Bijlage 2a - Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte Amstelveen 2024-2027

1

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2024-2027

Z24-037472 Gemeente Amstelveen

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2024-2027 wegen, kunstwerken, openbare verlichting, groen, water, spelen, verkeer, verkeersregelinstallaties, riolering Afdeling Projecten en Advies Buitenruimte Proceseigenaar: Maarten Wilschut Procesbeheerder: Bas van Viegen mei 2024 Z24-037472

2

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2024-2027

Z24-037472 Gemeente Amstelveen

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2024-2027 1.

Inleiding, inhoud en reikwijdte van het plan

Het beheer en de (her)inrichting van de openbare buitenruimte is een dynamisch en veelzijdig proces. Dit proces vereist regelmatige afstemming tussen verschillende afdelingen en regelmatige bijstelling naar aanleiding van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Het totale beheer omvat dagelijks onderhoud en exploitatie, technisch beheer, vervanging, vernieuwing, herinrichting en uitbreiding van het areaal en het functioneel beheer ervan. Er werken meerdere afdelingen aan op verschillende disciplines. Het is van groot belang om alle werkzaamheden in de buitenruimte goed op elkaar af te stemmen en zowel intern als naar buiten toe inzicht te verschaffen in de werkzaamheden die gepland staan, zodat anderen daar ook rekening mee kunnen houden. Renovatie, vervanging, vernieuwing, planmatig onderhoud en het structurele technische en functionele beheer in/van de buitenruimte in Amstelveen wordt ingepland in een meerjarenprogramma. Het programma bevat eenmalige renovatie-, vervangings- en herinrichtingsprojecten, maar ook jaarlijks terugkerende beheerbudgetten die nog geconcretiseerd moeten worden en/of waaruit kleine werkzaamheden betaald worden. Onder technisch beheer wordt verstaan het duurzaam instandhouden van wat er is.

Onder functioneel beheer wordt in dit geval verstaan het bij de tijd houden van het areaal en het indien nodig aanpassen aan de hand van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Een voorbeeld ter verduidelijking. Technisch beheer van een asfaltweg kan leiden tot het frezen van de bovenste twee lagen asfalt en nieuwe lagen asfalt aanbrengen. Op basis van functioneel beheer kan blijken dat vanuit de richtlijnen van duurzaam veilig of op basis van recent vastgesteld beleid wordt aanbevolen om de weg uit te voeren in klinkerverharding en iets te versmallen. Een korte geschiedenis van het ontstaan van het programma In 2014 is het Uitvoeringsprogramma infrawerken ingevoerd als instrument voor programmering van projecten en verantwoording van budgetten op de onderdelen wegen, verkeer en riolen. Met ingang van 2018 zijn ook de vervanging van lichtmasten en renovaties op de onderdelen groen, water en spelrecreatie aan het uitvoeringsprogramma toegevoegd. Daarbij is de naam gewijzigd in Uitvoeringsprogramma werken Buitenruimte en is aandacht gegeven aan een consistente inbedding ervan in de reguliere planning&controlcyclus. Dit betekent concreet dat op basis van de rekeningcijfers jaarlijks een geactualiseerd meerjarenprogramma wordt voorgelegd bij de daaropvolgende Perspectiefnota. In 2019 is de naam van het programma gewijzigd in Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte.

Het MPP geeft een doorkijkje naar de projecten die onderzocht en voorbereid worden, biedt de mogelijkheid om combinaties van werken te zoeken en geeft een indruk of de noodzakelijke en gewenste maatregelen passen binnen de financiële mogelijkheden die er zijn. Naarmate een project dichterbij komt in de tijd kunnen de benodigde maatregelen, kosten en planning steeds beter worden ingeschat.

3

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2024-2027

Z24-037472 Gemeente Amstelveen

Een andere reden om met een meerjarenprojectenplanning te werken, is dat veel projecten over meerdere jaarschijven verdeeld worden. Het projectbudget wordt dan ook over meerdere jaren gespreid. Het is vaak tot op het laatste moment lastig in te schatten hoeveel kosten in jaar x gemaakt worden en hoeveel in jaar x+1. Dat komt nu eenmaal omdat de wisseling van het jaar in de winterperiode plaatsvindt en er vaak onzekerheid is over de weersomstandigheden. Beschrijving onderdelen MPP Het MPP bestaat uit de volgende onderdelen, ook wel disciplines van het beheer van de openbare ruimte genoemd: 1. wegen en kunstwerken 2. openbare verlichting 3. groen, water, spelen 4. verkeer 5. verkeersregelinstallaties 6. riolering Voor iedere discipline wordt onderscheid gemaakt in beheerbudgetten/beheerprojecten en investeringsprojecten. Volledige vernieuwing van werken of onderdelen van de buitenruimte en nieuwe aanleg van voorzieningen wordt gezien als investering als deze meer dan € 100.000 kosten. De kosten worden dan over meerdere jaren afgeschreven. Alle investeringen worden apart geboekt. Alle overige projecten en maatregelen komen rechtstreeks ten laste van de exploitatie. Als projecten worden voorbereid of uitgevoerd waaraan meerdere disciplines bijdragen, dan worden er combinatieprojecten aangemaakt.

Van te voren wordt bepaald hoeveel iedere discipline bijdraagt aan het werk en ten gunste van welke discipline eventuele inkomsten komen. Hiervan is onder andere sprake bij reconstructies van wijken. Het programma omvat zowel projectbudgetten als beheerbudgetten. Daarnaast zijn er reguliere exploitatiebudgetten blijven bestaan die buiten het MPP Buitenruimte vallen. Hierbij kan gedacht worden aan kosten voor elektriciteit, het verhelpen van storingen en routinematige werkzaamheden voor vegen, afvalinzameling en netjes houden van groenvoorzieningen. Deze werkzaamheden zijn niet planmatig van aard.

De hoofdlijn van het programma voor de komende jaren is als volgt samen te vatten: - onderhoud aan asfalt- en elementenverhardingen, kunstwerken en straatmeubilair - reconstructie van woonwijken waarbij riolering en verharding wordt vervangen en direct functionele verbeteringen worden doorgevoerd op het gebied van klimaatbestendigheid, verkeer en groen - vervanging van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties - vervanging en herinrichting van wegen en overige openbare ruimte - vervanging van beschoeiingen en civieltechnische kunstwerken - renovatie van gazons, oevers, beplantingsvakken, bomen en speelvoorzieningen - projecten op het gebied van verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling - projecten op het gebied van groen en recreatie (met dekking uit het Fonds Groen, water en recreatie) - verbeteren van fietsroutes - onderzoeken, inspecties en voorlichting

4

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2024-2027

Z24-037472 Gemeente Amstelveen

Criteria voor prioritering en bepalen maatregelen Bij het bepalen van prioriteiten, maatregelen, projecten en werkzaamheden zijn de volgende afwegingen en randvoorwaarden in het algemeen leidend geweest: - noodzakelijk onderhoud en technisch beheer moet doorgang vinden; waarborgen van de veiligheid op straat is prioriteit één; er wordt daarbij ook jaarlijks budget gereserveerd voor calamiteiten en onvoorziene omstandigheden - vervanging en vernieuwing vindt plaats op basis van technische ouderdom, maar daarbij wordt ook altijd kritisch gekeken of onderdelen nog langer mee kunnen zonder dat dit op termijn tot extra kosten leidt - aanpak van onveilige kruispunten en wegen - zo veel mogelijk aanhaken bij reconstructies en onderhouds- en vastgoedprojecten - zo veel mogelijk werk met werk maken - er is ruimte voor functionele verbeteringen en kwaliteitsverbeteringen, bij voorkeur mee te nemen als onderdelen van de openbare ruimte ook aan vervanging toe zijn - er is (beperkt) ruimte om in te kunnen spelen op wensen van bewoners en politiek - voldoen aan de inrichtingsprincipes van Duurzaam Veilig en de LIOR - aansluiten bij het vastgestelde lokale en regionale beleid - mede prioriteren van verkeersprojecten op basis van mogelijkheden voor bijdragen van derden, zoals de Vervoerregio - aanpakken van fietsroutes die als eerste aan onderhoud toe zijn en waar groen en kabels en leidingen

zo min mogelijk belemmeringen vormen Leeswijzer In hoofdstuk 2 tot en met 7 worden de verschillende onderdelen van het meerjarenprojectenplan toegelicht. Per discipline wordt een globaal overzicht van de maatregelen gegeven en wordt uitgelegd hoe de financiering geregeld is. Ook staat aangegeven hoe de projecten op de lijst tot stand komen en zijn gekomen. In hoofdstuk 8 staat het totaaloverzicht voor alle disciplines. In hoofdstuk 9 staat ten slotte de financieringssystematiek uitgelegd. Daar waar in dit plan gesproken wordt over 'kunstwerken' gaat het om civieltechnische kunstwerken. Dit is de vakterm voor onder andere bruggen, viaducten, damwanden, tunnels, kademuren, aquaducten en duikers. Per discipline zijn de actuele beleidsplannen en beleidsontwikkelingen toegelicht. Voor alle disciplines geldt daarnaast dat het Actieplan Klimaatadaptatie 2021-2026 relevant is. Dit plan beschrijft hoe Amstelveen wil omgaan met de negatieve effecten van de klimaatverandering: wateroverlast (overstromingen), hittestress en droogte. Het plan biedt inhoudelijke kaders voor de uitwerking van diverse projecten in het MPP.

