Bijlage 1 - Perspectiefnota 2025 Amstelveen (inclusief eerste tijdvakrapportage 2024)
Tekst van het document
0
-45.000
-85.100
0
49.325.900
-61.465.800
-12.139.900
17.013.000
-1.905.100
15.107.900 Gereed
-85.100 Gereed
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024
Primitieve begroting
BWN 0 Administratieve wijzigingen
Primitieve begroting
2.700
0
2.700 Gereed
BWN 0 Begrotingswijzigingen
Primitieve begroting
370.000
0
370.000 Gereed
BWN 0 DO Besluiten
Primitieve begroting
-26.500
0
-26.500 Gereed
BWN 0 Kostentoerekening
Primitieve begroting
1.119.300
0
1.119.300 Gereed
BWN 0 Nominaal indexering
Primitieve begroting
540.300
-217.800
322.500 Gereed
BWN 0 Perspectiefnota 2024
Primitieve begroting
2.473.800
-933.900
1.539.900 Gereed
BWN 100 Septembercirculaire 2023
Raadsbesluiten voorgaand jaar
7.000
0
7.000 Gereed
BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage
Raadsbesluiten voorgaand jaar
332.000
-100.000
232.000 Gereed
BWN 300 Begrotingsrechtmatigheid en Budgetoverheveling 2023
Raadsbesluiten voorgaand jaar
59.000
0
59.000 Gereed
BP4: Budgetoverheveling lokaal werkbudget Oekraïne
Jaarrekening 2023
120.000
0
120.000 Raad
BP4: Budgetoverheveling informatieknooppunt ondermijning
Jaarrekening 2023
74.000
0
74.000 Raad
06 BESTUUR, BEVOLKING EN VEILIG.
22.084.600
-3.156.800
18.927.800
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024
Primitieve begroting
77.595.000
-38.866.700
38.728.300 Gereed
BWN 0 Administratieve wijzigingen
Primitieve begroting
-2.700
0
-2.700 Gereed
BWN 0 Begrotingswijzigingen
Primitieve begroting
2.413.600
-1.669.000
744.600 Gereed
BWN 0 DO Besluiten
Primitieve begroting
1.080.500
-764.300
316.200 Gereed
BWN 0 Kapitaallasten
Primitieve begroting
64.900
-65.100
-200 Gereed
BWN 0 Kostentoerekening
Primitieve begroting
-5.771.400
-489.300
-6.260.700 Gereed
BWN 0 Nominaal indexering
Primitieve begroting
9.363.200
-1.556.800
7.806.400 Gereed
BWN 0 Perspectiefnota 2024
Primitieve begroting
10.425.700
-8.028.300
2.397.400 Gereed
BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage
Raadsbesluiten voorgaand jaar
1.704.400
-820.900
883.500 Gereed
BWN 300 Begrotingsrechtmatigheid en Budgetoverheveling 2023
Raadsbesluiten voorgaand jaar
212.000
-87.000
125.000 Gereed
Grondexploitatie Krijgsman Parkeren
Raadsbesluiten huidig jaar
07 OVERHEAD
-69.000
69.000
97.016.200
-52.278.400
0 Gereed 44.737.800
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024
Primitieve begroting
17.785.800
-178.237.700
-160.451.900 Gereed
BWN 0 Begrotingswijzigingen
Primitieve begroting
-1.656.500
181.200
-1.475.300 Gereed
BWN 0 DO Besluiten
Primitieve begroting
-211.200
0
-211.200 Gereed
BWN 0 Kapitaallasten
Primitieve begroting
2.058.500
0
2.058.500 Gereed
BWN 0 Kostentoerekening
Primitieve begroting
509.300
0
509.300 Gereed
BWN 0 Nominaal indexering
Primitieve begroting
-13.081.400
0
-13.081.400 Gereed
BWN 0 Perspectiefnota 2024
Primitieve begroting
1.922.100
-15.376.000
-13.453.900 Gereed
BWN 100 Septembercirculaire 2023
Raadsbesluiten voorgaand jaar
2.783.000
-3.052.000
-269.000 Gereed
pagina 88
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage
Raadsbesluiten voorgaand jaar
10.000.000
-7.000.000
BP4: Meerjarig neutrale correctie budget Prof. Meijerslaan en Kalkbranderij BP4: Budgetoverheveling lokaal werkbudget Oekraïne
Jaarrekening 2023
-188.000
0
-188.000 Raad
Jaarrekening 2023
1.493.000
0
1.493.000 Raad
0
-1.400.000
