelen komend jaar alsnog (grotendeels) worden besteed. Een tweede belangrijk verschil betreft de afboeking van de boekwaarde Eneco ad. € 7,4 miljoen. Na de splitsing van Eneco Holding N.V. is de gedachte altijd geweest dat de boekwaarde van de aandelen Eneco Holding N.V. (nominaal € 100 per aandeel) overgedragen waren naar de Eneco Groep N.V. én Amstelveen nieuwe aandelen voor Stedin had ontvangen met een nominale waarde van € 0,01. De “dure aandelen” zijn echter niet overgedragen aan de Eneco Groep N.V. maar aan Stedin Holding N.V. Ten onrechte is daardoor begroot dat de boekwinst verkoop Eneco deels gebruikt moest worden om € 7,4 miljoen af te boeken aan aandelenkapitaal. Een uitgebreide toelichting op de verschillen staat in het hoofdstuk “programmaverantwoording”.
Concept Jaarstukken 2020
11
De grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting met een minimale omvang van € 400.000 (in geval van fasering wordt deze grens niet toegepast) zijn de volgende: Programma/onderwerp (bedrag x € 1.000)
saldo
programma
Jeugdhulp
-1.600
1
Buig
800
1
BTW/BCF arbeidsparticipatie
800
1
Hulp bij huishouden
-700
1
Voorziening debiteuren sociale dienst
600
1
Planvorming onderwijs Amstelveen-Zuid *
50
2
Lagere reservemutatie "dekking kapitaallasten"
600
2
Schoonhouden buitenruimte (naar 2023) *
100
4
Subsidies verkeer
500
4
Buitenruimte
400
4
1.080
5
80
5
Dotatie voorzieningen facilitaire projecten & bouwgronden
-1.350
5
Wijkcentrum Alleman *
-1.750
5
Grondexploitaties (deel betreft fasering)**
-1.790
5
Omgevingsvergunning
460
5
Digitale transformatie *
45
7
10.330
diverse
Vpb
660
8
Voorziening belastingdebiteuren
-500
8
Verkoopopbrengst Eneco (niet afboeken aandelenkapitaal)
7.400
8
500
8
Beheer gebouwen* Nutshub*
Lokaal coronafonds*
Algemene uitkering subtotaal
16.715
overige verschillen
347
Saldo (minbedrag: dotatie algemene reserve positiever dan begroot)
17.062
* Faseringsverschil excl. grondexploitaties
-9.935
** Fasering grondexploitaties
2.020
Resultaat 2020 incl. substantiële faseringsverschillen
9.147
De fasering bij grondexploitaties betreft winstafdrachten die voor 2020 waren begroot, maar door vertraging pas vanaf 2021 ten gunste van het rekeningresultaat komen. De fasering zal onderdeel uitmaken van het raadsvoorstel "actualisering grondexploitaties" dat in de eerste helft 2021 aan de raad wordt voorgelegd. Naast de grondexploitaties staan in deze jaarrekening andere onderwerpen benoemd waarvan de besteding vertraging heeft opgelopen. In het geval van het Lokaal coronafonds zijn nog geen specifieke lokale ondersteuningsprojecten benoemd voor het door de raad in april 2020 beschikbaar gestelde budget van € 15 miljoen. In de gedachte dat de uitgaven nog wel volgen wordt via resultaatbestemming voorgesteld € 9,935 miljoen budget over te hevelen naar 2021. De toelichting staat vermeld op de programma's.
12
Concept Jaarstukken 2020
Voorstel budgetoverheveling 2020 naar 2021 e.v. (bedrag x € 1.000)
saldo
programma
Planvorming onderwijs Amstelveen-Zuid
50
2
Schoonhouden buitenruimte (naar 2023)
100
4
Wijkcentrum Alleman
-1.750
5
Energiebesparende maatregelen gebouwen (besluit nov20)
1.030
5
Verbouwingsplan Cobra-museum (besluit 2019)
50
5
Nutshub
80
5
Digitale transformatie
45
7
Lokaal coronafonds; niet aangevraagd uit saldo € 15 miljoen
6.540
8
Lokaal coronafonds; niet besteed in 2020
3.790
diverse
Totaal-generaal (resultaatbestemming)
9.935
Concept Jaarstukken 2020
13
1.4 Beslispunten rekening 1. vaststellen jaarstukken Beslispunt 1: De jaarstukken 2020 vaststellen. 2. rekeningresultaat Beslispunt 2: Het rekeningresultaat van € 40,7 miljoen (begroot € 23,6 miljoen) te storten in de algemene reserve. 3. fasering kredieten Eind 2020 resteert een investeringsbedrag aan gevoteerde kredieten van € 5,018 miljoen. Omschrijving (bedrag x € 1.000)
Gevoteerde Uitgaven t/m bedrag (A) 2019 (B)
Uitgaven 2020 (C)
Restant verwachte lasten ultimo 2020 na 2020 (E) (D)
Vastgoed: bedrijfsgebouwen Wegen en Verkeer (maatschappelijk nut tlv reserve) Investeringsfondsen Onderwijshuisvesting (investeringsfonds en exploitatie) Overig Subtotaal algemene middelen
328 6.198 14.155 38.042 1.269 59.992
406 2.607 7.758 22.205 380 33.356
2 2.365 6.626 13.092 178 22.264
-80 1.226 -229 2.745 711 4.373
0 1.084 -205 2.745 624 4.248
Afvalbeheer (incl. bedrijfsafval) Riolering Zorgvlied Subtotaal kostendekkende exploitaties TOTAAL
557 2.129 0 2.686 62.678
498 919 0 1.417 34.773
11 613 0 623 22.887
48 597 0 646 5.018
48 597 0 646 4.894
Van de restantkredieten wordt een groot deel afgewikkeld met een daarvoor gevormde bestemmingsreserve. Voor de begrotingsrechtmatigheid is het belangrijk dat naast de overheveling van kredieten met bijbehorende kapitaallasten tevens wordt ingestemd met het wijzigen van de begroting voor de hiermee samenhangende reservemutaties, zodat dit 1-op-1 aansluit met de gefaseerde kredietonttrekking. Dit betreft de reserve "dekking kapitaallasten" en de specifiek gevormde bestemmingsreserves. Beslispunt 3: Instemmen met het beschikbaar houden in het begrotingsjaar 2021 van per saldo € 4.894.000 aan restantkredieten, alsmede met het wijzigen van de begroting 2021 voor de met deze kredieten samenhangende reservemutaties. 4. Budgetoverheveling Via resultaatbestemming wordt voorgesteld om enkele niet bestede bedragen beschikbaar te houden in 2021 voor het afronden van werkzaamheden/projecten. De toelichting staat vermeld op de programma's.