2.

Wegen en kunstwerken

Voor het beheer en onderhoud van wegen en kunstwerken wordt jaarlijks ongeveer 5,7 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt gestort in de egalisatiereserve wegen. De jaarlijkse dotatie is gebaseerd op de Nota Wegen uit 2017 en de Nota Civieltechnische Kunstwerken uit 2023. Deze nota's worden ongeveer iedere vijf jaar geactualiseerd. In de nota's wordt inzicht gegeven in de kwantiteit, kwaliteit en investeringsbehoefte van het Amstelveense wegen- en kunstwerkenareaal. Op basis van het

5

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2024-2027

Z24-037472 Gemeente Amstelveen

areaal en de uitgevoerde inspecties is de theoretische gemiddelde investeringsbehoefte per jaar bepaald. De daadwerkelijke kosten verschillen per jaar en projecten lopen veelal over de jaargrenzen heen. Daarom wordt gewerkt met een egalisatiereserve. In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie 2021-2024 is de ambitie uitgesproken om het verbeteren van de kwaliteit van hoofdfietsroutes te versnellen. Hiervoor is voor de periode 2023 t/m 2032 een budget van € 500.000 per jaar beschikbaar gesteld bij besluitvorming over de Perspectiefnota 2024. Het meerjarige budget is ook opgenomen in het College Uitvoeringsprogramma. Daarnaast worden in 2024 t/m 2026 enkele incidentele bijdragen in de reserve wegen gestort waarover al eerder besluitvorming heeft plaatsgevonden. Het onderhoud aan de openbare ruimte, waaronder de verhardingen, wordt in de gemeente Amstelveen uitgevoerd door de eigen onderhoudsdienst en door inzet van derden via raamcontracten en aanbesteding van grotere werken. Het onderhoud van verhardingen bestaat uit regulier onderhoud en reconstructies. Regulier onderhoud betreft gerichte werkzaamheden om de verharding tot het einde van de levensduur (circa 40-60 jaar) in stand te houden. De feitelijke levensduur is onder andere afhankelijk van het type verharding, de locatie, de ondergrond en de belasting.

Onder het reguliere onderhoud valt: - uitvoering klein of dagelijks onderhoud: service, reparaties en calamiteiten, klachten en meldingen; - meerjarig terugkerend onderhoud; middelgroot tot groot herstraatwerk van elementverharding, het overlagen van asfalt en aanbrengen van belijning; - periodieke inspecties (uitbesteed) en onderzoeken. Bij reconstructies gaat het om gehele of gedeeltelijke renovatie van de weg inclusief fundering en bermen. Bij voorkeur wordt een reconstructie uitgevoerd in combinatie met rioolvervanging. Bij verharding gaat het om asfaltbeton- en cementbetonverhardingen, elementverhardingen (zoals klinkers, straatstenen, tegels) en halfverharding (in parken). Met het huidige structurele budget kan voor een groot deel voorzien worden in de investeringsen onderhoudsbehoefte. De bodem van de reserve komt echter in zicht en de achterstanden in het onderhoud nemen toe. Dit heeft diverse oorzaken. Allereerst zijn de grondstof- en energieprijzen enorm gestegen in de afgelopen jaren. Dit heeft rechtstreeks gevolgen voor de prijzen van asfalt en betonproducten. Voertuigen worden steeds zwaarder (mede door elektrificering van het wagenpark) en worden ook steeds zwaarder beladen, waardoor wegen minder lang mee gaan en meer onderhoud nodig hebben.

Daar komt bij dat Amstelveen veel waarde hecht aan hoogwaardige groenvoorzieningen en behoud van rijen grote bomen langs/op veendijken, langs paden en in bestaande verhardingen. De door de bomen veroorzaakte schades frustreren het streven naar veilige en comfortabele verhardingen. Bovendien kan dit beleid botsen met het beleid om het fietsroutenetwerk in Amstelveen (versneld) te verbeteren om meer mensen op de fiets te krijgen. Dit alles leidt tot een behoorlijke toename in onderhoudskosten. Een goed voorbeeld hiervan vormt de Bovenkerkerweg, waar jaarlijks ingrijpend asfaltonderhoud nodig is.

6

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2024-2027

Z24-037472 Gemeente Amstelveen

In de afgelopen jaren zijn wij geconfronteerd met een ongekende stijging van de prijzen van grondstoffen, energie en loonkosten. Bij het actualiseren van het MPP is geprobeerd de prijsstijgingen zo goed mogelijk op te vangen door temporisatie en herprioriteren van maatregelen, maar daarmee kan het areaal niet meer volledig veilig en in goede staat worden gehouden. De dotatie aan de reserve wegen is per 1-1-2024 geïndexeerd met 8%, maar de prijsstijgingen zijn helaas vele malen hoger. We zien dan ook dat inschrijvingen bij aanbestedingen ruim boven de begrote budgetten uitkomen. De ter beschikking gestelde budgetten zijn de afgelopen jaren goed besteed, maar op andere wegen gaat de achteruitgang (versneld) door. In 2023 is een incidentele dotatie van drie keer € 500.000 (2024, 2025, 2026) beschikbaar gesteld om de komende jaren te overbruggen. Ten behoeve van een nieuw structureel meerjarenbeeld zijn in 2023/2024 nieuwe inspecties uitgevoerd en is gestart met actualisatie van de Nota Wegen. Het beheerplan in de nota geeft onder andere aan hoeveel budget bij ongewijzigd beleid nodig is om het areaal veilig en in goede staat te houden. Dit is onder andere gebaseerd op inspecties en de opbouw en leeftijd van het areaal. Bij ongewijzigd beleid is vanaf 2027 structureel € 1,5 miljoen extra budget nodig.

Deze budgettaire ruimte is er momenteel gemeentebreed echter niet, waardoor er de komende jaren keuzes gemaakt moeten worden op beleidsmatig vlak. Bij gebrek aan middelen moet er bijvoorbeeld meer lokaal reparatiewerk worden verricht, ontstaan meer klachten en claims van bewoners, neemt het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte verder af en ontstaan op termijn achterstanden in het onderhoud en treedt mogelijk kapitaalvernietiging op. Ook moeten wellicht gevoelige keuzes gemaakt worden, zoals het kappen van bomen in/bij verhardingen die voor veel onderhoud zorgen, omdat anders de veiligheid onvoldoende kan worden gewaarborgd. Wijziging van het beleid was tot nu toe niet voorzien. Het opstellen van nieuw beleid voor wegen en het vertalen hiervan in de Nota Wegen zal het komende jaar daarom een nieuw bestuurlijk actiepunt worden. Om deze reden is het momenteel niet opportuun om een nieuwe Nota Wegen ter besluitvorming aan de raad aan te bieden. Voor een nadere toelichting op het huidige beleid wordt verwezen naar de Nota Wegen uit 2017. Waar de Nota Wegen een theoretische gemiddelde investerings- en onderhoudsbehoefte geeft op basis waarvan het jaarlijks budget kan worden vastgesteld, gaat het in het meerjarenprojectenplan om het concreet toewijzen van budgetten voor de komende vier jaar.