-184.000
0
21.230.600
-204.884.500
Kostenverlagende bijdrage Nova College voor Raadsbesluiten huidig jaar nieuwe locatie Parelvisserslaan 1 Overname grondeigendom en kunstgrasvelden hockeyvereniging HIC en Stichting Kunstgras Escapade Behee
Raadsbesluiten huidig jaar
08 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
3.000.000 Gereed
-1.400.000 Gereed -184.000 Raad
-183.653.900
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024
Primitieve begroting
0
20.273.400
20.273.400 Gereed
BWN 0 Begrotingswijzigingen
Primitieve begroting
0
-293.300
-293.300 Gereed
BWN 0 Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG)
Primitieve begroting
0
12.458.200
12.458.200 Gereed
BWN 0 Perspectiefnota 2024
Primitieve begroting
0
-22.865.400
-22.865.400 Gereed
BWN 100 Septembercirculaire 2023
Raadsbesluiten voorgaand jaar
0
771.000
771.000 Gereed
BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage
Raadsbesluiten voorgaand jaar
0
-10.329.600
-10.329.600 Gereed
BWN 300 Begrotingsrechtmatigheid en Budgetoverheveling 2023
Raadsbesluiten voorgaand jaar
0
-1.070.500
-1.070.500 Gereed
BWN 400 Omgevingsvergunningen en tarieven 2024
Raadsbesluiten voorgaand jaar
0
18.000
18.000 Gereed
BP4: Budgetoverheveling lokaal werkbudget Oekraïne
Jaarrekening 2023
0
-2.632.000
-2.632.000 Raad
BP7: Aanleg kunstgrasveld Bovenkerk (Roda) Jaarrekening 2023
0
-596.800
-596.800 Raad
BP4: Budgetoverheveling informatieknooppunt ondermijning
Jaarrekening 2023
0
-74.000
-74.000 Raad
BP4: Budgetoverheveling klimaatadaptie en dierenwelzijn
Jaarrekening 2023
0
-100.000
-100.000 Raad
BP5: Inzet reserve Hermann Wesselink College (HWC)
Jaarrekening 2023
0
1.365.700
1.365.700 Raad
BP4: Budgetoverheveling Omgevingsvisie
Jaarrekening 2023
0
-80.000
-80.000 Raad
BP4: Budgetoverheveling nazorg-groen voor afgesloten SO projecten
Jaarrekening 2023
0
-30.000
-30.000 Raad
BP4: Budgetoverheveling vervallen verlaging Jaarrekening 2023 storting in Groenfonds
0
-110.000
-110.000 Raad
BP4: Budgetoverheveling Energietoeslag
Jaarrekening 2023
0
-670.000
-670.000 Raad
BP4: Budgetoverheveling aankoop percelen Weldam
Jaarrekening 2023
0
-155.000
-155.000 Raad
BP4: Budgetoverheveling milieuvergunningen Jaarrekening 2023
0
-182.000
-182.000 Raad
Grondexploitatie Krijgsman Parkeren
Raadsbesluiten huidig jaar
0
41.500
BP9: Vrijval restantkrediet Voerman 2a
Jaarrekening 2023
41.500 Gereed
0
45.000
45.000 Raad
Huisvesting voor de Wereldschool, IBS Elif en Raadsbesluiten huidig jaar Tulip Gakuen
0
-529.000
-529.000 Gereed
BP4: budgetoverheveling (€47.000) + BP3: Fasering restantkredieten 2023
Jaarrekening 2023
0
-47.000
-47.000 Raad
Overname grondeigendom en kunstgrasvelden hockeyvereniging HIC en Stichting Kunstgras Escapade Beheer
Raadsbesluiten huidig jaar
0
-1.850.600
-1.850.600 Raad
pagina 89
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
BEGROTINGSALDO (positief saldo = begrotingsoverschot) TOTAAL
0
-6.642.400
-6.642.400
437.894.100
-437.894.100
0
9.4.2 Inkoop onrechtmatigheid Op een gezamenlijke inkoopwaarde van zo’n € 175 miljoen is over 2023 een bedrag van € 3,2 miljoen aangemerkt als niet rechtmatig. Zeven onrechtmatigheden zijn per 1 januari 2024 beëindigd, doordat in 2023 de juiste aanbestedingsprocedure is doorlopen. Een aantal onrechtmatigheden liep door naar 2024, daar is actie op ondernomen om deze te beëindigen. In de Tweede tijdvakrapportage 2024 volgt een update over de stand van zaken.