14
Concept Jaarstukken 2020
Voorstel budgetoverheveling 2020 naar 2021 e.v. (bedrag x € 1.000)
saldo
programma
Planvorming onderwijs Amstelveen-Zuid
50
2
Schoonhouden buitenruimte (naar 2023)
100
4
Wijkcentrum Alleman
-1.750
5
Energiebesparende maatregelen gebouwen (besluit nov20)
1.030
5
Verbouwingsplan Cobra-museum (besluit 2019)
50
5
Nutshub
80
5
Digitale transformatie
45
7
Lokaal coronafonds; niet aangevraagd uit saldo € 15 miljoen
6.540
8
Lokaal coronafonds; niet besteed in 2020
3.790
diverse
Totaal-generaal (resultaatbestemming)
9.935
Beslispunt 4: Instemmen via resultaatbestemming met budgetoverheveling van € 9,835 miljoen naar komend jaar en de begroting 2021 wijzigen voor de vermelde bedragen, alsmede instemmen met overheveling van € 100.000 voor "schoonhouden buitenruimte" naar 2023 en de begroting 2023 hiervoor te wijzigen. 5. Faseringsverschil krediet Nieuwbouw HWC Voor nieuwbouw van het Herman Wesselink College (HWC) is een totaal krediet van € 30,0 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de jaarschijf 2020 werd verwacht dat voor de nieuwbouw exclusief sporthal € 11,468 miljoen besteed zou worden. Daadwerkelijk is in 2020 € 11,912 miljoen geïnvesteerd. De met dit krediet samenhangende reservemutaties mogen vanuit de BBV-voorschriften maximaal tot het begrote bedrag worden gemuteerd. Een hogere onttrekking betekent een onrechtmatige uitgave. Om de reservemutaties in de pas te laten lopen met het krediet wordt voorgesteld om aanvullend € 444.000 te onttrekken aan de reserve Nieuwbouw HWC en een aanvullende dotatie aan de reserve dekking kapitaallasten voor hetzelfde bedrag. Beslispunt 5: Instemmen met het storten van € 444.000 in de reserve "dekking kapitaallasten" ter dekking van de kapitaallasten die samenhangen met de nieuwbouw van het HWC, een bedrag van dezelfde omvang te onttrekken aan de reserve "Nieuwbouw HWC" en hiervoor de begroting 2021 te wijzigen. 6.
Vrijval reserve dekking kapitaallasten De reserve "dekking kapitaallasten" bevat een boekwaarde van € 3,483 miljoen voor nieuwbouw Piet Heinschool en € 224.000 voor nieuwbouw Keizer Karel college. In het collegebesluit "Aanbieden Programmabegroting 2021 met bijbehorende aanvullende voorstellen" per 11 november 2020 is besloten tot een systematiekwijziging voor de dekking van investeringen in maatschappelijk vastgoed. Deze besluitvorming is ook van toepassing op de hier genoemde posten (de projecten zijn nog niet in afschrijving genomen), hetgeen betekent dat deze bedragen vrijvallen ten gunste van de algemene reserve. De dekking van kapitaallasten conform de nieuwe systematiek wordt verwerkt in de Perspectiefnota 2022 (inclusief 1e Tijdvakrapportage). Beslispunt 6: Instemmen met het vrijvallen van de boekwaarde Piet Heinschool en Keizer Karel college uit de reserve "dekking kapitaallasten" voor een totaalbedrag van € 3,707 miljoen als gevolg van de systematiekwijziging voor de dekking van investeringen in maatschappelijk vastgoed.
Concept Jaarstukken 2020
15
7. Amstelzijde Zuid verbindingsweg Van de provincie Noord-Holland is € 142.000 ontvangen inzake verbindingsweg Amstelzijde Zuid. De afrekening betreft een door Amstelveen te betalen bijdrage aan de brug, aansluitende infrastructuur en grond (€ 1.275.000) onder aftrek van de bijdrage van de Vervoerregio en de bijdrage van de provincie voor de uitgevoerde werkzaamheden aan de Zuidelijke verbindingsweg (€ 1.417.000). De bijdrage is nodig om toekomstige werkzaamheden uit te voeren. Voorgesteld wordt om dit bedrag daarvoor te reserveren in de reserve "groot onderhoud wegen". Beslispunt 7: Instemmen met het reserveren van de ontvangen afrekening van de provincie NoordHolland ad. € 142.000 voor werkzaamheden Amstelzijde Zuid in de reserve "Groot onderhoud wegen". 8. Instellen egalisatiereserve "Vervanging hardware" In 2020 is een egalisatiereserve ingericht om vervanging van hardware op te kunnen vangen. De inrichting van een egalisatiereserve is een advies, dat is opgevolgd uit de IT reviews. Op deze wijze is de toekomstige vervanging van de in omloop zijnde hardware, een belangrijk aspect in de achterliggende besluitvorming, gewaarborgd. De basis hiervoor is een actueel meerjarenvervangingsschema, waarop de via de Perspectiefnota 2020 toegekende structurele ICT budgetten voor dit onderdeel zijn gebaseerd.
Het voor de instelling van deze egalisatiereserve benodigde expliciete instellingsbesluit van de gemeenteraad is nog achterwege gebleven. In afwachting daarvan is deze egalisatie in deze jaarrekening administratief bij de bedrijfsvoeringfondsen ondergebracht. Beslispunt 8: Instemmen met het instellen van de egalisatiereserve "Vervanging hardware" en de stand per 31 december 2020 ad. € 0,4 miljoen die nu gereserveerd staat onder de bedrijfsvoeringsfondsen over te hevelen naar deze egalisatiereserve. 9. Lokaal coronafonds In de tweede tijdvak 2020 staat een stand van het Lokaal Coronafonds vermeld per ultimo september waar de raad via een beslispunt in het collegevoorstel formeel mee heeft ingestemd. Zoals afgesproken wordt de raad voor elke cyclus van de commissievergaderingen geïnformeerd over de laatste stand van zaken van het Lokaal coronafonds. De jaarrekening bevat in de bijlage "Corona" een overzicht dat is gebaseerd op de collegebrief van 20 januari 2021. Het plafondbedrag en de individuele posten moeten vanuit budgetrecht formeel worden goedgekeurd door de raad. De actualisatie leidt tot een nieuw plafondbedrag van € 8,762 miljoen. Dit is inclusief 9 nieuw toegekende plafondbedragen. Dit betreft nummer 38 t/m 46 in het overzicht. Beslispunt 9: Instemmen met de geactualiseerde plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal Coronafonds van totaal € 8,762 miljoen. 10.