Op het gebied van wegen en kunstwerken zijn er structurele beheerbudgetten, (kleine) beheerprojecten en investeringsprojecten ingepland. Daarnaast wordt via het wegenbudget bijgedragen aan grote projecten en combiprojecten (zoals reconstructies). Sommige projecten zijn al concreet benoemd, maar er zijn ook algemene budgetten opgenomen die nader kunnen worden ingevuld, zoals voor groot onderhoud asfalt. Dat heeft er onder andere mee te maken dat groot onderhoud aan asfalt altijd goed moet worden afgestemd op andere grote projecten qua bereikbaarheid (andere overheden willen bovendien ook nog wel eens schuiven met hun planningen of lopen vertraging op in hun voorbereidingen). Ook kan een slechte winter opeens de noodzaak doen ontstaan om bepaalde wegvakken naar voren te halen in de planning en andere door te schuiven. Voor kunstwerken is in 2023 een beleids- en beheernota vastgesteld: de Nota Civieltechnische Kunstwerken. Omdat het bij de vervanging van kunstwerken om

7

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2024-2027

Z24-037472 Gemeente Amstelveen

aanzienlijke bedragen gaat, is voor een sober en doelmatig scenario gekozen waarmee we in elk geval tien jaar vooruit kunnen en een start kunnen maken met groot onderhoud en vervanging van de meest urgente kunstwerken. De projecten voor wegen en kunstwerken worden concreet ingepland op basis van actuele inspecties, klachten en meldingen, politieke wensen, afspraken met derden, mogelijkheden voor combinatieprojecten en bereikbaarheidsregie. De volgende structurele beheer- en investeringsbudgetten zijn in het MPP opgenomen: - onderhoud asfaltverhardingen (2,2 miljoen per jaar) - onderhoud elementenverhardingen (1,5 miljoen per jaar) - herstel van kabelsleuven (-400.000 per jaar) - schoonhouden openbare ruimte (120.000 per jaar) - onderzoeken, inspecties en contracten (75.000 per jaar) - kleine projecten wegbeheer (500.000 per jaar) - vernieuwing wandelpaden (250.000 per jaar) Voor onderhoud en vervanging van kunstwerken wordt rekening gehouden met gemiddeld 750.000 per jaar. De verdeling tussen onderhoud en vervanging wisselt per jaar en is concreet in het MPP geprogrammeerd. In de jaren 2024-2027 worden – naast het reguliere onderhoud – enkele fietsbruggen vervangen.

De volgende wegenprojecten zijn in het MPP opgenomen: - groot onderhoud Veldlust - verbeteren fietspaden Mobiliteitsvisie - vervangen van de Oude Bovenkerkerweg en de Hollandsedijk - verbeteren fietspaden Beneluxbaan (de paden die nog niet meegenomen zijn in project Amstelveenlijn) - klimaatadaptief herstraten parkeerterrein bij De Meerkamp Vanuit het wegenbudget wordt daarnaast bijgedragen aan de volgende projecten van derden of combinatieprojecten: - bijdrage aan dijkverbetering Amsteldijk Zuid - verdubbeling en structurele aanpak zonkenproblematiek Bovenkerkerweg - reconstructie van de diverse woonbuurten: de Govert Flincklaan e.o., de Vliegeniersbuurt, de Wolfert van Borsselenweg e.o., de Bovenkerkerkade en Ouderkerkerlaan (beide ten oosten van de Keizer Karelweg), Rozenoord e.o., Selderust-noord e.o. en Straat van Makassar e.o. - opwaarderen fietsroute museumspoorlijn - herinrichting plein bij de Urbanuskerk - herinrichting buitenruimte bij de Aquariusflat - herinrichting van de Groenelaan en de Oranjebaan Financieel overzicht De geplande uitgaven voor wegen en kunstwerken in 2024-2027 bedragen afgerond € 33,4 miljoen bij een budget (inclusief egalisatiereserve) van € 34,1 miljoen. De jaarlijkse uitgaven liggen hoger dan de jaarlijkse dotatie, met het oog op de te realiseren inhaalslag die noodzakelijk blijkt vanuit recente weginspecties. Dit wordt opgevangen

8

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2024-2027

Z24-037472 Gemeente Amstelveen

door de egalisatiereserve. Deze heeft een beginstand op 1 januari 2024 van € 5,4 miljoen. Na afronding van het programma resteert ongeveer € 696.000. bedragen x 1.000 euro Omschrijving

Totaal

2024

2025

2026

2027

* via exploitatie

18.633

4.398

5.045

4.695

4.495

* via kredietvotering

14.800

2.559

5.717

5.244

1.280

Totaal geraamde uitgaven

33.433

6.957

10.762

9.939

5.775

Budget wegen

28.744

8.081

6.731

7.701

6.231

Saldo (verrekenen met egalisatiereserve)

-4.689

1.124

-4.031

-2.238

456

Meerjarenprojectenplan wegen:

Stand egalisatiereserve per 1-1-2024

5.384

Reservemutatie 2024-2027

-4.689

Stand egalisatiereserve per 31-12-2027 *-/- is een onttrekking

696 ogenschijnlijke rekenfouten hebben met afrondingsverschillen te maken

In het overzicht is rekening gehouden met: - drie keer een incidentele dotatie van € 500.000 in 2024, 2025 en 2026 in verband met de gestegen kosten voor infrawerken - incidenteel € 1,0 miljoen voor de aanpak van de zonken en groeninrichting van de Bovenkerkerweg in 2024 - 9x € 500.000 per jaar van 2024 tot en met 2032 ('meerjarig incidenteel') voor kwaliteitsverbetering van de Amstelveense fietspaden - incidenteel € 970.000 als bijdrage voor ophoging van de Amsteldijk Zuid in 2026 - incidenteel € 350.000 voor de herinrichting buitenruimte bij de Urbanuskerk in 2024 Over al deze dotaties heeft al eerder besluitvorming plaatsgevonden.

3.

Openbare verlichting

De planmatige vervanging van lichtmasten en bijzondere investeringen op het gebied van openbare verlichting zijn opgenomen in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte. Hiertoe is in 2018 besloten. Deze investeringen rekenen af met de egalisatiereserve openbare verlichting. De jaarlijkse dotatie aan deze reserve is € 534.400. Er is één structureel vervangingsbudget opgenomen in het MPP van € 500.000. Voor dit budget worden vervangingsprojecten ingepland. Het gaat om heel veel verschillende locaties per jaar. In 2024 staat onder andere op het programma: - Vervangen van masten en verlichtingsarmaturen, o.a. aan de Van der Hooplaan, Keizer Karelweg en Kazernepad - Vervangen van verlichtingsarmaturen op hoge masten, o.a. aan de Graaf Aelbrechtlaan, Meander, Rembrandtweg en Sportlaan - Vervangen van verlichtingsarmaturen op lage masten, o.a. Prinses Irenelaan – Emmakade e.o., Rembrandtweg, Flakkeestraat – Hoeksewaard e.o. - Vervangen van 6 voedingskasten

9

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2024-2027

Z24-037472 Gemeente Amstelveen

Daarnaast gaan we verder met het aanpassen of vervangen van verlichting en bekabeling langs de fietspaden van de Beneluxbaan. De openbare verlichting wordt beheerd volgens de vastgelegde kaders in het verlichtingsplan. Diverse aspecten spelen hierbij een rol, zoals sociale veiligheid, verkeersveiligheid, energiegebruik, circulariteit, effect op flora en fauna en aantrekkelijkheid openbare ruimte. Financieel overzicht De geplande uitgaven voor openbare verlichting in 2024-2027 bedragen afgerond € 2,2 miljoen bij een budget (inclusief egalisatiereserve) van afgerond € 2,5 miljoen. De reserve heeft een beginstand op 1 januari 2024 van € 399.000. Na afronding van het programma resteert ongeveer € 351.000. bedragen x 1.000 euro

Omschrijving

Totaal

2024

2025

2026

2027

2.185

685

500

500

500

0

0

0

0

0

Totaal geraamde uitgaven

2.185

685

500

500

500

Budget ov

2.138

534

534

534

534

Saldo (verrekenen met egalisatiereserve)

-47

-151

34

34

34

Stand egalisatiereserve per 1-1-2024

399

Meerjarenprojectenplan openbare verlichting: * via exploitatie * via kredietvotering

Reservemutatie 2024-2027

-47

Stand egalisatiereserve per 31-12-2027

351

*-/- is een onttrekking

4.