9.4.3 Lokaal werkbudget Oekraïne Plafond 2024 In de jaarstukken 2023 staat aan besluiten een "plafondbedrag" vermeld van afgerond € 37,821 miljoen. Bij opmaak van deze tijdvakrapportage bedraagt het plafond € 38,865 miljoen. Toelichting verschil Het verschil van het "plafondbedrag" tussen de jaarstukken c.q. de raadsbrief van 13 februari 2024 (Z24-010949) en deze tussentijdse rapportage bedraagt € 1.044.000. Dit betreft de volgende twee mutaties: # nr. 43: ten onrechte was een correctie opgenomen van minus € 1,230 miljoen. Dit moest zijn minus € 0,836 miljoen; verschil € 394.000 nadelig en # nr. 45: toeristenbelasting 2024/2025 € 650.000 nadelig. omschrijving (bedragen x € 1.000)
besluit d.d.
plafond Afwijking Jaar 2025 2024
plafond 2025
Afgehandeld t/m voorgaand jaar
25.368
25.368
Overgeheveld naar 2024 (nr. 31 en 36)
1.539
1.539
32. Inrichtingskosten woonunits Kalkbranderij
4-4-2023
105
32. Contractbeheer units Kalkbranderij 32. Exploitatievergoeding prof Meijerslaan 8 en 10 32. Beheerskosten verblijfsvoorzieningen t/m maart 2025 (capaciteit vastgoed) 38. Accommodatiekosten opvang ontheemden Oekraïne 2024 38. 70% btw-kosten (30% via btw-compensatiefonds) taakveld 6.1 39. Beveiliging hotels 2024 40. Huisartsenzorg voor Oekraïense ontheemden 2024 41. Ambtelijke inzet + extra personeel 2024 42. Maatschappelijke ondersteuning 2024: Participe en Vluchtelingenwerk 42. Maatschappelijke ondersteuning 2024: tolken 42. Maatschappelijke ondersteuning 2024: huur Uilenstede 43. Verbouwing Olmenhof: huur, nutskosten, beheerkosten en inrichting 43. Verbouwing Olmenhof en opvang; lagere hotelkosten (correctie op nr. 38) 44. Leefgeld ontheemden uit Oekraïne 2024
4-4-2023 4-4-2023 4-4-2023 14-11-2023 14-11-2023 14-11-2023 28-11-2023 12-12-2023 19-12-2023 19-12-2023 19-12-2023 9-1-2024 9-1-2024 6-2-2024
42 200 130 6.200 390 540 120 1.101 636 55 80 1.109 -836 840
45. Toeristenbelasting hotelaccommodaties
1e tijdvak24
400
Plafond
38.018 A
20-12-2022
-602 -68
TOTAAL UITGAVEN
29. Verbouwing de Wereldschool; Specifieke uitkering 2022/2023 (SPUK) Landingsprogramma (nummer 6 + 8) deels via rijksbijdrage onderwijs Diverse rijksuitkeringen (via de Algemene uitkering) 2022 + 2023 Subtotaal inkomsten
pagina 90
Perspectiefnota 2025
105 11 51 33
503
0 B
53 251 163 6.200 390 540 120 1.101 636 55 80 1.611 -836 840
250
650
848 C
38.865 D -602 -68
-880
-880
-1.550
-1.550
Z24-058844/D24-163534
Bijdrage aanvraag voorschot 2022 inclusief specifieke uitkering A16 2022
-12.920
-12.920
Bijdrage aanvraag voorschot 2023 inclusief specifieke uitkering A16 2023 Bijdrage aanvraag voorschot 2024
-13.921 -10.309
-13.921 -10.309
Subtotaal (voorschot) Rijksbijdrage TOTAAL INKOMSTEN INKOMSTEN MINUS UITGAVEN
pagina 91
Perspectiefnota 2025
-37.150
-37.150
-38.700
-38.700
682
-165
Z24-058844/D24-163534