Opheffen reserves Nieuwbouw Landtong, Heinschool en wijkcentrum Noorddammercentrum De genoemde reserves kunnen worden opgeheven.
KNLTB-garantie,
Nieuwbouw
Piet
Beslispunt 10: Instemmen met het opheffen van de reserves "Nieuwbouw Landtong", "KNLTBgarantie", "Nieuwbouw Piet Heinschool" en "Wijkcentrum Noorddamcentrum" en het restant laten vrijvallen ten gunste van de algemene reserve.
16
Concept Jaarstukken 2020
11. Splitsen voorziening "Onderhoud Vastgoed" in de voorzieningen "Onderhoud overige gebouwen" en "Onderhoud sportgebouwen" Vanuit transparantie en beheersbaarheid wordt voorgesteld om de voorziening "Onderhoud vastgoed" onder te verdelen naar sportgebouwen en overige gebouwen. Dit betekent dat het meerjarig onderhoud gebouwen wordt onderverdeeld naar "onderwijsgebouwen", "woonwagens en -locaties", "sportgebouwen" en "overige gebouwen". Beslispunt 11: Instemmen met het splitsen van de voorziening "Onderhoud vastgoed" in een voorziening "Onderhoud sportgebouwen" en een voorziening "Onderhoud overige gebouwen" en de bestaande voorziening "Onderhoud vastgoed" opheffen. 12. Bedrijfsvoeringsfonds "Griffie" verantwoorden op programma 6 De kosten, opbrengsten en reservemutatie die betrekkingen hebben op het bedrijfsvoeringsfonds van de "Griffie" staan verantwoord op programma 6 "Bestuur, bevolking en veiligheid". Het bedrijfsvoeringsfonds zelf staat echter verantwoord op programma 7 "Overhead". Voorgesteld wordt om ingaande 2021 het bedrijfsvoeringsfonds "Griffie" te verantwoorden op programma 6. Beslispunt 12: Instemmen met het verantwoorden van het bedrijfsvoeringsfonds "Griffie" op programma 6 "Bestuur, bevolking en veiligheid" in plaats van programma 7 "Overhead" met ingang van 2021 en de begroting hiervoor wijzigen. 13.
Budgetoverheveling "Investeringen in energietransitie en duurzaamheid" In de tweede tijdvakrapportage 2020 is € 325.000 overgeheveld naar 2021. Ten onrechte staat in de besluitvorming dat deze fasering afgewikkeld wordt met het begrotingssaldo in 2020 en 2021. Bij de beschikbaarstelling (Perspectiefnota 2020) zijn deze bedragen onttrokken aan de reserve "Investeringen in energietransitie en duurzaamheid". In lijn hiermee dient de afwikkeling van de fasering ook via deze reserve te verlopen. Voor wat betreft 2020 is dit ook aldus in de jaarrekening 2020 verwerkt (de geraamde onttrekking in 2020 is niet opgetreden). De samenhangende aanpassing in 2021 vraaqt een apart besluit (begrotingsrechtmatigheid) om de gefaseerde begrote uitgaven in 2021 te onttrekken aan de reserve "Investeringen in energietransitie en duurzaamheid" en niet ten laste van het begrotingssaldo 2021. Beslispunt 13: Instemmen met het onttrekken van de vanuit 2020 naar 2021 gefaseerde uitgaven duurzaamheid ad. € 325.000 aan de reserve "Investeringen in energietransitie en duurzaamheid" in plaats van het begrotingssaldo 2021, zoals is besloten in de tweede tijdvakrapportage 2020. 14. Opheffen reserve Geo meetapparatuur Via beslispunt 8 wordt de reserve "Vervanging hardware" ingesteld. De op programma 5 vermelde reserve "Geo-meetapparatuur" moet onderdeel uit gaan maken van deze nieuwe reserve.
Via dit beslispunt wordt voorgesteld de jaarlijkse dotatie van € 15.500 toe te voegen aan de reserve "Vervanging hardware", het eindsaldo van afgerond € 25.000 over te boeken naar de reserve "Vervanging hardware" en de reserve "Geo-meetapparatuur" op te heffen. Beslispunt 14: Instemmen met het opheffen van de reserve "Geo-meetapparatuur", de jaarlijkse dotatie aan de reserve "Geo-meetapparatuur" toevoegen aan de reserve "Vervanging hardware" en het eindsaldo per 31 december 2020 van de reserve "Geo-meetapparatuur" over te boeken naar de reserve "Vervanging hardware".
Concept Jaarstukken 2020
17
A Jaarverslag
Concept Jaarstukken 2020
19
20
Concept Jaarstukken 2020
2 Programmaverantwoording
Concept Jaarstukken 2020
21
Een programma is gedefinieerd als 'een samenhangend geheel van activiteiten'. Deze definitie laat gemeenten ruimte om hier zelf invulling aan te geven. Amstelveen heeft zes programma's. Daarnaast bevat het de verplichte onderdelen "Overhead" en "Algemene dekkingsmiddelen". Per programma wordt ingegaan op de voortgang van de bestuurlijke actiepunten en de financiële verschillen ten opzichte van de begroting. Op de kredieten, subsidies, reserves en voorzieningen wordt ingegaan als dit van toepassing is op het programma. Uitgangspunt is dat een financieel verschil van € 100.000 wordt toegelicht. Als het bestuurlijk relevant is kan een lagere afwijking worden verantwoord op het programma. Het startscherm van elk programma bevat een blok met lasten, baten en saldo op programmaniveau. Door op het teken < of > te toetsen kan in plaats van de standaardkeuze lasten worden gekozen voor baten of saldo.
Corona De Coronacrisis heeft van 2020 een bijzonder jaar gemaakt, zeker ook voor doelstellingen en actiepunten van het bestuur. De contact-beperkende rijksmaatregelen raakten veel bestuurlijke actiepunten in de kern: de acties hebben vaak tot doel om (groepen) inwoners te laten participeren aan activiteiten op gebieden als sport, cultuur en welzijn, maar gaan ook over het ondersteunen van ondernemers door het organiseren van evenementen en andere activiteiten. Sommige van dergelijke actiepunten zijn uitgesteld, zo valt in de programmaverantwoording te lezen. Daarvoor in de plaats zijn vaak bergen werk verzet bij het uitvoeren van landelijke ondersteuningsmaatregelen als ook voor aanvullende lokale ondersteunende maatregelen. Enkele actiepunten zijn anders ingevuld of uitgevoerd of aan de huidige tijd aangepast. Desondanks is een groot deel van de plannen gerealiseerd en/of uitgevoerd in 2020. In paragraaf 3.3 weerstandsvermogen worden onder het kopje ‘overige ontwikkelingen’ de lokale (financiële) effecten van Corona nader toegelicht. Paragraaf 3.4 Bedrijfsvoering gaat nader in op de gevolgen voor HRM en ICT. In bijlage 6.4 Corona wordt de stand van zaken van het lokaal coronafonds uiteengezet en wordt ingegaan op de landelijke compensatiepakketten.