ogenschijnlijke rekenfouten hebben met afrondingsverschillen te maken

Groen, water en spelen

Met ingang van 2018 zijn de renovatie- en investeringsbudgetten voor groen, water en spelen opgenomen in het programma buitenruimte. Ook voor deze disciplines is een aparte egalisatiereserve ingesteld om de faseringen op te vangen. De jaarlijkse dotatie aan deze reserve is € 1.034.400. Vanaf 2026 stijgt deze naar € 1.493.400, omdat de dotatie ten behoeve van bomen- en heesterrenovaties dan stijgt. In 2024 en 2025 worden de aanvullend benodigde budgetten hiervoor deels ten laste van het Fonds Groen, Water en Recreatie gebracht. Groenrenovaties Welke bomen noodzakelijkerwijs gekapt moeten worden, blijkt uit de boomveiligheidscontroles die gedaan worden. Vanuit het bomenrenovatiebudget worden ook bomen geplant ter vervanging van bomen die om veiligheidsredenen gekapt zijn of die omgevallen zijn, bijvoorbeeld bij heftige stormen. Wanneer er wijkreconstructies plaatsvinden (vaak naar aanleiding van vervanging van riolering), wordt de vervanging van beplanting en speelplaatsen meegenomen als integraal onderdeel van het project. Vanuit de reserve groen-water-spelen wordt dan bijgedragen aan deze integrale projecten. Daarnaast wordt bijgedragen aan andere investeringsprojecten en zijn er enkele losse projecten voorzien, waarvoor al dan niet incidenteel budget wordt aangevraagd, zoals het aanleggen van een skatebaan in Amstelveen-zuid. De

10

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2024-2027

Z24-037472 Gemeente Amstelveen

budgetruimte voor bijdragen aan multidisciplinaire projecten en losse projecten (gemiddeld ruim 2 ton per jaar) is erg krap. De claim op groen zal bovendien stijgen door klimaatadaptieve maatregelen te verwerken in reconstructies. In de regel zal voor losse projecten extra incidenteel budget moeten worden gevraagd. In de komende jaren kan hiervoor een beroep worden gedaan op het Fonds Groen, water en recreatie (zie verderop in deze paragraaf). Voor de heester- en gazonrenovaties worden vanuit de buitendienst te vervangen objecten aangedragen. Het gaat hierbij om beplanting die vervangen moet worden omdat de vitaliteit minder wordt en uitval plaatsvindt. Dit komt doordat het einde van de levenscyclus nadert. Deze beplanting ligt doorgaans verspreid door de hele gemeente. In 2024 worden de Groenvisie en het Bomenplan ter besluitvorming aan de raad aangeboden. Het Bomenplan biedt een beleidskader om bestaande boomstructuren te behouden en waar mogelijk te versterken. Onderdeel van dit plan is een uitvoeringsagenda. Amstelveen heeft ongeveer 35.000 laan- en straatbomen. Om het bomenbestand veilig en vitaal te houden, wordt jaarlijks een percentage bomen vervangen. Daarnaast is er in het kader van klimaatadaptatie behoefte aan aanplant van extra bomen. Naar verwachting leidt het Bomenplan tot een aanvraag voor incidentele en eventuele extra structurele middelen.

Spelrecreatie In 2024 worden binnen het programma spelen - naast het reguliere onderhoud (schoonhouden en reparaties) - onder andere aan de volgende speelplaatsen werkzaamheden verricht: - Speelplaats Graaf-Janlaan - Vervangen kunstgras trapveld Korianderlaan - Vervangen kunstgras en hekwerken Middachten - Vervangen losse toestellen op de locaties Parcivalschool, Grote Wielen, Broersepark, Michiel de Ruyterschool en Basisschool De Cirkel - Vervangen hekwerk voetbalkooi Kindercampus King (i.v.m. geluidsoverlast, oude hekwerk wordt hergebruikt); afstemming met de school moet nog plaatsvinden. - Vergroenen van diverse school- en speelpleinen vanuit het Fonds Groen, Water en Recreatie (zie hieronder) In de tweede helft van 2024 wordt het spelrecreatiebeleid geactualiseerd. Op basis van inspecties, de leeftijd en opbouw van het areaal en de prijsontwikkelingen wordt daarbij inzicht geboden in het structureel benodigde budget voor de komende jaren. De verwachting is dat ook dit budget inmiddels niet meer voldoet, als gevolg van de explosief gestegen kosten. Er zijn al enige tijd signalen dat de normeringen voor de waterkwaliteit voor openbare zwembadjes verzwaard worden. Met het van kracht worden van de Omgevingswet is dit ook werkelijkheid geworden. Dit jaar brengen we in beeld hoe we de badjes op een duurzame en kosteneffectieve manier in stand kunnen houden.

Dit verloopt parallel aan het actualiseren van het nieuwe speelruimteplan. Fonds Groen, Water en Recreatie In het College Uitvoeringsprogramma is voor de periode 2023-2026 in totaal € 10 miljoen gereserveerd voor investeringen in groen, water en recreatie. Daartoe is een Fonds Groen, Water en Recreatie ingesteld, in de vorm van een reserve. Voor dit fonds is in

11

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2024-2027

Z24-037472 Gemeente Amstelveen

2023 een eerste bestedingsplan opgesteld. Dit bestedingsplan is als onderdeel van de Perspectiefnota 2024 vastgesteld in juli 2023. Het bestedingsplan biedt een gedeeltelijke invulling voor de gereserveerde gelden op basis van het coalitieakkoord/collegeprogramma, bekende bestuurlijke en maatschappelijke wensen en bestaand beleid. Het bestedingsplan wordt gelijktijdig met de Perspectiefnota 2025 licht bijgesteld en vervolgens weer verwerkt in de begroting en in het MPP Buitenruimte. De bijstellingen houden het volgende in: - Het budget Groen moet je doen wordt opgehoogd met € 300.000. - De budgetten Impuls heesters en Impuls wijkgroen worden samengevoegd. - Het budget Impuls heesters wordt met € 10.000 opgehoogd ten behoeve van het aanbrengen van erfbeplanting in de Bovenkerkerpolder. - Voor de uitwerking van vier plannen wordt een voorlopig budget van € 50.000 per plan geprogrammeerd in 2025: Groenvisie, Gezonde Leefomgeving, Spelrecreatieplan en Bomenplan. Het budget voor onderzoek en uitwerking van Park Amstelveen-Zuid wordt met € 50.000 opgehoogd. - Enkele budgetten worden anders gefaseerd en dus herverdeeld over de jaarschijven. De bijbehorende mutaties van de reserves worden bij de besluitvorming over de Perspectiefnota 2025 als apart(e) beslispunt(en) meegenomen.

De volgende maatregelen en projecten (waarvan de realisatie en financiële afwikkeling via het MPP verloopt en wordt verantwoord) zijn in het bestedingsplan 2024-2026 opgenomen: - jaarlijks budget voor vergroenen van school- en speelpleinen - jaarlijks budget voor burgerparticipatieproject Groen moet je doen - jaarlijks budget voor kleine waterinitiatieven - impuls bomenbestand en heesters - meerkosten voor het skatepark in Amstelveen-zuid en een groene aankleding van het park daaromheen - groene inrichting middeneilanden rotondes Beneluxbaan - vergroenen van het Raadhuisplein en van de entree Amsterdamseweg-noord - aanleg extra speellocatie Zonnestein - herinrichting plein bij Urbanuskerk (bijdrage groen) - bijdrage aan duurzame aanpak van de zonken en de groeninrichting van de Bovenkerkerweg Voor renovatie van bomen, beplantingsvakken en gazons, oevers en speelplaatsen wordt jaarlijks budget gereserveerd, met wat fluctuaties over de jaren. Vanaf 2026 gaat het om structureel: - 500.000 bomenrenovatie - 100.000 oeverrenovatie - 425.000 gazon- en heesterrenovaties - 250.000 speeltuinrenovaties Daarnaast is er nog een los budget geprogrammeerd voor het opstellen van het bomenplan. De projecten worden toegelicht in paragraaf 10.