10. Actualisatie bestedingsplan Fonds Groen, Water en Recreatie 2024-2026 In het Uitvoeringsprogramma 2023 is voor de periode 2023-2026 in totaal € 10 miljoen gereserveerd voor investeringen in groen, water en recreatie. Daartoe is een Fonds Groen, Water en Recreatie ingesteld, in de vorm van een reserve. Voor dit fonds is in 2023 een eerste bestedingsplan opgesteld. Dit bestedingsplan is als onderdeel van de Perspectiefnota 2024 vastgesteld in juli 2023. Het bestedingsplan biedt een gedeeltelijke invulling voor de gereserveerde gelden op basis van het coalitieakkoord/collegeprogramma, bekende bestuurlijke en maatschappelijke wensen en bestaand beleid. Het bestedingsplan wordt gelijktijdig met de voorliggende Perspectiefnota 2025 geactualiseerd en vervolgens weer verwerkt in de begroting en in het MPP Buitenruimte. Zie bijlage 6 voor het bestedingsplan. De bijstellingen houden het volgende in: -
Het budget Groen moet je doen wordt opgehoogd met € 300.000. De budgetten Impuls heesters en Impuls wijkgroen worden samengevoegd. Het budget Impuls heesters wordt met € 10.000 opgehoogd ten behoeve van het aanbrengen van erfbeplanting in de Bovenkerkerpolder. Voor de uitwerking van vier plannen wordt een voorlopig budget van € 50.000 per plan geprogrammeerd in 2025: Groenvisie, Gezonde Leefomgeving, Spelrecreatieplan en Bomenplan. Het budget voor onderzoek en uitwerking van Park Amstelveen-Zuid wordt met € 50.000 opgehoogd. Enkele budgetten worden anders gefaseerd en dus herverdeeld over de jaarschijven.
Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen op reeds geprogrammeerde projecten, behalve dat de aparte post Impuls wijkgroen wordt ondergebracht in de post Impuls heesters, omdat beide budgetten feitelijk in dezelfde behoefte voorzien. Voor de uitwerking van diverse plannen wordt per plan voorlopig € 50.000 budget toegevoegd. Het gaat om Park Amstelveen-Zuid, Groenvisie, Bomenplan en Gezonde Leefomgeving. In 2023 is € 500.000 in het fonds gestort en € 475.000 onttrokken. Deze € 475.000 zijn op diverse plekken in de begroting ondergebracht: € 325.000 in de reserve groen-water-spelen t.b.v. MPP-projecten € 50.000 in het afdelingsbudget P&A voor coördinatie, regie en opdrachtgeverschap € 100.000 bij de afdeling Wijkbeheer voor de organisatie van de Boomfeestdag Het geactualiseerde bestedingsplan wijkt op de volgende onderdelen af van de vorige versie:
Project
2023
(bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
-60
+30
Groen moet je doen
+200
+100
+300
Impuls heesters
+10
+100
+110
-100
-100
+500
0
Park Amstelveen-Zuid
+50
+50
Uitvoeringsprogramma Groenvisie
+50
+50
Uitvoeringsprogramma Bomenplan
+50
+50
Uitvoeringsprogramma Spelrecreatieplan
+50
+50
Uitvoeringsprogramma Gezonde Leefomgeving
+50
+50
Vergroenen school- en speelpleinen
Impuls wijkgroen -500
Skatepark Amstelveen-zuid
-350
Totaal
pagina 92
Perspectiefnota 2025
+880
+30
Totaal
+30
0
+560
Z24-058844/D24-163534
