Bijlage 1 - Perspectiefnota 2025 Amstelveen (inclusief eerste tijdvakrapportage 2024)
Tekst van het document
Bij onvervulde vacatures bij de gemeente is het extra inhuren van personeel of buiten de deur zetten van opdrachten lang niet altijd een optie, omdat ook bedrijven en bureaus moeilijk aan goed personeel kunnen komen. Daarnaast is de uitvoering van projecten soms lastig inpasbaar vanwege samenloop met werkzaamheden aan de A9, waardoor belangrijke Amstelveense routes op gezette tijden open moeten blijven. De grootste afwijkingen ten opzichte van de 2e tijdvakrapportage en de jaarrekening zijn: Diverse budgetten zijn opgehoogd vanwege de gestegen prijzen. Het verbeteren van de fietspaden langs de Beneluxbaan wordt in twee fasen uitgevoerd: grofweg dit jaar de paden ten zuiden van de A9 en volgend jaar de paden ten noorden van de A9. Inmiddels is de subsidie van de Vervoerregio voor fase 1 bekend en in het MPP opgenomen. Een deel van het budget is doorgeschoven naar 2025. De kwaliteitsverbetering van de rest van het fietsnetwerk heeft opnieuw vertraging opgelopen door capaciteitstekorten. Wij verwachten wel in 2024 met vier van de achttien trajecten uit het programma in uitvoering te kunnen gaan. Dit programma loopt tot 2032. Het door te schuiven budget wordt herverdeeld over 2025 tot en met 2027. Daarnaast wordt via de Perspectiefnota extra budget aangevraagd voor het verbreden van de fietsroute langs de museumspoorlijn.
In het MPP gaan we ervan uit dat deze aanvraag wordt toegekend dus het budget is navenant verhoogd. De aanleg van een fietsstraat op de De Savornin Lohmanlaan en de hub Sacharovlaan konden nog niet worden opgestart en schuiven enkele jaren door. Ook hier ontbreekt de capaciteit om sneller te starten. Diverse reconstructies en andere projecten schuiven (deels of geheel) door naar 2025-2027, omdat de voorbereiding en/of de verlegging van kabels en leidingen langer duurt dan eerder was ingeschat. De aanleg van de rotonde Van Heuven Goedhartlaan-Meander schuift vooralsnog door naar 2025 vanwege de afstemming met diverse belanghebbenden. Ook hier is de definitieve planning nog onzeker, in verband met werkzaamheden van nutsbedrijven en afstemming op het A9-project. De realisatie van de skatebaan in Amstelveen-zuid loopt vertraging op als gevolg van planologische procedures. Het relinen van de hoofdriolering naar de waterzuivering wordt gespreid over 2024 en 2025. De projecten uit het geactualiseerde bestedingsplan voor het fonds groen, water en recreatie zijn geïntegreerd in het MPP. Het gereserveerde budget voor de vervanging van civieltechnische kunstwerken is ingevuld met concrete projecten. Er worden in de komende jaren vijf bruggen voor langzaam verkeer vervangen en in 2024 wordt een deel van het vervangingsbudget omgezet in onderhoudsbudget.
Drie nieuwe projecten zijn aan het programma toegevoegd: een financiële bijdrage aan de rotonde Jane Addamslaan-Weldam, die in het kader van de ontwikkeling van De Scheg wordt gerealiseerd, het klimaatadaptief herstraten van het parkeerterrein bij zwembad De Meerkamp en het vervangen van huisaansluitingen van rioleringen in Bankras-Kostverloren.
pagina 67
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
-
In het kader van de Impulsregeling Klimaatadaptatie heeft de gemeente subsidie van het Rijk gekregen voor het uitvoeren van klimaatadaptieve maatregelen. Deze subsidie wordt binnen het MPP ingezet en verdeeld over diverse projecten, zoals Groen moet je doen, Groene middeneilanden rotondes Beneluxbaan en Vergroenen school- en speelpleinen.
Het MPP is een omvangrijk programma met vele projecten. De prognoses van vrijwel alle beheeren projectbudgetten worden gedurende het jaar bijgesteld. Soms kunnen de verwachte kosten wat omlaag, bijvoorbeeld omdat risico's zich niet voordoen of bepaalde werkzaamheden kunnen worden uitgesteld. Soms doen zich juist wel risico's voor en moeten budgetten wat omhoog worden bijgesteld. Het komt ook voor dat nieuwe projecten aan het programma worden toegevoegd, bijvoorbeeld op basis van inspecties, wensen vanuit bewoners, urgente schades aan objecten in de buitenruimte, et cetera. Diverse budgetten worden ten opzichte van de 2e tijdvakrapportage en de jaarrekening naar boven of naar beneden bijgesteld. Vaak gaat het hierbij om fasering of herprioritering. Een belangrijke verklaring hiervoor is de volgende. Naast de jaarlijks terugkerende beheerbudgetten worden de projecten die op afzienbare termijn in beeld zijn doorgaans geprogrammeerd binnen de tijdshorizon van het MPP (vier jaar). Niet alle projecten zijn daarbij urgent, zodat bij de bijstellingen van het MPP (na inspecties en onderzoeken) opnieuw naar de prioriteiten gekeken kan worden. Daarbij worden bij de 2e tijdvakrapportage vooral budgetten bijgesteld van het lopende jaar, waarbij deze gefaseerd moeten worden indien de risico's zich voordoen uit de vorige alinea. Deze budgetten schuiven dan door naar het jaar erna.
Dat gebeurt ook bij de jaarrekening voor de lopende projecten. Na bijstelling van de begroting is er dan doorgaans sprake van een te hoge en niet meer realistische begroting in het jaar dat het hele MPP weer wordt geactualiseerd. Dat leidt in de regel weer tot het doorschuiven van andere projecten met een jaar. Hierbij dient aangetekend te worden dat het programma van 2025 en 2026 nog steeds erg omvangrijk is en naar verwachting in de loop van dit jaar of volgend jaar weer moet worden bijgesteld. Op voorhand is echter niet te zeggen bij welke projecten de genoemde vertragingsrisico's daadwerkelijk optreden. Daarom wordt vooralsnog uitgegaan van een wat ruimer programma dan gerealiseerd gaat worden. De grootste projecten die naar verwachting geheel of deels in 2024 worden gerealiseerd, zijn het relinen van het hoofdriool in Bankras richting de zuivering, de kwaliteitsverbetering van enkele fietspaden en indien mogelijk een van de twee rotondes op de Oranjebaan.
Daarnaast gaan projecten uit het Fonds Groen, water en recreatie in uitvoering en gaat het reguliere jaarlijkse vervangings- en beheerwerk gewoon door, zoals: vervangen van beplanting, bomen, beschoeiingen en speelplaatsen vervangen van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties aanpassen van allerhande verkeerssituaties groot onderhoud aan en vervanging van asfaltwegen, elementenverhardingen en kunstwerken herstel van kabelsleuven uitvoeren van diverse onderzoeken en studies
8.3. Financieel Financieel omvat het nu voorgelegde programma in totaliteit een netto volume van afgerond € 76 miljoen in de periode 2024-2027, waarvan € 15,3 miljoen in 2024. Het jaarprogramma voor 2025 en 2026 is met de huidige inzichten ambitieus ingestoken met netto respectievelijk 27 en 22 miljoen. Het programma zal bij een eerstvolgende actualisatie weer worden bijgesteld en worden herverdeeld over de jaren 2025-2028. De 2e tijdvakrapportage is het eerstvolgende moment hiervoor. Zoals bekend wordt bewust gewerkt met ogenschijnlijk 'planningsoptimisme', omdat op voorhand duidelijk is dat er bij bepaalde projecten vertraging op zal treden, maar niet te zeggen is bij welke projecten. Bij het aantrekken van financiële middelen wordt hiermee rekening gehouden. Op deze manier is er op projectniveau naar verwachting voldoende budget om voortgang te kunnen maken, maar op programmaniveau sprake van een overplanning. Een samenvattende specificatie met toelichting treft u aan in bijlage 3 in deze Perspectiefnota. De gedetailleerde projectenlijst met budgetten is als geheime bijlage C beschikbaar om de financiële
pagina 68
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
belangen van de gemeente niet te schaden. Daar waar budgetten wel openbaar kunnen zijn, zijn deze opgenomen in bijlage A. Op basis van instemming met het geactualiseerde meerjarenprojectenplan voorziet de voorgestelde besluitvorming tevens in de formeel/administratieve aspecten die nodig zijn om dit conform de geldende regelgeving te verwerken. Hierna volgt een toelichting op een aantal actuele ontwikkelingen die leiden tot aanvragen voor incidentele extra middelen, omdat de gevolgen ervan niet opgevangen kunnen worden binnen het reguliere programma, of die kunnen leiden tot herziening van beleid. Nota Wegen In de afgelopen jaren zijn wij geconfronteerd met een ongekende stijging van de prijzen van grondstoffen, energie en loonkosten. Bij het actualiseren van het MPP is geprobeerd de prijsstijgingen zo goed mogelijk op te vangen door temporisatie en herprioriteren van maatregelen, maar daarmee kan het areaal de komende jaren niet meer veilig en in goede staat worden gehouden. De dotatie aan de reserve wegen is per 1-1-2024 geïndexeerd met 8%, maar de prijsstijgingen zijn helaas vele malen hoger. We zien dan ook dat inschrijvingen bij aanbestedingen ruim boven de begrote budgetten uitkomen. De ter beschikking gestelde budgetten zijn de afgelopen jaren goed besteed, maar op andere wegen gaat de achteruitgang (versneld) door.