12

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2024-2027

Z24-037472 Gemeente Amstelveen

Financieel overzicht De geplande uitgaven voor groen, water en spelen via het MPP 2024-2027 bedragen afgerond € 11,0 miljoen bij een budget (inclusief egalisatiereserve) van afgerond € 11,6 miljoen. Dit is inclusief de projecten en de dekking uit het Fonds Groen, water en recreatie. De reserve heeft een beginstand op 1 januari 2024 van € 1,1 miljoen. Na afronding van het programma resteert ongeveer € 508.000. bedragen x 1.000 euro

Omschrijving

Totaal

2024

2025

2026

2027

* via exploitatie

7.968

2.608

2.280

1.805

1.275

* via kredietvotering

3.079

583

1.422

774

300

Totaal geraamde uitgaven

11.046

3.191

3.702

2.579

1.575

Budget groen/water/spelen :

10.441

3.109

3.414

2.423

1.493

Saldo (verrekenen met egalisatiereserve) *

-606

-81

-288

-156

-82

Stand egalisatiereserve per 1-1-2024

1.113

Reservemutatie 2024-2027*

-606

Meerjarenprojectenplan groen/water/spelen:

Stand egalisatiereserve per 31-12-2027 *-/- is een onttrekking

508 ogenschijnlijke rekenfouten hebben met afrondingsverschillen te maken

In het overzicht is rekening gehouden met: - de dekking uit het Fonds Groen, water en recreatie die via een apart beslispunt in de Perspectiefnota aan de raad wordt voorgelegd - een incidentele dotatie in 2024 van € 125.000 om de gevolgen van de storm Poly uit 2023 te verhelpen; als gevolg van deze storm zijn diverse bomen omgevallen of gekapt; het opruimen is in 2023 gebeurd vanuit onderhoudsbudgetten, het aanplanten van nieuwe bomen ter compensatie gebeurt in 2024 vanuit het daartoe opgehoogde budget voor bomenrenovatie - een incidentele overheveling van € 30.000 voor nazorg voor projecten stedelijke ontwikkeling; de nazorgkosten worden betaald uit de groenrenovatiebudgetten

5.

Verkeer

Het geldende verkeer- en vervoerbeleid is vastgelegd in een aantal beleidsdocumenten, waaronder de Mobiliteitsvisie Amstelveen en de Nota Fiets. De kern van het beleid is het streven naar een regionaal samenhangend, bereikbaar, verkeersveilig en duurzaam mobiliteitssysteem, waarbij ruimtelijke ordening en mobiliteit hand in hand gaan. Voor het MPP Buitenruimte betekent dat dat we doorgaan op de ingeslagen weg. Schone vervoerwijzen zoals fiets, ov en elektrisch vervoer worden gestimuleerd en we werken aan het waarborgen en waar mogelijk verbeteren van de verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid in het verkeer- en vervoersysteem. Voor de lokale infrastructuur wordt nog meer ingezet op het meer ruimte geven aan langzaam verkeer. Voor de hoofdinfrastructuur is het daarnaast ook

13

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2024-2027

Z24-037472 Gemeente Amstelveen

van belang dat Amstelveen goed bereikbaar blijft. De maatregelen uit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit worden financieel ingepast in het MPP. Bij het programmeren van maatregelen wordt zo goed mogelijk aangesloten op het lokale en regionale verkeersbeleid. Bij het onderdeel verkeer is de opgave breder dan alleen beheer en onderhoud van het areaal, zoals dat voor andere disciplines doorgaans wel geldt. Naast het opnemen van beheer- en investeringsbudgetten voor duurzame instandhouding van het areaal is ook ruimte voor kwaliteitsverbetering op kleine en middelgrote schaal. De ambities uit de Mobiliteitsvisie en de Nota Fiets zijn als volgt samen te vatten: 1. een optimale regionale en lokale bereikbaarheid voor inwoners, werkenden en bezoekers waarbij, rekening houdend met de huidige capaciteit en geringe uitbreidingsruimte van het wegennetwerk, een sterke nadruk wordt gelegd op openbaar vervoer en actieve modaliteiten; intern een goede doorstroming, extern een goede bereikbaarheid, maar doorgaand verkeer wordt niet gestimuleerd; in plaats daarvan wordt doorgaand verkeer zo veel mogelijk om Amstelveen heen geleid 2. proactief verkeersveiligheidsbeleid; ongevallen met een ernstige afloop minimaliseren door een combinatie van infrastructurele maatregelen, verkeerseducatie en handhaving volgens de principes van Duurzaam Veilig; 3.

goede verbindingen met NS-stations Schiphol, Amsterdam Zuid en Bijlmer-Arena; 4. fijnmazig openbaar vervoer, waarbij belangrijke voorzieningen goed bereikt kunnen worden (ziekenhuis, ouderencomplexen en gezondheidsvoorzieningen); 5. een sterke koppeling tussen ruimtelijke ordening en mobiliteit (zowel in beleid als in planvorming); behoud nabijheid van belangrijkste functies in de gemeente zelf en zorgen dat deze met openbaar vervoer en actieve modaliteiten bereikbaar zijn; 6. hoogwaardige, snelle, herkenbare, comfortabele, directe en (sociaal) veilige (regionale) fietsroutes 7. verduurzaming van stadslogistiek, faciliteren van elektrisch vervoer en deelmobiliteit; De jaarlijkse dotatie aan de reserve verkeer is € 743.000. De volgende budgetten voor reguliere werkzaamheden zijn in het MPP opgenomen: - verkeersvoorzieningen en maatregelen (waaronder fietsenstallingen en educatie) (250.000 per jaar) - verkeersborden, straatnaamborden en bewegwijzering (100.000 per jaar) - verkeersonderzoek (40.000 per jaar) De rest van het gemiddelde budget wordt ingezet voor verkeersaanpassingen bij reconstructies of wegonderhoud, verkeersveiligheidsprojecten en kwaliteitsverbeteringen. De volgende losse verkeersprojecten zijn nu in het MPP opgenomen: - aanleg fietsstraat De Savornin Lohmanlaan - verkeersmaatregelen Amsteldijk Noord - studie kruispunten Amstelveen-zuid (o.a.

Bovenkerkerweg-Zetterij, BeneluxbaanPoortwachter-Van der Hooplaan, Beneluxbaan-Bovenkerkerweg, Van der HooplaanStartbaan) - mobiliteitshub en rotonde halte Sacharovlaan - rotonde Zetterij-Maalderij

14

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2024-2027

-

Z24-037472 Gemeente Amstelveen

bijdrage aan rotonde Jane Addamslaan-Weldam, die vanuit project De Scheg wordt gerealiseerd, maar ook voor Westwijk van toegevoegde waarde is

Vanuit het verkeersbudget wordt bijgedragen aan de volgende combinatieprojecten: - verdubbeling Bovenkerkerweg - opwaarderen fietsroute museumspoorlijn - rotondes Oranjebaan - herinrichting van de Groenelaan - aanleg van een vrijliggend fietspad langs Laan Nieuwer-Amstel en de Burg. Colijnweg (in combinatie met de nieuwe rotonde) Bij het onderdeel verkeer is met het huidige structurele budget van zo’n 7,4 ton alleen ruimte voor regulier werk en voor kleine en enkele middelgrote verkeersprojecten. Als er tussentijds ruimte is voor (cofinanciering van) een belangrijk groot project, dan wordt zo'n project ook meegenomen in de programmering. Reconstructie van de Groenelaan, waarbij diverse gevaarlijke kruispunten onder handen worden genomen, wordt ook met bestaande middelen gefinancierd. Daarnaast wordt aan de verdubbeling van de Bovenkerkerweg deels bijgedragen vanuit de reserve verkeer. Budgetten voor de kwaliteitsimpuls van het fietsnetwerk verlopen via het programma wegen, met uitzondering van de fietsroute langs de museumspoorlijn. Dit project wordt vrijwel geheel via de reserve verkeer gefinancierd. Het is hierbij een kwestie van het verdelen van de schaarse middelen over verschillende financieringsbronnen, maar zowel wegen als verkeer vallen onder het taakveld verkeer en vervoer.

Voor de aanpak van de museumspoorlijnroute wordt een incidentele aanvullende bijdrage van 2 miljoen aangevraagd via de Perspectiefnota. Daarnaast zal een nader te bepalen subsidie vanuit de Vervoerregio beschikbaar worden gesteld en doen we een beroep op de reserves verkeer en wegen. Andere grote infrastructurele maatregelen zijn geen onderdeel van het meerjarenprojectenplan. Als deze grote projecten wenselijk of noodzakelijk zijn, dan zijn aanvullende kredieten nodig. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het maken van ongelijkvloerse kruispunten. De studies daarnaar kunnen wel vanuit het MPP betaald worden en dat gebeurt momenteel ook. De grote projecten A9, Amstelveenlijn en knoop Ouderkerkerlaan vielen niet onder het programma Buitenruimte. Voor grote infrastructurele projecten als gevolg van de autonome groei van het verkeer en de gebiedsontwikkeling van bijvoorbeeld Legmeer en BTAZ wordt de financiering momenteel uitgewerkt. Aanpassingen van infrastructuur als gevolg van de ontwikkeling van De Scheg wordt uit de grondexploitatie van De Scheg bekostigd. Vanuit de reserve verkeer wordt wel beperkt bijgedragen aan een van de rotondes ten behoeve van De Scheg. Daarnaast wordt onder andere met verschillende andere overheden aan grote mobiliteitsopgaven gewerkt in de Zuidlob-studie.