Het totale bestedingsplan neemt hierdoor toe van € 6.000.000 naar € 6.560.000. Er resteert € 3.440.000 voor nieuwe initiatieven. Het totale bestedingsplan wordt als volgt verwerkt in de begroting: Stand 1-1-2024: Dotatie 2024: Overhevelen naar reserve groen-water-spelen, integratie in MPP: Overhevelen naar exploitatiebudget Stedelijke Ontwikkeling: Overhevelen naar afdelingsbudget Projecten en Advies ivm regie: Stand 1-1-2025 (ruimte voor initiatieven): Dotatie 2025: Overhevelen naar reserve groen-water-spelen, integratie in MPP: Overhevelen naar exploitatiebudget Stedelijke Ontwikkeling: Overhevelen naar afdelingsbudget Projecten en Advies ivm regie: Nader uit te werken in begroting: Stand 1-1-2026 (ruimte voor initiatieven): Dotatie 2026: Overhevelen naar reserve groen-water-spelen, integratie in MPP: Overhevelen naar exploitatiebudget Stedelijke Ontwikkeling: Overhevelen naar afdelingsbudget Projecten en Advies ivm regie: Stand 1-1-2027 (ruimte voor initiatieven):
pagina 93
Perspectiefnota 2025
€ 25.000 € 2.500.000 € 1.920.000 € 155.000 € 100.000 € 350.000 € 3.500.000 € 2.380.000 € 150.000 € 100.000 € 100.000 € 1.120.000 € 3.500.000 € 930.000 € 150.000 € 100.000 € 3.440.000
Z24-058844/D24-163534
11. Mutaties Reserves en voorzieningen Totaaloverzicht van de mutaties op reserves en voorzieningen 2024
2025
2026
2027
2028
Algemene reserve
-12.220
-2.114
-4.552
-2.852
-5.523
Algemene reserves
-12.220
-2.114
-4.552
-2.852
-5.523
-7.124
5.622
4.787
1.990
1.430
-755
932
-261
300
3.050
(bedragen x € 1.000)
Reserve dekking kapitaallasten verkeer/vervoer Reserve dekking kapitaallasten groen/water Reserve dekking kapitaallasten bedrijfsmiddelen Dekking kapitaallasten Grondbank
730 300
-15
-15
-15
-15
Bespaarde kapitaallasten
-7.579
7.268
4.511
2.275
4.465
Reserve Bedrijfsmiddelen
-623
-620
26
26
26
-623
-620
26
26
26
252
-168
-189
-1.575
694
-575
-275
-100
Reserve wegen
4.601
-3.289
-3.459
-5.775
Reserve verkeersmaatregelen
1.537
-205
-1.585
-990
-58
-33
-33
-500
Egalisatiereserve.: Vervanging bedrijfsmiddelen
Reserve Buitenruimte groen, water en spelrecreatie Reserve verkeersregelinstallaties
Reserve openbare verlichting (vooral lichtmasten) Egalisatiereserve Samenwerking AA
-707
Egalisatiereserves
7.026
-4.977
-5.541
-8.940
Reserve grote projecten
6.071
77
1.698
1.490
5.338
Reserve stedelijke vernieuwing
7.000
250
250
250
Reserve energietransitie en duurzaamheid
-370
-70
-70
-70
Reserve Zorgvlied renovatie park en graven
-55
Reserve overige toekomstige huisvestingvoorz.
-403
Reserve Fonds Groen, water, recreatie
350
Reserve Stadshart
-11
Reserve vervanging inrichting kantoren Overige bestemmingsreserves
-70
-880
-30 32
-32
1.638
5.518
-7.854
4.485
1.132 13.769
-928
1.880
Egalisatiereserve.: Bedrijfsvoeringsfonds
-47
-1.544
-1.500
Totaal reserves
326
-2.914
-5.176
Voorziening dubieuze debiteuren bouwleges
pagina 94
-1.139
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
Voorz.: Correctie debiteuren
-1.139
Voorziening onderhoud sportaccommodaties
200
200
200
200
200
Voorziening onderhoud overige gebouwen
100
200
200
200
200
Voorziening begraafplaats Zorgvlied
-56
-11
-11
-11
Voorziening riolering
-12
-12
-12
-12
Voorziening facilitaire projecten Voorziening spaarverlof Overige voorzieningen
-6.991 75 -6.616
Voorziening huishoudelijk afval
-784
-1.167
-90
-98
-128