In 2023 is een incidentele dotatie van drie keer € 500.000 (2024, 2025, 2026) beschikbaar gesteld om de komende jaren te overbruggen. Ten behoeve van een nieuw structureel meerjarenbeeld zijn in 2023/2024 nieuwe inspecties uitgevoerd en is gestart met actualisatie van de Nota Wegen. Deze inspecties bevestigen het beeld dat met de huidige opbouw en leeftijd van het areaal vanaf 2027 structureel extra middelen nodig zijn. Komend jaar worden scenario's uitgewerkt hoe we met deze opgave binnen het MPP om kunnen gaan. Wij verwachten de nieuwe Nota Wegen vooruitlopend op actualisatie van het MPP begin 2025 met de raad te kunnen bespreken. Bestedingsplan deel van het Fonds Groen, water en recreatie In het College Uitvoeringsprogramma is voor de periode 2023-2026 in totaal € 10 miljoen gereserveerd voor investeringen in groen, water en recreatie. Daartoe is een Fonds Groen, Water en Recreatie ingesteld, in de vorm van een reserve. Voor dit fonds is in 2023 een eerste bestedingsplan opgesteld. Dit bestedingsplan is als onderdeel van de Perspectiefnota 2024 vastgesteld in juli 2023. Het bestedingsplan biedt een gedeeltelijke invulling voor de gereserveerde gelden op basis van het coalitieakkoord/collegeprogramma, bekende bestuurlijke en maatschappelijke wensen en bestaand beleid.
Het bestedingsplan wordt gelijktijdig met de Perspectiefnota 2025 licht bijgesteld en vervolgens weer verwerkt in de begroting en in het MPP Buitenruimte. De bijstellingen houden het volgende in: Het budget Groen moet je doen wordt opgehoogd met € 300.000. De budgetten Impuls heesters en Impuls wijkgroen worden samengevoegd. Het budget Impuls heesters wordt met € 10.000 opgehoogd ten behoeve van het aanbrengen van erfbeplanting in de Bovenkerkerpolder. Voor de uitwerking van vier plannen wordt een voorlopig budget van € 50.000 per plan geprogrammeerd in 2025: Groenvisie, Gezonde Leefomgeving, Spelrecreatieplan en Bomenplan. Het budget voor onderzoek en uitwerking van Park Amstelveen-Zuid wordt met € 50.000 opgehoogd. Enkele budgetten worden anders gefaseerd en dus herverdeeld over de jaarschijven. De bijbehorende mutaties van de reserves worden bij de besluitvorming over de Perspectiefnota 2025 als apart(e) beslispunt(en) meegenomen. Verbreding fietsroute museumspoorlijn Het fietspad langs de museumspoorlijn is een van de belangrijkste en drukste fietsroutes van Amstelveen en onderdeel van het MRA-hoofdfietsnet. Het fietspad is veel te smal en ligt op een veendijk. Dat leidt tot problemen op het gebied van verkeersveiligheid en comfort. Het fietspad voldoet bij lange na niet aan de kwaliteitseisen van een hoofdfietsroute.
Door een adviesbureau is een uitgebreide verkennende studie verricht naar verbreding van het fietspad tussen Amsterdamse Bos en Noorddammerlaan. De globale kostenraming op basis van verbreding van het pad naar 4 pagina 69
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
meter komt uit op ongeveer 5 miljoen. In het afgelopen jaar is een variant uitgewerkt waarbij beduidend meer groen kan worden behouden dan in het vorige ontwerp. De Vervoerregio heeft aangegeven dat zij mogelijkheden zien voor een substantiële bijdrage. Ook via het Ministerie van I&W kan worden bijgedragen aan het project, mits het werk voor eind 2025 wordt opgeleverd. Om met het project verder te kunnen, moet er wel zicht zijn op een eigen bijdrage van de gemeente. Verwacht wordt dat met bestaande middelen (bijdrage via het MPP) en subsidies minimaal 3 miljoen gedekt kan worden. Voor 2025 wordt een aanvullende incidentele dotatie aan de reserve Verkeersmaatregelen van € 2 miljoen aangevraagd om het project te kunnen realiseren. Bij de technische uitwerking van het ontwerp wordt de kostenraming geleidelijk aan steeds accurater.
pagina 70
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
9. Eerste tijdvakrapportage 2024 9.1 Begrotingsrechtmatigheid Voor de volgende begrotingsposten geldt dat het niveau van uitgaven en/of inkomsten muteert. Per saldo heeft het geen invloed op het verwachte rekeningresultaat. Vanuit rechtmatigheid moet de raad instemmen met het wijzigen van de begroting. Omschrijving
Bedragen * € 1.000
2024
Meerjarenraming
Lasten
Baten
2025
2026
2027
1.01 SPUK Integraal Zorgakkoord 2024-2026
-1.155
1.155
0
0
0
1.02 SPUK Domein-overstijgend samenwerken
-624
624
0
0
0
1.03 Amstelveen Connect@ Internationalisering
-15
0
-15
-15
-15
0
0
0
-58
0
1.05 Versterken Maatschappelijke sector
-118
118
0
0
0
1.06 Werkagenda Menselijke Maat 2024
82
0
0
0
0
1.07 OGGZ middelen Gemeente Amsterdam
-22
22
0
0
0
1.08 Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA)
316
-316
0
0
0
1.09 Transitieplan doordecentralisatie beschermd wonen
-20
20
0
0
0
1.10 Lokaal werkbudget Oekraïne - maatschappelijke ondersteuning 1.11 Lokaal werkbudget Oekraïne - huisartsenzorgtriage
-771
0
0
0
0
-120
0
0
0
0
1.12 Lokaal werkbudget Oekraïne - hotels voor opvang ontheemden 1.13 Lokaal werkbudget Oekraïne - leefgeld
-7.110
0
0
0
0
-840
0
0
0
0
-273
0
-503
0
0
26
0
26
26
26
0
0
0
0
0
-1.060
0
0
0
0
-11.702
1.622
-492
-47
11
1.05 Versterken Maatschappelijke sector
-41
41
0
0
0
1.08 Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA)
-423
423
0
0
0
2.01 SPUK Impuls Jongerencultuur
53
-53
0
0
0
2.02 SPUK Informatiepunten digitale overheid
-86
86
0
0
0
2.03 SPUK D8 Onderwijsachterstandenbeleid
-239
239
0
0
0
2.04 Actie voor gelijke kansen
0
0
0
0
0
2.05 De Meerkamp
0
0
0
0
0
2.06 Wet Educatie en Beroepsonderwijs middelen
-21
21
0
0
0
2.07 Traject taalcoaching voor anderstalige inwoners
-26
0
-26
-26
-26
2.08 Verduurzaming Sport
-75
0
-75
-75
-75
(bedragen x € 1.000)
1.04 Digitale dienstverlening POK en participatiebudget
1.14 Lokaal werkbudget Oekraïne - tijdelijke opvang in de Olmenhof 2.07 Traject taalcoaching voor anderstalige inwoners 7.06 Diverse uitkeringen en subsidies - inzet Communicatieadviseur 7.10 Lokaal werkbudget Oekraïne - ambtelijke kosten 01 Sociaal domein
pagina 71
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
2.09 Verschuiving van budget voor dagelijks onderhoud sport 2.10 Voorbereidingsbudgetten via reserve overige toekomstige huisvesting 2.11 Tijdelijke huisvesting OBS De Pionier (Orion 11-13)
-72
0
-72
-72
-72
-1.983
1.983
0
0
0
-180
180
0
0
0
5.03 Indexering voorziening overige gebouwen
10
0
10
10
10
7.01 Afdelingsplannen 2024
0
0
0
0
0
7.06 Diverse uitkeringen en subsidies
0
4
4
4
4
8.02 Onderuitputting kapitaallasten
300
-39
0
0
0
02 Onderwijs en ontplooiing
-2.782
2.884
-159
-159
-159
1.03 Amstelveen Connect@ Internationalisering
15
0
15
15
15
3.01 Aanpassingen Grondbank Krijgsman & Escapade
-28
28
0
0
0
3.02 Lokaal werkbudget Oekraïne - gederfde inkomsten toeristenbelasting 8.02 Onderuitputting kapitaallasten
0
-400
-250
0
0
-1
0
0
0
0
-14
-372
-235
15
15
0
75
75
75
75
-589
589
0
0
0
4.02 Licenties LZP
20
0
26
26
26
4.03 Zorgvlied vervanging bomen
-45