22
Concept Jaarstukken 2020
2.1 Sociaal domein Missie 2018-2022 In onze gemeente gaan samenredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van inwoners hand in hand. Voor mensen die kunnen werken is een betaalde baan nog altijd de beste manier om een zelfstandig eigen leven te kunnen leiden. Voor mensen die zorg nodig hebben wordt zorg op maat geboden. We werken aan betere integratie van buitenlandse gemeenschappen en maken een emancipatieprogramma. We willen dat alle inwoners binnen hun eigen mogelijkheden mee kunnen doen in de samenleving en dat ieder kind veilig en gezond kan opgroeien. Op die manier creëren we een inclusieve stad. Door het bevorderen van sociale samenhang en ondersteuning van informele zorg door de gemeente versterken we de rol van de eigen omgeving. Via vroegsignalering en preventie willen we inwoners helpen hun problemen op te lossen en erger te voorkomen. We bieden ondersteuning zo dichtbij mogelijk aan.
2.1.1 Zorg en welzijn College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
1. Inwoners voelen zich verbonden met elkaar
2020-1.1 Transformeren van het sociaal domein door College coalities in de wijk te vormen van bewoners, welzijn- en zorgprofessionals met als doel een gelijkwaardige samenwerking en het opstellen en uitvoeren van een wijkplan. De voor het leertraject Versterken sociale basis gevormde stedelijke coalitie en de projectgroep Bijspringen en Versterken sturen deze transformatie aan (CUP nieuw beleid sociaal domein ‘Sociale wijkaanpak’ 1.1.k.).
A
2020-1.2 Opstellen van een wijkplan voor en door de Uitvoering wijken met daarin aandacht voor natuurlijke ontmoetingsplaatsen (CUP nieuw beleid sociaal domein 1.1.k).
A
2020-1.3 Uitvoeren pilot Lief- en leedstraten (CUP nieuw beleid sociaal domein ‘Eenzaamheidsaanpak’1.1.o).
Type
Status
Uitvoering
2020-1.4 Ontwikkelen van een visie op de wijkcentra en College met daarin de gewenste spreiding, het aantal, de multifunctionaliteit, het beheer en efficiënter gebruik (CUP nieuw beleid sociaal domein ‘Gebiedsgericht werken’ 1.1.j). 2020-1.5 Ontwikkelen nieuw plan voor College bewonersinitiatiefgroepen en bewonersinitiatieven dat uitgaat van de pilot Lief- en leedstraten, van de participatievisie en de rol van de wijkplatforms daarin. In dit plan zijn ook initiatieven van internationale groepen opgenomen (CUP nieuw beleid sociaal domein ‘Versterken signalering en bereik’ 1.1.i; 1.1.k en o). 2020-1.6 Versterken en stimuleren van vrijwillige inzet, Uitvoering in het bijzonder van zorgvrijwilligers, en het bij elkaar brengen van vraag en aanbod (CUP nieuw beleid sociaal domein ‘Ondersteuning GGZ in de wijken’ 1.1.f en o).
A
2020-1.7 Reorganiseren van het vluchtelingenwerk door Uitvoering aan te sluiten bij de coalities in de wijk (CUP nieuw beleid sociaal domein 1.1.k). 2020-1.8 Opstellen en uitvoeren met de stad van een diversiteitsagenda (CUP nieuw beleid sociaal domein 1.1.k en o).
Concept Jaarstukken 2020
Uitvoering
23
2020-1.9 Opstellen van een nieuwe opdracht aan Participe om kwetsbare groepen bij de lokale samenleving te betrekken en te zorgen voor samenwerking tussen informele en formele zorg- en welzijnspartijen (CUP nieuw beleid sociaal domein ‘Versterken signalering en bereik’ 1.1.i; 1.1.k en o).
College
2. Inwoners helpen elkaar
2020-2.1 Uitvoering acties voor 2020 uit het Actieplan mantelzorgondersteuning (vaststelling eind 2019), waaronder een campagne gericht op professionals en inwoners (CUP nieuw beleid sociaal domein 1.1.q).
Uitvoering
A
3. Inwoners functioneren zo zelfstandig mogelijk, zo nodig met (tijdelijke) ondersteuning.
2020-3.1 Versterking van het bereik van de Uitvoering hulpverlening door inzet Zorg op Afstand technologie. Amstelveen zet hier op in d.m.v. subsidie voor Zorg op Afstand en een beoordelingskader E-health toepassingen. Tot slot kan overwogen worden om budget vrij te maken bij de Perspectiefnota voor ‘proces geld’ voor de landelijke subsidie Stimulering E-health Thuis (SET). Een SET aanvraag is een complex proces. De gemeente kan dit proces ondersteunen met procesgeld voor bijvoorbeeld de inhuur van een subsidie-projectleider e.d. (CUP nieuw beleid sociaal domein 1.1 i).
A
2020-3.2 Persoonlijke ondersteuning binnen de Wmo Uitvoering wordt zoveel mogelijk op de huidige wijze voortgezet. 2020-3.3 Onafhankelijke cliëntondersteuning is Uitvoering beschikbaar voor alle inwoners in Amstelveen. Hier kan men terecht met vragen over zorg, opvoeding, onderwijs, wonen, werk of inkomen. 4. Minder geweld in afhankelijkheidsrelaties
2020-4.1 Vaststellen regioprogramma Huiselijk Geweld Uitvoering en Kindermishandeling 2020-2025 AmsterdamAmstelland (bestuurlijk, zienswijze raad, voorjaar 2020).
A
5. Inwoners zijn in staat om gezond te leven
2020-5.1 Om inwoners in staat te laten zijn om gezond te leven wordt ingezet op acties die het roken tegengaan. Het programmaplan ‘Rookvrij Amstelveen’ wordt uitgevoerd (CUP nieuw beleid sociaal domein ‘Gezond in Amstelveen’1.1.p).