Voorz.: Kostendekkende exploitatie
-784
-1.234
-113
-120
-150
Voorziening bouwgrondexploitatie
-4
-5
Voorz.: Correctie onderhanden werk
-4
-5
Totaal voorzieningen
-8.544
-1.034
83
79
50
Totaal
-8.218
-3.949
-5.094
-7.774
4.535
pagina 95
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
Bijlage 1: Totaal overzicht investeringen maatschappelijk vastgoed Kredietmutaties
Gevoteerd
Voor Perspectief Nota
2024
(bedragen x € 1.000)
na Perspectief Nota
Mutaties Perspectiefnota 2025
2027 +2028
2026
Onrendabele investeringen
Cultuurinvesteringen cultuurstrip
Ja
592
0
0
0
0
592
Wijkcentrum Noorddamcentrum
Ja
1.532
0
0
0
0
1.532
Wijkcentrum Alleman (onrendabel)
Ja
3.226
-1.558
1.309
1.200
0
4.177
Zonnepanelen op gemeentelijke daken Odensehuis, verbouwing
Ja
1.670
0
0
0
0
1.670
Ja
561
0
0
0
0
561
Bioscoop en hellingbaan stadshart
Ja
1.900
-1.900
1.900
0
0
1.900
Voerman 2a, verbouwing
Ja
355
0
0
0
0
355
Medisch Centrum Lindenlaan 315B (onrendabel) Uitbreiding en vernieuwing Cultuurstrip Nieuwbouw gemeentewerf tlv heffingen Nieuwbouw gemeentewerf algemeen Verduurzamen gemeentelijk vastgoed Raadhuis, aanpassing huisvesting
Nee
4.450
-350
-4.100
4.150
0
4.150
Nee
14.220
-220
-2.800
5.000
0
16.200
Nee
0
0
0
0
24.438
24.438
Nee
0
0
0
0
20.062
20.062
Nee
0
0
4.000
5.000
0
9.000
Ja
12.065
0
0
0
0
12.065
Aanpassing kantoorruimte 2024
Nee
1.007
0
0
0
0
1.007
41.576
-4.028
309
15.350
44.500
97.707
100
1.200
1.388
0
0
2.688
100
1.200
1.388
0
0
2.688
MV 0.3 bedrijfsgebouwen
Krediet werf Zorgvlied
Ja
MV 0.3 begraafplaats Zorgvlied
Nieuwbouw HWC
Ja
34.053
0
0
0
0
34.053
Vervangende nieuwbouw KKC
Ja
20.536
0
0
0
0
20.536
Schoolpleinen Jane Addamslaan
Ja
295
0
0
0
0
295
Krediet scholen Landtong
Ja
10.645
0
0
0
0
10.645
Uitbreiding Amstelveencollege (AC)
Ja
5.901
150
0
0
0
6.051
Groen-blauw schoolplein Schweitzerlaan 4 IBS Elif Adventure playground Asserring 9395 AIS Grondverwerving IKC De Scheg ( t.b.v. begroting) Verduurzamen schoolgebouw Noorddammerweg 51 HWC inrichting openbare buitenruimte Scholenlocatie Orion
Ja
195
0
0
0
0
195
Ja
160
0
0
0
0
160
Nee
894
0
0
0
0
894
Ja
2.232
0
0
0
0
2.232
Nee
1.519
0
0
0
0
1.519
Nee
36.790
-2.000
-3.760
1.567
-2.548
30.049
Nieuwe Nieuw Legmeer (school/sport)
Nee
7.500
0
0
-7.500
0
0
pagina 96
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
Kindcentrum de Scheg (onrendabel)
Nee
10.080
0
-1.920
-2.098
4.218
10.280
Groen-blauw schoolplein Pandora 5, School of Under Grond School Middenwaard
Ja
180
0
0
0
0
180
Nee
0
0
500
0
0
500
Kunstwerk Brug Amstelveen College
Ja
0
100
0
0
0
100
Interne grondverwerv. Kindcentrum Lindenlaan 315A MV 4.2 onderwijshuisvesting
Nee
0
0
216
0
0
216
130.979
-1.750
-4.964
-8.031
1.670
117.904
HWC Sporthal
Ja
5.005
0
0
0
0
5.005
Kunstgrasveld voetbal Roda23
Ja
597
0
0
0
0
597
Nee
11.400
-11.200
5.230
5.400
3.190
14.020
Ja
16.601
0
0
0
0
16.601
33.602
-11.200
5.230
5.400
3.190
36.222
206.257
-15.778
1.963
12.719
49.360
254.521
Ja
1.990
70
30
0
0
2.090
Nee
0
0
0
4.150
0
4.150
Nee
10.000
0
0
0
0
10.000
11.990
70
30
4.150
0