45
0
0
0
4.04 Zorgvlied veiligheidsplan en cameratoezicht
-38
38
0
0
0
4.05 Uitwerking Meerjarenprojectenprogramma (MPP) Buitenruimte 2023-2026 4.06 Advertenties wegwerkzaamheden Amstelveen Nieuwsblad 4.07 Herplant na stormschade storm Poly
341
-341
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.08 Dotatie aan spaarvoorziening riolen (JR resultaat 2023) 5.02 Reserves en investeringen overkappingen en groencompensatie A9 5.04 Routekaart Maatschappelijk Vastgoed
-800
800
0
0
0
-300
300
0
0
0
0
150
0
0
0
7.01 Afdelingsplannen 2024
-48
242
194
-48
-48
7.04 Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen softwarebudget jaarlijks onderhoud grondwatermeetnetten 7.06 Diverse uitkeringen en subsidies - energietransitie
10
0
10
10
10
-7
7
0
0
0
8.02 Onderuitputting kapitaallasten
609
-609
0
0
0
04 Openbare ruimte
-828
1.296
304
63
63
0
0
0
0
0
-860
860
0
0
0
72
0
72
72
72
-10
0
-10
-10
-10
03 Economie en duurzaamheid 2.08 Verduurzaming Sport 4.01 Lokaal Isolatie Programma 2024-2026
1.10 Lokaal werkbudget Oekraïne - maatschappelijke ondersteuning 1.14 Lokaal werkbudget Oekraïne - tijdelijke opvang in de Olmenhof 2.09 Verschuiving van budget voor dagelijks onderhoud sport 5.03 Indexering voorziening overige gebouwen
pagina 72
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
5.04 Routekaart Maatschappelijk Vastgoed
-150
0
0
0
0
5.05 Rijkssubsidie voor Kalkbranderij
-740
740
0
0
0
5.06 Maccabiadelaan Intentieovereenkomst
-58
58
0
0
0
5.07 Grondoverdracht en erfpacht Kalkbranderij
-65
65
0
0
0
7.01 Afdelingsplannen 2024
136
0
136
136
136
8.02 Onderuitputting kapitaallasten
192
-88
0
0
0
05 Ruimtelijke ontwikkeling
-1.482
1.635
198
198
198
6.01 Budget (ex-)collegeleden van algemene dekkingsmiddelen naar bestuur 6.02 Lokaal werkbudget Oekraïne - beveiliging hotels
-290
0
-290
-290
-290
-420
0
0
0
0
7.10 Lokaal werkbudget Oekraïne - ambtelijke kosten
-41
0
0
0
0
06 Bestuur, bevolking en veiligheid
-751
0
-290
-290
-290
1.01 SPUK Integraal Zorgakkoord 2024-2026
0
0
0
0
0
1.04 Digitale dienstverlening POK en participatiebudget
0
0
0
58
0
-82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.02 Licenties LZP
-20
0
-26
-26
-26
4.06 Advertenties wegwerkzaamheden Amstelveen Nieuwsblad 5.06 Maccabiadelaan Intentieovereenkomst
-20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.763
-8.093
-330
-88
-88
1.06 Werkagenda Menselijke Maat 2024 2.04 Actie voor gelijke kansen
7.01 Afdelingsplannen 2024 7.02 Structurele dotatie aan reserve vervanging inrichting kantoren 7.03 Bijstelling GR Gemeentebelastingen Amstelland
0
0
0
0
0
18
-18
0
0
0
7.04 Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen
-875
865
-10
-10
-10
7.05 Actualiseren reserve hardware
636
-636
0
0
0
7.06 Diverse uitkeringen en subsidies (ziekte, zwangerschaps- en bevallingsverlof en detachering 7.07 Afdelingsverantwoording 2023
-638
635
-4
-4
-4
-5.669
5.669
0
0
0
7.08 Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen 7.09 Aanpassen kantoorruimte begane grond
4.292
-4.292
0
0
0
-316
316
0
0
0
7.10 Lokaal werkbudget Oekraïne - ambtelijke kosten
0
0
0
0
0
8.02 Onderuitputting kapitaallasten
20
-20
0
0
0
5.110
-5.576
-369
-70
-128
1.10 Lokaal werkbudget Oekraïne - maatschappelijke ondersteuning 1.11 Lokaal werkbudget Oekraïne - huisartsenzorgtriage
771
0
0
0
0
120
0
0
0
0
1.12 Lokaal werkbudget Oekraïne - hotels voor opvang ontheemden 1.13 Lokaal werkbudget Oekraïne - leefgeld
7.110
0
0
0
0
840
0
0
0
0
273
0
503
0
0
07 Overhead
1.14 Lokaal werkbudget Oekraïne - tijdelijke opvang in de Olmenhof
pagina 73
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
3.02 Lokaal werkbudget Oekraïne - gederfde inkomsten toeristenbelasting 5.07 Grondoverdracht en erfpacht Kalkbranderij
400
0
250
0
0
0
0
0
0
0
6.01 Budget (ex-)collegeleden van algemene dekkingsmiddelen naar bestuur 6.02 Lokaal werkbudget Oekraïne - beveiliging hotels
290
0
290
290
290
420
0
0
0
0
7.10 Lokaal werkbudget Oekraïne - ambtelijke kosten
1.101
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-365
0
0
0
0
10.959
0
1.043
290
290
-1.490
1.490
0
0
0
8.01 Lokaal werkbudget Oekraïne 8.02 Onderuitputting kapitaallasten 08 Algemene dekkingsmiddelen
Totaal Begrotingsrechtmatigheid
Begrotingsrechtmatigheid 1.01 SPUK Integraal Zorgakkoord 2024-2026 De specifieke uitkering (SPUK) Integraal Zorgakkoord (IZA) is voor de periode 2024-2026 toegekend aan de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel. De gemeente Amstelveen is toegewezen als mandaatgemeente en ontvangt en beheert de middelen namens deze gemeenten. Het totaalbedrag is €3,5 miljoen (per jaar €1.155.000). Het doel van deze subsidie is de samenwerking tussen sociaal domein, welzijn en zorg op regionale schaal te versterken. Deze subsidie beoogt de samenwerking met zorg en welzijnspartners te bevorderen op de onderwerpen preventie, mentale gezondheid en ouderen. 1.02 SPUK Domein-overstijgend samenwerken Op 8 april 2024 heeft het Ministerie van VWS aan Amstelveen een specifieke uitkering (SPUK) toegekend van €624.000 in het kader van de SPUK domeinoverstijgend samenwerken (DOS) 2024. De middelen zijn beschikbaar gesteld voor het experiment van stichting Brentano Amstelveen en Participe Amstelland genaamd: van Ouderenzorg naar Samenzorg - collectieve preventie in de Wijk. Het centrale doel van het experiment is om (kwetsbare) oudere inwoners zo lang mogelijk thuis te laten wonen en de behoefte aan Zorg in het kader van de Wet Langdurige Zorg zo lang mogelijk uit te stellen of te voorkomen.
Verder beoogt het experiment een positief effect op de kwaliteit van leven van oudere inwoners en/of diens naasten en het verminderen van de druk op de arbeidsmarkt en informele (mantel) zorg. De aanvraag van de uitkering is tot stand gekomen in samenwerking met Zorgkantoor Zorg en Zekerheid die positief heeft geadviseerd op de aanvraag richting het rijk. De middelen dienen in 2024 te worden besteed. De regeling wordt verantwoord in de jaarrekening op het onderdeel Single Information Single Audit (SiSa). De eigen bijdrage van €156.000 wordt voor €135.000 gedekt door Brentano Amstelveen en voor €21.000 door de gemeente vanuit de CUP middelen preventie Amstelveen. De financiële consequenties worden inzichtelijk gemaakt in de jaarrekening 2024. 1.03 Amstelveen Connect@ Internationalisering Het netwerk Amstelveen Connect@ is in 2021 vanuit internationalisering geïnitieerd om ontmoetingen tussen Amstelveners van verschillende herkomst te stimuleren. Vanuit internationalisering is jaarlijks een bedrag van €15.000 ter beschikking gesteld voor een stimuleringssubsidie (maximaal €2.500 per activiteit) waar organisaties en initiatiefnemers gebruik van kunnen maken als ze verbindende activiteiten organiseren voor Amstelveners van diverse herkomst. Het initiatief is succesvol gebleken en vormt inmiddels onderdeel van de in 2023 vastgestelde diversiteitsnota.