Uitvoering
A
2020-5.2 Versterken persoonsgerichte benadering van Uitvoering mensen met een psychische kwetsbaarheid en mensen met een verstandelijke beperking. Deskundigheidsbevordering. Inzet van ervaringsdeskundigheid en herstelactiviteiten. Versterken samenwerking informele en formele sector en zorg- en sociaal domein om integraal, persoonsgericht en effectiever te kunnen werken (doorbreken verkokering). Vroegsignalering versterken door betere samenwerking bewoners, professionals in de wijk en het loket, mede als invulling van de Wvggz (CUP nieuw beleid sociaal domein ‘Ondersteuning GGZ in de wijken’ 1.1.f en i). 2020-5.3 Voorbereiding op decentralisatie van MO/BW Uitvoering in 2021. 2020-5.4 Opstellen uitwerkingsplan LVB samen met Uitvoering betrokkenen (CUP nieuw beleid sociaal domein ’Ondersteuning licht verstandelijke beperking 1.1.g).
A
2020-5.5 Resultaten de pilot valpreventie in samenwerking met zorgverzekeraar worden uitgerold over heel Amstelveen en in een vervolgpilot mede met inzet middelen VWS verbreed met andere partijen.
A
Uitvoering
A A
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.1
1. In de Visie op ontmoeten, in december 2020 door de raad vastgesteld, is opgenomen dat we de bewonersgroepen versterken en dat zij in een bewonersplatform, de opvolger van de stedelijke coalitie Versterken sociale basis, samenwerken aan wijkplannen die de sociale basis versterken. 2. In de Visie op ontmoeten is ook opgenomen dat de sociaal werkers, voorheen wijkcoaches, van Participe, zich met name richten op de kwetsbare groepen en dat de gemeente een pilot sociale wijkaanpak start. 3. Het project Bijspringen en Versterken levert in bestaande vorm te weinig op en krijgt een nieuwe impuls. De gemeente neemt hierin de regie.
24
Concept Jaarstukken 2020
2020-1.2
Diverse wijken hebben inmiddels een wijkplan ontwikkeld. Enkele wijken willen 2021 gebruiken om dit verder op te stellen.
2020-1.6
In 2020 hebben we een onderzoek laten doen naar de Vrijwilligerscentrale (Amstelveen voor elkaar). Dit rapport laat zien dat de vrijwillige inzet, ook van zorgvrijwilligers, effectiever georganiseerd kan worden. We volgen de aanbevelingen op in 2021 De voorgenomen acties voor 2020 zijn grotendeels gerealiseerd, waaronder uitbreiding van de ondersteuning en de campagne gericht op professionals en inwoners. Een aantal acties is (door corona) vertraagd.
2020-2.1
2020-3.1
Als gemeente zijn we betrokken bij de landelijke SET-aanvraag langer thuis, waarvan de Zonnehuisgroep de trekker is. Zonnehuisgroep heeft hiervoor geen beroep gedaan op ‘proces geld’, maar de SET aanvraag wel ingediend. De rol van de gemeente in dit type ontwikkelingen wordt in 2021 verder uitgewerkt
2020-4.1
Door het elk jaar stijgend aantal aanmeldingen bij Veilig Thuis ontstond er voor 2021 een niet sluitende begroting. Na een lobby bij het Rijk is extra financiering vrijgekomen. Mede hierdoor is de regio-aanpak HGKM 2020-2025 in november 2020 vastgesteld, in plaats van in het voorjaar van 2020.
2020-5.1
Vanwege corona zijn niet alle onderdelen die op de planning stonden voor programma Rookvrij Amstelveen uitgevoerd. Het theater voor de stoppers is vanwege de lockdown uitgesteld naar 2021 en de extra inzet op stoppen voor jongeren via VO scholen is niet gestart. Deze onderdelen worden in 2021 ingehaald.
2020-5.2
De Wvggz is ingevoerd en daarmee een eerste stap om de lokale samenwerking rond mentale gezondheid te verbeteren.
2020-5.3
Hoewel de doordecentralisatie met een jaar is uitgesteld, is er in de regio Amsterdam-Amstelland gewerkt aan een beleidsprogramma terugdringen dak- en thuisloosheid en een regioplan. Daarnaast maken rijksmiddelen het mogelijk om in Amstelland plekken en begeleiding te realiseren voor economisch daklozen.
2020-5.4
Zie 5.2
2020-5.5
De pilot valpreventie is door corona vertraagd en dus zijn er nog geen conclusies over de pilot getrokken. De pilot wordt in 2021 hervat.
Overige toelichting Vanuit de middelen die extra beschikbaar zijn gesteld tijdens de Coronacrisis, zijn vanuit dit programma diverse acties gefinancierd. Zo heeft de Voedselbank extra middelen ontvangen, zijn er extra uren voor het ouderenadvies gerealiseerd, zijn diverse communicatie-acties ingezet en zijn er 20 tablets voor mensen met dementie beschikbaar gesteld. 2.1.2 Werk en inkomen College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
Status
1. Inwoners aan het werk: ondersteunen 2020-1.1 Vanuit het Werkplein blijven we alle inwoners van inwoners naar betaald werk, van Amstelveen ondersteunen terug naar werk en/of vrijwilligerswerk of het behalen van een opleiding. startkwalificatie.
Uitvoering
2020-1.2 Naast dienstverlening aan alle inwoners worden vanuit het Werkplein specifieke doelgroepen ondersteund: Dit betreft ten eerste het vergroten van de baankansen voor ouderen. De in 2019 ontwikkelde aanpak wordt in 2020 voortgezet. Daarnaast wordt de sluitende aanpak voor jongeren in 2020 verder voortgezet.
Uitvoering
A
2020-1.3 inwoners met een arbeidsbeperking worden Uitvoering gefaciliteerd een stap te zetten op het continuüm van begeleiding / arbeidsmatige dagbesteding naar (beschut) werk. De uitkomsten van een in 2019 gestart onderzoek worden waar nodig in 2020 geïmplementeerd.
A
2. Inwoners ervaren minder financiële
2020-1.4 Het beleid voor Social Return on Investment dat in 2019 is doorontwikkeld wordt uitgevoerd. 2020-2.1 Om de voorlichting over schulden en
Concept Jaarstukken 2020
Uitvoering Uitvoering
25
belemmeringen om mee te doen.
schuldhulpverlening te vergroten en de vroegsignalering te stimuleren is een preventieprogramma voor 2019 en 2020 opgesteld. De in 2019 gestarte uitvoering wordt in 2020 gecontinueerd. 2020-2.2 In 2020 wordt een beleidsnota opgesteld. Raad Hierbij worden de uitkomsten uit het rekenkameronderzoek betrokken. 2020-2.3 Naar aanleiding van de herijking van het Uitvoering minimabeleid wordt in 2020 het gewijzigde minimabeleid uitgevoerd 2020-2.4 In 2020 wordt de Amstelveenpas opnieuw aanbesteed. De uitkomsten van de herijking van het minimabeleid worden bij deze aanbesteding betrokken.