16.240
Binnensport KKC Zwembad uitbreiding Meerkamp MV 5.2 sport Onrendabele investeringen Rendabele investeringen
Wijkcentrum Alleman huisartsen Medisch Centrum Lindenlaan Medici (rendabel) Parkeergarage MV 0.3 bedrijfsgebouwen rendabel
Kindcentrum Lindenlaan 315A (rendabel) Kindcentrum Landtong (rendabel)
Nee
4.150
0
-4.150
0
0
0
Ja
2.155
0
0
0
0
2.155
Orion (rendabel)
Nee
3.600
-1.600
-600
-168
2.185
3.417
Kindcentrum Scheg (rendabel)
Nee
3.120
-480
-1.440
84
636
1.920
Kindcentrum Lindenlaan 315A Nee (rendabel) MV 4.2 onderwijshuisvesting rendabel
0
0
0
1.995
2.205
4.200
13.025
-2.080
-6.190
1.911
5.026
11.692
2.584
0
0
0
0
2.584
2.584
0
0
0
0
2.584
27.599
-2.010
-6.160
6.061
5.026
30.516
233.856
-17.788
-4.197
18.780
54.386
285.037
Kantoren bij zwembad ann MV 5.2 sport rendabel Rendabele investeringen Totaal
pagina 97
Ja
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
Bijlage 2. Stand kredieten Omschrijving
Realisatie
Raming 2024
Begroot Begroot t/m 1e tijdvak en voor na Jaarrekening Perspectief Perspectief Perspectief 2023 nota nota nota
(bedragen x € 1.000)
Nieuwbouw HWC
34.053
0
0
0
Vervangende nieuwbouw KKC
20.536
0
0
0
295
0
0
0
5.354
5.291
0
5.291
0
2.155
0
2.155
2.799
3.102
150
3.252
Groen-blauw schoolplein Schweitzerlaan 4 IBS Elif
0
285
-90
195
Adventure playground Asserring 93-95 AIS
0
250
-90
160
Verduurzamen schoolgebouw Noorddammerweg 51
0
2.232
-1.117
1.115
HWC inrichting openbare buitenruimte
34
1.485
0
1.485
Orion (rendabel)
0
0
0
0
Scholenlocatie Orion
0
0
0
0
Kindcentrum Scheg (rendabel)
0
0
0
0
Groen-blauw schoolplein Pandora 5, School of Under
0
0
180
180
Kunstwerk Brug Amstelveen College
0
0
100
100
Investeringen MVG onderwijshuisv 40 jr (begroting)
0
15.280
-15.280
0
63.070
30.080
-16.147
13.933
4.905
100
0
100
597
0
0
0
Binnensport KKC
0
0
0
0
Grond kunstgrasvelden HIC
0
0
0
0
Investeringen MVG sportaccommod 25 jr (begroting)
0
0
0
0
Kantoren bij zwembad ann
0
1.000
0
1.000
933
7.017
0
7.017
6.434
8.117
0
8.117
02 Onderwijs en ontplooiing
69.504
38.197
-16.147
22.050
Magazijnvoorraad Grondbank
15
0
0
0
MKB-noodlening
191
0
0
0
Vloeistofdichte Vloer Grondbank Escapade
0
0
340
340
Vloeistofdichte Vloer Grondbank Escapade dekk kapl
0
0
300
300
Schoolpleinen Jane Addamslaan Krediet scholen Landtong Kindcentrum Landtong (rendabel) Uitbreiding Amstelveencollege (AC)
4.2 Onderwijshuisvesting
HWC Sporthal Kunstgrasveld voetbal Roda23
Zwembad uitbreiding Meerkamp 5.2 Sportaccommodaties
pagina 98
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen
206
0
640
640
03 Economie en duurzaamheid
206
0
640
640
Investering MPP Wegen (begroting)
0
6.672
-4.163
2.509
Investering UP VRI (begroting)
0
1.534
-694
840
Investering UP Verkeer (begroting)
0
2.407
-1.677
730
Investering MPP bruggen 100 jaar (begroting)
0
500
-450
50
P40778 Wegen Rec. Vliegeniersbuurt
33
0
0
0
P40763 Wegen Rec. Frans Halslaan eo
598
0
0
0
P40773 Wegen Rec. Cleopatralaan e.o
772
0
0
0
108
0
0
0
44
0
0
0
Knoop Ouderkerkerlaan
839
0
0
0
P40763 Verkeer Rec. Frans Halslaan e.o.