Financieel overzicht De geplande uitgaven voor verkeersmaatregelen in 2024-2027 bedragen afgerond € 8,9 miljoen bij een budget (inclusief egalisatiereserve) van afgerond € 9,4 miljoen. De reserve heeft een beginstand op 1 januari 2024 van € 4,4 miljoen. Na afronding van het programma eind 2027 resteert naar verwachting ongeveer € 506.000. Het programma past daarmee binnen de financiële ruimte die er is. In de komende jaren liggen de

15

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2024-2027

Z24-037472 Gemeente Amstelveen

uitgaven fors hoger dan het jaarlijkse budget. Dit wordt opgevangen door de egalisatiereserve. bedragen x 1.000 euro

Omschrijving

Totaal

2024

* via exploitatie

1.800

580

* via kredietvotering

7.110

730

Totaal geraamde uitgaven

8.910

1.310

Budget verkeer

4.972

Saldo (verrekenen met egalisatiereserve)

-3.938

2025

2026

2027

440

390

390

3.465

2.315

600

3.905

2.705

990

743

2.743

743

743

-567

-1.162

-1.962

-247

Meerjarenprojectenplan verkeer:

Stand egalisatiereserve per 1-1-2024

4.444

Reservemutatie 2024-2027*

-3.938

Stand egalisatiereserve per 31-12-2027 *-/- is een onttrekking

506

ogenschijnlijke rekenfouten hebben met afrondingsverschillen te maken

In het overzicht is rekening gehouden met een bij de Perspectiefnota aangevraagde incidentele dotatie in 2025 van € 2.000.000 voor de aanpak van de fietsroute langs de museumspoorlijn.

6.

Verkeersregelinstallaties

Voor de vervanging en verbetering van VRI’s wordt jaarlijks € 537.100 beschikbaar gesteld. Gemiddeld gaat een verkeersregelautomaat ongeveer 15 jaar mee. Soms functioneert een automaat langer, maar biedt de leverancier na verloop van tijd geen ondersteuning meer omdat bijvoorbeeld onderdelen niet meer leverbaar zijn. Waar mogelijk worden de VRI’s gebruikt totdat dat niet meer efficiënt is. Soms is dat na 18 jaar, soms is dat al na 12 jaar. Dat kan het geval zijn als de automaat als gevolg van een infrastructureel project moet worden aangepast. Dan kan het voordeliger zijn om direct een nieuwe te bestellen. Het straatmeubilair, detectielussen en bekabeling gaan doorgaans langer mee dan 15 jaar. In bepaalde gevallen is het voordeliger om de hele installatie in één keer te vervangen, in andere gevallen worden alleen onderdelen vervangen. Ook hier wordt in de planning geprobeerd om zo veel mogelijk werk met werk te maken door de vervanging bijvoorbeeld te rekken totdat een reconstructie van de weg aan de orde is. Als gemiddelde afschrijftermijn voor VRI-onderdelen kan 25 jaar worden aangehouden. Het programma is ook bedoeld voor functionele aanpassingen en optimalisaties aan VRI’s. Dat kan tussentijds als er problemen zijn met de verkeersafwikkeling.

Het kan ook zijn dat bij vervanging van de installatie kruispuntaanpassingen worden doorgevoerd, zoals het toevoegen of verlengen van opstelvakken. Het kan ook zijn dat uit onderzoek blijkt dat het gunstiger is om de VRI weg te halen en te vervangen door een andere kruispuntvorm zoals een rotonde. Dit kan ook om beleidsmatige redenen.

16

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2024-2027

Z24-037472 Gemeente Amstelveen

Bij vervanging van oude verkeersregelinstallaties (VRI's) worden deze vervangen door moderne iVRI's met energiezuinige verlichting en een lager voltage. Op termijn bieden iVRI's meer toepassingsmogelijkheden voor sturing van het verkeer, bijvoorbeeld via apps of door slimme netwerkregelingen waarbij meerdere VRI's met elkaar communiceren via internet. De ontwikkeling hiervan begint langzaamaan op gang te komen. Een belangrijke ontwikkeling is dat er een nieuwe beheerovereenkomst in de maak is tussen Amstelveen en GVB voor verkeersregelinstallaties, groen en kunstwerken rond de Amstelveenlijn en de nieuwe Uithoornlijn. Onder de Wet Lokaalspoor zijn de verhoudingen rond spoorwegbeheer en concessieverlening gewijzigd. De Vervoerregio is nu concessieverlener voor het tramvervoer en formeel beheerder van het tramspoor, dat nog steeds eigendom is van Amsterdam. Het beheer heeft de Vervoerregio uitbesteed aan GVB-Railinfrabeheer. De oude beheerovereenkomst tussen Amsterdam en Amstelveen komt daarmee te vervallen. De nieuwe overeenkomst tussen GVB en Amstelveen regelt conform de interpretatie van de Wet Lokaalspoor, dat VRI's die alleen de tramoversteek regelen voor 100% ten laste komen van de spoorwegbeheerder (GVB), en VRI's die ook overige richtingen regelen voor 100% ten laste komen van de wegbeheerder.

Voor Amstelveen betekent dit dat de jaarlijks te ontvangen onderhoudsbijdrage voor de 14 VRI's op de Amstelveenlijn grofweg gehalveerd wordt. Het gaat om een gering bedrag dat door het opheffen van enkele VRI's in de afgelopen jaren budgetneutraal kan worden opgevangen door ook de uitgavenkant van het exploitatiebudget wat te verlagen. Voor de toekomstige vervangingsinvesteringen zijn de gevolgen groter, maar dit speelt pas vanaf ongeveer 2035. In de afgelopen jaren zijn veel VRI's op de Amstelveenlijn al vernieuwd. De nog resterende vier worden in 2024 vervangen. De Vervoerregio heeft toegezegd deze vervangingen eenmalig en bij wijze van tegemoetkoming in toekomstige stijgende kosten voor 100% te vergoeden. Deze VRI's zijn in het MPP geprogrammeerd. Voor de korte en middellange termijn is vooralsnog geen aanpassing van de jaarlijkse dotatie aan de reserve VRI's nodig. Het gaat hier om de VRI's op de kruispunten Beneluxbaan-Handelsweg, Boogschutter, Willem Dreesweg-Brink oost-Scherpenhof en Willem Dreesweg-Brink west. Enkele andere VRI's op drukke kruispunten moeten op korte termijn worden vervangen, omdat deze door de leverancier 'end-of-life' zijn verklaard en niet meer volledig ondersteund worden bij storingen. Dit komt bijvoorbeeld doordat onderdelen niet meer leverbaar zijn.