Het voorstel is om het budget vanuit programma 6 onder te brengen bij programma 1 waar de uitvoering onder valt. 1.04 Digitale dienstverlening POK en participatiebudget
pagina 74
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
Het incidenteel uitvoeringsbudget participatie van €58.000 wordt in 2026 overgeheveld van programma overhead naar Programma 1 Sociaal Domein, taakveld Samenkracht en burgerparticipatie. Voor 2024 en 2025 was dit al gedaan. 1.05 Versterken Maatschappelijke sector Er is een aanvraag bij de provincie Noord-Holland ingediend voor de uitvoeringsregeling herstel maatschappelijke sector Noord-Holland in verband met corona. Hiervoor zijn diverse activiteitenplannen ingediend en gehonoreerd. De subsidie bedraagt 65% van de in aanmerking komende kosten (begroot op €244.000) tot maximaal €159.000. 1.06 Werkagenda Menselijke Maat 2024 In het Uitvoeringsprogramma 2023 is een budget van €200.000 opgenomen voor uitvoering van de Werkagenda Menselijke Maat op programma 1. Hiervan wordt in 2024 €82.000 overgeheveld naar programma 7 overhead voor opleidingen van personeel. 1.07 OGGZ middelen Gemeente Amsterdam Op het onderdeel openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) wordt een structureel hogere uitkering ontvangen (€22.000) van de gemeente Amsterdam. De begroting wordt structureel aangepast voor de baten en lasten. 1.08 Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA) Onderdeel van het Integraal Zorgakkoord is dat mensen geholpen worden met een gezonde en actieve manier van leven. Dit is uitgewerkt in het Gezond en Actief Leven Akkoord.
Gemeenten ontvangen per 2023 een brede specifieke uitkering (SPUK) voor programma's op het terrein van preventie en preventieve gezondheid. De thema's die in GALA centraal staan, komen sterk overeen met de thema's die benoemd worden in de nota sociaal domein. Voor SPUK GALA gaat het om een bedrag van €1,25 miljoen voor 2023, €1,24 miljoen voor 2024, €1,24 miljoen voor 2025 en voor 2026 €0,98 miljoen. In 2023 is een deel van het budget gereserveerd op de balans waarvan €106.000 wordt ingezet voor bestedingen in 2024. 1.09 Transitieplan doordecentralisatie beschermd wonen In 2023 heeft Amstelveen als penvoerder namens de regio Amstelland €100.000 euro van de gemeente Amsterdam ontvangen voor het opstellen van een transitieplan. In dit plan worden acties beschreven die verband houden met de doordecentralisatie van beschermd wonen (voorheen MOBW). Een deel van de inzet op dit plan ad. €20.000 heeft in 2024 plaats gevonden. Hier wordt de begroting 2024 op aangepast. 1.10 Lokaal werkbudget Oekraïne - maatschappelijke ondersteuning Dit voorstel draagt bij aan de maatschappelijke ondersteuning, het versterken van veerkracht, vroeg-signalering van problematiek en zelfontplooiing en participatie van de groep Oekraïense ontheemden en hun kinderen. Dit aanbod past bij de huidige situatie waarin er geen sprake meer is van crisisnoodopvang en terugkeer erg onzeker is.
In 2023 zijn onderdelen uit het programma afgebouwd of gestopt, zoals de beschikbaarheid van het gehele voormalig Griffioen gebouw, de weggeefwinkel. Verder gaan de kinderen die deelnemen aan de speelgroep voor 2-4 jarigen steeds meer naar de reguliere opvang en ouders en kinderen zorgen zelf voor het vervoer naar school. Er blijft nog een beperkt en noodzakelijk programma over dat in 2024 verder uitgevoerd blijft worden. Dit programma richt zich op noodzakelijke ondersteuning van volwassen bij integratie, psychosociale ondersteuning in eigen taal en een plek om te spelen en ontspannen voor kinderen buiten schooltijd. Vanuit het Lokaal werkbudget Oekraïne is € 771.000 beschikbaar gesteld.
1.11 Lokaal werkbudget Oekraïne - huisartsenzorgtriage
pagina 75
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
Om de huisartsenzorg voor Oekraïense ontheemden toegankelijk te houden wordt vanaf mei 2021 Oekraïenstalige huisartsentriage verleend. Vanuit het Lokaal werkbudget Oekraïne is €120.000 beschikbaar gesteld voor de jaarschijf 2024. 1.12 Lokaal werkbudget Oekraïne - hotels voor opvang ontheemden In Amstelveen verblijven circa 360 ontheemden uit Oekraïne in hotels. Voor het verblijf van ontheemden uit Oekraïne is ook in 2024 hotelcapaciteit nodig. Vanuit het Lokaal werkbudget is €7,1 miljoen beschikbaar gesteld. 1.13 Lokaal werkbudget Oekraïne - leefgeld Uit het lokaal werkbudget wordt €840.000 beschikbaar gesteld, zodat de betaling van het leefgeld voor ontheemden uit Oekraïne in 2024 kan worden gecontinueerd. 1.14 Lokaal werkbudget Oekraïne - tijdelijke opvang in de Olmenhof Via collegebesluit van 9 januari 2024 is besloten om voormalig verzorgingstehuis Olmenhof (95 units) te gebruiken als tijdelijke opvang voor circa 140 ontheemden uit Oekraïne voor een periode van 18 maanden (2 april 2024 – 2 oktober 2025). Daarvoor is het noodzakelijk om de Olmenhof beperkt op te knappen en in te richten. 2.01 SPUK Impuls Jongerencultuur De gemeente heeft in de jaren 2022, 2023 en 2024 een bedrag ontvangen van het Rijk voor de Specifieke Uitkering (SPUK) Impuls Jongerencultuur.
De middelen worden ingezet om de cultuurdeelname van jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 27 jaar te verhogen na de coronaperiode. Jongeren hebben veel moeten missen op cultureel vlak terwijl dat een positief effect heeft op hun welzijn. Voor het jaar 2024 is een bedrag van €364.000 beschikbaar. Dit bedrag bestaat uit €294.000, wat voor 2024 vanuit het Rijk is ontvangen, plus het restant van €70.000 wat op de balans gereserveerd staat uit voorgaande jaren. 2.02 SPUK Informatiepunten digitale overheid Het Rijk kent Gemeente Amstelveen een specifiek uitkering toe van €86.000 ter bekostiging van de Informatiepunten Digitale Overheid. De regeling wordt verantwoord in de jaarrekening op het onderdeel Single Information Single Audit (SiSa). Vanaf 1 januari 2023 heeft elke gemeente een nieuwe verantwoordelijkheid en regierol ten aanzien van de informatiepunten digitale overheid (IDO’s). IDO’s zijn laagdrempelige, eerstelijnshulploketten in lokale bibliotheken, waar inwoners en ondernemers terecht kunnen met vragen over de digitale overheidsdienstverlening. Om digitale inclusie te bevorderen is in Amstelveen in het jaar 2021 het IDO tot stand gekomen.
Daar kunnen mensen terecht voor: • hulp bij het digitale verkeer met publieke en private dienstverleners; • begeleiding naar cursussen digitale vaardigheden en digitale overheid; • warme doorverwijzing naar bevoegde publieke dienstverlener of professionele hulpverleners. 2.03 SPUK D8 Onderwijsachterstandenbeleid Op het onderdeel Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) wordt een structureel hogere specifieke uitkering ontvangen (€239.000) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Naar aanleiding van de voorlopige beschikking 2024 wordt de begroting structureel aangepast. De uitkering is gebaseerd op berekeningen van het CBS op basis van data T-1 en T-2. De hoogte kan hierdoor fluctueren (toename / afname). De regeling wordt verantwoord in de jaarrekening op het onderdeel Single Information Single Audit (SiSa). 2.04 Actie voor gelijke kansen Tijdens de raadsvergadering van 19 juli 2023 heeft de raad bij het agendapunt Perspectiefnota 2024 het amendement Actie voor gelijke kansen aangenomen. Dit amendement behelst het instellen van een fonds bedoeld om maatschappelijke initiatieven (mede) mogelijk te maken als pagina 76
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
die bijdragen aan kansengelijkheid van de Jeugd van Amstelveen. In de meerjarenbegroting is viermaal €100.000 beschikbaar voor de jaren 2024 tot en met 2027 voor het subsidiefonds waarop instellingen en inwoners een beroep kunnen doen. Voor de dekking van de kosten van de uitvoering van de regeling zal voor de jaren 2024 tot en met 2027 €20.000 per jaar uit het bij de Perspectiefnota 2024 meerjarig incidenteel beschikbaar gestelde Budget Uitvoering Onderwijsagenda worden gebruikt. 2.05 De Meerkamp Voor De Meerkamp wordt vanaf het jaar 2025 een structureel hogere huur ontvangen van €675.000. Deze hogere huurinkomst wordt ter dekking van het exploitatietekort aan Amstelveen Sport verstrekt. 2.06 Wet Educatie en Beroepsonderwijs middelen De structurele verhoging van €21.000 is gebaseerd op de afspraken WEB-financiering van het informele taalaanbod voor volwasseneneducatie in de regiogemeenten Groot-Amsterdam 2024. De vergoeding per koppel is met ingang van 1 januari 2024 verhoogd en komt daarmee tegemoet aan de indexatie en de kosten die gemaakt moeten worden voor het lesmateriaal. Daarnaast wordt de vergoeding van een NT1-docent vanaf 2024 gedekt vanuit de reguliere Wet Educatie en Beroepsonderwijs middelen (WEB-budget).