156
0
0
0
P40791 Verkeer Fietsroute Museumspoorlijn
39
0
0
0
405
0
0
0
95
0
0
0
102
0
0
0
2
0
0
0
132
0
0
0
91
0
0
0
P40859 Bovenkerkerkade oost, reconstructie
118
0
0
0
P40778 Verkeer rec. Vliegeniersbuurt
12
0
0
0
P60553 Wegen Melkw, Brink, Juno, Pallas, reconstr
585
0
0
0
P60567 Wegen Weteringsbrugmolen
310
0
0
0
P12131 Verdubbeling Bovenkerkerweg
1.027
0
0
0
P40856 Kunstw Fietsroute Museumspoorln (Zett Ndaml
1.101
0
0
0
Brug Nationaal Tenniscentrum
407
0
0
0
P40874 Wegen Reconstructie Govert Flincklaan eo
308
0
0
0
P40776 Wegen Reconstructie Rozenoord
4
0
0
0
P40776 Verkeer Reconstructie Rozenoord
1
0
0
0
P12146 Wegen ext opstelvak Dreesw-JupiterBrink
149
0
0
0
P12131 Wegen Verdubbeling Bovenkerkerweg
1.002
0
0
0
P12131 VRI Verdubbeling Bovenkerkerweg
128
0
0
0
Inpassing Amstelveenlijn
502
0
0
0
P40884 Wegen Verbeteren fietspaden Beneluxbaan
84
0
0
0
P40850 Verkeer Oranjebaan-Parelvissersln, VRI GOP P40791 Wegen Fietsroute Museumspoorl.(Zetterij)
P40846 Wandelpaden Rentmeesterlaan en Erasmuslaan P40850 Wegen Oranjebaan-De Parelvissersln, VRI GOP P40854 Verkeer Rotonde Colijnweg-Ln Nieuwer Amstel P40857 Wegen Wolfert van Borsselenwg,reconstructie P40858 Wegen Fietspad Handweg (tegels naar beton) P40858 Verkeer Fietspad Handweg(tegels naar beton)
pagina 99
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
P40870 VRI Van Heuven GoedhartlaanMeander P40854 VRI Rotonde Colijnweg-Laan Nieuwer Amstel P40858 VRI Fietspad Handweg (tegels naar beton) P40903 Wegen verbeteren fietspaden (mob.visie)
35
0
0
0
102
0
0
0
25
0
0
0
131
0
0
0
157
0
0
0
250
0
0
0
199
0
0
0
22
0
0
0
Inrichting overkapping Stadshart
0
300
-200
100
Buitenruimte Stadshart
0
1.618
37
1.655
The Mayor fiets-voetpad (Bovenlandenpad)
263
52
0
52
Inrichting buitenruimte facilitaire projecten
2.044
52
23
75
2.1 Verkeer en vervoer
12.383
13.135
-7.124
6.012
Groen Amstelveenlijn
434
0
0
0
P40900 Spelen Skatebaan Amstelveen-zuid
47
0
0
0
P40899 Spelen Speelplaats Overmijn-Willem Dreesweg
152
0
0
0
P40778 Groen Rec. Vliegeniersbuurt
2
0
0
0
P40857 Groen Wolfert van Borsselenweg, reconstr
1
0
0
0
P40871 VRI Amsterdamseweg-Molenweg P40848 Verkeer Verkeersmaatr.Laan Walcheren eo P40850 VRI Oranjebaan-De Parelvisserslaan, VRI GOP P40923 Wegen Buitenr en riolering Aquariusflat
P12131 Groen Verdubbeling Bovenkerkerweg
123
0
0
0
P40949 Groen Middeneilanden rotondes Beneluxbaan
0
0
0
0
Inrichting overkapping Meander
0
0
50
50
Inrichting overkapping Oude Dorp
0
0
200
200
0
998
-565
433
0
509
-359
150
758
1.506
-674
833
Investering rioolgemalen (15 jaar)
219
1.160
0
1.160
Investering rioleringen (50 jaar)
0
5.120
-4.046
1.074
P40773 Riolering Rec. Cleopatralaan e.o.
648
0
0
0
P40778 Riolering Rec.Vliegeniersbuurt
53
0
0
0
P40763 Riolering Rec. Frans Halslaan e.o.
1.005
0
0
0
P60553 Riolering Melkw,Brink Juno Pallas, reconstr
59
0
0
0
P60567 Riolering Weteringsbrugmolen
282
0
0
0
13
0
0
0
600
0
0
0
Groen afschr 25 jaar tlv res buitenruimte (begr) Spelen afschr 15 jaar tlv res buitenruimte (begr) 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie
P40857 Riolering Wolfert van Borsselenwg,reconstr P40874 Riolering Reconstr. Govert Flincklaan eo
pagina 100
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534