Deze kruispunten zijn echter onderwerp van studie omdat op termijn de capaciteit van deze kruispunten onvoldoende is bij groei van het verkeer. Denk hierbij aan de kruispunten Beneluxbaan-Bovenkerkerweg en Beneluxbaan-Van der HooplaanPoortwachter. De VRI's hier worden zodanig vervangen, dat deze bij een herinrichting hergebruikt kunnen worden tegen geringe aanpassingskosten. Regulier beheer en onderhoud wordt niet betaald uit de reserve VRI’s. Hiervoor is een apart jaarlijks exploitatiebudget beschikbaar. De volgende projecten staan op het programma voor de komende vier jaar: - vervangen van enkele verkeersregelinstallaties door iVRI's, soms inclusief infrastructurele aanpassingen om de verkeersafwikkeling te verbeteren - aanleg van een rotonde op de kruising Laan Nieuwer-Amstel-Burgemeester Colijnweg, inclusief de aanleg van een vrijliggend fietspad

17

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2024-2027

-

-

-

Z24-037472 Gemeente Amstelveen

aanleg van een rotonde op de kruising Van der Hooplaan-Startbaan; hiervoor wordt eerst nog onderzoek verricht op basis van tellingen en simulaties; daarbij wordt ook gekeken of alternatieve oplossingen geschikter zijn uitbreiden van de verkeerscentrale met extra observatiecamera’s om live te kunnen meekijken met het verkeer en beter te kunnen bijsturen aanleg van rotondes op de kruisingen Van Heuven Goedhartlaan-Meander, Oranjebaan-Camera Obscuralaan en Oranjebaan-Beneluxbaan-oost-De Parelvisserslaan aanpassen van opstelvakken op vier kruispunten om de doorstroming te verbeteren

Daarnaast is algemeen budget gereserveerd voor functionele verbeteringen aan bestaande VRI’s. Gedacht kan worden aan nieuwe software en hardware, extra detectie, ombouwen van bestaande VRI’s naar iVRI en het ontwikkelen van groene golven en netwerkregelingen. Vanuit het programma wordt ook geïnvesteerd in dynamische reisinformatie. Dit zijn immers ook verkeersinstallaties. De kosten hiervoor zijn beperkt, omdat de Vervoerregio in de regel 95% van de kosten vergoedt, mits om uitbreiding of aanpassing gaat. Een aantal reizigersinformatiepanelen is de komende jaren aan vervanging toe. De kosten hiervoor zijn nog niet bekend en nog niet in het programma opgenomen. Daarnaast vindt nog overleg plaats met de Vervoerregio over de kostenverdeling bij vervanging van verouderde panelen. Bij geringe (netto)kosten kunnen deze ook ten laste van het exploitatiebudget voor beheer en onderhoud worden gebracht. Financieel overzicht De geplande uitgaven voor verkeersinstallaties in 2024-2027 bedragen afgerond € 3,9 miljoen bij een budget (inclusief egalisatiereserve) van afgerond € 4,9 miljoen. De reserve heeft een beginstand op 1 januari 2024 van € 2,8 miljoen. Aan het eind van de periode resteert dan een bedrag van € 1,1 miljoen in de reserve. bedragen x 1.000 euro

Omschrijving

Totaal

2024

2025

2026

2027

50

Meerjarenprojectenplan verkeersregelinstallaties: * via exploitatie

200

50

50

50

* via kredietvotering

3.650

840

1.925

835

50

Totaal geraamde uitgaven

3.850

890

1.975

885

100

Budget VRI

2.148

537

537

537

537

Saldo (verrekenen met egalisatiereserve)

-1.702

-353

-1.438

-348

437

Stand egalisatiereserve per 1-1-2024

2.769

Reservemutatie 2024-2027

-1.702

Stand egalisatiereserve per 31-12-2027 *-/- is een onttrekking

1.067 ogenschijnlijke rekenfouten hebben met afrondingsverschillen te maken

18

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2024-2027

7.

Z24-037472 Gemeente Amstelveen

Riolering

Het actuele beleidskader voor rioolwerken bestaat uit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-2026. Het GRP biedt het inhoudelijke en financiële kader voor de investeringen in het rioolstelsel die in het MPP worden geprogrammeerd. In 2026 wordt het GRP geactualiseerd. Op basis van vervangingsopgave, klimaatadaptatiemaatregelen en gestegen grondstoffen is de kans groot dat de tarieven van de rioolheffing via het nieuwe GRP te zijner tijd substantieel omhoog moeten. Op basis van aanlegjaar en periodieke inspecties zijn in de periode van 2026-2035 een groot aantal reconstructies voorzien. Dit komt doordat de naoorlogse woonwijken (jaren ’50-’70) het einde van hun technische levensduur bereiken. Door de landschappelijke inrichting en grondslag heeft Amstelveen een grote klimaatadaptatieopgave. Dit zorgt ervoor dat we extra maatregelen moeten gaan treffen om in de natte periodes droge voeten te houden. De gemeente gaat hier zelf mee aan de slag door het nemen diverse bovengrondse en ondergrondse maatregelen. Het is daarbij van belang dat bewoners ook meehelpen, door hun eigen woning aan te sluiten op het hemelwaterriool. De gemeente stimuleert dit door allerhande communicatieacties. Naar aanleiding hiervan worden de komende jaren volop reconstructies uitgevoerd. De reconstructies van de Frans Halslaan e.o. en de Govert Flincklaan e.o. zijn inmiddels afgerond.

In 2024 wordt gestart met Rozenoord e.o. en in 2025 gaan de Vliegeniersbuurt en de Wolfert van Borsselenweg e.o. volledig op de schop. Ook voor de jaren daarna staan er nog buurten op het programma. Soms is het vervangen van de riolering technisch ingewikkeld of zijn de gevolgen voor de omgeving erg groot. Dit komt bijvoorbeeld door de diepteligging of de bovengrondse inrichting. Vaak is dit het geval bij de transportrioleringen en daarom gaat de gemeente deze relinen in plaats van vervangen. Met deze techniek wordt een kunststofkous onder waterdruk in de leiding aangebracht. Vervolgens rijdt een UV-lamp door de leiding waardoor de kunststofkous uithardt, de leiding krijgt hierdoor als het ware een nieuwe coating waarmee de levensduur met minimaal 30 jaar verlengd wordt. Door het aanbrengen van de kunststofkous kan de riolering niet meer gerecycled worden en daarom past de gemeente deze techniek alleen toe wanneer het echt niet anders kan. De hoofdafvoer van Amstelveen richting de waterzuivering wordt op deze manier gefaseerd aangepakt. We beginnen bij de zuivering en werken terug het stelsel in. Vanwege de impact op de omgeving voeren we deze onderhoudswerkzaamheden gefaseerd uit over verschillende jaren.

Dit betekent dat er in najaar 2024 gestart wordt op het traject Machineweg/Straat van Messina, waarna in 2025/2026 het traject Westelijk Halfrond/Max Havelaarlaan op de planning staan. Financieringssystematiek De financiering van rioleringsprojecten verloopt anders dan van de andere disciplines. Inkomsten uit de rioolheffing mogen alleen maar aan riolering worden besteed: het is gelabeld geld. De dekking moet daarbij 100% zijn. Omdat de hoogte van rioolinvesteringen jaarlijks sterk kan variëren, en dus ook de hoogte van de rioolheffing, worden de ongewenste schommelingen in de belasting opgevangen met een zogenaamde egalisatievoorziening. De systematiek is vergelijkbaar met een egalisatiereserve. Inkomsten van de rioolheffing en uitgaven aan onderhoud en investeringen rekenen af

19

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2024-2027

Z24-037472 Gemeente Amstelveen

met deze voorziening. Door middel van het GRP wordt elke vijf jaar investeringsruimte beschikbaar gesteld. Jaarlijks worden er kredieten gevoteerd via het programma buitenruimte of via het investeringsplan bij de programmabegroting. Via de beschikbaar gestelde investeringsruimte wordt geïnvesteerd in vervanging, verbetering en groot onderhoud, zowel van het vrijvalriool als van gemalen en mechanische pers- en drukrioleringssystemen (zoals pompen). De vervanging van gemalen, pers- en drukrioleringen loopt niet via het MPP, maar via het vakteam op de gemeentewerf. Dagelijks beheer en onderhoud verloopt via een apart exploitatiebudget riolering op de werf en niet via het MPP. De budgetten van de werf rekenen af met de egalisatievoorziening maar zijn geen onderdeel van het programma buitenruimte. Via het vastgestelde GRP 2021-2026 en de Perspectiefnota 2022 zijn de gelden voor de riolering 2021-2026 toegekend. Via het MPP vindt actualisering en prioritering plaats in samenhang met alle andere buitenruimteprojecten. Hierdoor kan de fasering van rioleringsprojecten aanpassing behoeven. Deze aanpassingen worden via het MPP voorgelegd ter besluitvorming. Bij de Perspectiefnota 2021 is besloten tot de instelling van een spaarvoorziening riolen als instrument om bij te dragen aan een verantwoorde en gelijkmatige ontwikkeling van de lastendruk op lange termijn.