A
College
2020-2.5 Naast de inhoudelijke focus heeft de herijking Uitvoering ook nadrukkelijk tot doel gehad om de bekendheid van het minimabeleid en daarmee het gebruik van de regelingen te vergroten. Over de minimarelingen wordt op een moderne, toegankelijke manier gecommuniceerd. Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.2
Gerealiseerd vanuit de reguliere aanpak vanuit het werkplein en beleidsmatig verwerkt in het actieplan werkgelegenheid.
2020-1.3
Deels gerealiseerd doordat het onderzoek naar de dienstverlening vertraging heeft opgelopen. In het kader van het simpel switchen is de samenwerking tussen AM match en OTT verder geïntensiveerd rondom de Verlengde Leerweg. Deels gerealiseerd. De maatwerkvoorziening voor hoge zorgkosten is gecontinueerd toen het meeverzekeren van het eigen risico alleen voor alle klanten verplicht kon worden ingevoerd en niet als keuzemogelijkheid.
2020-2.3
2.1.3 Jeugd College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
1. We zetten in op sterke wijken
2020-1.1 Vaststelling hernieuwd preventie en handhavingsplan alcohol
College
A
2020-1.2 Afwegen of en hoe extra inzet gedaan kan worden op misbruik en te intensief gebruik van social media en het verbeteren van psychisch welbevinden en verslaving zoals lachgas en drugs onder jeugdigen.
Uitvoering
A
2020-1.3 Amendement ‘gezonde jongeren bewegen meer’ ontwikkelen en het uitvoeren van preventieprogramma’s waarmee het sport- en beweeggedrag van kwetsbare jongeren wordt aangemoedigd.
College
2020-1.4 Sluitende aanpak jongeren inzetten
Uitvoering
A
2020-1.5 Bepalen hoe preventieve, lichte jeugdhulp het Uitvoering best kan worden ingericht en wat hieronder valt (segment A)
A
2. Het beter bereiken van inwoners die 2020-2.1 Pilot conflictscheidingen Uitvoering hulp nodig hebben: risicogestuurde inzet 2020-2.2 Pilot POH GGZ jeugd starten (met huisartsen) Uitvoering
26
2020-2.3 Pilot hoogbegaafdheid voortzetten
Uitvoering
2020-2.4 Pilot multi-probleem gezinnen starten
Uitvoering
2020-2.5 Acties vanuit het regioprogramma huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) 2020-2.6 Jonge mantelzorgers beter bereiken en ondersteunen
Uitvoering
Concept Jaarstukken 2020
Uitvoering
Status
A
A
3. We optimaliseren de samenwerking met partnerorganisaties
2020-2.7 Pilot vroegsignalering en vroeginterventie Uitvoering starten (kinderen 0-6) 2020-2.8 Acties kansrijke start voor alle jeugdigen in- of Uitvoering voortzetten (vanaf -9 maanden)
A
2020-2.9 Monitoring en zo nodig ondersteunen 16+ jongeren die uitstromen uit onderwijs 2020-3.1 Pilot ondersteuning kinderen met hoogste ondersteuningsbehoefte op het speciaal basisonderwijs (SBO) *De acties met de partnerorganisaties vallen veelal onder de andere speerpunten.
A
Uitvoering Uitvoering
4. Een toekomstbestendig en betaalbaar 2020-4.1 Analyseren van beschikkingen en waar nodig Uitvoering stelsel aanpassen 2020-4.2 Evalueren taken/rollen jeugdhulpverleners
Uitvoering
2020-4.3 Evaluatie stelsel van (regionale) inkoop Uitvoering specialistische jeugdhulp 2020-4.4 Dashboard specialistische hulp (segment B en Uitvoering C) uitbreiden met preventieve, lichte jeugdhulp (w.o. segment A) en sociaal domein 2020-4.5 Start casuïstiek onderzoek
A
Uitvoering
Status: 'A' = aanvullende toelichting Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.1
In programma 1.1 zorg en welzijn.
2020-1.2
Wordt opgenomen in uitvoeringsprogramma gezond in Amstelveen, zie programma 1.1 zorg en welzijn. Door Corona nog niet uitgevoerd. Zie programma 2, voortijdig schoolverlaten.
2020-1.4 2020-1.5
Vertraging door ambtelijk capaciteitsgebrek. Dit wordt opgepakt na nieuwe inkoop specialistische jeugdhulp per 2022.
2020-2.2
Tegenslag in concretiseren pilot, zoals voorwaarden voor cofinanciering zorgverzekering, ruimtegebrek bij huisartsen en krapte op de arbeidsmarkt. Inmiddels is een oplossingsrichting gevonden.
2020-2.6
Het scholenproject heeft door Corona nog niet plaatsgevonden.
2020-2.7
Niet gestart door ambtelijke onderbezetting.
2020-2.9
Zie programma 2, aanpak voortijdig schoolverlaten.
2020-4.4
Betreft complex proces, verdeeld over meerdere afdelingen. Na een moeizame start heeft dit traject eind 2020 een nieuwe impuls gekregen, als vervolg op het onderzoek naar de kosten jeugdhulp door Significant. Loopt door in 2021
2.1.4 Samenkracht en burgerparticipatie College Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
1. Ontmoetingsplekken in de wijk zijn bekend en worden naar behoefte benut.
2020-1.1 Onderzoeken bekendheid van en behoefte aan ontmoetingsplekken als onderdeel van het participatietraject voor de visie op de wijkcentra. (CUP nieuw beleid sociaal domein ‘Sociale wijkaanpak’ 1.1.k)
Uitvoering
Status
2. Leefbaarheidsinitiatieven van inwoners 2020-2.1 Opstellen nieuw plan voor Uitvoering zin adequaat ondersteund. bewonersinitiatiefgroepen en bewonersinitiatieven in samenhang met de participatievisie en de wijkplatforms. (CUP nieuw beleid sociaal domein ‘Sociale wijkaanpak’ 1.1.k) 2020-2.2 Inrichten een of meerdere pilots Lief- en Leedstraten. (CUP nieuw beleid sociaal domein ‘Eenzaamheidsaanpak’1.1.o)
Uitvoering
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Concept Jaarstukken 2020
27
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
2020-1. Nieuwe visie op wijkcentra/ontmoeten opstellen
Raad
2020-2. Nieuw plan voor bewonersgroepen en hun initiatieven opstellen.