2.07 Traject taalcoaching voor anderstalige inwoners Het traject taalcoaching voor anderstaligen beoogt betere participatie en integratie van anderstaligen in de Nederlandse samenleving. Voorafgaand aan deze inzet waren de beschikbare middelen gebruikt voor taakveld samenkracht en burgerparticipatie om de vergoeding van een NT1-docent te bekostigen. Aangezien de vergoeding van de NT1-docent vanaf 2024 gedekt kan worden vanuit de reguliere Wet Educatie en Beroepsonderwijs middelen (WEB-budget), kunnen desbetreffende middelen van €26.000 overgeheveld worden naar taakveld onderwijs en ingezet worden voor het traject taalcoaching. 2.08 Verduurzaming Sport De subsidieregeling om de sportaccommodaties te verduurzamen wordt in 2024-2027 voortgezet. Daarvoor wordt per jaar €75.000 uit de reserve ‘energietransitie en duurzaamheid’ als dekking ingezet. De overige €25.000 (voornamelijk voor toegankelijkheidsmaatregelen) wordt gedekt vanuit de sportbudgetten (collegevoorstel Z23-106964 van 19 december 2023). 2.09 Verschuiving van budget voor dagelijks onderhoud sport Door het ouder worden van de gebouwen en de significante stijging van de prijzen, is het totale onderhoudsbudget in de Perspectiefnota van 2024 structureel met €200.000 per jaar verhoogd. Dit budget is op programma 5 opgenomen.
Hierin is ook de structurele verhoging van €40.000 voor het zwembad de Meerkamp en €32.000 voor sport algemeen opgenomen. Het voorstel is om deze budgetten over te hevelen naar programma 2. 2.10 Voorbereidingsbudgetten via reserve overige toekomstige huisvesting In 2023 is besloten om de reserve "overige toekomstige huisvesting" in te zetten als bestemmingsreserve voor de verwerking van faseringsverschillen op voorbereidingskosten en kosten tijdelijke huisvesting bij investeringswerken maatschappelijk vastgoed. Via deze mutatie worden de voorbereidingskosten voor scholencomplex Orion en de Scheg toegevoegd aan deze reserve. 2.11 Tijdelijke huisvesting OBS De Pionier (Orion 11-13) In 2022 is een tijdelijk lokaal op het schoolplein van OBS De Pioniers geplaatst. Dit lokaal is in ieder geval tot 2028 nodig. Daarnaast staan op het schoolplein twee oude tijdelijke lokalen (stichtingsjaar 1984) die een dermate slechte staat van onderhoud hebben dat ze moeten worden vervangen. Uitstel is niet meer verantwoord. Voor deze twee tijdelijke lokalen worden er drie teruggeplaatst. Het is nog niet duidelijk hoelang deze tijdelijke lokalen moeten blijven staan, in ieder geval tot 2028, maar mogelijk langer.
pagina 77
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
In de reserve toekomstige huisvesting is in 2023 een dotatie gedaan van €600.000 en een onttrekking voor gerealiseerde kosten van €65.000. Het restant wordt voor de jaren 2024 t/m 2027 ter dekking van de kosten voor de komende jaren voor tijdelijke huisvesting van OBS de Pionier (Orion 11-13) ingezet. 3.01 Aanpassingen Grondbank Krijgsman & Escapade In 2023 is gestart met de uitvoering. De engineering heeft langer geduurd dan verwacht waardoor de projecten een langere doorlooptijd kennen tot in 2024. Van het (resterende) budget 2023 is €28.000 gestort in de egalisatiereserve grondbank ter dekking van de werkzaamheden in 2024. 3.02 Lokaal werkbudget Oekraïne - gederfde inkomsten toeristenbelasting De hotels waar ontheemden uit de Oekraïne worden opgevangen ontvangen een heffing toeristenbelasting tot het moment dat de gast staat ingeschreven in de BRP. De heffing vanaf dat moment is voor rekening van de gemeente Amstelveen. De toeristenbelasting over 2023 wordt verantwoord in 2024. De vrijstelling voor de hotels betekent over 2023 een gederfde inkomst toeristenbelasting van €400.000. Dit tekort wordt verrekend met het lokaal werkbudget Oekraïne. Tezamen met het verwachte tekort over 2025 dat lager is door een gedeeltelijke andere huisvesting van de ontheemden wordt totaal €650.000 onttrokken aan het lokaal werkbudget Oekraïne.
4.01 Lokaal Isolatie Programma 2024-2026 Om mensen te helpen bij het isoleren van hun woning heeft het Rijk het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) in het leven geroepen waarbij één van de speerpunten een lokale isolatieaanpak via gemeenten is. De door het Rijk beschikbaar gestelde middelen zijn bedoeld voor het ondersteunen van eigenaar-bewoners en VvE’s bij het isoleren van woningen met energielabels D, E, F en G of een vergelijkbare energetische staat, alsmede een WOZ-waarde die onder het gemiddelde ligt (maximaal €608.000) Deze middelen zullen door het vastgestelde Collegevoorstel "Lokaal Isolatieprogramma Amstelveen 2024-2026'' worden ingezet. 4.02 Licenties LZP Vanwege de centralisatie van de softwarebudgetten worden de licenties voor LZP (pakket voor weegbrug op Afvalstation) overgeheveld van Programma 4 naar Programma 7. In 2024 betreft het €20.000, vanaf 2025 gaat het om structureel €26.000 per jaar. 4.03 Zorgvlied vervanging bomen Door de stormschade in 2022 moet een aantal bomen worden vervangen zoals reeds gemeld bij de 2e tijdvak 2023. De bomen zijn in 2024 geleverd en geplant. Het beschikbare budget van €45.000 wordt uit de voorziening Zorgvlied onttrokken. 4.04 Zorgvlied veiligheidsplan en cameratoezicht De situatie op Zorgvlied vraagt om extra veiligheidsmaatregelen voor de beveiliging van eigendommen van nabestaanden en van Zorgvlied.
Op Zorgvlied is brons en koper van graven gestolen, zoals in de gehele regio Amsterdam. Op basis van een nieuw vastgesteld veiligheidsplan kunnen weloverwogen keuzes en maatregelen worden genomen rondom de beveiliging op Zorgvlied. Er wordt € 38.000 onttrokken uit de voorziening voor extra maatregelen. 4.05 Uitwerking Meerjarenprojectenprogramma (MPP) Buitenruimte 2023-2026 Het MPP Buitenruimte 2023-2026 is vastgesteld bij de Perspectiefnota 2024. Actualisering leidt tot onderstaande (341.000) neutrale verschuivingen. - Aanpassing van de storting in de reserve dekking kapitaallasten groen, water, spelrecreatie vanuit de reserve Buitenruimte groen, water, spelen. - De incidentele middelen voor gestegen kosten van wegenonderhoud vanaf 2024 opnemen als verhoging van de storting in de reserve wegen. - De structurele middelen voor gestegen kosten voor vervanging van bomen en heesters vanaf 2026 verwerken via reserve buitenruimte groen, water en spelrecreatie in plaats van reserve wegen.
pagina 78
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
- De structureel beschikbaar gestelde middelen voor onderhoud en vervanging van civieltechnische kunstwerken opnemen als verhoging van de storting aan de reserve wegen. 4.06 Advertenties wegwerkzaamheden Amstelveen Nieuwsblad Voor advertenties omtrent wegwerkzaamheden in het Amstelveen Nieuwsblad wordt een bedrag van €20.000 overgeheveld van Programma 4 naar Programma 7. 4.07 Herplant na stormschade storm Poly Op 4 juli 2023 heeft de storm Poly veel schade aangericht aan met name bomen. Circa 60 bomen zijn omgewaaid en bij een veelvoud zijn beschadigingen opgetreden zoals uitgebroken of gescheurde takken. De kosten voor het herplanten zijn €125.000. In de Tweede tijdvakrapportage 2023 is gemeld dat deze herplantwerkzaamheden in 2024 zouden moeten plaatsvinden. Het zijn onverwachte kosten die niet kunnen worden gedekt vanuit de jaarlijkse dotatie voor de bomenrenovatie. Het bedrag wordt gestort in de reserve groen-water-spelen waarna de bomenrenovatie via het MPP Buitenruimte kan worden uitgevoerd. 4.08 Dotatie aan spaarvoorziening riolen (JR resultaat 2023) De stand van de egalisatievoorziening riolering bedraagt eind 2023 €1,7 miljoen. Dit overschrijdt het plafond van 10% van de opbrengsten rioolrecht (vastgelegd in de Nota Reserves en voorzieningen) met €0,8 miljoen.