Dit besluit verklaart de inzet van deze spaarvoorziening in de onderstaande tabel. Financieel overzicht Het GRP 2021-2026 kent een totale geraamde investeringsbehoefte van € 24,7 miljoen. Hiervan is € 20,7 miljoen beschikbaar voor het MPP en de rest voor investeringen in gemalen, bergbezinkbassins, drukrioleringen en persleidingen. In 2021, 2022 en 2023 is binnen het MPP € 5,9 miljoen besteed. Per 1-1-2024 resteert er nog ongeveer € 14,8 miljoen voor projecten tot en met eind 2026. In 2026 wordt het GRP herzien en volgt beschikbaarstelling van nieuw budget voor de periode daarna. Vooralsnog is een indicatieve extra jaarschijf 2027 toegevoegd aan het meerjarenverloop van de middelen. Om het nu geprogrammeerde MPP inclusief 2027 te kunnen realiseren is voor € 16,6 miljoen aan investeringsbudget nodig. De uit de investeringen voortvloeiende lasten worden gedekt via het rioolrecht. bedragen x 1.000 euro Omschrijving

Totaal

2024

2025

2026

2027

Meerjarenprojectenplan riolering: * via exploitatie

0

0

0

0

0

* via kredietvotering

16.636

2.274

6.465

5.708

2.190

Totaal geraamde uitgaven

16.636

2.274

6.465

5.708

2.190

* fasering vanuit 2023 cf jaarrekening

7.944

4.560

3.603

-1.130

911

* GRP 2021-2026 en aanvullende jaarschijf 2027

9.150

1.760

2.730

2.330

2.330

1.200

500

250

250

Saldo excl. bijdrage spaarvoorziening

457

* bijdrage uit spaarvoorziening riolen

2.200

Saldo incl. bijdrage spaarvoorziening

2.657

20

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2024-2027

8.

Z24-037472 Gemeente Amstelveen

Totaaloverzicht budgetten en projecten

Het bovenstaande programma leidt tot het volgende financiële totaalplaatje: RECAPITULATIE MEERJARENPROJECTENPLAN BUITENRUIMTE AMSTELVEEN 2024-2027 bedragen x 1.000 euro

Omschrijving onderdeel meerjarenprojectenplan -wegen

Totaal 33.433

2024 6.957

2025 10.762

2026 9.939

2027 5.775

-verkeer

8.910

1.310

3.905

2.705

990

-verkeersregelinstallaties

3.850

890

1.975

885

100

-openbare verlichting

2.185

685

500

500

500

-groen, water en spelen

11.046

3.191

3.702

2.579

1.575

-riolering

16.636

2.274

6.465

5.708

2.190

Totaal

76.061 15.307 27.309

22.315

11.130

In totaliteit omvat het nu voorgelegde plan een omzetvolume van netto € 76 miljoen in de periode 2024-2027, waarvan € 15,3 miljoen in 2024. De bij dit Meerjarenprojectenplan Buitenruimte behorende budgettenlijst (Bijlage C) bevat alle beheerbudgetten en projecten die nu apart benoemd staan in het programma en in de projectenadministratie. Deze bijlage ligt vertrouwelijk ter inzage, aangezien daar ook vertrouwelijke financiële informatie in staat. Bij het bekijken van deze lijst moet bedacht worden dat het een dynamisch en levend document is, dat regelmatig wordt bijgesteld naar aanleiding van actuele ontwikkelingen, inzichten en financiële resultaten. Bijlage D bevat dezelfde projecten, met daarbij een indicatieve planning en de totaalbedragen per discipline. Deze bijlage is wel openbaar. De projecten staan op thema/discipline ingedeeld. De combinatieprojecten staan apart benoemd, maar de bijdragen per discipline zijn verwerkt bij de thema's. Per thema wordt een indicatie gegeven van de totale kosten in de periode 2024-2027. Deze berust op een grove kostenraming per deelproject, maar de kosteninschatting per deelproject is vanwege toekomstige aanbestedingen vertrouwelijk. Bovendien is deze doorgaans zeer indicatief. Vaak moeten projecten nog worden opgestart, zijn er meerdere varianten denkbaar en zijn er nog geen technische onderzoeken gedaan.

Projecten in de openbare ruimte kunnen soms niet tot uitvoering komen of forse vertraging oplopen door externe factoren. Ook komt het voor dat de vooraf ingeschatte kosten voor dergelijke projecten te laag blijken te zijn en dat kostenstijgingen op bepaalde projecten ertoe leiden dat er meerjarig minder budget overblijft voor andere of nieuwe projecten. Enkele voorbeelden van onzekere factoren zijn: - afhankelijkheid van de bereidheid en capaciteit van kabel- en leidingbedrijven om hun medewerking vlot te verlenen; deze tijdige medewerking is momenteel een grote onzekere factor; - het verkrijgen van vergunningen van derden (zoals waterschappen); - inspraak op projecten waardoor deze gewijzigd moeten worden; - beschikbaarheid van aannemers; - levertijden en prijzen van materialen en energie;

21

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2024-2027

Z24-037472 Gemeente Amstelveen

het moeilijk kunnen inschakelen van externe deskundige medewerkers die schaars zijn; het moeilijk kunnen aantrekken of inhuren van gekwalificeerd personeel om projecten te kunnen voorbereiden; het op onverwachte plaatsen aantreffen van vervuilde grond waar in een project geen rekening mee gehouden is en waardoor sanering nodig is.

-

In 2024 zijn enkele van deze factoren zeer actueel. Vooral de kosten van asfalt en andere grondstoffen zijn in hoge mate onzeker en hogere energie- en loonkosten worden doorberekend in de aanbiedingen. Het vinden van gekwalificeerd personeel voor de openstaande vacatures, zowel vast als inhuur, en zowel bij de gemeente als bij externe partners en nutsbedrijven, is een zorgpunt. De extreme onderbezetting bij Liander, terwijl Liander wel een grote uitbreidings- en vervangingsopgave heeft te volbrengen, maakt de afstemming tussen werkzaamheden van de gemeente en Liander bijzonder moeizaam. De uitkomsten van deze onzekerheden kunnen aanzienlijke consequenties hebben voor planning en kosten. De financiële gevolgen en sturingsmogelijkheden om risico’s binnen een krediet op te vangen verschillen van project tot project. Binnen het totale buitenruimteprogramma worden fluctuaties in budgetten zo goed mogelijk opgevangen. Zo nodig worden projecten getemporiseerd of worden extra incidentele of structurele middelen aangevraagd. De nu opgenomen indicatieve bijdragen zorgen er dus vooral voor dat we grofweg een idee hebben of de nu geprogrammeerde projectenlijst ongeveer binnen de financiële kaders past. Naarmate een project verder is voorbereid, worden de planning en de kosten steeds concreter.

Thema/discipline Wegen en kunstwerken Openbare verlichting Groen, water, spelen Verkeer Verkeersregelinstallaties Riolering investeringsprojecten (**) Totaal

* **

Kosten (saldo uitgaven-inkomsten) 33.433.299 2.185.000

Beschikbare middelen (*) 34.128.837 2.536.343

11.046.321 8.910.093 3.850.309 16.636.306 76.061.329

11.553.929 9.415.895 4.917.042 17.093.800 76.796.488

Stand reserve per 1-1-2024 plus 4 jaar structurele dotaties plus eenmalige dotaties, oftewel tot en met eind 2027. Dit zijn de resterende beschikbare middelen voor riolering in de periode 2024 tot en met 2026, inclusief een indicatieve extra jaarschijf 2027, maar exclusief de spaarvoorziening. In 2026 dient een nieuw GRP te zorgen voor aanvullend budget.

Bij het opstellen van het overzicht beschikbare middelen en het meerjarenprogramma is ervan uitgegaan dat de via de Perspectiefnota 2025 aangevraagde middelen beschikbaar worden gesteld (2.000.000 voor de fietsroute langs de museumspoorlijn) en dat de voorgestelde projecten ten laste van het Fonds Groen, water en recreatie worden geaccordeerd. De verrekening tussen het Fonds Groen, water en recreatie en de reserve groen-water-spelen is verwerkt in de onderstaande tabellen.

22

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2024-2027

Z24-037472 Gemeente Amstelveen

Het verwachte verloop van de reserves op basis van het huidige MPP is als volgt:

Ontwikkeling reserve wegen en kunstwerken Stand reserve 1-1-2024

5.384.437

Dotatie 2024

8.081.100

Verrekening projecten 2024

6.957.344

Verwachte stand 1-1-2025

6.508.193

Dotatie 2025

6.731.100

Verrekening projecten 2025

10.762.205

Verwachte stand 1-1-2026

2.477.088

Dotatie 2026

7.701.100

Verrekening projecten 2026

9.938.750

Verwachte stand 1-1-2027