College
2020-3. Nieuwe visie op participatie opstellen.
Raad
Status
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Financieel overzicht bedrag x € 1.000 Programma
Rekening
Begroting 2020
2019 Primitief
Rekening 2020
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2020
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams
10.078
9.434
10.813
536
10.277
10.940
631
10.309
-32
5.059
5.573
5.921
82
5.839
5.825
80
5.745
94
6.3 Inkomensregelingen
-1.421
-990
38.942
38.912
30
39.264
42.225
-2.961
2.992
6.4 Begeleide participatie
1.796
1.784
1.973
0
1.973
1.948
0
1.948
25
6.5 Arbeidsparticipatie
1.447
1.662
2.092
232
1.860
1.244
181
1.063
798
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
2.522
2.821
2.879
58
2.821
2.997
119
2.878
-58
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+
10.144
10.210
11.582
567
11.015
12.343
577
11.766
-751
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
16.237
15.262
19.084
58
19.026
20.794
125
20.669
-1.643
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
168
194
304
109
194
285
108
177
17
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
1.576
1.339
1.689
0
1.689
1.531
0
1.531
158
7.1 Volksgezondheid
3.055
3.278
3.218
104
3.114
3.200
104
3.095
18
Totaal saldo van baten en lasten
50.662
50.565
98.496
40.659
57.837 100.371
44.151
56.220
1.618
-88
0
0
80
0
53
-53
-27
50.574
50.565
98.496
40.739
57.757 100.371
44.204
56.167
1.591
Reservemutatie Resultaat
-80
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Collectief Vervoer (nadeel € 106.000) De afgelopen jaren is een toename zichtbaar van het gebruik van het collectief vervoer hetgeen resulteert in een toename van de kosten. Waar in 2018 nog € 1,2 miljoen werd uitgegeven stegen de uitgaven in 2019 naar € 1,4 miljoen. Vanwege de Coronacrisis is het daadwerkelijke gebruik van de regeling aanzienlijk teruggelopen. Om het voortbestaan van de vervoerders te borgen is een coulanceregeling ontworpen. Aangezien tot september de niet gereden ritten voor 80% zijn vergoed is het tekort over 2020 lager dan het tekort in 2019. Van september t/m december zijn voor deze coulanceregeling de gemiddelde maandkosten van 2019 gehanteerd. Leefbaarheidsbudgetten voormalige wijkplatforms (voordeel € 53.000) Met de visies op participatie en ontmoeten zijn de wijkplatforms en bewonersgroepen, en daarmee ook hun budgetten, in 2020 samengegaan. De leefbaarheidsbudgetten van de voormalige wijkplatforms zijn, voor zover deze op 31-12-2020 niet zijn besteed, vrijgevallen in de jaarrekening 2020. Voorgaande was onderdeel van het collegevoorstel Visie Amstelveen Ontmoet Elkaar dat de gemeenteraad op 16 december 2020 aannam. 28
Concept Jaarstukken 2020
6.2 Wijkteams Er is een onderscheiding ontstaan van € 112.000 op het onderdeel preventie jeugd. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat een aantal interventies/acties (zoals bijvoorbeeld de Ouderbijeenkomsten ‘scheiden’, groepstrainingen voor kinderen, professionaliseringsdagen) vanwege de Corona maatregelen geen doorgang konden vinden of zijn doorgeschoven naar 2021. De interventies rondom het speerpunt (v)echtscheidingen zijn conform uitvoeringsagenda uitgevoerd. De kosten blijken lager uit te vallen. 6.3 Inkomensregelingen Regeling Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers/TOZO (voordeel € 1,6 miljoen in relatie tot programma 7. Overhead) In het raadsbesluit "Budgetoverheveling" van december werd verwacht dat de uitgaven en inkomsten voor de TOZO-regeling € 14,6 miljoen zou bedragen. In het laatste kwartaal is het uitgaven- en inkomstenniveau van deze kabinetsmaatregel om tijdens de Coronacrisis ondernemers te ondersteunen toegenomen tot € 17,5 miljoen. De gemeenten ontvangen een vaste vergoeding waarin alle uitvoeringskosten zijn inbegrepen. Deze uitvoeringskosten zijn dus onderdeel van de specifieke uitkering. De vergoeding voor uitvoeringskosten bedraagt € 450 voor een besluit op een aanvraag levensonderhoud en € 800 voor een besluit op een aanvraag kapitaal. Deze bedragen gelden zowel voor toe- als afwijzingen.
Van de € 17,5 miljoen aan uitgaven heeft € 15,9 miljoen betrekking op de vergoeding voor ondernemers en € 1,6 miljoen voor uitvoeringskosten. Het voordeel op dit programma op de TOZO-regeling moet in relatie worden bezien met de op programma 7. Overhead verantwoorde uitvoeringskosten voor deze regeling (€ 1,6 miljoen). BUIG (voordeel € 0,8 miljoen) In de zomer van 2020 is op basis van de toen beschikbare gegevens de inschatting gemaakt dat in de periode augustus t/m december 2020 het bestand bijstandsgerechtigden maandelijks met een aantal van 15 zou toenemen. Deze ontwikkeling heeft zich niet voorgedaan. Het aantal aanvragen voor bijstand is verdubbeld maar het lukt nog steeds onze inwoners naar werk te begeleiden. Hierdoor is de verwachte stijging van het bestand bijstandsgerechtigden vooralsnog uitgebleven. Aan het eind van het tweede kwartaal 2020 bedroeg het aantal uitkeringen (PW, IOAW, IOAZ, Bbz) 1.135. In het derde kwartaal is dit teruggelopen naar 1096 om uiteindelijk aan het eind van het jaar te eindigen op 1.100. Debiteuren sociale dienst (voordeel € 0,3 miljoen) In 2020 heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar het aantal openstaande vorderingen en de verjaring van deze vorderingen. Op 22 december 2020 bent u hierover geïnformeerd met een collegebrief (kenmerk Z20-085852).
Het afboeken van openstaande vorderingen (€ 800.000) heeft gevolgen voor de voorziening dubieuze debiteuren (de voorziening kan lager vanwege het afboeken van de vorderingen), voordeel van € 640.000. Daarnaast leidt het jaarlijks beoordelen van de openstaande vorderingen er toe dat het risico van de debiteuren is afgenomen wat een voordeel geeft van € 450.000. Minimabeleid (voordeel € 0,3 miljoen) Op het onderdeel bijzondere bijstand is een voordeel ontstaan van € 230.000. Het gebruik van de individuele inkomenstoeslag en de regeling duurzame gebruiksgoederen zijn achtergebleven. Tevens is er ook minder gebruik gemaakt van de maatwerkvoorziening voor hoge zorgkosten. Daarentegen is er meer uitgegeven aan de specifieke minimaregelingen voor kinderen, hetgeen mede te verklaren is door de uitbreiding van de computerregeling. De totale uitgaven voor het minimabeleid zijn wel gestegen ten opzichte van het jaar 2019.