Evenals voorgaande jaren wordt dit overschot gedoteerd aan de spaarvoorziening vanuit de egalisatievoorziening. 5.02 Reserves en investeringen overkappingen en groencompensatie A9 In de Perspectiefnota 2024 zijn voor de periode 2024-2027 budgetten beschikbaar gesteld voor investeringen aan de overkappingen van de A9 en de groencompensatie A9. De beschikbaar gestelde budgetten (In 2024 een bedrag van €0,3 miljoen, in 2025 €1 miljoen, in 2026 €1,6 miljoen en in 2027 een bedrag van €4,1 miljoen) worden gestort in de reserve grote projecten. De onttrekking van deze budgetten volgt de voortgang van de werkzaamheden. Hierover wordt bij de diverse P&C momenten gerapporteerd. Dit kan resulteren in aanpassing van de onttrekkingen. Voorgesteld wordt deze reserve toe te voegen aan de lijst van artikel 5.6 van de financiële verordening waardoor een hogere mutatie dan de begroting is toegestaan mits het aan het doel van de reserve voldoet. 5.03 Indexering voorziening overige gebouwen Per abuis is de indexering 2024 voor de voorziening "overige gebouwen" aan de voorziening "sportaccommodaties" gedoteerd. 5.04 Routekaart Maatschappelijk Vastgoed De oorlog in Oekraïne heeft de noodzaak om op gas en energie te besparen nog verder benadrukt, bovenop de klimaatverandering die door CO2 besparing beteugeld dient te worden.
De Nationale Klimaatwet en het Urgenda vonnis leiden tot de ontwikkeling van Rijksbeleid en programma’s over duurzaamheid, zoals onder meer het Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving. Gemeenten hebben een belangrijke rol bij de uitvoering van de programma’s. Via raadsbesluit van 14 december 2022 is besloten om €150.000 ter ontwikkeling van Routekaart Maatschappelijk Vastgoed (Pleck 4.0) te besteden uit de Reserve Duurzaamheid. 5.05 Rijkssubsidie voor Kalkbranderij Eind maart 2023 is de grondexploitatie Kalkbranderij vastgesteld. Als aanvullende bijdrage op het tekort in de vastgoedexploitatie verstrekt de gemeente een extra subsidie aan Eigen Haard van €740.000 dat gedekt wordt door de toegekende rijkssubsidie uit de Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen. Hierover is via een raadsbrief op 17 oktober 2023 informatie verstrekt. 5.06 Maccabiadelaan Intentieovereenkomst De intentie van de gemeente en Eigen Haard is om de ontwikkeling van de locatie Maccabiadelaan nader te onderzoeken en tot een uitgifte in erfpacht te komen door de gemeente aan Eigen Haard pagina 79
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
is vastgelegd in een intentieovereenkomst. Hierin is vastgelegd dat Eigen Haard een bijdrage betaalt van €58.000 ter dekking van de gemeentelijke plankosten voor de intentiefase. 5.07 Grondoverdracht en erfpacht Kalkbranderij Bij collegebesluit van 6 februari 2024 is de samenwerkings- en erfpachtovereenkomst voor de Kalkbranderij vastgesteld. Via deze mutatie wordt de grondoverdracht (interne levering) en de erfpachtcanon voor de komende 15 jaar verwerkt. 6.01 Budget (ex-)collegeleden van algemene dekkingsmiddelen naar bestuur Op programma algemene dekkingsmiddelen staat voor €290.000 aan budget voor (ex-) collegeleden die verantwoord moeten worden bij het programma bestuur. 6.02 Lokaal werkbudget Oekraïne - beveiliging hotels Gemeente Amstelveen vangt sinds 2021 ontheemden uit de Oekraïne op in 2 gemeentelijke opvanglocaties (GVO). De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid in en rond de GVO. Vanuit het Lokaal werkbudget Oekraïne is €420.000 beschikbaar gesteld voor de jaarschijf 2024. 7.01 Afdelingsplannen 2024 Een onderdeel dat op verschillende plaatsen leidt tot wijziging van de begroting 2024 is de opstelling van de afdelingsplannen tot uitvoering van de begroting. Inhoudelijk is er geen aanpassing van bestuurlijke kaders, de wijzigingen vloeien voort uit het nader uitwerking geven aan de gestelde opgaven binnen de kaders.
7.02 Structurele dotatie aan reserve vervanging inrichting kantoren Voor vervanging van de inrichting van de kantoren op diverse locaties wordt voorgesteld de reserve "vervanging inrichting kantoren" in te stellen. Uit de bestaande begroting kan in 2024 €200.000 gedoteerd worden. Vanaf 2025 is €350.000 beschikbaar. 7.03 Bijstelling GR Gemeentebelastingen Amstelland De bijstelling betreft lagere proceskosten en doorbelasting proceskosten van €18.000. 7.04 Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen Door de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen draagt de ambtelijke organisatie AA zorg voor de Aalsmeerse programmabegroting. Tussentijdse aanvullende afspraken waar beide gemeenten mee akkoord zijn leiden tot een neutrale aanpassing van de Amstelveense begroting. In het geval dat Amstelveen extra uitgaven maakt op verzoek van Aalsmeer leidt dit bijvoorbeeld tot een hogere bijdrage van Aalsmeer. 7.05 Actualiseren reserve hardware De verwachte besteding van de reserve "vervanging hardware" is €0,6 miljoen lager in 2024 dan begroot. De vervanging van de eerste aanschaf van laptops en telefoons in 2020 gaat gefaseerd plaatsvinden, de verwachte besteding in 2025 is daarom hoger. De onttrekking aan de reserve vervanging hardware wordt met hetzelfde bedrag gemuteerd.
7.06 Diverse uitkeringen en subsidies (ziekte, zwangerschaps- en bevallingsverlof en detachering De ontvangen uitkeringen van het UWV voor ziekte/zwangerschapsverlof en vergoedingen voor detachering en inzet personeel vanuit ontvangen subsidies worden omgezet in salaris- en inhuurbudget. 7.07 Afdelingsverantwoording 2023
pagina 80
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
Binnen de bedrijfsvoering vindt een aantal administratieve verrekeningen en afwikkelingen met bedrijfsvoeringsreserves plaats die voortvloeien uit de jaarafsluiting 2023. 7.08 Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen Door aanbestedingsprocedures en langere levertijden is een aantal voertuigen niet geleverd in 2023. Dit resulteert in fasering van €478.000 naar 2024. De voertuigen worden in 2024 geleverd. Voertuigen die voor 2024 waren begroot om aan te schaffen worden gefaseerd naar 2025 voor een bedrag van €4,8 miljoen vanwege nieuwe aanbestedingsprocedures, langere levertijden en prijsstijgingen. Voor drie auto's van Veiligheid en Handhaving is het voorstel de afschrijvingstermijn te wijzigen van 7 naar 5 jaar. Door de huidige inzet van deze auto's ontstaat zo meer bedrijfszekerheid en inzetbaarheid en minder uitval. Voor de waterwagen bij Wijkbeheer is het voorstel om de afschrijvingstermijn te wijzigen van 7 naar 15 jaar. De huidige waterwagen wordt zes maanden per jaar gebruikt en is nog in uitstekende staat. Deze hoeft voorlopig niet vervangen te worden. 7.09 Aanpassen kantoorruimte begane grond Het benodigd budget voor de herinrichting van de werkruimte op de begane grond van het Raadhuis inclusief de realisatie van de koffietuin is geraamd op €646.000, bestaande uit €223.000 voor vervanging en €423.000 voor uitbreiding/vernieuwing.
Hiervan is €330.500 al opgenomen in de meerjarenbegroting 2024-2027. De meerkosten worden voor €223.000 gedekt uit de reserve vervanging inrichting kantoren, mits de raad instemt met de instelling van deze nieuwe reserve via deze tijdvakrapportage. De overige €92.500 wordt gedekt uit de reserve bedrijfsvoering. 7.10 Lokaal werkbudget Oekraïne - ambtelijke kosten Voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne in Amstelveen is een aantal werkzaamheden binnen de AA-organisatie noodzakelijk. Uitgangspunt voor de dienstverlening is versterking van de zelfredzaamheid en participatie van de ontheemden in de lokale samenleving. De kosten van de werkzaamheden binnen de AA-organisatie in 2024 zijn begroot op €1,1 miljoen Voor deze kosten ontvangt de gemeente een compensatie vanuit de rijksbijdrageregeling. 8.01 Lokaal werkbudget Oekraïne De specificatie van het lokaal werkbudget Oekraïne staat opgenomen in het hoofdstuk "Bijlagen" van de Eerste Tijdvakrapportage. 8.02 Onderuitputting kapitaallasten De mutatie van de afschrijvingslasten 2024 is het gevolg van faseringsverschillen bij de jaarrekening 2023. Dit leidt tot onderuitputting van kapitaallasten. De rekenrente is voor 2024 verlaagd van 2% naar 1,75%.