Concept Jaarstukken 2020
29
De specifieke vergoedingen die zijn ingesteld naar aanleiding van de Coronacrisis voor de incidentele toeslag en de woonkostentoeslag zijn achtergebleven bij de verwachting. Dit leidt tot een voordeel van € 95.000. Het aantal toekenningen van bijstand ten behoeve van verhuis- en inrichtingskosten is net zoals 2019 achter gebleven. Dit geldt voor toekenningen als gift en voor toekenningen in de vorm van leenbijstand. Hierdoor zijn ook minder terugvorderingen opgelegd. De voornaamste achterliggende reden is het feit dat er vanwege de krapte op de woningmarkt minder verhuisbewegingen zijn. 6.5 Arbeidsparticipatie Re-integratie (voordeel 0,8 miljoen) De Hoge raad heeft geconcludeerd dat de inkoop van re-integratie gebeurt met het oog op het algemeen belang. Dit betekent dat de betaalde BTW kan worden gecompenseerd uit het BTWcompensatiefonds. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente Amstelveen een nabetaling heeft ontvangen van de Belastingdienst over de jaren 2012 t/m 2020 ter grootte van € 780.000. In 2021 zal onderzocht worden wat hiervan de structurele financiële gevolgen zijn. 6.7 Maatwerkdienstverlening 18+ Hulp bij het huishouden (nadeel € 749.000) Het aantal afgehandelde aanvragen en toegekende aanvragen voor Hulp bij het Huishouden is sterk toegenomen, met maar liefst 18%. Het aantal inwoners dat Hulp bij de huishouding ontvangt is sinds 2 jaar sterk gestegen.
Dit komt met name vanwege de vergrijzing, langer thuiswonenden ouderen en de aanzuigende werking van het abonnementstarief. De personeelstekorten bij de HBH aanbieders zijn afgelopen jaar sterk teruggedrongen. Veel wachtlijsten zijn weggewerkt waardoor er meer zorg is geleverd en de kosten zijn toegenomen. Er was sprake van een coulanceregeling tot 1 juli 2020 waarbij aanbieders de niet geleverde zorg voor 100% vergoed kregen. Begeleiding (nadeel € 253.000) Het tekort bij begeleiding wordt veroorzaakt doordat er ten opzichte van 2019 sprake is van een toename van 121 afgehandelde begeleidingsaanvragen. Er is sprake van 87 meer toegekende indicaties voor individuele begeleiding ten opzichte van 2019. Ook de zorgzwaarte bij individuele begeleiding is toegenomen. Schuldhulpverlening (voordeel € 0,3 miljoen) Vanuit het Noodfonds Corona maatregelen is € 325.000 beschikbaar gesteld voor het bieden van schuldhulpverlening aan ondernemers en tijdelijke de capaciteit van Balans schuldhulpverlening uit te breiden. Op oktober 2020 is er gestart met een looptijd tot eind 2021. Het collegevoorstel bij deze jaarstukken bevat een beslispunt om € 286.000 over te hevelen naar 2021 (Lokaal coronafonds). 6.72 Maatwerkdienstverlening 18De kosten van de specialistische jeugdhulp in Amstelveen blijven sterk stijgen.
Belangrijke verklaringen voor de stijging zijn het groeiende aantal kinderen in de jeugdhulp en het feit dat de trajecten langer duren (de uitstroom blijf achter), mede door Corona. Daarbij komt dat de zorgzwaarte van hulpvragen over de gehele breedte stijgt maar vooral bij erg zware hulpvragen vaak met verblijf. Een grote en niet voorziene ontwikkeling was: de groei van het aantal erg zware hulpvragen, vaak met verblijf. Het gaat om ongeveer 30 kinderen die voor een fikse kostenstijging van zorgen (met name in segment C en betaalovereenkomsten met (boven-) regionaal werkende instellingen). Ook vielen de kosten voor zorgtrajecten tegen die zijn gestart in 2018 en doorliepen in 2019 en 2020. Deze trajecten zijn afgerekend op werkelijke gemaakte kosten buiten het SPIC systeem om (in plaats van de minder passende tarieven in 2018). Het college wil benadrukken dat het gaat om reële zorgvragen van kinderen en gezinnen. Passende hulp is juist in deze tijd van groot belang. In december 2020 is het onderzoeksrapport van Significant naar de kostenstijgingen in Amstelveen aan de raad gestuurd. Ondanks de forse kostenstijgingen concludeerde Significant dat de kosten voor jeugdhulp in Amstelveen alsook het aantal kinderen in zorg en de ontwikkeling van kosten en 30
Concept Jaarstukken 2020
aantal kinderen in 2018 en 2019 niet afweek van de situatie in referentiegemeenten. Daarnaast dat de gemeente bezig is met logische en zinnige interventies, maar dat de effecten hiervan nog op langer zullen duren. In december 2020 is ook een landelijk onderzoek gedaan naar de kosten van jeugdhulp in opdracht van het Rijk waaruit blijkt dat de gezamenlijke gemeenten jaarlijks € 1,7 miljard tekort komen. Ook kwam hier naar voren dat de invloed van gemeenten beperkt is. De gemeente is al bezig met de belangrijke acties uit beide rapporten. De raad is de afgelopen jaren regelmatig geïnformeerd over alle acties die worden ondernomen om de kosten te beperken en noodzakelijke hulp en ondersteuning te bieden. Ten aanzien van het sturen op kosten en het stelsel lichten we hier drie acties uit. De overstap per 2022 naar een verbeterd stelsel via de aanbesteding van de specialistische jeugdhulp is een grote en belangrijke ontwikkeling die volop in voorbereiding is. Verder namen en nemen we actie op de stijging van de kleine groep cliënten met een zware hulpvraag. Ook over de gehele breedte wordt er gekeken hoe de uitstroom uit hulp versneld kan worden- vanzelfsprekend met behoud van passende hulp. Een overzicht van alle inhoudelijke verbeterinitiatieven staat in de door de raad in 2019 vastgestelde jeugdagenda. De raad wordt periodiek op de hoogte gehouden van de voortgang.