9.2 Kredieten In het hoofdstuk begrotingsrechtmatigheid staan enkele mutaties vermeld die betrekking hebben op kredieten. Naast invloed op het saldo van baten en lasten heeft dit een uitwerking naar de balans. Vanuit rechtmatigheid moet de raad naast het instemmen met de wijzigingen op programmaniveau akkoord gaan met het aanpassen van de balansmutaties voor kredieten. Daarnaast is sprake van mutaties op enkele overige kredieten. De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader. Een negatief bedrag betekent dat het gevoteerde krediet in de jaarschijf 2024 verlaagd wordt. Onderstaande mutaties betreffen met name fasering van kredieten naar latere jaren op basis van de feitelijke voortgang van deze projecten. De fasering van de kredieten werkt door in de gelijke aanpassingen van de geraamde mutaties op deze reserves. Zie hiervoor het volgende hoofdstuk "Reserves en voorzieningen". Bedragen * € 1.000
pagina 81
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
Omschrijving
2024
(bedragen x € 1.000)
Lasten
Baten
2025
2026
2027
0
0
0
0
0
-1.117
0
1.117
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
930
0
0
0
0
-4.770
0
4.800
0
-150
316
0
0
0
0
-4.641
-4.641
5.917
0
-150
1 Aanpassingen Raadhuis 2 Fasering verduurzamen Noorddammerweg 51 3 Groen blauwe schoolpleinen 4.05 Uitwerking Meerjarenprojectenprogramma (MPP) Buitenruimte 2023-2026 5.07 Grondoverdracht en erfpacht Kalkbranderij 7.08 Actualisering van de bestedingen uit de reserve bedrijfsmiddelen 7.09 Aanpassen kantoorruimte begane grond Totaal kredieten
1
Meerjarenraming
Aanpassingen Raadhuis
Ingaande 2024 wordt jaarlijks een krediet verstrekt in plaats van één meerjarig verzamelkrediet. Dit leidt tot herschikking binnen het totale kredietvolume. 2
Fasering verduurzamen Noorddammerweg 51
Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met het gebruik van het gebouw door de school en de kinderopvangpartijen. Voor zover mogelijk worden werkzaamheden gepland in en rondom schoolvakanties. Om die reden is er meer tijd nodig om alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren en wordt het lopende krediet gefaseerd over twee jaar. 3
Groen blauwe schoolpleinen
De eerder verstrekte kredieten voor de schoolpleinen van IBS Elif en Amstelland International School blijken toereikend te zijn voor 3 schoolpleinen. Voorstel is om het totaalbedrag van €535.000 vrij te laten vallen en opnieuw te verdelen over de drie scholen, te weten IBS Elif, Schweitzerlaan 4-6, Amstelland International School, Asserring 93-95 en School of Understanding, Pandora 5. Aanpassing afschrijvingstermijn Voorgesteld wordt de afschrijvingstermijn van enkele voertuigen als volgt aan te passen: Omschrijving Voertuig voor patrouilles in wijken Waterwagen
afschrijvingstermijn was 7 jaar 7 jaar
afschrijvingstermijn wordt 5 jaar 15 jaar
9.3 Reserves en voorzieningen In de overige hoofdstukken van de Tijdvakrapportage staan enkele mutaties vermeld die betrekking hebben op reserves en voorzieningen. Naast invloed op het saldo van baten en lasten heeft dit een uitwerking naar de balans. Vanuit rechtmatigheid moet de raad naast het instemmen met de wijzigingen op programmaniveau akkoord gaan met het aanpassen van de balansmutaties voor reserves en voorzieningen.
9.3.1 Mutaties Reserves pagina 82
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader. Een positief bedrag betekent dat de nu in de begroting opgenomen onttrekking/dotatie verhoogd moet worden. Voorgesteld wordt de volgende reserves te wijzigen:
Mutaties 2024
Meerjarenraming
Lasten
Baten
Saldo
2025
2026
2027
Reserve dekking kapitaallasten bedrijfsmiddelen
0
-4.770
-4.770
4.800
0
-150
Reserve dekking kapitaallasten gebouwen
88
0
88
0
0
0
30
-341
-311
0
0
0
39
0
39
0
0
0
Reserve dekking kapitaallasten SRV
20
557
577
0
0
0
Reserve dekking kapitaallasten verkeer/vervoer
237
0
237
0
0
0
Bespaarde kapitaallasten
413
-4.555
-4.141
4.800
0
-150
Egalisatiereserve grondbank (maximaal 500K)
-28
0
-28
0
0
0
Egalisatiereserve hardware IT
636
0
636
-1.060
-657
-92
Egalisatiereserve Samenwerking AA
0
176
176
0
0
0
Reserve Buitenruimte groen, water en spelrecreatie
341
125
466
0
459
459
0
1.149
1.149
1.149
690
190
949
1.451
2.400
90
492
557
Reserve Bedrijfsmiddelen
4.292
-51
4.242
-4.961
-162
95
Egalisatieres.: Verv. bedrijfsmiddel
4.292
-51
4.242
-4.961
-162
95
Reserve energietransitie en duurzaamheid
-225
0
-225
-75
-75
-75
Reserve grote projecten
-300
300
0
0
0
0
-2.163
1.983
-180
-123
-123
-109
Reserve Stadshart
-418
418
0
0
0
0
Reserve vervanging inrichting kantoren
-223
200
-23
350
350
350
-3.329
2.901
-428
152
152
166
(bedragen x € 1.000)
Reserve dekking kapitaallasten groen/water Reserve dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen
Reserve wegen Egalisatiereserves
Reserve overige toekomstige huisvestingvoorz.
Overige bestemmingsreserves
Mutaties 2024 (bedragen x € 1.000)
Bedrijfsvoeringsfonds
pagina 83
Meerjarenraming
Lasten
Baten
Saldo
2025
2026
2027
-5.762
3.457
-2.305
71
-186
0
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
Bedrijfsvoeringsfonds Totaal reserves
-5.762
3.457
-2.305
71
-186
0
-3.436
3.203
-233
152
297
668
9.3.2 Mutaties Voorzieningen De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader. Een positief bedrag betekent dat de nu in de begroting opgenomen onttrekking/dotatie verhoogd moet worden. Voorgesteld wordt de volgende voorzieningen te wijzigen:
Mutaties 2024 (bedragen x € 1.000)
Voorziening onderhoud overige gebouwen
Meerjarenraming
Lasten
Baten
Saldo
2025
2026
2027
-500
10
-490
10
10
10
Voorziening onderhoud sportaccommodaties Overige voorzieningen
0
-10
-10
-10
-10
-10
-500
0
-500
0
0
0
Voorziening riolering
-521
0
-521
0
0
0
Voorziening huishoudelijk afval
53
0
53
0
0
0
Voorziening begraafplaats Zorgvlied
-73
0
-73
0
0
0
-541
0
-541
0
0
0
Voorziening vervanging riolen
0
800
800
0
0
0
Voorz.: Vervangingsinvestering riolering
0
800
800
0
0
0
-1.041
800
-241
0
0
0
Voorz.: Kostendekkende exploitatie
Totaal voorzieningen
Toelichting voorzieningen 1
Hogere onttrekking voorziening overige gebouwen
Vanwege de situatie rondom het Cobra museum is een aantal onderhoudswerkzaamheden uitgesteld. Gezien de huidige positieve ontwikkeling van het museum wordt de vervanging van de regeltechniek voor de klimaatinstallatie en het sanitair ad. €445.000 niet in 2025 uitgevoerd maar in 2024. In 2024 zal nog wat extra onderhoud uitgevoerd worden, samen met het naar voren halen van gepland onderhoud 2025 voor Cobra Museum. Voorgesteld wordt om in 2024 €500.000 extra te onttrekken aan de voorziening overige gebouwen voor onderhoudswerkzaamheden.
9.4 Bijlagen De Eerste Tijdvakrapportage bevat drie bijlagen waaruit de volgende beslispunten volgen: 1. Begroting na wijziging Na de goedkeuring van de primitieve begroting is de begroting gewijzigd door raadsbesluiten. Vanuit rechtmatigheidsoogpunt wordt in deze paragraaf de begroting na wijziging bij opmaak van pagina 84
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
deze tijdvak ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Dit bedrag is inclusief besluitvorming t/m eind september. De besluitvorming t/m april betekent een begroot tekort van € 6,6 miljoen.
2. Lokaal werkbudget Oekraïne Door de raad is een bedrag beschikbaar gesteld van € 38,0 miljoen. Dit is ontoereikend om de aanvragen te dekken. Voorgesteld wordt € 900.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve, zodat de aanvragen rechtmatig gedekt kunnen worden. Dit besluit betekent dat de onttrekking aan de algemene reserve € 200.000 meer bedraagt dan dat tot heden aan diverse vergoedingen is ontvangen (€ 38,7 miljoen). De verwachting is dat dit verschil gedekt kan worden uit nog te ontvangen middelen in 2024 en 2025.
pagina 85
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
9.4.1 Begrotingssaldo per programma Begroting naam
Journaalgroep
uitgaven
inkomsten
saldo
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024
Primitieve begroting
89.644.600
-24.331.000
65.313.600 Gereed
BWN 0 Begrotingswijzigingen
Primitieve begroting
199.500
-2.500
197.000 Gereed
BWN 0 DO Besluiten
Primitieve begroting
-104.000
0
-104.000 Gereed
BWN 0 Kostentoerekening
Primitieve begroting
829.900
0
829.900 Gereed
BWN 0 Nominaal indexering
Primitieve begroting
4.166.800
-126.300
4.040.500 Gereed
BWN 0 Perspectiefnota 2024
Primitieve begroting
10.232.300
-2.653.000
7.579.300 Gereed
BWN 100 Septembercirculaire 2023
Raadsbesluiten voorgaand jaar
817.000
-1.330.000
-513.000 Gereed
BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage
Raadsbesluiten voorgaand jaar
3.853.000
-3.002.000
851.000 Gereed
BWN 300 Begrotingsrechtmatigheid en Budgetoverheveling 2023
Raadsbesluiten voorgaand jaar
34.000
16.000
50.000 Gereed
BP4: Meerjarig neutrale correctie budget Prof. Meijerslaan en Kalkbranderij
Jaarrekening 2023
188.000
0
188.000 Raad
BP4: Budgetoverheveling lokaal werkbudget Oekraïne
Jaarrekening 2023
-520.000
0
-520.000 Raad
BP4: Budgetoverheveling Energietoeslag
Jaarrekening 2023
670.000
0
670.000 Raad
110.011.100
-31.428.800
78.582.300
01 SOCIAAL DOMEIN
Status wijz.
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024
Primitieve begroting
30.266.300
-8.496.600
21.769.700 Gereed
BWN 0 Begrotingswijzigingen
Primitieve begroting
-187.900
37.900
-150.000 Gereed
BWN 0 Kapitaallasten
Primitieve begroting
-1.970.100
20.700
-1.949.400 Gereed
BWN 0 Kostentoerekening
Primitieve begroting
374.200
0
374.200 Gereed
BWN 0 Nominaal indexering
Primitieve begroting
1.575.500
-227.600
1.347.900 Gereed
BWN 0 Perspectiefnota 2024
Primitieve begroting
5.269.500
-621.500
4.648.000 Gereed
BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage
Raadsbesluiten voorgaand jaar
965.500
-1.092.200
-126.700 Gereed
BWN 300 Begrotingsrechtmatigheid en Budgetoverheveling 2023
Raadsbesluiten voorgaand jaar
805.000
-750.000
55.000 Gereed
BP4: Budgetoverheveling lokaal werkbudget Oekraïne
Jaarrekening 2023
84.000
0
84.000 Raad
BP7: Aanleg kunstgrasveld Bovenkerk (Roda) Jaarrekening 2023
596.800
0
596.800 Raad
1.485.000
-2.850.700
-1.365.700 Raad
Huisvesting voor de Wereldschool, IBS Elif en Raadsbesluiten huidig jaar Tulip Gakuen
529.000
0
529.000 Gereed
Kostenverlagende bijdrage Nova College voor Raadsbesluiten huidig jaar nieuwe locatie Parelvisserslaan 1
1.485.100
0
1.485.100 Gereed
35.000
0
35.000 Raad
2.063.100
-28.500
2.034.600 Raad
43.376.000
-14.008.500
BP5: Inzet reserve Hermann Wesselink College (HWC)
Jaarrekening 2023
BP4: budgetoverheveling (€47.000) + BP3: Fasering restantkredieten 2023
Jaarrekening 2023
Overname grondeigendom en kunstgrasvelden hockeyvereniging HIC en Stichting Kunstgras Escapade Beheer
Raadsbesluiten huidig jaar
02 ONDERWIJS EN ONTPLOOIING
29.367.500
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024
Primitieve begroting
3.225.200
-2.827.400
397.800 Gereed
BWN 0 Begrotingswijzigingen
Primitieve begroting
-18.400
0
-18.400 Gereed
BWN 0 Kapitaallasten
Primitieve begroting
-800
0
-800 Gereed
BWN 0 Kostentoerekening
Primitieve begroting
16.000
0
16.000 Gereed
pagina 86
Perspectiefnota 2025
Z24-058844/D24-163534
BWN 0 Nominaal indexering
Primitieve begroting
145.900
-273.000
-127.100 Gereed
BWN 0 Perspectiefnota 2024
Primitieve begroting
180.600
-800.000
-619.400 Gereed
BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage
Raadsbesluiten voorgaand jaar
-787.000
0
-787.000 Gereed
BWN 300 Begrotingsrechtmatigheid en Budgetoverheveling 2023
Raadsbesluiten voorgaand jaar
61.500
0
61.500 Gereed
03 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID
2.823.000
-3.900.400
-1.077.400
64.538.500
-42.208.700
22.329.800 Gereed
-109.000
874.100
765.100 Gereed
6.042.500
-6.042.500
0 Gereed
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024
Primitieve begroting
BWN 0 Begrotingswijzigingen
Primitieve begroting
BWN 0 MPP Buitenruimte
Primitieve begroting
BWN 0 Kapitaallasten
Primitieve begroting
-324.800
324.800
0 Gereed
BWN 0 Kostentoerekening
Primitieve begroting
2.865.900
0
2.865.900 Gereed
BWN 0 Nominaal indexering
Primitieve begroting
1.834.800
-2.247.400
-412.600 Gereed
BWN 0 Perspectiefnota 2024
Primitieve begroting
10.761.900
-4.523.800
6.238.100 Gereed
BWN 100 Septembercirculaire 2023
Raadsbesluiten voorgaand jaar
4.000
0
4.000 Gereed
BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage
Raadsbesluiten voorgaand jaar
3.044.900
-2.820.000
224.900 Gereed
BWN 300 Begrotingsrechtmatigheid en Budgetoverheveling 2023
Raadsbesluiten voorgaand jaar
1.589.000
-1.699.000
-110.000 Gereed
BP4: Budgetoverheveling klimaatadaptie en dierenwelzijn
Jaarrekening 2023
193.000
-93.000
100.000 Raad
BP4: Budgetoverheveling nazorg-groen voor afgesloten SO projecten
Jaarrekening 2023
30.000
0
30.000 Raad
BP4: Budgetoverheveling vervallen verlaging Jaarrekening 2023 storting in Groenfonds
220.000
-110.000
110.000 Raad
Jaarrekening 2023
0
-441.000
-441.000 Raad
BP4: Budgetoverheveling milieuvergunningen Jaarrekening 2023
182.000
0
182.000 Raad
1.104.000
-1.092.000
12.000 Raad
50.000
-50.000
BP4: Budgetoverheveling fasering zonnepanelen op gemeentelijke daken
BP4: budgetoverheveling (€47.000) + BP3: Fasering restantkredieten 2023
Jaarrekening 2023
Ophoging Subsidie regeling verduurzamen woningen 2024
Administratieve wijziging
04 OPENBARE RUIMTE
0 Gereed
92.026.700
-60.128.500
31.898.200
BWN 0 Overzetten 2023 naar 2024
Primitieve begroting
25.281.400
-48.750.000
-23.468.600 Gereed
BWN 0 Begrotingswijzigingen
Primitieve begroting
-139.700
0
-139.700 Gereed
BWN 0 DO Besluiten
Primitieve begroting
25.500
0
25.500 Gereed
BWN 0 Kapitaallasten
Primitieve begroting
-63.700
-44.400
-108.100 Gereed
BWN 0 Kostentoerekening
Primitieve begroting
546.100
0
546.100 Gereed
BWN 0 Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG)
Primitieve begroting
8.694.100
-21.152.300
-12.458.200 Gereed
BWN 0 Nominaal indexering
Primitieve begroting
495.200
-391.400
103.800 Gereed
BWN 0 Perspectiefnota 2024
Primitieve begroting
3.464.400
11.071.600
14.536.000 Gereed
BWN 200 Tweede Tijdvakrapportage
Raadsbesluiten voorgaand jaar
6.415.800
-363.900
6.051.900 Gereed
BWN 300 Begrotingsrechtmatigheid en Budgetoverheveling 2023
Raadsbesluiten voorgaand jaar
1.557.000
-727.000
830.000 Gereed
BWN 400 Omgevingsvergunningen en tarieven 2024
Raadsbesluiten voorgaand jaar
855.000
-873.000
-18.000 Gereed
BP4: Budgetoverheveling lokaal werkbudget Oekraïne
Jaarrekening 2023
1.455.000
0
pagina 87
Perspectiefnota 2025
1.455.000 Raad
Z24-058844/D24-163534
BP4: Budgetoverheveling Omgevingsvisie
Jaarrekening 2023
80.000
0
80.000 Raad
BP4: Budgetoverheveling aankoop percelen Weldam
Jaarrekening 2023
155.000
0
155.000 Raad
BP4: Budgetoverheveling fasering zonnepanelen op gemeentelijke daken
Jaarrekening 2023
441.000
0
441.000 Raad
Grondexploitatie Krijgsman Parkeren
Raadsbesluiten huidig jaar
148.900
-190.400
-41.500 Gereed
BP9: Vrijval restantkrediet Voerman 2a
Jaarrekening 2023
-45.000 Raad
Kostenverlagende bijdrage Nova College voor Raadsbesluiten huidig jaar nieuwe locatie Parelvisserslaan 1 05 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING